FREGUESIA DE CARVALHAL BENFEITO PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA AO ANO FINANCEIRO DE

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1 PRESTAÇÃ DE CNTAS RELATIVA A AN FINANCEIR DE 27 APRVAD PELA JUNTA DE FREGUESIA PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA Em reunião de 12 de março de 28 Em sessão de 12 de abril de 28

2 CNTRL RÇAMENTAL - RECEITA Data: 12/04/28 Classificação Inicial: Final: Ano: 27 Data inicial: //27 Final: 31/12/27 Unidade (EUR) Código CLASSIFICAÇÃ ECNÓMICA Descrição Previsões corrigidas Receitas por cobrar no início do ano Receitas liquídadas Liquidações anuladas Receitas Reembolsos restituições cobradas brutas Emitidos Pagos Receita cobrada liquida Receita por cobrar no final do ano Grau exec. orçamental receitas 0000 Imposto Municipal sobre Imóveis ,46 2 0,46 2 0,46 89, Canídeos ,10 1 0,10 1 0,10 117, Declarações e Atestados ,00 451,00 451,00 90, utras Taxas Bancos e outras instituições financeiras Fundo de Financiamento das Freguesias , , , , Manutenção e Conservação de Caminhos , , , , Pequenas Reparações Est. Educ , , , ,26 278, Pré-escolar Pequenas Reparações Est. Educ. do 1º 1 036, , , ,00 10 Ciclo do Ensino Básico Protocolo de Cooperação - Fornecimento , , ,20 94,32 de Refeições - 1º Ciclo do Ensino Básico Protocolo de Cooperação - Fornecimento , , ,40 70,33 de Refeições - Pré-Escolar Delegação de Competências - Transportes , , ,00 98,16 Escolares Atividades Educativas e Sócio-educativas Manutenção de Escolas Desativadas 518,00 518,00 518,00 518, Espaço Envolvente das Escolas do 1.º Ciclo Manutenção de Espaços Envolventes Est , , , ,00 10 Educ. Pré-Escolar Delegação de Competências - Manutenção 867,00 867,00 867,00 867,00 10 de Espaços Verdes Limpeza de Vias, Espaços Públicos, 4 236, , , ,46 10 Sargetas e Sumidouros Manutenção e Conservação de Mobiliário Urbano Eleições 570,41 567,26 567,26 567,26 99, Recenseamento Eleitoral 5 29,47 29,47 29,47 58, utras Transferências Correntes Produtos de Decomposição para ,00 595,00 595,00 7 Sepulturas Venda de Selos, Postais e/ou Envelopes ,14 977,14 977,14 139, Casa Mortuária , Sala Anexo Inumação - Abertura de Covatos , Exumação - Escolha de ssada utros Trabalhos no Cemitério Prestação de Serviços aos CTT , , ,74 99, Fotocópias, faxes e outros 1 55,80 55,80 55,80 558, Transportes Escolares , Cantina Escolar , , ,70 125, Utilizadores do Depósito de Santana Página: 1 de 2 12/04/28

3 CNTRL RÇAMENTAL - RECEITA Data: 12/04/28 Classificação Inicial: Final: Ano: 27 Data inicial: //27 Final: 31/12/27 Código CLASSIFICAÇÃ ECNÓMICA Descrição Previsões corrigidas Receitas por cobrar no início do ano Receitas liquídadas Liquidações anuladas Receitas Reembolsos restituições cobradas brutas Emitidos Pagos Receita cobrada liquida Receita por cobrar no final do ano Unidade (EUR) Grau exec. orçamental receitas Utilizadores do Poço Público das Antas e ,00 Quinta do Bravo Certificação de fotocópias utros Serviços Diversas 5 6,90 6,90 6,90 13, Concessão de terrenos para sepulturas , Sinalização Vertical Instalação de Mobiliário Urbano Aquisição de Cabines Urbanas Protocolo-Requalificação de Espaços , , , ,00 10 Públicos Comparticipação para Aquisição de Viatura de nove lugares Comparticipação para obras no Jardim de 6 088,50 Infância Comparticipação para bras no Cemitério 1 490, Comparticipação para Pintura do Edificio 1 275,36 da Junta utras Transferências da CMCR 10 Sub-Total das Receitas rçamentais 2 235, , , ,73 81, Na posse do serviço , , , ,55 10 Total Saldo da Gerência Anterior , , , ,55 10 Total Geral , , , ,28 Página: 2 de 2 12/04/28

