REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS
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- Rodrigo Padilha Bacelar
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1 REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pirassununga TIPO DE CONCESSÃO: Convênio LEI AUTORIZADORA: 4515/2013 OBJETO: Serviço de Acolhimento ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Aldeias Infantis SOS Brasil CNPJ: / ENDEREÇO E CEP: Rua Bom Jesus, Centro - Pirassununga/SP RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Luiz Medrano e Paloma Neves VALOR TOTAL RECEBIDO: R$ ,00 DATA DO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, NATUREZA DA DESPESA DOCUMENTO RECIBO) RESUMIDAMENTE FONTE (***) VALOR 01/03/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 30,52 01/03/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 66,18 03/03/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 108,05 03/03/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 142,71 03/03/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA HIGIENE LIMPEZA/PEDAGÓGMUNICIPAL 65,56 03/03/2014 NF088 SUCESSO NOVA PIRASSUNUNGA AUTOPOSTO LTD COMBUSTÍVEL MUNICIPAL 50,00 03/03/2014 NF3075 SELLER M N T MAGAZINE LTDA VESTUÁRIO MUNICIPAL 129,20 03/03/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 61,63 05/03/2014 TANIA CALHEIROS BANDO ALUGUEL ESCRITÓRIO MUNICIPAL 1.200,00 05/03/2014 NF7527 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 228,67 05/03/2014 NF1531 ANDERSON JOSE DOS SANTOS LEME ME MANUTENÇÃO EDIFÍCIO MUNICIPAL 30,00 05/03/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 4,90 05/03/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 80,52 05/03/2014 LANCERNET SOLUÇÕES EM CONECTIVIDADE LTDA EPP INTERNET MUNICIPAL 340,00 05/03/2014 NF3078 SELLER M N T MAGAZINE LTDA VESTUÁRIO MUNICIPAL 51,70 05/03/2014 Nf 1719 R.N MARTELLO & CIA LTDA ME ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 16,22 05/03/2014 NF7526 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADO LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 55,17 05/03/2014 NF7528 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADO LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 297,31 05/03/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 36,00 06/03/2014 LOCALIZA RENT CAR TRANSPORTE MUNICIPAL 1.650,00 06/03/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 12,00 06/03/2014 NF087 ROBISON JOSE PAGOTTI PIRASSUNUNGA ME MATERIAL PEDAGÓGICO MUNICIPAL 2.628,00 06/03/2014 NF 9090 SUCESSO NOVA PIRASSUNINGA AUTOPOSTO LTDCOMBUSTÍVEL MUNICIPAL 50,00 06/03/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 201,57 06/03/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 63,41 06/03/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA MANUTENÇÃO EDIFÍCIO MUNICIPAL 21,89 06/03/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 49,84 06/03/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA HIGIENE/LIMPEZA/VESTUARMUNICIPAL 70,34 06/03/2014 MUNDO MEL MODA FASHION LTDA ME VESTUÁRIO MUNICIPAL 85,40 06/03/2014 NF CAFÉ BOER LTDA ME ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 17,00 06/03/2014 NF.1003 SILVIA REGINA OLIVEIRA ROSOLEM & CIA LTDA MHOSPEDAGEM MUNICIPAL 165,00 06/03/2014 NF CASA DAS EMBALAGENS PIRASSUNUNGA LTDA UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS MUNICIPAL 12,25 06/03/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 133,67 07/03/ VIAÇÃO DANUBIO AZUL TRANSPORTE MUNICIPAL 24,15 07/03/2014 NF 036 CHEN BAOHUA -ME UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS MUNICIPAL 142,00 07/03/2014 NF091 SUCESSO NOVA PIRASSUNUNGA AUTOPOSTO LTD COMBUSTÍVEL MUNICIPAL 132,10 07/03/2014 NF092 SUCESSO NOVA PIRASSUNUNGA AUTOPOSTO LTD COMBUSTÍVEL MUNICIPAL 95,01
