FREGUESIA S.PEDRO AFURADA RELATÓRIO DE ACTIVIDA DES E CONTA DE GERÊNCIA

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1 FREGUESIA S.PEDRO AFURADA RELATÓRIO DE ACTIVIDA DES E CONTA DE GERÊNCIA ANO 2010

2 REGISTO BIOGRÁFICO DA FREGUESIA DOCUMENT0 n.º 12 JUNTA DE FREGUESIA DE AVINTES - CONCELHO DE V.N.GAIA 2010 ENDEREÇO POSTAL: Rua Escola Central, Avintes 1 NUMERO DE TELEFONE: FAX geral@avintes.net 2 NUMERO DE ELEITORES ACTIVOS: NUMERO DE ELEMENTOS DO EXECUTIVO - Em regime de meio tempo - Restantes elementos Observações: O Presidente da Junta, encontra-se a exercer o cargo em regime de meio tempo 4 CONTRATO DE EMPREITADAS E FORNECIMENTOS Un: Euros Limite - realização de Empreitadas por ajuste directo Limite aquisição de bens e serviços por ajuste directo Fixados pelo DL 18/2008, de 29 Janeiro >= >= INDICADORES DE GESTÃO Un: Euros FFF atribuído à Freguesia Receitas correntes (ano anterior 2009) Receitas correntes do ano Despesas de Investimento (ano anterior ) Despesas com Pessoal (ano anterior -2009) Despesas com Pessoal , , , , , ,91 6 REGULAMENTOS/DIRECTIVAS INTERNAS A Junta de Freguesia tem regulamentos/directivas internas relativos às áreas contabilistica e de controlo interno? S Esta autarquia tem aprovadas, desde Março de 2002, as normas de controlo interno no termos do POCAL

3 7 ORGANIZAÇÃO INTERNA Data de Aprovação Data de Publicação Diário da República Estrutura orgânica Mapa de Pessoal Reestruturação de serviços ACÇÕES DE FISCALIZAÇÃO Identificação da última inspecção/averiguação ou inquérito realizado á autarquia: Não reportamos qualquer inspecção 08 DOCUMENTOS DE GESTÃO Data de Aprovação Pelo Órgão Executivo Data da Aprovação pelo Órgão Deliberativo Opções do Plano Orçamento Conta Gerência Relatório de Actividades Obs Em de de 2011 O Responsável pelos Serviços,

4 Freguesia de Avintes Relatório de Gestão Relatório de Gestão 2010 Introdução O relatório de gestão enquadra-se no âmbito da prestação de contas relativa ao exercício de 2010 e foi elaborado de acordo com os procedimentos estabelecidos no Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, contemplando a análise da evolução da situação económica e financeira da autarquia. As políticas contabilísticas estão adequadas à realidade de uma estrutura do tipo autarquia local e por isso sem fins lucrativos, salientando que os procedimentos e controlos internos vigentes asseguram os movimentos efectuados, em relação às receitas, despesas e pagamentos. As Demonstrações Financeiras relativas ao ano de 2010 traduzem as despesas e receitas do referido exercício económico, em relação a actividades da Junta de Freguesia.

5 Freguesia de Avintes Relatório de Gestão ANÁLISE DA RECEITA As Receitas arrecadadas pela Autarquia durante o ano de 2010 foram de Este valor representa um acréscimo de 47% relativamente ao registado no ano de Receitas Correntes , , ,68 Receitas Capital , , ,97 Total Receitas , , ,65 No ano de 2010: - As Receitas Próprias, representaram 20 % do total da receita arrecadada - As Receitas provenientes das Transferências da Câmara representaram - 47% - As Receitas provenientes da Administração Central representaram - 26% - Outras Receitas provenientes de entidades diversas - 7% Receitas Próprias Câmara Adm Central Outros Protocolos

6 Freguesia de Avintes Relatório de Gestão ANÁLISE DA DESPESA A despesa pública é a aplicação de recursos da autarquia para custear os serviços de ordem pública ou para investir no próprio desenvolvimento social da freguesia. Sendo vasto o campo de actuação desta autarquia foi objectivo central a maximização dos recursos no sentido da sua utilidade social. - Despesa Total No ano de 2010, por força do maior volume de receita arrecadada, a Despesa Total registou um acréscimo muito significativo atingindo o valor total de , ficando cerca de acima do valor verificado em Despesa Corrente , , ,14 Despesa de Capital , , ,40 Total das Despesas , , ,54 - Segmentação da Despesa Despesas Funcionamento Plano de Actividades Plano Investimentos

7 Freguesia de Avintes Relatório de Gestão Despesas por Centros de Custo - Tipologia da Despesa

8 Mapas Financeiros

9 FLUXOS DE CAIXA Ano : 2010 Entidade : FREGUESIA AVINTES ( Unidade : EUR ) Recebimentos Pagamentos Saldo da gerência anterior ,10 Despesas orçamentais ,54 Execução orçamental ,52 Correntes ,14 Operações de tesouraria ,58 Capital ,40 Operações de tesouraria ,19 Receitas Orçamentais ,65 Saldo para a gerência seguinte ,50 Correntes ,68 Capital ,97 Execução orçamental ,63 Operações de tesouraria ,48 Operações de tesouraria ,87 Total ,23 Total ,23 CONTAS DE ORDEM Saldo da gerência anterior... Garantias e cauções accionadas... Garantias e cauções... Garantias e cauções devolvidas... Recibos para cobrança... Receita virtual cobrada... Garantias e cauções prestadas.. Receita virtual anulada... Receita virtual liquidada... Saldo para a gerência seguinte... Garantias e cauções... Recibos para cobrança... Total... Total... ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO Em de de Em de de

