Projeto Acalanto Natal jan/16
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- Derek Álvaro Damásio
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1 jan/16 SALDO INICIAL: 1.234,06 Saldo inicial BB 33,30 Saldo inicial SICOOB 1.200,76 Sócios Contribuintes 2.635,00 Outras Doações/Vendas de Souvenirs 566,00 Pagamento PROVENTOS 677,68 Pagamento GPS (out, nov, dez e 13o. Sal) 1.209,08 Despesas com Tarifa Bancária 97,37 Despesas com Cobrança Boleto 68,00 Despesas com Material de Expediente 13,90 Despesas com Material Limpeza/água mineral 6,00 Outras Despesas 315,10 Recarga Celulares 45,00 SALDO FINAL: 1.334,93 Saldo Final BB 1.269,12 Saldo Final SICOOB 65,81
2 fev/16 SALDO INICIAL: 1.334,93 Saldo inicial BB 1.269,12 Saldo inicial SICOOB 65,81 Sócios Contribuintes 2.970,00 Outras Doações/Vendas de Souvenirs 1.155,30 Venda computador antigo (CPU, MONITOR E OUTROS ELETRONICOS) 14,00 Pagamento COSERN (Janeiro/2016) 86,00 Pagamento OI VELOX (Janeiro/2016) 158,02 Despesas com Tarifa Bancária 48,99 Despesas com Cobrança Boleto 88,10 Despesas com Material de Expediente 81,30 Despesas com Material Limpeza/água mineral 6,00 Recarga Celulares 47,00 SALDO FINAL: 2.190,02 Saldo Final BB 1.356,20 Saldo Final SICOOB 833,82
3 mar/16 SALDO INICIAL: 2.190,02 Saldo inicial BB 1.356,20 Saldo inicial SICOOB 833,82 Sócios Contribuintes 4.352,00 Outras Doações/Vendas de Souvenirs 45,00 Pagamento OI VELOX (Fev e Mar/2016) 423,07 IPTU sede nova (1ª parcela 2016) 38,00 Pagamento PROSPECT (fev e mar/2016) 1.760,00 Despesas com Tarifa Bancária 78,41 Despesas com Cobrança Boleto 141,60 Despesas com Material de Expediente 0,00 Despesas com Material Limpeza/água mineral 5,00 Recarga Celulares 57,00 SALDO FINAL: 2.195,14 Saldo Final BB 650,78 Saldo Final SICOOB 1.544,36
4 abr/16 SALDO INICIAL: 2.195,14 Saldo inicial BB 650,78 Saldo inicial SICOOB 1.544,36 Sócios Contribuintes 5.243,30 Outras Doações/Vendas de Souvenirs 0,00 Doações Cinema - SNA 3.236,00 Pagamento COSERN (fev e mar/2016) 194,81 Pagamento OI VELOX (Fev e Mar/2016) 74,08 Pagamento CABO 76,78 IPTU sede nova (2ª parcela 2016) 38,00 Pagamento PROSPECT (fev e mar/2016) 880,00 Despesas com Tarifa Bancária 93,94 Despesas com Cobrança Boleto 81,20 Despesas com Material de Expediente 99,90 Despesas com Material Limpeza/água mineral 5,00 Recarga Celulares 90,00 Despesas Semana Nacional Adação - SNA (bottons, chaveiros) 162,50 Despesas Semana Nacional Adação - SNA (camisetas) 1.275,00 Despesas Gerais (Educação e Cultura) 200,00 Outras Despesas 270,59 SALDO FINAL: 5.243,84 Saldo Final BB 4.491,94 Saldo Final SICOOB 338,15 Caixa 413,75
5 SALDO INICIAL: 5.827,41 Saldo inicial BB 4.491,94 Saldo inicial SICOOB 338,15 Caixa 997,32 Sócios Contribuintes 2.670,73 Outras Doações/Vendas de Souvenirs 2.580,00 Doações Campanha Cinema - SNA 3.253,13 Pagamento COSERN 186,39 Pagamento OI VELOX Pagamento CABO 118,48 IPTU sede nova (3ª parcela 2016) 38,00 Despesas com Tarifa Bancária 101,24 Despesas com Cobrança Boleto 103,60 Despesas com Material de Expediente 125,25 Despesas com Material Limpeza/água mineral 21,98 Recarga Celulares Despesas Semana Nacional Adação - SNA (bottons, chaveiros) 162,50 Despesas Semana Nacional Adação - SNA (camisetas) 1.275,00 Despesas Semana Nacional Adação - SNA (imãs) 235,00 Despesas Semana Nacional Adação - SNA (puppy play) 600,00 Despesas Semana Nacional Adação - SNA (cinépolis) 1.000,00 Despesas Semana Nacional Adação - SNA (pitts burg) 999,00 Despesas Gerais - SNA* 304,00 SALDO FINAL: 6.292,03 Saldo Final BB 4.302,37 Saldo Final SICOOB 1.967,66 Caixa 22,00 * agua mineral e locação WC público mai/16
