rçamento rograma Administrações Nacional e Regionais para o exercício de 2019

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1 O PProposta rçamento rograma Administrações Nacional e Regionais para o exercício de 2019

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3 O rçamento rograma Administrações Nacional e Regionais PProposta para o exercício de 2019 Senac Departamento Nacional Rio de Janeiro 2019

4 Orçamento-programa do Senac Administrações Nacional e Regionais Proposta para o exercício de 2019 Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial Senac Presidente José Roberto Tadros Departamento Nacional Sidney Cunha Diretor-Geral Anna Beatriz Waehneldt Diretora de Educação Profissional José Carlos Cirilo Diretor de Operações Compartilhadas Coordenação Editorial Gerência de Contabilidade Revisão e Programação Visual Assessoria de Comunicação Senac Departamento Nacional Av. Ayrton Senna, 5555 Barra da Tijuca Rio de Janeiro RJ Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (Maria Auxiliadora Nogueira CRB-7/3773) Senac. Departamento Nacional. Orçamento-programa : Administração Nacional e Regionais : proposta para o exercício de 2019 / Senac Departamento Nacional. -- Rio de Janeiro : Senac, Departamento Nacional, p. : tab. ; 30 cm. 1. Senac. 2. Senac. DN. 3. Departamento Regional. 4. Orçamento- -Programa. I. Título. CDD

5 S umário Mensagem Institucional 5 1. Informação Geral 7 Sobre o Senac 7 Missão institucional 7 Visão de Futuro 7 2. Atuação 7 3. Governança Corporativa 8 4. Financiamento 9 5. Controle Financeiro-Orçamentário Programa Senac de Gratuidade Composição da Receita 12 Tabela 1 - Resumo da Receita Orçamentária das Administrações Nacional e Regionais Composição da Despesa 13 Tabela 2 - Resumo da Despesa Segundo as Categorias Econômicas das Administrações Nacional e Regionais 13 Tabela 3 - Demonstração da Despesa Total das Administrações Nacional e Regionais por Programa Quadros Gerais que Compõem a Proposta de Orçamento- Programa 14 Tabela 4 - Demonstração da Receita e Despesa, segundo categorias econômicas Orçado (em reais) 14 Tabela 5 - Demonstração da Receita Orçado (em reais) 15 Tabela 6 - Demonstração da Despesa Orçado (em reais) 16 Tabela 7 - Programa de Trabalho Orçado (em reais) 17 Tabela 8 - Demonstrativo das Despesa Correntes Orçado (em reais) 18 Tabela 9 - Demonstrativo das Despesas de Capital Orçado (em reais) 20

6 Tabela 10 - Detalhamento do Compromisso com o Programa Senac de Gratuidade PSG (em reais) Anexos para Publicação no Diário Oficial da União 22 Anexo I - Receita (em reais) 22 Anexo II - Programas (em reais) 23 Anexo III - A Quadro-Síntese: Função, Subfunção e Programa (em reais) 26 Anexo III - B Detalhamento das Ações (em reais) 27 Anexo III - C Total por Grupo de Despesa (em reais) 29 Anexo IV - Demonstrativo da Receita e da Despesa Segundo as Categorias Econômicas (em reais) 30

7 M ensagem I nstitucional Três pilares são fundamentais ao bom planejamento em qualquer organização: liderança, foco nos resultados e transparência. É com esse embasamento que o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) encara o desafio de planejar as suas ações e de dar cumprimento à sua missão finalística educar para o trabalho em atividades do comércio de bens, serviços e turismo. O caderno que ora apresentamos objetiva esclarecer detalhes do Orçamento-Programa do Senac, que, mais do que uma peça regulamentar, é uma ferramenta de gestão convergente com o Plano Estratégico da Instituição, com os seus valores institucionais e seu compromisso social. Consolidado a partir da ação de planejamento das 27 Administrações Regionais e da Administração Nacional, a Proposta Orçamentária para o Exercício de 2019 traz as estimativas de receitas e despesas para o próximo exercício, mas também informações relevantes sobre a sua governança corporativa, seu modelo de financiamento, sua atuação, os princípios norteadores de seu controle financeiro-orçamentário e, em especial, o seu programa de gratuidade, instrumento insofismável de inclusão social e produtiva. Assim, reforça-se o compromisso do Senac com a eficiência, a transparência e a sustentabilidade institucional. José Roberto Tadros Presidente Sidney Cunha Diretor-Geral do Departamento Nacional

