SERVIÇO DE MOVING PREÂMBULO

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1 SERVIÇO DE MOVING PREÂMBULO Termo de Participação via meio eletrônico, para a seleção da melhor proposta para aquisição por dispensa de licitação, nos termos do Decreto Estadual nº / 21 de setembro de 2006, do objeto relacionado no item b deste Preâmbulo. a) Dados da Unidade Gestora: Órgão/Entidade: COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ - CEGÁS Unidade Administrativa: COORD. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - COTIN Responsável pela Cotação Eletrônica Nome: Carlos Eugênio Rios Fernandes Telefone: (85) geraldo.pinheiro@cegas.com.br Cc: lucia.pereira@cegas.com.br b) Objeto - conforme especificação abaixo: LOTE: SERVIÇO DE MOVING 1. Quantidade: 01 (um) Unidade: und Descrição Completa do Item: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO E POSTERIOR INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS SERVIDORES IBM DA CEGÁS NO DATACENTER DA NOVA SEDE. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. c) Dados do provedor do Sistema de Cotação Eletrônica: Endereço para cadastramento e obtenção de chave e senha de acesso: Endereço eletrônico para Cotação Eletrônica: d) Data e período da fase de disputa: 02/09/2013 a 03/09/2013. e) Critério: menor preço, expresso em moeda corrente nacional com duas casas decimais, incluído os valores dos impostos e transporte. f) Regime de entrega / execução: Entrega em parcela única g) Prazo máximo de entrega / execução (em dias corridos): até 45 dias após o pedido de compra. h) Local de entrega / execução: Av. Santos Dumont 7700 Almoxarifado sede (Conforme Termo de Referência). i) Forma de pagamento: crédito em conta corrente indicada pelo fornecedor, preferencialmente no Banco SAFRA ou BRADESCO. j) Condições de pagamento: 10 (dez) dias, contados a partir da apresentação na Nota Fiscal/Fatura ou documento equivalente, com o devido atestado de recebimento do objeto, ou da data da entrega efetiva. k) Dotação Orçamentária: Recursos próprios Orçamento 2013 Despesas Administrativas Despesas Gerais Item 12 Despesas com tecnologia da informática.

2 INFORMAÇÕES GERAIS 1 Das condições de participação: 1.1 A participação efetiva do fornecedor interessado ficará condicionada a observância dos itens a seguir: submeter-se às presentes exigências assim como as condições de contratação constantes no presente Termo de Participação; concordar com as condições estabelecidas no Termo de Participação mediante utilização da chave e senha de acesso; credenciar-se, previamente, junto ao provedor do Sistema, para obtenção da chave e senha de acesso ao sistema de Cotação Eletrônica; acompanhar as operações no Sistema, responsabilizando-se pelos ônus decorrentes da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas ou de sua desconexão com o Sistema; responsabilizar-se pelas transações que forem efetuadas em seu nome, no Sistema, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, inclusive, os riscos inerentes ao uso indevido de sua senha de acesso; o credenciamento junto ao provedor do Sistema implica na responsabilidade legal do fornecedor, ou do seu representante, e na presunção de sua capacidade técnica e jurídica, para participação no processo de Cotação Eletrônica; a utilização da senha pessoal de que trata o subitem deste item, será de responsabilidade exclusiva do fornecedor, incluindo qualquer transação efetuada por ele ou por seu representante, não cabendo ao provedor do Sistema nem ao órgão promotor da Cotação Eletrônica responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros não autorizados. 1.2 É vedada a participação de: consórcios; empresas impedidas de licitar e/ou contratar com a Administração Pública. 2. Da Cotação Eletrônica 2.1 A Cotação Eletrônica consiste no conjunto de procedimentos para aquisição de bens e de serviços comuns de pequeno valor, visando a seleção de proposta mais vantajosa, através da rede corporativa mundial de computadores, no endereço eletrônico constante na alínea c do Preâmbulo deste Termo de Participação observará o seguinte: Este Termo de Participação permanecerá disponível para recepção de propostas por período nunca inferior a 24 (vinte e quatro) horas; os fornecedores interessados em participar do processo de Cotação Eletrônica deverão enviar suas propostas de preço, utilizando, para tanto, exclusivamente, o sistema eletrônico, sendo consideradas inválidas as propostas apresentadas por quaisquer outros meios estranhos a este; salvo as propostas apresentadas para fomentar o processo no que se refere a preço de referência, conforme dispõe o parágrafo único do art.5º do Decreto Nº de 21 de setembro de a participação na Cotação Eletrônica dar-se-á, exclusivamente, após a identificação do usuário e da respectiva senha privativa do fornecedor e subseqüente encaminhamento, por meio do Sistema, de proposta de preço, no período previsto preâmbulo deste Termo de Participação; as propostas de preços deverão ser registradas, em moeda corrente nacional, para a quantidade total de cada bem, com validade de no mínimo 30 (trinta) dias; durante o prazo estabelecido para o recebimento das propostas, o menor valor ofertado estará sempre disponível para conhecimento público em tempo real.