4 CNTRL RÇAMENTAL - DESPESA Data: 12/04/28 Código rgânico: 0000 Administração Autárquica Classificação inicial: Final: Data inicial: //27 Final: 31/12/27 Ano:27 (Unidade:EUR) Código CLASSIFICAÇÃ ECNÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. Descrição Dotações Corrigidas Exercício Total Despesas Pagas Saldo orçamental despesas Exercícios futuros Dotação não comprometida Comp. por pagar Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos Pessoal em Funções , , , , , , , , Pessoal em Funções - Subsidio de Refeição 948,12 948,12 948,12 948, Subsídios de Pessoal em Funções 1 366, , , , Subsídios de Órgãos de Soberania 1 210, , , , Abono para falhas 864,17 864,17 864,17 864, Senhas de Presença da Assembleia 673,26 673,26 673,26 673, Encargos com a saúde - ADSE 1 409, , , , Encargos com a saúde - SNS 563,87 563,87 563,87 563, Caixa Geral de Aposentações 2 205, , , , Segurança Social - Regime geral 1 775, , , , Seguro de Acidentes de Trabalho 670,70 670,70 670,70 670, Seguro de Acidentes Pessoais - Eleitos Locais 2 15,12 15,12 15,12 4,88 4,88 75, Matérias-primas e subsidiárias 1 440,80 911,27 911,27 911,27 529,53 529,53 63,25 00 Gasolina 5,00 5,00 5,00 00 Gasóleo 2 3,00 2 3,00 2 3,00 2 3, Limpeza e higiene 35,33 35,33 35,33 35, Alimentação - Refeições confeccionadas 1 178, , , , Material de Escritório - Junta de Freguesia ,25 845,25 845,25 104,75 104,75 88, Material de Escritório - Escolas 5 27,92 27,92 27,92 22,08 22,08 55, Produtos químicos e farmacêuticos 293,76 293,76 293,76 293, utro material - Peças 94,11 94,11 94,11 94, Prémios, condecorações e ofertas 7 25,00 25,00 25,00 45,00 45,00 35,71 Total / Transporte: , , , ,56 711,24 711,24 98,17 Total Geral / Transporte 38 8, , , ,56 711,24 711,24 98,17 Página: 1 de 4

5 CNTRL RÇAMENTAL - DESPESA Data: 12/04/28 Código rgânico: 0000 Administração Autárquica Classificação inicial: Final: Data inicial: //27 Final: 31/12/27 Ano:27 (Unidade:EUR) Código CLASSIFICAÇÃ ECNÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. Descrição Dotações Corrigidas Exercício Total Despesas Pagas Saldo orçamental despesas Exercícios futuros Dotação não comprometida Comp. por pagar 1603 Produtos dos CTT 1 291, , , ,42 194,27 194,27 84, Ferramentas e utensílios 4,44 4,44 4,44 4, Livros e documentação técnica 8,37 8,37 8, Artigos honoríficos e de decoração 5 40,50 40,50 40,50 9,50 9,50 81, Material de educação, cultura e recreio 22,50 22,50 22,50 22, utros bens 246,36 246,36 246,36 246, Água ,32 451,32 451,32 18,68 18,68 96,03 Luz-Edificio Sede 10 41,43 41,43 41,43 58,57 58,57 41,43 Luz-Casa Mortuária ,92 206,92 206,92 43,08 43,08 82,77 03 Luz-Depósito de Santana 261,79 261,79 261,79 261, Luz-Poço da Quinta do Bravo 10 96,29 96,29 96,29 3,71 3,71 96, Manutenção de Viaturas 1 449, , , , Manutenção de Espaços Envolventes Escolas do Ensino Básico Manutenção de Salas Devolutas do 1.º Ciclo 203, ,95 2,95 2,95 0, , , Limpeza de Vias, Espaços Públicos, Sargetas e Sumidouros Pequenas Reparações de Escolas e Jardim de Infância Manutenção e Conservação de Caminhos , , , , , , , , , ,65 17, ,35 17, ,35 99, , Conservação e Manutenção de Zonas Verdes 3 155, ,00 155,00 95, utras Manutenções Diversas 337,39 336,10 336,10 336,10 1,29 1,29 99, Telefone Fixo / Internet / Audiovisual J.I ,36 552,36 552,36 447,64 447,64 55, Telemóveis ,73 998,73 998,73 1,27 1,27 99, Fax / Audiovisual EB , 493, 493, 106,99 106,99 82,17 Total / Transporte: , , , ,58 4 7,73 4 7,73 92,65 Total Geral / Transporte , , , ,58 4 7,73 4 7,73 92,65 Página: 2 de 4

