AFONSO MACCHIONE NETO, Prefeito do

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1 1 LEI N 5.057, DE 12 DE JULHO DE ESTABELECE AS DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS NA ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. AFONSO MACCHIONE NETO, Prefeito do Município de Catanduva, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, sanciona e promulga a seguinte Lei, aprovada pela Cãmara Municipal, em sua sessão de 29 de junho de 2.010,conforme Resolução n CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES Art. 1 Nos termos da Constituição Federal, art. 165, 20, Lei Federal n 4.320/64, Lei Complementar n 101,de 04 de maio de 2.000e Lei Orgânica do Município, esta Lei fixa as diretrizes orçamentárias do Município para o exercício de e orienta a elaboração da respectiva lei orçamentária anual. alcançam todos os órgãos da administração direta e indireta. Parágrafo único. As normas contidas nesta Lei Art. 2 A elaboração da proposta da Lei Orçamentária Anual abrangerá os Poderes Legislativo, Executivo, entidades da Administração Direta e Indireta, nos termos da Complementar n 101, de 04 de maio de 2.000, observando-se os seguintes objetivos estratégicos: I -combater a pobreza e promover a cidadania e a inclusão social; H - promover o desenvolvimento do Município e o crescimento econômico; IH - reestruturação e reorganização dos serviços administrativos, buscando maior eficiência de trabalho e arrecadação; IV - assistência à criança e ao adolescente; V - melhoria da infra-estrutura urbana. CAPÍTULO 11 PRIORIDADES E METAS Art. 3 As prioridades e metas da Administração Pública Municipal para o exercício de especificadas nos Anexos V e VI, que integram esta Lei, são compatíveis com os programas constantes do Plano Plurianual relativo ao período 2.010/2.013 e terão precedência na alocação de recursos na Lei Orçamentária Anual, não se constituindo, toda via, em limite à programação das despesas. Continua...

2 2...Continuação. Lei n 5.057, de 12 de julho de CAPÍTULO III DAS METAS FISCAIS, PASSIVOS CONTINGENTES E OUTROS RISCOS FISCAIS Art. 4 As metas de resultados fiscais do município para o exercício de são aquelas apresentadas no demonstrativo de Metas Fiscais, integrante desta Lei, desdobrados em: Demonstrativo I - Metas Anuais; Demonstrativo 11 - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior; Demonstrativo 111- Metas FiscaisAtuais Comparadas com as Metas FiscaisFixadas nos TrêsExercíciosAnteriores; Demonstrativo Demonstrativo Ativos; IV - Evolução do Patrimônio Líquido; V - Origem e Aplicação dos RecursosObtidos com a Alienação de Demonstrativo VI - Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPSe Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do Regime Próprio de Previdência do Município; Demonstrativo VII - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita; Demonstrativo VIII - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado. Parágrafo único. As tabelas I e III de que trata o "caput" são expressas em valores correntes e constantes, caso ocorram mudanças no cenário macro-econômico do país seusvalores poderão ser alterados, conforme Decreto do Executivo. Art. 5 Integra esta lei o anexo denominado Anexo de Riscos Fiscais, onde são avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, com indicação das providências a serem tomadas pelo Poder Executivo caso venha a se concretizar. CAPÍTULO IV DAS ORIENTAÇÕES PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DA LEI ORÇAMENT ÁRIA DE Art. 6 Atendidas as metas priorizadas para o exercício de 2.011, a lei orçamentária poderá contemplar o atendimento de outras metas, desde que façam parte do Plano Plurianual correspondente ao período de 2.010/2.013e Lei de DiretrizesOrçamentárias de Continua...

3 3...Continuação. Lei n 5.057, de 12 de julho de Art. 7 A Lei Orçamentária não consignará recursos para início de novos projetos se não estiverem adequadamente atendidos os em andamento e contempladas as despesas de conservação do patrimônio público. Parágrafo único. Entende-se por adequadamente atendidos os projetos cuja realização física esteja conforme o cronograma pactuados em vigência. físico-financeiro Art. 8 Para fins do disposto no art. 16, 3, da Lei Complementar n 101, de 04 de maio de 2.000, consideram-se irrelevantes as despesas realizadas anualmente até o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), no caso de aquisição de bens ou prestação de serviços, e de até R$ ,00(quinze mil reais), no caso de realização de obras públicas ou serviços de engenharia. Art. 9 Em atendimento ao disposto no art. 4, inciso L alínea "e", da Lei Complementar n 101, de 04 de maio de 2.000, os custos dos programas finalísticos financiados pelo orçamento municipal deverão ser apurados mensalmente mediante liquidação da despesa. 1 As despesas serão apropriadas de acordo com a efetiva destinação dos gastos, baseados em critérios de rateio de custos dos programas. 2 A avaliação dos resultados ter-se-o a partir da apuração dos custos e das informações físicasreferentes às metas estabelecidas na LOO. 3 Para os efeitos deste artigo, considera-se programa finalístico aquele cujo objetivo estratégico é o de proporcionar a incorporação de um bem ou serviço para atendimento direto das demandas da sociedade. Art. 10. Quando da execução de programas de competência do município, poderá este adotar a estratégia de transferir recursos a instituições privadas sem fins lucrativos, desde que compatíveis com os programas constantes da Lei Orçamentária Anual, autorizadas em lei municipal específica e seja firmado convênio, ajuste ou congênere, pelo qual fiquem claramente definidos os deveres e obrigações de cada parte, forma e prazos para prestação de contas. Continua...

4 4...Continuação. Lei no 5.057, de 12 de julho de Art. 11. As transferências financeiras entre órgãos dotados de personalidade jurídica própria, assimcomo os fundos especiais, que compõem a lei orçamentária, ficam condicionadas às normas constantes das respectivas leis instituidoras, leis específicas ou regras determinadas pela Secretaria do Tesouro Nacional, não se aplicando, o disposto no artigo anterior. Art. 12. Até 30 (trinta) dias após a publicação da lei orçamentária do exercício de 2.011, o Executivo estabelecerá, a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso, de modo a compatibilizar a realização de despesas ao efetivo ingresso das receitas municipais. 1 Integrarão a programação financeira e o cronograma de desembolso: I - transferências financeiras à conceder para outras entidades integrantes do orçamento municipal; H - transferências financeiras à receber de outras entidades integrantes do orçamento municipal; IH - eventual estoque de restos a pagar processado e não processado de exercícios anteriores; IV - saldo financeiro do exercício anterior. 2 O cronograma de que trata este artigo dará prioridade ao pagamento de despesas obrigatórias e de caráter continuado do município em relação às despesas de caráter discricionário e respeitará todas as vinculações constitucionais e legais existentes. 3 As transferências financeiras ao Poder Legislativo será realizada até o dia 20 de cada mês, respeitando o limite máximo estabelecido no Art. 29-A da Constituição Federal de 1988,introduzido pela Emenda Constitucional n 25, de 14 de fevereiro de Art. 13. A Lei Orçamentária Anual deverá conter reserva de contingência, e poderá ser destinada a: I-cobertura de créditos adicionais; e H - atender passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. Continua...

