Página: 1/14 02 - SEGOV - SECRETARIA DO GOVERNO 02.02.04.122.034-31911300 - 0.1.00-00 1437 90 17.446,21 DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES AO ISSM. Total da Unidade: 17.446,21 03 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 03.03.12.361.006-33903900 - 0.1.01-30 EXECUTIVA COM.MAQ.EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. 14.729.826/0001-09 1430 252 10.134,24 06752009- PREGÃO PRESENCIAL DESTINA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MÁQUINAS COPIADORAS DA MARCA KYOCERA, PERTENCENTES AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO Nº 0168/2009 E TERCEIRO TERMO ADITIVO. REFERENTE A NF Nº 2013182 - PERIODO DE FEVEREIRO/2013 - CONFORME CONTRATO Nº 0168/2009-3º ADITIVO.. 03.03.12.365.008-31911300 - 0.1.01-30 1441 168 328,21 DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO ISSM EMPREGADOR - ENSINO INFANTIL. 03.03.12.361.006-31911300 - 0.1.01-30 1442 151 1.428,09 DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO ISSM EMPREGADOR-ENSINO FUNDAMENTAL. 03.03.12.367.006-31911300 - 0.1.01-30 1443 183 87.152,27 DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO ISSM EMPREGADOR - EDUCAÇÃO ESPECIAL. 03.03.12.361.006-31911300 - 0.1.01-30 1493 151 48.691,46 DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO ISSM EMPREGADOR-ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO ISSM (SEDUC), MÊS MARÇO/2013.
Página: 2/14 03 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 03.03.12.361.006-33903900 - 0.1.01-30 RADIAL LOCAÇÃO E SONORIZAÇÃO LTDA 07.249.276/0001-57 1498 937 174.325,88 20442007- PREGÃO PRESENCIAL DESTINA-SE AO 7 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 0049/2008, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS E PROFESSORES VINCULADOS A EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, CONFORME LOTES 1 E 4 DO PREGÃO N 0122/2007 REFERENTE A NF Nº 1822/2013 - LOCAÇÃO DE VEICULOS - PERIODO 18/02/2013 À 28/02/2013 - COINFORME CONTRATO Nº 0049/2008, SETIMO TERMO ADITIVO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 122/2007 E PGM Nº 526/2013. Total da Unidade: 322.060,15 05 - SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA 05.05.04.122.034-33903900 - 0.1.00-00 ESAD CONSULTORIA S/C 28.015.634/0003-07 1432 1235 5.670,00 01012013- INEXIGIBILIDADE NSCRIÇÕES DOS SERVIDORES CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E SILVA MAT: 62906-4 ALISSON EMANUEL DOS SANTOS SILVA MAT: 61013-0 E ELISÂNGELA ROMUALDO GOMES DOS SANTOS MAT: 37813-4 NO CURSO DE CONTABILIDADE PÚBLICA E OS PRINCIPAIS REFLEXOS DAS NORMAS E REGULAMENTOS, NO RIO DE JANEIRO-RJ NOS DIAS 26/02/2013 À 01/03/2013. REFRENTE A NF Nº 2432 - CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 09/2013 - PROCESSO ADM Nº 0101/2013.. 05.05.04.129.002-33903900 - 0.1.00-00 ALPLAN PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA 63.235.220/0001-14 1452 348 24.050,00 02882012- PREGÃO PRESENCIAL REFERENTE À ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO URBANO NAS ÁREAS LOCALIZADAS NO POERÍMETRO URBANO, ATRAVÉS DE PESQUISA EM CAMPO, COM VISITA A CADA IMÓVEL NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.º 0057/2012. REFERENTE NOTA FISCAL NR 201311, PARCELA 06/12, CONFORME CONTRATO NR 0173/12.* Total da Unidade: 29.720,00 06 - SESP - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 06.06.15.122.034-31911300 - 0.1.00-00 1433 50 14.801,88 DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES AO ISSM 06.06.15.452.027-33903400 - 0.1.00-00 ABRANTES AMBIENTAL LTDA 12.969.389/0001-67 1494 1000 89.898,87 0346/2010- CONCORRÊNCIA PÚBLICA DESTINA-SE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, CONFORME CONCORRÊNCIA 0002/2010 REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO. REFERENTE A PARTE FINAL DA NF. Nº 73- LIMPEZA URBANA- PERIODO DE 01/02 À 28/02/2013 - PRECER PGM Nº 3112/2012 - BM Nº 027 - CONFORME CONTRATO Nº 0342/2010 - TERCEIRO TERMO ADITIVO/2012 E CONCORRÊNCIA Nº 002/2010.
