UNIVERSIDADE DE LISBOA FACULDADE DE MEDICINA DENTÁRIA

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1 FACULDADE DE MEDICINA DENTÁRIA RELATÓRIO DE GESTÃO 2009 ABRIL 2010

2 2 Índice Pág. 1 - Introdução Área Académica Modernização dos Serviços Académicos Cursos ministrados em 2008/2009 e 2009/ Alunos inscritos Mestrado Integrado Análise evolutiva dos alunos inscritos no Mestrado Integrado Medicina Dentária Higiene Oral e Prótese Dentária Pós-Graduações Total de alunos inscritos em 2008/2009 e 2009/ Alunos diplomados Área de Recursos Humanos Pessoal Docente Pessoal Não-Docente Área Financeira Análise Global Saldo Ligação à Sociedade Cooperação com outras instituições... 22

3 3 1 - Introdução O presente relatório visa sumariar as iniciativas levadas a cabo pelo sector administrativo desta Faculdade, nomeadamente nos sectores, académico, recursos humanos, financeiro, atendimento de pacientes e auditório, durante o período compreendido entre 1 de Janeiro e 31 de Dezembro de Dos objectivos previstos no plano de actividades constatamos: 1 - Mestrados e Doutoramentos: Como previsto, em 2008/2009 iniciaram os cursos de Especialização em Ortodontia, Cirurgia Oral e o Mestrado em Biomateriais Dentários, para além do Mestrado já existente em Medicina Dentária Preventiva e Especializações em Periodontologia e Prostodontia e o curso de Aperfeiçoamento em Periodontologia. 2 - Modernização dos Serviços Administrativos Nos últimos anos tem sido estabelecido como objectivo universitário a modernização administrativa da UL. Pretende-se que nas vertentes Financeira, Académica e Recursos Humanos existam aplicações informáticas uniformes nas unidades orgânicas da UL e que a informação existente possa ser disponibilizada on-line a todos os utilizadores.

4 4 Assim, no que se refere à implementação da contabilidade estabelecida no POC- Educação, foram os serviços administrativos dotados do equipamento necessário e mudança para outras instalações para a boa execução das tarefas.

5 5 2 - Área Académica Nesta área, continuaram a ser introduzidos novos mecanismos e instrumentos de gestão tendo em conta as necessidades e expectativas dos utentes/clientes da Faculdade de Medicina Dentária, com especial incidência na Secção Académica que pelas suas atribuições se reveste de vital importância no contacto com os utentes da Faculdade, sejam eles alunos, professores ou candidatos à mesma procurando-se deste modo aumentar a eficácia e eficiência do serviço prestado Modernização dos Serviços Académicos Constituiu (e constitui) preocupação permanente promover a melhoria dos serviços em termos de qualidade e na introdução de processos que melhorem a eficácia e eficiência dos mesmos, assente nas orientações preconizadas pela modernização administrativa. Preocupação, essa materializada nos planos de actividade. Assim, - Site página electrónica da FMD De igual modo, e seguindo esta lógica de fornecer mais e melhor acesso às informações, bem como aumentar a qualidade da interacção e comunicação entre a Secção Académica e os seus utentes, continuando a constante melhoria e actualização do site institucional da Faculdade, por forma, a que os interessados possam consultar o maior número de informações (plano de estudos, horários e planos curriculares das disciplinas, etc). Nestes anos lectivos já foram efectuadas as inscrições e matrículas on-line.

6 6 - Plataforma Moodle Com recurso a esta plataforma, foram introduzidos novos conteúdos de unidades curriculares facilitando o acesso a estes por parte dos alunos.