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9 Orçamento Programa Senac 7 1. Informação Geral Sobre o Senac Criado por meio do Decreto-Lei n , de 10 de janeiro de 1946, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) é uma instituição especializada em educação profissional, de direito privado, sem fins lucrativos, que tem sua atuação e estrutura regulamentadas pelo Decreto n /1967. Vinculada ao sistema sindical do comércio de bens, serviços e turismo, a Instituição é gerida e mantida pelos empresários do setor terciário da economia. Missão institucional Educar para o trabalho em atividades do comércio de bens, serviços e turismo. Visão de futuro Ser a Instituição brasileira que oferece as melhores soluções em educação profissional, reconhecida pelas empresas. 2. Atuação Presente em todas as unidades da Federação, o Senac leva educação profissional de qualidade a mais de municípios brasileiros, seja por meio de ações presenciais ou a distância. A Instituição mantém uma rede de ensino singular, formada por mais de 600 Unidades fixas e móveis que, juntamente com ações a distância via web, garantem anualmente a realização de cerca de 2 milhões de atendimentos. Atuando nas três modalidades da educação profissional formação inicial e continuada, educação profissional técnica de nível médio e ensino superior, o Senac garante acesso ao que há de mais moderno em termos de tecnologias educacionais e conhecimentos para o mundo do trabalho, com cursos e programações nos seguintes eixos tecnológicos: Ambiente e Saúde, Segurança, Informação e Comunicação, Gestão e Negócios, Infraestrutura,

10 8 Orçamento Programa Senac Desenvolvimento Educacional e Social, Produção Alimentícia, Produção Cultural e Design, Recursos Naturais, Controle e Processos, e Turismo, Hospitalidade e Lazer. 3. Governança Corporativa Reproduzindo a estrutura federativa, a governança corporativa do Senac conta com uma Administração Nacional e 27 Administrações Regionais, que pautam sua atuação em quatro princípios fundamentais: composição tripartite de seus órgãos de administração superior e de fiscalização e controle; unidade e consistência normativa; autonomia administrativa; e transparência. A Administração Nacional compreende: Conselho Nacional órgão deliberativo máximo da Instituição, com composição tripartite de empresários, governo e trabalhadores. Departamento Nacional órgão executivo, responsável pela coordenação de programas e diretrizes do Senac; e Conselho Fiscal órgão de fiscalização orçamentária, contábil e financeira, também de composição tripartite (empresários, governo e trabalhadores). Com jurisdições correspondentes às unidades da Federação, as Administrações Regionais compõem-se de: Conselho Regional órgão deliberativo (também tripartite: empresários, governo e trabalhadores); e Departamento Regional órgão executivo responsável por planejamento, gestão e execução da oferta educacional em sua jurisdição.

11 Orçamento Programa Senac 9 4. Financiamento O modelo de financiamento do Senac obedece a disposições legais, amparado em preceitos constitucionais. Pelo modelo vigente, os estabelecimentos comerciais vinculados ao Sistema Confederativo do Comércio de Bens, Serviços e Turismo recolhem à Receita Federal, em favor do Senac, contribuições sociais correspondentes a 1% do montante total da folha de pagamento das empresas. Essa receita, também chamada de arrecadação compulsória, é aplicada no financiamento das ações da Instituição em todo o País e na manutenção da estrutura de atendimento à população, que envolve unidades fixas e móveis espalhadas pelo território brasileiro. A distribuição desses recursos procura contemplar de forma justa todas as unidades da federação, garantindo igual padrão de qualidade dos serviços da Instituição em todo o território nacional. Órgão executivo, responsável por promover estudos, elaborar normas e manter a unidade administrativa, o Departamento Nacional, por força do Decreto n /1967, faz a retenção de 20% (vinte por cento) dos recursos do total arrecadado e destina os demais 80% (oitenta por cento) para as Administrações Regionais, que financiam com esses recursos suas atividades locais. Do montante destinado à Administração Nacional (20%) compete ao Departamento Nacional redirecionar até 25% desse valor para os Regionais com receita insuficiente para o pleno exercício da missão finalística do Senac, na forma de subvenções ordinárias e extraordinárias. Esses recursos devem ser aplicados integralmente na oferta de gratuidade, assunto tratado adiante, no item 6.