2 07/03/2014 NF589 WAGNER ANTUNES DOS SANTOS ME MANUTENÇÃO EDIFÍCIO MUNICIPAL 25,00 07/03/2014 NF588 WAGNER ANTUNES DOS SANTOS ME MANUTENÇÃO EDIFÍCIO MUNICIPAL 192,00 07/03/2014 NF 398 DONE BAR E RESTAURANTE LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 124,30 07/03/2014 NF4.931 SONIA APARECIDA SOARES BEZERRA PAPELARIA MATERIAL ESCOLAR MUNICIPAL 34,15 07/03/2014 LANCERNET SOLUÇÕES EM CONECTIVIDADE LTDA EPP INTERNET MUNICIPAL 260,00 07/03/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 145,46 08/03/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 12,00 08/03/2014 EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES TV MUNICIPAL 39,90 08/03/2014 NF31083 BARCELONA COM VAR E ATACADISTA S/A ALIMENTAÇÃO/HIGIENE MUNICIPAL 522,96 08/03/2014 EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES TV MUNICIPAL 44,90 08/03/2014 EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES TV MUNICIPAL 24,62 08/03/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 11,39 08/03/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 42,70 08/03/2014 EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES TELEVISAO MUNICIPAL 39,90 09/03/ VIAÇÃO AZUL LTDA TRANSPORTE MUNICIPAL 23,35 09/03/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 12,00 09/03/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 10,00 09/03/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 12,00 10/03/2014 NF024 CONFECÇÕES EDIREGE LTDA EPP VESTUÁRIO MUNICIPAL 232,00 10/03/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 10,00 10/03/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 24,00 10/03/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 12,00 10/03/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 24,00 10/03/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 30,00 10/03/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 12,00 11/03/2014 NF B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS MUNICIPAL 187,82 11/03/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 12,09 11/03/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 30,09 11/03/2014 NF 25 CONFECÇÕES EDIREGE LTDA VESTUÁRIO MUNICIPAL 65,00 11/03/ J.N.G. SUPERMERCADOS LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 123,50 11/03/ J.N.G. SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 131,30 11/03/ J.N.G SUPERMERCADOS LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 44,17 11/03/ COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 19,16 11/03/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO/HIGIENE MUNICIPAL 37,33 11/03/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 23,16 11/03/2014 RPA JORGE SOARES DA SILVA TRANSPORTE MUNICIPAL 700,01 12/03/2014 TELEFONICA BRASIL S.A TELEFONE MUNICIPAL 90,37 12/03/2014 ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS CORREIO MUNICIPAL 21,20 12/03/2014 NF B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO MATERIAL ESCRITÓRIO MUNICIPAL 296,18 12/03/2014 NF1121 LOJAS AMERICANAS CAMA MESA E BANHO MUNICIPAL 37,96 12/03/ EDINALDO LUIZ CARDOSO VESTUARIO ME VESTUÁRIO MUNICIPAL 131,90 12/03/ LISANDRA RODRIGUES DA COSTA LIMA ME VESTUÁRIO MUNICIPAL 70,00 12/03/ SUESSO NOVAPIRASSUNUNGA AUTO POSTO LTDA COMBUSTÍVEL MUNICIPAL 77,84 12/03/ COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 78,00 12/03/2014 NF J.R PINTO&VALIM LTDA EPP MANUTENÇÃO EDIFÍCIO MUNICIPAL 243,00 12/03/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 15,00 12/03/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 15,00 12/03/2014 NF7568 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADO LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 474,01 12/03/2014 NF 7570 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADO LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 720,92 12/03/ PAGOTI E BORGES SUPER MERC LTDA VESTUÁRIO MUNICIPAL 29,90 13/03/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 17,88 13/03/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 37,10
3 13/03/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 197,80 13/03/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 12,00 13/03/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 10,00 13/03/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 12,00 14/03/2014 NF 97 SUCESSO NOVA PIRASSUNUNGA AUTOPOSTO LTDACOMBUSTÍVEL MUNICIPAL 20,00 14/03/2014 ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS CORREIO MUNICIPAL 18,41 14/03/2014 NF 1537 LOJAS AMERICANAS HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 50,82 14/03/2014 NF7585 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADO LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 446,08 14/03/2014 NF7584 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADO LTDA UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS MUNICIPAL 