, , , , , , , ,14

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1 ANEXO I - DETALHAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA Órgão: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome Unidade: Serviço Social da Indústria - SESI Código Especificação Va l o r Receitas Correntes Receitas de Contribuições Contribuições Sociais Contribuições Indiretas Contribuições Diretas Receita Patrimonial Outras Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários R$ 1, , , , , , , , , Receita Industrial Receita da Indústria de Transformação Outras Receitas da Ind. de Transformação Receitas de Serviços Serviços Comerciais Serviços Financeiros Serviços de Saúde Serviços Tecnológicos Serviços Administrativos Serviços Educacionais Serviços Recreativos e Culturais (Lazer) Serviços de Consultoria e Assist. Técnica Outras Receitas Correntes Indenizações e Restituições Restituições Receitas Diversas Outras Receitas Subvenções Ordinárias Subvenções Especiais Saldo Exerc. Anteriores Rec. Diversas Outras Receitas Diversas Receitas de Capital Operações de Crédito Operações de Crédito Internas Outras Operações de Crédito Internas Operações de Crédito Externas Outras Operações de Crédito Externas Alienação de Bens Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis Outras Receitas de Capital Saldos Ex. Anterior - Rec. Capital Subvenções Extraordinárias Outras Receitas de Capital , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,98 ANEXO II - DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Órgão: Ministério de Desenvolvimento Social e Combate a Fome Unidade: Serviço Social da Indústria Programa: Desenvolvimento da Gestão Objetivo do Programa: Dotar a instituição de um modelo de gestão sistêmico voltado a excelência, por meio da adoção de práticas de gestão que fortaleçam um ambiente propício à promoção de soluções sociais para a Indústria Brasileira. Indicador do Programa: Nível de maturidade da gestão do Sistema SESI; Índice de eficácia da implantação das práticas do MEG - Modelo de Excelência da Gestão.

2 R$ 1, , , ,20 Função Subfunção Ação Meta de Desempenho Grupo de Despesa Va l o r Produto (Unidade) Meta Planejamento Orçamento e Gestão Eficácia do Planejamento Processos Certificados 77 Produtos Certificados 88 Participações em premiações na área da qualidade 36 - Participações em premiações na área da quali- 36 dade - processos Total do Programa / Desenvolvimento da Gestão ,34 Programa: Indústria Saudável Objetivo do Programa: Promover a qualidade de vida do trabalhador, visando aumentar a produtividade da empresa industrial. Indicador do Programa: Estabelecimentos industriais atendidos em SER; Percentual de empresas industriais atendidas em Lazer; Trabalhadores de empresas industriais atendidas em Lazer; Percentual de empresas industriais atendidas em Saúde e Seg. no Trabalho; Trabalhadores de empresas industriais atendidas em Saúde e Seg. no Trabalho R$ 1,00 Função Subfunção Ação Meta de Desempenho Grupo de Despesa Va l o r Disponibilização de Material Educativo e Preventivo em Saúde e Segurança do Trabalho Disponibilização de Material Educativo e Preventivo em Saúde Bucal Produto (Unidade) Disponibilização de material educativo e preventivo em Saúde e Segurança do Trabalho: Pessoas Atendidas Disponibilização de material educativo e preventivo em Saúde e Segurança do Trabalho: Empresas Atendidas Disponibilização de material educativo e preventivo em Saúde Bucal: Pessoas Disponibilização de material educativo e preventivo em Saúde Bucal: Empresas Atendidas Acesso a Material em Saúde Disponibilização de Material Educativo e Preventivo i z a d o em Saúde: Pessoas Atendidas -Total Disponibilização de material Educativo e preventivo em Saúde: Empresas Atendidas -Total Acesso a Material em Saúde Disponibilização de Material Educativo e Preventivo i z a d o em Saúde: Pessoas Atendidas -Total Disponibilização de material Educativo e preventivo em Saúde: Empresas Atendidas -Total Sites Informativos em SST Disponibilização de material Educativo e preventivo em Saúde: Empresas Atendidas -Total Fóruns e Seminários em Fóruns e Seminários Empresariais em Saúde e SST Segurança do Trabalho: Eventos Fóruns e Seminários Empresariais em Saúde e Segurança do Trabalho: Pessoas Atendidas Fóruns e Seminários Empresariais em Saúde e Segurança do Trabalho: Empresas Atendidas Fóruns em Saúde Totalizado Fóruns e Seminários Empresariais em Saúde: Eventos Fóruns e Seminários Empresariais em Saúde: Pessoas Fóruns e Seminários Empresariais em Saúde: Empresas Diagnóstico em SST Diagnósticos em Saúde e Segurança do Trabalho: Empresas Diagnóstico em Promoção da Saúde e Estilo de Vida Saudável Diagnóstico em Saúde Totalizado Assessoria e Consultoria em SST Diagnósticos em Promoção da Saúde e Estilo de Vida Saudável: Empresas Diagnósticos em Promoção da Saúde e Estilo de Vida Saudável: Empresas Atendidas Assessoria e