S~~.?- PREFEITURA CATANDUVA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO LEI N 5.336, DE 04 DE JULHO DE 2.012

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1 1 S~~.?- PREFEITURA DE CATANDUVA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO LEI N 5.336, DE 04 DE JULHO DE AFONSO MACCHIONE NETO, Prefeito do Município de Catanduva, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, sanciona e. promulga a seguinte Lei, aprovada pela Câmara Municipal, em sua sessão de 29 de junho de 2.012, conforme Resolução n CAPITuLO I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES Art. 1 Nostermos da Constituição Federal, art. 165, 2., Lei Federal n.o 4.320/64, Lei Complementar n.o 101, de 4 de maio de 2000 e Lei Orgânica do Município, esta Lei fixa as diretrizes orçamentárias do Município para o exercído de e orienta a elaboração da respectiva lei orçamentária anual. Parágrafo todos os órgãos da Administração Direta e Indireta. único. As normas contidas nesta Lei alcançam Art. 2 A elaboração da proposta da Lei Orçamentária Anual abrangerá os Poderes, Legislativo, Executivo, entidades da Administração Direta e Indireta, nos termos da Lei Complementar no101 de 2000, observando-seos seguintes objetivos estratégicos: I - combater a pobreza e promover a cidadania e a inclusão social; - promover o desenvolvimento do Município e o crescimento econômico; II reestruturação e reorganização dos serviços administrativos, buscando maior eficiência de trabalho e arrecadação; IV - assistênciaà criança e ao adolescente; V - melhoria da infra-estrutura urbana. CAPíTULO 11 PRIORIDADES E METAS Art. 30 As prioridades e metas da Administração Pública Municipal para o exercício de especificadas nos Anexos V e VI, que integram esta Lei, são compatíveis com os programas constantes do Plano Plurianual relativo ao período 2010/ e terão precedência na alocação de recursos na Lei Orçamentária Anual, não se constituindo, todavia, em limite à programação das despesas. TRABALHO SÉRIO, RESULTADO CERTO Continua... Praça Conde Francisco Matarazzo, 1 - CEP (17) CNPJ: / "Colabore com o Banco de Sangue de Catanduva - Doe Sangue"

2 2 PREFEITURA DE CATANDUVA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO...Continuação. Lei no 5.336, de 04 de julho de CAPITuLO DAS METAS FISCAIS, PASSIVOS CONTINGENTES III E OUTROS RISCOS FISCAIS Art. 40 As metas de resultados fiscais do município para o exercício de são aquelas apresentadas no demonstrativo de Metas Fiscais, integrante desta Lei, desdobrados em: Demonstrativo I - Metas Anuais; Demonstrativo 11 - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior; Demonstrativo III - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Metas Fiscais Fixadas nos Três Exercídos Anteriores; Demonstrativo IV - Evolução do Patrimônio Líquido; Demonstrativo V - Origem e Aplicação.dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos; Demonstrativo VI - Regime Próprio dos servídores : Municipais; Demonstrativo VII - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita; Demonstrativo VIII - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de caráter Continuado. Parágrafo único. As tabelas I e III de que trata o "caput" são expressas em valores correntes e constantes, caso ocorram mudanças no cenário macroeconômico do país seus valores poderão ser alterados, conforme Decreto do Executivo. Art. 5 Integra esta Lei o anexo denominado Anexo de Riscos Fiscais, onde são avaliados os 'passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, com indicação das providências a serem tomadas pelo Poder Executivo caso venha a se concretizar. CAPITuLo IV DAS ORIENTAÇÕES PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE Art. 6 Atendidas as metas priorizadas para o exercício de 2.013, a Lei Orçamentária poderá contemplar o atendimento de outras metas, desde que façam parte do Plano Plurianual correspondente ao período de 2.010/2.013 e Lei de Diretrizes Orçamentárias de Continua... TRABALHO SÉRIO, RESULTADO CERTO Praça Conde Francisco Matarazzo, 1 - CEP (17) CNPJ: / "Colabore com o Banco de Sangue de Catanduva - Doe Sangue"

3 3 PREFEITURA DE CATANDUVA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO...Continuação. Lei no 5.336, de 04 de julho de Art. 7 A Lei Orçamentária não consignará recursos para início de novos projetos se não estiverem adequadamente atendidos os em andamento e contempladas as despesas de conservação do patrimônio público. Par6grafo único. Entende-se por adequadamente atendidos os projetos cuja realização física esteja conforme o cronograma físico-financeiro pactuados em vigência. Art. 80 Para fins do disposto no art. 16, 3., da Lei Complementar no 101, de 2000, consideram-se irrelevantes as despesas realizadas anualmente até o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), no caso de aquisição de bens ou prestação de serviços, e de até R$ ,00 (quinze mil reais), no caso de realização de obras públicas ou serviços de engenharia. Art. 90 Em atendimento ao disposto no art. 4., inciso I, alínea "e", da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, os custos dos programas finalísticos financiados pelo orçamento municipal, deverão ser apurados mensalmente mediante liquidação da despesa. 1 As despesas serão apropriadas de acordo com a efetiva destinação dos gastos, baseados em critérios de rateio de custos dos programas. 2 A avaliação dos resultados far-se-á a partir da apuração dos custos e das informações físicas referentes às metas estabelecidas na LDO. 3 Para os efeitos deste artigo, considera-se programa finalístico aquele cujo objetivo estratégico é o de proporcionar a incorporação de um bem ou serviço para atendimento direto das demandas da sociedade. Art. 10. Quando da execução de programas de competência do município, poderá este adotar a estratégia de transferir recursos a instituições privadas sem fins lucrativos, desde que compatíveis com os programas constantes da Lei Orçamentária Anual, autorizadas em lei municipal específica e seja firmado convênio, ajuste ou congênere, pelo qual fiquem claramente definidos os deveres e obrigações de cada parte, forma e prazos para prestação de contas. Art. 11. As transferências financeiras entre órgãos dotados de personalidade jurídica própria, assim como os fundos especiais, que compõem a Lei Orçamentária, ficam condicionadas às normas constantes das respectivas leis instituidoras, leis específicas ou regras determinadas pela Secretaria do Tesouro Nacional, não se aplicando, o disposto no artigo anterior. Continua... TRABALHO SÉRIO, RESULTADO CERTO,...'., Praça Conde Francisco Matarazzo, 1 - CEP (17) CNPJ: / "Colabore com o Banco de Sangue de Catanduva - Doe Sangue"