Página: 3/14 06 - SESP - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 06.06.15.452.027-33903900 - 0.1.00-00 ABRANTES AMBIENTAL LTDA 12.969.389/0001-67 1495 32 1.706.274,76 03462010- CONCORRÊNCIA PÚBLICA DESTINA-SE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, CONFORME CONCORRÊNCIA 0002/2010 REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO. REFERENTE A PARTE DA NF. Nº 71- LIMPEZA URBANA- PERIODO DE 01/02 À 28/02/2013 - PRECER PGM Nº 3112/2012 - BM Nº 027 - CONFORME CONTRATO Nº 0342/2010 - TERCEIRO TERMO ADITIVO/2012 E CONCORRÊNCIA Nº 002/2010. 06.06.15.452.027-33903400 - 0.1.00-00 ABRANTES AMBIENTAL LTDA 12.969.389/0001-67 1496 1000 1.085.405,15 0346/2010- CONCORRÊNCIA PÚBLICA DESTINA-SE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, CONFORME CONCORRÊNCIA 0002/2010 REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO. REFERENTE A PARTE FINAL DA NF. Nº 71- LIMPEZA URBANA- PERIODO DE 01/02 À 28/02/2013 - PRECER PGM Nº 3112/2012 - BM Nº 027 - CONFORME CONTRATO Nº 0342/2010 - TERCEIRO TERMO ADITIVO/2012 E CONCORRÊNCIA Nº 002/2010. 06.06.15.452.027-33903900 - 0.1.00-00 ABRANTES AMBIENTAL LTDA 12.969.389/0001-67 1497 32 141.322,46 03462010- CONCORRÊNCIA PÚBLICA DESTINA-SE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, CONFORME CONCORRÊNCIA 0002/2010 REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO. REFERENTE A PARTE FINAL DA NF. Nº 73- LIMPEZA URBANA- PERIODO DE 01/02 À 28/02/2013 - PRECER PGM Nº 3112/2012 - BM Nº 027 - CONFORME CONTRATO Nº 0342/2010 - TERCEIRO TERMO ADITIVO/2012 E CONCORRÊNCIA Nº 002/2010. Total da Unidade: 3.037.703,12 07 - SEINFRA - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA 07.07.15.451.016-44905100 - 0.1.00-00 IRC ISOLAMENTO TERMICO REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTD 07.965.195/0001-53 1453 116 69.850,80 01772012- CONCORRÊNCIA PÚBLICA DESTINA-SE A DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE JAZIGOS COMPREENDENDO: URNAS FUNERÁRIAS, OSSUÁRIOS E TÚMULOS NOS CEMITÉRIOS DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, BAHIA, CONFORME CONTRATO 0174/2012 E CP 002/2012. REFERENTE NOTA FISCAL NR 0623, PERIODO DE 01/02 Â 28/02/13, CONFORME BM 08, CONTRATO NR 0174/12.* 07.07.15.695.010-44905100 - 0.1.00-00 SANJUAN ENGENHARIA LTDA. 00.096.631/0001-56 1454 229 100.087,19 04772010- CONCORRÊNCIA PÚBLICA DESTINA-SE A DESPESA COM OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE ACESSOS À PRAIA E URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DA LAGOA DE ITACIMIRIM NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI-BA, CONFORME CONTRATO 0204/2011, CP 05/10 E 2º TERMO ADITIVO. REFERENTE NOTA FISCAL NR 201348, CONFORME CONTRATO NR 0204/11, MEDIÇÃO NR 16, MÊS DE JANEIRO/2013.* 07.07.15.695.010-44905100 - 0.1.00-00 SANJUAN ENGENHARIA LTDA. 00.096.631/0001-56 1455 229 13.798,02 04772010- CONCORRÊNCIA PÚBLICA DESTINA-SE A DESPESA COM OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE ACESSOS À PRAIA E URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DA LAGOA DE ITACIMIRIM NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI-BA, CONFORME CONTRATO 0204/2011, CP 05/10 E 2º TERMO ADITIVO. REFERENTE REAJUSTAMENTO DA NOTA FISCAL NR 201348, CONFORME NF 201351,CONTRATO NR 0204/11, MEDIÇÃO NR 16, MÊS DE JANEIRO/2013.*
Página: 4/14 07 - SEINFRA - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA 07.07.15.122.034-31911300 - 0.1.00-00 1488 12 20.592,38 DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO ISSM. REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO ISSM, MÊS DE MARÇO/2013. Total da Unidade: 204.328,39 08 - SECAD - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 08.08.04.122.034-31909600 - 0.1.00-00 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0960-16 1429 508 15.464,11 DESTINA-SE À CONVÊNIO COM O BANCO DO BRASIL S.A NO SENTIDO DE COLOCAR À DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI O SERVIDOR CARLOS JOSÉ DOS SANTOS LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI. REFERENTE A CONVENIO COM BANCO DO BRASIL PARA CESSÃO DO FUNCIONARIO CARLOS JOSOE DOS SANTOS - PERIODO DE FEVEREIRO /2013.. 08.08.04.122.034-31911300 - 0.1.00-00 1440 415 60.389,63 DESTINA-SE Á DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ISSM DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 08.08.04.122.034-31911300 - 0.1.00-00 1444 415 11.906,48 DESTINA-SE Á DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ISSM DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI Total da Unidade: 87.760,22 09 - SEDEL - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 09.09.27.122.034-31911300 - 0.1.00-00 1487 416 7.184,69 DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES AO ISSM DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO ISSM, MÊS DE MARÇO/2013. Total da Unidade: 7.184,69