Consultoria em Saúde e Segurança do Trabalho: Empresas Assessoria e Consultoria em Assessoria e Consultoria em Álcool e Drogas: Álcool e Drogas Empresas Assessoria e Consultoria em Assessoria e Consultoria em Saúde Bucal: Empresas Saúde Bucal Assessoria e Consultoria em Assessoria e Consultoria em Alimentação e Nutrição: Empresas Nutrição Assessoria e Consultoria em Gestão de Serviços de Saúde Consultoria em Saúde Tota- Assessoria e Consultoria em Gestão de Serviços de Saúde: Empresas Meta , Pessoal e Encargos Sociais , , Pessoal e Encargos Sociais , , Pessoal e Encargos Sociais , ,00 - Pessoal e Encargos Sociais , , , Pessoal e Encargos Sociais , , lizado Assessoria e Consultoria em Saúde e Segurança do Trabalho: Empresas 1017 Pessoal e Encargos Sociais Medicina no Trabalho Consultas Médicas Ocupacionais: totais Pessoal e Encargos Sociais Pessoal e Encargos Sociais , , , Pessoal e Encargos Sociais , , , Pessoal e Encargos Sociais , , , Pessoal e Encargos Sociais , , ,00 30 Pessoal e Encargos Sociais , , Pessoal e Encargos Sociais , ,44 3 Pessoal e Encargos Sociais , , ,00 6 Pessoal e Encargos Sociais , , , , , , ,00

3 Procedimentos de Enfermagem do Trabalho: Engenharia de Segurança Laudos: Empresas atendidas Pessoal e Encargos Sociais , , ,00 Dosimetria: Empresas Atendidas - Tota Dosimetria: Avaliações Ambientais Iluminância: Empresas Atendidas Iluminância: Avaliações Ambientais NPS Nivel de Pressão Sonora: Empresas Atendidas NPS Nivel de Pressão Sonora: Avaliações Ambientais Avaliação da Exposição ao Calor/ Frio: Empresas Atendidas Avaliação da Exposição ao Calor/ Frio: Avaliações Ambientais Agentes Químicos : Empresas Atendidas Agentes Químicos : Avaliações Ambientais Odontologia Ocupacional Consultas - Odontologia Ocupacional Pessoal e Encargos Sociais ,74 Procedimentos - Odontologia Ocupacional , Reabilitação Consultas - Reabilitação Pessoal e Encargos Sociais , 51 Procedimentos - Reabilitação , Assistência Médica Assistência Médica Consultas Pessoal e Encargos Sociais , , , , Assistência Odontológica Consultas - Assistência Odontológica: Consultas Outras Atividades Assist. em Saúde Consultas - Assistência Odontológica: Procedimentos Odontológicos -Total Consultas - Outras Atividades em Assistência em Saúde: Consultas Total Pessoal e Encargos Sociais , , , Pessoal e Encargos Sociais , , , Análises Clínicas Análises Clínicas: Exames Pessoal e Encargos Sociais , , , To x i c o l ó g i c o s Toxicológicos: Exames Pessoal e Encargos Sociais , , , Radiológicos Radiológicos: Exames Pessoal e Encargos Sociais , , , Ultra-Sonográficos Ultra-sonográficos: Exames Pessoal e Encargos Sociais , , , Audiométricos Audiométricos: Exames Pessoal e Encargos Sociais , , , Espirométricos Espirometrias: Exames Pessoal e Encargos Sociais , , , Teste Visual Teste Visual: Exames Pessoal e Encargos Sociais , , Endoscopia Endoscopia: Exames , Métodos Gráficos Gráficos: Exames Pessoal e Encargos Sociais , , Auxílio Diagnóstico Totalizado Monitoramento em Alimentação e Nutrição Monitoramento em Saúde i z a d o Serviços de Auxílio Diagnóstico: Exames Pessoal e Encargos Sociais ,21 Serviços de Monitoramento em Alimentação e Nutrição: Eventos Serviços de Monitoramento em Alimentação e Nutrição: Pessoas atendidas Monitoramentos em Saúde: Eventos Monitoramentos em Saúde: Pessoas atendidas Palestra em SST Palestras em Segurança do Trabalho: Participantes Palestras em Segurança do Trabalho: Participantes Pagos Palestras em Segurança do Trabalho: Participantes Gratuitos- DR Palestras em Segurança do Trabalho: Participantes Gratuitos- Regulamento Palestra em DNT Palestras em DNT - Doenças não transmissíveis: Participantes Palestras em DNT - Doenças não transmissíveis: Participantes Pagos Palestras em DNT - Doenças não transmissíveis: Participantes Gratuitos- DR Palestras em DNT - Doenças não transmissíveis: Participantes Gratuitos- Regulamento , ,00 36 Pessoal e Encargos Sociais , , , Pessoal e Encargos Sociais Pessoal e Encargos Sociais Pessoal e Encargos Sociais , , , , , , ,12

4 Palestra em DT Palestras em DT - Doenças Transmissíveis: Participantes Pessoal e Encargos Sociais 480, ,52 Palestras em DT - Doenças Transmissíveis: 945 Participantes Pagos Palestras em DT - Doenças Transmissíveis: Participantes - Gratuitos DR Palestras em DT - Doenças Transmissíveis: Participantes Gratuitos- Regulamento Palestra em Álcool e Drogas Palestras em Álcool e Drogas: Participantes Pessoal e Encargos Sociais , ,28 Palestras em Álcool e Drogas: Participantes Pagos 919 Palestras em Álcool e Drogas: Participantes Gratuitos- DR Palestras em Álcool e Drogas: Participantes Gratuitos- Regulamento Palestra em Saúde Bucal Palestras em Saúde Bucal: Participantes Pessoal e Encargos Sociais 360, ,64 Palestras em Saúde Bucal: Participantes Pagos Palestras em Saúde Bucal: Participantes Gratuitos DR Palestras em Saúde Bucal: Participantes Gratuitos- 97 Regulamento