ANUÁRIO FINANCEIRO DOS MUNICÍPIOS PORTUGUESES 2013 22 DE JULHO DE 2014 UNIVERSIDADE CATÓLICA, LISBOA JOÃO CARVALHO MARIA JOSÉ FERNANDES PEDRO CAMÕES SUSANA JORGE
Milhões ESTRUTURA DA DESPESA REALIZADA Despesa Total: 9.403,6 milhões 3.000 2.636 (2.602) 2.500 2.354 (2.613) 2.276 (2.124) (9.804,9 M em 2012), ou seja uma diminuição de 401,3 milhões de 2.000 28% 1.500 25% 24% 1.126 (1.162) 1.000 12% 667 (906) 500 7% 165 (192) 116 (110) 33 (60) 30 (34) 0 2
Despesa com pessoal / Despesa Total PESO DA DESPESA REALIZADA COM PESSOAL 55% 50% 45% 13 Montijo 50,3% Alcochete 49,5% Redondo 48,4% Barrancos 49,4% Alvito 48,3% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Média Nacional: 24,2% Aveiro 9,1% Portimão 8,0% Trofa 9,6% Fundão 7,8% Nordeste 8,4% 0 50 100 150 200 250 300 163 3
Despesas em aquisição de bens de capital 4 anos/ despesas totais 4 anos PESO DA DESPESA EM INVESTIMENTOS DE 2010 A 2013 70% 60% 50% 40% Pombal 47,9% 21 Murtosa 48,6% Alvaiáreze 50,4% Corvo 59,6% L. Flores 49,8% 30% Média Nacional: 25,4% 20% 10% 0% Loures 7,0% Faro 8,2% Silves 7,6% Mourão 3,5% 0 50 100 150 200 250 300 12 Barrancos 7,3% Grandes Médios Pequenos 4
Milhões 3.500 3.000 2.500-213M 3.371 (3.584) 43% ESTRUTURA DA RECEITA COBRADA +26 M 2.452 (2.426) DESPESA=9.404me Receita Total: 7.774,8 milhões, (7.683,4 M em 2012, ou seja um aumento de 91,4 milhões de ) 2.000 1.500 32% 468,3 M de PAEL 1.000 776 (220) 750 (739) 500 0 10% 10% 250 (266) 62 (62) 52 (69) 32 (290) 16 (18) 14 (9) 5
INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA 90% 80% 70% Oeiras Seixal 81,3% 81,3% Cascais Porto 79% 78% Aveiro 78,7% 57 60% 50% 40% 30% Média Nacional: 34,4% 20% 10% 0% 9 L. Flores; 8,3% Sta. C Flores; 8,2% Nordeste F. Espada Cinta; 6,8% 2,9% Corvo; 3,5% 0 50 100 150 200 250 300 Grandes Médios Pequenos Municípios ordenados em função do nº de habitantes 6
PESO DOS PASSIVOS FINANCEIROS (NOVOS EMPRÉSTIMOS OBTIDOS) 70% 60% 50% 9 Santarém 46,3% Trofa 53,9% Fundão 63,8% Nordeste 66,0% Alfândega da Fé 65,8% 40% 30% 20% 10% 0% Média Nacional: 7,1% 0 50 100 150 200 250 300 146=0 Grandes Médios Pequenos 7
Milhões EVOLUÇÃO DA ORIGEM DAS RECEITAS Receita Total: 7.774,8 milhões 4.000 3.500 3.000 3.141 3.250 3.506 3.589 3.660 3.584 3.371 Transferências correntes e de capital 2.500 2.879 2.739 2.538 2.560 2.482 2.426 2.452 Impostos e taxas 2.000 1.500 1.000 500 0 965 692 724 710 705 739 750 709 776 529 516 474 357 220 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Passivos financeiros PAEL: 468,3 M Vendas de bens e serviços 8
Milhões EVOLUÇÃO DOS IMPOSTOS DIRETOS 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 1.297 1.229 1.168 1.082 1.108 1.050 974 881 763 610 616 501 386 379 313 320 250 268 252 261 206 258 138 139 161 170 184 208 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 IMI (Imposto Municipal sobre Imóveis) 31 IMT (Imposto Mun. s/ Transm. Onerosas de Imóveis) 180 IUC (Imposto Único de Circulação) Derrama 9