Página: 5/14 12 - CGM - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 12.12.04.122.034-31911300 - 0.1.00-00 1435 403 5.361,85 DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - ISSM, REFERENTE AOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. Total da Unidade: 5.361,85 13 - SETUR - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 13.13.23.122.034-31911300 - 0.1.00-00 1489 234 1.431,27 DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO ISSM DOS SERVIDORES DA SETUR. REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO ISSM, MÊS DE MARÇO/2013. Total da Unidade: 1.431,27 15 - SEDES - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 15.15.08.122.034-31911300 - 0.1.00-00 1491 383 37.142,37 DESTINA-SE A DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO COM ISSM DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES. REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO ISSM, MÊS DE MARÇO/2013. Total da Unidade: 37.142,37 16 - SECRETARIA DA CULTURA 16.16.13.122.034-31911300 - 0.1.00-00 1490 57 13.659,72 DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO ISSM DA SECRETARIA DA CULTURA. REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO ISSM, MÊS DE MARÇO/2013. Total da Unidade: 13.659,72
Página: 6/14 18 - SEDUR - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 18.18.15.122.034-33903000 - 0.1.00-00 CAMACARI COMERCIAL DE GAS LTDA 86.737.871/0001-08 1431 1144 84,90 00232012- PREGÃO PRESENCIAL DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUR, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 0021/2012, PREGÃO PRESENCIAL 0004/2012 E AFM 2676/2012. REFERENTE A NF Nº 2024 - AFM N]2676/2013 - CONFORME TC Nº 0021/2012.. 18.18.15.122.034-31911300 - 0.1.00-00 1434 178 47.590,61 DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO ISSM DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO. Total da Unidade: 47.675,51 19 - SECRETARIA DA MULHER 19.19.08.122.034-31911300 - 0.1.00-00 1436 389 3.735,18 DESTINA-SE A CONTRIBUIÇÃO COM ISSM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA MULHER. Total da Unidade: 3.735,18 20 - SECIN - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E INCLUS 20.20.04.122.034-31911300 - 0.1.00-00 1439 336 1.552,13 DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO ISSM. 20.20.04.122.034-33901400 - 0.1.00-00 ARA JOSEFINA SILVEIRA BRASIL 021.446.255-22 1499 1360 750,00 DESTINA-SE A DESPESA COM DIARIAS PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA À COORDENADORIA DE JUVENTUDE DA PREFEITURA DE GUARULHOS/SP, NOS DIAS 05 E 06 DE ABRIL DE 2013, COM OBJETIVO DE PROMOVER TROCA DE EXPERIÊNCIAS NO ÂMBITO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE JUVENTUDE. REFERENTE A REQUISIÇÃO DE DIARIAS PARA REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA À COORDENADORIA DE JUVENTUDE DA PREFEITURA DE GUARULHOS/SP - NOS DIAS 05 E 06 DE ABRIL DE 2013 - CONFORME RD Nº 048/2013. Total da Unidade: 2.302,13
Página: 7/14 22 - SERIN - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕE INSTITUCIO 22.22.04.122.034-31911300 - 0.1.00-00 1438 24 492,31 DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇOES AO ISSM Total da Unidade: 492,31 37 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MARTA DE JESUS 999.792.095-34 1445 664 800,00 SOCIAL - REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO (AUXILIO ALUGUEL), 1ª, 2ª, 3ª E 4ª PARCELAS, LEI Nº 0669/2005, DECRETO Nº 4979/11. MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DO NASCIMENTO 037.264.905-07 1446 649 800,00 SOCIAL - REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO (AUXILIO ALUGUEL), 1ª, 2ª, 3ª E 4ª PARCELAS, LEI Nº 0669/2005, DECRETO Nº 4979/11. LECI PINHEIRO DA SILVA 039.582.545-86 1447 606 800,00 SOCIAL - REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO (AUXILIO ALUGUEL), 1ª, 2ª, 3ª E 4ª PARCELAS, LEI Nº 0669/2005, DECRETO Nº 4979/11. JANDIRA SILVA DE SOUZA 795.981.295-00 1448 676 800,00 REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO (AUXILIO ALUGUEL), 1ª, 2ª, 3ª E 4ª PARCELAS, LEI Nº 0669/2005, DECRETO Nº 4979/11. CINTIA FERREIRA SANTANA 817.710.965-00 1449 566 800,00 REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO (AUXILIO ALUGUEL), 1ª, 2ª, 3ª E 4ª PARCELAS, LEI Nº 0669/2005, DECRETO Nº 4979/11.