Palestra em Alimentação e Participantes 480 Pessoal e Encargos Sociais 360,00 Nutrição 1.868, Palestra em Saúde Totalizado Palestras em Saúde: Participantes Pessoal e Encargos Sociais , ,10 500,00 Palestras em Saúde: Participantes Pagos Palestras em Saúde: Participantes Gratuitos-DR Palestras em Saúde: Participantes Gratuitos-Regulamento Oficinas e Circuitos em SST Oficinas e Circuitos em SST: Participantes ,00 Oficinas e Circuitos em SST: Participantes Pagos 500 Oficinas e Circuitos em SST: Participantes Gra tuitos - DR Oficinas e Circuitos em Oficinas e Circuitos em Saúde Bucal: Participantes Pessoal e Encargos Sociais 3.000,00 Saúde Bucal ,00 Oficinas e Circuitos em Saúde Bucal: Participantes Gratuitos-Regulamento Oficinas e Circuitos em Oficinas e Circuitos em Saúde: Participantes ,00 Saúde Totalizado Oficinas e Circuitos em Saúde: Participantes Pagos Oficinas e Circuitos em Saúde: Participantes Gratuitos-Regulamento Oficinas e Circuitos em Saúde: Participantes Gratuitos-DR Teatro em SST Teatro em SST , Teatro em Saúde Totalizado Teatro em Saúde e Segurança do Trabalho: Participantes Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Teatro em Saúde e Segurança do Trabalho: Participantes Pagos Teatro em Saúde e Segurança do Trabalho: Participantes Gratuitos-Regulamento Teatro em Saúde e Segurança do Trabalho: Participantes 132 Gratuitos-DR Imunização Imunização: Pessoas Pessoal e Encargos Sociais Gestão da Saúde e Segurança no Trabalho Gestão da Promoção da Saúde Imunização: Empresas Gestão da Saúde e Segurança do Trabalho: Eficácia do Planejamento Gestão da Promoção da Saúde: Eficácia do Planejamento Gestão das Ações da Saúde Gestão das ações da Saúde: Eficácia do Planejamento , , , , , , , , , , , , , , , Acesso a Material em Lazer Disponibilização de Material Educativo e Preventivo ,00 i z a d o em Lazer: Pessoas Disponibilização de Material Educativo e Preventivo 40 em Lazer: Empresas Fóruns em Culturas Fóruns em Culturas , Fóruns em Lazer Ativo Eficácia no Planejamento da Despesa - Pessoal e Encargos Sociais , , Fóruns em Lazer Totalizado Fóruns e Seminários Empresariais em Lazer: ,74 Eventos Fóruns e Seminários Empresariais em Lazer: 400 Pessoas Fóruns e Seminários Empresariais em Lazer: 135 Empresas Diagnóstico em Lazer Totalizado Diagnósticos em Lazer: Empresas Atendidas- 27 Pessoal e Encargos Sociais 4.500, , Consultoria em Esporte Assessoria e Consultoria em Esporte: Empresas A t e n d i d a s - 47 Pessoal e Encargos Sociais , , Consultoria em Cultura Assessoria e Consultoria em Cultura: Empresas A t e n d i d a s Pessoal e Encargos Sociais , ,12

5 Consultoria em Lazer Ativo Assessoria e Consultoria em Lazer Ativo: Empresas Consultoria em Lazer Totalizado Assessoria e Consultoria em Lazer: Empresas A t e n d i d a s - To t a l Tu r i s m o Colônia de Férias - hospedagem: Pessoas Atend i d a s - Colônia de Férias - hospedagem: Empresas A t e n d i d a s - Colônia de Férias - Diárias em Colônias de Férias Excursão: Pessoas Excursão: Empresas 37 Excursão: Pacotes Turísticos Eventos Sociais Realização de eventos para empresas: Eventos - - Pessoal e Encargos Sociais 6 Pessoal e Encargos Sociais Pessoal e Encargos Sociais Pessoal e Encargos Sociais Realização de eventos para empresas: Empresas A t e n d i d a s - Realização de eventos para empresas: Pessoas A t e n d i d a s - Festas e confraternizações realizados para o público em geral: Eventos Festas e confraternizações realizados para o público em geral: Pessoas Festas e confraternizações realizados para o público em geral: Empresas Atendidas Clube SESI Clube: Pessoas Pessoal e Encargos Sociais Atividades Físicas Atividades Físicas: Pessoas Pessoal e Encargos Sociais Atividades Físicas: Matrículas Colônias de Férias Infantis Colônia de Férias infantil: Pessoas Atendidas- Colônia de Férias infantil: Eventos Eventos Esportivos Eventos esportivos para empresas: Eventos - Eventos esportivos para empresas: Empresas A t e n d i d a s - Eventos esportivos para empresas: Pessoas A t e n d i d a s - Eventos esportivos para o público em geral: Eventos Eventos esportivos para o público em geral: Pessoas Eventos esportivos para o público em geral: Empresas Eventos Culturais Eventos culturais para empresas: Eventos Pessoal e Encargos Sociais 982 Pessoal e Encargos Sociais Pessoal e Encargos Sociais Eventos culturais para empresas: Empresas A t e n d i d a s - Eventos culturais para empresas: Pessoas Atend i d a s - Eventos culturais para o público em geral: Eventos Eventos culturais para o público em geral: Pessoas Eventos culturais para o público em geral: Empresas Arte na Empresa Arte na Empresa: Eventos 349 Pessoal e Encargos Sociais Arte na Empresa: Pessoas A t e n d i d a s Sesi Ginástica na Empresa SESI Ginástica na Empresa: Empresas Atendid a s - SESI Ginástica na Empresa: Pessoas Atendidas Circuito do Bem-Estar Circuito do bem-estar: Empresas Pessoal e Encargos Sociais Pessoal e Encargos Sociais Circuito do bem-estar: Pessoas Gestão de Eventos Gestão de eventos: Empresas Pessoal e Encargos Sociais Gestão de eventos: Eventos Gestão de eventos: Pessoas Teatro-Sócio Educativo Teatro-sócio educativo: Empresas Teatro-sócio educativo: Participantes Teatro-sócio educativo: Participantes Pagos Pessoal e Encargos Sociais , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