10 F L U X O S D E C A I X A MOEDA EUR ANO 2010 ENTIDADE JF AVINTES FREGUESIA AVINTES Pág. 1 R E C E B I M E N T O S SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR ,10 EXECUÇÃO ORÇAMENTAL ,52 OPERAÇÕES DE TESOURARIA ,58 RECEITAS ORÇAMENTAIS ,65 04 Taxas, multas e outras penalidades , Taxas , Taxas específicas das autarquias locais , Canídeos 1.653, Atestados e Certidões 1.875, Certificação de Documentos 270, Cemiterio , Liçenças p/ Cemiterio 5.703, Concessões de Terrenos , Inumações, Exumações, Transladações e outras ,00 05 Rendimentos da propriedade 426, Juros - Sociedades financeiras 426, Bancos e outras instituições financeiras 426,48 06 Transferências correntes , Administração central , Estado , Fundo de Financiamento das Freguesias , IMI - Participação IMI Rural 417, Subsistema protecção família e políticas activas d , Administração local , Continente , Camara Municipal Gaia , Duodécimo p/ Despesas , Protocolo Jardins , Outras 6.584,66 07 Venda de bens e serviços correntes 6.190, Venda de bens 158, Outros n.e. 158, Serviços 6.007, Serviços Sociais, Recreativos, Culturais, Desporto 4.650, Serviços Recreativos 4.650, Serviços específicos das autarquias 770, Cemitérios 770, Outros Serviços n.e 587, Rendas 24, Outras 24,28 08 Outras receitas correntes 7.575, Outras 7.575, Outras n.e ,47 10 Transferências de capital , Administração Local , Continente , Camara Municipal Gaia ,99 15 Reposições não abatidas nos pagamentos 1.771, Reposições não abatidas nos pagamentos 1.771, Reposições não abatidas nos pagamentos 1.771,98 TOTAL DAS RECEITA CORRENTES ,68 TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL ,99 TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ,98 OPERAÇÕES DE TESOURARIA ,48 TOTAL ,23

11 F L U X O S D E C A I X A MOEDA EUR ANO 2010 ENTIDADE JF AVINTES FREGUESIA AVINTES Pág. 2 P A G A M E N T O S DESPESAS ORÇAMENTAIS ,54 01 ORGÃOS DA AUTARQUIA , ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 1.975, Despesas com o pessoal 1.572, Abonos variáveis ou eventuais 1.572, Outros suplementos e prémios 1.572, Aquisição de bens e serviços 403, Aquisição de bens 3, Material de consumo hoteleiro 3, Aquisição de serviços 400, Outros serviços 400, JUNTA DE FREGUESIA , Despesas com o pessoal , Remunerações certas e permanentes , Titulares órgãos soberania e membros órgãos autárq , Pessoal em regime de tarefa ou avença 2.169, Abonos variáveis ou eventuais , Indemnizações por cessação de funções 9.376, Outros suplementos e prémios 4.084, Segurança Social 868, Seguros 868, Aquisição de bens e serviços , Aquisição de bens 673, Outros bens 673, Aquisição de serviços , Comunicações 4.779, Deslocações e estadas 1.204, Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 4.800, Outros serviços 5, TRANSFERÊNCIAS CORRENTES , Instituições sem fins lucrativos , Instituições sem fins lucrativos , Colectividades , Escolas 4.050, Outras Instituições 6.750, OUTRAS DESPESAS CORRENTES , Diversas 4.184, Outras 4.184, Outras 4.184, Outras Despesas n.e , PLANO ACTIVIDADES , PA - Administração Geral , PA - Educação 1.898, "Conservação Escolas" 138, "Outras" 1.760, PA - Acção Social , "Turismo Sénior" , "Colónia Balnear" , "GIP - Gabinete Inserção Profissional" , "Outras n.e." 4.553, PA - Cultura , "Festa da Broa" , "Outras n.e" , PA - Desporto e Tempos Livres 1.977, "Jogos Juvenis" 1.977, Aquisição de bens de capital , Investimentos , Edifícios , Outros , Construções diversas , Viadutos, arruamentos e obras complementares 9.217, Parques e Jardins 3.025,00

12 F L U X O S D E C A I X A MOEDA EUR ANO 2010 ENTIDADE JF AVINTES FREGUESIA AVINTES Pág. 3 P A G A M E N T O S Cemitérios 2.281, Equipamento de informática 5, Equipamento básico 1.952, Básico - Maquinaria e Equipamento 1.952, Ferramentas e utensílios 720, Outros investimentos , Locação financeira 3.778, Material de informática 3.778, Transferências de capital 1.450, Instituições sem fins lucrativos 1.450, Instituições sem fins lucrativos 1.450, Colectividades 1.450,00 02 SECRETARIA , Despesas com o pessoal , Remunerações certas e permanentes , Pessoal dos quadros-regime de função pública , Pessoal contratado a termo 7.299, Pessoal em qualquer outra situação 5.296, Subsidio de refeição 4.325, Subsidio de férias e de Natal 6.278, Abonos variáveis ou eventuais 4.268, Horas extraordinárias 64, Indemnizações por cessação de funções 4.204, Segurança Social , Subsídio familiar a crianças e jovens 1.948, Contribuições para a Segurança Social 9.172, Assistência na doença dos funcionários públicos 3.544, Segurança social dos funcionários públicos 3.554, Segurança social - Regime geral 2.073, Seguros 1.779, Aquisição de bens e serviços , Aquisição de bens 5.964, Limpeza e higiene 530, Material de escritório 4.905, Material de consumo hoteleiro 376, Outros bens 152, Aquisição de serviços , Encargos das instalações 3.933, Conservação de bens 255, Comunicações 2.878, Seguros 696, Assistência técnica 3.048, Outros serviços 125, OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.370, Diversas 4.370, Outras 4.370, Outras 4.370, Outras Despesas n.e. 172, Processos Eleitorais 4.197,60 03 CEMITERIO , Despesas com o pessoal , Remunerações certas e permanentes , Pessoal dos quadros-regime de função pública 8.815, Subsidio de refeição 960, Subsidio de férias e de Natal 1.469, Segurança Social 2.591, Contribuições para a Segurança Social 2.116, Assistência na doença dos funcionários públicos 573, Segurança social dos funcionários públicos 1.542, Seguros 474, Aquisição de bens e serviços 2.054, Aquisição de bens 121, Limpeza e higiene 36,00