5 5...Continuação. Lei n 5.057, de 12 de julho de Art. 14. Na forma do artigo 13, da Lei Complementar n 101.de 04 de maio de 2.000, até 30 (trinta) dias após a publicação da Lei Orçamentária, o Executivo estabelecerá, metas bimestrais para a realização das receitas estimadas, inclusive as receitas próprias dos órgãos da Administração Indireta. 1 Na hipótese de ser constatada, após o encerramento de cada bimestre, frustração na arrecadação de receitas capaz de comprometer a obtenção dos resultados nominal e primário fixados no Anexo de Metas Fiscais,por atos a serem adotados nos trinta dias subseqüentes, o Executivo e o Legislativo determinarão a limitação de empenho e movimentação financeira, em montantes necessáriosà preservação dos resultados estabelecidos. 2 Ao determinarem a limitação de empenho e movimentação financeira, os chefes dos Poderes Executivo e Legislativo adotarão critérios que produzam o menor impacto possível nas ações de caráter social. particularmente a educação, saúde e assistência social. 3 Não se admitirá a limitação de empenho e movimentação financeira nas despesas vinculadas, caso a frustração na arrecadação não esteja ocorrendo nas respectivas receitas. 4 Não serão objeto de limitação de empenho e movimentação financeira as despesas que constituam obrigações legais do Município, inclusive as destinadas ao pagamento do serviço da dívida e precatórios judiciais. 5 A limitação de empenho e movimentação financeira também será adotada na hipótese de ser necessária a redução de eventual excesso da dívida consolidada em relação à meta fixada no Anexo de Metas Fiscais, obedecendo-se ao que dispõe o art. 31, da Lei complementar n 101. de 04 de maio de Art. 15. A limitação de empenho e movimentação financeira de que trata o artigo anterior poderá ser suspensa, no todo ou em parte, caso a situação de frustração de receitas se reverta nos bimestres seguintes. Art. 16. Fica o Poder Executivo autorizado a custear despesas de responsabilidade de outras esferas de Governo, desde que firmados os respectivos convênios, termo de acordo, ajuste ou congênere e haja recursos orçamentários disponíveis. Continua...

6 6...Continuação. Lei n 5.057, de 12 de julho de Art. 17. O Projeto de Lei Orçamentária será elaborado de forma consolidada, em conformidade com as diretrizes fixadas nesta Lei, com o art. 165, 50, 6, 70 e 80, da Constituição Federal, com a Lei Federal n 4.320, de 17 de março de 1964, assim como à Lei Complementar n 101, de 04 de maio de 2.000, portaria interministerial n 163, de 04 de maio de 2.001, da Secretaria do Tesouro Nacional e atualizações posteriores. 1 A Lei Orçamentária Anual compreenderá: I - o orçamento fiscal; e H - o orçamento da seguridade social. 2 O orçamento fiscal e da seguridade social discriminarão, no mínimo, a despesa por unidade orçamentária, detalhada por categoria econômica, grupos de despesa, e modalidade de aplicação, nos termos da Portaria interministerial n 163, de 2001, do Ministério da Fazenda e do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Art. 18. A Mesa da Cãmara Municipal elaborará sua proposta orçamentária para o exercício de e a remeterá ao Executivo até 30 (trinta) dias antes do prazo previsto para remessa do projeto de lei orçamentária ao Poder Legislativo. Parágrafo único. O Poder Executivo colocará a disposição do Poder Legislativo, no mínimo 30 dias antes do prazo determinado no "caput" deste artigo, os estudos e estimativas das receitas para o exercício de 2.011, inclusive da corrente liquida e as respectivas memórias de cálculo, na forma prevista no art. 12, 30, da Leide Responsabilidade Fiscal. Art. 19. O Poder Executivo fica autorizado, nos termos da Constituição Federal a: I - realizar operações de credito por antecipação de receita, nos termos da legislação em vigor; H realizar operações de credito ate o limite estabelecido pela legislação em vigor; IH - abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 20%(vinte por cento) do total do orçamento das despesas, nos termos da legislação vigente; IV - transpor, remanejar ou transferir recursos, dentro de uma mesma categoria de programação, nos termos do inciso VI, do art. 167, da ' Constituição Federal. Continua...

7 7...Continuação. Lei no 5.057, de 12 de julho de CAPÍTULO V DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS AS DESPESAS COM PESSOAL Art. 20. Para fins de atendimento do disposto no art. 169, 1, Il, da Constituição Federal, ficam autorizadas as concessões de quaisquer vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos, empregos e funções, alterações de estrutura de carreiras, bem como admissões ou contratações de pessoal a qualquer título, constantes de anexo específico do projeto de Lei Orçamentária, observado o limite prudencial disposto no art. 22, único, da Lei Complementar Federal n 101, de 04 de maio de Os aumentos de que trata este artigo somente poderão ocorrer se houver: I - prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; 11 - lei específica para as hipóteses prevista no inciso L do 'caput'; observância da legislação vigente no caso do inciso Il. do 'caput'. 2 A Administração Pública Direta e Indireta poderá fazer a revisão geral anual dos subsídios e da remuneração distinção de índices. dos agentes públicos sem 3 No caso do Poder Legislativo, deverão ser obedecidos, adicionalmente, os limites fixados nos artigos 29 e 29-A da Constituição Federal. Art. 21. Na hipótese de ser atingido o limite prudencial de que trata o artigo 22, da Lei Complementar n 101,de 04 de maio de 2.000,a manutenção de horas extras somente poderá ocorrer nos casos de calamidade pública, na execução de programas emergenciais de saúde pública ou em situações de extrema gravidade, devidamente reconhecida por decreto do Chefe do Executivo. CAPÍTULO VI DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO Art. 22. Em caso de alterações na legislação tributária do Município, o Poder Executivo deverá encaminhar à Câmara Municipal projeto de lei dispondo sobre as alterações, especialmente sobre: Continua...

