RELATÓRIO DIAGNÓSTICO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

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1 RELATÓRIO DIAGNÓSTICO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL ANÁLISE DAS METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA A INFRAESTRUTURA FÍSICA DEMONSTRATIVO CAPACIDADE E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA FLORIANÓPOLIS, 2013

2 ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO IFSC REITORA Maria Clara Kaschny Schneider DIRETORA EXECUTIVA Silvana Rosa Lisboa de Sá PRÓ-REITORA DE ADMINISTRAÇÃO Elisa Flemming Luz PRÓ-REITORA DE ENSINO Daniela de Carvalho Carrelas PRÓ-REITOR DE EXTENSÃO E RELAÇÕES EXTERNAS Golberi de Salvador Ferreira PRÓ-REITOR DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO Mario de Noronha Neto PRÓ-REITOR DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL Andrei Zwetsch Cavalheiro

3 COMISSÃO DE ELABORAÇÃO Designada pela Portaria n 671, de 28/05/2012 da Reitora do IFSC: André Soares Alves (PRE) Deizi Paula Giusti Consoni (PRDI) José Carlos de Mattos (PRA) Juliana Vamerlati Santos (PRERE) Luciana Borges Ughini (PRA) Luiz Henrique Castelan Carlson (PRPPGI) Paulo Roberto Wollinger (PRE) Silvana Ferreira Pinheiro e Silva (PRDI) Presidente

4 LISTA DE ABREVIAÇÕES E SIGLAS BAESA - Energética Barra Grande S/A CAPES - Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior CEPE Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão CERTIFIC - Programa de Certificação Profissional e Formação Inicial e Continuada CNPq - Conselho Nacional de Financiamento Cientifico de Tecnológico CONIF Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica DINTER Doutorado Interinstitucional e-tec Escola Técnica Aberta do Brasil EaD Educação a Distância ENEM - Exame Nacional do Ensino Médio ENERCAN - Campos Novos Energia S.A EPT Educação Profissional e Tecnológica FAPESC - Fundação de Apoio a Pesquisa Cientifica e Tecnológica do Estado de Santa Catarina FEESC - Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina FIC Formação Inicial e Continuada FINEP - Financiadora de Estudos e Projetos IFSC Instituto Federal de Santa Catarina MEC Ministério da Educação INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira Inovação LIBRAS Língua Brasileira de Sinais MINTER Mestrado Interinstitucional MPOG Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão NAPNE Núcleo de Atendimento a Pessoas com Necessidades Especificas NIT - Núcleo de Inovação Tecnológica PACC - Programa Anual de Capacitação Continuada PDI Plano de Desenvolvimento Institucional PIBIC - Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Cientifica PIBITI - Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e PPI Projeto Pedagógico Institucional PRE Pró-reitoria de Ensino PRERE Pró-reitoria de Extensão e Relações Externas PROEJA - Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos PRONATEC Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego PRPPGI Pró-reitoria de Pesquisa, pós-graduação e Inovação SEENERGIA - Serviços Especializados de Engenharia SEPEAD - Seminário de Educação a Distância SETEC Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica SISU Sistema de Seleção Unificada TAE - Técnico-administrativo em Educação UFSC Universidade Federal de Santa Catarina UNICAMP Universidade Estadual de Campinas USP Universidade de São Paulo UTFPR - Universidade Tecnológica Federal do Paraná

5 LISTA DE TABELAS

6 Sumário 1 ANÁLISE DAS METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA A INFRAESTRUTURA FÍSICA DEMONSTRATIVO DA CAPACIDADE E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA Planejamento Econômico-Financeiro (anexo modelo quadro XV)...12

7 1 ANÁLISE DAS METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA A INFRAESTRUTURA FÍSICA A seguir, apresenta-se uma síntese dos dados referentes à infraestrutura dos câmpus, com relação ao panorama atual da área territorial e ambientes construídos. No anexo V, pode-se visualizar os dados relativos à evolução da infraestrutura dos câmpus, ao longo dos anos.

8 Quadro 1 Infraestrutura da reitoria e câmpus Campus Início das Atividades Área Territorial (m²) Área Construída (m²) Reitoria ,82* 2.605,51 Florianópolis , ,61 1 bloco com 2 pavimentos auditório 53 salas 2 copas 7 banheiros estacionamento (66 vagas) garagem (4 vagas) sala de manutenção almoxarifado 2 vestiários guarita bloco principal bloco da Construção Civil bloco central Núcleo de Pesquisa e Extensão 2 ginásios de esportes prédio de almoxarifado e manutenção centro de convivência 58 salas de aula 102 laboratórios biblioteca auditório com 120 lugares setores pedagógicos e administrativos guarita Ambientes São José , ,43 3 blocos 14 salas de aula 26 laboratórios para uso específico dos cursos laboratórios de informática biblioteca centro de convivência sala de cultura quadra de esportes coberta