6 Teatro-sócio educativo: Participantes Gratuitos SESI Corporativo SESI CorporAtivo: Empresas 380 Pessoal e Encargos Sociais SESI CorporAtivo: Pessoas SESI CorporAtivo: Eventos Jogos do SESI Jogos Municipais: Pessoas Pessoal e Encargos Sociais Jogos Municipais: Empresas Jogos Municipais: Eventos 377 Jogos Estaduais: Pessoas Jogos Estaduais: Empresas Jogos Estaduais: Eventos 115 Jogos Regionais: Pessoas Jogos Regionais: Empresas 232 Jogos Regionais: Eventos 6 Jogos Nacionais: Pessoas 171 Jogos Nacionais: Empresas 44 Jogos Nacionais: Eventos 3 Jogos Mundiais: Pessoas 27 Jogos Mundiais: Empresas 13 Jogos Mundiais: Eventos Total Gestão do Lazer Social Gestão do Lazer social: Eficácia do Planejamento Outras Despesas Correntes Gestão do Lazer Esporte Gestão do Lazer Esporte: Eficácia do Planejamento Gestão Cultura Gestão Cultural: Eficácia do Planejamento da Gestão do Lazer Ativo Gestão do Lazer Ativo: Eficácia do Planejamento Gestão das Ações do Lazer Gestão das ações do Lazer: Eficácia do Planejamento Disponibilização de Material Educativo e Preventivo em Responsabilidade Social Disponibilização de Material Educativo e Preventivo em Responsabilidade Social: Pessoas A t e n d i d a s - Disponibilização de Material Educativo e Preventivo em Responsabilidade Social: Empresas A t e n d i d a s Acesso a Estudos em R S E Acesso a Estudos, Pesquisas e Publicações Técnicas em Responsabilidade Social: Publicações , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Fóruns em Responsabilidade Fóruns e Seminários Empresariais em Responsabilidade 185 Pessoal e Encargos Sociais ,06 Social Social: Eventos ,34 Fóruns e Seminários Empresariais em Responsabilidade Social: Pessoas Fóruns e Seminários Empresariais em Responsabilidade Social: Empresas Metodologia SESI Qualidade Metodologia SESI Qualidade do Trabalho: Empresas 540 Pessoal e Encargos Sociais ,99 do Trabalho , Indicadores Ethos Indicadores Ethos: Empresas Atendidas tota , Clima Organizacional Clima Organizacional: Empresas 64 Pessoal e Encargos Sociais 4.672, , Diagnóstico em RSE Totalizado Diagnósticos em Responsabilidade Social: Empresas , Assessoria e Consultoria em Assessoria e Consultoria em Responsabilidade 495 Pessoal e Encargos Sociais ,22 Responsabilidade Social Social: Empresas Atendidas Total , Prestação de Serviços em RSE Gestão em Responsabilidade Social Prestação de Serviços em Responsabilidade Social Empresarial: Empresas Atendidas Total Gestão da Responsabilidade Social: Eficácia do Planejamento 390 Pessoal e Encargos Sociais , , , , , , ,00 Total do Programa Indústria Saudável ,00 P ro g r a m a : Educação para a Nova Indústria Objetivo do Programa: Elevar o nível educacional do trabalhador da indústria, contribuindo com a competitividade da indústria brasileira. Indicador do Programa: 1. Matrículas de trabalhadores da indústria em Educação de Jovens e Adultos 2. Matrículas de trabalhadores da indústria em Educação Continuada R$ 1,00 Função Subfunção Ação Meta de Desempenho Grupo de Despesa Va l o r Produto (Unidade) Meta ETD Em Gestão Executiva ETD da Gestão Executiva: Matrículas 190 Pessoal e Encargos Sociais ETD da Gestão Executiva: % de Empregados 61,2 Capacitados ETD da Gestão Executiva: Média de Horas Capacitação ETD em Assessoria a Gestão ETD da Assessoria à Gestão: Matrículas 942 Pessoal e Encargos Sociais ETD da Assessoria à Gestão: % de Empregados 58,5 Capacitados ETD da Assessoria à Gestão: Média de Horas 72 Capacitação ETD de Suporte ao Treinamento e Desenvolvimento do Suporte ao Pessoal e Encargos Sociais Negócio Negócio: Matrículas 8.049, , , , , ,33

7 Educação Continuada em DNT Educação Continuada em DT Treinamento e Desenvolvimento do Suporte ao 33,2 Negócio: % de Empregados Capacitados Treinamento e Desenvolvimento do Suporte ao 45 Negócio: Média de Horas Capacitação ETD do Apoio ETD do Apoio: Matrículas Total Pessoal e Encargos Sociais ETD do Apoio: % de Empregados Capacitados 32,3 ETD do Apoio: Média de Horas Capacitação Educação Continuada em Educação Continuada em Segurança do Trabalho Pessoal e Encargos Sociais SST - Pago: Matrículas Educação Continuada em Segurança do Trabalho Gratuito Regulamento: Matrículas Educação Continuada em Segurança do Trabalho CIPA: Matrículas Educação Continuada em Segurança do Traba lho - Gratuidade DR: Matrículas Educação Continuada em DNT - Gratuito Regulamento: Matrículas Educação Continuada em DT - Gratuito Regulamento: Matrículas Pessoal e Encargos Sociais