8 8...Continuação. Lei no 5.057, de 12 de julho de I - revisão e atualização do Código Tributário Municipol. de forma a corrigir distorções; H - revogações das isenções tributárias que contrariem o interesse público e a justiça fiscal; IH - revisão das taxas, objetivando sua adequação aos custos efetivos dos serviços prestados e ao exercício do poder de polícia do Município; IV - atualização da Planta Genérica de Valores ajustando-a aos movimentos de valorização do mercado imobiliário; e V - aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança, execução fiscal e arrecadação de tributos. Art. 23. Todo projeto de lei enviado pelo Executivo versando sobre concessão de anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado, além de atender ao disposto no art. 14, da Lei Complementar n 101,de 04 de maio de 2.000,deve ser instruído com demonstrativo de que não prejudicará o cumprimento de obrigações constitucionais, legais e judiciais a cargo do município; que não afetará as metas de resultado nominal e primário, bem como as ações de caráter social, especialmente a educação, saúde e assistênciasocial. CAPÍTULO VII CRITÉRIO PARA REPASSES AO TERCEIRO SETOR Art. 24. Os repasses ao Terceiro Setor deverão ser autorizados por Lei e objetivar a melhoria da qualidade e eficiência da gestão organizacional e dos programas sociais, incrementar os recursos promovendo a sustentabilidade das entidades e promover o aumento da participação voluntária dos cidadãos. as entidades do Terceiro Setor que: 10 Somente poderão receber recursosdo município I - comprovarem sua capacidade jurídica e regulari- H - estar em condições satisfatória de funciona- dade fiscal; mento; IH - recebidos anteriormente, sem vícios insanáveis; ter prestado contas da utilização de recursos Continua...

9 9...Continuação. Lei n 5.057, de 12 de julho de Art. 25. Para os efeitos desta Lei, entende-se como Terceiro Setor todas as entidades privadas sem fins lucrativos. CAPÍTULO VIII DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS Art. 26. Se a Lei Orçamentária não for promulgada até o último dia do exercício de 2010, fica autorizada a liquidação das despesas até o limite mensal de um doze avos de cada programa da proposta original remetida ao Legislativo, enquanto a respectiva lei não for sancionada. Parágrafo único. Considerar-se-á antecipação de crédito à conta da lei orçamentária a utilização dos recursos autorizada neste artigo. publicação, revogadas as disposições em contrário. Art. 27. Esta Lei entrará em vigor na data de sua DIASDO MÊSDE JULHO DO ANO DE PAÇO MUNICIPAL "JOSÉ ANTÔNIO BORELU", AOS 12 AFONSO MACCHIONE NETO PREFEITO MUNICIPAL PUBLICADO NA SECRETARIAMUNICIPAL DEADMINI~TRAÇÃO NA DATASUPRA. RICARDO APARECIDO HUMMEL SECRETÁRIO MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS JMP/fátima-l

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11 PÁGINA: 1 DE 1 31/08/ 13:07 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE RISCOS FISCAIS DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS LRF, art 4º, 3º TOTAL FONTE: RISCOS FISCAIS PROVIDÊNCIAS Descrição Valor Descrição Valor TOTAL NOTA EXPLICATIVA: Não há previsão de Riscos Fiscais para o Exercício de. Não houve movimentação no período de

12 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE METAS FISCAIS METAS ANUAIS PÁGINA: 1 DE 1 31/08/ 13:08 AMF - Demonstrativo I (LRF, art 4º, 1º) R$ 1, Valor Valor % PIB Valor Valor % PIB Valor Valor % PIB ESPECIFICAÇÃO Corrente Constante Corrente Constante Corrente Constante (a) (a/pib) (b) (b/pib) (c) (c/pib) x 100 x 100 x 100 Receita Total , ,71 0, , ,82 0, , ,74 0,000 Receita Primária (I) , ,00 0, , ,74 0, , ,16 0,000 Despesa Total , ,71 0, , ,82 0, , ,74 0,000 Despesa Primária (II) , ,02 0, , ,75 0, , ,29 0,000 Resultado Primário (III) = (I - II) , ,99 0, , ,99 0, , ,87 0,000 Resultado Nominal ( ,00) ( ,75) 0,000 ( ,95) ( ,19) 0,000 ( ,00) ( ,47) 0,000 Dívida Pública Consolidada , ,22 0, , ,05 0, , ,79 0,000 Dívida Consolidada Líquida , ,59 0, , ,88 0, , ,97 0,000 Receitas Primárias advindas de PPP (IV) - - 0, , ,000 Despesas Primárias geradas por PPP (V) - - 0, , ,000 Impacto do saldo das PPP (VI)=(IV-V) - - 0, , ,000 FONTE: NOTA EXPLICATIVA: Os valores correntes identificam os valores das metas fiscais para o exercício orçamentário a que se referem, utilizando o o cenário macroeconômico, de forma que os valores apresentados sejam claramente fundamentados. Já os valores constantes identificam os valores constantes que equivalem aos valores correntes abstraídos da variação do poder aquisitivo da moeda, ou seja, expurgando os índices de inflação ou deflação aplicados no cálculo do valor corrente, trazendo os valores das metas anuais para valores praticados no ano anterior ao ano de referência da LDO. A LDO para o exercício de considera um crescimento de 5,00 % sobre o orçamento previsto para o exercício de 2010.

