Ilustres membros da Assembleia de Freguesia, A presente revisão orçamental, que apresentamos para vossa aprovação, justifica-se fundamentalmente com a necessidade de inscrever no orçamento em execução um nível superior de receitas face ao inicialmente previsto, e por consequência reforçar o nível de despesas orçamentáveis para os diferentes pelouros funcionais da JF Marvila. Por outro lado, e à semelhança do sucedido em sede de 1ª Revisão Orçamental, aproveitou-se o quadro da revisão orçamental para, com conhecimento da Assembleia de Freguesia, efectuarmos algumas alterações orçamentais ao plano de actividades de alguns pelouros. Neste âmbito, importa referir que as alterações orçamentais propostas, não modificam de forma estruturante, os objectivos gerais do orçamento e das opções do plano aprovadas pela Assembleia de Freguesia. I. REVISÃO DO ORÇAMENTO DAS RECEITAS A presente proposta de revisão estima que no final do exercício de, as receitas globais da Junta (incluindo saldo transitado) ascendam a 2.971,9 milhares euros, valor que representa um aumento de 308,6 milhares de euros (11,6%) face às verbas aprovadas em sede de 1ª Revisão Orçamental, que previam receitas no valor de 2.663,3 milhares de euros, conforme sintetiza o quadro seguinte: Tipo de Receitas euros Orç. após 2ª Revisão (após Variação a 1.ª % Revisão) Abs. Rel. Administração central (DGAL) 435.283 20% 435.283 0 0,0% F.F. Freguesias 405.314 18% 405.314 0 0,0% Estatuto Remuneratório 29.969 1% 29.969 0 0,0% Camara Municipal de Lisboa 1.705.604 77% 1.412.365 293.239 20,8% Participação nas Receitas Camarárias 628.101 28% 628.101 0 0,0% (inclui adendas e verbas anos anteriores) 1.077.503 48% 784.264 293.239 37,4% Receitas Próprias 51.242 2% 35.867 15.375 42,9% Reembolso de despesas e outras Receitas 36.500 2% 36.500 0 0,0% de Receitas normais do ano 2.228.629 100% 1.920.016 308.614 16,1% (+) Incorporação do saldo de gerência de 2008 (*) 743.318 743.318 0 0,0% (=) Disponibilidades a afectar ao exercício 2.971.947 2.663.334 308.614 11,6% (*) no orçamento inicial este valor era valor estimado e foi considerado como verba a definir Como se observa, o aumento de receita justifica-se: a) Por um maior volume de receitas recebidas da CML a título de protocolo, que ascendendo a 1.077 milhares de euros, superaram em 37,4% (293 milhares de euros) o valor Pág.1/19
consignado no orçamento. A justificação para este aumento é detalhada no ponto seguinte. b) Pelo reforço das receitas próprias em cerca de 15 milhares de euros, em consequência do apoio negociado com a GEBALIS, para a comparticipação nas despesas dos programas Marvila Activa e Intervir-Intergerações I. 1 Quadro síntese das receitas recebidas da CML a título de Protocolo Conforme referido, o valor de verbas que recebidas da CML a título de protocolo foram superior em 293,2 milhares de euros face aos valores consignados em sede de 1ª revisão orçamental, cuja decomposição por pelouro funcional da Junta é conforme segue: PROTOCOLO E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CAMARÁRIAS 2ª Revisão Orçamental 1.