3 3. Da divulgação do vencedor 3.1 O fornecedor melhor classificado, considerado vencedor pelo sistema, para efeito de conclusão do processo, deverá encaminhar a seguinte documentação, a ser verificada pelo Órgão/Entidade promotor da Cotação Eletrônica: Em se tratando de pessoa jurídica, deverá ser verificada a condição de regularidade fiscal do participante, com a apresentação da Certidão Negativa de Débito do INSS, Certidão de Regularidade junto às Fazendas Municipal e Estadual da sede do fornecedor, bem como Certificado de Regularidade do FGTS. Dos fornecedores sediados no Estado do Ceara será exigido também a observância ao disposto na Lei Estadual nº13.623, de Em caso do fornecedor melhor classificado ser pessoa física, deverá para efeitos de conclusão do processo, ser exigida a cópia do documento de Identidade, CPF e comprovante de residência Para os sub itens e deste item 3.1 deverá ser recolhido, pelo Órgão/Entidade promotor da Cotação Eletrônica, no ato do pagamento os valores referentes às contribuições do ISS, INSS e IR, quando for o caso. 3.2 O resultado da Cotação Eletrônica ficará disponível à consulta pública no endereço eletrônico indicado no Preâmbulo deste Termo de Participação. 4. Da contratação 4.1 A contratação será formalizada pela emissão de Pedido / Nota de Empenho que será comunicada ao fornecedor vencedor. 4.2 No caso de item integrante de Ata de Registro de Preços, a contratação só poderá ser realizada quando a proposta vencedora for inferior ao preço registrado vigente, em conformidade com o Decreto Estadual nº28.087/ Considerar-se-á efetivamente celebrada a contratação a partir da data da retirada / recebimento do Pedido / Nota de Empenho pelo fornecedor, dando início à contagem, a partir dessa data, do prazo para entrega do objeto contratado, registrado durante o envio de propostas. 5. Do prazo e local de entrega 5.1 O objeto contratado deverá ser entregue no local assinalado, na alínea h do Preâmbulo, sem qualquer modificação de suas especificações e da marca indicada na proposta. 5.2 A entrega do objeto deverá ocorrer no prazo de entrega definido pelo fornecedor durante o envio da proposta, que não poderá ser superior ao prazo assinalado na alínea g do preâmbulo deste Termo de Participação. 5.3 Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que justificados até 24(vinte e quatro) horas antes do término do prazo de entrega, e aceitos pela CONTRATANTE, não serão considerados como inadimplemento contratual. 5.4 Caso a entrega ocorra em local divergente da Sede Administrativa, a contratada por ocasião do envio do produtos adquiridos, de acordo com a legislação do Estado do Ceará, Decreto /97, artigo 705, II, Alínea b, deverá emitir duas notas fiscais para acompanhar o transporte da mercadoria. I A primeira nota fiscal será de venda com o código fiscal de operação e prestação (CFOP) se estabelecimento industrial e se estabelecimento comercial se quando estiver localizado dentro do estado do Ceará, ou se estabelecimento industrial ou se estabelecimento comercial quando estiver localizado fora do estado do Ceará, com destaque de impostos, para o seguinte destinatário: DESTINATÁRIO: CIA DE GAS DO CEARA - CEGAS AV. SANTOS DUMONT, 7700, 6 andar, Bairro M. Dias Branco, C.N.P.J.: /