Pessoal e Encargos Sociais , , , ,10 700, , , , , , , Educação Continuada em Álcool E Drogas Educação Continuada em Álcool e Drogas - Gratuito Regulamento: Matrículas Pessoal e Encargos Sociais Pessoal e Encargos Sociais , , , , , Educação Continuada em Educação Continuada em Saúde Bucal - Gratuito Regulamento: Matrículas Saúde Bucal Educação Continuada em Educação Continuada em Alimentação e Nutrição - Gratuito Regulamento: Matrículas ,00 Nutrição Educação Cont. em Gestão - - Pessoal e Encargos Sociais ,61 Serviços de Saúde , Educação Cont. em Saúde Educação Continuada em Segurança do Trabalho - Pago: Matrícula , Pessoal e Encargos Sociais ,46 i z a d o Educação Continuada em Segurança do Trabalho: Gratuidade Regulamentar Educação Continuada em Segurança do Trabalho: CIPA Educação Continuada em Segurança do Trabalho: Gratuidade DR ETD em Saúde e Segurança Treinamento e desenvolvimento em Segurança 67, ,08 no Trabalho do Trabalho: % de Empregados Capacitados Treinamento e desenvolvimento em Segurança 79 do Trabalho: Média de Horas Capacitação Treinamento e desenvolvimento em Segurança 351 do Trabalho: Matrículas Total ETD em Alimentação e Nutrição , ETD em Gestão Serviços de - - Saúde 9.542, ETD em Saúde Totalizado ETD em Saúde: % de Empregados Capacitados 16,7 Pessoal e Encargos Sociais , ,50 ETD em Saúde: Média de Horas Capacitação 23 ETD em Saúde: Matrículas Total 3, Acesso ao Material em Ensino Fundamental sino Fundamental: Pessoas Disponibilização de Material Educativo no En , Acesso a Material em Ensino Médio , Diagnóstico em Educação - - Pessoal e Encargos Sociais ,00 i z a d o 1.656, Ensino Fundamental - 1º A Ensino Fundamental - 1º a 5º Ano - em tempo 5º Ano parcial - Pago : Matrícula Total Ensino Fundamental - 6º A 9º ANO Ensino Fundamental - 1º a 5º Ano - em tempo parcial - Gratuidade não Regulamentar : Matrícula Total Ensino Fundamental - 1º a 5º Ano - em tempo parcial - Gratuito Regulamento : Matrícula Total Ensino Fundamental - 6º a 9º Ano - em tempo parcial - Pago : Matrícula Total Pessoal e Encargos Sociais Pessoal e Encargos Sociais Ensino Fundamental - 6º a 9º Ano - em tempo parcial - Gratuidade não Regulamentar : Matrícula Total Ensino Fundamental - 6º a 9º Ano - em tempo parcial - Gratuito Regulamento : Matrícula Total Biblioteca Biblioteca Escolar: Empréstimo de acervo Pessoal e Encargos Sociais Atividades Educativas e Sócio-Culturais Biblioteca Escolar: Consulta a acervo Biblioteca Escolar: Pessoas Biblioteca Escolar: Empresas Atividades Educativas e sócio-culturais: Alunos Beneficiados Total Pessoal e Encargos Sociais Merenda Escolar Merenda Escolar: Merendas Fornecidas Pessoal e Encargos Sociais Prêmio Sesi de Qualidade no Ensino Cursos de Reforço da Educação Básica ETD em Ensino Fundamental Merenda Escolar: Alunos Beneficiados Prêmio SESI de Qualidade do Ensino - PSQE: Escola Cursos de reforço escolar - Gratuidade não Regulamentar: Matrícula Pessoal e Encargos Sociais Cursos de reforço escolar - Gratuito Regulamento: Matrícula Cursos de reforço escolar - Pago: Matrícula Cursos de reforço escolar - Gratuito DR Treinamento e desenvolvimento em Ensino 53,8 Fundamental: % de Empregados Capacitados Treinamento e desenvolvimento em Ensino 3 Fundamental: Média de Horas Capacitação , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Pessoal e Encargos Sociais , , , , ,00

8 Treinamento e desenvolvimento em Ensino 490 Fundamental:Matrículas Total ETD em Ensino Médio , Gestão Em Ensino Fundamental Planejamento Gestão do Ensino Fundamental: Eficácia do , , Ensino Médio Ensino Médio - em tempo parcial - Pago : Matrículas Ensino Médio - em tempo parcial - Gratuidade não Regulamentar : Matrículas Ensino Médio - em tempo parcial - Gratuito Regulamento : Matrículas Ensino Médio - em tempo integral - Pago : Matrículas Ensino Médio - em tempo integral - Gratuito Regulamento : Matrículas Pessoal e Encargos Sociais Ensino Médio - EBEP - Pago : Matrículas Ensino Médio - EBEP - Gratuidade não Regulamentar : Matrículas 81 Ensino Médio - EBEP - Gratuito Regulamento : Matrículas Indústria do Conhecimento Indústria do conhecimento: Empréstimo de acervo Indústria do conhecimento: Consulta a acervo Indústria do conhecimento: Pessoas Atendidas Indústria do conhecimento: Empresas Atendid a s - To t a l Gestão do Ensino Médio Gestão do Ensino Médio - Eficácia do Planejamento da Despesa Acesso ao Material em Educação Infantil Educação Infantil: Pessoas Disponibilização de Material Educativo em Educação Infantil - Creche Creche - em tempo parcial - Pago : Matrícula Educação Infantil - Pré-Escola Creche - em tempo parcial - Gratuito Regulamento : Matrícula Creche - em tempo parcial - Gratuidade não Regulamentar Pré-Escola - em tempo parcial - Pago: Matrícula Pessoal e Encargos Sociais , , , , , , , , , , , , Pessoal e Encargos Sociais Pessoal e Encargos Sociais 234 Pré-Escola - em tempo parcial - Gratuidade não