6 CNTRL RÇAMENTAL - DESPESA Data: 12/04/28 Código rgânico: 0000 Administração Autárquica Classificação inicial: Final: Data inicial: //27 Final: 31/12/27 Ano:27 (Unidade:EUR) Código CLASSIFICAÇÃ ECNÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. Descrição Dotações Corrigidas Exercício Total Despesas Pagas Saldo orçamental despesas Exercícios futuros Dotação não comprometida Comp. por pagar Despesas com Serviços CTT 15 39,48 39,48 39,48 110,52 110,52 26, Transportes 17,00 17,00 17, Representação dos serviços ,95 425,95 425,95 74,05 74,05 85, Seguro de Viaturas , , ,98 0, 0, Seguro do Edificio, Recheio da Junta e Arrecadação ,03 497,03 497,03 72,97 72,97 87, Seguro de Recheio do J.I. Carvalhal Benfeito ,86 137,86 137,86 62,14 62,14 68, Seguros - Máquinas e Equipamentos Deslocações e estadas Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 2 551, , , , Formação 15 21,28 21,28 21,28 128,72 128,72 14, Seminários, exposições e similares Publicidade Vigilância e segurança ,65 616,65 616,65 133,35 133,35 82, Assistência técnica , , ,31 129,69 129,69 94, Higiene e Segurança no Trabalho 10 49,20 49,20 49,20 50,80 50,80 49, utros trabalhos especializados ,75 153,75 153,75 116,25 116,25 56, Encargos de cobrança de receitas 10 53,32 53,32 53,32 46,68 46,68 53, Serviços cemiteriais , utros serviços utros encargos financeiros 98,64 87,33 87,33 87,33 11,31 11,31 88, Quota da Anafre 225,00 208,49 208,49 208,49 16,51 16,51 92, Protocolo de Colaboração Centro Social Paroquial N. Sra. das Mercês Instituições e Coletividades da Freguesia , , , , Total / Transporte: , , , , , ,74 94,96 Total Geral / Transporte , , , , , ,74 94,96 Página: 3 de 4

7 CNTRL RÇAMENTAL - DESPESA Data: 12/04/28 Código rgânico: 0000 Administração Autárquica Classificação inicial: Final: Data inicial: //27 Final: 31/12/27 Ano:27 (Unidade:EUR) Código CLASSIFICAÇÃ ECNÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. Descrição Dotações Corrigidas Exercício Total Despesas Pagas Saldo orçamental despesas Exercícios futuros Dotação não comprometida Comp. por pagar Escolas e Jardins de Infância utras instituições sem fins lucrativos rganização do Passeio Sénior 1 476, , , , Mesas de Voto 505,50 505,50 505,50 505, Sinalização e trânsito ,48 378,48 378, , ,52 18, Cemitérios 5 527,75 331,60 331,60 331, , ,15 6, Reparação e Conservação de Fontes e Lavadouros Toponímia utras Construções Diversas ,69 752,69 752,69 247,31 247,31 75, Conservação e Beneficiação do Jardim de Infância 6 088, , , , , ,09 29, Conservação e Beneficiação do Edificio da Junta de Freguesia Construção de Proteções para Contentores do Lixo 3 579,30 848, ,30 848, ,30 848, ,30 848, Aquisição de viatura de nove lugares Equipamento de informática 60 54,44 54,44 54,44 545,56 545,56 9, Software Informático ,44 133,44 133,44 366,56 366,56 26, Aquisição de Cadeiras Para a Casa Mortuária Equipamento Administrativo Ferramentas e utensílios Aquisição de Cabines Urbanas Construção de Parque de Lazer 24 4, , , ,25 217,75 217,75 99,09 Total / Transporte: , , , , , ,68 72,90 Total Geral / Transporte , , , , , ,68 72,90 Página: 4 de 4

8 FLUXS DE CAIXA Ano: 27 Data inicial://27 Data final: 31/12/27 (unidade EUR) RECEBIMENTS Saldo da gerência anterior Execução orçamental perações de Tesouraria 25, , Receitas rçamentais 164 4,73 Correntes , Imposto Municipal sobre Imóveis Canídeos Declarações e Atestados utras Taxas Bancos e outras instituições financeiras Fundo de Financiamento das Freguesias Manutenção e Conservação de Caminhos Pequenas Reparações Est. Educ. Pré-escolar Pequenas Reparações Est. Educ. do 1º Ciclo do Ensino Básico Protocolo de Cooperação - Fornecimento de Refeições - 1º Ciclo do Ensino Básico Protocolo de Cooperação - Fornecimento de Refeições - Pré-Escolar Delegação de Competências - Transportes Escolares Atividades Educativas e Sócio-educativas Manutenção de Escolas Desativadas Espaço Envolvente das Escolas do 1.º Ciclo Manutenção de Espaços Envolventes Est. Educ. Pré-Escolar Delegação de Competências - Manutenção de Espaços Verdes Limpeza de Vias, Espaços Públicos, Sargetas e Sumidouros Manutenção e Conservação de Mobiliário Urbano Eleições Recenseamento Eleitoral utras Transferências Correntes Produtos de Decomposição para Sepulturas Venda de Selos, Postais e/ou Envelopes 0700 Casa Mortuária 0700 Sala Anexo Inumação - Abertura de Covatos Exumação - Escolha de ssada utros Trabalhos no Cemitério Prestação de Serviços aos CTT Fotocópias, faxes e outros Transportes Escolares Cantina Escolar Utilizadores do Depósito de Santana Utilizadores do Poço Público das Antas e Quinta do Bravo Certificação de fotocópias utros Serviços Diversas 2 0,46 1 0,10 451, , , , , , , , , ,00 867, , ,26 29,47 595,00 977, ,74 55, , Capital , Concessão de terrenos para sepulturas Sinalização Vertical 6, Total 168, Página: 1 de 2