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Milhões ESTRUTURA DA RECEITA E DA DESPESA - 2013 12.000 20% 214 10.000 8.000 Orçamento inflacionado em 2.930 M 338 Receita liquidada por cobrar de 220 M 333 Compromissos por pagar em 1.705 M 6.000 11.245 4.000 7.977 7.761 9.404 7.699 2.000 0 Receita Prevista Corrigida Receita Liquidada Receita Cobrada Despesa Comprometida Despesa Paga Saldo inicial + Reposições não abatidas nos pagamentos 11
GRAU DE EXECUÇÃO DA RECEITA COBRADA 110% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Sintra 101,8% Porto 98,1% 16 Aveiro 27,5% Marco de Canaveses 101,0% Portimão 22,5% Cartaxo 21,8% Mealhada 102,2% V. Real Sto. António 22,1% Nazaré 25,2% Meda 98,8% 0 50 100 150 200 250 300 Grandes Médios Pequenos 171 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Receitas cobradas/ receitas orçamentadas 67,9% 67,9% 63,9% 61,0% 61,9% 66,1% 72,0% 12
GRAU DE EXECUÇÃO DA DESPESA PAGA 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Funchal 96,0% 18 V. Conde 91,6% Aveiro 18,7% Portimão 22,7% Cartaxo 20,5% Póvoa de Lanhoso 94,7% V. Real Sto. António 22,2% Celorico da Beira 28,3% Fornos de Algodres 95,0% 0 50 100 150 200 250 300 Grandes Médios Pequenos 14 Monforte 93,7% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Despesa paga / despesa comprometida 77,3% 78,4% 75,1% 73,6% 73,7% 77,4% 81,9% Despesa paga / despesa orçamentada 64,8% 66,2% 63,1% 59,7% 60,1% 63,3% 68,6% 13
MAIOR DIFERENÇA ENTRE EXECUÇÃO DESPESA E RECEITA 100% 90% 80% 70% 100% 96% 90% 97% 88% 82% 86% 91% 69% 78% 60% 50% 40% 30% 20% 23% 29% 23% 42% 33% 28% 31% 37% 22% 33% 10% 0% Grau execução Despesa comprometida Grau execução Receita liquidada 14
COMPROMISSOS POR PAGAR / COMPROMISSOS ASSUMIDOS 80% 70% 60% Aveiro 77,2% Portimão 77,2% V. Real de Sto. António Cartaxo 75,3% 70,3% Celorico da Beira 70,4% 9 50% 40% 30% 20% Média Nacional: 15,1% 10% 0% Montijo Lagoa ;1,6% Gouveia; 2,3% Paredes de Coura 2,2% 2,1% Sernancelhe; 0,0% 0 50 100 150 200 250 300 Grandes Médios Pequenos 15 120
PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTOS 1.800 1.600 1.400 V. Real Sto. António 1.601 Ribeira Brava 1.558 112 >90 dias 1.200 1.000 800 656 Portimão 1.057 Santa Cruz 1.049 Alijó 827 600 400 200 0 Média Nacional: 123 0 50 100 150 200 250 300 Corvo; 0 Grandes Médios Pequenos Fonte: DGAL 16
Milhões EVOLUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS 14.000 13.000 12.000 11.000 10.000 9.000 8.000 7.000 6.000 7.770 11.444 11.439 9.582 7.999 7.410 11.908 11.898 10.051 8.800 8.083 7.876 13.295 13.162 13.237 13.188 11.135 9.193 8.491 8.358 10.700 12.857 12.841 10.482 12.008 11.991 9.805 8.260 8.212 8.140 7.872 8.026 7.962 7.938 7.720 Aproximação entre o previsto e o executado 11.245 11.225 9.404 8.315 7.587 7.699 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 8.094 Orçamento da receita (corrigido) Orçamento da despesa (corrigido) Despesa Comprometida Receita Liquidada Receita Cobrada Despesa Paga 17