12 10 Orçamento Programa Senac 5. Controle financeiroorçamentário Em seu controle e fiscalização financeiro-orçamentária, o Senac submete-se a regras próprias e gerais, contidas no seu Código de Contabilidade e Orçamento (Codeco), alinhadas também ao Manual Técnico de Orçamento (MTO). O processo de gestão orçamentária expressa a preocupação da organização com a proficiência. O processo começa nos órgãos executivos (Departamento Nacional e Departamentos Regionais), responsáveis pela elaboração dos orçamentos de cada exercício, que a seguir submetem suas propostas orçamentárias aos respectivos Conselhos Regionais e Nacional. Uma vez aprovadas, essas propostas são enviadas ao Conselho Fiscal, que analisa o documento e emite um parecer. Em seguida, são consolidadas pelo Departamento Nacional, que apresenta o documento final ao Ministério do Trabalho, para aprovação e publicação no Diário Oficial da União. Assim como a seus órgãos deliberativos e de controle interno Conselhos Nacional, Fiscal e Regionais, o Senac submete, ainda, sua execução orçamentária à análise do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União, e do Tribunal de Contas da União, que apreciam a gestão financeira e as demonstrações contábeis da Instituição.

13 Orçamento Programa Senac Programa Senac de Gratuidade Instituído pelo Decreto n. º 6.633, de 5 de novembro de 2008, o Acordo de Gratuidade, firmado entre o Governo Federal e o Senac, deu origem ao Programa Senac de Gratuidade (PSG), segundo o qual, a partir de 2014, dois terços (66,67%) da Receita de Contribuição Compulsória Líquida passaram a ser aplicados na oferta de vagas gratuitas às pessoas de baixa renda que estejam nas condições de alunos matriculados ou de egressos da educação básica, assim como trabalhadores, empregados ou desempregados. Entende-se como Receita de Contribuição Compulsória Líquida o valor da arrecadação compulsória bruta, deduzida a contribuição destinada à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), às Federações e a comissão ao órgão arrecadador (Receita Federal), conforme disposto nos Artigos 32 e 33 do Decreto nº /67. As subvenções ordinárias e extraordinárias integrarão o montante de recursos destinados pela Administração Nacional ao custeio da oferta de vaga gratuitas, devendo ser aplicadas pelas Administrações Regionais em sua totalidade, conforme disposto no 5º do Artigo 32 do citado Decreto. No portfólio de cursos do Programa Senac de Gratuidade, destacam-se a oferta de programações de Formação Inicial e Continuada (Aprendizagem Profissional Comercial, Qualificação Profissional, Aperfeiçoamento e Programa Instrumental) e Educação Profissional Técnica de Nível Médio (Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio, Qualificação Profissional Técnica e Especialização Técnica de Nível Médio), nas modalidades de ensino presencial e a distância (EAD). A oferta de vagas nos diferentes tipos de curso é definida anualmente por cada Departamento Regional, em conformidade com o protocolo firmado com o Governo Federal ratificado pelo Decreto nº 6.633/08 e também com as diretrizes nacionais do Programa aprovadas pelo Conselho Nacional do Senac. Na definição dessas vagas e programações, o Regional leva em consideração o mercado de trabalho local, a estrutura das unidades educacionais e as definições do Cadastro Nacional de Cursos do Senac. O compromisso para aplicação no Programa Senac de Gratuidade, conforme Receita de Contribuição Compulsória Líquida prevista no Orçamento-Programa para o exercício de 2019, é de R$ 1,817 bilhão, conforme detalhado na Tabela 11 Detalhamento do Compromisso com o Programa Senac de Gratuidade (PSG).