13 F L U X O S D E C A I X A MOEDA EUR ANO 2010 ENTIDADE JF AVINTES FREGUESIA AVINTES Pág. 4 P A G A M E N T O S Outros bens 85, Aquisição de serviços 1.932, Encargos das instalações 1.735, Conservação de bens 197,38 04 OBRAS, HIGIENE E LIMPEZA , Despesas com o pessoal , Remunerações certas e permanentes , Pessoal dos quadros-regime de função pública , Pessoal em regime de tarefa ou avença 600, Pessoal em qualquer outra situação , Subsidio de refeição 7.545, Subsidio de férias e de Natal 6.913, Abonos variáveis ou eventuais 1.441, Horas extraordinárias 1.441, Segurança Social , Subsídio familiar a crianças e jovens 3.374, Contribuições para a Segurança Social , Assistência na doença dos funcionários públicos 7.459, Segurança social dos funcionários públicos 7.259, Segurança social - Regime geral 344, Seguros 3.362, Aquisição de bens e serviços , Aquisição de bens 6.628, Combustíveis e lubrificantes 5.109, Gasóleo 5.109, Limpeza e higiene 35, Material de transporte - Peças 1.137, Material de consumo hoteleiro 5, Ferramentas e utensílios 17, Outros bens 323, Aquisição de serviços , Encargos das instalações 9.618, Conservação de bens 4.929, Seguros 1.703,93 TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES ,14 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL ,40 OPERAÇÕES DE TESOURARIA ,19 SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE ,50 EXECUÇÃO ORÇAMENTAL ,63 OPERAÇÕES DE TESOURARIA ,87 TOTAL ,23 ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO Em de de Em de de

14 OPERAÇÕES DE TESOURARIA Ano : 2010 Entidade : FREGUESIA AVINTES ( Unidade : EUR ) CÓDIGO E DESIGNAÇÃO DAS CONTAS SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR MOVIMENTO ANUAL SALDO PARA GERÊNCIA SEGUINTE DEVEDOR CREDOR DÉBITO CRÉDITO DEVEDOR CREDOR Transporte Operações de Tesouraria Cobranças para terceiros Para o Estado Imposto de Selo 81,50 367,80 286, IRS de fornecedores 3,84 3,84 84,00 84, IRS 306, , ,03 488, Cofre da Previdência Para outras entidades Caixa Geral de Aposentações 588, , ,32 588, ADSE 88, , ,00 88, CRSS do Porto 186, , , STAL 58,29 700,04 700,59 58, Descontos judiciais Tribunal Cível de Gaia Diversos Senhas Escolares - CMG Rampas - CMG Cauções e Depósitos de Garantia Cauções Diversas TOTAL , , , ,87

15 Mapas Orçamentais

16 MAPA DE CONTROLO ORCAMENTAL DA RECEITA ANO 2010 ENTIDADE JF AVINTES - FREGUESIA AVINTES PAG 1 CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES GRAU EXEC. PREVISÕES RECEITAS POR RECEITAS LIQUIDAÇÕES RECEITAS RECEITA RECEITAS POR FINAC CODIGO DESCRIÇÃO CORRIGIDAS COBRAR NO LIQUIDADAS ANULADAS COBRADAS EMITIDOS PAGOS COBRADA COBRAR NO DAS INICÍO DO BRUTAS LÍQUIDA FINAL DO ANO REC. ANO 04 Taxas, multas e outras , , , , penalidades 0401 Taxas , , , , Taxas específicas das , , , , autarquias locais Canídeos 1.500, , , , Atestados e Certidões 2.400, , , , Certificação de Documentos 500,00 270,00 270,00 270, Cemiterio , , , , Liçenças p/ Cemiterio 6.500, , , , Concessões de Terrenos , , , , Inumações, Exumações, , , , , Transladações e outras Outras n.e. 100,00 05 Rendimentos da propriedade 2.600,00 426,48 426,48 426, Juros - Sociedades financeiras 2.500,00 426,48 426,48 426, Bancos e outras instituições 2.500,00 426,48 426,48 426, financeiras 0510 Rendas 100, Terrenos 100,00 06 Transferências correntes , , , , Sociedades e quase-sociedades ,00 não financeiras Empresas Públicas 5.000, Empresas Públicas Municipais e 5.000,00 Intermunicipais Privadas 7.500, Administração central , , , , Estado , , , , Fundo de Financiamento das , , , , Freguesias DGAL 100, IMI - Participação IMI Rural 3.500,00 417,57 417,57 417, Outras 1.000, Subsistema protecção família e , , , , políticas activas d 0605 Administração local , , , , Continente , , , , Camara Municipal Gaia , , , , Duodécimo p/ Despesas , , , , Protocolo Jardins , , , , Protocolo Escolas 8.000, Protocolo Festa da Broa , Outras , , , , Segurança social 300, Sistemas de solidariedade e 100,00 segurança social Financiamentos Comunitários em 100,00 Projectos co-financ Outras transferências 100, Instituições sem Fins 100,00 Lucrativos 0608 Familias 100,00 07 Venda de bens e serviços 8.300, , , , correntes 0701 Venda de bens 2.600,00 158,40 158,40 158, Venda Bens Inutilizados 100, Venda Paralelos (Ruas) 1.500,00