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Milhões PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL) IMPACTO NA DÍVIDA DE CURTO PRAZO - 2013 99 Municípios receberam do PAEL: - 5 receberam 13,7 milhões de euros em 2012; - 95 receberam 468,3 milhões de euros em 2013; - 18 receberão 75,8 milhões de euros em 2014 e anos posteriores (destes, 5 não receberem em anos anteriores) Evolução das Dívidas de curto prazo dos municípios que receberam PAEL 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 14 468 1.243 1.110 589 2011 2012 2013 Divida a pagar de curto parazo (-operações de Tesouraria) PAEL 19
PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL) IMPACTO NO PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTOS 2013 O Prazo Médio de Pagamentos dos Municípios que receberam do PAEL passou de uma média de 305 dias em 2012 para uma média de 165 dias em 2013 Variação PMP 2012-2013 400 200 0-200 -400 2012= 2.412 2013= 645 2012= 1.875 2013= 299 2012= 617 2013= 260 2012= 437 2013= 96 2012= 367 2013= 54-357 -341-313 +51 +64 +75 +78 2012= 167 2013= 218 2012= 79 2013= 143 2012= 234 2013= 309 2012= 56 2013= 134 +214 2012= 541 2013= 755-600 -800-1000 -1767-1576 -1200-1400 -1600-1800 Porto Santo Nordeste Barreiro Calheta (R. A. M.) Chamusca Torres Novas Caminha Trancoso Nelas Évora 20
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Milhões EVOLUÇÃO DAS DÍVIDAS GLOBAIS (PASSIVO EXIGÍVEL) 9.000 8.000 7.000-370 M 6.000 5.000 4.000 3.000 6.664 7.124 8.020 8.276 8.186 7.092 6.722 2.000 1.000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 22
Milhões EVOLUÇÃO DAS DÍVIDAS GLOBAIS 6.000 5.000 4.399 4.687 5.140 5.121 4.997 4.371 +146 4.517 4.000 3.000 2.264 2.437 2.880 3.155 3.189 2.722-516 2.206 2.000 1.000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Dívida de médio e longo prazo Dívida de curto prazo 23
Milhões 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 6.020 5.584 7.124 6.664 ENDIVIDAMENTO 5.389 5.483 8.276 8.020 8.186 7.092 6.339 6.470 6.177 5.343 5.499 5.261 5.048 5.078 5.065 6.722 5.095 4.711 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Redução da dívida Bruta e Líquida Total da dívida bruta Total da dívida líquida Receitas 130% 120% 110% 100% 90% 80% 70% 125% 117,6% 118,0% 112,3% 96,5% 90,4% 93,0% 88,8% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Limite de Endividamento líquido Rácio do Endividamento líquido Afastamento do limite de endividamento líquido. No entanto, 89 municípios apresentam um endividamento líquido superior a 125% das suas receitas próprias. 24
Milhões DÍVIDA BANCÁRIA (SEM PAEL) 5.000 4.500 4.000 3.500 3.989 4.483 4.380 4.304 3.942-323 3.619 Divida Bancária no final do ano 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 875 773 456 400 476 489 299 370 454 327 97 182 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Amortizações de empréstimos bancários Recurso a novos empréstimos bancários 25
PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTOS 2008 A 2013 200 180 160 140 120 100 80 60 85 63 49 54 74 92 108 107 97 69 85 100 115 138 161 184 148 112 40 20 0 inferior a 30 dias entre 30 e 90 dias superior a 90 dias 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Média Nacional: 123 dias Redução do numero de municípios com dívidas superiores a 90 dias, embora 112 municípios se encontrem nessa situação, sendo de realçar que 26 têm prazos médios de pagamento superiores a um ano. Fonte: DGAL 26