23,03 14/03/2014 NF7583 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADO LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 81,87 14/03/2014 NF1.409 SPORTBOLA BRANCA LTDA EPP VESTUÁRIO MUNICIPAL 313,60 15/03/2014 NF1664 CONSTRUDECOR S.A SÃO CARLOS MANUTENÇÃO EDIFÍCIO MUNICIPAL 67,55 16/03/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 12,00 16/03/ VIAÇÃO DANUBIO AZUL TRANSPORTE MUNICIPAL 50,25 16/03/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 10,00 16/03/2014 LOCALIZA RENT CAR TRANSPORTE MUNICIPAL 1.650,00 16/03/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 16,76 17/03/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 12,00 17/03/2014 NF098 SUCESSO NOVA PIRASSUNUNGA AUTOPOSTO LTD COMBUSTÍVEL MUNICIPAL 20,00 17/03/2014 NF4.476 VIAÇAO PIRASSUNUNGA LTDA TRANSPORTE MUNICIPAL 89,30 17/03/2014 PANIFICADORA CAMINO REAL LTDA EPP ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 16,00 17/03/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 141,22 17/03/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 313,34 17/03/2014 NF283 SUZANA MARIA DA SILVA HOTEL ME HOSPEDAGEM MUNICIPAL 135,00 17/03/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 12,00 17/03/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 12,00 18/03/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 12,00 18/03/2014 NF643 GRAFICA BORALLI LTDA ME MATERIAL ESCRITÓRIO MUNICIPAL 168,00 18/03/2014 NF608 WAGNER ANTUNES DOS SANTOS ME MANUTENÇÃO EDIFÍCIO MUNICIPAL 23,00 18/03/2014 FPVM LANCHES LTDA ME ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 16,00 18/03/2014 MATHEUS GODOY DE SOUZA-ME ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 148,30 18/03/2014 NF2.556 COVABRA SUPERMERCADOS LTDA MEDICAMENTO MUNICIPAL 38,41 18/03/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 164,33 18/03/2014 NF1211 R.N MARTELLO&CIA LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 100,00 18/03/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 12,00 18/03/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 12,00 18/03/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 15,00 18/03/ TERMINAL ELETRICIDADE LTDA MR MANUTENÇÃO EDIFÍCIO MUNICIPAL 132,62 19/03/2014 CENTROVIAS SISTEMAS RODOVIARIOS S.A PEDÁGIO MUNICIPAL 6,90 19/03/2014 CONC. SIST. ANHANGUERA-BANDEIRANTES S.A PEDÁGIO MUNICIPAL 4,90 19/03/2014 CONC. SIST. ANHANGUERA-BANDEIRANTES S.A PEDÁGIO MUNICIPAL 6,40 19/03/2014 CONC. SIST. ANHANGUERA-BANDEIRANTES S.A PEDÁGIO MUNICIPAL 7,20 19/03/2014 CONC. SIST. ANHANGUERA-BANDEIRANTES S.A PEDÁGIO MUNICIPAL 7,30 19/03/2014 CONC. SIST. ANHANGUERA-BANDEIRANTES S.A PEDÁGIO MUNICIPAL 7,20 19/03/2014 CONC. SIST. ANHANGUERA-BANDEIRANTES S.A PEDÁGIO MUNICIPAL 6,40 19/03/2014 NF101 SUCESSO NOVA PIRASSUNUNGA AUTO POSTO LTDCOMBUSTÍVEL MUNICIPAL 20,00 19/03/2014 NF232 MARCENARIA ANDREOTTI LTDA ME MANUTENÇÃO EDIFÍCIO MUNICIPAL 210,00 19/03/2014 VL ALIMENTOS LTDA-ME ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 23,70 19/03/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 10,00 19/03/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 30,46 19/03/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS ALIMENTAÇÃO/HIGIENE/LIMMUNICIPAL 74,12 19/03/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 10,91
4 19/03/2014 NF1.021 CERAMICA ARTISTICA JN LTDA ME ARTIGOS DECORAÇÃO MUNICIPAL 91,80 19/03/2014 NF7613 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADO LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 140,31 19/03/2014 CONC. ROD. INT. PAULISTA S.A PEDÁGIO MUNICIPAL 6,10 19/03/2014 CONC. ROD. INT. PAULISTA S.A PEDÁGIO MUNICIPAL 6,10 19/03/2014 NF4.088 EDUARDO GAVAZZI DE LIMA ME ARTIGOS DECORAÇÃO MUNICIPAL 180,00 19/03/2014 NF1.054 ODAIR CIVELLI JUNIOR&CIA LTDA ME ARTIGOS DECORAÇÃO MUNICIPAL 105,58 20/03/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 190,00 20/03/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 54,85 20/03/2014 NF47649 COMERCIAL MASSONETO LTDA EPP MANUTENÇÃO EDIFÍCIO MUNICIPAL 21,75 20/03/2014 NF655 ISOUDA CASSEMIRO DA CE SILVA ME UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS MUNICIPAL 15,00 20/03/2014 A.L. FERREIRA LANCHONETE ME ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 20,40 21/03/2014 RODOSNACK TURMALINA LANCHE E RESTAURANTE LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 12,90 21/03/2014 NF5.017 SONIA APARECIDA SOARES BEZERRA PAPELARIA MATERIAL ESCRITÓRIO MUNICIPAL 198,15 21/03/ VIAÇAO DANUBIO AZUL LTDA TRANSPORTE MUNICIPAL 52,65 21/03/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 12,00 21/03/2014 NF 123 VANDERLEI BENETEL ME UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS MUNICIPAL 1.710,00 21/03/2014 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A ENERGIA ELÉTRICA MUNICIPAL 49,18 21/03/2014 NF7634 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADO LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 271,28 21/03/2014 NF102 SUCESSO NOVA PIRASSUNUNGA AUTOPOSTO LTD COMBUSTÍVEL MUNICIPAL 20,00 21/03/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 128,42 21/03/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 10,00 21/03/2014 NF ALZIRA FERREIRA GARCIA-ME UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS MUNICIPAL 11,00 21/03/2014 NF286 SUZANA MARIA DA SILVA HOTEL ME HOSPEDAGEM MUNICIPAL 105,00 22/03/2014 NF5424 MADRI MAGAZINE LTDA EPP VESTUÁRIO MUNICIPAL 77,94 22/03/2014 NF 189 REGAZZO & PAVEZI Ltda-Me HIGIENE/MEDICAMENTO MUNICIPAL 8,87 23/03/2014 NF 4732 IRAM GOMES DE SOUZA RESTARANTE ME ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 30,00 24/03/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 12,00 24/03/2014 NF7640 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADO LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 190,20 24/03/2014 NF158 EDNO APARECIDO JOSE&CIA LTDA MEDICAMENTO MUNICIPAL 67,14 24/03/2014 NF7641 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADO LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 47,01 24/03/2014 NF7642 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADO LTDA UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS MUNICIPAL 13,16 24/03/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 120,50 24/03/2014 CONFECÇÕES EDIREGE LTDA VESTUÁRIO MUNICIPAL 28,00 24/03/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 141,67 25/03/2014 NF7659 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADO LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 14,06 25/03/2014 NF7660 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADO LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 253,37 25/03/2014 NF103 SUCESSO NOVA PIRASSUNUNGA AUTOPOSTO LTD COMBUSTÍVEL MUNICIPAL 50,00 25/03/2014 CONC. ROD. INT. PAULISTA S.A PEDÁGIO MUNICIPAL 6,10 25/03/2014 CONC. ROD. INT. PAULISTA S.A PEDÁGIO MUNICIPAL 4,80 25/03/2014 CONC. ROD. INT. PAULISTA S.A PEDÁGIO MUNICIPAL 4,80 25/03/2014 CONC. ROD. INT. PAULISTA S.A PEDÁGIO MUNICIPAL 6,10 25/03/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 30,33 25/03/2014 NF7658 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADO LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 236,15 26/03/2014 NF7663 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADO LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 109,21 26/03/2014 NF620 WAGNER ANTUNES DOS SANTOS ME MANUTENÇÃO EDIFÍCIO MUNICIPAL 17,00 26/03/ NOVA PAPELARIA E MIUDEZAS LTDA-ME MATERIAL ESCRITÓRIO MUNICIPAL 132,55 26/03/2014 NF104 SUCESSO NOVA PIRASSUNUNGA AUTOPOSTO LTD COMBUSTÍVEL MUNICIPAL 20,00 26/03/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 12,00 26/03/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 15,00 26/03/2014 NF7662 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADO LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 515,70 26/03/2014 NF5477 MADRI MAGAZINE LTDA-EPP VESTUÁRIO MUNICIPAL 88,26 26/03/2014 NF5480 MADRI MAGAZINE LTDA-EPP VESTUÁRIO MUNICPAL 55,01