7 Cursos ministrados em 2008/2009 e 2009/2010 No ano lectivo 2008/2009 foram ministrados os seguintes cursos na Faculdade de Medicina Dentária: Doutoramento: Reabilitação Oral Mestrados: Biomateriais Dentários Especializações: Periodontologia e Implantes Prostodontia Ortodontia Cirurgia Oral Mestrado Integrado: Medicina Dentária Licenciaturas: Higiene Oral Prótese Dentária

8 8 No ano lectivo 2009/2010 estão a ser ministrados os seguintes cursos na Faculdade de Medicina Dentária: Doutoramentos: Medicina Dentária Ciências e Tecnologias da Saúde Mestrados: Biomateriais Dentários Especializações: Periodontologia e Implantes Prostodontia Ortodontia Cirurgia Oral Mestrado Integrado: Medicina Dentária Licenciaturas: Higiene Oral Prótese Dentária

9 Alunos inscritos Mestrado Integrado Assim, em 2008/2009 e 2009/2010, estiveram (estão) inscritos no Mestrado Integrado em Medicina Dentária: Integrado Mestrado Medicina Dentária 2008/ /2010 1º Ano º Ano º Ano º Ano º Ano Subtotal Análise evolutiva dos alunos inscritos no Mestrado Integrado Medicina Dentária Analisando o número de alunos inscritos nos últimos 6 anos lectivos, denota-se uma tendência para crescimento num ano e decréscimo no ano seguinte.

10 10 Evolução por anos lectivos / anos de curso Mestrado Integrado Medicina Dentária 2004/ / / / / /2010 1º Ano º Ano º Ano º Ano º Ano º Ano Subtotal

11 Higiene Oral e Prótese Dentária No ano lectivo de 2008/2009 encontravam-se 330 alunos a frequentar as licenciaturas em Higiene Oral e Prótese Dentária e no ano lectivo 2009/2010, encontram-se 313 alunos a frequentar as mesmas licenciaturas. Licenciaturas Higiene Oral Prótese Dentária 2007/ /2009 1º Ano º Ano º Ano Subtotal º Ano º Ano º Ano Subtotal Pós-Graduações No ano lectivo 2008/2009, encontravam-se 26 alunos a frequentar os cursos de pós-graduação de Biomateriais Dentários, Periodontologia e Implantes e Prostodontia, Ortodontia, Cirurgia Oral, Aperfeiçoamento em Medicina Dentária e em 2009/ alunos.

12 Total de alunos inscritos em 2008/2009 e 2009/2010 Passamos agora a compilar os dados referentes a todos os graus de ensino e cursos existentes na Faculdade de Medicina Dentária, de modo a podermos obter o número total de alunos inscritos nas actividades lectivas da mesma, nos anos lectivos 2008/2009 e 2009/2010. P-G Mestrado Integrado 2008/ /2010 Med Dent Prev (M) 0 0 Perio ( E) 6 5 Perio ( A ) 3 3 Prosto ( E ) 6 4 Ortodontia ( E ) 4 4 Cirurgia Oral ( E ) 5 5 Biomateriais Dentários ( M ) 2 1 Aperfeiçoamento em MD (A ) 0 17 Subtotal º Ano º Ano º Ano MD 4.º Ano º Ano º Ano 0 0 Subtotal Licenciaturas HO PD 1º Ano º Ano º Ano Subtotal º Ano º Ano º Ano Subtotal TOTAL (M) Mestrado (A) - Aperfeiçoamento

13 Alunos diplomados No ano lectivo de 2008/2009 foram diplomados na Licenciatura de Higiene Oral 95 alunos, na Licenciatura de Prótese Dentária 57 alunos e no Mestrado Integrado em Medicina Dentária 58 alunos, o que dá um aproveitamento de 82% tendo em conta os alunos inscritos no último ano.