4 4 PREFEITURA DE CATANDUVA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO...Continuação. Lei n 5.336, de 04 de julho de Art. 12. Até 30 (trinta) dias após a publicação da Lei Orçamentária do exerádo de 2.013, o Executivo estabelecerá, a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso, de modo a compatibilizar a realização de despesas ao efetivo ingresso das receitas munidpais. 10 Integrarão a programação financeira e o cronograma de desembolso: I. transferências financeiras à conceder para outras entidades integrantes do orçamento municipal; 11 transferências financeiras à receber de outras entidades integrantes do orçamento municipal; 111 eventual estoque de restos a pagar processado e não processado de exerádos anteriores;. IV saldo financeiro do exercício anterior. 20 O cronograma de que trata este artigo dará prioridade ao pagamento de despesas obrigatórias e de caráter continuado do município em relação às despesas de caráter discridonário e respeitará todas as vinculações constitucionais e legais existentes. 30 As transferências financeiras ao Poder Legislativo será realizada até o dia 20 de cada mês, respeitando o limite máximo estabelecido no Art. 29-A da Constituição Federal de 1988, introduzido pela Emenda Constitucional no 25, de 14 de fevereiro de contingência, e poderá ser destinada a: 11 atender passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. Art. 13. A Lei Orçamentária Anual deverá conter reserva de I. cobertura de créditos adicionais; e Art. 14. Na forma do artigo 13, da Lei Complementar 101, de 2.000, até 30 (trinta) dias após a publicação da lei orçamentária, o Executivo estabelecerá, metas bimestrais para a realização das receitas estimadas, inclusive as receitas próprias dos órgãos da Administração Indireta. 1 Na hipótese de ser constatada, após o encerramento de cada bimestre, frustração na arrecadação de receitas capaz de comprometer a obtenção do resultado nominal e primário fixados no Anexo de Metas Fiscais, por atos a serem adotados nos trinta dias subseqüentes, o Executivo e o Legislativo determinarão a limitação de empenho e movimentação financeira, em montantes necessários' à preservação dos resultados estabeleddos. Continua..., TRABALHO SÉRIO, RESULTADO CERTO.'. Praça Conde Francisco Matarazzo, 1 - CEP (17) CNP~: / /l. "Colabore com o Banco de Sangue de Catanduva - Doe Sangue ".

5 5...Continuação. Lei no 5.336, de 04 de julho de Ao determinarem a limitação de empenho e movimentação financeira, os chefes dos Poderes Executivo e Legislativo adotarão critérios que produzam o menor impacto possível nas ações de caráter social, particularmente a educação, saúde e assistência social. 30 Não se admitirá a limitação de empenho e movimentação financeira nas despesas vinculadas, caso a frustração na arrecadação não esteja ocorrendo nas respectivas receitas. 40 Não serão objeto de limitação de empenho e movimentação financeira as despesas que constituam obrigações legais do Município, indusive as destinadas ao pagamento do serviço da dívida e precatórios judiciais. 50 A limitação de empenho e movimentação financeira também será adotada na hipótese de ser necessária a redução de eventual excesso da dívida consolidada em relação à meta fixada no Anexo de Metas Fiscais, obedecendo-se ao que dispõe o art. 31 da Lei complementar no 101, de 4 de maio de Art. 15. A limitação de empenho e movimentação financeira de que trata o artigo anterior poderá ser suspensa, no todo ou em parte, caso a situação de frustração de receitas se reverta nos bimestres seguintes. Arte 16. Fica o Poder Executivo autorizado a custear despesas de responsabilidade de outras esferas de Governo, desde que firmados os respectivos convênios, termo de acordo, ajuste ou congênere e haja recursos orçamentários disponíveis. Art. 17. O Projeto de Lei Orçamentária será elaborado de forma consolidada, em conformidade com as diretrizes fixadas nesta lei, com o art. 165, 50, 60, 70 e 8, da Constituição Federal, com a Lei Federal no 4.320, de 17 de março de 1.964, assim como à Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2.000, portaria interministerial no 163, de 4 de maio de 2.001, da Secretaria do Tesouro Nacional e atualizações posteriores. 1 A Lei Orçamentária Anual compreenderá: I - O orçamento fiscal; e II - O orçamento da seguridade social. 20 Os orçamentos fiscal e da seguridade social discriminarão, no mínimo, a despesa por unidade orçamentária, detalhada por categoria econômica, grupos de despesa, e modalidade de aplicação, nos termos da Portaria interministerial no 163, de 2001, do Ministério da Fazenda e do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Continua... TRABALHO SÉRIO, RESULTADO CERTO Praça Conde Francisco Matarazzo, 1 - CEP (17) CNPJ: / "Colabore com o Banco de Sangue de Catanduva - Doe Sangue"