6 jun/16 SALDO INICIAL: 6.292,03 Saldo inicial BB 4.302,37 Saldo inicial SICOOB 1.967,66 Caixa 22,00 Sócios Contribuintes 3.220,00 Outras Doações/Vendas de Souvenirs 1.223,60 Doações Campanha Cinema - SNA 48,00 Doações São João 960,00 Doações Não Identificadas 80,00 Pagamento COSERN 105,64 Pagamento FÉRIAS 1.079,46 Pagamento VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIA 365,40 Pagamento CABO 72,85 IPTU sede nova (4ª parcela 2016) 38,00 Despesas com Tarifa Bancária 147,77 Despesas com Cobrança Boleto 92,40 Despesas com Material de Expediente 326,99 Despesas com Móveis (cabine telemarketing e computador) 698,00 Despesas com Material Limpeza/água mineral 50,17 Despesas com Manutenção da Sede 123,49 Recarga Celulares 10,00 Despesas com capacitações 70,00 Despesas Semana Nacional Adação - SNA (bottons, chaveiros) 162,50 Despesas Semana Nacional Adação - SNA (camisetas) 1.275,00 Despesas Semana Nacional Adação - SNA (canetas) 1.200,00 Despesas Chá Amigos do Acalanto (decoração) 329,93 Despesas São João 800,00 Outras Despesas 110,00 SALDO FINAL: 2.181,23 Saldo Final BB 1.814,85 Saldo Final SICOOB 347,85 Caixa 18,53
7 jul/16 SALDO INICIAL: 2.181,23 Saldo inicial BB 1.814,85 Saldo inicial SICOOB 347,85 Caixa 18,53 Sócios Contribuintes 3.310,00 Outras Doações/Vendas de Souvenirs 200,00 Doações Chá Amigos do Acalanto 100,00 Senhas Chá Amigos do Acalanto 225,00 Doações Não Identificadas 1.206,00 Pagamento COSERN 118,12 Pagamento PROVENTOS 1.426,36 Pagamento VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIA 92,80 Pagamento CABO 110,93 IPTU sede nova (5ª parcela 2016) 38,00 Despesas com Tarifa Bancária 144,28 Despesas com Cobrança Boleto 75,60 Despesas com Material de Expediente 170,80 Despesas com Material Limpeza/água mineral 42,45 Despesas Chá Amigos do Acalanto (camisetas) 1.620,00 Despesas Chá Amigos do Acalanto (graficas) 150,00 Despesas Chá Amigos do Acalanto (decoração) 224,45 Despesas Chá Amigos do Acalanto (ajuda de custo) 80,00 SALDO FINAL: 1.148,44 Saldo Final BB 984,68 Saldo Final SICOOB 82,32 Caixa 81,44
Projeto Acalanto Natal jan/15
jan/15 SALDO INICIAL: 5.388,79 Saldo inicial BB 5.388,79 Sócios Contribuintes 50,00 Despesas Gerais 2.316,00 Pagamento OI VELOX 184,00 Despesas com Tarifa Bancária 49,00 SALDO FINAL: 2.889,79 Saldo Final
DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DE APOSENTADORIA - FORMAÇÃO DE CAPITAL E ESGOTAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES
Página 1 de 28 Atualização: da poupança jun/81 1 133.540,00 15,78 10,00% 13.354,00 10,00% 13.354,00 26.708,00-0,000% - 26.708,00 26.708,00 26.708,00 jul/81 2 133.540,00 15,78 10,00% 13.354,00 10,00% 13.354,00
PRÓ-TRANSPORTE - MOBILIDADE URBANA - PAC COPA 2014 - CT 318.931-88/10
AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE Simpl Acum Simpl Acum jul/10 a jun/11 jul/11 12 13 (%) (%) (%) (%) 1.72.380,00 0,00 0,00 0,00 361.00,00 22,96 22,96 1/11 AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE ago/11 Simpl Acum Simpl Acum Simpl
PRÓ-TRANSPORTE - MOBILIDADE URBANA - PAC COPA 2014 - CT 318.931-88/10
AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE Simpl Acum Simpl Acum jul/10 a jun/11 jul/11 12 13 (%) (%) (%) (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1/11 AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE ago/11 Simpl Acum Simpl Acum Simpl Acum 14 set/11 15