14 Área de Recursos Humanos Os Recursos Humanos em 2009 continuaram com o objectivo de informatizar de uma forma integrada a maior parte da informação introduzida e colaborar do ponto de vista administrativo com o Conselho Directivo e Científico relativamente à gestão de pessoal docente e não docente. Outra das actividades desenvolvidas que apraz registar foi a implementação plena do sistema informático integrado no âmbito do Plano Oficial de Contabilidade para o sector da Educação, cuja obrigatoriedade assenta legalmente na Portaria nº 794/2002 de 20 de Setembro. Quanto ao módulo de gestão de pessoal da aplicação GIAF-RH, a secção de recursos humanos continuou com o carregamento informático dos dados (pessoais, habilitacionais e profissionais), respeitantes ao pessoal docente e ao pessoal não docente, tendo em conta a alteração entretanto existente nas carreiras e remunerações da Função Pública Pessoal Docente O Plano de Actividades para este ano incluía, nesta área em análise, dar continuidade à melhoria de qualificação deste grupo de pessoal, na esteira do que já tinha sido definido em Com efeito, e em consonância com o Despacho Reitoral n.º R/02/2007 continua a ser pretensão da Faculdade de Medicina Dentária promover o incremento do número de docentes habilitados com os graus de mestre e de doutor, tendo como principal preocupação atingir a meta dos padrões considerados desejáveis de qualificação do seu corpo docente, resultando daqui que a sua importância

15 15 cresce em paralelo com as orientações (e obrigações) estabelecidas no âmbito do processo de Bolonha, que começa a caminhar para a meta final. Na tabela seguinte podemos analisar a distribuição do pessoal docente da Faculdade de Medicina Dentária por categoria, sendo este constituído por 122 docentes. Categoria % N.º Total Prof. Catedrático 100 Convidado 30% Prof. Associado Prof. Auxiliar Prof. Auxiliar Convidado Exclusividade 100 Assistente Assistente Convidado Monitor TOTAL DOCENTES 122 TOTAL ETIs 74.6 Dados referentes a 30/09/2009

16 Pessoal Não-Docente O Pessoal Não Docente desta Faculdade apresenta-se como a seguir transcrevemos: N.º Lugares Quadro Funcionários Providos Vagas Descongeladas Possíveis Reingressos Contratados a Termo Certo Dados referentes a 30/09/2009 A par de anos anteriores pretendeu-se reforçar e melhorar a qualificação do pessoal não docente na sequência dando corpo também à Deliberação da Comissão Coordenadora do Senado de 29 de Maio de Assim, na situação actual, esta Faculdade necessita de alargar o seu quadro com mais funcionários, número este que se não for atingido, inviabilizará as acções a desenvolver e aquelas em que a Faculdade se encontra comprometida. Acresce ainda que a FMDUL, sendo uma escola ainda recente, em crescimento, com cursos novos a arrancar e que ainda não atingiram a sua plenitude. Isto faz com que o seu desenvolvimento tenha de ser reconhecido, traduzindo-se esse reconhecimento, também, em dotações orçamentais adequadas.

17 Área Financeira O relatório financeiro pretende de uma forma sucinta retratar o que de mais significativo ocorreu, salientando por fonte de financiamento na óptica da despesa e da receita as divergências ocorridas entre o orçamento previsto e o efectivamente realizado. A área financeira em 2009 tinha como objectivo prioritário dar continuidade à implementação plena da aplicação informática que a Universidade de Lisboa adjudicou à Deloitte (Implementação da contabilidade analítica) Análise Global A dotação corrigida da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa no final de 2009 é de (incluindo os saldos de 2008), distribuída da seguinte forma, por fontes de financiamento: Unid.: Descrição FONTES FINANCIAMENTO TOTAL OE Aprovado Saldos Alterações Orçamentais TOTAL PESO F. FINANC. 47,37% 0,13% 52,50% 100,00% Desta análise, é de salientar que as receitas próprias no seu conjunto (FF 510) constituem mais de 50% da dotação final da Faculdade de Medicina Dentária. No ano de 2009, conforme mapa abaixo, foi arrecadada receita no valor de (incluindo os saldos de 2008), correspondendo o valor de

