DADOS MINISTERIO DA SAUDE ÓRGÃO CONCEDENTE MINISTERIO DA SAUDE CONVENENTE/CONTRATADO IRMANDADE DE MISERICORDIA DO JAHU

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1 DADOS OBJETO DO CONVÊNIO: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS DE USO ÚNICO. : : CNPJ: UF: SP MODALIDADE: Convênio SITUAÇÃO: Prestação de Contas Aprovada com Ressalvas NÚMERO: /2010 VIGÊNCIA: 18/11/2010 a 01/10/2015 VALOR TOTAL DO CONVÊNIO: R$ ,00 VALOR DO REPASSE: R$ ,00 VALOR DE CONTRAPARTIDA: R$ ,00 Página 1 de 29

2 CUMPRIMENTO DO OBJETO OBJETO DO CONVÊNIO: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS DE USO ÚNICO. METAS E ETAPAS CUMPRIDAS METAS E ETAPAS NÃO CUMPRIDAS 1 - DESEMBOLSO FINANCEIRO PELA INSTITUIÇÃO (CONVENENTE) DA CONTRAPARTIDA PROPOSTA PELO PROGRAMA DESEMBOLDO FINANCEIRO REALIZADO PELO CONVENENTE (SANTA CASA JAÚ) REFERENTE A CONTRAPARTIDA PROPOSTA PELO PROGRAMA. 2 - A AÇAO É ESPECÍFICA PARA APOIO À MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE, PORTANTO, A SANTA CASA DE JAÚ IRÁ ADQUIRIR MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER OS DIVERSOS SETORES DO HOSPITAL.OS MATERIAIS SERÃO ADQUIRIDOS ATRAVÉS DE PROCESSO LICITATÓRIO, EM CONCORDÂNCIA COM A LEI 8666/93 E COM OS ARTIGOS 45 A 47 DA PORTARIA Nº 127/ OS EQUIPAMENTOS SERÃO ADQUIRIDOS POR PROCESSO LICITATORIO, EM CONCORDÂNCIA COM A LEI 8666/93. JUSTIFICATIVA: ANEXOS: Página 2 de 29

3 REALIZAÇÃO DOS OBJETIVOS OBJETO DO CONVÊNIO: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS DE USO ÚNICO. JUSTIFICATIVA (OBJETIVO): A Irmandade de Misericórdia do Jahu, mantenedora do Hospital Santa Casa, fundada em 09 de Julho de 1893, com 116 anos de atividades na assistência médico-hospitalar, é uma entidade Privada Sem Fins Lucrativos, de caráter beneficente e filantrópico. Destinamos 70% dos nossos atendimentos aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Nossa Missão é contribuir para a reorganização da saúde física, moral e psicológica dos pacientes, num ambiente profissionalmente humanizado. Direcionamos e buscamos melhorias no atendimento de urgência e emergência, onde estamos inseridos como principal centro de referência à população de Jaú e mais onze (11) cidades que compõem sua micro-região, totalizando uma população com aproximadamente (trezentos e dez mil) habitantes, sendo que (duzentos e sessenta mil) habitantes recebem atendimento através do Sistema Único de Saúde (SUS). Como hospital de referência, estamos inseridos no sistema de Atendimento de Urgência e Emergência da DRS VI de Bauru, sendo referência também para a Central Reguladora de Vagas de Botucatu e São Paulo. Além disso, nossa cidade está localizada no centro do Estado de São Paulo, a qual possui uma malha viária com grande fluxo de veículos, sendo referência para atendimento de vítimas (politraumatizados), decorrentes de acidentes de trânsito. Obtivemos a CLASSIFICAÇÃO OURO no Programa de Revitalização pela CPFL sendo considerada pelo CEALAG hospital SEDE do programa, assumindo a liderança de todos os hospitais do nosso município e região. Em 2009 a Santa Casa de Jaú realizou para a população de Jaú e sua micro região: Atendimentos no Pronto- Socorro, Internações, Sessões de Hemodiálise, Ultrassonografias, Atendimentos de Fisioterapia, Exames de Anatomia-patológica, Exames de radiologia, Ecocardiografias, Partos e Cesáreas, Cirurgias, Tomografias e Transfusões. Com estes dados estatísticos, comprovamos o grande número de atendimentos efetuados à nossa população e o grau de importância desta instituição à nossa micro-região. Fomos beneficiados com um recurso no valor de R$ ,00 (trezentos mil reais) proveniente de uma emenda individual parlamentar do Senador Eduardo Suplicy cuja ação é Apoio à Manutenção de Unidade de Saúde para o programa , este valor será aplicado em despesa com aquisição de material de consumo e material médico-hospitalar. Com a aplicação deste recurso, temos como principal objetivo, prover os diversos departamentos do hospital com materiais de consumo necessários a realização dos serviços médicos e de enfermagem ofertados aos pacientes atendidos por meio do SUS. OBJETIVOS PROPOSTOS ALCANÇADOS: integralmente BENEFÍCIOS ALCANÇADOS: Sim. DIFICULDADES ENCONTRADAS: Não. JUSTIFICATIVA: Não Há. Página 3 de 29

