EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A. 445,10 PORTAL JARDIM DAS ROSAS AUTO POSTO LTDA 50,00 AUTO POSTO MAKARI LTDA 350,00 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 14,80
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- Bernadete Paiva Correia
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1 Vereador(a): DONATO JANEIRO 2015 ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS / / /0001- EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A. 445,10 TOTAL DO ITEM 445,10 AUTO POSTO MAKARI LTDA 350,00 TOTAL DO ITEM 400,00 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 14, /0001- TOTAL DO ITEM 14,80 INTERMEDIADO - REPROGRAFIA (XEROX/ENCADERNAÇÃO) /0001- CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2,56 TOTAL DO ITEM 2,56 250,00 TOTAL DO ITEM 250,00 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 564,20 TOTAL DO ITEM 564,20 CLARO S.A. 8,49 TOTAL DO ITEM 8,49 TOTAL DO MÊS 4.941,94 VALORES GASTOS 4.941,94 Vereador(a): DONATO FEVEREIRO /0001- AUTO POSTO MAKARI LTDA 450,00
2 /0001- CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2, /0001- TOTAL DO ITEM 2,45 250,00 TOTAL DO ITEM 250,00 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 457, TOTAL DO ITEM 457, CLARO S.A. 406, TOTAL DO ITEM 406, TOTAL DO MÊS 4.559,72 VALORES GASTOS 4.559,72 VALORES DISPONIBILIZADOS ,76 VALORES GASTOS 9.501,66 Vereador(a): DONATO MARÇO 2015 ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS / /0001- S.A O ESTADO DE S. PAULO 199,60 TOTAL DO ITEM 199,60 AUTO POSTO MAKARI LTDA 300,00 TOTAL DO ITEM 300,00 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 29,30 TOTAL DO ITEM 29,30
3 /0001- CLARO S.A. 416, TOTAL DO ITEM 416, TOTAL DO MÊS 4.388,18 VALORES GASTOS 4.388,18 VALORES DISPONIBILIZADOS ,64 VALORES GASTOS ,84 Vereador(a): DONATO ABRIL /0001- AUTO POSTO MAKARI LTDA 350,03 TOTAL DO ITEM 350,03 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 60, /0001- TOTAL DO ITEM 60,90 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 1.3,10 380,00 TOTAL DO ITEM 1.8,10
4 CLARO S.A ,77 TOTAL DO ITEM 1.899,77 TOTAL DO MÊS 7.461,55 VALORES GASTOS 7.461,55 VALORES DISPONIBILIZADOS ,52 VALORES GASTOS ,39 Vereador(a): DONATO MAIO /0001- AUTO POSTO MAKARI LTDA 7,00 COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA / /0001- TOTAL DO ITEM 387,00 EJR XAMA EDITORA LTDA 2.318,94 TOTAL DO ITEM 2.318,94 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 73, /0001- TOTAL DO ITEM 73,45 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 0,02 TOTAL DO ITEM 0,02
5 CLARO S.A. 681,94 TOTAL DO ITEM 681,94 TOTAL DO MÊS 7.524,10 VALORES GASTOS 7.524,10 VALORES DISPONIBILIZADOS ,40 VALORES GASTOS.875,49
DONATO janeiro/2014. DONATO fevereiro/2014
janeiro/2014 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 346,45 02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S.A 58,20 346,45 58,20 816,39 DONATO fevereiro/2014 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL
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