14 12 Orçamento Programa Senac 7. Composição da Receita A composição da receita, demonstrada na tabela abaixo, específica cada um dos seus componentes, conforme distribuição a seguir: Tabela 1 - Resumo da Receita Orçamentária das Administrações Nacional e Regionais Especificação Orçado em R$ Receitas Correntes Receitas de Contribuições Receita Patrimonial Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Receitas de Capital Alienação de Bens Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores Total da Receita

15 Orçamento Programa Senac Composição da Despesa A composição da despesa por categoria econômica e grupo de despesa especifica cada um dos seus grupos e subgrupos, conforme distribuição a seguir: Tabela 2 - Resumo da Despesa Segundo as Categorias Econômicas das Administrações Nacional e Regionais Especificação Orçado em R$ Despesa Corrente Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Despesas de Capital Investimentos Inversões Financeiras Total da Despesa Tabela 3 - Demonstração da Despesa Total das Administrações Nacional e Regionais por Programa Programa Orçado em R$ (%) de Participação 01 - Administração Geral ,75% 02 - Administração Financeira ,59% 03 - Formação de Recursos Humanos ,47% 04 - Comunicação Social ,58% 05 - Atenção Básica ,44% 06 - Proteção e Benefício ao Trabalhador ,61% 07 - Empregabilidade ,56% Total dos Programas ,00%

16 14 Orçamento Programa Senac 9. Quadros Gerais que compõem a Proposta de Orçamento-Programa Tabela 4 - Demonstração da Receita e Despesa, segundo categorias econômicas Orçado (em reais) Consolidado Página 1/1 Receita Despesa Especificação Parcial Total Especificação Parcial Total Receitas Correntes Despesas Correntes Contribuição para o Senac Pessoal e Encargos Sociais Receita Patrimonial Outras Despesas Correntes Receita De Serviços Outras Receitas Correntes Superavit do Orçamento Corrente Subtotal Subtotal Superavit do Orçamento Corrente Despesas de Capital Receitas de Capital Investimentos Alienação de Bens Inversoes Financeiras Recursos Arrecadados Exerc. Anteriores Recursos Arrecadados Exerc. Anteriores Subtotal Subtotal Total Total

17 Orçamento Programa Senac 15 Tabela 5 - Demonstração da Receita Orçado (em reais) Consolidado Página 1/1 Código Especificação Alíneas Rubricas Fontes Subcategoria Econômica Categoria Econômica Receitas Correntes Receita de Contribuições Contribuições Sociais Contribuições para o Senac Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Aluguéis Arrendamentos Taxa de Ocupação de Imóveis Taxa de Ocupação de Outros Imóveis Receita de Valores Mobiliários Dividendos Remuneração de Depósitos Bancários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Serviços Educacionais Outras Receitas Correntes Multas e Juros de Mora Multas e Juros de Mora de Outras Receitas Outras Multas e Juros de Mora Indenizações E Restituições Indenizações Outras Indenizações Restituições Outras Restituições Receitas Diversas Outras Receitas Receitas de Capital Alienação de Bens Alienação de Bens Móveis Alienação de Veículos Alienação de Móveis e Utensílios Alienação De Equipamentos Alienação De Outros Bens Móveis Alienação De Bens Imóveis Alienação Outros Bens Imóveis Recursos Arrecadados Exerc. Anteriores Recursos Arrecadados Exerc. Anteriores Recursos Arrecadados Exerc. Anteriores Total