Página: 8/14 37 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CLEANE DOS ANJOS SANTOS 032.949.815-03 1456 764 SOCIAL - CRISTIANE PESSOA MONTEIRO 112.777.138-80 1457 565 EDILEUZA MARIA EVARISTO DOS SANTOS 362.782.464-49 1458 637 LINDINALVA ESTRELA DA SILVA 003.057.065-43 1459 617 SOCIAL - CRISTIANE SANTOS DOCILIO 048.744.675-55 1460 569 ESTER MENESES BATISTA 055.322.285-66 1461 646
Página: 9/14 37 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EDNALVA SANTOS ALBUQUERQUE 812.841.955-20 1462 648 ERIVANIA FARIAS FERREIRA 038.798.585-94 1463 625 ELISANGELA SANTOS ALBUQUERQUE 801.700.135-53 1464 643 ELENILDE OLIVEIRA SANTOS 028.303.385-10 1465 633 MARIA IVANICE DOS SANTOS 037.012.665-30 1466 657 SOCIAL - MARIA RITA PINHEIRO DA SILVA 530.722.195-91 1467 624 SOCIAL -
Página: 10/14 37 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MARIA APARECIDA DE MACEDO 829.942.185-34 1468 681 SOCIAL - MARIA JOSÉ DOS SANTOS 453.404.555-72 1469 652 SOCIAL - MARGALHI LUZIA LIMA DA SILVA 018.826.063-37 1470 671 SOCIAL - LUCIENE DA LUZ ESTRELA 028.217.905-46 1471 621 SOCIAL - JOSE BARBOSA DOS SANTOS 367.788.855-72 1472 586 SOCIAL - NALI SOUZA SANTOS 455.779.945-00 1473 695 SOCIAL -
Página: 11/14 37 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NAIANE GONZAGA DE JESUS 057.869.635-51 1474 686 SOCIAL - NICIENE NUNES DA SILVA 175.333.925-15 1475 693 SOCIAL - JACYARA BEZERRA NASCIMENTO 057.703.875-30 1476 687 GILSELIA TELES DOS SANTOS BYRNE 792.229.195-72 1477 655 CLAUDIONOR EDUARDO PEREIRA 125.960.275-34 1478 564 ALEXSANDRA REIS DOS SANTOS 794.551.745-53 1479 537
Página: 12/14 37 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREUSA FERREIRA FREITAS 616.476.405-04 1480 559 SIMONE PINTO DA SILVA 033.704.185-76 1481 845 LUCILENE TEIXEIRA DE JESUS 792.479.115-91 1482 619 SOCIAL - LEILA MARIA SANTANA 001.712.515-47 1483 603 SOCIAL - JORGIANE SOARES DE ARAUJO 065.001.095-70 1484 592 SOCIAL - ERALDINA DE JESUS SANTOS 921.809.815-20 1485 645
Página: 13/14 37 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EVANILDA MOREIRA REIS 901.503.925-91 1486 628 15.37.08.244.030-33903900 - 0.1.00-00 COMP.DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA 15.139.629/0001-94 1502 308 71,50 DESTINA-SE A DESPESAS DE CONSUMO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO, REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO DO BURI SATUBA, PELO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ATRAVÉS DA SEDES; DESTINANDO-SE A IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS POR MEIO DE OFICINAS DESPORTIVAS, ARTÍSTICA E CULTURAIS DA CASA DA CRIANÇA, CONFORME TIPIFICAÇÃO NACIONAL DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTÊNCIAIS, EM CUMPRIMENTO A POLÍTICA NACIONAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA - ASSOC. BURI SATUBA - PERIODO DE MARÇO/13 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DE USO.* 15.37.08.244.030-33903900 - 0.1.00-00 EMBASA EMP.AGUA SANEAMENTO S.A 13.504.675/0001-10 1503 303 51,15 - OUTROS DESTINA-SE A DESPESAS DE CONSUMO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA, CONFORME TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO, REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO DO BURI SATUBA, PELO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ATRAVÉS DA SEDES; DESTINANDO-SE A IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS POR MEIO DE OFICINAS DESPORTIVAS, ARTÍSTICA E CULTURAIS DA CASA DA CRIANÇA, CONFORME TIPIFICAÇÃO NACIONAL DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTÊNCIAIS, EM CUMPRIMENTO A POLÍTICA NACIONAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA - ASS. BURI SATUBA - PERIODO DE 18/02/13 A 18/03/13 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DE USO.