ª Revisão Orçamental VARIAÇÃO Acção Social 112.595,7 61.060,3 51.535,4 Desporto e Juventude 380.369,8 158.634,8 221.735,0 Higiene Urbana 40.099,4 40.099,4 0,0 Espaços Verdes 216.175,1 206.530,6 9.644,5 Gestão Espaço Público 279.934,3 279.934,3 0,0 Habitação 28.328,9 18.004,8 10.324,1 Saude e Pequeno Comércio 20.000,0 20.000,0 0,0 1.077.503,2 784.264,2 293.238,9 Como se observa, o principal reforço nas receitas ocorreu no pelouro do Desporto e justifica-se com a assinatura de um novo Protocolo com a CML, no âmbito do qual a Junta de Freguesia assume a responsabilidade pela requalificação dos balneários do Pavilhão dos Lóios. Como contrapartida a CML já transferiu para a Junta a verba de 221,7 milhares de euros, a qual consignámos em conformidade no orçamento de despesa. As restantes verbas recebidas são justificadas: o o o Pelo reembolso 41,5 milhares de euros relativo a despesas já incorridas e devidamente comprovadas no âmbito dos Programas Praia Campo ; Pela atribuição de 10,0 milhares de euros para apoio ao Programa Marvila Activa, o qual relembramos tem como principais objectivos, a promoção do convívio, do dialogo, da solidariedade e da intergeracionalidade entre pessoas a partir dos 55 anos de idade. Ter sido recebido mais 20,0 milhares de euros que o inicialmente esperado nos protocolos de áreas ajardinadas e Pequenas Reparações em Habitações Municipais. Pág.2/19
II. REVISÃO DO ORÇAMENTO DE DESPESA Nota prévia: No decorrer da actividade corrente da JFM, foram feitas algumas alterações ao aprovado em sede de 1ª Revisão, com o objectivo de permitir a concretização de algumas iniciativas que foram consideradas de interesse relevante pelos vários pelouros proponentes. Nesse sentido, a presente proposta de revisão orçamental tem por base os respectivos valores corrigidos. Como consequência de um maior nível de receitas face ao previsto no orçamento em execução, importa corrigir o orçamento de despesas em conformidade. Neste sentido, apresentamos nos pontos seguintes as áreas definidas pelo executivo da JF para afectar o referido aumento de receita. Importa contudo, ter presente que o aproximar do final do ano, impossibilita a capacidade da JF de Marvila em concretizar, ainda em, o nível de despesa e/ou investimento potenciada pelo aumento de verbas previstas na presente proposta de revisão. Existe um aumento da dotação orçamental na rubrica Saúde e Pequeno Comércio motivado pelo enquadramento da despesa da Iluminação de Natal- dado que desde o início tem vindo a ser considerado no orçamento do ano N a despesa de N-1. Tendo em conta os princípios contabilísticos da Especialização e da Materialidade, propõe-se à Assembleia a alteração destes procedimento contabilístico passando a consignar como despesas do próprio ano a iluminação de natal desse ano em oposição ao reconhecimento apenas no ano em que se procede ao pagamento da respectiva factura. A aprovação deste procedimento implicará a existência de duas despesas de iluminação de Natal no ano de que deverá ser tida em conta na comparação da evolução da despesa entre exercícios. O quadro seguinte sintetiza as correcções financeiras efectuadas a cada pelouro funcional da JFM: Pág.3/19
valores em euros Alterações efectuadas no decorrer do ano de Alterações efectuadas no âmbito da 2ª Revisão Orçamental Orç. Verba defenida (orçamento corrigido) Reforços Diminuições Após 2ª Revisão Administração e Funcionamento 0 762.424 762.424 762.424 762.424 26% PELOUROS 784.264 1.116.646 1.900.910 308.614 0 2.209.524 2.209.524 74% Habitação 18.005 39.865 57.870 10.324 0 68.194 68.194 2% Educação e Ensino 0 74.394 74.394 0 0 74.394 74.394 3% Acção Social 61.060 198.902 259.962 66.910 0 326.873 326.872 11% Cultura 0 201.500 201.500 0 0 201.500 201.500 7% Espaços Verdes e Ambiente 206.531 57.250 263.781 9.644 0 273.425 273.425 9% Higiene Urbana 40.099 2.700 42.799 0 0 42.799 42.799 1% Segurança 0 1.500 1.500 0 0 1.500 1.500 0% Desporto e Juventude 158.635 215.955 374.590 221.735 0 596.325 596.325 20% Trânsito 0 1.100 1.100 0 0 1.100 1.100 0% Espaço Público 279.934 146.980 426.914 0 0 426.914 426.914 14% Saude e Pequeno Comércio 20.000 156.500 176.500 0 176.500 176.500 6% Mercados 0 20.000 20.000 0 0 20.000 20.000 1% Geral 784.264 1.879.070 2.663.334 308.614 0 2.971.948 2.971.948 100% O Detalhe do é apresentado no ponto III deste documento. As alíneas seguintes explicam os aspectos essenciais que motivaram as principais correcções efectuadas. Pág.4/19