18 16 Orçamento Programa Senac Tabela 6 - Demonstração da Despesa Orçado (em reais) Consolidado Página 1/1 Código Especificação Elemento Modalidade de Aplicação Grupo de Despesa Categoria Econômica Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Aplicações Diretas Contrib. a Entidades Fechadas da Previd Vencimentos e Vantagens Fixas Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis Sentenças Judiciais - Pessoal e Encargos Indenizações e Restituições Trabalhistas Outras Despesas Correntes Transferências a Instituições Privadas Contribuições Aplicações Diretas Diárias Auxílio Financeiro a Estudantes Material de Consumo Passagens e Despesas de Locomoção Outros Serviços Terceiros - P. Física Locação de Mão de Obra Outros Serviços Terceiros - P. Jurídica Obrigações Tributárias e Contributivas Sentenças Judiciais-Outras DespCorrentes Indenizações e Restituições Despesas de Capital Investimentos Aplicações Diretas Obras e Instalações Equipamentos e Material Permanente Inversoes Financeiras Aplicações Diretas Aquisição de Imóveis Total

19 Orçamento Programa Senac 17 Tabela 7 - Programa de Trabalho Orçado (em reais) Consolidado Página 1/1 Código Especificação Atividades Programa Subfunção 01 Administração Geral Apoio Administrativo Gestão Administrativa Manutenção dos Serviços Administrativos Manutenção dos Serviços de Transportes Ações de Informática Manutenção dos Serviços de Documentação e Comunicação Manutenção e Conservação de Bens Imóveis Modernização e Melhoria da Rede Física Coordenação de Planejamento e Orcamentação Administração Financeira Gestão das Politicas de Exec. Financeira, Contábil e Controle Interno Serviços de Administração e Controle Financeiro Assistência Financeira a Entidades Formação de Recursos Humanos Desenvolvimento de Gerentes e Servidores Capacitação de Recuros Humanos Comunicação Social Serviços de Comunicação de Massa Divulgação de Ações Institucionais Atenção Básica Assistência ao Trabalhador Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Proteção e Benefícios ao Trabalhador Assistência ao Trabalhador Assistência Transporte aos Servidores Assistência Social aos Servidores Empregabilidade Qualificação Profissional do Trabalhador Apoio a Formação Profissional Qualificação Profissional na Área de Comércio e Serviços Assistência a Educandos Total

20 18 Orçamento Programa Senac Tabela 8 - Demonstrativo das Despesa Correntes Orçado (em reais) Consolidado Página 1/2 Código Especificação 01 Administração Geral Apoio Administrativo Contrib. a Entidades Fechadas da Previd. Vencimentos e Vantagens Fixas Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis Sentenças Judiciais - Pessoal e Encargos Indenizações e Restituições Trabalhistas Contribuições Diárias Gestão Administrativa Manutenção dos Serviços Administrativos Manutenção dos Serviços de Transportes Ações de Informática Manut. dos Serv. de Docum. e Comunicação Manutenção e Conservação de Bens Imóveis Modernização e Melhoria da Rede Física Coord. de Planejamento e Orcamentação Administração Financeira Gestão Politicas Exec. Financ. Contábil e Controle Interno Serviços de Adm. e Controle Financeiro Assistência Financeira a Entidades Formação de Recursos Humanos Desenvolvimento de Gerentes e Servidores Capacitação de Recuros Humanos Comunicação Social Serviços de Comunicação de Massa Divulgação de Ações Institucionais Atenção Básica Assistência ao Trabalhador Assistência Médica e Odontológica aos Servidores 06 Proteção e Benefícios ao Trabalhador Assistência ao Trabalhador Assistência Transporte aos Servidores Auxílio Financeiro a Estudantes Subtotal Assistência Social aos Servidores Empregabilidade Qualificação Profissional do Trabalhador Apoio a Formação Profissional Qualif. Prof. na Área de Comércio e Serviços Assistência a Educandos Totais