4 Insc. Estadual: Tele CEP.: Fortaleza CE II A segunda nota fiscal emitida deverá ser de remessa por conta e ordem de terceiros, com o código fiscal de operação e prestação (CFOP) se o estabelecimento estiver localizado dentro do estado do Ceará ou se localizado fora do estado do Ceará, sem destaque de impostos, contendo no campo observação o número da nota fiscal de venda, descrita no item I desta cláusula, para o seguinte destinatário: DESTINATÁRIO:CIA DE GAS DO CEARA - CEGAS (Sede operacional) Rodovia Br 116 km 07, Nº BLOCO 04 Bairro Cajazeiras, C.N.P.J.: / Insc. Estadual: CEP: Fortaleza - CE 5.5 As duas Notas Fiscais obrigatoriamente deverão acompanhar o transporte da mercadoria adquirida. 5.6 A CONTRATADA, por ocasião da emissão da nota fiscal do fornecimento dos materiais e do envio dos materiais adquiridos, deverá enviar por ou fax, cópia da nota fiscal que acompanhará o transporte da mercadoria para o seguinte destinatário: I Fax: (85) ou , e/ou II recebimento.nfe@cegas.com.br 6. Das sanções 6.1 Em caso de manifestação de desistência do fornecedor, fica caracterizado o descumprimento total da obrigação assumida, consoante o estabelecido no artigo 81 da Lei nº8.666/1993, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas. 6.2 O fornecedor que não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução do fornecimento estará sujeito às sanções previstas na Lei nº8.666/1993, sem prejuízo do eventual cancelamento do Pedido / Ordem de Compra ou de Serviço ou da Nota de Empenho. 6.3 Se o fornecedor inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em parte, ficará sujeito às sanções previstas nos artigos 86 e 87 da Lei nº8.666/1993, e ao pagamento de multa nos seguintes termos: pelo atraso na entrega do material ou serviço em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor do bem/serviço não entregue, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento) do valor do bem/serviço; pela recusa em efetuar o fornecimento e/ou pela não entregado material ou serviço, caracterizada em 10 (dez) dias após o vencimento do prazo de entrega estipulado: 10% (dez por cento) do valor do bem; pela demora em substituir o material ou serviço rejeitado, a contar do segundo dia da data da notificação da rejeição: 2% (dois por cento) do valor do bem/serviço recusado, por dia decorrido; pela recusa da Contratada em substituir o material ou serviço rejeitado, entendendo-se como recusa a substituição não efetivada nos 05 (cinco) dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor do material ou serviço rejeitado; pelo não cumprimento de qualquer condição fixada neste Termo de Participação ou no instrumento convocatório e não abrangida nas alíneas anteriores: 1% (um por cento) do valor contratado, para cada evento. 6.4 As multas estabelecidas no item 6.3 podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis.