17 MAPA DE CONTROLO ORCAMENTAL DA RECEITA ANO 2010 ENTIDADE JF AVINTES - FREGUESIA AVINTES PAG 2 CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES GRAU EXEC. PREVISÕES RECEITAS POR RECEITAS LIQUIDAÇÕES RECEITAS RECEITA RECEITAS POR FINAC CODIGO DESCRIÇÃO CORRIGIDAS COBRAR NO LIQUIDADAS ANULADAS COBRADAS EMITIDOS PAGOS COBRADA COBRAR NO DAS INICÍO DO BRUTAS LÍQUIDA FINAL DO ANO REC. ANO Outros n.e ,00 158,40 158,40 158, Serviços 5.500, , , , Serviços Sociais, Recreativos, 3.500, , , , Culturais, Desporto Serviços Sociais 1.000, Serviços Recreativos 2.500, , , , Serviços específicos das 1.000,00 770,00 770,00 770, autarquias Cemitérios 1.000,00 770,00 770,00 770, Outros Serviços n.e 1.000,00 587,50 587,50 587, Rendas 200,00 24,28 24,28 24, Edifícios 100, Outras 100,00 24,28 24,28 24, Outras receitas correntes 1.000, , , , Outras 1.000, , , , Outras n.e , , , , Transferências de capital , , , , Administração Central 200, Estado 200, Modernização Administrativa 100, Outras 100, Administração Local , , , , Continente , , , , Camara Municipal Gaia , , , , Reposições não abatidas nos 1.000, , , , pagamentos 1501 Reposições não abatidas nos 1.000, , , , pagamentos Reposições não abatidas nos 1.000, , , , pagamentos TOTAL , , , , ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO Em de de Em de de

18 MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA ENTIDADE JF AVINTES - FREGUESIA AVINTES ANO 2010 PAG. 1 DIFERENÇAS CLASSIFICAÇÃO DOTAÇÕES COMPROMISSOS ASSUMIDOS GRAU DE DOTACAO COMPROMISSOS EXECUÇÃO CORRIGIDAS DESPESA PAGA NAO SALDO ORCAMENTAL EXERCICIO EXERCICIOS TOTAL COMPROMETIDA POR PAGAR DA DESPESA ORGANICA ECONOMICA DESCRIÇÃO FUTUROS 01 ORGÃOS DA AUTARQUIA 0102 ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 01 Despesas com o pessoal 0102 Abonos variáveis ou eventuais Ajudas de custo 100,00 100,00 100, Outros suplementos e prémios 5.400, , , , , , Segurança Social Seguros 500,00 500,00 500,00 02 Aquisição de bens e serviços 0201 Aquisição de bens Material de consumo hoteleiro 100,00 3,18 3,18 3,18 96,82 96, Aquisição de serviços Comunicações 200,00 200,00 200, Deslocações e estadas 100,00 100,00 100, Publicidade 100,00 100,00 100, Outros serviços 600,00 400,00 400,00 400,00 200,00 200, JUNTA DE FREGUESIA 01 Despesas com o pessoal 0101 Remunerações certas e permanentes Titulares órgãos soberania e membros órgãos a , , , ,52 398,48 398, Pessoal em regime de tarefa ou avença 2.600, , , ,00 431,00 431, Pessoal em qualquer outra situação 400,00 400,00 400, Subsidio de refeição 500,00 500,00 500, Abonos variáveis ou eventuais Ajudas de custo 500,00 500,00 500, Indemnizações por cessação de funções , , , , , , Outros suplementos e prémios 4.300, , , ,86 215,14 215, Segurança Social Contribuições para a Segurança Social Segurança social - Regime geral 1.500, , , Seguros 1.000,00 868,48 868,48 868,48 131,52 131, Aquisição de bens e serviços 0201 Aquisição de bens Livros de documentação técnica 200,00 200,00 200, Artigos honoríficos e de decoração 500,00 500,00 500, Outros bens 700,00 673,00 673,00 673,00 27,00 27, Aquisição de serviços Comunicações 7.000, , , , , ,17 365, Representação dos serviços 1.000, , , Deslocações e estadas 2.500, , , , , , Estudos, pareceres, projectos e consultadoria , , , , , , Outros trabalhos especializados 500,00 500,00 500, Outros serviços 500,00 5,70 5,70 5,70 494,30 494, TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0407 Instituições sem fins lucrativos Instituições sem fins lucrativos Colectividades , , , , , , Escolas 9.000, , , , , , Outras Instituições 9.000, , , , , , Subsídios 0501 Sociedades e quase sociedades financeiras Privadas 1.000, , ,00 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0602 Diversas Outras Outras