21 Orçamento Programa Senac 19 Consolidado Página 2/2 Código Especificação 01 Administração Geral Apoio Administrativo Material de Consumo Passagens e Despesas de Locomoção Outros Serviços Terceiros - P. Física Locação de Mão de Obra Outros Serviços Terceiros - P. Jurídica Obrigações Tributárias e Contributivas Sentenças Judiciais- Outras DespCorrentes Indenizações e Restituições Gestão Administrativa Manutenção dos Serviços Administrativos Manutenção dos Serviços de Transportes Ações de Informática Manut. dos Serv. de Documentação e Comunicação Manutenção e Conservação de Bens Imóveis Modernização e Melhoria da Rede Física Coord. de Planejamento e Orcamentação Administração Financeira Gestão das Politicas de Exec. Financeira, Contábil e Controle Interno Serviços de Administração e Controle Financeiro Assistência Financeira a Entidades Formação de Recursos Humanos Desenvolvimento de Gerentes e Servidores Capacitação de Recuros Humanos Comunicação Social Serviços de Comunicação de Massa Divulgação de Ações Institucionais Atenção Básica Assistência ao Trabalhador Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Proteção e Benefícios ao Trabalhador Assistência ao Trabalhador Assistência Transporte aos Servidores Assistência Social aos Servidores Empregabilidade Qualificação Profissional do Trabalhador Apoio a Formação Profissional Qualif. Profissional na Área de Comércio e Serviços Assistência a Educandos Totais Total

22 20 Orçamento Programa Senac Tabela 9 - Demonstrativo das Despesas de Capital Orçado (em reais) Consolidado Página 1/1 Código Especificação Obras e Instalações Equipamentos e Material Permanente Aquisição de Imóveis Aquis. Tit. Repr. Capital Integralizado Principal da Dívida Contratual Resgatado Total Total Geral 01 Administração Geral Apoio Administrativo Gestão Administrativa Manutenção dos Serviços Administrativos Manutenção dos Serviços de Transportes Ações de Informática Manut. dos Serv. de Docum. e Comunicação Manutenção e Conservação de Bens Imóveis Modernização e Melhoria da Rede Física Coordenação de Planejamento e Orcamentação Administração Financeira Gestão das Politicas de Exec. Financeira, Contábil e Controle Interno Serviços de Adm. e Controle Financeiro Assistência Financeira a Entidades Formação de Recursos Humanos Desenvolvimento de Gerentes e Servidores Capacitação de Recuros Humanos Comunicação Social Serviços de Comunicação de Massa Divulgação de Ações Institucionais Atenção Básica Assistência ao Trabalhador Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Proteção e Benefícios ao Trabalhador Assistência ao Trabalhador Assistência Transporte aos Servidores Assistência Social aos Servidores Empregabilidade Qualificação Profissional do Trabalhador Apoio a Formação Profissional Qualif. Prof. na Área de Comércio e Serviços Assistência a Educandos Totais

23 Orçamento Programa Senac 21 Tabela 10 - Detalhamento do compromisso com o Programa Senac de Gratuidade PSG (em reais) Regional Arrecadação Geral - prevista Deduções Regulamentares Arrecadação Comp. Líquida (66,67%) Subvenções Ordinárias e Extraordinárias (100%) Compromisso PSG - previsto (66,67% + 100%) AC , , , , ,82 AL , , , , ,11 AM , , , , ,40 AP , , , , ,61 BA , , , , ,20 CE , , , , ,10 DF , , , , ,12 ES , , , , ,03 GO , , , , ,03 MA , , , , ,23 MG , , , ,14 MS , , , , ,73 MT , , , , ,49 PA , , , , ,05 PB , , , , ,45 PE , , , , ,55 PI , , , , ,19 PR , , , ,00 RJ , , , ,27 RN , , , , ,32 RO , , , , ,29 RR , , , , ,27 RS , , , ,03 SC , , , , ,33 SE , , , , ,85 SP , , , ,79 TO , , , , ,70 DN , , , , ,50 Total , , , ,60 Arrecadação Geral: contribuições devidas ao Senac em conformidade com o Artigo 30 do Decreto /67, atualizado pelo Decreto n.º 6.633, de 5 de novembro de Receita de Contribuição Compulsória Líquida: corresponde a 91,25% da Arrecadação Geral, em conformidade com os Artigos 32 e 33 do Decreto n /67. Deduções regulamentares: corresponde à remuneração ao órgão arrecadador e à contribuição à CNC e às Federações, em conformidade com os Artigos 30, 31, 32 e 33 do Decreto n /67. Subvenções: integram o montante de recursos destinados pela Administração Nacional ao custeio da oferta de vagas gratuitas, conforme previsto no Artigo 32 do Decreto n /67. Compromisso PSG: o Senac deverá comprometer dois terços de sua Receita de Contribuição Compulsória Líquida para garantir a oferta de vagas gratuitas, conforme previsto no Artigo 3º do Decreto n.º /67.