9 Jaraguá do Sul , ,02 Florianópolis- Continente ,82* 2.947,01 Araranguá , ,70 auditório com 160 lugares cantina setores pedagógicos e administrativos 4 blocos cantina 16 salas de aula 14 laboratórios para uso específico dos cursos 4 laboratórios de informática biblioteca ginásio poliesportivo 2 auditórios, um para 90 pessoas e outro para 140 pessoas setores pedagógico e administrativo 2 blocos 7 salas de aulas biblioteca 6 laboratórios para uso específico dos cursos auditório para 100 pessoas setores pedagógicos e administrativos cantina 3 blocos 5 salas de aula 16 laboratórios para uso específico dos cursos 3 laboratórios de informática biblioteca cantina setores pedagógico e administrativo Joinville , ,59 5 blocos 15 salas de aula 11 laboratórios para uso específico dos cursos 3 laboratórios de informática biblioteca cantina auditório para 80 pessoas 8 salas que comportam os setores pedagógicos e administrativos guarita

10 Chapecó , ,02 São Miguel do Oeste Canoinhas copa sala para reuniões quadra poliesportiva passarela de cobertura em vidro laminado que interliga os blocos. 23 salas para docentes 5 blocos 24 salas de aula 9 laboratórios para uso específico de cada curso laboratórios de informática biblioteca cantina setores pedagógico e administrativo , ,40 3 blocos principais (1 bloco de laboratórios) auditório para 150 pessoas cantina 12 salas de aula 9 laboratórios para uso específico dos cursos 2 laboratórios de informática biblioteca centro de convivência setores pedagógico e administrativo , ,40 3 blocos (1 bloco de laboratórios) auditório para 150 pessoas cantina 18 salas de aula 12 laboratórios para uso específico dos cursos 4 laboratórios de informática biblioteca centro de convivência setores pedagógico e administrativo Criciúma , ,40 3 blocos principais (1 bloco de laboratórios) auditório para 132 pessoas cantina 12 salas de aula 13 laboratórios para uso específico dos cursos

11 Gaspar , ,40 2 laboratórios de informática biblioteca centro de convivência setores pedagógico e administrativo 3 blocos principais (1 bloco de laboratórios) fábrica 2 quadras esportivas auditório para 150 pessoas sala de videoconferência cantina copa comunitária copa para servidores 12 salas de aula; 13 laboratórios para uso específico dos cursos 5 laboratórios de informática biblioteca centro de convivência setores pedagógico e administrativo Lages , ,40 3 blocos principais: salas de aula; administrativo/biblioteca; laboratórios fábrica (07 laboratórios) quadra esportivas (descoberta) auditório para 150 pessoas sala de reuniões sala de videoconferência cantina copa e sala para servidores 12 salas de aula 17 laboratórios biblioteca setores pedagógico, administrativo, CTIC, sala dos coordenadores de curso 4 salas de professores 2 salas de atendimento ao aluno sala de apoio aos terceirizados sala de zeladoria almoxarifado garagem coberta

12 Itajaí ,66 (sede alugada) 8.585,00 (terreno do IFSC) 896,26(sede alugada) 6.189,78 (em construção) Palhoça-Bilíngue , ,70 Xanxerê , ,15 Caçador ,78 621,83 portaria 3 salas de aula laboratório de Eletroeletrônica 2 laboratórios voltados para a área de pesca e aquicultura laboratórios de informática e biblioteca setor administrativo e sala de professores 10 salas de aula 4 laboratórios de informática 8 laboratórios para uso específico dos cursos 4 blocos 5 salas de aula 5 laboratórios para uso específico dos cursos laboratório de informática biblioteca (ocupa uma sala de aula) auditório para 100 pessoas sala dos professores sala de TI almoxarifado setores de Registro Acadêmico e Administrativo 2 laboratórios dos cursos técnicos 3 salas de aula laboratório de informática biblioteca almoxarifado setor administrativo setor pedagógico sala dos professores sala da direção copa e corredor (área de convivência). Urupema ,00 621,83 1 bloco 3 salas de aula laboratório de informática biblioteca sala dos técnicos administrativos sala dos docentes

13 Jaraguá do Sul - Geraldo Werninghaus , ,15 sala da Direção-Geral 2 blocos 14 salas de aula 14 laboratórios para uso específico dos cursos 2 laboratórios de informática biblioteca (divide espaço com laboratório) auditório para 150 pessoas (ocupa espaço de laboratório) setores pedagógico e administrativo Garopaba** ,79 (terreno do IFSC) 691,75 (sede alugada) 4953,62 (em construção) 519,50(sede alugada) Sede alugada: 3 salas de aula 2 laboratório de informática sala de almoxarifado sala de professores sala para a secretaria e registro acadêmico sala para setores administrativos * Compreende o somatório da área territorial total dos prédios da Reitoria e do Campus Florianópolis Continente ** O câmpus funciona em espaço provisório, alugado inicialmente pela Prefeitura Municipal de Garopaba e recentemente (desde julho) o contrato de locação foi assumido pelo IFSC. A construção da sede definitiva está prevista para 2013.