6 6...Continuação. Lei n 5.336, de 04 de julho de Art. 18. A Mesa da Câmara Munidpal elaborará sua proposta orçamentária para o exercício de e a remeterá ao Executivo até 30 (trinta) dias antes do prazo previsto para remessa do Projeto de Lei Orçamentária ao Poder Legislativo. Parágrafo único. O Poder Executivo colocará a disposição do Poder Legislativo, no mínimo 30 dias antes do prazo determinado no "caput" deste artigo, os estudos e estimativas das receitas para o exercício de 2.013, inclusive da corrente liquida e as respectivas memórias de calculo, na forma prevista no art. 12, 3.0 da Lei de responsabilidade Fiscal. Art. 19. O Poder Executivo fica autorizado, nos termos da Constituição Federal a: I - realizar operações de credito por antedpação de receita, nos termos da legislação em vigor; II - realizar operações de credito ate o limite estabelecido pela legislação em vigor; III - abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 15% (quinze por cento) do total do orçamento das despesas, nos termos da legislação vigente; IV - transpor, remanejar ou transferir recursos, dentro de uma mesma categoria de programação, nos termos do inciso VI, do art. 167, da Constituição Federal. CAPITuLO V DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS A DESPESAS COM PESSOAL Art. 20. Para fins de atendimento do disposto no art. 169, 1,11, da Constituição Federal, ficam autorizadas as concessões de quaisquer vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos, empregos e funções, alterações de estrutura de carreiras, bem como admissões ou contratações de pessoal a qualquer título, constantes de anexo específico do projeto de lei Orçamentária, observado o limite prudencial disposto no art. 22, único, da lei Complementar federal no 101, de 04 de maio de Os aumentos de que trata este artigo somente poderão ocorrer se houver: I - prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; II - lei específica para as hipóteses prevista no inciso I, do 'caput'; III - observância da legislação vigente no caso do inciso 11,do 'caput'. 20 A Administração Pública direta e indireta poderá fazer a revisão geral anual dos subsídios e da remuneração dos agentes públicos sem distinção de índices. Continua... TRABALHO SÉRIO, RESULTADO CERTO Praça Conde Francisco Matarazzo, 1 - CEP (17) CNPJ: / "Colabore com o Banco de Sangue de Catanduva - Doe Sangue"

7 7 PREFEITURA DE CATANDUVA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO...Continuação. Lei fi o 5.336, de 04 de julho de No caso do Poder Legislativo, deverão ser obedecidos, adicionalmente, os limites fixados nos artigos 29 e 29 - A da Constituição Federal. Art. 21. Na hipótese de ser atingido o limite prudencial de que trata o artigo 22, da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2.000, a manutenção de horas extras somente poderá ocorrer nos casos de calamidade pública, na execução de programas emergenciais de saúde pública ou em situações de extrema gravidade, devidamente reconhecida por decreto do Chefe do Executivo. CAPíTuLo DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÓES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICíPIO VI Art. 22. O Poder Executivo poderá encaminhar à Câmara Municipal projeto de lei dispondo sobre alterações na legislação tributária, especialmente sobre: I - revisão e atualização do Código Tributário Municipal, de forma a corrigir distorções; II - revogações das isenções tributárias que contrariem o interesse público e a justiça fiscal; III - revisão das taxas, objetivando sua adequação aos custos efetivos dos serviços prestados e ao exercício do poder de polícia do Município; IV - atualização da Planta Genérica de Valores ajustando-a aos movimentos de valorização do mercado imobiliário; e V - aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança, execução fiscal e arrecadação de tributos. Art. 23. Todo Projeto de Lei enviado pelo Executivo versando sobre concessão de anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado, além de atender ao disposto no Art. 14 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2.000, deve ser instruído com demonstrativo de que não prejudicará o cumprimento de obrigações constitucionais, legais e judiciais a cargo do município; que não afetará as metas de resultado nominal e primário, bem como as ações de caráter social, especialmente a educação, saúde e assistência social. CApíTULO VII CRITÉRIO PARA REPASSES AO TERCEIRO SETOR Art. 24. Os repasses ao Terceiro 5etor deverão ser autorizados por Lei e objetivar a melhoria da qualidade e eficiência da gestão organizacional e dos programas sociais, incrementar os recursos promovendo a sustentabilidade das entidades e promover o aumento da participação voluntária dos cidadãos. Continua... TRABALHO SÉRIO, RESULTADO CERTO Praça Conde Francisco Matarazzo, 1 - CEP (17) CNPJ: / "Colabore com o Banco de Sangue de Catanduva - Doe Sangue"

8 8 PREFEITURA DE CATANDUVA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO...Continuação. Lei fi o 5.336, de 04 de julho de Parágrafo único. Somente poderão receber recursos do município as entidades do Terceiro Setor que: I - comprovarem sua capacidade jurídica e regularidade fiscal; II - estar em condições satisfatória de funcionamento; III - ter prestado contas da utilização de recursos recebidos anteriormente, sem vícios insanáveis; Art. 25. Para os efeitos desta Lei, entende-se como Terceiro Setor todas as entidades privadas sem fins lucrativos. CAPíTULo VIII DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS Art. 26. se a Lei Orçamentária não for promulgada até o último dia do exercído de 2.012, fica autorizada a liquidação das despesas até o limite mensal de um doze avos de cada programa da proposta original remetida ao Legislativo, enquanto a respectiva lei não for sancionada. conta da Lei Orçamentária Parágrafo único. Considerar-se-á a utilização dos recursos autorizada neste artigo. antecipação de crédito à AIt. 27. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. DIAS DO MtS DE JULHO DO ANO DE PAÇO MUNICIPAL "JOSÉ ANTONIO BORELLI", AOS 04 J1~~ AFONSO ~ACCHIONE NETO PREFEITO MUNICIPAL PUBLICADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NA DATA SUPRA. RICARDOAP JMP/fátima-1 RABALHO SÉRIO, RESULTADO CERTO Praça Conde Francisco Matarazzo, 1 - CEP (17) CNPJ: / "Colabore com o Banco de Sangue de Catanduva - Doe Sangue"

9 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE METAS FISCAIS METAS ANUAIS PÁGINA: 1 DE 1 AMF - Demonstrativo I (LRF, art 4º, 1º) R$ 1, Valor Valor % PIB Valor Valor % PIB Valor Valor % PIB ESPECIFICAÇÃO Corrente Constante Corrente Constante Corrente Constante (a) (a/pib) (b) (b/pib) (c) (c/pib) x 100 x 100 x 100 Receita Total , ,68 0, , ,20 0, , ,66 0,000 Receita Primária (I) , ,41 0, , ,12 0, , ,00 0,000 Despesa Total , ,68 0, , ,20 0, , ,66 0,000 Despesa Primária (II) , ,04 0, , ,90 0, , ,11 0,000 Resultado Primário (III) = (I - II) , ,37 0, , ,21 0, , ,89 0,000 Resultado Nominal ( ,00) ( ,86) 0,000 ( ,00) ( ,44) 0,000 ( ,00) ( ,94) 0,000 Dívida Pública Consolidada , ,31 0, , ,57 0, , ,66 0,000 Dívida Consolidada Líquida - - 0, , ,000 Receitas Primárias advindas de PPP (IV) - - 0, , ,000 Despesas Primárias geradas por PPP (V) - - 0, , ,000 Impacto do saldo das PPP (VI)=(IV-V) - - 0, , ,000 FONTE: PRONIM PL NOTA EXPLICATIVA: Os valores correntes identificam os valores das metas fiscais para o exercício orçamentário a que se referem, utilizando o o cenário macroeconômico, de forma que os valores apresentados sejam claramente fundamentados. Já os valores constantes identificam os valores constantes que equivalem aos valores correntes abstraídos da variação do poder aquisitivo da moeda, ou seja, expurgando os índices de inflação ou deflação aplicados no cálculo do valor corrente, trazendo os valores das metas anuais para valores praticados no ano anterior ao ano de referência da LDO.