24 22 Orçamento Programa Senac 10. Anexos para publicação no Diário Oficial da União Anexo I - Receita (em reais) Página 1/1 Código Especificação Valor Receitas Correntes Receitas de Contribuições Contribuições Sociais Contribuição para o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Aluguéis Arrendamentos Taxa de Ocupação de Imóveis Taxa de Ocupação de Outros Imóveis Receitas de Valores Mobiliários Dividendos Remuneração de Depósitos Bancários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Serviços Educacionais Outras Receitas Correntes Multas e Juros de Mora Multas e Juros de Mora de Outras Receitas Outras Multas e Juros de Mora Indenizações e Restituições Indenizações Outras Indenizações Restituições Outras Restituições Receitas Diversas Outras Receitas Receitas de Capital Alienação de Bens Alienação de Bens Móveis Alienação de Veículos Alienação de Móveis e Utensílios Alienação de Equipamentos Alienação de Outros Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis Alienação de Outros Bens Imóveis Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores Total da Receita

25 Orçamento Programa Senac 23 Anexo II - Programas (em reais) Página 1/3 Programa: Apoio Administrativo Objetivo Indicador Total Assegurar as condições necessárias para a manutenção e o funcionamento dos serviços do órgão 100% de sistemas de apoio às ações finalísticas Ação Título Produto (Unidade) Meta 8301 Manutenção de Serviços Administrativos Unidade mantida Manutenção dos Serviços de Transporte Veículo mantido Manutenção e Conservação de Bens Imóveis Unidade mantida Ações de Informática Rede mantida Gestão Administrativa Cons. Deliberativo/Diretoria mantidos Man. dos Serviços de Documentação e Comunicação Serviço mantido Coordenação de Planejamento e Orçamentação Planejamento e Orçamento Elaborados Modernização e Melhoria da Rede Física Unidades Modernizadas/Reformadas Programa: 0773 Gestão das Políticas de Execução Financeira, Contábil e de Controle Interno Objetivo Indicador Total Assegurar a manutenção e o funcionamento das gerências financeiras, contabilidades, serviços de auditoria interna e externa, e assistência financeira a órgãos da entidade 100% de controles financeiros, serviços contábeis e auditorias mantidos Ação Título Produto (Unidade) Meta 8314 Serviços de Administração e Controle Financeiro Gerência e Controle Financeiro mantido Assistência Financeira à Entidades Entidade assistida

26 24 Orçamento Programa Senac Programa: 0801 Desenvolvimento de Gerentes e Servidores Objetivo Indicador Total Promover o aprimoramento técnico e funcional dos servidores 85 % de servidores da entidade treinados/ capacitados Ação Título Produto (Unidade) Meta Capacitação de Recursos Humanos Servidores Página 2/3 Programa: 0253 Serviços de Comunicação de Massa Objetivo Indicador Total Promover e divulgar a entidade e suas ações institucionais por meio de campanhas na mídia. 100% de divulgação das formações profissional e educacional oferecidas Ação Título Produto (Unidade) Meta 8319 Divulgação de Ações Institucionais Público alvo abrangido (Pessoas) Programa: 0100 Assistência ao Trabalhador Objetivo Indicador Total Proporcionar renda suplementar mediante a concessão de benefícios previstos em lei. 100% de trabalhadores formais e seus dependentes, beneficiados Ação Título Produto (Unidade) Meta 8303 Assist Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes Pessoa beneficiada