4 Não há relatórios de execução a exibir. Página 4 de 29

5 HAVERÁ RESTITUIÇÃO: SIM VALOR TOTAL GRU SIMPLES: R$ ,80 VALOR TOTAL GRU DOC: R$ 0,00 VALOR TOTAL GRU TED: R$ 0,00 SALDO REMANESCENTE VALOR A SER DEVOLVIDO AO CONCEDENTE: R$ ,80 VALOR A SER DEVOLVIDO AO CONVENENTE: R$ 0,00 SALDO REMANESCENTE: R$ ,80 Guia de Recolhimento para o Concedente (GRU - Simples) Código Recolhimento Número Referência Vencimento Valor Não há Guias de Recolhimento para o Concedente 22/11/2015 a exibir. R$ ,80 Página 5 de 29

6 HAVERÁ RESTITUIÇÃO: SIM VALOR TOTAL GRU SIMPLES: R$ ,80 VALOR TOTAL GRU DOC: R$ 0,00 VALOR TOTAL GRU TED: R$ 0,00 SALDO REMANESCENTE VALOR A SER DEVOLVIDO AO CONCEDENTE: R$ ,80 VALOR A SER DEVOLVIDO AO CONVENENTE: R$ 0,00 SALDO REMANESCENTE: R$ ,80 Não há Guias de Recolhimento para o Concedente (GRU DOC) a exibir. Página 6 de 29

7 HAVERÁ RESTITUIÇÃO: SIM VALOR TOTAL GRU SIMPLES: R$ ,80 VALOR TOTAL GRU DOC: R$ 0,00 VALOR TOTAL GRU TED: R$ 0,00 SALDO REMANESCENTE VALOR A SER DEVOLVIDO AO CONCEDENTE: R$ ,80 VALOR A SER DEVOLVIDO AO CONVENENTE: R$ 0,00 SALDO REMANESCENTE: R$ ,80 Não há Guias de Recolhimento para o Concedente (GRU TED) a exibir. Página 7 de 29

8 HAVERÁ RESTITUIÇÃO: SIM VALOR TOTAL GRU SIMPLES: R$ ,80 VALOR TOTAL GRU DOC: R$ 0,00 VALOR TOTAL GRU TED: R$ 0,00 SALDO REMANESCENTE VALOR A SER DEVOLVIDO AO CONCEDENTE: R$ ,80 VALOR A SER DEVOLVIDO AO CONVENENTE: R$ 0,00 SALDO REMANESCENTE: R$ ,80 Não há Documentos de Devolução para o Convenente a exibir. Página 8 de 29