5 27/03/2014 TICKET SERVIÇOS S/A VALE-REFEIÇÃO MUNICPAL 1.218,00 27/03/2014 NF106 SUCESSO NOVA PIRASSUNUNGA AUTOPOSTO LTDCOMBUSTÍVEL MUNICIPAL 76,02 27/03/2014 RPA- EDUARDO JOSÉ ALMEIDA CARDOSO MANUTENÇÃO EDIFÍCIO MUNICIPAL 320,00 27/03/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 39,11 27/03/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 9,63 27/03/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 13,46 27/03/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 16,94 27/03/2014 NF030 CHEN BAOHUA ME VESTUÁRIO MUNICIPAL 43,00 27/03/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS MUNICIPAL 7,96 27/03/2014 NF84412 COMERCIAL DE ALIMENTOS CARREFOUR LTDA UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS MUNICIPAL 51,92 27/03/2014 NF COVABR SUPERMERCADOS LTDA ARTIGOS DECORAÇÃO MUNICIPAL 51,96 27/03/2014 NF7674 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADOS LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 38,14 27/03/2014 NF7675 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 249,90 27/03/2014 VILSON DE MELO CAJURU - ME ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 41,37 27/03/2014 KATIA SOLANGE SCORSOLINI ALEXANDRE - EPP ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 20,90 27/03/2014 CONC. ROD. INT. PAULISTA S.A PEDÁGIO MUNICIPAL 6,10 27/03/2014 CONC. ROD. INT. PAULISTA S.A PEDÁGIO MUNICIPAL 6,10 27/03/2014 AUTOVIAS S.A. PEDÁGIO MUNICIPAL 5,80 27/03/2014 PRAÇA: SP KM SANTA RITA PEDÁGIO MUNICIPAL 5,80 28/03/2014 FRISS TELECOMUNICAÇÕES LTDA INTERNET MUNICIPAL 510,00 28/03/2014 NF 108 SUCESSO NOVA PIRASSUNUNGA AUTOPOSTO LTDCOMBUSTÍVEL MUNICIPAL 78,00 28/03/2014 NF5.051 SONIA APARECIDA SOARES BEZERRA PAPELARIA MATERIAL ESCOLAR MUNICIPAL 28,40 28/03/2014 NF 082 LUIZ FERNANDO GARCIA VARIEDADES ME MATERIAL ESCRITÓRIO MUNICIPAL 42,50 28/03/2014 NF7686 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 14,35 28/03/2014 NF 084 LUIZ FERNANDO GARCIA VARIEDADES LTDA MANUTENÇÃO EDIFÍCIO MUNICIPAL 30,58 28/03/2014 NF 083 LUIZ FERNANDO GARCIA VARIEDADES LTDA UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS MUNICIPAL 26,19 28/03/2014 NF7687 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADO LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 582,41 28/03/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 20,96 28/03/2014 NF7688 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADO LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 21,92 28/03/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 84,00 28/03/2014 NF 3300 COMERCIAL. SARDINHA LTDA MANUTENÇÃO EDIFÍCIO MUNICIPAL 3,36 29/03/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 18,67 29/03/2014 NF082 ISADORA F. GAMBAGORTE&CIA LTDA ME MATERIAL PEDAGÓGICO MUNICIPAL 143,64 30/03/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 27,18 30/03/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO/HIGIENE MUNICIPAL 84,56 30/03/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO/HIGIENE/LIMMUNICIPAL 119,02 30/03/2014 NF19.25O COVABRA SUPERMERCADOS LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 15,97 31/03/2014 NF 0143 MARIA APARECIDA DE SÁ MULLER ME UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS MUNICIPAL 158,52 31/03/2014 NF3133 SELLER M.N.T. MAGAZINE LTDA CAMA MESA E BANHO MUNICIPAL 272,90 31/03/2014 NF004 AMILTON ANTONIO BUENO ME INTERNET MUNICIPAL 79,00 31/03/2014 NF3131 SELLER M.N.T. MAGAZINE LTDA CAMA MESA E BANHO MUNICIPAL 221,50 31/03/2014 NF3132 SELLER M.N.T. MAGAZINE LTDA CAMA MESA E BANHO MUNICIPAL 185,00 31/03/2014 NF265 DROGASIL S.A MEDICAMENTO MUNICIPAL 107,43 31/03/2014 NF266 DROGASIL S.A MEDICAMENTO MUNICIPAL 37,09 31/03/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 12,00 31/03/2014 NF1223 R.N MARTELLO&CIA LTDA ME ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 60,00 31/03/2014 MARTA C. P. GODOY MARINHO SALÁRIO MUNICIPAL 1.114,00 31/03/2014 SONIA SOARES GREENHALGH SALÁRIO MUNICIPAL 1.114,00 31/03/2014 HELENA PIMENTEL GOMES SALÁRIO MUNICIPAL 1.114,00 31/03/2014 GENIVALDA VIEIRA GOIS SALÁRIO MUNICIPAL 1.115,00 31/03/2014 FLAVIA ANDREZA MARANGON SALÁRIO MUNICIPAL 1.622,00 31/03/2014 THIAGO COUTO SALÁRIO MUNICIPAL 1.810,00
6 31/03/2014 WILSON PEREIRA SALÁRIO MUNICIPAL 2.110,00 31/03/2014 TIAGO BULHOES SALÁRIO MUNICIPAL 1.810,00 31/03/2014 ALEXANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA SALÁRIO MUNICIPAL 938,00 31/03/2014 RENATO MENDES DA SILVA SALÁRIO MUNICIPAL 938,00 31/03/2014 FERNANDA DUTRA DA ROCHA SALÁRIO MUNICIPAL 842,00 31/03/2014 PALOMA NEVES DA SILVA SALÁRIO MUNICIPAL 1.278,00 31/03/2014 LUIZ FERNANDO MEDRANO SALÁRIO MUNICIPAL 2.600,00 31/03/2014 MARCIA APARECIDA MAXIMO SALÁRIO MUNICIPAL 1.296,00 31/03/2014 INSS ENCARGOS MUNICIPAL 2.376,46 31/03/2014 FGTS ENCARGOS MUNICIPAL 2.045,05 31/03/2014 IRRF ENCARGOS MUNICIPAL 106,08 31/03/2014 PIS ENCARGOS MUNICIPAL 255,63 31/03/2014 UNIMED PLANO SAÚDE MUNICIPAL 2.024,96 31/03/2014 DESPESAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS MUNICIPAL 177,30 TOTAL ,81 PIRASSUNUNGA, 18 de Junho de 2015 Luiz Fernando Medrano Paloma Neves da Silva Coordenador Assistente Administrativo