13 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE METAS FISCAIS AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR PÁGINA: 1 DE 1 31/08/ 13:09 AMF - Demonstrativo II (LRF, art 4º, 2º, inciso I) R$ 1,00 I-Metas Previstas II-Metas Realizadas Variação (II-I) ESPECIFICAÇÃO em 2009 % PIB em 2009 % PIB Valor % (a) (b) (c) = (b-a) (c/a) x 100 Receita Total ,00 0, ,35 0,000 ( ,65) -3,57 Receita Primária (I) ,00 0, ,95 0,000 ( ,05) -5,87 Despesa Total ,00 0, ,59 0,000 ( ,41) -8,55 Despesa Primária (II) ,00 0, ,13 0,000 ( ,87) -11,51 Resultado Primário (III)=(I - II) ,00 0, ,82 0, ,82 126,48 Resultado Nominal ( ,00) 0,000 ( ,74) 0,000 ( ,74) 878,59 Dívida Pública Consolidada ,00 0, ,28 0, ,28 3,10 Dívida Consolidada Líquida ,00 0,000-0,000 ( ,00) -100,00 FONTE: NOTA EXPLICATIVA:

14 PÁGINA: 1 DE 1 31/08/ 13:09 AMF - Demonstrativo III (LRF, art 4º, 2º, inciso II) R$ 1,00 VALORES A PREÇOS CORRENTES ESPECIFICAÇÃO % 2010 % % 2012 % 2013 % Receita Total , ,00 10, ,00 5, ,00 5, ,00 5, ,00 5,00 Receita Primária (I) , ,00 13, ,00 5, ,00 5, ,00 5, ,20 5,00 Despesa Total , ,00 10, ,00 5, ,00 5, ,00 5, ,00 5,00 Despesa Primária (II) , ,00 10, ,00 5, ,90 5, ,50 5, ,20 5,00 Resultado Primário (III)=(I - II) , ,00 494, ,00 5, ,10 5, ,50 5, ,00 5,00 Resultado Nominal ( ,00) ( ,00) 10,00 ( ,00) 5,09 ( ,00) 5,00 ( ,95) 5,00 ( ,00) 5,00 Dívida Pública Consolidada , ,00-8, ,00 5, ,00-2, ,00-2, ,00-2,73 Dívida Consolidada Líquida , ,00 99, ,00 5, ,00 5, ,50 5, ,68 5,00 ESPECIFICAÇÃO LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE METAS FISCAIS METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES VALORES A PREÇOS CONSTANTES % 2010 % % 2012 % 2013 % Receita Total , ,00 5, ,00-0, ,71-0, ,82-0, ,74-0,94 Receita Primária (I) , ,00 8, ,00-0, ,00-0, ,74-0, ,16-0,94 Despesa Total , ,00 5, ,00-0, ,71-0, ,82-0, ,74-0,94 Despesa Primária (II) , ,50 4, ,00-0, ,02-0, ,75-0, ,29-0,94 Resultado Primário (III)=(I - II) , ,50 465, ,00-0, ,99-0, ,99-0, ,87-0,94 Resultado Nominal ( ,00) ( ,00) 4,76 ( ,00) -0,39 ( ,75) -0,47 ( ,19) -0,66 ( ,47) -0,94 Dívida Pública Consolidada , ,00-12, ,00-0, ,22-7, ,05-7, ,79-8,23 Dívida Consolidada Líquida , ,00 89, ,00-0, ,59-0, ,88-0, ,97-0,94 FONTE: NOTA EXPLICATIVA:

15 PÁGINA: 1 DE 1 31/08/ 13:09 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE METAS FISCAIS EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO AMF - Demonstrativo IV (LRF, art. 4, 2, inciso III) R$ 1,00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2009 % 2008 % 2007 % Patrimônio/Capital Reservas Resultado Acumulado ,70 100, ,00 100, ,00 100,00 TOTAL ,70 100, ,00 100, ,00 100,00 REGIME PREVIDENCIÁRIO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2009 % 2008 % 2007 % Patrimônio Reservas Lucros ou Prejuízos Acumulados ,17 100, ,20 100, ,00 100,00 TOTAL ,17 100, ,20 100, ,00 100,00 FONTE: NOTA EXPLICATIVA:

16 PÁGINA: 1 DE 1 31/08/ 13:10 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE METAS FISCAIS ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS AMF - Demonstrativo V (LRF, art 4º, 2º, inciso III) R$ 1,00 RECEITAS REALIZADAS (a) (b) (c) RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) 1.309, , ,92 Alienação de Bens Móveis 1.285, , ,50 Alienação de Bens Imóveis 24, ,42 DESPESAS EXECUTADAS (d) (e) (f) APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) 1.309, , ,92 DESPESAS DE CAPITAL 1.309, , ,92 Investimentos 1.309, , ,92 Inversões Financeiras Amortização da Dívida DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA Regime Geral de Previdência Social Regime Próprio dos Servidores Públicos SALDO FINANCEIRO (g)=((ia-iid)+iiih) (h)=((ib-iie)+ IIIi) (i)=(ic-iif) VALOR (III) FONTE: NOTA EXPLICATIVA:

17 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE METAS FISCAIS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS PÁGINA: 1 DE 2 31/08/ 13:10 AMF - Demonstrativo VI (LRF, art 4º, 2º, inciso IV, alínea a) R$ 1,00 RECEITAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA- ORÇAMENTÁRIAS) (I) , , ,98 RECEITAS CORRENTES , , ,98 Receita de Contribuições dos Segurados ,33 Pessoal Civil ,33 Pessoal Militar Outras Receitas de Contribuições , ,00 - Receita Patrimonial , , ,34 Receita de Serviços Outras Receitas Correntes , , ,31 Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS ,87 Outras Receitas Correntes , , ,44 RECEITAS DE CAPITAL Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital (-) DEDUÇÕES DA RECEITA RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA- ORÇAMENTÁRIAS) (II) , , ,47 RECEITAS CORRENTES , , ,57 Receita de Contribuições , , ,13 Patronal , , ,13 Pessoal Civil , , ,13 Pessoal Militar Para Cobertura de Déficit Atuarial Em Regime de Débitos e Parcelamentos Receita Patrimonial Receita de Serviços Outras Receitas Correntes ,44 RECEITAS DE CAPITAL (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ,10 TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS (III) = (I + II) , , ,45 DESPESAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA- ORÇAMENTÁRIAS) (IV) , , ,33 ADMINISTRAÇÃO ,82 Despesas Correntes ,82 Despesas de Capital PREVIDÊNCIA SOCIAL , , ,51 Pessoal Civil ,27 Pessoal Militar Outras Despesas Previdenciárias , , ,24 Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias , , ,24 DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA- ORÇAMENTÁRIAS) (V) ADMINISTRAÇÃO Despesas Correntes Despesas de Capital TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS (VI) = (IV + V) , , ,33 RESULTADO PREVIDENCIARIO (VII) = (III - VI) , , ,12