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA
CONTRATO 07/2013 EXERCÍCIO 2013 jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13 Número da Nota Fiscal emitida - - - - - - 92 99 110 121/133-157 - - Depósitos realizados
DELEGACIA REGIONAL TRIBUTÁRIA DE
Fatores válidos para recolhimento em 01/08/2016 JANEIRO 3,3714 3,2396 3,0166 2,8566 2,6932 2,5122 2,3076 2,1551 1,9790 1,8411 1,7203 1,5947 FEVEREIRO 3,3614 3,2158 3,0021 2,8464 2,6807 2,4939 2,2968 2,1429
TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA ICMS ANEXA AO COMUNICADO DA-46/12
JANEIRO 2,7899 2,6581 2,4351 2,2751 2,1117 1,9307 1,7261 1,5736 1,3975 1,2596 1,1388 1,0132 FEVEREIRO 2,7799 2,6343 2,4206 2,2649 2,0992 1,9124 1,7153 1,5614 1,3860 1,2496 1,1288 1,0032 MARÇO 2,7699 2,6010
GDOC INTERESSADO CPF/CNPJ PLACA
Fatores válidos para recolhimento em 01/02/2017 JANEIRO 3,4634 3,3316 3,1086 2,9486 2,7852 2,6042 2,3996 2,2471 2,0710 1,9331 1,8123 1,6867 FEVEREIRO 3,4534 3,3078 3,0941 2,9384 2,7727 2,5859 2,3888 2,2349
DATA DIA DIAS DO FRAÇÃO DATA DATA HORA DA INÍCIO DO ANO JULIANA SIDERAL T.U. SEMANA DO ANO TRÓPICO 2450000+ 2460000+
CALENDÁRIO, 2015 7 A JAN. 0 QUARTA -1-0.0018 7022.5 3750.3 1 QUINTA 0 +0.0009 7023.5 3751.3 2 SEXTA 1 +0.0037 7024.5 3752.3 3 SÁBADO 2 +0.0064 7025.5 3753.3 4 DOMINGO 3 +0.0091 7026.5 3754.3 5 SEGUNDA
Data Moeda Valor Vista Descrição Taxa US$ 07-Jul-00 Real 0,5816 Sem frete - PIS/COFINS (3,65%) NPR 1,81 14-Jul-00 Real 0,5938 Sem frete - PIS/COFINS
Data Moeda Valor Vista Descrição Taxa US$ 07-Jul-00 Real 0,5816 Sem frete - PIS/COFINS (3,65%) NPR 1,81 14-Jul-00 Real 0,5938 Sem frete - PIS/COFINS (3,65%) NPR 1,8 21-Jul-00 Real 0,6493 Sem frete - PIS/COFINS
Série 34 E 35 Relatório de Acompanhamento do CRI 31-jan-14
31-jan-14 a - Juros 6.691.919,50 a - Juros 1.672.979,81 b - Amortização 3.757.333,97 b - Amortização 939.333,65 a - Saldo atual dos CRI Seniors (984.936.461,48) b - Saldo atual dos CRI Junior (246.234.105,79)
TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA ICMS ANEXA AO COMUNICADO DA-87/12
JANEIRO 2,8451 2,7133 2,4903 2,3303 2,1669 1,9859 1,7813 1,6288 1,4527 1,3148 1,1940 1,0684 FEVEREIRO 2,8351 2,6895 2,4758 2,3201 2,1544 1,9676 1,7705 1,6166 1,4412 1,3048 1,1840 1,0584 MARÇO 2,8251 2,6562
Série 108 Relatório de Acompanhamento do CRI 31-jan-15
31-jan-15 a - Saldo atual dos CRI Seniors (37.502.102,11) c - Saldo devedor total da carteira, encargos e valores a processar 37.502.133,30 f - Excedente / (Falta) 1.034,16 28-fev-15 a - Saldo atual dos
Safra 2016/2017. Safra 2015/2016
Valores de ATR e Preço da Tonelada de Cana-de-açúcar - Consecana do Estado do Paraná Safra 2016/2017 Mar/16 0,6048 0,6048 0,6048 66,04 73,77 Abr 0,6232 0,6232 0,5927 64,72 72,29 Mai 0,5585 0,5878 0,5868
Nome do Condomínio. Demonstrativo Financeiro
Mês: Janeiro 1.5 - Mês: Fevereiro 1.5 - Mês: Março 1.5 - Mês: Abril 1.5 - Mês: Maio 1.5 - Mês: Junho 1.5 - Mês: Julho 1.5 - Mês: Agosto 1.5 - Mês: Setembro 1.5 - Mês: Outubro 1.5 - Mês: Novembro 1.5 -
COOPERMÍNIO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MODÊLO
COOPERMÍNIO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MODÊLO DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 CONTA CONDOMÍNIO jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18