9 TERMO DE COMPROMISSO TERMO DE COMPROMISSO: Conforme Art. 3º, 3º da Portaria Interministerial nº 127, de 29 de maio de 2008, comprometo-me a manter os documentos relacionados ao convênio/contrato de repasse pelo prazo de dez anos, contado da data em que for aprovada a prestação de contas. CONFIRMAÇÃO DE LEITURA: SIM JUSTIFICATIVA PELO ATRASO: Aguardava posição a respeito da possibilidade de utilização do saldo NOME DO RESPONSÁVEL PELO CONVÊNIO: ALCIDES BERNARDI JUNIOR CPF DO RESPONSÁVEL PELO CONVÊNIO: Página 9 de 29

10 ANEXOS NFE CM Hospitalar Ltda.pdf NF CM Hospitalar Ltda 13:58:31 Não há anexos a exibir. NFE CM Hospitalar Ltda - Cirurgiva Mafra.pdf 14:02:57 NF CM Hospitalar Ltda NFE RDF Comercial Hospitalar LTDA.pdf 14:04:19 NF RDF Comercial Hospitalar Ltda NFE CM Hospitalar Ltda - Cirurgica Mafra.pdf 14:09:06 NF CM Hospitalar Ltda NFE CM Hospitalar Ltda.pdf 14:22:56 NF CM Hospitalar Ltda NFE Cirurgica Fernandes C. Mat. Cir. Ho. So. Ltda.pdf 14:29:24 NF Cirurgica Fernandes C. Mat. Cir. Ho. So. Ltda NFE Dipromed Comercio e Importação Ltda (2).pdf 14:38:19 NF Dipromed Comercio e Importação Ltda Página 10 de 29

11 NFE CM Hospitalar Ltda - Cirurgica Mafra.pdf 14:40:50 NF CM Hospitalar Ltda NFE CM Hospitalar Ltda - Cirurgica Mafra.pdf 14:42:10 NF CM Hospitalar Ltda NFE CM Hospitalar Ltda - Cirurgica Mafra.pdf 14:48:10 NF CM Hospitalar Ltda NFE Cirurgica Fernandes C. Mat. Cir. Ho. So. Ltda.pdf 14:50:45 NF Cirurgica Fernandes C. Mat. Cir. Ho. So. Ltda NFE Johnson & Johnson BR Ind. Com. Prod. Saúde Ltda.pdf 14:53:44 NF Johnson & Johnson BR Ind. Com. Prod. Saúde Ltda NFE Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda.pdf 14:58:40 NF Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda NFE Sodrogas Distribuidora de Medicamentos e 14:59:58 Materiais Médico Hospitalares Ltda.pdf NF Sodrogas Dist. de Med. e Mat. Medico Hosp. Ltda Página 11 de 29

12 NFE Macromed C.M. Med. Hosp. Ltda.pdf 15:01:59 NF Macromed C. M. Med. Hosp. Ltda NFE Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda.pdf 15:05:36 NF Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda NFE CM Hospitalar Ltda - Cirurgica Mafra (2).pdf 14:01:39 NF CM Hospitalar Ltda NFE CM Hospitalar Ltda - Cirurgica Mafra.pdf 14:05:47 NF CM Hospitalar Ltda NFE CM Hospitalar Ltda - Cirurgica Mafra.pdf 14:10:12 NF CM Hospitalar Ltda NFE CM Hospitalar Ltda - Cirurgica Mafra.pdf 14:11:30 NF CM Hospitalar Ltda NFE CM Hospitalar Ltda - Cirurgica Mafra.pdf 14:27:31 NF CM Hospitalar Ltda Página 12 de 29

13 NFE CM Hospitalar Ltda.pdf 14:33:35 NF CM Hospitalar Ltda NFE CM Hospitalar Ltda - Cirurgica Mafra.pdf 14:45:10 NF CM Hospitalar Ltda NFE Cirurgica Fernandes C. Mat. Cir. Ho. So. Ltda.pdf 14:49:20 NF Cirurgica Fernandes C. Mat. Cir. Ho. So. Ltda NFE Sodrogas Distribuidora de Medicamentos e 14:24:31 Materiais Médico Hospitalares Ltda.pdf NF Sodrogas Dist. de Med. e Mat. Medico Hosp. Ltda 2012 Extratos Caixa Conta Corrente pdf 15:13: Extrato Caixa Conta Corrente Extratos Caixa Conta Corrente pdf 15:17: Extrato Caixa Conta Corrente Abril - Extrato Caixa 15:24: Abril - Extrato Caixa Aplicação Página 13 de 29