Milhões SALDO EFETIVO BASE DOS COMPROMISSOS 12.000 10.000 8.000 6.000 9.145 7.602 9.656 10.615 8.238 8.197 10.076 9.812 8.865 8.706 7.733 7.724 7.901 7.501 Despesas efectiva 4.000 2.000 Receitas efectiva 0-2.000-4.000-964 -1.543-1.419-1.205-2.418-2.344-2.088 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Saldo global ou efectivo 27
LIMITE DA DÍVIDA TOTAL - LEI 73/2013, DE 3 DE SETEMBRO (ART. 52º) Limite da divida total: a dívida total a 31/12 (passivo exigível) não pode ultrapassar 1,5 vezes a média das receitas correntes cobradas dos 3 anos anteriores. ANO 308 Municípios Municípios Açores Municípios Madeira 2010 5.824,83 110,97 138,46 Lei 73/2013, de 3 de setembro 2011 5.645,58 107,48 128,15 Receitas correntes cobradas líquidas 2012 5.564,30 103,16 120,27 Média 3 anos 5.678,24 107,20 128,96 Limite à divida total (1,5 x receitas correntes) (a) 8.517,35 160,80 193,44 Dívida total (Passivo Exigível - op. tesouraria) (b) 6.536,30 173,47 222,99 2013 Índice de divida total (b)/(a) 76,7% 107,9% 115,3% Nº municípios que excedem limite da divida 81 8 6 28
dívida global / média receitas correntes 3 anos anteriores LIMITE DA DÍVIDA TOTAL - LEI 73/2013, DE 3 DE SETEMBRO (ART. 52º) 900% 18 800% 700% Fornos de Algodres 825,7% 600% 500% Fundão 453,1% V. Franca do Campo 537,8% V. Nova de Poiares 448,3% Nordeste 548,1% 400% 300% 200% 100% 0% Mealhada 0,1% Penacova 4,6% Alcácer do Sal 8,8% Penedono Pampilhosa da Serra 0,1% 4,1% 0 50 100 150 200 250 300 21 42 Grandes Médios Pequenos 29
ANUÁRIO FINANCEIRO DOS MUNICÍPIOS PORTUGUESES 2013 22 DE JULHO DE 2014 UNIVERSIDADE CATÓLICA, LISBOA JOÃO CARVALHO * MARIA JOSÉ FERNANDES PEDRO CAMÕES SUSANA JORGE
PASSIVO EXIGÍVEL 2013 MUNICÍPIOS, SERVIÇOS E EMPRESAS -14 M +79M 1.239 109 Municipios (308) 83% Unidade: milhões de euros Empresas Muncipais (225) 15% Serviços Municipalizados (27) 6.722 1% 8.071 milhões de euros (8.376 M em 2012) -370 M 31
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ANUÁRIO FINANCEIRO DOS MUNICÍPIOS PORTUGUESES 2013
CARACTERIZAÇÃO DO SETOR EMPRESARIAL LOCAL 2013 238 entidades empresariais locais, correspondentes a 218 municípios (71%). Apenas 4 municípios de grande dimensão não têm empresas municipais 11 municípios têm pelo menos 4 empresas municipais. 36 entidades empresariais locais foram dissolvidas e 3 fundidas, em 2013. 38 empresas estão em processo de dissolução mas ainda prestaram contas de 2013, e por esse motivo ainda foram analisadas. Não foi possível recolher informação de 13 entidades. Total Empresas Municipais Empresas Intermunicipais 0 1 2 3 4 >4 0 1 2 3 4 Municípios Pequenos 184 124 52 7 0 0 1 94 77 13 0 0 Municípios Médios 100 50 24 16 7 1 2 41 46 13 0 0 Municípios Grandes 24 4 5 6 2 5 2 17 6 1 2 0 Total de municípios 308 178 81 29 9 6 5 152 127 27 2 0 Total de Empresas 238 215 23 34