a) Acção Social Apesar da Câmara Municipal de Lisboa obrigar as Juntas de Freguesia a candidatarem-se aos vários programas que o pelouro da Acção Social detém, não diminuiu a vontade própria desta Junta, em querer fazer mais com menos. Assim, apresentamos as respectivas candidaturas a todos os programas inerentes a este pelouro. Daí estarmos ainda a receber verbas correspondentes à Acção Praia Campo, permitindo deste modo continuar a beneficiar a vasta população, júnior e sénior, que anualmente nele se inscreve. De igual modo, facto que associado ao já referido acréscimo de receitas no protocolo Marvila Activa, justifica a globalidade do aumento de verbas consignadas a este pelouro no âmbito 2ª revisão orçamental. Inicial 04 ACÇÃO SOCIAL 326.872 198.902 127.970 0401 Despesas de Funcionamento 46.637 46.637 0 040101 Pessoal 19.828 19.828 0 040102 Honorários de colaboradores avençados 25.992 25.992 0 040103 Manutenção de instalações e equipamentos 817 817 0 0402 Comissão de Protecção de Crianças e Jovens (outras despesas) 29.883 9.076 20.807 040201 Pessoal 17.613 996 16.617 040202 Comunicações 2.950 2.950 0 040203 Outras Despesas de Funcionamento 9.320 5.130 4.190 0403 Outras Despesas especificas do Pelouro 233.653 126.489 107.164 040301 Instituições de Caracter Social e Cultural 34.250 34.250 0 040302 Comemorações e Outro Festejos 23.000 23.000 0 040303 Acção Praia Campo 98.378 46.639 51.739 040304 Projecto Intervir Interger@ções 52.975 13.600 39.375 040305 Marvila Voluntária - logistica 2.000 2.000 0 040306 Aquisição de Material para Oferta 3.000 3.000 0 040307 Outros Serviços 4.000 4.000 0 040308 50 Anos de Marvila 16.700 16.700 0 040309 Marvila Activa 16.050 0 16.050 TOTAL DO OBJECTIVO 04 326.872 198.902 127.970 Pág.5/19
b) Espaços verdes e ambiente As alterações efectuadas ao pelouro dos espaços verdes visam essencialmente reforçar a rubrica dos Espaços Verdes e Zonas Expectantes dado que se recuperou vários de espaços que estavam degradados. Em síntese, foram efectuadas as seguintes correcções ao pelouro dos Espaços Verdes: 06 ESPAÇOS VERDES E AMBIENTE 273.425 57.250 216.175 0601 Pessoal 4.422 0 4.422 060101 Remunerações Certas 3.737 0 3.737 0602 Despesas de Funcionamento 18.171 5.160 13.011 0603 Outras Despesas especificas do Pelouro 248.646 51.790 196.856 060301 Parques Infantis - Instalação e Recuperação 5.000 5.000 0 060302 Espaços Verdes e Zonas Expectantes 229.856 39.000 190.856 060303 Aquis. e coloc. de vedações nos espaços verdes 5.000 2.000 3.000 060304 Aquis. de sinalética de preservação dos esp. verdes 5.000 2.000 3.000 060305 Acções de sensibilização ambiental 40 40 0 060306 Aquisição de Material para Oferta 0 0 0 060307 50 Anos de Marvila 3.750 3.750 0 TOTAL DO OBJECTIVO 06 273.425 57.250 216.175 c) Desporto e Juventude Como podemos verificar neste pelouro o aumento deve-se sobretudo, na rubrica Obras de Requalificação/Construção dos Balneários. 09 DESPORTO E JUVENTUDE 596.325 215.955 380.370 0901 Despesas de Funcionamento 95.829 4.000 91.829 0902 Despesas especificas do Pelouro 30.030 8.500 21.530 0903 Encerramento financeiro de protocolos de anos anteriores 175.000 175.000 0 0904 e Iniciativas Colectividades e Associações Desportivas 38.183 7.500 30.683 0905 Juventude 9.990 9.255 735 0906 50 Anos de Marvila 17.293 11.700 5.593 090601 Campeonato de Bairros 17.293 11.700 5.593 0907 Pavilhão dos Lóios 230.000 0 230.000 090701 Obras de requalificação/construção dos balneários 230.000 230.000 TOTAL DO OBJECTIVO 09 596.325 215.955 380.370 Pág.6/19