18 18 ao montante requisitado em Orçamento de Estado, o valor de ao montante recebido da Fundação para a Ciência e Tecniologia, o valor de a receita própria e o valor de ao saldo de Unid.: RÚBRICA DESCRIÇÃO RECEITA COBRADA Peso PROPINAS ,46% TAXAS DIVERSAS ,50% BANCOS E OUTAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ,12% A0 TRANSF. CORRENTES - ADMIN. CENTRAL -MCTES ,22% A0 INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL ,67% B0 FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA ,72% C0 REITORIA-UL ,03% PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS ,03% PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS ,17% FARDAMENTOS E ARTIGOS PESSOAIS ,03% VENDA DE BENS - PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS ,90% VENDA DE SERVIÇOS - ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS ,92% ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA ,03% VENDA DE SERVIÇOS - ACTIVIDADES DE SAÚDE ,05% VENDA DE SERVIÇOS - OUTROS ,48% OUTRAS RECEITAS CORRENTES - OUTRAS 313 0,00% A0 FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA ,56% REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS 6 0,00% SALDO GERÊNCIA ANTERIOR ,11% TOTAL DA RECEITA COBRADA ,00% As rubricas com mais peso nas receitas arrecadadas, retirando o Orçamento de Estado são as Vendas de serviços Actividades de saúde ( ) com 25,05%, receita correspondente às consultas dentárias efectuadas diariamente na Faculdade e as propinas relativas aos alunos de licenciaturas e mestrados dos cursos leccionados na instituição com 12,46%.

19 19 O total de pagamentos ascende a , com a seguinte composição: Unid.: Dotações Cativos ou Taxa Fonte Corrigidas congelamentos Pagamentos Execução Financiamento (1) (2) (3) (4) = (3)/(1-2) ,62% ,00% ,10% Total Geral ,44% Dos 84,44% de taxa de execução final, podemos concluir que a fonte financiamento 311 teve uma taxa de 73,62%, a fonte de financiamento 312 uma taxa de 100,00% e a fonte de financiamento 510 uma taxa de 94,10%. A fonte financiamento 311 apenas comporta despesas com pessoal (com excepção das verbas recebidas através da FCT), sendo as restantes despesas, incluindo as despesas com pessoal, suportadas pelas outras fontes de financiamento. De salientar que relativamente aos vários agrupamentos de despesa nas várias fontes de financiamento, os que mais peso têm na execução do 4º trimestre, são as despesas com pessoal e as aquisições de serviços, com um valor de e e uma taxa de execução de 58,77% e 28,47% respectivamente, o que corresponde a 87,24 % da execução do total da despesa executada em 2009.

20 20 Agrupamento Pagamentos Unid.: Peso na execução do 1º trimestre Despesas com pessoal ,77% Aquisição de bens ,18% Aquisição de serviços ,47% Transferências correntes ,12% Outras despesas correntes ,34% Aquisição de bens capital ,12% TOTAL ,00%

21 Saldo Do saldo de gerência apurado, poderemos referir que o montante que transita permite o cumprimento da regra de equilíbrio orçamental. Não obstante, o esforço financeiro realizado em virtude de não podermos utilizar o saldo de gerência deixou-nos muito aquém das nossas necessidades de investimento. O saldo de gerência de 2009 a transitar para 2010 é de ,63. O saldo no valor de ,63 ficou assim distribuído: - Caixa: 3 969,20 - Bancos: ,43

22 Ligação à Sociedade 5.1 Cooperação com outras instituições A Faculdade, através dos seus diferentes Departamentos tem cooperação com várias entidades que destacamos: Consulta de Deficientes, através do curso de Higiene Oral e da Disciplina de Medicina Dentária Preventiva, são tratados jovens com as mais diversas deficiências. De salientar que esta colaboração é única no país. Consultas a grupos de risco, através do curso de Higiene Oral, são apoiados e consultados vários grupos mais desfavorecidos (indivíduos portadores do vírus de HIV; pastoral dos ciganos entre outros). Consulta Externa Aberta das 8h30m até às 00h, a Faculdade mantém em funcionamento a consulta externa. Nesta consulta, onde trabalham os nossos melhores médicos dentistas e outros técnicos ligados à saúde oral, aberta ao público em geral, funciona também a consulta de urgência destinada a suprir uma necessidade da população portuguesa. Procedeu-se ao alargamento do horário da consulta à sexta-feira passando a funcionar também até às 00h e ao Sábado das 8h às 18h. Consulta Clínica Universitária Temos em funcionamento duas clínicas onde são ministradas as aulas práticas. Nesta consulta, aberta ao público em

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