5 6.4.1 As importâncias relativas a multas serão descontadas do pagamento porventura devido à contratada, ou efetuada a sua cobrança mediante inscrição em dívida ativa do Estado, ou por qualquer forma prevista em lei. 6.5 A Contratada estará obrigada a efetuar, a qualquer tempo, a substituição do material ou serviço rejeitado, se este apresentar defeito de fabricação ou divergências relativas às especificações constantes do Termo de Participação, independentemente da quantidade rejeitada. 7. Do pagamento ou liquidação financeira 7.1 O pagamento será efetuado, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados a partir da apresentação na Nota Fiscal/Fatura ou documento equivalente, com o devido atestado de recebimento do objeto, ou da data da entrega efetiva se ocorrer atraso, mediante crédito em conta corrente do fornecedor, preferencialmente no Banco SAFRA ou BRADESCO, indicada na ocasião do envio da primeira proposta, desde que cumpridas as disposições estabelecidas para o recebimento do objeto. 7.2 Quando houver erro de qualquer natureza, na emissão da Nota Fiscal/Fatura ou documento equivalente, o documento será devolvido, imediatamente, para substituição e/ou emissão da Nota de Correção. Esse intervalo de tempo não será considerado para efeito de atualização do valor contratado. 8. Das informações e casos omissos 8.1 Informações poderão ser obtidas no Órgão/Entidade promotor da Cotação Eletrônica, a partir da sua divulgação, sendo resolvidos os casos omissos pela Secretaria de Administração. 9. Do foro 9.1 Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste procedimento e da compra dele originada será competente o Foro da Comarca de Capital do Estado do Ceará.

6 TERMO DE REFERÊNCIA Objetivo: Contratação de serviço de desinstalação e posterior instalação e configuração dos equipamentos servidores IBM da CEGÁS no DataCenter da nova sede. Justificativa: Justificamos a execução dos serviços descritos no anexo I deste documento para assegurar que a desinstalação e posterior implantação de todos os equipamentos servidores da CEGÁS no DataCenter da nova sede, sejam realizados por profissionais certificados e experientes nesse tipo de atividade, para com isso, garantir que o trabalho atenderá todos os padrões de qualidade e segurança solicitados pelo fabricante não havendo portanto a perda da garantia contratual. 16 Em: 31 de julho de Elaborador Por: Aprovo: Carlos Eugenio Rios Fernandes Coordenador de TI Antonio Elbano Cambraia Diretor Presidente

7 ANEXO I ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS VISÃO GERAL DO PROJETO O serviço consiste da mudança física de equipamentos do datacenter instalados no Endereço: Av. Santos Dumont, 7700, Dunas, Fortaleza/CE, para o novo datacenter situado na nova sede da CEGÁS no 11º. Andar da Torre Iguatemi Empresarial. O serviço a ser contratado será dividido nas seguintes etapas: ETAPA 1 - ELABORAÇÃO DE PLANO DE MIGRAÇÃO PARA CADA SITE; ETAPA 2 - MIGRAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS; ETAPA 3 - MONTAGEM E REATIVAÇÃO DOS SERVIÇOS. Os serviços a serem executados nas etapas 2 e 3 acontecerão em horário comercial e dia a ser definido pela CONTRATANTE; Os backups dos dados armazenados nos equipamentos ocorrerão sob responsabilidade da CONTRATANTE; O serviço de mudança englobará os equipamentos instalados no Datacenter da CEGÁS; O item 05 relaciona todos os equipamentos existentes nestes ambientes. Devido à natureza do serviço, obriga-se que as empresas interessadas realizem a vistoria, nos termos indicados neste Termo de Referência. ETAPA 1 ELABORAÇÃO DO PLANO DE MIGRAÇÃO Levantamento e análise da situação existente: Visita da equipe técnica da contratada ao atual e ao novo DATACENTER da CEGÁS; Levantamento do layout físico das instalações atuais; Levantamento do layout lógico das instalações; Levantamento da topologia da rede atual; Inventário dos equipamentos existentes no DATACENTER; Levantamento fotográfico do atual DATACENTER; Levantamento das dimensões físicas e peso dos equipamentos instalados no atual DATACENTER; Análise de posicionamento dos racks para a operação e manutenção;