III. DETALHE POR PELOURO DO ORÇAMENTO DA DESPESA Pág.7/19
2.ª Revisão 01 Administração e Funcionamento e Patrimonio 762.424 762.424 0 0101 Despesas de Funcionamento 010101 Pessoal 262.915 262.915 0 01010101 Remunerações Certas 190.174 190.174 0 01010102 Remunerações Variaveis 31.370 31.370 0 01010103 Encargos Sociais 41.371 41.371 0 0102 Outras Despesas de Funcionamento Corrente 313.290 313.290 0 010201 Honorários de colaboradores permanentes 61.514 61.514 01020101 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 40.622 40.622 01020102 Outros Trabalhos Especializados - Outras Avenças 0 0 01020103 Serviços Especializados 20.892 20.892 010202 Manutenção de instalações e equipamentos 38.106 38.106 0 01020201 Agua 780 780 01020202 Electricidade 3.694 3.694 01020203 Rendas 2.386 2.386 01020204 Limpeza e higiene (serviços) 7.696 7.696 01020205 Limpeza e higiene (Bens) 1.500 1.500 01020206 Seguro de Instalações 250 250 01020207 Pequenas Reparações 0 0 01020208 Manutenção e Reparação de Equipamentos 21.800 21.800 010203 Comunicações 19.800 19.800 0 01020301 Serviços Postais 1.600 1.600 01020302 Serviços Telefonicos 18.200 18.200 010204 Comunicação Externa 70.420 70.420 0 01020401 Boletim da Freguesia 66.580 66.580 0102040101 Boletim da Freguesia 59.000 59.000 0102040102 Distribuição do Boletim e Mailing Personalizado 6.380 6.380 0102040103 Outras Despesas 1.200 1.200 01020402 Site - Manutenção 3.840 3.840 010205 Despesas com viaturas 26.400 26.400 0 010206 Outras Despesas de Funcionamento 91.150 91.150 0 01020601 Prémios, condecorações e ofertas 7.100 7.100 01020602 Material de escritório 10.300 10.300 01020603 Formação 2.000 2.000 01020604 Outros Bens 3.700 3.700 01020605 Transportes de Pessoas 200 200 01020606 Seguro de Iniciativas 750 750 01020607 Descolações e Estadas 2.500 2.500 01020608 Outros Trabalhos Especializados 16.000 16.000 01020609 Outros Serviços 5.500 5.500 01020610 Outros Serviços - Eleições 42.000 42.000 01020611 Outros Restituições 500 500 01020612 Representação de Serviços 600 600 010207 Conselho Marvilense - Logistica 5.300 5.300 01020701 Material de escritório 1.500 1.500 01020702 Outros Bens 500 500 01020703 Outros Serviços 3.300 3.300 010208 Encargos Financeiros 600 600 0 010209 Aquisição e Bens de Investimento 164.818 164.818 0 01020901 Benfeitorias em Edifícios Municipais a cargo da JFM 1.600 1.600 01020902 Construção da Nova Sede da JFM 129.000 129.000 01020903 Aquisição de equipamento Administrativo 7.118 7.118 01020904 Aquisição de Equipamento Informático 12.000 12.000 01020905 Investimentos incorpóreos 3.000 3.000 01020906 Outros investimentos 12.100 12.100 010210 50 Anos de Marvila 21.400 21.400 01021001 Cerimónia Solene 6.300 6.300 0102100101 Aquisição Bens 2.000 2.000 0102100102 Aquisição Serviços 4.300 4.300 01021002 Exposição Itinerante 7.500 7.500 0102100201 Aquisição Bens 2.700 2.700 0102100202 Aquisição Serviços 4.650 4.650 0102100203 Seguro de Iniciativas 150 150 01021003 Biblioteca Itinerante 0 0 0102100301 Aquisição Bens 0 0 0102100302 Aquisição Serviços 0 0 01021004 Ciclo de Debates 600 600 0102100401 Aquisição Bens 0 0 0102100402 Aquisição Serviços 600 600 01021005 Merchandising 7.000 7.000 01021006 Seguro 0 0 TOTAL DO OBJECTIVO 01 762.424 762.424 0 Pág.8/19