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pirassununga TIPO DE CONCESSÃO: Convênio LEI AUTORIZADORA: 4515/2013 OBJETO: Serviço de Acolhimento ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pirassununga TIPO DE CONCESSÃO: Convênio LEI AUTORIZADORA: 4515/2013 OBJETO: Serviço de Acolhimento ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pirassununga TIPO DE CONCESSÃO: Convênio LEI AUTORIZADORA: 4515/2013 OBJETO: Serviço de Acolhimento ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pirassununga TIPO DE CONCESSÃO: Convênio LEI AUTORIZADORA: 4515/2013 OBJETO: Serviço de Acolhimento ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pirassununga TIPO DE CONCESSÃO: Convênio LEI AUTORIZADORA: 4515/2013 OBJETO: Serviço de Acolhimento ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
CRTR 6ª Região CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA - 6ª REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA - 6ª REGIÃO CNPJ: 92.396.134/0001-91 Relação de Pagamentos Período: 01/ a 31/ N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 100000000000000 ATIVO 273.170,44 704.897,74 672.922,56 305.145,62 11000 110000000000000 ATIVO CIRCULANTE 60.848,10 701.724,81 672.922,56 89.650,35 11100 110100000000000 DISPONIVEL 469,88 462.422,35
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/000-0 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 33 4 5 32 34 39 08.206
Resumo das Contas Mês Abril de Especificação das Despesas
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Abril de 2014 a 30 de Abril de 2014 Resumo
Item 1 Anexo IV Resolução 3616/ 2008 Material de expediente
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARINGÁ APAE DE MARINGÁ CNPJ (MF) 78.191.848/0001-32 DEMONSTRATIVO DE TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO SEED REF. 08/2011 VALOR RECEBIDO 62.754,00 RECURSOS PROPRIOS
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 62.206,96 122.472,48 122.203,57 62.475,87 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 52.406,70 122.472,48 122.039,16 52.840,02 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 51.588,78
Casa da Criança Batuíra Investindo na Criança
1 Açougue e Merc Thiagos Ltda, nf3297 26.478.404/0001-89 alimentação alimentos 22/09/16 406,53 2 Cia Brasileira de Distribuição, apar telef fixos 47.508.411/1243-94 manutenção equip telef abrigo 24/09/16
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809./0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 00.809./0001-01 - Conselho
Quarta-feira, 13 de março de nº Ano XVI - Caderno B esta edição tem 22 páginas. BALANÇO PATRIMONIAL (em reais)
Imprensa Oficial da Estância de Atibaia esta edição tem 22 páginas BALANÇO PATRIMONIAL (em reais) ASSOCIAÇÃO MISSIONÁRIA DE AJUDA CRISTÃ - AMAC Ativo 2012 2011 Passivo 2012 2011 Ativo Circulante Passivo
CRESS/AL - 16ª Regiã Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: /
Conselho Regional Social CNPJ: 00.2.2/0001-12 Relação de s Período: 01/ a /03/16 N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 2 0/ 0.30.777/0001-08 - ALQUIMIA
B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L
Folha: 00001 A T I V O ATIVO 5.009.984,38 ATIVO CIRCULANTE 1.143.610,93 DISPONIVEL 698.029,65 CAIXA GERAL 9.534,77 CAIXA 9.534,77 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS 311.021,36 LIVRES BANCO DO BRASIL S/A
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2015 27/1/2016 10:52 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2015 27/1/2016 10:52 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.597.503,62 1.600.827,05 1.576.202,70 12.622.127,97 1.1
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 00.809.350/0001-01
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/000-0 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 9 28,34 P 28,34 04203
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA Razão nº 1 de 01/01/2014 a 31/01/2014
Razão nº 1 de a Folha: 1 43 - CX - 01.1.01.01 Caixa Saldo anterior: 1.009,77D Ajuste Saldo Pgto Honorários Contabeis - Caixa 36250 2.562,39 37117 655 2.562,39 3.572,16D 3.548,16D - SANT - 01.1.01.02 Banco