18 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE METAS FISCAIS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS PÁGINA: 2 DE 2 31/08/ 13:10 AMF - Demonstrativo VI (LRF, art 4º, 2º, inciso IV, alínea a) R$ 1,00 APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS Plano Financeiro Recurso para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva Outros Aportes para o RPPS Plano Previdenciário Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial Outros Aportes para o RPPS RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS ,00 BENS E DIREITOS DO RPPS ,60 FONTE: NOTA EXPLICATIVA:

19 Lei de Diretrizes Orçamentárias Anexo de Metas Fiscais Projeção Atuarial do RPPS PÁGINA: 1 DE 1 31/08/ 13:10 AMF - Demonstrativo VI(LRF,art.4º, 2º, inciso IV, alínea a) R$ 1,00 RECEITAS PREVID. DESPESAS RESULTADO SALDO PREVID. PREVID. FINANCEIRO EXERCÍCIO DO Valor Valor Valor EXERCÍCIO (a) (b) (c)=(a-b) (d) = (d Exerc. Ant.) + (c) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,65 ( ,60) , , ,29 ( ,26) , , ,76 ( ,80) , , ,44 ( ,30) , , ,78 ( ,64) , , ,66 ( ,85) , , ,04 ( ,76) , , ,34 ( ,39) , , ,66 ( ,14) , , ,75 ( ,79) ( ,20) , ,94 ( ,39) ( ,59) , ,04 ( ,19) ( ,78) , ,59 ( ,88) ( ,66) , ,86 ( ,57) ( ,23) , ,29 ( ,25) ( ,48) , ,16 ( ,43) ( ,91) , ,51 ( ,08) ( ,99) , ,21 ( ,70) ( ,69) , ,03 ( ,35) ( ,04) , ,77 ( ,84) ( ,88) , ,78 ( ,17) ( ,05) , ,83 ( ,46) ( ,51) , ,76 ( ,58) ( ,09) Nota: Projeção atuarial elaborada em 01/01/ FONTE: IPMC-Catanduva NOTA EXPLICATIVA:

20 PÁGINA: 1 DE 1 31/08/ 13:10 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE METAS FISCAIS ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA NÃO HÁ PREVISÃO DE RENÚNCIA DE RECEITA LRF, art 4º, 2º, inciso V TOTAL FONTE: SETOR// BENEFICIÁRIO RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA Tributo/Contribuição COMPENSAÇÃO NOTA EXPLICATIVA: As estimativas e compensações de eventuais renuncias de receitas serão consideradas no estudo e estimativa de receitas conforme art. 12º, 3º da Lei Complementar 101/00. Não houve movimentação no período

21 PÁGINA: 1 DE 1 31/08/ 13:11 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE METAS FISCAIS MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO AMF - Tabela 9 (LRF, art. 4, 2, inciso V) R$ 1,00 EVENTO Valor Previsto Aumento Permanente da Receita ,00 (-) Transferências Constitucionais - (-) Transferências ao FUNDEB - Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I) ,00 Redução Permanente da Despesa(II) - Margem Bruta (III) = (I + II) ,00 Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV) - Novas DOCC - Novas DOCC geradas por PPP - Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV) ,00 FONTE: NOTA EXPLICATIVA:

22 PÁGINA: 1 DE 18 31/08/ 13:11 Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos Custos para o Exercício OPERAÇÕES ESPECIAIS CÓDIGO DO Nº 0 UNIDADE RESPONSÁVEL PELO DEPARTAMENTO GERAL DE FINANÇAS CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO Nº OBJETIVO DAR CONTINUIDADE AS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS FUNDADA, BEM COMO OUTROS PARCELAMENTOS DE PRECATÓRIOS. JUSTIFICATIVA ATENDER AS OBRIGAÇÕES FISCAIS DO MUNICÍPIO. METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO Unidade Indicadores de Medida Índice Recente Índice Futuro Juros e Amortizações Percentual 100,00 100,00 PASEP Percentual 100,00 100,00 Precatórios Percentual 100,00 100,00 CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O R$ ,00

23 PÁGINA: 2 DE 18 31/08/ 13:11 Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos Custos para o Exercício PROCESSO LEGISLATIVO CÓDIGO DO Nº 1 UNIDADE RESPONSÁVEL PELO CÂMARA MUNICIPAL CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO Nº OBJETIVO PROPORCIONAR QUALIDADE E EFICÁCIA NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA CÂMARA BEM COMO AO CORPO LEGISLATIVO. ALÉM DE REVER OU CRIAR LEGISLAÇÕES MUNICIPAIS VISANDO TORNAR A CIDADE UM ESPAÇO EFETIVO DE CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA JUSTIFICATIVA GARANTIR O BOM DESEMPENHO DAS ATIVIDADES INERENTES AO PODER LEGISLATIVO, SEMPRE VOLTADAS PARA O BEM COMUM. AUMENTO E MELHORIA NO ESPAÇO FISICO EXISTENTE PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES APRESENTADAS. METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO Unidade Indicadores de Medida Índice Recente Índice Futuro Ações Administrativas Realizadas Percentual 100,00 100,00 Equipamentos Adquiridos Unidade 1,00 12,00 População Atendida Percentual 100,00 100,00 Obras e/ou Reformas Realizadas Unidade 1,00 4,00 CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O R$ ,00

24 PÁGINA: 3 DE 18 31/08/ 13:11 Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos Custos para o Exercício GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL CÓDIGO DO Nº 2 UNIDADE RESPONSÁVEL PELO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO Nº OBJETIVO AUMENTAR E MELHORAR A CAPACIDADE DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, AGILIZAR OS SERVIÇOS DE INTERESSE COMUM AOS MUNICIPES, BEM COMO, DESENVOLVER ATIVIDADES INTEGRADAS NA ÁREA DE PLANEJAMENTO URBANO, ELABORAR PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO. JUSTIFICATIVA GARANTIR O BOM ATENDIMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS A POPULAÇÃO EM GERAL. NECESSIDADE DE ATENDER OS ANSEIOS ADMINISTRATIVOS, ALÉM DE REALIZAR AÇÕES QUE VISEM A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, BUSCANDO PLANEJAMENTO ADEQUADO PARA MELHORIA DAS CONDIÇÕES DO MUNICIPIO. METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO Unidade Indicadores de Medida Índice Recente Índice Futuro Ações Administrativas Realizadas Percentual 100,00 100,00 Equipamentos Adquiridos Unidade 1,00 4,00 Veículos Adquiridos Unidade 1,00 12,00 Profissionais Capacitados Percentual 100,00 100,00 Obras e/ou Reformas Realizadas Unidade 1,00 4,00 CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O R$ ,00