10 PÁGINA: 1 DE 1 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE METAS FISCAIS AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR AMF - Demonstrativo II (LRF, art 4º, 2º, inciso I) R$ 1,00 I-Metas Previstas II-Metas Realizadas Variação (II-I) ESPECIFICAÇÃO em 2011 % PIB em 2011 % PIB Valor % (a) (b) (c) = (b-a) (c/a) x 100 Receita Total ,00 0, ,90 0, ,90 15,41 Receita Primária (I) ,00 0, ,29 0, ,29 9,47 Despesa Total ,00 0, ,89 0, ,89 5,02 Despesa Primária (II) ,90 0, ,96 0, ,06 1,05 Resultado Primário (III)=(I - II) ,10 0, ,33 0, ,23 207,17 Resultado Nominal ( ,00) 0,000-0, ,00-100,00 Dívida Pública Consolidada ,00 0, ,73 0, ,73 95,38 Dívida Consolidada Líquida - 0,000-0,000-0,00 FONTE: PRONIM PL NOTA EXPLICATIVA:

11 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE METAS FISCAIS METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES PÁGINA: 1 DE 1 AMF - Demonstrativo III (LRF, art 4º, 2º, inciso II) R$ 1,00 ESPECIFICAÇÃO VALORES A PREÇOS CORRENTES % 2012 % % 2014 % 2015 % Receita Total , ,00 5, ,00 53, ,00 1, ,00 5, ,00 6,25 Receita Primária (I) , ,00 5, ,00 52, ,00-0, ,00 5, ,00 5,41 Despesa Total , ,00 5, ,00 53, ,00 1, ,00 5, ,00 6,25 Despesa Primária (II) , ,90 5, ,00 58, ,00-0, ,00 5, ,00 5,29 Resultado Primário (III)=(I - II) , ,10 5, ,00-73, ,00 10, ,00 8, ,00 19,35 Resultado Nominal ( ,00) ( ,00) 21,43 ( ,00) 14,71 ( ,00) 7,69 ( ,00) 9,52 ( ,00) 10,87 Dívida Pública Consolidada , ,00-2, ,00-20, ,00 122, ,00-10, ,00-11,11 Dívida Consolidada Líquida - - 0,00-0,00-0,00-0,00-0,00 ESPECIFICAÇÃO VALORES A PREÇOS CONSTANTES % 2012 % % 2014 % 2015 % Receita Total , ,90-0, ,00 45, ,68-3, ,20 0, ,66 1,38 Receita Primária (I) , ,05-0, ,00 44, ,41-5, ,12-0, ,00 0,58 Despesa Total , ,90-0, ,00 45, ,68-3, ,20 0, ,66 1,38 Despesa Primária (II) , ,47-0, ,00 50, ,04-5, ,90-0, ,11 0,47 Resultado Primário (III)=(I - II) , ,58-0, ,00-74, ,37 4, ,21 2, ,89 13,89 Resultado Nominal ( ,32) ( ,00) 14,77 ( ,00) 8,80 ( ,86) 2,15 ( ,44) 3,70 ( ,94) 5,79 Dívida Pública Consolidada , ,00-8, ,00-24, ,31 110, ,57-14, ,66-15,18 Dívida Consolidada Líquida - - 0,00-0,00-0,00-0,00-0,00 FONTE: PRONIM PL NOTA EXPLICATIVA:

12 PÁGINA: 1 DE 1 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE METAS FISCAIS EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO AMF - Demonstrativo IV (LRF, art. 4, 2, inciso III) R$ 1,00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2011 % 2010 % 2009 % Patrimônio/Capital Reservas Resultado Acumulado ,74 100, ,00 100, ,70 100,00 TOTAL ,74 100, ,00 100, ,70 100,00 REGIME PREVIDENCIÁRIO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2011 % 2010 % 2009 % Patrimônio Reservas Lucros ou Prejuízos Acumulados ( ,51) 100,00 ( ,21) 100, ,17 100,00 TOTAL ( ,51) 100,00 ( ,21) 100, ,17 100,00 FONTE: PRONIM PL NOTA EXPLICATIVA:

13 PÁGINA: 1 DE 1 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE METAS FISCAIS ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS AMF - Demonstrativo V (LRF, art 4º, 2º, inciso III) R$ 1,00 RECEITAS REALIZADAS (a) (b) (c) RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) , , ,60 Alienação de Bens Móveis , , ,60 Alienação de Bens Imóveis DESPESAS EXECUTADAS (d) (e) (f) APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) , , ,60 DESPESAS DE CAPITAL , , ,60 Investimentos , , ,60 Inversões Financeiras Amortização da Dívida DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA Regime Geral de Previdência Social Regime Próprio dos Servidores Públicos SALDO FINANCEIRO (g)=((ia-iid)+iiih) (h)=((ib-iie)+ IIIi) (i)=(ic-iif) VALOR (III) FONTE: PRONIM PL, 30/Abr/2012, 16h e 58m. NOTA EXPLICATIVA:

14 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE METAS FISCAIS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS PÁGINA: 1 DE 1 AMF - Demonstrativo VI (LRF, art 4º, 2º, inciso IV, alínea a) R$ 1,00 RECEITAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA- ORÇAMENTÁRIAS) (I) , , ,42 RECEITAS CORRENTES , , ,42 Receita de Contribuições dos Segurados , , ,46 Pessoal Civil , , ,46 Pessoal Militar Outras Receitas de Contribuições Receita Patrimonial , , ,51 Receita de Serviços Outras Receitas Correntes , , ,45 Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS , , ,56 Outras Receitas Correntes , , ,89 RECEITAS DE CAPITAL Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ,17 - RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA- ORÇAMENTÁRIAS) (II) , , ,37 RECEITAS CORRENTES , , ,37 Receita de Contribuições , , ,28 Patronal , , ,28 Pessoal Civil , , ,28 Pessoal Militar Para Cobertura de Déficit Atuarial Em Regime de Débitos e Parcelamentos Receita Patrimonial Receita de Serviços Outras Receitas Correntes , , ,09 RECEITAS DE CAPITAL (-) DEDUÇÕES DA RECEITA 695, TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS (III) = (I + II) , , ,79 DESPESAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA- ORÇAMENTÁRIAS) (IV) , , ,59 ADMINISTRAÇÃO , , ,87 Despesas Correntes , , ,87 Despesas de Capital PREVIDÊNCIA SOCIAL , , ,72 Pessoal Civil , , ,39 Pessoal Militar Outras Despesas Previdenciárias , , ,33 Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias , , ,33 DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA- ORÇAMENTÁRIAS) (V) ADMINISTRAÇÃO Despesas Correntes Despesas de Capital TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS (VI) = (IV + V) , , ,59 RESULTADO PREVIDENCIARIO (VII) = (III - VI) , , ,20 APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS Plano Financeiro Recurso para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva Outros Aportes para o RPPS Plano Previdenciário Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial Outros Aportes para o RPPS RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS , ,00 BENS E DIREITOS DO RPPS , , ,33 FONTE: PRONIM PL NOTA EXPLICATIVA:

15 PÁGINA: 1 DE 1 Lei de Diretrizes Orçamentárias Anexo de Metas Fiscais Projeção Atuarial do RPPS AMF - Demonstrativo VI(LRF,art.4º, 2º, inciso IV, alínea a) R$ 1,00 EXERCÍCIO RECEITAS PREVID. DESPESAS RESULTADO SALDO PREVID. PREVID. FINANCEIRO DO Valor Valor Valor EXERCÍCIO (a) (b) (c)=(a-b) (d) = (d Exerc. Ant.) + (c) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,64 ( ,07) , , ,41 ( ,20) , , ,69 ( ,70) , , ,82 ( ,75) , , ,94 ( ,78) , , ,67 ( ,81) , , ,99 ( ,59) , , ,14 ( ,27) , , ,68 ( ,76) , , ,30 ( ,83) ( ,74) , ,80 ( ,54) ( ,28) , ,89 ( ,99) ( ,27) , ,65 ( ,70) ( ,97) , ,55 ( ,19) ( ,16) , ,42 ( ,18) ( ,34) , ,42 ( ,72) ( ,06) , ,54 ( ,22) ( ,28) , ,46 ( ,49) ( ,77) , ,54 ( ,19) ( ,96) , ,32 ( ,04) ( ,00) , ,05 ( ,90) ( ,90) , ,71 ( ,06) ( ,96) , ,15 ( ,92) ( ,88) , ,18 ( ,50) ( ,38) , ,68 ( ,67) ( ,05) , ,96 ( ,08) ( ,13) , ,31 ( ,97) ( ,10) , ,63 ( ,31) ( ,41) , ,44 ( ,47) ( ,88) , ,22 ( ,92) ( ,80) , ,81 ( ,24) ( ,04) , ,06 ( ,07) ( ,11) , ,28 ( ,11) ( ,22) , ,03 ( ,51) ( ,73) , ,46 ( ,71) ( ,44) , ,47 ( ,20) ( ,64) , ,16 ( ,69) ( ,33) , ,18 ( ,31) ( ,64) , ,53 ( ,32) ( ,96) , ,05 ( ,95) ( ,91) , ,17 ( ,21) ( ,12) , ,96 ( ,39) ( ,51) , ,60 ( ,51) ( ,02) , ,91 ( ,89) ( ,91) , ,03 ( ,08) ( ,99) , ,45 ( ,20) ( ,19) , ,03 ( ,06) ( ,25) , ,21 ( ,48) ( ,73) , ,04 ( ,41) ( ,14) , ,66 ( ,31) ( ,45) , ,48 ( ,74) ( ,19) , ,39 ( ,51) ( ,70) , ,94 ( ,56) ( ,26) , ,88 ( ,58) ( ,84) , ,43 ( ,82) ( ,66) , ,57 ( ,72) ( ,38) , ,08 ( ,75) ( ,13) , ,44 ( ,86) ( ,99) , ,92 ( ,95) ( ,94) , ,98 ( ,62) ( ,56) , ,95 ( ,82) ( ,38) , ,94 ( ,87) ( ,25) , ,66 ( ,57) ( ,82) , ,03 ( ,30) ( ,12) Nota: Projeção atuarial elaborada em 30/04/2012 FONTE: PRONIM PL NOTA EXPLICATIVA:

16 PÁGINA: 1 DE 1 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE METAS FISCAIS ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA NÃO HÁ PREVISÃO DE RENÚNCIA DE RECEITA LRF, art 4º, 2º, inciso V SETOR// BENEFICIÁRIO TOTAL FONTE: PRONIM PL RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA Tributo/Contribuição COMPENSAÇÃO NOTA EXPLICATIVA: As estimativas e compensações de eventuais renuncias de receitas serão consideradas no estudo e estimativa de receitas conforme art. 12º, 3º da Lei Complementar 101/00. Não houve movimentação no período

17 PÁGINA: 1 DE 1 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE METAS FISCAIS MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO AMF - Tabela 9 (LRF, art. 4, 2, inciso V) R$ 1,00 EVENTO Valor Previsto Aumento Permanente da Receita ,00 (-) Transferências Constitucionais - (-) Transferências ao FUNDEB - Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I) ,00 Redução Permanente da Despesa(II) - Margem Bruta (III) = (I + II) ,00 Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV) - Novas DOCC - Novas DOCC geradas por PPP - Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV) ,00 FONTE: PRONIM PL NOTA EXPLICATIVA:

18 PÁGINA: 1 DE 20 Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos Custos para o Exercício OPERAÇÕES ESPECIAIS CÓDIGO DO Nº 0 UNIDADE RESPONSÁVEL PELO DEPARTAMENTO GERAL DE FINANÇAS CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO Nº OBJETIVO DAR CONTINUIDADE AS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS FUNDADA, BEM COMO OUTROS PARCELAMENTOS DE PRECATÓRIOS. JUSTIFICATIVA ATENDER AS OBRIGAÇÕES FISCAIS DO MUNICÍPIO. METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO Unidade Indicadores de Medida Índice Recente Índice Futuro Juros e Amortizações Percentual 100,00 100,00 PASEP Percentual 100,00 100,00 Precatórios Percentual 100,00 100,00 CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O R$ ,00

19 PÁGINA: 2 DE 20 Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos Custos para o Exercício PROCESSO LEGISLATIVO CÓDIGO DO Nº 1 UNIDADE RESPONSÁVEL PELO CÂMARA MUNICIPAL CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO Nº OBJETIVO PROPORCIONAR QUALIDADE E EFICÁCIA NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA CÂMARA BEM COMO AO CORPO LEGISLATIVO. ALÉM DE REVER OU CRIAR LEGISLAÇÕES MUNICIPAIS VISANDO TORNAR A CIDADE UM ESPAÇO EFETIVO DE CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA JUSTIFICATIVA GARANTIR O BOM DESEMPENHO DAS S INERENTES AO PODER LEGISLATIVO, SEMPRE VOLTADAS PARA O BEM COMUM. AUMENTO E MELHORIA NO ESPAÇO FISICO EXISTENTE PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES APRESENTADAS. METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO Unidade Indicadores de Medida Índice Recente Índice Futuro Ações Administrativas Realizadas Percentual 100,00 100,00 Equipamentos Adquiridos Unidade 3,00 3,00 População Atendida Percentual 100,00 100,00 Obras e/ou Reformas Realizadas Unidade 1,00 1,00 CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O R$ ,00

20 PÁGINA: 3 DE 20 Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos Custos para o Exercício GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL CÓDIGO DO Nº 2 UNIDADE RESPONSÁVEL PELO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO Nº OBJETIVO AUMENTAR E MELHORAR A CAPACIDADE DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, AGILIZAR OS SERVIÇOS DE INTERESSE COMUM AOS MUNICIPES, BEM COMO, DESENVOLVER S INTEGRADAS NA ÁREA DE PLANEJAMENTO URBANO, ELABORAR PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO. JUSTIFICATIVA GARANTIR O BOM ATENDIMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS A POPULAÇÃO EM GERAL. NECESSIDADE DE ATENDER OS ANSEIOS ADMINISTRATIVOS, ALÉM DE REALIZAR AÇÕES QUE VISEM A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, BUSCANDO PLANEJAMENTO ADEQUADO PARA MELHORIA DAS CONDIÇÕES DO MUNICIPIO. METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO Unidade Indicadores de Medida Índice Recente Índice Futuro Ações Administrativas Realizadas Percentual 100,00 100,00 Equipamentos Adquiridos Unidade 1,00 1,00 Veículos Adquiridos Unidade 3,00 3,00 Profissionais Capacitados Percentual 100,00 100,00 Obras e/ou Reformas Realizadas Unidade 1,00 1,00 CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O R$ ,00

21 PÁGINA: 4 DE 20 Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos Custos para o Exercício GESTÃO DO ESPORTE, LAZER E TURISMO CÓDIGO DO Nº 3 UNIDADE RESPONSÁVEL PELO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO Nº OBJETIVO ESTIMULAR PRATICAS DE ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES DO SER HUMANO, VISANDO SEU BEM ESTAR, SUA PROMOÇÃO SOCIAL E SUA INSERÇÃO NA SOCIEDADE, CONSOLIDANDO SUA CIDADANIA. JUSTIFICATIVA AMPLIAR O ATENDIMENTO SOCIAL PARA ATENDER A DEMANDA DA POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO, BEM COMO, OFERECER A POPULAÇÃO ALTERNATIVAS PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE TURISMO PATROCINADOS DIRETAMENTE PELO MUNICÍPIO OU ATRAVÉS DE PARCERIAS. METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO Unidade Indicadores de Medida Índice Recente Índice Futuro Ações Administrativas Realizadas Percentual 100,00 100,00 Projetos Desenvolvidos Percentual 100,00 100,00 Equipamentos Adquiridos Unidade 4,00 4,00 Veículos Adquiridos Unidade 1,00 1,00 Subvenções Concedidas Percentual 100,00 100,00 Obras e/ou Reformas Realizadas Unidade 1,00 1,00 CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O R$ ,00

22 PÁGINA: 5 DE 20 Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos Custos para o Exercício GESTÃO DA CULTURA CÓDIGO DO Nº 4 UNIDADE RESPONSÁVEL PELO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO Nº OBJETIVO PROMOVER AÇÕES VOLTADAS AS S ARTISTICO-CULTURAIS PARA OS MUNICIPES, ATRAVÉS DE EVENTOS E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS PATROCINADOS PELO MUNICIPIO VISANDO SEU BEM ESTAR, SUA PROMOÇÃO CULTURAL E SUA INSERÇÃO NA SOCIEDADE, CONSOLIDANDO SUA CIDADANIA. JUSTIFICATIVA OFERECER A POPULAÇÃO ALTERNATIVAS PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS CULTURAIS PATROCINADOS DIRETAMENTE PELO MUNICÍPIO OU ATRAVÉS DE PARCERIAS. METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO Unidade Indicadores de Medida Índice Recente Índice Futuro Ações Administrativas Realizadas Percentual 100,00 100,00 Projetos Desenvolvidos Percentual 100,00 100,00 Equipamentos Adquiridos Unidade 1,00 1,00 CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O R$ ,00