19 MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA ENTIDADE JF AVINTES - FREGUESIA AVINTES ANO 2010 PAG. 2 DIFERENÇAS CLASSIFICAÇÃO DOTAÇÕES COMPROMISSOS ASSUMIDOS GRAU DE DOTACAO COMPROMISSOS EXECUÇÃO CORRIGIDAS DESPESA PAGA NAO SALDO ORCAMENTAL EXERCICIO EXERCICIOS TOTAL COMPROMETIDA POR PAGAR DA DESPESA ORGANICA ECONOMICA DESCRIÇÃO FUTUROS Associação Ribeirinhas 1.100, , , ANAFRE - Quotas 1.000, , , Outras Despesas n.e , , , ,30 215,70 215, PLANO ACTIVIDADES PA - Administração Geral , , , ,73 22, , , PA - Educação "Conservação Escolas" ,00 138,80 138,80 138, , , "Outras" 2.000, , , ,00 240,00 240, PA - Acção Social "Turismo Sénior" , , , , , , "Colónia Balnear" , , , , , , "GIP - Gabinete Inserção Profissional" , , , ,83 58,17 58, "Outras n.e." 5.000, , , ,93 446,07 446, PA - Cultura "Festa da Broa" , , , , , , "Outras n.e" , , , ,05 150,95 150, PA - Desporto e Tempos Livres "Jogos Juvenis" 5.000, , , , , , "Outras n.e." 5.000, , , PA - Ambiente , , ,00 07 Aquisição de bens de capital 0701 Investimentos Edifícios Outros , , , ,70 1,30 1, Construções diversas Viadutos, arruamentos e obras complementares , , , , , , , Iluminação pública Parques e Jardins 6.000, , , , , , Sinalização e trânsito Cemitérios 3.500, , , , , , Equipamento de informática 1.000,00 5,00 5,00 5,00 995,00 995, Software informático 2.000, , , Equipamento administrativo 5.000, , , Equipamento básico Básico - Maquinaria e Equipamento 2.500, , , ,68 547,32 547, Ferramentas e utensílios 6.000,00 720,20 720,20 720, , , Artigos e objectos de valor 1.000, , , Outros investimentos , , , , , , Locação financeira Material de informática 4.000, , , ,20 221,80 221, Outros investimentos 08 Transferências de capital 0807 Instituições sem fins lucrativos Instituições sem fins lucrativos Colectividades 5.000, , , , , , Outras Instituições 2.000, , ,00 09 Activos Financeiros 0907 Acções e Outras Participações 1.000, , ,00 02 SECRETARIA 01 Despesas com o pessoal 0101 Remunerações certas e permanentes Pessoal dos quadros-regime de função pública , , , ,44 891,56 891, Pessoal contratado a termo 9.500, , , , , , Pessoal em regime de tarefa ou avença 100,00 100,00 100, Pessoal em qualquer outra situação 5.500, , , ,10 203,90 203, Subsidio de refeição 4.600, , , ,51 274,49 274, Subsidio de férias e de Natal 6.700, , , ,76 421,24 421,

20 MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA ENTIDADE JF AVINTES - FREGUESIA AVINTES ANO 2010 PAG. 3 DIFERENÇAS CLASSIFICAÇÃO DOTAÇÕES COMPROMISSOS ASSUMIDOS GRAU DE DOTACAO COMPROMISSOS EXECUÇÃO CORRIGIDAS DESPESA PAGA NAO SALDO ORCAMENTAL EXERCICIO EXERCICIOS TOTAL COMPROMETIDA POR PAGAR DA DESPESA ORGANICA ECONOMICA DESCRIÇÃO FUTUROS 0102 Abonos variáveis ou eventuais Horas extraordinárias 600,00 64,17 64,17 64,17 535,83 535, Ajudas de custo 100,00 100,00 100, Abono para falhas 1.000, , , Indemnizações por cessação de funções 4.300, , , ,80 95,20 95, Segurança Social Encargos com a saúde 100,00 100,00 100, Subsídio familiar a crianças e jovens 2.000, , , ,12 51,88 51, Contribuições para a Segurança Social Assistência na doença dos funcionários públic 5.700, , , , , , Segurança social dos funcionários públicos 3.800, , , ,04 245,96 245, Segurança social - Regime geral 3.000, , , ,71 926,29 926, Seguros 2.500, , , ,48 720,52 720, Aquisição de bens e serviços 0201 Aquisição de bens Limpeza e higiene 700,00 530,22 530,22 530,22 169,78 169, Vestuário e artigos pessoais 100,00 100,00 100, Material de escritório 5.500, , , ,26 594,74 594, Material de consumo hoteleiro 500,00 376,42 376,42 376,42 123,58 123, Livros de documentação técnica 100,00 100,00 100, Outros bens 500,00 152,18 152,18 152,18 347,82 347, Aquisição de serviços Encargos das instalações 4.000, , , ,75 66,25 66, Conservação de bens 1.300,00 255,30 255,30 255, , , Comunicações 3.800, , , ,85 921,15 921, Transportes 100,00 100,00 100, Seguros 1.600,00 696,03 696,03 696,03 903,97 903, Deslocações e estadas 100,00 100,00 100, Publicidade 1.200, , , Assistência técnica 3.500, , , ,99 451,01 451, Outros serviços 300,00 125,80 125,80 125,80 174,20 174, Juros e outros encargos 0303 Juros de locação financeira Material de transporte 100,00 100,00 100, Outros encargos financeiros Outros encargos financeiros 100,00 100,00 100,00 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0602 Diversas Outras Outras Outras Despesas n.e ,00 172,71 172,71 172,71 827,29 827, Processos Eleitorais 8.500, , , , , , PEPAL - ESTÁGIOS PROFISSIONAIS 100,00 100,00 100,00 03 CEMITERIO 01 Despesas com o pessoal 0101 Remunerações certas e permanentes Pessoal dos quadros-regime de função pública 9.100, , , ,44 284,56 284, Subsidio de refeição 1.100,00 960,75 960,75 960,75 139,25 139, Subsidio de férias e de Natal 1.600, , , ,24 130,76 130, Abonos variáveis ou eventuais Horas extraordinárias 100,00 100,00 100, Segurança Social Contribuições para a Segurança Social Assistência na doença dos funcionários públic 1.100,00 573,77 573,77 573,77 526,23 526, Segurança social dos funcionários públicos 2.100, , , ,66 557,34 557, Seguros 800,00 474,89 474,89 474,89 325,11 325, Aquisição de bens e serviços 0201 Aquisição de bens

