MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2011 (CUSTEIO E INVESTIMENTO) Ação: 2992 - Funcionamento da Educação Profissional Garantir a manutenção e custeio das instituições da rede federal de educação profissional, visando assegurar o desempenho da sua finalidade precípua, proporcionando melhor aproveitamento do aluno e melhoria contínua de qualidade do ensino. Manutenção das instituições, por meio da sua gestão administrativa, financeira e técnica, incluindo participação em órgãos colegiados que congreguem o conjunto dessas instituições, assegurando condições de funcionamento, atingimento dos objetivos da atividade-fim - processos de ensino x aprendizagem. Meta: Alunos matriculados 0 400 400 190 3.400 962 60 5.412 REITORIA ITUIUTABA PARACATU AVANÇADO UBERABA UBERLANDIA AVANÇADO IFTM DIÁRIAS 280.000 20.000 100.000 15.000 80.000 60.000 20.000 575.000 3390.14.00 Diárias 280.000 20.000 100.000 15.000 80.000 60.000 20.000 575.000 MATERIAL DE CONSUMO 369.199 276.675 339.000 66.000 800.000 590.924 40.000 2.481.798 33.90.30.01 Comb. Lubrificantes automotivos 100.000 36.000 25.000 6.000 100.000 110.000 377.000 33.90.30.99 Outros Materiais de Consumo 169.199 240.675 306.000 60.000 700.000 480.924 40.000 1.996.798 33.90.30.17 Material de Processamento de Dados 100.000,00 8.000 0 108.000 PASSAGEM 170.000 8.000 5.000 4.000 60.000 50.000 8.000 305.000 3390.33.00 Passagens (aéreas) 170.000 8.000 5.000 4.000 60.000 50.000 8.000 305.000 SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA 440.000 50.000 23.000 14.000 216.000 140.000 14.000 897.000 33.90.36.99 Outros Serviços 4.000 8.000 10.000 0 22.000 33.90.36.28 Serviços de Seleção e Treinamento(cursos e conc.) 250.000 30.000 15.000 10.000 200.000 80.000 10000 595.000 33.90.36.15 Locação de Imóveis - PF 190.000-190.000 33.90.36.18 Manut e Conserv. De Equipam - PF 16.000 16.000 33.90.36.27 Serviços de Comunicação em Geral - PF 30.000 30.000 33.90.36.22 Manut e Conserv. Bens Imóveis - PF 8.000 4.000 8.000 20.000 4000 44.000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA - PJ 305.000 431.256 720.000 318.400 1.382.660 758.707 200.000 4.116.023 33.90.37.01 Apoio administ. Téc. Operacional 190.000 153.077 350.000 155.000 507.660 307.853 140.000 1.803.590 33.90.37.02 Limpeza e conservação 45000 123.572 350.000 115.000 335.000 247.422 60.000 1.275.994 33.90.37.04 Manutenção e Conserv. Bens Imóveis 70.000 154.607 20.000 48.400 540.000-833.007 33.90.37.05 Copa e Cozinha 203.432 203.432
SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA 597.210 379.360 520.000 160.300 1.039.000 523.240 293.600 3.512.710 33.90.39.05 Serviços técnicos profissionais 30.000 10.000 8.000 15.000 5.000 68.000 3390.39.08 MManutenção de software 8.000-8.000 33.90.39.16 Manut e Conserv. De Bens Imóveis - PJ 10.000 8.000 20.000 30.000 50.000 188.000 306.000 33.90.39.17 Manut e Conserv. De Equipam - PJ 15.000 30.000 8.000 4.000 100.000 50.000 5.000 212.000 33.90.39.43 Serviços de Energia Elétrica 50.000 114.000 72.000 25.000 315.000 200.000 36.000 812.000 33.90.39.44 Serviços de Água e Esgoto 6.000 2.400 36.000 9.000 3.600 57.000 33.90.39.58 Serviços de Telecomunicações 50.000 20.520 90.000 18.000 115.000 63.240 10.000 366.760 33.90.39.83 Serv de Cópias e Reprod. De documentos 65.980 9.000 18.000 7.500 70.000 10.000 5.000 185.480 33.90.39.97 Despesas de Teleprocessamento 122.230 72.000 120.000 56.800 42.000 105.000 10.000 528.030 33.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica 120.000 98.440 128.000 15.000 250.000 20.000 23.000 654.440 33.91.39.99 Serviços de Comunicação em Geral - PJ 120.000 25.000 18.000 4.000 80.000 60.000 8.000 315.000 OUTROS 16.000 71.385 28.173 10.800 28.762 48.933 9.400 213.453 3391.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.000 5.252 1.600 800 8.609 5000 800 23.061 3391.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.573 1.573 0 8.653 3933 15.732 33.