14 2 DEMONSTRATIVO DA CAPACIDADE E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA 2.1 PLANEJAMENTO ECONÔMICO-FINANCEIRO (ANEXO MODELO QUADRO XV) O tópico 11 do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) refere-se à capacidade e sustentabilidade financeira, a fim de garantir a expansão e manutenção institucional. A análise da evolução do orçamento no período compreendido entre está baseada na previsão feita em 2009, primeiro ano de vigência do PDI, por meio de projeção dos valores considerados suficientes para comportar o crescimento e a expansão institucional, a partir da criação do IFSC e refere-se aos créditos orçamentários disponibilizados pelo Tesouro Nacional. Quadro 2 Sustentabilidade financeira RECEITAS (ORÇAMENTO 1,00 ) Ano I Ano II Ano III Ano IV Anuidades/Mensalidades Taxas/Secretaria Financeiras Serviços Diversos RECEITA BRUTA DESCONTOS Bolsas Inadimplência TOTAL DESCONTOS Receita Operacional Previsão Orçamentária* , , , ,00 ORÇAMENTO ANUAL** , , , ,00 DESPESAS Ano I Ano II Ano III Ano IV PESSOAL Docente + Téc. Adm , , , ,00 Sentenças Judiciais Encargos Subtotal 1 - Previsão Desp , , , ,00 Orçamento anual , , , ,00 2. MANUTENÇÃO Funcionamento da Educação , , , ,00

15 Aluguel (Reitoria) , ,00 Fonte , , , ,00 Assistência ao Educando , , , ,00 OUTROS Treinamento (Capacitação docente + Téc Adm.) , , , ,00 Fundo de Extensão 0, , , ,00 Subtotal 2 - Previsão Desp , , , ,00 3. INVESTIMENTO Orçamento anual , , , ,00 Investimento , , , ,00 Veículos , , , ,00 Acervo , , , ,00 Reformas , , , ,00 Diversos (Fonte 250) , , , ,00 Subtotal 3 - Previsão Desp , , , ,00 Orçamento anual , , , ,00 TOTAL ORÇAMENTO , , , ,00 Fonte: LOA Lei Orçamentária Anual SIAFI Sistema de Administração Financeira DOF/Coordenação de Controle Orçamentário. * Previsão orçamentária = valores projetados em 2009 ** Orçamento Anual = LOA A observação dos valores organizados no quadro demonstram que houve evolução dos créditos originários, ano a ano, conforme percentuais indicados no quadro a seguir, sendo que, entre a estimativa de crescimento e o real crédito orçamentário disponibilizado, no total, houve ganho percentual de 68 pontos. Faz-se necessário destacar que os créditos referentes a 2013, último ano da vigência do PDI, não estão aprovados, configurando-se até o momento como proposta orçamentária, podendo apresentar aumento de dotação. Ainda assim, tomando-se a dotação inicial, percebe-se um incremento de 26,57% em relação a A relação percentual ano a ano não se mostrou constante, ao que se atribui as variações de execução em virtude dos imprevistos na gestão, relativamente aos processos de compras, às obras de engenharia, às interrupções motivadas pelo movimento grevista. Apesar disso, houve crescimento dos créditos orçamentários no percentual médio de 33%, considerando que no ano de 2009 a previsão representou os valores reais da LOA. Pelos dados apresentados, conclui-se que houve suporte orçamentário capaz de garantir

16 a sustentabilidade financeira para a expansão, manutenção e desenvolvimento do Instituto federal de Santa Catarina no período Quadro 3 Evolução orçamentária EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PDI Previsão LOA 2009 Receita , , Receita , , Receita , , Receita , , Receita ,00 (PLOA) ,00 Total >156,18% 224,26% Fonte: SIAFI e DOF/Coordenação de Controle Orçamentário

17 Quadro 4 Demonstrativo financeiro Receitas (Orçamento) Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Orçamento Total , , , , , , , , ,00 1.PESSOAL Docente + Téc.Adm Sentenças Judiciais Encargos Sub-Total 1 2.MANUTENÇÃO Despesas Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Funcionamento da Educação , , , , , , , , ,00 Aluguel ,00 210, , , , ,93 Fonte ,00 747, , , , , , , ,00 Assistência ao Educando , , , , , , , , ,00 Sub-Total 2 3.INVESTIMENTOS , , , , , , , , ,00 Investimentos , , , , , , , , ,00 Veículos , , , , , , , ,00 Acervo , , , , , , ,00 Reformas (Custeio) , , , , , , , ,00 Diversos (Fonte 250) , , , , , , ,00 Sub-Total 3 4.OUTROS Treinamento (Capacitação docente + Técnico Administrativo)+Diárias e Passagens , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Fundo de Extensão , , , ,00 Sub-Total ,00 0, , , , , , , ,00 TOTAL , , , , , , , , ,00.

18 ANEXO V Infraestrutura dos câmpus Florianópolis

19 São José

20 Jaraguá do Sul

21 Florianópolis continente

22 Araranguá

23 Joinville

24 Chapecó

25 São Miguel do Oeste

26 Canoinhas

27 Criciúma

28 Gaspar

29 Lages

30 Itajaí

31 Palhoça-Bilíngue

32 Xanxerê

33 Caçador

34 Urupema

35 Jaraguá do Sul - Geraldo Werninghaus

36 Garopaba