Cod. Plano 02 HABITAÇÃO 68.194 39.865 28.329 0201 Reparações em habitações Municipais - Investimento 39.924 17.595 22.329 0202 Reparações em habitações Particulares - Diversas 16.750 10.750 6.000 0203 Apoio a Comissões de Conservação de Lotes 250 250 0204 Apoio a Associações de Moradores 3.770 3.770 0205 Aquisição de Bens Diversos 5.500 5.500 0206 Aquisição de Serviços Diversos 2.000 2.000 TOTAL DO OBJECTIVO 02 68.194 39.865 28.329 Pág.9/19
03 EDUCAÇÃO E ENSINO 74.394 74.394 0 0301 Despesas de Funcionamento 17.394 17.394 0 030101 Prestações de Serviços recorrentes 10.148 10.148 0 0301011 Alfabetização adultos 10.148 10.148 0 030102 Manutenção de instalações e equipamentos 7.246 7.246 0 03010201 Agua 300 300 03010202 Electricidade 1.000 1.000 03010203 Rendas 125 125 03010204 Limpeza e higiene (serviços) 5.021 5.021 03010205 Limpeza e higiene (Bens) 500 500 03010206 Comunicações 300 300 0302 Outras Despesas especificas do Pelouro 57.000 57.000 0 030201 Creches e Jardins de Infância 2.250 2.250 0 03020101 Apoio a Actividades p/desenvolvimento Criança 250 250 03020102 Festas, Passeios, Visitas de Estudo 1.500 1.500 03020103 Apoio a Projectos 500 500 030203 Ensino Formal 14.800 14.800 0 03020301 1¹ Ciclo 8.950 8.950 0 0302030101 Apoio a Actividades 500 500 0302030102 Festas, Passeios, Visitas de Estudo 2.500 2.500 0302030104 Apoio a Projectos Escolares e Extra Curriculares 1.250 1.250 0302030105 Aquisicão de Equipamento 1.500 1.500 0302030106 Pequenas reparações 1.500 1.500 0302030107 Outros Bens 1.700 1.700 03020302 2º e 3º Ciclo e Secundário 5.850 5.850 0 0302030201 Visitas de Estudo,Jornadas Desp. e Culturais 2.000 2.000 0302030202 Apoio a Projectos e Iniciat. Extracurriculares 1.850 1.850 0302030203 Outros Serviços 1.500 1.500 0302030204 Outros Bens 500 500 030204 Ensino Não Formal 825 825 0 03020401 Aquisicão de Equipamentos 500 500 03020402 Apoio a Projectos e Actividades 125 125 03020403 Outros Bens 200 200 030205 Ensino Superior 125 125 0 03020501 Apoio a projectos de Associações de Estudantes 125 125 030206 Outras Iniciativas de formação profissionalizante 500 500 0 030207 Dias do Ambiente e da Arvore 0 0 0 03020701 Aquisição de Material Para Oferta 0 0 03020702 Aquisição de Bens 0 0 03020703 Aquisição de Serviços 0 0 030208 Pai Natal na Escola 4.000 4.000 0 030209 50 Anos de Marvila 31.500 31.500 03020901 Semana da Criança 13.500 13.500 0 0302090101 Aquisição de Material Para Oferta 2.500 2.500 0302090102 Aquisição de Bens 3.500 3.500 0302090103 Aquisição de Serviços 7.500 7.500 03020902 Carnaval 4.000 4.000 0 0302090201 Aquisição de Bens 1.350 1.350 0302090202 Aquisição de Serviços 2.650 2.650 03020903 Projecto Comilão e Tia Marvila 14.000 14.000 0302090301 Aquisição de Material Para Oferta 4.500 4.500 0302090302 Aquisição de Bens 2.000 2.000 0302090303 Aquisição de Serviços 7.500 7.500 030210 Conselho Educativo da Freguesia 3.000 3.000 0 03020901 Aquisição de Bens 1.500 1.500 03020902 Aquisição de Serviços 1.500 1.500 TOTAL DO OBJECTIVO 03 74.394 74.394 0 Pág.10/19
Inicial 04 ACÇÃO SOCIAL 326.872 198.902 127.970 0401 Despesas de Funcionamento 46.637 46.637 0 040101 Pessoal 19.828 19.828 0 040102 Honorários de colaboradores avençados 25.992 25.992 0 040103 Manutenção de instalações e equipamentos 817 817 0 0402 Comissão de Protecção de Crianças e Jovens (outras despesas) 29.883 9.076 20.807 040201 Pessoal 17.613 996 16.617 04020101 Remunerações Certas 15.012 50 14.962 04020102 Encargos Sociais e outras despesas similiares 2.601 946 1.655 040202 Comunicações 2.950 2.950 0 040203 Outras Despesas de Funcionamento 9.320 5.130 4.190 0403 Outras Despesas especificas do Pelouro 233.653 126.489 107.164 040301 Instituições de Caracter Social e Cultural 34.250 34.250 0 04030101 Apoio a Iniciativas 