Regulamentar : Matrícula Pré-Escola - em tempo parcial - Gratuito Regulamento : Matrícula ETD em Educação Infantil Gestão da Educação Infantil Gestão da Educação Infantil - Eficácia do Planejamento da Despesa Acesso a Material em EJA Acesso a Material em Educação Totalizado cação Educação Continuada: Empresas Atendi- Outras Despesas Disponibilização de Material Educativo na Edu- 169 Pessoal e Encargos Sociais Correntes d a s - Disponibilização de Material Educativo na Educação Educação Continuada: Pessoas Atendidas Sites Informativos da Educação Fóruns e Seminários Empresariais em da educação básicação básica e continuada: Eventos Fóruns e Seminários Empresariais em da edu- 1 Pessoal e Encargos Sociais ca e continuada izado Fóruns e Seminários Empresariais em da educação básica e continuada: Pessoas Atendidas- Fóruns e Seminários Empresariais em da educação básica e continuada: Empresas Atendid a s Consultoria em Educação- - - i z a d o EJA - Alfabetização EJA - Alfabetização: Paga - Matrículas Total 289 Pessoal e Encargos Sociais EJA - Alfabetização: Gratuidade Não Regulamentar - Matrículas Total EJA - Alfabetização: Gratuidade Regulamentar Matrículas Total EJA - 1º a 4º SÉRIE EJA - 1º a 4º SÉRIE: Paga - Matrículas Total Pessoal e Encargos Sociais EJA - 1º a 4º SÉRIE: Gratuidade Não Regulamentar - Matrículas Total 722 EJA - 1º a 4º SÉRIE: Gratuidade Regulamentar Matrículas Total EJA - 1º a 4º SÉRIE: EBEP Gratuito Regulamento - Matrículas Total EJA de 5º a 8º SÉRIE EJA de 5º a 8º SÉRIE: Paga - Matrícula Total Pessoal e Encargos Sociais EJA de 5º a 8º SÉRIE: Gratuidade não Regulamentar - Matrícula Total EJA de 5º a 8º SÉRIE: Gratuidade Regulamentar - Matrícula Total EJA de 5º a 8º SÉRIE: EBEP Gratuidade Regulamentar - Matrícula Total EJA Ensino Médio EJA Ensino Médio: Paga - Matrícula Total Pessoal e Encargos Sociais Cursos de Geração de Emprego e Renda EJA Ensino Médio: Gratuidade não Regulamentar - Matrícula Total EJA Ensino Médio: Gratuidade Regulamentar - Matrícula Total EJA Ensino Médio: EBEP Gratuidade Regulamentar - Matrícula Total Cursos de Estética e Beleza: Matrícula Cursos de Artesanato e Decoração: Matrícula Cursos de Moda e Vestuário: Matrícula Pessoal e Encargos Sociais , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

9 Cursos de Formação para Tr a b a l h o Cursos de Alimentação e Gastronomia: Matrícula Cursos de Meio Ambiente e Ecologia: Matrícula Formação de profissionais em Educação - Pago: Matrícula Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida Formação de profissionais em Educação - Gratuito Regulamento: Matrícula Formação de profissionais em Educação - Gratuito DR: Matrícula Formação de profissionais em Educação - Gratuito não Regulamentado: Matrícula Formação de profissionais em Educação - Gratuito Fomento: Matrícula 949 Formação de Profissionais em Serviços Administrativos e Gerais - Gratuito Regulamento: Matrícula Formação de Profissionais em Serviços Administrativos e Gerais - Pago: Matrícula Formação de Profissionais em Gestão - Gratuidade não Regulamentar: Matrícula Formação de Profissionais em Gestão - Gratuito Regulamento: Matrícula Formação de Profissionais em Gestão - Pago: Matrícula Formação de Profissionais em Gestão - Gratuito DR: Matrícula 350 Formação de Profissionais em Hotelaria e Turismo - Pago: Matrícula 55 Formação de Profissionais em Hotelaria e Turismo - Gratuito Regulamento: Matrícula Cursos de Idiomas Cursos de Idiomas - Pago: Matrícula 820 Pessoal e Encargos Sociais Cursos de Educação Ambiental Cursos de Informática e Inclusão Digital Cursos de Atualização Totalizado ETD em Educação de Jovens e Adultos ETD em Educação Continuada ETD em Educação Básica i z a d o Gestão da Educação de Jovens E Adultos Gestão da Educação Continuada Gestão de Ações da Educação Acesso a Material em Educação Continuada Cursos de Idiomas - Gratuito Regulamento: Matrícula Cursos de Idiomas - Gratuito DR: Matrícula Cursos de educação ambiental - Pago: Matrícula Cursos de educação ambiental - Gratuito Regulamento: Matrícula Cursos de Informática e Inclusão Digital - Gratuidade não Regulamentar: Matrícula Cursos de Informática e Inclusão Digital - Gratuito Regulamento: Matrícula Cursos de Informática e Inclusão Digital - Pago: Matrícula Cursos de Informática e Inclusão Digital - Gratuito DR: Matrícula Cursos de reforço escolar - Gratuito Regulamento: Matrícula Pessoal e Encargos Sociais Pessoal e Encargos Sociais Pessoal e Encargos Sociais ,39 554, , , , , , , , , , , , , , ,00 Cursos de reforço escolar - Gratuito DR: Matrícula Cursos de Idiomas - Gratuito Regulamento: Matrícula Cursos de Idiomas - Gratuito DR: Matrícula 615 Cursos de Libras - Gratuito Regulamento: Matrícula 475 Cursos de educação ambiental - Gratuito Regulamento: Matrícula Cursos de educação ambiental - Gratuito DR: Matrícula Cursos de educação ambiental - Pago: Matrícula Cursos de Informática e