21 MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA ENTIDADE JF AVINTES - FREGUESIA AVINTES ANO 2010 PAG. 4 DIFERENÇAS CLASSIFICAÇÃO DOTAÇÕES COMPROMISSOS ASSUMIDOS GRAU DE DOTACAO COMPROMISSOS EXECUÇÃO CORRIGIDAS DESPESA PAGA NAO SALDO ORCAMENTAL EXERCICIO EXERCICIOS TOTAL COMPROMETIDA POR PAGAR DA DESPESA ORGANICA ECONOMICA DESCRIÇÃO FUTUROS Limpeza e higiene 400,00 36,00 36,00 36,00 364,00 364, Vestuário e artigos pessoais 100,00 100,00 100, Outros bens 300,00 85,73 85,73 85,73 214,27 214, Aquisição de serviços Encargos das instalações 2.500, , , ,56 756,93 764,44 7, Limpeza e higiene 100,00 100,00 100, Conservação de bens 200,00 197,38 197,38 197,38 2,62 2, Outros serviços 200,00 200,00 200,00 04 OBRAS, HIGIENE E LIMPEZA 01 Despesas com o pessoal 0101 Remunerações certas e permanentes Pessoal dos quadros-regime de função pública , , , , , , Pessoal contratado a termo 100,00 100,00 100, Pessoal em regime de tarefa ou avença 3.000,00 600,00 600,00 600, , , Pessoal em qualquer outra situação , , , , , , Suplementos e prémios 1.200, , , Subsidio de refeição , , , , , , Subsidio de férias e de Natal 7.200, , , ,66 286,34 286, Abonos variáveis ou eventuais Horas extraordinárias 2.000, , , ,55 558,45 558, Segurança Social Encargos com a saúde 100,00 100,00 100, Subsídio familiar a crianças e jovens 5.000, , , , , , Contribuições para a Segurança Social Assistência na doença dos funcionários públic , , , , , , Segurança social dos funcionários públicos 9.500, , , , , , Segurança social - Regime geral 3.500,00 344,01 344,01 344, , , Seguros 5.000, , , , , , Aquisição de bens e serviços 0201 Aquisição de bens Combustíveis e lubrificantes Gasóleo 6.000, , , , ,06 890, , Limpeza e higiene 400,00 35,49 35,49 35,49 364,51 364, Vestuário e artigos pessoais 200,00 200,00 200, Material de transporte - Peças 3.500, , , , , , Material de consumo hoteleiro 100,00 5,40 5,40 5,40 94,60 94, Ferramentas e utensílios 300,00 17,00 17,00 17,00 283,00 283, Outros bens 500,00 323,55 323,55 323,55 176,45 176, Aquisição de serviços Encargos das instalações , , , , , , Conservação de bens 5.000, , , ,70 70,30 70, Transportes 500,00 500,00 500, Seguros 3.500, , , , , , Deslocações e estadas 400,00 400,00 400, Outros serviços 500,00 500,00 500,00 TOTAL , , , , , , , ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO Em de de Em de de..., em... de... de... (Assinaturas)

22 EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS FREGUESIA AVINTES FONTE DE MONTANTE PREVISTO MONTANTE EXECUTADO EXEC. EXEC. CÓDIGO CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO FORMA FINANCIAMENTO DATAS FINAN FINAN OBJEC DA DO DESCRIÇÃO DE ANOS ANOS CEIRA CEIRA TIVO CLASSIFIC. PROJECTO/ACÇÃO REALIZAÇÃO ANO TOTAL ANO TOTAL ANUAL GLOBAL ECONÓMICA AC AA FC INICIO FIM SEGUINTES ANTERIORES %(a) %(b) 1. FUNÇÕES GERAIS , , , , , Serviços Gerais de Administração Pública , , , , , Administração Geral , , , , , / I 1 - EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO OUTRA 2010/01/ /12/ , , , / I 2 - EQUIPAMENTO INFORMATICO OUTRA 2010/01/ /12/ , , ,00 5,00 5, / I 3 - SOFTWARE INFORMATICO OUTRA 2010/01/ /12/ , , , / I 4 - VIATURA OUTRA 2010/03/ /12/ , , , / I 5 - FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS OUTRA 2010/01/ /12/ , , ,00 720,20 720, / I 6 - ARTIGOS E OBJECTOS VALOR OUTRA 2010/01/ /12/ , , , / I 7 - MAQUINARIA E OUTRO EQUIPAMENTO OUTRA 2010/01/ /12/ , , , , , / I 8 - OUTRO INVESTIMENTO N.E. OUTRA 2010/02/ /12/ , , , , , / I 20 - MATERIAL E EQUIPAMENTO INFORMATICO OUTRA 2010/09/ /10/ , , , , , Património , , , , , / I 9 - REPARAÇÕES E BENEFICIAÇÕES n.e EMPREITADA 2010/01/ /12/ , , , , , FUNÇÕES SOCIAIS , , , , , Segurança e Acção Sociais , , , , , Acção Social , , , , , / I 10 - INVESTIMENTOS N.E. EMPREITADA 2010/01/ /12/ , , , , , Protecção Natureza e Ambiente , , , , , Jardins e Espaços Verdes , , , , , / I 11 - PARQUES/JARDINS/ESPAÇOS VERDES ADM. DIR. 2002/07/ /12/ , , , , , / I 12 - MATERIAL P/ JARDINS OUTRA 2010/02/ /12/ , , , Protecção Meio Ambiente e Conservaç Natureza , , , , , / I 13 - CEMITERIO - Terreno OUTRA 2010/03/ /12/ , , , / I 14 - CEMITERIO - Beneficiações n.e ADM. DIR. 2010/02/ /12/ , , , , , Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos , , Outras Actividades Cívicas , , / I 19 TENDAS PARA EVENTOS OUTRA 2010/08/ /08/ , ,00 3. FUNÇÕES ECONÓMICAS , , , , , Transportes e Comunicações , , , , , Transportes Rodoviários , , , , , / I 15 - RUAS n.e. Reparação/Beneficiação EMPREITADA 2010/02/ /12/ , , , , , / I 16 - MATERIAL ILUMINAÇÃO PUBLICA EMPREITADA 2010/02/ /12/ , , , / I 17 - MATERIAL TRANSITO E TOPONIMIA EMPREITADA 2010/02/ /12/ , , , Comércio e Turismo , , , Turismo , , , / I 18 - INVESTIMENTOS N.E. EMPREITADA 2010/05/ /12/ , , ,00 TOTAL GERAL , , , , , Anotações : a) Execução Financeira Anual = (Executado no Ano * 100) / Previsto no Ano b) Execução Financeira Global = (Total Executado * 100) / (Realizado em Anos Anteriores + Total Previsto) ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO Em de de Em de de