8 Análise da acomodação dos equipamentos nos racks; Análise do estado físico dos equipamentos; Identificação, em conjunto com a equipe técnica do CONTRATANTE, de eventuais pendências que possam existir no novo ambiente tecnológico, com posterior elaboração de relatório a ser encaminhado às áreas competentes; Catalogação dos equipamentos de acordo com seu grau de criticidade; Estabelecimento da ordem de desativação e reativação de cada equipamento. Elaboração do plano de face dos racks. Análise do risco da mudança. Elaboração de documento detalhando todos os riscos inerentes ao processo de movimentação; Classificação dos riscos identificados; Definição das ações sobre os riscos classificados, junto com equipe técnica do CONTRATANTE, para estruturação da melhor estratégia de mudança. Plano de migração. O Plano de Migração marca o término da 1ª ETAPA do processo de mudança. O documento a ser entregue deve consolidar todas as informações solicitadas. O plano de migração deverá ser elaborado de acordo com a metodologia de gerenciamento de projetos PMBOK; O plano de migração deve conter, além dos itens citados acima, o cronograma proposto para mudança e a equipe técnica envolvida, bem como a ordem de movimentação dos equipamentos; A equipe técnica do CONTRATANTE poderá fazer alterações na proposta de acordo com o interesse da mesma; A contratada deverá acatar as alterações efetuadas pela equipe técnica do CONTRATANTE; O plano somente será aceito após aprovação de todos os seus itens por parte do CONTRATANTE. O documento deverá conter uma lista de verificação de pontos críticos, e um plano de recuperação para casos em que algum equipamento não possa ser ativado por falha após a mudança. A implementação desse plano de recuperação, se necessário, também será de responsabilidade da CONTRATADA.

9 ETAPA 2 MIGRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Desmontagem de equipamentos Identificação de todos os equipamentos com etiquetas e documentação dessa identificação; Desligamento dos equipamentos na ordem pré-estabelecida pela equipe técnica do CONTRATANTE; Desmontagem de todos os equipamentos do Datacenter da CEGÁS; Embalagem individual dos equipamentos, com acondicionamento adequado, de modo que não sejam danificados durante o transporte; A embalagem dos equipamentos será realizada por profissionais da CEGÁS. Transporte seguro Transporte dos equipamentos em veículo apropriado, que possua carroceria fechada que proteja de intempéries de tempo; O transporte dos equipamentos será realizado e acompanhado por equipe técnica e segurança patrimonial da CEGÁS; A desmontagem, movimentação e remontagem total do DATACENTER deverá ocorrer em no máximo 02 (dois) dias. ETAPA 3 MONTAGEM E REATIVAÇÃO DOS SERVIÇOS Montagem Desembalagem e conferência visual do estado dos equipamentos, com registro documental da situação de cada um após o transporte; Montagem e integração de todos os equipamentos, observando layout indicado pela CONTRATANTE, conforme descrito no plano de face dos racks; Os equipamentos serão instalados em locais indicados pela equipe da CONTRATANTE; A Instalação física e configuração dos equipamentos serão acompanhadas por técnicos da CONTRATANTE; Organização dos racks de servidores. A organização consiste em acomodar o cabeamento elétrico e estabelecer conexão de rede utilizando cabo UTP entre os servidores e os ativos. Os cabos serão fornecidos pela CONTRATANTE. Todo o cabeamento deverá ser acomodado de maneira uniforme e organizado; Deverá ser utilizada etiqueta própria para a identificação de equipamentos e com nomenclatura definida pelo CONTRATANTE. Não serão aceitas etiquetas configuradas manualmente;

10 Após a conclusão da movimentação, a contratada deverá entregar documentação referente à estrutura física do Datacenter, incluindo: Desenho da planta baixa de disposição dos racks; Diagramação da ocupação vertical dos racks; Realização de inventário e comparação com o levantamento elaborado na ETAPA 1; Reativação dos serviços A contratada deverá realizar a integração de todos os equipamentos; Após a montagem, a contratada deverá garantir o funcionamento do segmento de rede dos respectivos equipamentos; Resolução de problemas técnicos, em conjunto com a equipe técnica do CONTRATANTE, que possam surgir no momento de inicialização dos equipamentos no novo DATACENTER;