200 180 Indice (abr/2004=100) 160 140 120 100 80 dez/97 jun/98 dez/98 jun/99 dez/99 jun/00 dez/00 jun/01 dez/01 jun/02 dez/02 jun/03 dez/03 jun/04 dez/04 jun/05 dez/05 jun/06 dez/06 jun/07 dez/07 Faturamento
ADVOCACIA GERAL DA UNIAO Procuradoria Geral da Uniao Departamento de Calculos e Pericias - DECAP ( NECAP NO ESTADO DO
FICHA FINANCEIRA REFERENTE A 2002 JAN FEV MAR ABR MAI JUN 00182 ADIANT.GRATIF.NATALINA - APOS. R 1 82118 GRAT.DES.TEC.ADM.L10404/GDATA R 1 142,12 142,12 142,12 142,12 142,12 142,12 63,00 63,00 63,00 70,00
Vênus Em Aquário 25 Dez 1939. Vênus Em Peixes 18 Jan 1940. Vênus Em Áries 12 Fev 1940. Vênus Em Touro 8 Mar 1940. Vênus Em Gêmeos 4 Abr 1940
Vênus Em Aquário 25 Dez 1939 Vênus Em Peixes 18 Jan 1940 Vênus Em Áries 12 Fev 1940 Vênus Em Touro 8 Mar 1940 Vênus Em Gêmeos 4 Abr 1940 Vênus Em Câncer 6 Maio 1940 Vênus Em Gêmeos 5 Jul 1940 Vênus Em
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DOCUMENTO 2 LISTA DOS PRODUTOS ENVOLVIDOS, IMPORTADOS AO BRASIL PELA CIRÚRGICA FERNANDES, COM INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTOS VENDIDOS E EM ESTOQUE 100.105.025 644425 10 10 fev/05 fev/10 9660 10/10/2005 13/10/2005
BALANCETE MENSAL Janeiro /2017
Janeiro /2017 0. SALDO INICIAL 62.743,27 2. 3. Aplicações Financeiras 62.729,88 1. RECEITAS 33.435,29 01. Receitas de Associados 19.192,80 01. Mensalidades de Associados 19.192,80 04. Receitas Financeiras
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS JANEIRO DE 2012
DEMONSTRATIVO DE JANEIRO DE 2012 JAN TIM 566,47 COELCE 149,06 OI FIXO 120,62 SAAE 9,65 CONTACE (BALANÇO FINANCEIRO 11) 3.447,50 ASCONT 7.781,50 ADRIANA FORTE (Xérox) 222,40 FOPAG (LÍQUIDO) 113.077,84 SISPUMI
Índice de Serviços Postais ISP
Índice de Serviços Postais ISP Definição O Índice de Serviços Postais ISP é o índice que mensura a inflação da estrutura de custos dos Correios, instituído pela Portaria n 244, de 25 de março de 2010,
Extrato de Unidade. Período de 01/01/1901 até 22/06/2015 2542 COND.JULHO/2007(50%) 162,00 4073 FUNDO DE RESERVA 18,00 2542 COND.
13975867 20/07/2007 033508 13991044 02/08/2007 034027 13998459 02/09/2007 034534 14014148 20/09/2007 034969 14031362 08/10/2007 035487 14049982 02/11/2007 036071 14065498 02/12/2007 036420 14083661 02/01/2008
Fundo de Garantia de Operações - FGO CNPJ nº /
Fundo de Garantia de Operações - FGO O valor das garantias concedidas pelo FGO, em 2014, estão demonstrados nas tabelas I-a; I-b; I-c, I-d e I-e O Saldo disponível para outorga de novas garantias, por
Orçamento de Financiamento dos Recursos do Projecto
Jun-09 Jul-09 Ago-09 Set-09 Out-09 Nov-09 Dez-09 Jan-10 Fev-10 Mar-10 Abr-10 Mai-10 Jun-10 Ajudas de Custo TS nível 6 Ajudas de Custo TS nível 3 Advogado 0,00 2500,00 Portátil 1 + Office 1500,00 Portátil
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BALANÇA COMERCIAL (US$ milhões)
BALANÇA COMERCIAL BALANÇA COMERCIAL (US$ milhões) 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 60,000 50,000 44,703 46,457 40,032 47,350 50,742
ESTADO DO TOCANTINS CAMARA MUNICIPAL DE SAO VALERIO CAMARA MUNICIPAL DE SAO VALERIO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE PESSOAL
LRF, Artigo 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I JANEIRO/2013 FEV/2012 a JAN/2013 DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 22.609,19 Pessoal Ativo 22.609,19 TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURACAO DO LIMITE
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