23 Mapas Transferências

24 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA FREGUESIA AVINTES Gerência de 1 de JANEIRO a 31 de DEZEMBRO de 2010 Transferências Disposições legais Entidade beneficiária Classificação Observações efectuadas Transporte... AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AVINTES ,00 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E MUSICAL DE AVINTES ,00 ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA "BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ,00 AVINTES" ASSOCIAÇÃO RECREATIVA "OS PLEBEUS AVINTENSES" ,00 ASSOCIAÇÃO RECREATIVA "OS RESTAURADORES AVINTENSES" ,00 AVENTURA GAIA CLUB ,00 CENTRO ARTÍSTICO ADRIANO CORREIA DE OLIVEIRA ,00 CENTRO SOCIAL MÁRIO MENDES DA COSTA ,00 CLUBE DE ATLETISMO DE AVINTES ,00 CLUBE DE ATLETISMO DE AVINTES ,00 CLUBE RECREATIVO AVINTENSE ,00 CLUBE SPIRIDON DE GAIA ,00 COMISSÃO FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE ,00 S. PEDRO DE AVINTES CORPO NACIONAL DE ESCUTAS - AGRUPAMENTO ,00 FUTEBOL CLUBE DE AVINTES ,00 GRUPO MÉRITO DRAMÁTICO AVINTENSE ,00 ILHA MÁGICA ,00 A transportar ,00

25 TRANSFERÊNCIAS CAPITAL - DESPESA FREGUESIA AVINTES Gerência de 1 de JANEIRO a 31 de DEZEMBRO de 2010 Transferências Disposições legais Entidade beneficiária Classificação Observações efectuadas Transporte... GRUPO MÉRITO DRAMÁTICO AVINTENSE ,00 A transportar ,00

26 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - RECEITA FREGUESIA AVINTES Gerência de 1 de JANEIRO a 31 de DEZEMBRO de 2010 Transferências Disposições legais Entidade beneficiária Classificação Observações efectuadas Transporte... DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS ,00 DGCI ,57 INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL ,66 MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA ,63 MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA ,03 MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA ,66 A transportar ,55

27 TRANSFERÊNCIAS CAPITAL - RECEITA FREGUESIA AVINTES Gerência de 1 de JANEIRO a 31 de DEZEMBRO de 2010 Transferências Disposições legais Entidade beneficiária Classificação Observações efectuadas Transporte... MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA ,99 A transportar ,99

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29

30 Mapas Modificações Orçamentais

31 FREGUESIA AVINTES ORÇAMENTO DE RECEITA PROPOSTA DE REVISÃO AO ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2010 PROPOSTA N. 1 CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA ENCARGOS DESIGNAÇÃO DA RÚBRICA VARIAÇÃO DOTAÇÃO DOTAÇÃO REFORÇOS ANULAÇÕES SEGUINTE 16 Saldo da gerência anterior 1601 Saldo orçamental Na posse do serviço , ,52 TOTAL : , ,52 TOTAL DE RECEITAS CORRENTES : TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL : ,52 ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO Em de de Em de de Pág. 1

32 FREGUESIA AVINTES ORÇAMENTO DE DESPESA PROPOSTA DE REVISÃO AO ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2010 PROPOSTA N. 1 CLASSIFICAÇÃO ENCARGOS DESIGNAÇÃO DA RÚBRICA VARIAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA DOTAÇÃO ANULAÇÕES REFORÇOS 01 ORGÃOS DA AUTARQUIA 0103 JUNTA DE FREGUESIA 07 Aquisição de bens de capital 0701 Investimentos Outros investimentos , , Locação financeira Outros investimentos 5.500,00 TOTAL DE DESPESAS CORRENTES : TOTAL : ,52 TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL : ,52 ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO Em de de Em de de Pág. 1

33 FREGUESIA AVINTES R E V I S Ã O - P L A N O P L U R I A N U A L I N V E S T I M E N T O S 1 EMITIDO EM 2010/12/30 A ENCARGOS CÓDIGO DATAS DI DESCRIÇÃO RESPONS. AN VALORES DOTAÇÃO DO ANO VARIAÇÃO TA DESPESA OBPRPJAC INIC. FIM M. REALIZ. COD. ORÇAMENTAL TOTAL DEFINIDA DEFINIR ANULAÇÕES REFORÇOS FUNÇÕES GERAIS OUTRO INVESTIMENTO N.E. Junta 2/10 12/ , , , ,52 2. FUNÇÕES SOCIAIS INVESTIMENTOS N.E. Junta 1/10 12/ , , , , TENDAS PARA EVENTOS JUNTA 8/10 8/ ,00 TOTAL : ,52 ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO Em de de Em de de