* Total da Unidade: 11.922,65 87 - GESTÃO SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 88.87.04.122.034-33903900 - 0.1.00-00 ULYFRION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 01.101.873/0001-53 1450 344 9.220,00 13782011- PREGÃO PRESENCIAL DESTINA-SE A PRESTÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, PARTES, COMPONENTES E ACESSÓRIOS PARA AR CONDICIONADO E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, PERTENCENTES AOS ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, CONFORME PREGÃO 26/2012 E CONTRATO Nº 124/2012. REFERENTE A NF Nº 201344 - PERIODO DE FEVEREIRO/2013 - CONFORME COTNRATO Nº 0124/2012-1º ADITIVO.. 88.87.04.122.034-33903000 - 0.1.00-00 ULYFRION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 01.101.873/0001-53 1451 473 1.029,00 13782011- PREGÃO PRESENCIAL DESTINA-SE A PRESTÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, PARTES, COMPONENTES E ACESSÓRIOS PARA AR CONDICIONADO E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, PERTENCENTES AOS ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, CONFORME PREGÃO 26/2012 E CONTRATO Nº 124/2012. REFERENTE A NF Nº 206 - PERIODO DE FEVEREIRO/2013 - CONFORME COTNRATO Nº 0124/2012-1º ADITIVO..
Página: 14/14 87 - GESTÃO SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 88.87.04.122.034-33903000 - 0.1.00-00 MMV INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP 03.094.290/0001-78 1492 770 2.337,00 0969/2012- PREGÃO PRESENCIAL DESTINA-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CUNSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI-BA, CONFORME PREGÃO Nº 0117/2012 E TERMO DE COMPROMISSO Nº 0239/2012. DESTINA-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CUNSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI-BA, CONFORME PREGÃO Nº 0117/2012 E TERMO DE COMPROMISSO Nº 0239/2012. 88.87.04.122.034-33903700 - 0.1.00-00 MJR-SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA 03.434.777/0001-52 1500 255 359.243,30 12052009- PREGÃO PRESENCIAL DESTINA-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, CONFORME PREGÃO 086/2009. CONTRATO 357/2009 E TERMOS ADITIVOS. REFERENTE NOTA FISCAL NR 2832, MÊS DE MARÇO/13, CONFORME CONTRATO NR 0357/09, 8º TERMO ADITIVO.* 88.87.04.122.034-33903700 - 0.1.00-00 MJR-SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA 03.434.777/0001-52 1501 255 9.959,39 12052009- PREGÃO PRESENCIAL DESTINA-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, CONFORME PREGÃO 086/2009. CONTRATO 357/2009 E TERMOS ADITIVOS. REFERENTE NOTA FISCAL NR 2834, MÊS DE MARÇO/13, CONFORME CONTRATO NR 0357/09, 8º TERMO ADITIVO.* Total da Unidade: 381.788,69 89 - GESTÃO SECRETARIA DA FAZENDA 88.89.28.846.888-33204700 - 0.1.42-04 MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0001-41 1504 78 50,86 DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. PASEP - CFM. 88.89.28.846.888-33903900 - 0.1.00-00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1505 154 3.232,24 DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 001-9. Total da Unidade: 3.283,10 Quantidade de Registros: 77 Total Geral: 4.214.997,56