23 PÁGINA: 6 DE 20 Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos Custos para o Exercício GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA CÓDIGO DO Nº 5 UNIDADE RESPONSÁVEL PELO SERVIÇOS EDUCACIONAIS CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO Nº OBJETIVO ATENDER A EDUCAÇÃO BÁSICA, PODENDO CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PRÉDIOS ESCOLARES, EQUIPANDO AS DEPENDENCIAS, QUALIFICANDO OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, BEM COMO MANTENDO TODA A ESTRUTURA CRIADA. JUSTIFICATIVA NECESSIDADE DE FOMENTAR O ENSINO MÉDIO ATENDENDO A DEMANDA EXISTENTE NO MUNICIPIO, BEM COMO ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO VINCULADOS AO FUNDEB. METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO Unidade Indicadores de Medida Índice Recente Índice Futuro Ações Administrativas Realizadas Percentual 100,00 100,00 Alunos Atendidos Percentual 100,00 100,00 Transporte de Alunos Percentual 100,00 100,00 Equipamentos Adquiridos Unidade 3,00 3,00 Veículos Adquiridos Unidade 1,00 1,00 Profissionais Capacitados Percentual 100,00 100,00 Projetos Desenvolvidos Percentual 100,00 100,00 Obras e/ou Reformas Realizadas Unidade 1,00 1,00 CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O R$ ,00

24 PÁGINA: 7 DE 20 Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos Custos para o Exercício DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO DE CATANDUVA CÓDIGO DO Nº 6 UNIDADE RESPONSÁVEL PELO DEPTO.GERAL DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO Nº OBJETIVO EXECUTAR O DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO DE CATANDUVA. JUSTIFICATIVA GARANTIR O BOM DESEMPENHO NA EXECUÇÃO DO, ATRAVÉS COM DO PLEITO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO JUNTO AO BID. METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO Unidade Indicadores de Medida Índice Recente Índice Futuro Ações Administrativas Realizadas Percentual 100,00 100,00 CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O R$ ,00

25 PÁGINA: 8 DE 20 Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos Custos para o Exercício ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS CÓDIGO DO Nº 7 UNIDADE RESPONSÁVEL PELO SERVIÇOS EDUCACIONAIS CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO Nº OBJETIVO AUXILIAR OS ALUNOS NA FORMAÇÃO DO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR, PROMOVER O FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A TODAS UNIDADES DO MUNICÍPIO, EQUIPANDO O SETOR E ADEQUANDO OS ESPAÇOS FÍSICOS. JUSTIFICATIVA NECESSIDADE DE ATENDER COM EFICIENCIA A DEMANDA EXISTENTE NO MUNICIPIO DE MERENDA ESCOLAR. PROPORCIONAR CONDIÇÕES E INCENTIVAR O ESTUDO, A CAPACITAÇÃO TÉCNICA E UNIVERSITÁRIA, VISANDO FORMAR PROFISSIONAIS COM MELHOR NÍVEL CULTURAL. METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO Unidade Indicadores de Medida Índice Recente Índice Futuro Ações Administrativas Realizadas Percentual 100,00 100,00 Alunos Atendidos Percentual 100,00 100,00 Refeições Servidas Percentual 100,00 100,00 Equipamentos Adquiridos Unidade 1,00 1,00 CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O R$ ,00

26 PÁGINA: 9 DE 20 Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos Custos para o Exercício GESTÃO DA SAÚDE CÓDIGO DO Nº 8 UNIDADE RESPONSÁVEL PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO Nº OBJETIVO PROMOVER AS AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONSTRUINDO, REFORMANDO E AMPLIANDO AS UNIDADES DE SAÚDE, EQUIPANDO AS DEPENDENCIAS, AUMENTAR E RENOVAR A FROTA DE VEÍCULOS. MANTER AS S DE TODA A ESTRUTURA CRIADA. JUSTIFICATIVA NECESSIDADE DE APERFEIÇOAR E ABRANGER A SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, BEM COMO, MELHORAR OS INDICADORES DE SAÚDE VISANDO OBTER MELHOR QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO. METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO Unidade Indicadores de Medida Índice Recente Índice Futuro Ações Administrativas Realizadas Percentual 100,00 100,00 Pacientes Atendidos Percentual 100,00 100,00 Profissionais Capacitados Percentual 100,00 100,00 Equipamentos Adquiridos Unidade 4,00 4,00 Veículos Adquiridos Unidade 1,00 1,00 Subvenções Concedidas Percentual 100,00 100,00 Obras e/ou Reformas Realizadas Unidade 1,00 1,00 CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O R$ ,00

27 PÁGINA: 10 DE 20 Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos Custos para o Exercício DE DESENVOLVIMENTO E SERVICOS URBANOS CÓDIGO DO Nº 9 UNIDADE RESPONSÁVEL PELO DEPTO.GERAL DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO Nº OBJETIVO EXECUÇÃO DO SERVIÇOS URBANOS JUSTIFICATIVA GARANTIR O BOM DESEMPENHO NA EXECUÇÃO DO. METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO Unidade Indicadores de Medida Índice Recente Índice Futuro Obras e/ou Reformas Realizadas Unidade 1,00 0,00 CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O R$ ,00

28 PÁGINA: 11 DE 20 Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos Custos para o Exercício GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CÓDIGO DO Nº 10 UNIDADE RESPONSÁVEL PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO Nº OBJETIVO OFERECER MELHOR ATENDIMENTO NA ÁREA SOCIAL, VISANDO REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS, ALÉM DA REALIZAÇÃO DE S SOCIAIS EM CONVÊNIO COM A UNIÃO, ESTADO E COM RECURSOS PRÓPRIOS. JUSTIFICATIVA AMPLIAR O ATENDIMENTO SOCIAL PARA ATENDER A DEMANDA DA POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO. METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO Unidade Indicadores de Medida Índice Recente Índice Futuro Ações Administrativas Realizadas Percentual 100,00 100,00 Projetos Desenvolvidos Percentual 100,00 100,00 Familias Atendidas Percentual 100,00 100,00 Equipamentos Adquiridos Unidade 1,00 1,00 Veículos Adquiridos Unidade 1,00 1,00 Obras e/ou Reformas Realizadas Unidade 1,00 1,00 CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O R$ ,00