13.000 13.000 0 04030102 Obras de beneficiação 250 250 0 04030103 Protocolo de Coop.Centro Social S. Maximiliano Kolbe 6.000 6.000 0 04030104 Apoio a Obras 15.000 15.000 0 040302 Comemorações e Outro Festejos 23.000 23.000 0 04030201 Dia Internacional da Mulher 1.000 1.000 0 04030202 Iniciativas com Idosos - Aquisição de Bens 1.750 1.750 0 04030203 Iniciativas com Idosos - Aquisição de Serviços 3.500 3.500 0 04030204 Festa de Natal 8.250 8.250 0 04030205 Aluguer de Transportes 6.500 6.500 0 04030206 Iniciativas com Crianças 2.000 2.000 0 040303 Acção Praia Campo 98.378 46.639 51.739 040304 Projecto Intervir Interger@ções 52.975 13.600 39.375 040305 Marvila Voluntária - logistica 2.000 2.000 0 040306 Aquisição de Material para Oferta 3.000 3.000 0 040307 Outros Serviços 4.000 4.000 0 040308 50 Anos de Marvila 16.700 16.700 0 04030801 25 de Abril 1.200 1.200 0 04030802 Passeio Mistério 13.000 13.000 0 04030803 Dia Mundial da Mulher 2.500 2.500 0 040309 Marvila Activa 16.050 0 16.050 TOTAL DO OBJECTIVO 04 326.872 198.902 127.970 Pág.11/19
05 CULTURA 201.500 201.500 0 0501 Despesas de Funcionamento 8.700 8.700 0 050101 Prestações de Serviços recorrentes 6.700 6.700 0 05010101 Manutenção de equipamentos 2.000 2.000 0 0502 Despesas especificas do Pelouro 83.600 83.600 0 050201 Marcha de Marvila 5.000 5.000 0 050202 Protocolo com a Aculma - Ensino de Música 9.600 9.600 0 050203 Aluguer de transportes 8.500 8.500 0 050204 Apoio Inst. Culturais e Prom. iniciativas e projectos culturais 17.500 17.500 0 050205 Aquisição de Material para Oferta 2.500 2.500 0 050206 Outras Comemorações e Manifestações Culturais 27.200 27.200 0 050207 Outras despesas 900 900 0 050208 Obras em Instalações Culturais 12.400 12.400 0 0503 50 Anos de Marvila 109.200 109.200 0 050301 Grande Evento Cultural - Marvila dos Sabores 107.100 107.100 0 05030101 Aquisição de Outros Bens 4.591 4.591 0 05030102 Apoios a instituições participantes 0 0 0 05030103 Outros Serviços 95.800 95.800 0 05030104 Publicidade 2.023 2.023 0 05030105 Merchandising 0 0 0 05030106 Vigilância 4.384 4.384 0 05030107 Seguros 302 302 0 050302 Teatro e Artes Performativas 2.000 2.000 0 05030101 Aquisição Bens 0 0 0 05030102 Apoios a instituições participantes 2.000 2.000 0 05030103 Aquisição Serviços 0 0 0 050303 Há Musica em Marvila 100 100 0 05030301 Aquisição Bens 100 100 0 05030302 Aquisição Serviços 0 0 0 05030303 Apoios a instituições participantes 0 0 0 TOTAL DO OBJECTIVO 05 201.500 201.500 0 Pág.12/19
06 ESPAÇOS VERDES E AMBIENTE 273.425 57.250 216.175 0601 Pessoal 4.422 0 4.422 060101 Remunerações Certas 3.737 0 3.737 06010101 Pessoal em qualquer outra situação - estagiários 3.058 0 3.058 06010102 Pessoal em qualquer outra situação - subsidio de refeição 679 0 679 060102 Remunerações Variaveis - Ajudas de Custo 385 0 385 060103 Encargos Sociais - Seguros 300 0 300 0602 Despesas de Funcionamento 18.171 5.160 13.011 060201 Prestações de Serviços recorrentes 17.771 5.160 12.611 060202 Aquisição de material de limpeza 400 0 400 060203 Encargos com viaturas 2.186 300 1.886 06020301 Encargos com viaturas - Combustiveis 1.100 0 1.100 06020302 Encargos com viaturas - Seguros 700 0 700 06020303 Encargos com viaturas - Manutenção 386 300 86 0603 Outras Despesas especificas do Pelouro 248.646 51.790 196.856 060301 Parques Infantis - Instalação e Recuperação 5.000 5.000 0 06030101 Instalação de novos Parques Infantis 3.000 3.000 0 06030102 Reparação Parques Infantis 2.000 2.000 0 060302 Espaços Verdes e Zonas Expectantes 229.856 39.000 190.856 06030201 Instalação e Reparação de sistemas de rega 52.000 16.300 35.700 