PASSIVO EXIGÍVEL POR ATIVIDADES Atividades Nº de Passivo Passivo Variação Empresas exigível 2012 exigível 2013 2012-2013 Captação, tratamento e distribuição de água 19 374.127.683 395.869.065 21.741.382 Recolha, tratamento e eliminação de resíduos 18 273.357.475 293.739.039 20.381.564 Consultoria para a gestão 20 144.566.046 161.659.787 17.093.740 Promoção imobiliária 15 95.033.181 103.361.415 8.328.234 Construção 2 12.355.289 17.567.119 5.211.830 Imobiliárias 15 59.297.977 64.285.692 4.987.715 Bibliotecas, arquivos, museus e outras atividades culturais. 3 4.615.729 7.502.702 2.886.973 Transportes 12 26.933.363 27.843.672 910.309 Educação 10 3.589.897 4.497.245 907.348 Administração Pública - atividades sociais 8 13.162.369 13.752.914 590.545 Engenharia e técnicas afins 3 1.928.799 2.000.698 71.898 Administração Pública - atividades económicas 3 16.721.066 16.782.279 61.213 Jardins zoológicos, botânicos e aquários e parques e reservas naturais 2 1.731.917 1.767.217 35.299 Outras atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares 2 204.948 228.130 23.182 Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca 2 233.111 208.496-24.615 Informação e comunicação 4 388.965 330.075-58.891 Outras 4 1.659.667 1.556.412-103.256 Comércio por grosso e a retalho 2 1.862.297 1.700.278-162.019 Saúde Humana 4 15.120.572 14.954.477-166.094 Organizações associativas 4 1.149.994 976.367-173.627 Serviços administrativos e de apoio prestados às empresas 12 29.319.037 29.051.321-267.716 Administração Local 2 1.407.458 884.753-522.705 Limpeza 2 9.322.968 8.482.379-840.590 Indústrias transformadoras 8 12.581.114 11.017.765-1.563.349 Desportivas, de diversão e recreativas 29 28.091.519 26.499.302-1.592.217 Artísticas e literárias 12 15.440.130 13.731.198-1.708.932 Alojamento 3 12.242.459 10.104.583-2.137.876 TOTAL 220 1.156.445.032 1.230.354.378 73.909.346 35
RESULTADOS LÍQUIDOS POR ATIVIDADES Atividades Nº de Resultados Resultados Empresas Operacionais Líquidos Captação, tratamento e distribuição de água 19 19.944.087 8.009.645 Recolha, tratamento e eliminação de resíduos 19 16.412.759 5.565.215 Bibliotecas, arquivos, museus e outras atividades culturais. 3 1.634.907 1.588.338 Outras atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares 2 90.726 79.912 Construção 2 797.882 55.895 Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca 3 21.883 32.461 Comércio por grosso e a retalho 2 133.895 11.464 Jardins zoológicos, botânicos e aquários e parques e reserv. naturais 2-52.721-93.058 Organizações associativas 4-80.420-107.408 Informação e Comunicação 4-383.990-109.941 Saúde Humana 4 129.284-184.792 Indústrias Transformadoras 8 262.355-209.285 Alojamento 4-163.931-484.401 Outras 4-472.250-538.066 Administração Local 2-561.601-562.995 Imobiliárias 15 1.963.389-595.176 Administração Pública - atividades económicas 3-549.591-775.551 Administração Pública - atividades sociais 8-696.951-1.029.558 Serviços administrativos e de apoio prestados às empresas 12-694.234-1.072.015 Educação 10-1.168.037-1.323.878 Artísticas e literárias 11-1.222.698-1.388.743 Limpeza 2-1.467.183-1.548.313 Engenharia e técnicas afins 3-1.696.478-1.804.042 Promoção imobiliária 15-668.289-2.989.918 Consultoria para os negócios e a gestão 20 1.528.368-3.959.313 Desportivas, de diversão e recreativas 32-3.553.176-4.334.085 Transportes 12-3.729.045-4.509.140 TOTAL 225 25.758.940-12.276.746 36