29 PÁGINA: 12 DE 20 Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos Custos para o Exercício GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE CÓDIGO DO Nº 11 UNIDADE RESPONSÁVEL PELO FUNDO MUNIC.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO Nº OBJETIVO PROMOVER O ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES NO QUE TANGE À SAÚDE, ALIMENTAÇÃO, ACESSÓRIOS E MEDICAMENTOS, CURSOS DE CAPACITAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, EQUIPANDO E MANTENDO SUAS S. JUSTIFICATIVA NECESSIDADE DE ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS, PROMOVENDO AÇÕES SOCIAIS METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO Unidade Indicadores de Medida Índice Recente Índice Futuro Ações Administrativas Realizadas Percentual 100,00 100,00 Pessoas Atendidas Percentual 100,00 100,00 Equipamentos Adquiridos Unidade 1,00 1,00 CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O R$ ,00

30 PÁGINA: 13 DE 20 Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos Custos para o Exercício GESTÃO DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CÓDIGO DO Nº 12 UNIDADE RESPONSÁVEL PELO FUNDO MUNIC.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO Nº OBJETIVO PROMOVER A AUTO SUSTENTABILIDADE DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ARTICULANDO O CONJUNTO DAS POLÍTICAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DOS S DE PROMOÇÃO PARA O CIDADÃO. JUSTIFICATIVA PROMOVER AO CIDADÃO MELHOR QUALIDADE DE VIDA. METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO Unidade Indicadores de Medida Índice Recente Índice Futuro Ações Administrativas Realizadas Percentual 100,00 100,00 Pessoas Atendidas Percentual 100,00 100,00 Projetos Desenvolvidos Percentual 100,00 100,00 CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O R$ ,00

31 PÁGINA: 14 DE 20 Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos Custos para o Exercício GESTÃO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CÓDIGO DO Nº 13 UNIDADE RESPONSÁVEL PELO DEPTO. DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO Nº OBJETIVO CRIAR PROJETOS VOLTADOS E DIVERSIFICACAO AGROPECUARIA, COMERCIALIZACAO E ESCOAMENTO DA PRODUCAO, BEM COMO FOMENTAR A AGRICULTURA FORNECENDO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA MANTER AS S DO SETOR. JUSTIFICATIVA MELHORAR AS CONDIÇÕES E TECNOLOGICAS NO DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO Unidade Indicadores de Medida Índice Recente Índice Futuro Ações Administrativas Realizadas Percentual 100,00 100,00 Projetos Desenvolvidos Percentual 100,00 100,00 Equipamentos Adquiridos Unidade 1,00 1,00 CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O R$ ,00

32 PÁGINA: 15 DE 20 Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos Custos para o Exercício GESTÃO DO TRÂNSITO CÓDIGO DO Nº 14 UNIDADE RESPONSÁVEL PELO SEC.MUNIC.DE TRANS.E TRANSP. URBANOS CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO Nº OBJETIVO REALIZAR AÇÕES QUE VISEM DISCIPLINAR E ESTRUTURAR O TRÁFEGO DE VEÍCULOS NO PERIMENTRO URBANO, BUSCANDO OFERECER A POPULAÇÃO MELHOR CONDIÇÕES E MAIS SEGURANÇA. JUSTIFICATIVA NECESSIDADE DE EXPANDIR E MELHORAR O TRANSITO DO MUNICIPIO. METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO Unidade Indicadores de Medida Índice Recente Índice Futuro Ações Administrativas Realizadas Percentual 100,00 100,00 Veículos Adquiridos Unidade 1,00 1,00 Equipamentos Adquiridos Unidade 3,00 3,00 CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O R$ ,00

33 PÁGINA: 16 DE 20 Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos Custos para o Exercício GESTÃO DESENVOLVIMENTO URBANO CÓDIGO DO Nº 15 UNIDADE RESPONSÁVEL PELO DEPTO.GERAL DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO Nº OBJETIVO DESENVOLVER S INTEGRADAS NA ÁREA DE PLANEJAMENTO URBANO, ELABORAR PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO, CONTROLAR A FISCALIZAÇÃO DA OCUPAÇÃO E USO DO SOLO. REVITALIZAR E AMPLIAR AS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AO MUNICIPIO, BEM COMO MANTER AS S NECESSÁRIAS A BOA CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÁFEGO. JUSTIFICATIVA REALIZAR AÇÕES QUE VISEM A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS, BUSCANDO PLANEJAMENTO ADEQUADO PARA MELHORIA DAS CONDIÇÕES DO MUNICIPIO. METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO Unidade Indicadores de Medida Índice Recente Índice Futuro Ações Administrativas Realizadas Percentual 100,00 100,00 Equipamentos Adquiridos Unidade 3,00 3,00 Veículos Adquiridos Unidade 1,00 1,00 Maquinários Adquiridos Unidade 1,00 1,00 Obras e/ou Reformas Realizadas Unidade 1,00 1,00 CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O R$ ,00

34 PÁGINA: 17 DE 20 Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos Custos para o Exercício GESTÃO DO IPMC CÓDIGO DO Nº 16 UNIDADE RESPONSÁVEL PELO ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR DO IPMC CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO Nº OBJETIVO IMPLEMENTAR AÇÕES QUE VISEM A MANUTENÇÃO DO PLANO DE PREVIDÊNCIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, BEM COMO MANTER AS S DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA. JUSTIFICATIVA OFERECER PREVIDÊNCIA AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, ALÉM DE PROMOVER AO SEGURADO MELHOR QUALIDADE DE VIDA. METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO Unidade Indicadores de Medida Índice Recente Índice Futuro Ações Administrativas Realizadas Percentual 100,00 100,00 Inativos/Pensionistas Assistidos Percentual 100,00 100,00 Equipamentos Adquiridos Unidade 1,00 1,00 Obras e/ou Reformas Realizadas Unidade 0,00 0,00 CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O R$ ,00