06030202 Recuperação de espaços expectantes 32.000 22.000 10.000 06030204 Aquisição de utensílios de Jardinagem 4.853 700 4.153 06030205 Aquisição de maquinaria de Jardinagem 2.300 0 2.300 06030206 Manutenção de Espaços Verdes 137.453 0 137.453 06030207 Apoio a Associações, Comissões e Moradores 500 0 500 06030208 Reparação de Maquinaria de Jardinagem 750 0 750 060303 Aquis. e coloc. de vedações nos espaços verdes 5.000 2.000 3.000 060304 Aquis. de sinalética de preservação dos esp. verdes 5.000 2.000 3.000 060305 Acções de sensibilização ambiental 40 40 0 06030501 Dia do ambiente - Aquisição de bens 0 0 0 06030502 Dia do Ambiente - Transportes 40 40 0 06030503 Dia do Ambiente - Serviço Especializado 0 0 0 06030504 Dia do Ambiente - Outros Serviços 0 0 0 060306 Aquisição de Material para Oferta 0 0 0 060307 50 Anos de Marvila 3.750 3.750 0 06030701 Marvila Ambiente Saudável 1.250 1.250 0 0603070101 Aquisição Bens 0 0 0 0603070102 Aquisição Serviços 1.250 1.250 0 06030702 Peddy - Paper Ambiental 2.500 2.500 0 0603070201 Aquisição Bens 500 500 0 0603070202 Aquisição Serviços 2.000 2.000 0 TOTAL DO OBJECTIVO 06 273.425 57.250 216.175 Pág.13/19
07 HIGIENE URBANA E SANEAMENTO 42.799 2.700 40.099 0701 Despesas de Funcionamento 6.250 0 6.250 070101 Prestações de Serviços Recorrentes 6.050 0 6.050 070102 Outras Despesas de Funcionamento 200 0 200 0702 Despesas especificas do Pelouro 36.549 2.700 33.849 070201 Balneários, Lavadouros e Sanitários 13.000 0 13.000 07020101 Gestão e Conservação dos Sanitários 12.350 0 12.350 0702010101 Pequenas reparações e Conservação 12.100 0 12.100 0702010102 Aquisição de material de limpeza e higiene 250 0 250 07020102 Conservação de Lavadouros 650 0 650 0702010201 Lavadouros Públicos 350 0 350 0702010202 Chafarizes Públicos 300 0 300 070202 Saneamento 14.149 700 13.449 07020201 Reparações e Conservação 12.700 700 12.000 07020202 Aquisição de outros bens e serviços 1.449 0 1.449 0702020201 Aquisição de outros serviços 1.000 0 1.000 0702020202 Aquisição de outros bens 449 0 449 070203 Construções Diversas no domínio da Higiene Urbana 9.400 2.000 7.400 TOTAL DO OBJECTIVO 07 42.799 2.700 40.099 08 SEGURANÇA 1.500 1.500 0 0801 Estudos e Projectos s 800 800 0 080101 Acções de sensibilização e estudos 300 300 080102 Planos de Emergência 500 500 0802 Outras Acções 700 700 0 080201 Apoios a Instituições 600 600 080202 Colóquios 100 100 TOTAL DO OBJECTIVO 08 1.500 1.500 0 Pág.14/19
09 DESPORTO E JUVENTUDE 596.325 215.955 380.370 0901 Despesas de Funcionamento 95.829 4.000 91.829 090101 Prestações de Serviços recorrentes 39.197 39.197 090102 Manutenção de Instalações e equipamentos 7.392 7.392 090103 Vigilância 26.500 4.000 22.500 090104 Comunicação 1.000 1.000 090106 Limpeza de Instalações 9.700 0 9.700 09010601 Serviços de Limpeza 7.700 7.700 09010602 Material de Limpeza 2.000 2.000 090107 Outras Despesas de Funcionamento 12.040 0 12.040 09010701 Outros bens 2.000 2.000 09010702 Material de escritório 1.000 1.000 09010703 Água e Electricidade 2.540 2.540 09010704 Conservaçãoe e Manutenção de equipamentos 4.500 4.500 09010705 Aquisição de Equipamento Informático 2.000 2.000 0902 Despesas especificas do Pelouro 30.030 8.500 21.530 090201 Marvila Desportiva 21.530 0 21.530 09020101 Actividades Desportivas - Apoio a Iniciativas 8.542 0 8.542 09020102 Actividades Desportivas - Serviços Especializados 12.988 0 12.988 090202 Logística 8.500 8.500 0 09020201 Aquisição de trofeus e material publicitário 2.000 2.000 0 09020203 Aquisição de Material Desportivo para as actividades 500 500 0 09020204 Aquisição de Refeições 500 500 0 09020205 Apoio