14 2012 Maio - Extrato Caixa 15:26: Maio - Extrato Caixa Aplicação Jul - Extrato Caixa 15:27: Jul - Extrato Caixa Aplicação Ago - Extrato Caixa 15:30: Ago - Extrato Caixa Aplicação Set. 1 - Extrato Caixa 15:30: Set. 1 - Extrato Caixa Aplicação Set. 2 - Extrato Caixa 15:31: Set. 2 - Extrato Caixa Aplicação Nov. 2 - Extrato Caixa 15:36: Nov. 2 - Extrato Caixa Aplicação Dez. 1 - Extrato Caixa 15:37: Dez. 1 - Extrato Caixa Aplicação Página 14 de 29

15 2012 Dez. 2 - Extrato Caixa 15:38: Dez. 2 - Extrato Caixa Aplicação Jan. 2 - Extrato Caixa 15:41: Jan. 2 - Extrato Caixa Aplicação Fev. 2 - Extrato Caixa 15:45: Fev. 2 - Extrato Caixa Aplicação Março 2 - Extrato Caixa 15:46: Março 2 - Extrato Caixa Aplicação Set 1 - Extrato Caixa 15:57: Set. 1 - Extrato Caixa Aplicação Set 2 - Extrato Caixa 15:58: Set. 2 - Extrato Caixa Aplicação Out. 1 - Extrato Caixa 16:00: Out. 1 - Extrato Caixa Aplicação Página 15 de 29

16 2013 Out. 2 - Extrato Caixa 16:01: Out. 2 - Extrato Caixa Aplicação Nov. 1 - Extrato Caixa 16:01: Nov. 1 - Extrato Caixa Aplicação Nov. 2 - Extrato Caixa 16:04: Nov. 2 - Extrato Caixa Aplicação Dez. 1 - Extrato Caixa 16:05: Dez. 1 - Extrato Caixa Aplicação NFE CM Hospitalar Ltda - Cirurgica Mafra.pdf 14:06:57 NF CM Hospitalar Ltda 2014 Extratos Caixa Conta Corrente pdf 15:18: Extrato Caixa Conta Corrente Extratos Caixa Conta Corrente pdf 15:21: Extratos Caixa Conta Corrente Página 16 de 29

17 2015 Nov - Extrato Caixa Conta Corrente pdf 15:22: Nov - Extrato Caixa Conta Corrente Julho 2 - Extrato Caixa 15:53: Julho 2 - Extrato Caixa Aplicação Dez. 2 - Extrato Caixa 16:07: Dez. 2 - Extrato Caixa Aplicação Jan. 1 - Extrato Caixa 16:08: Jan.1 - Extrato Caixa Aplicação NFE Cirurgica Fernandes C. Mat. Cir. Ho. So. Ltda..pdf 13:51:19 NF Cirurgica Fernandes C. Mat. Cir. Ho. So. Ltda NFE Cirurgica Fernandes C. Mat. Cir. Ho. So. Ltda.pdf 14:13:26 NF Cirurgica Fernandes C. Mat. Cir. Ho. So. Ltda 2012 Jun - Extrato Caixa 15:27: Jun - Extrato Caixa Aplicação Página 17 de 29