25 PÁGINA: 4 DE 18 31/08/ 13:11 Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos Custos para o Exercício GESTÃO DO ESPORTE, LAZER E TURISMO CÓDIGO DO Nº 3 UNIDADE RESPONSÁVEL PELO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO Nº OBJETIVO ESTIMULAR PRATICAS DE ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES DO SER HUMANO, VISANDO SEU BEM ESTAR, SUA PROMOÇÃO SOCIAL E SUA INSERÇÃO NA SOCIEDADE, CONSOLIDANDO SUA CIDADANIA. JUSTIFICATIVA AMPLIAR O ATENDIMENTO SOCIAL PARA ATENDER A DEMANDA DA POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO, BEM COMO, OFERECER A POPULAÇÃO ALTERNATIVAS PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE TURISMO PATROCINADOS DIRETAMENTE PELO MUNICÍPIO OU ATRAVÉS DE PARCERIAS. METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO Unidade Indicadores de Medida Índice Recente Índice Futuro Ações Administrativas Realizadas Percentual 100,00 100,00 Projetos Desenvolvidos Percentual 100,00 100,00 Equipamentos Adquiridos Unidade 1,00 16,00 Veículos Adquiridos Unidade 1,00 4,00 Subvenções Concedidas Percentual 100,00 100,00 Obras e/ou Reformas Realizadas Unidade 1,00 4,00 CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O R$ ,00

26 PÁGINA: 5 DE 18 31/08/ 13:11 Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos Custos para o Exercício GESTÃO DA CULTURA CÓDIGO DO Nº 4 UNIDADE RESPONSÁVEL PELO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO Nº OBJETIVO PROMOVER AÇÕES VOLTADAS AS ATIVIDADES ARTISTICO-CULTURAIS PARA OS MUNICIPES, ATRAVÉS DE EVENTOS E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS PATROCINADOS PELO MUNICIPIO VISANDO SEU BEM ESTAR, SUA PROMOÇÃO CULTURAL E SUA INSERÇÃO NA SOCIEDADE, CONSOLIDANDO SUA CIDADANIA. JUSTIFICATIVA OFERECER A POPULAÇÃO ALTERNATIVAS PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS CULTURAIS PATROCINADOS DIRETAMENTE PELO MUNICÍPIO OU ATRAVÉS DE PARCERIAS. METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO Unidade Indicadores de Medida Índice Recente Índice Futuro Ações Administrativas Realizadas Percentual 100,00 100,00 Projetos Desenvolvidos Percentual 100,00 100,00 Equipamentos Adquiridos Unidade 1,00 4,00 CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O R$ ,00

27 PÁGINA: 6 DE 18 31/08/ 13:11 Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos Custos para o Exercício GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA CÓDIGO DO Nº 5 UNIDADE RESPONSÁVEL PELO SERVIÇOS EDUCACIONAIS CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO Nº OBJETIVO ATENDER A EDUCAÇÃO BÁSICA, PODENDO CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PRÉDIOS ESCOLARES, EQUIPANDO AS DEPENDENCIAS, QUALIFICANDO OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, BEM COMO MANTENDO TODA A ESTRUTURA CRIADA. JUSTIFICATIVA NECESSIDADE DE FOMENTAR O ENSINO MÉDIO ATENDENDO A DEMANDA EXISTENTE NO MUNICIPIO, BEM COMO ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO VINCULADOS AO FUNDEB. METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO Unidade Indicadores de Medida Índice Recente Índice Futuro Ações Administrativas Realizadas Percentual 100,00 100,00 Alunos Atendidos Percentual 100,00 100,00 Transporte de Alunos Percentual 100,00 100,00 Equipamentos Adquiridos Unidade 1,00 12,00 Veículos Adquiridos Unidade 1,00 4,00 Profissionais Capacitados Percentual 100,00 100,00 Projetos Desenvolvidos Percentual 100,00 100,00 Obras e/ou Reformas Realizadas Unidade 1,00 4,00 CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O R$ ,00

28 PÁGINA: 7 DE 18 31/08/ 13:11 Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos Custos para o Exercício ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS CÓDIGO DO Nº 7 UNIDADE RESPONSÁVEL PELO SERVIÇOS EDUCACIONAIS CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO Nº OBJETIVO AUXILIAR OS ALUNOS NA FORMAÇÃO DO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR, PROMOVER O FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A TODAS UNIDADES DO MUNICÍPIO, EQUIPANDO O SETOR E ADEQUANDO OS ESPAÇOS FÍSICOS. JUSTIFICATIVA NECESSIDADE DE ATENDER COM EFICIENCIA A DEMANDA EXISTENTE NO MUNICIPIO DE MERENDA ESCOLAR. PROPORCIONAR CONDIÇÕES E INCENTIVAR O ESTUDO, A CAPACITAÇÃO TÉCNICA E UNIVERSITÁRIA, VISANDO FORMAR PROFISSIONAIS COM MELHOR NÍVEL CULTURAL. METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO Unidade Indicadores de Medida Índice Recente Índice Futuro Ações Administrativas Realizadas Percentual 100,00 100,00 Alunos Atendidos Percentual 100,00 100,00 Refeições Servidas Percentual 100,00 100,00 Equipamentos Adquiridos Unidade 1,00 4,00 CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O R$ ,00