a Deslocações e Transportes 2.500 2.500 0 09020206 Seguro para iniciativas 3.000 3.000 0 0903 Encerramento financeiro de protocolos de anos anteriores 175.000 175.000 0 090301 de construção de espaços desportivos 175.000 175.000 0 0904 e Iniciativas Colectividades e Associações Desportivas 38.183 7.500 30.683 090401 Actividades Desportivas 21.800 7.500 14.300 090402 Oferta de material desportivo 693 0 693 090403 Apoio a Obras em Instalações Desportivas 14.690 0 14.690 090404 Acções de Formação de Dirigentes Desportivos 1.000 0 1.000 0905 Juventude 9.990 9.255 735 090501 Promoção de Actividades 0 0 0 090502 Logística 0 0 0 090503 Apoios 5.105 5.105 0 090504 Acções de Formação de Juventude 935 200 735 090505 Aquisição de Material para iniciativas 3.950 3.950 0 0906 50 Anos de Marvila 17.293 11.700 5.593 090601 Campeonato de Bairros 17.293 11.700 5.593 09060101 Aquisição de trofeus e material publicitário 2.000 2.000 0 09060102 apoios a instituições parceiras 8.793 3.200 5.593 09060103 Aquisição de Outros Bens 3.500 3.500 09060104 Aquisição de Outros Serviços 3.000 3.000 0 0907 Pavilhão dos Lóios 230.000 0 230.000 090701 Obras de reconstrução dos balneários 230.000 230.000 TOTAL DO OBJECTIVO 09 596.325 215.955 380.370 Pág.15/19
Após 1.ª Revisão 10 TRANSITO 1.100 1.100 0 1001 Reparação de Abrigos 0 0 0 1002 Pavimentos 0 0 0 100201 Recup. pinturas em passagens para peões 0 0 0 100202 Outras reparações 0 0 0 1003 Outras 1.100 1.100 0 1004 50 Anos Marvila 0 0 0 100401 Segura as Tuas Rodas 0 0 0 10040101 Aquisição Bens 0 0 10040102 Aquisição Serviços 0 0 1.100 1.100 0 TOTAL DO OBJECTIVO 10 Pág.16/19
Após 1.ª Revisão 11 GESTÃO DE ESPAÇO PÚBLICO 426.914 146.980 279.934 1101 Arruamentos e Passeios 321.680 60.980 260.700 110101 Passeios - reconstrução e manutenção 208.350 21.350 187.000 110102 Arruamentos 65.630 29.630 36.000 110103 Construções e Manut. de Zonas de Estacionamento 47.700 10.000 37.700 1102 Pilaretes, Guardas Metalicas e Corrimãos 32.700 27.200 5.500 1103 Eliminação de Barreiras Arquitectónicas 14.000 9.000 5.000 1104 Outras Intervenções no espaço publico 25.000 25.000 0 1105 Projectos para Construções de Eq. Utilidade Social 7.500 4.000 3.500 1106 Aquisição e Reparação de Mobiliário Urbano 24.734 19.500 5.234 1107 Outras Aquisições 1.300 1.300 0 110701 De Bens 0 0 0 110702 De Serviços 1.300 1.300 0 TOTAL DO OBJECTIVO 11 426.914 146.980 279.934 Pág.17/19
12 SAÚDE E PEQUENO COMÉRCIO 176.500 156.500 20.000 1201 Saude 1.500 1.500 0 120102 Apoio a Iniciativas com Instituições 0 0 0 120101 Iniciativas promovidas pelo Pelouro 1.500 1.500 0 1202 Comércio 175.000 155.000 20.000 120201 Iluminações de Natal 171.000 151.000 20.000 120202 Apoio a Iniciativas de associações 0 0 0 120203 Iniciativas promovidas pelo Pelouro 1.500 1.500 0 120204 Iniciativas no âmbito do Fórum Empresarial da Freguesia 2.500 2.500 0 Aquisição de Bens 500 500 0 Aquisição de Serviços 2.000 2.000 0 TOTAL DO OBJECTIVO 12 176.500 156.500 20.000 Após 1.ª Revisão 13 MERCADOS 20.000 20.000 0 1301 Mercados de abastecimento 20.000 20.000 0 130101 Pequenas Reparacões 0 0 0 130102 Construção Mercado Municipal 20.000 20.000 0 1302 Outras 0 0 0 TOTAL DO OBJECTIVO 13 20.000 20.000 0 Pág.18/19
Termo de Encerramento 1) A presente Revisão Orçamental foi aprovada, por unanimidade, em reunião ordinária do Executivo no dia 14/12/2008. 2) É proposto para discussão e aprovação pela Assembleia de Freguesia em sessão Extraordinária no dia 30/12/2008. 3) Este documento contém 19 páginas, devidamente numeradas sequencialmente. Pelo Executivo da Junta de Freguesia de Marvila O Presidente O Tesoureiro Pág.19/19