11 RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Nome Marca / Modelo SO Versão/Ker nel Aplicação CEGASRV1 IBM System X3400 MS WINDOWS AD, DHCP, FILESERVER CEGASRV4 IBM xseries 226 LINUX SuSE Linux9.1 Aplicação Logix Amarelo CEGASRV5 IBM xseries 226 MS WINDOWS 2003 Server Aplicação GeoCegás CEGASRV6 IBM xseries 226 MS WINDOWS DB Oracle 10g CEGASRV7 LENOVO 6078AH7 MS WINDOWS XP SP3 Intranet/Backup CEGASRV9 Dell Optiplex 745 LINUX Suse 10 Aplicação Logix Azul/WebService Sala do Cliente CEGASRV10 IBM System X3550 LINUX Suse 10 Logix CEGASRV11 IBM System X3650 LINUX RH Linux Enterprise DB Oracle Novo/10G (testelogix) 11G (PRD Cegás) CEGASRV12 Vmware ESXi 4.10 LINUX Vmware EsXi Servidor Virtualização de CEGASRVXX CEGASRVXX Express IBM BladeCenter S - - IBM BladeCenter Office Enablement Kit - - Chassi BladeCenter Rack para Chassi IBM BladeCenter CEGASRVXX Lamina IBM HS CEGASRVXX Lamina IBM HS CEGASRVXX Lamina IBM HS

12 REQUISITOS OBRIGATÓRIOS GERAIS Requisitos de Qualidade Profissional especializado na área de Servidores IBM SystemX. O profissional deve possuir certificação emitida pelo fabricante dos equipamentos ofertados. Deve possuir, ainda, o mínimo de 1 (um) ano de experiência em instalação e configuração de soluções de Hardware IBM; No mínimo 01 (um) técnico da equipe deverá possuir certificação profissional referente aos equipamentos fornecidos na solução e emitida pelo fabricante IBM para soluções de Blade Center. O projeto deve ser gerenciado através de metodologia apropriada, contando com um Gerente de Projeto (GPROJ) que fará a interface entre CONTRATADA e CONTRATANTE. O GPROJ deverá obrigatoriamente possuir certificações ITIL Foundation ou superior e PMP (Project Management Professional), em seu período de validade. Deve possuir experiência comprovada de, no mínimo, 2 (dois) anos em gerência de projetos de Tecnologia da Informação; Os profissionais a serem alocados para participar dos serviços solicitados na presente licitação devem ser listados na proposta. Uma cópia da carteira de trabalho de cada funcionário deve ser fornecida na mesma, bem como indicação de que função irá desempenhar no projeto; As comprovações de experiência profissional, requerida para os profissionais descritos acima, dar-se-ão mediante a apresentação de documento emitido pela(s) empresa(s) onde o técnico realizou tarefas típicas da função pleiteada, exigindo-se similaridade com as tarefas relacionadas para cada função; A comprovação da capacitação técnica dar-se-á mediante a apresentação de certificado(s) de cada instituição/fabricante, conforme o caso. As certificações deverão ser obrigatoriamente técnicas e do mesmo fabricante dos produtos cotados (exceto certificações generalistas como ITIL e PMP). Não serão aceitas certificações do tipo Sales ; Devem ser fornecidos o mínimo de 02 (dois) atestados ou declarações de capacidade técnica, em nome da licitante, expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprovem ter a licitante fornecido e instalado equipamentos compatíveis em características com os objetos da presente licitação; Não serão considerados atestados emitidos por distribuidor ou fabricante dos equipamentos cotados, caso não seja o licitante o próprio distribuidor ou fabricante. Declarações A licitante deve apresentar declarações fazendo constar que: Concorda e atende integralmente os termos deste edital e seus anexos, sem restrições de qualquer ordem;

13 Nos preços cotados já estão incluídas todas e quaisquer despesas necessárias para a perfeita execução do objeto desta licitação, tais como impostos, tributos, fretes e demais despesas inerentes. A CEGÁS não aceitará cobrança posterior de qualquer imposto, tributo ou assemelhado adicional, salvo se alterado ou criado após a data de abertura do certame e que venha expressamente a incidir sobre o objeto desta licitação, na forma da Lei. Na hipótese de redução de alíquota após a apresentação da proposta, a mesma será devidamente considerada por ocasião do pagamento.