18 2012 Out. 1 - Extrato Caixa 15:33: Out. 1 - Extrato Caixa Aplicação Maio - Extrato Caixa 15:49: Maio - Extrato Caixa Aplicação Out. 2 - Extrato Caixa 15:34: Out. 2 - Extrato Caixa Aplicação Jan. 1 - Extrato Caixa 15:41: Jan. 1 - Extrato Caixa Aplicação Fev. 1 - Extrato Caixa 15:42: Fev. 1 - Extrato Caixa Aplicação Março 1 - Extrato Caixa 15:46: Março 1 - Extrato Caixa Aplicação Julho 1 - Extrato Caixa 15:50: Julho 1 - Extrato Caixa Aplicação Página 18 de 29

19 2013 Ago 1 - Extrato Caixa 15:54: Ago 1 - Extrato Caixa Aplicação NFE Nacional Comercial Hospitalar Ltda.pdf 13:52:22 NF Nacional Comercial Hospitalar Ltda NFE CM Hospitalar Ltda - Cirurgica Mafra.pdf 13:55:34 NF CM Hospitalar Ltda 2012 Nov. 1 - Extrato Caixa 15:34: Nov. 1 - Extrato Caixa Aplicação Jan 2 - Extrato Caixa 16:09: Jan. 2 - Extrato Caixa Aplicação NFE Nova Hospitalar Com. e Imp. de Prod. Hosp. Ltda 13:53:43 ME.pdf NF Nova Hospitalar Com e Imp de Prod Hosp Ltda ME 2013 Junho - Extrato Caixa 15:50: Junho - Extrato Caixa Aplicação Página 19 de 29

20 2013 Ago 2 - Extrato Caixa 15:55: Ago 2 - Extrato Caixa Aplicação Jun. 1- Extrato Caixa 16:21: Jun. 1 - Extrato Caixa Aplicação Jun. 2 - Extrato Caixa 16:22: Jun. 2 - Extrato Caixa Aplicação NFE CM Hospitalar Ltda - Cirurgica Mafra.pdf 14:20:06 NF CM Hospitalar Ltda 2014 Fev. 1 - Extrato Caixa 16:11: Fev. 1 - Extrato Caixa Aplicação Março 2 - Extrato Caixa 16:15: Março 2 - Extrato Caixa Aplicação Abril 1 - Extrato Caixa 16:16: Abril 1 - Extrato Caixa Aplicação Página 20 de 29

21 2014 Jul. 1 - Extrato Caixa 16:31: Jul. 1 - Extrato Caixa Aplicação Ago 1 - Extrato Caixa 16:36: Ago. 1 - Extrato Caixa Aplicação Fev. 2 - Extrato Caixa 16:12: Fev. 2 - Extrato Caixa Aplicação Abril 2 - Extrato Caixa 16:16: Abril 2 - Extrato Caixa Aplicação Maio 1 - Extrato Caixa 16:18: Maio 1 - Extrato Caixa Aplicação Maio 2 - Extrato Caixa 16:20: Maio 2 - Extrato Caixa Aplicação Jul. 2 - Extrato Caixa 16:35: Jul. 2 - Extrato Caixa Aplicação Página 21 de 29

22 2014 Out. 1 - Extrato Caixa 16:45: Out. 1 - Extrato Caixa Aplicação Ago 2 - Extrato Caixa 16:39: Ago. 2 - Extrato Caixa Aplicação Março 1 - Extrato Caixa 16:13: Março 1 - Extrato Caixa Aplicação Set 1 - Extrato Caixa 16:40: Set. 1 - Extrato Caixa Aplicação Out. 2 - Extrato Caixa 16:48: Out. 2 - Extrato Caixa Aplicação Jan 1 - Extrato Caixa 07:41: Jan. 1 - Extrato Caixa Aplicação Jan 2 - Extrato Caixa 07:42: Jan. 2 - Extrato Caixa Aplicação Página 22 de 29