Inclusão Digital - Gratuito Regulamento: Matrícula Cursos de Informática e Inclusão Digital - Gratuito DR: Matrícula Treinamento e desenvolvimento Educação de 40,4 Jovens e Adultos: % de Empregados Capacitados ,00 Treinamento e desenvolvimento Educação de Jovens e Adultos: Média de Horas Capacitação 3 Treinamento e desenvolvimento Educação de Jovens e Adultos: Matrículas Total 80 Treinamento e desenvolvimento em Educação 42, ,00 Continuada em Educação: % de Empregados Capacitados Treinamento e desenvolvimento em Educação 3 Continuada em Educação: Média de Horas Capacitação Treinamento e desenvolvimento em Educação Continuada em Educação: Matrículas Total 66 ETD em Educação: % de Empregados Capacitados 36,1 Pessoal e Encargos Sociais , ,33 ETD em Educação: Média de Horas Capacitação 37 ETD em Educação: Matrículas Total Gestão da Educação de Jovens e Adultos: Eficácia do Planejamento , , 09 Gestão da Educação Continuada em Educação: do Planejamento Gestão da Educação Básica e Continuada: Eficácia do Planejamento Disponibilização de Material Educativo na Educação Continuada: Empresas 1 Pessoal e Encargos Sociais Consultoria em Educação - - Pessoal e Encargos Sociais Continuada Educação Especial Educação Especial - Gratuito Regulamentar: Matrícula Cursos Libras Cursos de Libras - Pago: Matrículas 120 Pessoal e Encargos Sociais 5.300, , , , , , , , , , , , , , , , ,70

10 Cursos de Libras - Gratuito Regulamento: Matrículas Prêmio Construindo a Nação Prêmio Construindo a Nação: Escolas 792 Pessoal e Encargos Sociais Educação Continuada em R Cursos em Responsabilidade Social Empresarial Pessoal e Encargos Sociais SE - Pago: Matrículas Geração de Emprego e Renda em R S E Cursos em Responsabilidade Social Empresarial - Gratuidade não Regulamentar: Matrículas Cursos em Responsabilidade Social Empresarial - Gratuito Regulamento: Matrículas Cursos de Geração de Emprego e Renda em SER- Gratuidade não Regulamentar: Matrículas Cursos de Cozinha Brasil Cursos do Cozinha Brasil - Pago: Matrículas Cursos do Cozinha Brasil - Gratuidade não Regulamentar: Matrículas Cursos do Cozinha Brasil - Gratuito Regulamento: Matrículas Cursos do Alimente-se Bem Cursos do Alimente-se Bem - Gratuidade não Regulamentar: Matrículas Cursos do Alimente-se Bem - Gratuito Regulamento: Matrículas ETD em Responsabilidade Treinamento e Desenvolvimento em Responsabilidade Social: Matrículas Total Social Treinamento e Desenvolvimento em Responsabilidade Social: % de Empregados Capacitados Treinamento e Desenvolvimento em Responsabilidade Social: Média de Horas Capacitação ETD em Acesso ao Crédito ETD em Acesso ao Crédito para o trabalhador e sua Família: Matrícula Total ETD em Acesso ao Crédito para o trabalhador e sua Família: % de Empregados Capacitados ETD em Acesso ao Crédito para o trabalhador e sua Família: Média de Horas Capacitação ETD em Cooperação Social ETD em Cooperação Social: Matrículas Total i z a d o ETD em Cooperação Social: % de Empregados Capacitados ETD em Cooperação Social: Média de Horas Capacitação Educação Continuada em Cursos de Educação Continuada em Esporte - Esporte Gratuito Regulamento: Matrículas Total Educação Continuada em Cursos de Educação Continuada em Cultura - Cultura Pago: Matrículas Total Educação Continuada em Lazer Totalizado Cursos de Educação Continuada em Cultura - Gratuito Regulamento: Matrículas Total Cursos de Educação Continuada em Lazer Social - Gratuito Regulamento: Matrículas Total Pessoal e Encargos Sociais Pessoal e Encargos Sociais Pessoal e Encargos Sociais Pessoal e Encargos Sociais Pessoal e Encargos Sociais 85, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Pessoal e Encargos Sociais Pessoal e Encargos Sociais 70 Cursos de Educação Continuada em Esporte - Gratuito Regulamento: Matrículas Total Cursos de Educação Continuada em Esporte Pago: Matrículas Total Cursos de Educação Continuada em Cultura Gratuito Regulamento: Matrículas Total Cursos de Educação Continuada em Cultura Pago: Matrículas Total Cursos de Educação Continuada em Lazer Ativo - Pago: Matrículas Total Cursos de Educação Continuada em Lazer Ativo - Gratuito Regulamento: Matrículas Total Formação Esportiva Formação Esportiva: Matrículas Pagas-Total Pessoal e Encargos Sociais Formação Esportiva de Inclusão Cursos de Formação Cultural Formação Esportiva: Matrículas Gratuitas - DR Formação Esportiva: Matrículas Gratuitas - Regulamento Formação Esportiva: Matrículas Gratuitas - DR Formação Esportiva: Matrículas Gratuitas - Regulamento Formação Cultural: Matrículas Pagas-Total Pessoal e Encargos Sociais Pessoal e Encargos Sociais , , , , , , , , , , , , , ,00 Formação Cultural: Matrículas Gratuitas - Regulamento Formação Cultural: Matrículas Gratuitas - DR ETD em Lazer Social Cursos de Treinamento e Desenvolvimento em 57, ,00 Lazer Social: % de Empregados Capacitados Cursos de Treinamento e Desenvolvimento em 3 Lazer Social: Média