27 Orçamento Programa Senac 25 Página 3/3 Programa: 0100 Assistência a Trabalhador Objetivo Indicador Total Proporcionar renda suplementar mediante à concessão de benefícios previstos em lei. 80% de trabalhadores formais beneficiados Ação Título Produto (Unidade) Meta 8306 Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados Servidor beneficiado Assistência Social a Servidores Servidor beneficiado Programa: 0101 Qualificação Profissional do Trabalhador Objetivo Indicador Total Aumentar a empregabilidade do trabalhador, reduzindo os riscos de desemprego e subemprego, e elevar sua produtividade e renda. 100% de profissional qualificado ou requalificado Ação Título Produto (Unidade) Meta 8327 Qualificação Profissional na Área do Comércio e Serviços Pessoa Qualificada/Requalificada Apoio à Formação Profissional Unidades Mantidas Assistência a Educandos Aluno Beneficiado

28 26 Orçamento Programa Senac Anexo III A - Quadro-Síntese: Função, Subfunção e Programa (em reais) Página 1/1 Total Órgão Total Unidade Função Orçado Subfunção Total Programa Total 11 - Trabalho Administração Geral Administração Financeira Formação de R.H Comunicação Social Apoio Administrativo Gestão das Políticas de Execução Financeira, Contábil e de Controle Interno 801- Desenvolvimento de Gerentes e Servidores Serviço de Comunicação de Massa Atenção Básica Assistência ao Trabalhador Proteção e Benefícios ao Trabalhador Empregabilidade Assistência ao Trabalhador Qualificação Profissional do Trabalhador

29 Orçamento Programa Senac 27 Anexo III B - Detalhamento das Ações (em reais) Página 1/2 Funcional Programática Programa/Ação/Produto Valor Grupo de Despesa Detalhamento do Valor Manutenção dos Serviços Administrativos Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Manutenção dos Serviços de Transportes Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Manutenção e Conservação de Bens Imóveis Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Ações de Informática Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Gestão Administrativa Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Manutenção Servs de Documentação e Pessoal e Encargos Sociais Comunicação Outras Despesas Correntes Investimentos Coordenação de Planejamento e Pessoal e Encargos Sociais Orçamentação Outras Despesas Correntes Investimentos Modernização e Melhoria da Rede Física Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Inversões Financeiras Serviços de Administração e Controle Pessoal e Encargos Sociais Financeiro Outras Despesas Correntes Investimentos

30 28 Orçamento Programa Senac Página 2/2 Funcional Programática Programa/Ação/Produto Valor Grupo de Despesa Detalhamento do Valor Assistência Financeira a Entidades ,00 Outras Despesas Correntes Capacitação de Recursos Humanos Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Divulgação de Ações Institucionais Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Auxílio-Transporte aos Servidores Outras Despesas Correntes Assistência Social a Servidores Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Qualificação Profissional na Área de Com. e Serviços Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Apoio à Formação Profissional Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Assistência a Educandos Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Total dos Detalhamentos das Ações

31 Orçamento Programa Senac 29 Anexo III C - Total por Grupo de Despesa (em reais) Página 1/1 Total Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida

32 30 Orçamento Programa Senac Anexo IV - Demonstrativo da Receita e da Despesa segundo as Categorias Econômicas (em reais) Página 1/1 Receita Despesa Especificação Parcial Total Especificação Parcial Total Receitas Correntes Despesas Correntes Receita de Contribuições Pessoal e Encargos Sociais Receita Patrimonial Outras Despesas Correntes Receita de Serviços Transferências Correntes - Outras Receitas Correntes Superávit do Orçamento Corrente Total Total Superávit do Orçamento Corrente Receitas de Capital Despesas de Capital Operações de Crédito Internas - Investimentos Alienação de Bens Inversões Financeiras Rec. Arrec. em Exerc. Anteriores Total Total Resumo Receitas Correntes Despesas Correntes Receitas de Capital Despesas de Capital Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores Total Total

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