DISSOLUÇÃO DAS EMPRESAS LOCAIS 2013 - ART. 62º DA LEI 50/2012 Atividades Nº de Empresas Nº de empresas % de empresas a extinguir a extinguir Administração Pública - atividades económicas 2 2 100% Educação 9 9 100% Informação e comunicação 4 3 75% Alojamento 2 1 50% Artísticas e literárias 6 3 50% Engenharia e técnicas afins 2 1 50% Jardins zoológicos, botânicos e aquários e parques e reserv. naturais 2 1 50% Imobiliárias 11 4 36% Administração Pública - atividades sociais 4 1 25% Indústrias Transformadoras 7 1 14% Promoção imobiliária 14 2 14% Consultoria para a gestão 17 2 12% Desportivas, de diversão e recreativas 27 3 11% Serviços administrativos e de apoio prestados às empresas 10 1 10% Transportes 11 1 9% Administração Local 2-0% Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca 2-0% Bibliotecas, arquivos, museus e outras atividades culturais. 3-0% Captação, tratamento e distribuição de água 19-0% Comércio por grosso e a retalho 2-0% Construção 1-0% Organizações associativas 2-0% Outras 4-0% Outras atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares 2-0% Recolha, tratamento e eliminação de resíduos 19-0% Saúde Humana 3-0% TOTAL 187 35 19% 37
EMPRESAS SETOR LOCAL DISSOLVIDAS OU EM PROCESSO DE DISSOLUÇÃO Aplicação do artigo 62º da Lei nº 50/2012 Incumprimento relativamente a 2011, 2011 e 2012 Dissolvidas / em processo de dissolução alínea a) do n.º1 do art.º 62º (VPS / Custos totais < 50%) 86 58 alínea b) do n.º 1 do art.º 62º (Subsídios à Exploração / Receitas > 50%) 59 40 alínea c) do n.º 1 do art.º 62º (EBITDA < 0) 18 13 alínea d) do n.º 1 do art.º 62º (Resultado líquido < 0) 35 23 Total 108 70 Nota: Há empresas que se encontra na situação de mais do que uma alínea, motivo pelo qual o total não representa a soma das 4. 38
ANUÁRIO FINANCEIRO DOS MUNICÍPIOS PORTUGUESES 2013 22 DE JULHO DE 2014 UNIVERSIDADE CATÓLICA, LISBOA JOÃO CARVALHO MARIA JOSÉ FERNANDES PEDRO CAMÕES SUSANA JORGE *
Grande dimensão Média dimensão Pequena dimensão RANKING GLOBAL 5 MUNICÍPIOS DE GRANDE, MÉDIA E PEQUENA DIMENSÃO, COM MAIOR PONTUAÇÃO AGREGADA DE 2010 A 2013 Marvão Arronches Penalva do Castelo Coruche Pampilhosa da Serra Ponte de Lima Elvas Ovar Mealhada Castelo Branco Porto Barcelos Almada Vila Franca de Xira Amadora 589 597 620 631 633 595 643 655 659 679 528 554 564 635 635 0 100 200 300 400 500 600 700 800 40
Milhões COMPARAÇÃO DA DÍVIDA GLOBAL COM OUTROS SETORES (DÍVIDAS A PAGAR) 8.000 7.000 6.000 6.722 7.317 7.259 6.021 5.000 4.000 4.103 3.657 3.000 2.000 1.000 0 740 104 1.349 2012 1.983 1.923 2012 1.343 966 767 41
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