CONCURSO DE DOCENTES
CONCURSO DE DOCENTES Grupo de Recrutamento 500 - Matemática ANO ESCOLAR DE 2016/2017 LISTA DEFINITIVA DE NÃO COLOCAÇÃO CANDIDATOS À CONTRATAÇÃO INICIAL 32 ª RESERVA DE RECRUTAMENTO 26/05/2017 Página 1
1 01/out Resgate BB CDB DI 10,77 Danfes e B2C express serviços. Aquisição de 20 licenças de antivirus 519,80
SINDICATO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO CENTRAL - SINAL CGC 61.053.070/0004-45 MOVIMENTO BANCÁRIO OUTUBRO/2014 Nº Data Histórico Cheque DÉBITO CREDITO SALDO ANTERIOR 226,64 1 01/out Resgate BB CDB
7.132, , ,44 282,36 248,05 121,09 2,60 35,00 107,76 142,72 256,86 199,77 586,85 0,43 0,82 7,42 468, ,00 500,00 0,30 0,26 35,44
Página : 1 Arrecadações RECEITA DE TAXAS EM ATRASO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS de Arrecadações 7.132,96 11.745,05 3.510,44 282,36 248,05 121,09 2,60 35,00 107,76 142,72 256,86 23.584,89 199,77 586,85 0,43
Ministério da Educação e Ciência
Data realização: segunda, 18 de junho às 14:00 h Sala: 4 14348127 ADRIANA ISABEL PEREIRA RIBEIRO 1 14581488 ADRIANA RAQUEL BARBOSA SOUSA 2 14172404 ADRIANA SILVA DE CARVALHO 3 14557115 ALDA DANIELA SILVA
Balancete Valores expressos Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
0082 Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC 02/03/2017 09:53 Pág:0001 Societário 1 S 1 ATIVO 2.970.694,25 2.008.938,47 1.949.299,31 3.030.333,41 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.042.757,13 2.005.413,29
Carta Acordo Medicina/OPAS/Edison José/BR-LOA Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor
Carta Acordo Medicina/OPAS/Edison José/BR-LOA-1300077.001 Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor Total de Receitas 121857,91 Total de Despesas 121858,69 Resultado -0,78 Tarifa fornec cheque
CORE/SP CONSELHO REGIONAL DOS REPRES COMERCIAIS NO EST SÃO PAULO CNPJ: /
CNPJ: 60.746.179/0001-52 Relação de Empenhos 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários Universo Online S.A. (CNPJ:01.109.184/0004-38)
Livro Diário Auxiliar - Fevereiro/ Livro: 1 Folha: 1
Livro Diário Auxiliar - Fevereiro/2015 - Livro: 1 Folha: 1 02/02/2015 9 Autenticação-0104 30,06 02/02/2015 100 Rec. de Firma c/valor-0102 728,00 02/02/2015 105 Rec. de Firma s/valor-0103 380,10 02/02/2015
RELAÇÃO DE EMPRESAS CONVENIADAS COM A FAI PARA A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADO E COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL.
RELAÇÃO DE EMPRESAS CONVENIADAS COM A FAI PARA A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADO E COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL. EMPRESA TIPO DE ESTÁGIO PERÍODO DE VIGÊNCIA A Renovar Utilidades para o Lar Ltda. Supervisionado
Balancete de Verificação Folha: 1
Balancete de Verificação Folha: 1 Período : 01/01/2014 a 31/12/2014 1 ATIVO 574.462,15D 5.084.367,48 4.857.447,83 801.381,800 i.i ATTVO CIRCULANTE 283.088,210 5.024.945,04 4.783.385,90 524.647,350 1.1.1
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s Período: a 31/08/2016 N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.560.150,90 D 496.239,44 443.966,22 1.612.424,12 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 867.646,03 D 496.239,44 438.028,42 925.857,05 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 216.324,97 D
CREA/ES Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: 27.055.235/0001-37 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 25.342.855,09 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.613.130,84 REMUNERAÇÃO PESSOAL 8.288.264,86 Salários
001 SALÁRIO NORMAL 30, , VALE TRANSPORTE 6,00 120, I.N.S.S. 11,00 220, I.R.R.F. 7,50 21,07
RECIBO DE PAGAMENTO DE MENSAL 00001 CARLA MUNEHISA DERI DE PAULA SANTOS Gerente 001 NORMAL 30,00 2.000,00 144 VALE TRANSPORTE 6,00 120,00 101 I.N.S.S. 11,00 220,00 190 I.R.R.F. 7,50 21,07 2.000,00 2.000,00
ACID D E S C A L V A D O ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL
ESPECIFICAÇÃO DO (NOTA JULHO DE 2016 -- -- Salários Funcionárias (PAE e PAT) Municipal 4.307,19 -- -- FGTS Municipal 432,89 -- -- PIS Municipal 59,63 -- -- GPS Municipal 1.352,85 -- -- Férias Michelle
Prática - desenvolvimento de sistemas Av. Assis Brasil 1800/302 - Porto Alegre - RS - CEP: Empresa: Plano referencial 9 - Partidos Políticos