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 0 - Indenizações e restituições (passagens rodoviárias, 33.90.93.00 25.000 pedágios e ajuda de custo) 63.000 10.000 5.000 20000 8.200 131.200 3390.47.00 Obrig. Tributárias(municipal, estadual, iluminação) 15000 1.560 6.500 20000 400 43.460 OBRAS E INSTALAÇÕES - 363.000 50.000-150.000 - - 563.000 4490.51.00 Obras e Instalações 363.000 50.000 150.000-563.000 EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE - 100.000 110.000 120.000 457.000-110.000 897.000 4490.52.00 Equipamentos e material permanente 100.000 110.000 457.000 110.000 777.000 4490.52.35 Equipamentos de processamento de dados - - 120.000 120.000 TOTAL 2.177.409 1.699.676 1.895.173 708.500 4.213.422 2.171.804 695.000 13.560.984 FONTE: RECEITA PRÓPRIA - 0250 REITORIA ITUIUTABA PARACATU AVANÇADO UBERABA UBERLANDIA AVANÇADO IFTM Auxílio Financeiro a Estudantes 0 0 0 0 12.000 0 0 12.000 3350.18.00 Bolsa 12.000 12.000 MATERIAL DE CONSUMO 0 25.000 0 0 89.722 67.000 0 181.722 33.90.30.99 Outros Materiais de Consumo 25000 89.722 67.000,00 181.722 PASSAGENS 0 0 0 0 0 0 0 0 33.90.33.99 Passagens e Desp. c/ locomoção 0 SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA 0 0 0 0 8.000 0 0 8.000 33.90.36.99 Outros Serviços de Terceiros - P. Física 0 33.90.36.22 Serviços técnicos profissionais 8.000 8.000 33.90.36.07 Manut e Conserv. De Bens Imóveis - PF 0
33.90.36.28 Serviços de Seleção e Treinamento 0 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA - PJ 0 40.307 0 0 0 0 0 40.307 33.90.37.99 Locação de mão-de-obra - PJ 40307 40.307 SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA 0 25000 80.000 25.570-130.570 33.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica 25000 80.000 25.570 130.570 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0 1.526 1.500 0 10.200 3.813 0 17.039 3391.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas (PASEP) 1.526,00 1.500 10.200 3.813 17.039 OBRAS E INSTALAÇÕES 0 0 0 0 0 0 0 0 4490.51.00 Obras e Instalações 0 EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE 0 0 0 0 130.000 0 0 130.000 4490.52.00 Equipamentos e material permanente 130.000 130.000 TOTAL - 91.833 1.500-329.922 96.383-519.638 FONTE: RECEITA PRÓPRIA - 0280 REITORIA ITUIUTABA PARACATU AVANÇADO UBERABA UBERLANDIA AVANÇADO IFTM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0 0 0 0 270 0 0 270 3391.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 270 270 MATERIAL DE CONSUMO 0 0 0 0-11945 0 11.945 33.90.30.99 Outros materiais de consumo 0 0 0 0-11.945 0 11.945 SERV. TERCEIROS - PES. JURÍDICA 0 4778 4778 0 26.008 0 0 35.563 33.90.39.99 OUTROS SERV. TERCEIROS - PES. JURÍDICA 0 4.778 4.778 0 26.008 0 0 35.563 TOTAL 0 4.778 4.778 0 26.278 11.945 0 47.778 TOTAL GERAL DA AÇÃO 2.177.409 1.796.287 1.901.451 708.500 4.569.622 2.280.132 695.000 14.128.400 Ação: 2994 - Assistência ao Educando da Educação Profissional Suprir as necessidades básicas do educando, proporcionando condições para sua permanência e melhor desempenho na escola. Fornecimento de alimentação, atendimento médico-odontológico, alojamento e transporte, dentre outras iniciativas típicas de assistência social ao educando, cuja concessão seja pertinente sob o aspecto legal e contribua para o bom desempenho do aluno na escola. Meta: Alunos assistidos 0 200 150 15 480 506 10 1361
REITORIA ITUIUTABA PARACATU AVANÇADO UBERABA UBERLANDIA AVANÇADO IFTM Auxílio Financeiro a Estudantes 2.105.513 66.000 50.734 17.500 80.000 30.000 18.000 2.367.747 3390.18.00 Bolsa 2.105.513 66.000 50.734 17.500 80.000 30.000 18.000 2.367.747 Outros Materiais de Consumo 0 0 0 0 0 0 0 0 33.90.30.99 Outros Materiais de Consumo - 0 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0 0 0 0 0 0 0 0 33.90.37.99 locação de mão-de-obra - - Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica 0 122.760 0 0 0 0 0 122.760 33.