29 PÁGINA: 8 DE 18 31/08/ 13:11 Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos Custos para o Exercício GESTÃO DA SAÚDE CÓDIGO DO Nº 8 UNIDADE RESPONSÁVEL PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO Nº OBJETIVO PROMOVER AS AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONSTRUINDO, REFORMANDO E AMPLIANDO AS UNIDADES DE SAÚDE, EQUIPANDO AS DEPENDENCIAS, AUMENTAR E RENOVAR A FROTA DE VEÍCULOS. MANTER AS ATIVIDADES DE TODA A ESTRUTURA CRIADA. JUSTIFICATIVA NECESSIDADE DE APERFEIÇOAR E ABRANGER A SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, BEM COMO, MELHORAR OS INDICADORES DE SAÚDE VISANDO OBTER MELHOR QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO. METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO Unidade Indicadores de Medida Índice Recente Índice Futuro Ações Administrativas Realizadas Percentual 100,00 100,00 Pacientes Atendidos Percentual 100,00 100,00 Profissionais Capacitados Percentual 100,00 100,00 Equipamentos Adquiridos Unidade 1,00 16,00 Veículos Adquiridos Unidade 1,00 4,00 Subvenções Concedidas Percentual 100,00 100,00 Obras e/ou Reformas Realizadas Unidade 1,00 4,00 CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O R$ ,00

30 PÁGINA: 9 DE 18 31/08/ 13:11 Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos Custos para o Exercício GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CÓDIGO DO Nº 10 UNIDADE RESPONSÁVEL PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO Nº OBJETIVO OFERECER MELHOR ATENDIMENTO NA ÁREA SOCIAL, VISANDO REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS, ALÉM DA REALIZAÇÃO DE S SOCIAIS EM CONVÊNIO COM A UNIÃO, ESTADO E COM RECURSOS PRÓPRIOS. JUSTIFICATIVA AMPLIAR O ATENDIMENTO SOCIAL PARA ATENDER A DEMANDA DA POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO. METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO Unidade Indicadores de Medida Índice Recente Índice Futuro Ações Administrativas Realizadas Percentual 100,00 100,00 Projetos Desenvolvidos Percentual 100,00 100,00 Familias Atendidas Percentual 100,00 100,00 Equipamentos Adquiridos Unidade 1,00 4,00 Veículos Adquiridos Unidade 1,00 4,00 Obras e/ou Reformas Realizadas Unidade 1,00 4,00 CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O R$ ,00

31 PÁGINA: 10 DE 18 31/08/ 13:11 Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos Custos para o Exercício GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE CÓDIGO DO Nº 11 UNIDADE RESPONSÁVEL PELO FUNDO MUNIC.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO Nº OBJETIVO PROMOVER O ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES NO QUE TANGE À SAÚDE, ALIMENTAÇÃO, ACESSÓRIOS E MEDICAMENTOS, CURSOS DE CAPACITAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, EQUIPANDO E MANTENDO SUAS ATIVIDADES. JUSTIFICATIVA NECESSIDADE DE ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS, PROMOVENDO AÇÕES SOCIAIS METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO Unidade Indicadores de Medida Índice Recente Índice Futuro Ações Administrativas Realizadas Percentual 100,00 100,00 Pessoas Atendidas Percentual 100,00 100,00 Equipamentos Adquiridos Unidade 1,00 4,00 CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O R$ ,00

32 PÁGINA: 11 DE 18 31/08/ 13:11 Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos Custos para o Exercício GESTÃO DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CÓDIGO DO Nº 12 UNIDADE RESPONSÁVEL PELO FUNDO MUNIC.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO Nº OBJETIVO PROMOVER A AUTO SUSTENTABILIDADE DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ARTICULANDO O CONJUNTO DAS POLÍTICAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DOS S DE PROMOÇÃO PARA O CIDADÃO. JUSTIFICATIVA PROMOVER AO CIDADÃO MELHOR QUALIDADE DE VIDA. METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO Unidade Indicadores de Medida Índice Recente Índice Futuro Ações Administrativas Realizadas Percentual 100,00 100,00 Pessoas Atendidas Percentual 100,00 100,00 Projetos Desenvolvidos Percentual 100,00 100,00 CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O R$ ,00

33 PÁGINA: 12 DE 18 31/08/ 13:11 Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos Custos para o Exercício GESTÃO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CÓDIGO DO Nº 13 UNIDADE RESPONSÁVEL PELO DEPTO. DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO Nº OBJETIVO CRIAR PROJETOS VOLTADOS E DIVERSIFICACAO AGROPECUARIA, COMERCIALIZACAO E ESCOAMENTO DA PRODUCAO, BEM COMO FOMENTAR A AGRICULTURA FORNECENDO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR. JUSTIFICATIVA MELHORAR AS CONDIÇÕES E TECNOLOGICAS NO DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO Unidade Indicadores de Medida Índice Recente Índice Futuro Ações Administrativas Realizadas Percentual 100,00 100,00 Projetos Desenvolvidos Percentual 100,00 100,00 Equipamentos Adquiridos Unidade 1,00 4,00 CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O R$ ,00

34 PÁGINA: 13 DE 18 31/08/ 13:11 Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos Custos para o Exercício GESTÃO DO TRÂNSITO CÓDIGO DO Nº 14 UNIDADE RESPONSÁVEL PELO SEC.MUNIC.DE TRANS.E TRANSP. URBANOS CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO Nº OBJETIVO REALIZAR AÇÕES QUE VISEM DISCIPLINAR E ESTRUTURAR O TRÁFEGO DE VEÍCULOS NO PERIMENTRO URBANO, BUSCANDO OFERECER A POPULAÇÃO MELHOR CONDIÇÕES E MAIS SEGURANÇA. JUSTIFICATIVA NECESSIDADE DE EXPANDIR E MELHORAR O TRANSITO DO MUNICIPIO. METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO Unidade Indicadores de Medida Índice Recente Índice Futuro Ações Administrativas Realizadas Percentual 100,00 100,00 Veículos Adquiridos Unidade 1,00 4,00 Equipamentos Adquiridos Unidade 1,00 12,00 CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O R$ ,00

35 PÁGINA: 14 DE 18 31/08/ 13:11 Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos Custos para o Exercício GESTÃO DESENVOLVIMENTO URBANO CÓDIGO DO Nº 15 UNIDADE RESPONSÁVEL PELO DEPTO.GERAL DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO Nº OBJETIVO DESENVOLVER ATIVIDADES INTEGRADAS NA ÁREA DE PLANEJAMENTO URBANO, ELABORAR PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO, CONTROLAR A FISCALIZAÇÃO DA OCUPAÇÃO E USO DO SOLO. REVITALIZAR E AMPLIAR AS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AO MUNICIPIO, BEM COMO MANTER AS ATIVIDADES NECESSÁRIAS A BOA CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÁFEGO. JUSTIFICATIVA REALIZAR AÇÕES QUE VISEM A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS, BUSCANDO PLANEJAMENTO ADEQUADO PARA MELHORIA DAS CONDIÇÕES DO MUNICIPIO. METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO Unidade Indicadores de Medida Índice Recente Índice Futuro Ações Administrativas Realizadas Percentual 100,00 100,00 Equipamentos Adquiridos Unidade 1,00 12,00 Veículos Adquiridos Unidade 1,00 4,00 Maquinários Adquiridos Unidade 1,00 4,00 Obras e/ou Reformas Realizadas Unidade 1,00 4,00 CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O R$ ,00