1 ATIVO 1.01 ATIVO CIRCULANTE 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO 1.01.01.01 DISPONÍVEL 1.01.01.01.02 BANCO CONTA MOVIMENTO 1.01.01.01.02.01 Bancos - Conta específica do Fundo Partidário 1.01.01.01.03
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jardim Aeroporto CGC:
IE 332165416119 01/07/2011 01845 42103000030 - Despesa de Pronto Pagamento Edilson Aleixo de Oliveira (0395-0) 01/07/2011 01846 42203000030 - Despesa de Pronto Pagamento ANA CLAUDIA CAVALCA CORREA (0396-5)
Ano Turma Nº Nome Completo NEE Teste Aferição Ano Turma Nº Nome Completo NEE Teste Aferição Ano Turma Nº Nome Completo NEE Teste Aferição
5 A 1 Alexandre Gonçalves da Costa 80 5 A 2 Alexandrina Maria de Sousa Ferreira 57 5 A 3 Ana Carolina Pimenta Peixoto 72 5 A 4 Ana Margarida Oliveira Barbosa 74 5 A 5 Ana Margarida Sousa Costa 69 5 A 6
Empresas Prestadoras de Serviços HOTEIS
Empresas Prestadoras de Serviços HOTEIS Arco Hotel Site: www.arcohotel.com.br E mail: [email protected] Tel.: (18) 2103 3333 Contato: João / Valdete Endereço: Avenida Brasília, 2311 Jd. Nova Iorque
PROVAS DE AFERIÇÃO DO ENSINO BÁSICO - PAUTA DE CLASSIFICAÇÕES. Aluno Nome do Aluno Portuguesa Matemática
Estabelecimento de Ensino 205230 Escola Básica do 1º Ciclo de Assento (Panóias) Turma A4 1 ANA CATARINA GOMES FERNANDES B B 2 ANA LUÍSA COSTA MONTEIRO B A 3 ANA RITA LIMA DUARTE C C 4 ANA RITA TEIXEIRA
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00004 00001 10000000000 ATIVO 1.305.485,56 319.545,48 335.972,52 1.289.058,52 00011 10100000000 CIRCULANTE 637.308,60 315.296,84 330.007,47 622.597,97 00111 10101000000 DISPONIVEL 338.344,67 254.982,34
Balancete Valores expressos Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
0082 Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC 22/07/2016 14:19 Pág:0001 Societário 1 S 1 ATIVO 2.909.161,14 1.990.326,79 1.928.793,68 2.970.694,25 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.981.446,00 1.990.002,02
Curso Técnico em Informática para Internet POLO: NOME: PONTUAÇÃO: CLASSIFICAÇÃO: ALDEIDES DE FREITAS RODRIGUES 65 1 Barra do Corda
Resultado Final da Seleção Simplificada para contratação de Tutores Presenciais para os Cursos Técnicos Subsequentes e do Profuncionário da Rede E-Tec/Brasil/IFMA Curso Técnico em Informática para Internet
'HVHQKR,, 7XUPD Ana Paula Borges de Almeida Ana Rita Brito de Faria Ana Rita Silva Oliveira Goulao
1 051201005 Ana Paula Borges de Almeida 2 051203007 Ana Rita Brito de Faria 3 051203060 Ana Rita Silva Oliveira Goulao 4 031201003 Bruno Jose Coelho de Sousa 5 051202007 Bruno Miguel da Silva Areias 6
RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 1 taxa(s) - Ref: 12/16. TAXA EXTRA taxa(s) - Ref: 10/16
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 Outubro / 2016 - Período: 01/ a 31/ RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 1 taxa(s) - Ref: 03/16 332,81 CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL
Balancete Consolidado - De Janeiro 2014 até Dezembro 2014
Página: 1 1 Ativo 416.718,52D 1.369.991,42 1.274.348,95 512.360,99D 1.1 Ativo Circulante 34.417,55D 1.315.467,41 1.237.378,87 112.506,09D 1.1.1 Disponibilidades 27.213,00D 1.263.321,71 1.192.261,80 98.272,91D
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
32 06/02/2012 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 120010927200142151339039000 1005 42,30 Objeto: Despesa relativo ao envio de Correspondências no mês de Janeiro de 2012, conforme Contrato 9912287221.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. janeiro/2014 30/4/2014 2:53 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. janeiro/2014 30/4/2014 2:53 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 5.942.395,03 657.809,46 620.924,68 5.979.279,81 1.1 2158 ATIVO
CONTRATAÇÃO GRUPO HORÁRIO Nº 70 LISTA DE CANDIDATOS EXCLUÍDOS Motivo da Exclusão
CONTRATAÇÃO GRUPO 910 - HORÁRIO Nº 70 LISTA DE CANDIDATOS EXCLUÍDOS Nome Motivo da Exclusão Maria Luisa Stingl de Andrade Campos Magalhães Isa Daniela Araújo de Sá Ferreira Ana Rita Cordeiro Rocha Jesus
Exportar como planilha
Receitas Despesas Exportar como planilha Candidato CLEUSA ROSANE RIBAS FERREIRA Nr. Candidato 4343 Partido UF Cargo 43 - PV PR Nº Controle: 5346132566 Data Entrega: 11/11/2010 Fornecedor CPF/CNPJ Data