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica 122.760 0-122.760 TOTAL 2.105.513 188.760 50.734 17.500 80.000 30.000 18.000 2.490.507 FONTE: RECEITA PRÓPRIA - 0250 REITORIA ITUIUTABA PARACATU AVANÇADO UBERABA UBERLANDIA AVANÇADO IFTM Auxílio Financeiro a Estudantes 0 33.000 33.500 0 200.000 60.000 0 326.500 3390.18.00 Bolsa 33.000 33.500 200.000 60000 326.500 Outros Materiais de Consumo 0 0 25.000 0 196.121 210.000 0 431.121 33.90.30.99 Outros Materiais de Consumo 25.000 196.121 210000 431.121 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0 0 20.000 0 105.000 0 0 125.000 33.90.37.99 locação de mão-de-obra 20.000 105.000 0 125.000 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica 0 27.720 72.553 0 8.000 15.000 0 123.273 33.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica 27.720 72.553 8.000 15000 123.273 TOTAL 0 60.720 151.053 0 509.121 285.000 0 1.005.894 TOTAL GERAL DA AÇÃO 2.105.513 249.480 201.787 17.500 589.121 315.000 18.000 3.496.401 Ação: 6301 - Acervo Bibliográfico Ampliar e atualizar o acervo bibliográfico das instituições da Rede Federal de Educação Profissional. Financiamento mediante a aprovação de projetos que identifiquem as deficiências existentes no acervo da instituição e proponha sua atualização e recomposição Meta: Volume disponibilizado 0 200 100 200 500 200 220 1.420
REITORIA ITUIUTABA PARACATU AVANÇADO UBERABA UBERLANDIA AVANÇADO IFTM Outros serviços de terceiros - P. Jurídica 0 3.000 3.000 1.000 8.000 8.000 1.000 24.000 33.90.39.99 Outros serviços de terceiros - P. Jurídica 3.000 3000 1.000,00 8.000 8000 1000 24.000 Equipamentos e material permanente 0 20.000 15.000 8.000 50.000 60.000 18.000 171.000 4490.52.00 Equipamentos e material permanente 20.000 15000 8.000 50.000 60000 18000 171.000 TOTAL 0 23.000 18.000 9.000 58.000 68.000 19.000 195.000 Programa: 1067 Ação: 4572 - Capacitação de Serv. Púb. Fed. em Proc.de Qualificação e Req. Promover a qualificação e a requalificação de pessoal com vistas à melhoria continuada dos processos de trabalho, dos índices de satisfação pelos serviços prestados à sociedade e do crescimento profissional. Realização de ações diversas voltadas ao treinamento de servidores, tais como custeio dos eventos, pagamento de passagens e diárias aos servidores, quando em viagem para capacitação, taxa de inscrição em cursos, seminários, congressos e outras despesas relacionadas à capacitação de pessoal. Meta: Servidores capacitados 40 40 4 175 100 5 364 REITORIA ITUIUTABA PARACATU AVANÇADO UBERABA UBERLANDIA AVANÇADO IFTM DIÁRIAS 50.000 25.000 25.000 6.000 110.000 40.000 5.000 261.000 33.90.14.00 diárias 50.000 25.000 25.000 6.000 110.000 40000 5.000 261.000 PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOÇÃO 30.000 10.000 5.000 0 80.000 15.000 3.000 143.000 33.90.33.99 PASSAGENS (aéreas) 30.000 10.000 5.000 80.000 15000 3.000 143.000 Outros Serviços de Terceiros - P. Física 50.000 10.260 5.000 4.000 0 0 4.000 73.260 33.90.36.28 Seleção e Treinamento - Cursos e Concursos 50.000 10.260 5.000 4.000-4.000 73.260 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídia 50.000 15.000 10.500 2.000 50.000 8.000 3.000 138.500 33.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica 50.000 15.000 10.500 2.000 50.000 8000 3.000 138.500 Indenizações e Restituições 20.000 30.000 9.500 3.000 5.000 15.000 3.000 85.500 Indenizações e restituições (passagens rodoviárias, 33.90.93.99 inscrições em cursos, pedágios) 20.000 30.000 9.500 3.000 5.000 15000 3.000 85.500 TOTAL 200.000 90.260 55.000 15.000 245.000 78.000 18.000 701.260