23 2015 Março 1 - Extrato Caixa 07:53: Março 1 - Extrato Caixa Aplicação Março 2 - Extrato Caixa 07:54: Março 2 - Extrato Caixa Aplicação Nov. 2 - Extrato Caixa 16:51: Nov. 2 - Extrato Caixa Aplicação Fev 1 - Extrato Caixa 07:49: Fev. 1 - Extrato Caixa Aplicação Nov. 1- Extrato Caixa 16:49: Nov. 1 - Extrato Caixa Aplicação Dez 1 - Extrato Caixa 16:53: Dez. 1 - Extrato Caixa Aplicação Dez 2 - Extrato Caixa 16:57: Dez. 2 - Extrato Caixa Aplicação Página 23 de 29

24 2015 Fev 2 - Extrato Caixa 07:51: Fev. 2 - Extrato Caixa Aplicação Set 2 - Extrato Caixa 16:44: Set. 2 - Extrato Caixa Aplicação Maio 1 - Extrato Caixa 07:56: Maio 1 - Extrato Caixa Aplicação Maio 2 - Extrato Caixa 07:57: Maio 2 - Extrato Caixa Aplicação Jun 2 - Extrato Caixa 08:00: Jun. 2 - Extrato Caixa Aplicação Jul 1 - Extrato Caixa 08:02: Jul. 1 - Extrato Caixa Aplicação Jul 2 - Extrato Caixa 08:03: Jul. 2 - Extrato Caixa Aplicação Página 24 de 29

25 2015 Jun 1 - Extrato Caixa 08:00: Jun. 1 - Extrato Caixa Aplicação Ago 1 - Extrato Caixa 08:05: Ago. 1 - Extrato Caixa Aplicação Ago 2 - Extrato Caixa 08:06: Ago. 2 - Extrato Caixa Aplicação Set a Out - Extrato Caixa 08:09: Set. a Out. - Extrato Caixa Aplicação Nov - Extrato Caixa 08:10: Nov. - Extrato Caixa Aplicação NFE CM Hospitalar Ltda (2).pdf 08:17:43 NF CM Hospitalar Ltda Anexo XIV - Conta Corrente - assinado.pdf 14/12/ :46:27 Anexo XIV - Conta Corrente Página 25 de 29

26 Anexo XIV - Aplicação - assinado.pdf 14/12/ :44:08 Anexo XIV - Aplicação Anexo XIII - Parte 6.pdf 15/12/2015 Anexo III - Parte 6 08:50:24 Anexo XIII - Parte 5.pdf 15/12/2015 Anexo III - Parte 5 08:51:41 Anexo XIII - Parte 4.pdf 15/12/2015 Anexo XIII - Parte 4 08:54:29 Anexo XIII - Parte 3.pdf 15/12/2015 Anexo XIII - Parte 3 08:56:51 Anexo XIII - Parte 1.pdf 15/12/2015 Anexo XIII - Parte 1 08:59:42 Anexo XII - Parte 4.pdf 15/12/2015 Anexo XII - Parte 4 09:04:27 Página 26 de 29

27 Anexo XII - Parte 3.pdf 15/12/2015 Anexo XII - Parte 3 09:06:36 Anexo XII - Parte 2.pdf 15/12/2015 Anexo XII - Parte 2 09:07:21 Anexo XII - Parte 1.pdf 15/12/2015 Anexo XII - Parte 1 09:09:19 Anexo XI - assinado.pdf 15/12/ :10:04 Anexo XI Anexo X - assinado.pdf 15/12/ :11:54 Anexo X Anexo XIII - Parte 2.pdf 15/12/2015 Anexo XIII - Parte 2 08:57:37 Justificativa Numero de Referencia.pdf 05/01/ :40:30 Justificativa Numero de Referencia Página 27 de 29

28 NFE Comercio de Material Medico e Hospitalar Ltda - Macromed.pdf 30/11/ :25:42 NFE Macromed C.M.Med. Hosp. Ltda. Página 28 de 29

29 PARECERES Tipo do Parecer Situação Responsável Data Financeiro Favorável Não há RAFAEL pareceres MOREIRA a exibir. DE OLIVEIRA 02/12/2016 Aprovação com Ressalvas Prestação de MARLENE APARECIDA MAZZO 05/12/2016 Página 29 de 29