34 FREGUESIA AVINTES ORÇAMENTO DE DESPESA PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2010 PROPOSTA N. 1 CLASSIFICAÇÃO ENCARGOS DESIGNAÇÃO DA RÚBRICA VARIAÇÃO DOTAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA DOTAÇÃO REFORÇOS ANULAÇÕES SEGUINTE 01 ORGÃOS DA AUTARQUIA 0103 JUNTA DE FREGUESIA 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0407 Instituições sem fins lucrativos Instituições sem fins lucrativos Outras Instituições 2.000, , ,00 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0602 Diversas Outras Outras Outras Despesas n.e , , ,00 07 Aquisição de bens de capital 0701 Investimentos Edifícios Outros 5.000, , , Construções diversas Viadutos, arruamentos e obras complementares , , , Outros investimentos , , ,00 04 OBRAS, HIGIENE E LIMPEZA 02 Aquisição de bens e serviços 0202 Aquisição de serviços Conservação de bens 4.000, , ,00 TOTAL : , , , ,00 TOTAL DE DESPESAS CORRENTES : 6.500,00 TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL : , ,00 ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO Em de de Em de de Pág. 1

35 FREGUESIA AVINTES ORÇAMENTO DE DESPESA PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2010 PROPOSTA N. 2 CLASSIFICAÇÃO ENCARGOS DESIGNAÇÃO DA RÚBRICA VARIAÇÃO DOTAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA DOTAÇÃO REFORÇOS ANULAÇÕES SEGUINTE 01 ORGÃOS DA AUTARQUIA 0102 ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 02 Aquisição de bens e serviços 0202 Aquisição de serviços Outros serviços 100,00 500,00 600, JUNTA DE FREGUESIA 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0407 Instituições sem fins lucrativos Instituições sem fins lucrativos Colectividades , , , Outras Instituições 4.500, , ,00 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0603 PLANO ACTIVIDADES PA - Administração Geral , , , PA - Cultura "Outras n.e" , , ,00 07 Aquisição de bens de capital 0701 Investimentos Construções diversas Viadutos, arruamentos e obras complementares , , , Ferramentas e utensílios , , , Outros investimentos , , ,52 02 SECRETARIA 01 Despesas com o pessoal 0101 Remunerações certas e permanentes Pessoal contratado a termo , , , Abonos variáveis ou eventuais Indemnizações por cessação de funções 4.300, , Segurança Social Subsídio familiar a crianças e jovens 1.000, , ,00 TOTAL : , , , ,52 TOTAL DE DESPESAS CORRENTES : , ,00 TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL : 2.000, ,00 ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO Em de de Em de de Pág. 1

36 FREGUESIA AVINTES ORÇAMENTO DE DESPESA PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2010 PROPOSTA N. 3 CLASSIFICAÇÃO ENCARGOS DESIGNAÇÃO DA RÚBRICA VARIAÇÃO DOTAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA DOTAÇÃO REFORÇOS ANULAÇÕES SEGUINTE 01 ORGÃOS DA AUTARQUIA 0103 JUNTA DE FREGUESIA 01 Despesas com o pessoal 0101 Remunerações certas e permanentes Pessoal em qualquer outra situação 2.000, ,00 400,00 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0602 Diversas Outras Outras Outras Despesas n.e ,00 400, ,00 02 SECRETARIA 01 Despesas com o pessoal 0101 Remunerações certas e permanentes Pessoal em qualquer outra situação 2.000, , ,00 04 OBRAS, HIGIENE E LIMPEZA 01 Despesas com o pessoal 0101 Remunerações certas e permanentes Pessoal em qualquer outra situação , , , Abonos variáveis ou eventuais Horas extraordinárias 800, , ,00 02 Aquisição de bens e serviços 0202 Aquisição de serviços Encargos das instalações 3.800, , ,00 TOTAL : , , , ,00 TOTAL DE DESPESAS CORRENTES : 7.600, ,00 TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL : ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO Em de de Em de de Pág. 1

37 FREGUESIA AVINTES ORÇAMENTO DE DESPESA PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2010 PROPOSTA N. 4 CLASSIFICAÇÃO ENCARGOS DESIGNAÇÃO DA RÚBRICA VARIAÇÃO DOTAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA DOTAÇÃO REFORÇOS ANULAÇÕES SEGUINTE 01 ORGÃOS DA AUTARQUIA 0103 JUNTA DE FREGUESIA 01 Despesas com o pessoal 0101 Remunerações certas e permanentes Titulares órgãos soberania e membros órgãos autárquicos , , ,00 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0407 Instituições sem fins lucrativos Instituições sem fins lucrativos Escolas 5.000, , ,00 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0603 PLANO ACTIVIDADES PA - Administração Geral , , ,00 07 Aquisição de bens de capital 0701 Investimentos Edifícios Outros , , , Construções diversas Viadutos, arruamentos e obras complementares , , , Iluminação pública 5.000, , Parques e Jardins 8.000, , , Sinalização e trânsito 2.500, , Cemitérios 8.500, , , Outros investimentos , , , Locação financeira Outros investimentos 5.500, ,00 02 SECRETARIA 01 Despesas com o pessoal 0101 Remunerações certas e permanentes Subsidio de férias e de Natal 5.600, , , Segurança Social Contribuições para a Segurança Social Segurança social dos funcionários públicos 3.000,00 800, ,00 04 OBRAS, HIGIENE E LIMPEZA 02 Aquisição de bens e serviços 0202 Aquisição de serviços Pág. 1