Ação: 8650 - Reestruturação da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica Reorganizar e integrar as Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica com vistas a ampliar a oferta de vagas da educação profissional e tecnológica mediante a modernização de unidades Adequação das entidades da rede federal de educação profissional e tecnológica, por meio de ampliação, reforma e aquisição de equipamentos, de acordo com as diretrizes estabelecidas no Decreto nº 6.095/2007, que estabelece o processo de integração para constituição dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia - IFET Meta Unidade 4 0 0 0 0 0 0 4 REITORIA ITUIUTABA PARACATU AVANÇADO UBERABA UBERLANDIA AVANÇADO IFTM OBRAS E INSTALAÇÕES 5.277.735 0 0 0 0 0 0 5.277.735 4490.51.00 Obras e Instalações 5.277.735 0 5.277.735 EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE 2.500.000 0 0 0 0 0 0 2.500.000 4490.52.00 Equipamentos e material permanente 2.500.000 0 2.500.000 TOTAL 7.777.735 0 0 0 0 0 0 7.777.735 Ação:1H10 - Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica Ampliar a oferta de vagas da educação profissional e tecnológica mediante implantação de novas unidades de ensino, vinculdas aos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Construção, ampliação, reforma e equipamento das novas Instituições Federais de Educação profissional e Tecnológica. META Unidade 1 0 0 0 0 0 0 1 REITORIA ITUIUTABA PARACATU AVANÇADO UBERABA UBERLANDIA AVANÇADO IFTM Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica 0 0 0 0 0 0 0 0 33.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica 0 OBRAS E INSTALAÇÕES 235.529 0 0 0 0 0 0 235.529 4490.51.00 Obras e Instalações 235.529 235.529 EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 4490.52.00 Equipamentos e material permanente 0 TOTAL 235.529 0 0 0 0 0 0 235.529
Ação:6364 - Veículos e Transporte Escolar para as Instituições Federais de Educação Profissional Adquirir veículos para transporte de alunos, professores e técnicos, visando facilitar e melhorar o desempenho de atividades que contribuem para o êxito da Educação Profissional. Transporte de alunos, professores e técnicos para visitas técnicas, microestágios, aulas práticas, contextualizadas, cursos de extensão, estudo de campo, desenvolvimento de pesquisas e monitoramento e acompanhamento de estagiários Meta: Veículos adquiridos - - 0 0 2 0 0 2 REITORIA ITUIUTABA PARACATU AVANÇADO UBERABA UBERLANDIA AVANÇADO IFTM EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE 0 0 0-20.000 0 0 20.000 4490.52.00 Equipamentos e material permanente 0 0 0 20.000 0 0 20.000 TOTAL 0 0 0 0 20.000 0 0 20.000 Ação:2319 - Prestação de Serviços à Comunidade EDITAL Nº 05/2010 - PROEXT Garantir uma maior aproximação junto à sociedade visando o desenvolvimento da cidadania e a integração da instituição com a comunidade, possibilitando a troca de experiência e a prática dos ensinamentos ministrados aos alunos. Desenvolvimento de programas de assistência social a comunidades carentes, implementação de ações educativas e culturais, além de visitas, palestras e assessoria-técnica a empresas, prefeituras, ONGs e associações. Meta: Pessoa atendida - 57 0 0 0 0 0 57 REITORIA ITUIUTABA PARACATU AVANÇADO UBERABA UBERLANDIA AVANÇADO IFTM EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE 0 3.149 - - - - - 3.149 4490.52.00 Equipamentos e material permanente 0 3.149 3.149 Auxílio Financeiro a Estudantes 33.600 - - - - - 33.600 3390.18.00 Bolsa 0 33.600 33.600 Outros Materiais de Consumo 2.798 - - - - - 2.798 33.90.30.99 Outros Materiais de Consumo 0 2.798 2.798 TOTAL 0 39.547 - - - - - 39.547
TOTAL DAS AÇÕES Patrocínio Uberlândia Uberaba Uberlândia Ação Reitoria Ituiutaba Paracatu Avançado Avançado TOTAL 2992 Funcionamento da Educação Profissional 2.177.409 1.796.287 1.901.451 708.500 4.569.622 2.280.132 695.000 14.128.401 2994 Assistência ao Educando da Educação Profissional 2.105.513 249.480 201.787 17.500 589.121 315.000 18.000 3.496.401 6301 Acervo Bibliográfico - 23.000 18.000 9.000 58.000 68.000 19.000 195.000 4752 Capacitação de servidores públicos Federais 200.000 90.260 55.000 15.000 245.000 78.000 18.000 701.260 8650 Reestruturação da Rede Federal 7.777.735 - - - - - - 7.777.735 1H10 Expansão da Rede Federal 235.529 - - - - - - 235.529 6364 Veículos e Transporte Escolar - - - - 20.000 - - 20.000 2319 Prestação de Serviços à Comunidade - 39.547 - - - - - 39.547 TOTAL 12.496.186 2.198.574 2.176.238 750.000 5.481.743 2.741.132 750.000 26.593.873