de Horas Capacitação Cursos de Treinamento e Desenvolvimento em 70 Lazer Social: Matrículas Total ETD em Lazer Ativo Cursos de Treinamento e Desenvolvimento em 53,8 Lazer Ativo: % de Empregados Capacitados 770,00 Cursos de Treinamento e Desenvolvimento em 2 Lazer Ativo: Média de Horas Capacitação Cursos de Treinamento e Desenvolvimento em 71 Lazer Ativo:Matrículas Total ETD em Lazer Totalizado ETD em Lazer: % de Empregados Capacitados 41 Pessoal e Encargos Sociais , ,12 ETD em Lazer: Média de Horas Capacitação 55 ETD em Lazer: Matrículas Total Total do Programa / ENI - Educação para a Nova Indústria ,68 P ro g r a m a : Excelência Operacional Objetivo do Programa: Garantir a manutenção dos processos fundamentais da instituição. Indicador do Programa: Destinação orçamentária às áreas de negócios, investimentos em TI e Telecom e investimento em capacitação. R$ 1,00 Função Subfunção Ação Meta de Desempenho Grupo de Despesa Va l o r Pesquisa Avaliação e Desenvolvimento Produto (Unidade) Índice de Satisfação dos Clientes Meta Estudos de Mercado 15 Pesquisas de Prospecção 3 Pesquisas para geração de conhecimento Pessoal e Encargos Sociais , , ,96

11 Pesquisas de Impacto Atendimento de Clientes Atendimento a clientes: Grau de abrangência da clientela regimental do SESI Gestão Consultiva e Deliberativa Atendimento a clientes: Pessoas Atendidas - Atendimento a clientes: Empresas Atendidas Atendimento a clientes: Índice de atendimento do setor industrial Gestão Consultiva Deliberativa: Eficácia do Planejamento Gestão Executiva Gestão Executiva: Eficácia do Planejamento da Jurídico Jurídico: Eficácia do Planejamento da Despesa (%) Auditoria Auditoria: Eficácia do Planejamento da Despesa (%) Comunicação Comunicação: Eficácia do Planejamento da Pessoal e Encargos Sociais ,88 Comunicação: Matérias pagas Comunicação: Exposições positivas na mídia (R$) Assessoria Técnica Assessoria técnica: Eficácia do Planejamento da Marketing Corporativo Marketing Corporativo: Eficácia do Planejamento Gestão das Unidades Operacionais Gestão das Unidades Operacionais: Eficácia do Planejamento Gestão Administrativa Gestão Administrativa: Eficácia do Planejamento Gestão Financeira Gestão Financeira: Eficácia do Planejamento da Gestão da Arrecadação Gestão da Arrecadação: Eficácia do Planejamento Gestão de Pessoas Gestão de Pessoas: Eficácia do Planejamento Desenvolvimento Organizacional Gestão de Tecnologia da Informação Gestão da Informação e Documentação Cooperação Técnicas com Entidades Gestão de Pessoas: Desligamentos Voluntários 815 Gestão de Pessoas: % de desligamentos voluntários 079 Desenvolvimento Organizacional: Eficácia do Planejamento Gestão de Tecnologia da Informação: Eficácia do Planejamento Gestão de Informação e Documentação: Eficácia do Planejamento Cooperação Técnica com Entidades: Projetos em Parceria Juros e Encargos da Dívida Juros e Encargos da Dívida Juros e Encargos da Dívida Juros e Encargos da Dívida 25 Pessoal e Encargos Sociais Cooperação Técnica com Entidades: Parcerias - 16 Cooperação Técnica com Entidades: Parcerias 15 Total - Nacionais Cooperação Técnica com Entidades: Parcerias 1 Total - Internacionais Consultoria em Coop Social - - Pessoal e Encargos Sociais i z a d o Gestão da Alimentação Gestão da Alimentação para o Trabalhador e sua Família: Eficácia do Planejamento da Despesa (%) Gestão do Acesso a Medicamentos Gestão de Saúde Suplementar Gestão de Acesso ao Crédito Gestão do Acesso à medicamentos para o Trabalhador e sua Família: Eficácia do Planejamento Gestão da Saúde Suplementar para o trabalhador e sua Família: Eficácia do Planejamento da Gestão do Acesso ao Crédito para o trabalhador e sua Família: Eficácia do Planejamento da Gestão do Serviço Social Gestão do Serviço Social: Eficácia do Planejamento Gestão das Ações da Cooperação Social Gestão da Cooperação Social: Eficácia do Planejamento Transferências Regimentais e Transferências Regimentais e Regulamentares: Regulamentais Eficácia do Planejamento Auxílios Institucionais Desenvolvimento das Entidades: Eficácia do Planejamento Administração Corporativa Administração Institucional: Eficácia do Planejamento , , , ,71 274, , , ,16 120, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Juros e Encargos da Dívida , , ,00 Total do Programa / Excelência Operacional ,28 P ro g r a m a : Promoção Institucional Objetivo do Programa: Promover ações complementar as constantes nos demais programas, com foco no fortalecimento da sustentabilidade e da imagem institucional. Indicador do Programa: Efetividade da comunicação do SESI junto à clientela institucional e Quantidade de parceiros envolvidos nas ações sociais. Função Subfunção Ação Meta de Desempenho Grupo de Despesa Va l o r P ro d u t o Meta Ação Global Nacional Ação Global Nacional: Eventos 27 Pessoal e Encargos Sociais Ação Global Nacional: Atendimentos Ação Global Nacional: Pessoas , , ,00