36 PÁGINA: 15 DE 18 31/08/ 13:11 Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos Custos para o Exercício GESTÃO DO IPMC CÓDIGO DO Nº 16 UNIDADE RESPONSÁVEL PELO ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR DO IPMC CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO Nº OBJETIVO IMPLEMENTAR AÇÕES QUE VISEM A MANUTENÇÃO DO PLANO DE PREVIDÊNCIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, BEM COMO MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA. JUSTIFICATIVA OFERECER PREVIDÊNCIA AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, ALÉM DE PROMOVER AO SEGURADO MELHOR QUALIDADE DE VIDA. METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO Unidade Indicadores de Medida Índice Recente Índice Futuro Ações Administrativas Realizadas Percentual 100,00 100,00 Inativos/Pensionistas Assistidos Percentual 100,00 100,00 Equipamentos Adquiridos Unidade 1,00 4,00 Obras e/ou Reformas Realizadas Unidade 1,00 1,00 CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O R$ ,00

37 PÁGINA: 16 DE 18 31/08/ 13:11 Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos Custos para o Exercício GESTÃO EDUCACIONAL - IMES/FAFICA CÓDIGO DO Nº 17 UNIDADE RESPONSÁVEL PELO ADMINISTRAÇÃO DO IMES/FAFICA CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO Nº OBJETIVO AUMENTAR A CAPACIDADE DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, OFERECER CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR, EQUIPANDO E MANTENDO SUA UNIDADE, BEM COMO OFERECER BOLSA DE ESTUDO AOS FUNCIONÁRIOS E SEUS DEPENDENTES JUSTIFICATIVA ATENDER A POPULAÇÃO INTERESSADA, ALÉM DE DAR OPORTUNIDADE AOS FUNCIONÁRIOS E DEPENDENTES DE FREQUENTAREM O ENSINO SUPERIOR METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO Unidade Indicadores de Medida Índice Recente Índice Futuro Ações Administrativas Realizadas Percentual 100,00 100,00 Profissionais Capacitados Percentual 100,00 100,00 Alunos Atendidos Percentual 100,00 100,00 Equipamentos Adquiridos Unidade 1,00 12,00 CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O R$ ,00

38 PÁGINA: 17 DE 18 31/08/ 13:11 Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos Custos para o Exercício GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO CÓDIGO DO Nº 18 UNIDADE RESPONSÁVEL PELO SUPERINT.DE AGUA E ESG.DE CATANDUVA-SAEC CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO Nº OBJETIVO ATENDER O SANEAMENTO DO MUNICIPIO, PODENDO CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR NOVAS REDES DE ESGOTO E DE ÁGUA. BEM COMO ELEVAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO JUSTIFICATIVA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DE AÇÕES DE TRATAMENTO E AMPLIAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO Unidade Indicadores de Medida Índice Recente Índice Futuro Ações Administrativas Realizadas Percentual 100,00 100,00 Projetos Desenvolvidos Percentual 100,00 100,00 Equipamentos Adquiridos Unidade 1,00 12,00 Veículos Adquiridos Unidade 1,00 4,00 Obras e/ou Reformas Realizadas Unidade 1,00 4,00 CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O R$ ,00

39 PÁGINA: 18 DE 18 31/08/ 13:11 Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos Custos para o Exercício RESERVA DE CONTINGÊNCIA CÓDIGO DO Nº 9999 UNIDADE RESPONSÁVEL PELO DEPARTAMENTO GERAL DE FINANÇAS CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO Nº OBJETIVO DESTINA-SE À COBERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS E A ATENDER A PASSIVOS CONTIGENTES E OUTROS RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS. JUSTIFICATIVA ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO Unidade Indicadores de Medida Índice Recente Índice Futuro Percentual da R.C.L. Percentual 100,00 100,00 CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O R$ ,00

40 PÁGINA: 1 DE /08/ 13:12 CÂMARA MUNICIPAL CÓDIGO DA UNIDADE Nº Encargos Especiais CÓDIGO DA Nº 28 SUB Outros Encargos Especiais CÓDIGO DA SUB Nº 846 OPERAÇÕES ESPECIAIS CÓDIGO DO Nº 0 OPERAÇÃO ESPECIAL Manutenção de Inativos e Pensionistas CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL Nº 6 CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R$ : ,00

41 PÁGINA: 2 DE /08/ 13:12 DEPARTAMENTO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO CÓDIGO DA UNIDADE Nº Encargos Especiais CÓDIGO DA Nº 28 SUB Outros Encargos Especiais CÓDIGO DA SUB Nº 846 OPERAÇÕES ESPECIAIS CÓDIGO DO Nº 0 OPERAÇÃO ESPECIAL Contribuição PASEP CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL Nº 1 CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R$ : ,00

42 PÁGINA: 3 DE /08/ 13:12 DEPARTAMENTO GERAL DE FINANÇAS CÓDIGO DA UNIDADE Nº Encargos Especiais CÓDIGO DA Nº 28 SUB Serviço da Dívida Interna CÓDIGO DA SUB Nº 843 OPERAÇÕES ESPECIAIS CÓDIGO DO Nº 0 OPERAÇÃO ESPECIAL Serviço da Dívida CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL Nº 2 CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R$ : ,00

43 PÁGINA: 4 DE /08/ 13:12 DEPTO.GERAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS CÓDIGO DA UNIDADE Nº Encargos Especiais CÓDIGO DA Nº 28 SUB Outros Encargos Especiais CÓDIGO DA SUB Nº 846 OPERAÇÕES ESPECIAIS CÓDIGO DO Nº 0 OPERAÇÃO ESPECIAL Sentenças Judiciárias CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL Nº 3 CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R$ : ,00