Processo 2637/UERJ/2006

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1 8 - DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS Através dos processos a seguir relacionados, foram apresentadas as Prestações de Contas dos Responsáveis por Bens e Valores, relativas ao exercício financeiro de 2005, a saber: 8.1 TESOURARIAS As Prestações de Contas dos Responsáveis por Órgãos de Tesouraria encontram-se inclusas na presente Prestação de Contas ALMOXARIFADOS Setor de Almoxarifado do DESAD - AC. Responsável : João dos Reis : 312/UERJ/2006 Posição : Encaminhado à Secretaria dos Conselhos em 20/02/2006 Serviço de Almoxarifado PREFEITURA Responsável : Marcio da Silva Quintanilha : 1010/UERJ/2006 Posição : Encaminhado à Secretaria dos Conselhos em 22/02/2006 Almoxarifado da Central de Microfilmagem CEPUERJ Responsável : José Corrêa Fontana : 391/CEPUERJ/2006 Posição : Encaminhado à Secretaria dos Conselhos em 03/03/2006 Almoxarifado da Coordenadoria de Apoio Administrativo Responsável : Evaldo Pereira Paiva : 298/CEPUERJ/2005 Posição : Encaminhado à Secretaria dos Conselhos em 20/02/2006

2 Almoxarifado da Divisão de Material e Serviços do HUPE Responsável : William Amaral Barroso : 180/HUPE/2006 Posição : Encaminhado à Secretaria dos Conselhos em 14/02/2006 Almoxarifado da Divisão de Engenharia Clínica e Manutenção do HUPE Responsável : Jordan Amoglia Fidélis : 170/HUPE/2006 Posição : Encaminhado à Secretaria dsos Conselhos em 20/02/2006 Almoxarifado do Serviço de Nutrição HUPE Responsável : Denise Dutra Weiner : 197/HUPE/2006 Posição : Encaminhado à Secretaria dos Conselhos em 14/02/2006 Almoxarifado do Serviço de Farmácia HUPE Responsável : Anderson Vieira Loureiro : 219/HUPE/2006 Posição : Encaminhado à Secretaria dos Conselhos em 14/02/2006 Almoxarifado de Medicamentos e Drogas PPC Responsável : Rosana Adele Cardoso Bartolini : 2031/UERJ/2006 Posição : Encaminhado à Secretaria dos Conselhos em 15/03/2006 Almoxarifado de Material Hospitalar PPC Responsável : Douglas de Medeiros Rufino : 1426/UERJ/2006 Posição : Encaminhado à Secretaria dos Conselhos em 20/02/2006

3 8.3 - BENS PATRIMONIAIS Bens Imóveis Administração de Gerenciamento de Imóveis Próprios Departamento de Patrimônio Imóveis da UERJ Responsável : Luis Ferreira Gomes : Não apresentado até a presente data Posição : Bens Imóveis Administração e Gerenciamento de Heranças Jacentes Depositários de Heranças Jacentes Responsáveis : Luiz de Almeida Valdiero Marco Antônio do Amaral : Não apresentado até a presente data Posição: DAS TOMADAS DE CONTAS De acordo com o Controle de Tomada de Contas emitido pelo Departamento de Contabilidade encontram-se listadas às fls. 097 a 111 as Tomadas de Contas pendentes de regularização.

4 10 - PARECER DE AUDITORIA No uso das atribuições que nos foram conferidas através do Ato Executivo nº 008, de 01 de janeiro de 1994, emitimos o presente Parecer de Auditoria sobre a Prestação de Contas do Magnífico Reitor, referente ao exercício de Realizamos o exame dos Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial, bem como do respectivo Quadro de Variações Patrimoniais, da Fundação Universidade do Estado do Rio de Janeiro ao término do exercício financeiro de 2005, verificando que os mesmos estão de acordo com as normas de auditoria geralmente aceitas, e incluiu a verificação nos lançamentos efetuados através do SIAFEM e outros processos técnicos de comprovação, que consideramos necessários nas circunstâncias. Procedemos, ainda, a verificação in loco através de inspeções ordinárias e extraordinárias, a seguir elencadas: Inspeção Ordinária nos Veículos Oficiais da UERJ processo nº 3245/UERJ/2003 Inspeção Extraordinária realizada na cessão de Uso dos Espaços Físicos das Unidades gerenciadas pela Coordenadoria de Campi Regionais da UERJ processo nº 9199/UERJ/2004 Inspeção Extraordinária na concessão de SIDES para a Faculdade da Baixada Fluminense processo nº 6349/UERJ/2004 Inspeção Extraordinária realizada nas instalações do Núcleo Perinatal do HUPE/UERJ processo nº /UERJ/2005

5 Desta forma, e considerando as evidências obtidas no exame da documentação e nos controles da Entidade, referentes ao exercício examinado, e tendo em vista o Relatório de Gestão apresentado, concernente à administração dos recursos auferidos, consideramos satisfatórios os resultados alcançados quanto aos aspectos de economicidade, eficácia e eficiência da gestão, dos recursos de que dispõe o Gestor. Salientamos que o presente Parecer da Prestação de Contas refere-se ao segundo ano da gestão do Ilustre Professor NIVAL NUNES DE ALMEIDA, como Reitor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

6 11 - CONCLUSÃO Diante do exposto, somos de opinião que as Demonstrações Contábeis apresentadas, representam adequadamente a posição Patrimonial e Financeira da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em 31 de dezembro de 2005, visto que foram respeitados os princípios de contabilidade geralmente aceitos, aplicados de maneira consistente em relação ao exercício anterior. Por fim, encaminhamos a presente Prestação de Contas ao Egrégio Conselho de Curadores, nos termos do Art.10, Inciso IV do Provimento nº 002, de 22 de maio de 2000, sugerindo que a presente Prestação de Contas seja enviado para ciência do Excelentíssimo Secretário de Estado de Ciência e Tecnologia, com posterior remessa a Auditoria Geral do Estado, conforme dispõe o Inciso I, do Art. 19 do Decreto nº 3148, de 28 de abril de Auditoria Interna, 31 de março de Lauricéia Barbosa Gomes Coordenadora Técnica de Auditagem CRC/RJ /0-1 Matr

7 AO EGRÉGIO CONSELHO DE CURADORES Encaminho a presente Prestação de Contas dos Ordenadores de Despesas da UERJ, referente ao exercício financeiro de 2005, para exame e deliberação desse Ilustre Conselho nos termos do da Art. 10, Inciso IV do Provimento nº 002/2000. Auditoria Interna, 03 de abril de Wanderley da Cruz Amaral Chefe da Auditoria Interna CRC/RJ Matr