9 FLUXS DE CAIXA Ano: 27 Data inicial://27 Data final: 31/12/27 (unidade EUR) RECEBIMENTS Instalação de Mobiliário Urbano Aquisição de Cabines Urbanas Protocolo-Requalificação de Espaços Públicos , Comparticipação para Aquisição de Viatura de nove lugares Comparticipação para obras no Jardim de Infância Comparticipação para bras no Cemitério Comparticipação para Pintura do Edificio da Junta utras Transferências da CMCR utras Receitas Na posse do serviço perações de tesouraria 426 0, IRS CGA ADSE SEG SCIAL Município de Caldas da Rainha CTT / Pay Shop 1 256, ,71 334,79 753, ,56 Total 615, RGÃ EXECUTIV RGÃ DELIBERATIV Em 12 de março de 28 Em 12 de abril de 28 Página: 2 de 2

10 Data inicial : //27 Data final : 31/12/27 FLUXS DE CAIXA Ano: 27 (unidade EUR) PAGAMENTS Despesas rçamentais ,51 Correntes , Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos Pessoal em Funções , , Pessoal em Funções - Subsidio de Refeição Subsídios de Pessoal em Funções Subsídios de Órgãos de Soberania Abono para falhas Senhas de Presença da Assembleia Encargos com a saúde - ADSE Encargos com a saúde - SNS Caixa Geral de Aposentações Segurança Social - Regime geral Seguro de Acidentes de Trabalho Seguro de Acidentes Pessoais - Eleitos Locais Matérias-primas e subsidiárias Gasolina Gasóleo Limpeza e higiene Alimentação - Refeições confeccionadas Material de Escritório - Junta de Freguesia Material de Escritório - Escolas Produtos químicos e farmacêuticos Material de consumo clínico Material de consumo hoteleiro utro material - Peças Prémios, condecorações e ofertas Produtos dos CTT Ferramentas e utensílios Livros e documentação técnica Artigos honoríficos e de decoração Material de educação, cultura e recreio utros bens Água Luz-Edificio Sede Luz-Casa Mortuária Luz-Depósito de Santana Luz-Poço da Quinta do Bravo Manutenção de Viaturas 948, , ,64 864,17 673, ,68 563, , ,99 670,70 15,12 911,27 2 3,00 35, ,00 845,25 27,92 293,76 94,11 25, ,42 4,44 40,50 22,50 246,36 451,32 41,43 206,92 261,79 96, ,35 Total ,88 Página: 1 de 3

11 Data inicial : //27 Data final : 31/12/27 FLUXS DE CAIXA Ano: 27 (unidade EUR) PAGAMENTS Manutenção de Abrigos de Passageiros Manutenção de Espaços Envolventes Escolas do Ensino Básico Manutenção de Salas Devolutas do 1.º Ciclo Limpeza de Vias, Espaços Públicos, Sargetas e Sumidouros Pequenas Reparações de Escolas e Jardim de Infância Manutenção e Conservação de Caminhos Conservação e Manutenção de Zonas Verdes utras Manutenções Diversas Telefone Fixo / Internet / Audiovisual J.I Telemóveis Fax / Audiovisual EB Despesas com Serviços CTT Transportes Representação dos serviços Seguro de Viaturas Seguro do Edificio, Recheio da Junta e Arrecadação Seguro de Recheio do J.I. Carvalhal Benfeito Seguros - Máquinas e Equipamentos Deslocações e estadas Estudos, pareceres, projectos e consultadoria Formação Seminários, exposições e similares Publicidade Vigilância e segurança Assistência técnica Higiene e Segurança no Trabalho utros trabalhos especializados Encargos de cobrança de receitas Serviços cemiteriais utros serviços utros encargos financeiros Quota da Anafre Protocolo de Colaboração Centro Social Paroquial N. Sra. das Mercês Instituições e Coletividades da Freguesia Escolas e Jardins de Infância utras instituições sem fins lucrativos rganização do Passeio Sénior Mesas de Voto 2, , , , ,10 552,36 998,73 493, 39,48 425, ,98 497,03 137, ,08 21,28 616, ,31 49,20 153,75 53, ,33 208, , ,52 505,50 Capital ,31 Total 134 4,68 Página: 2 de 3

12 Data inicial : //27 Data final : 31/12/27 FLUXS DE CAIXA PAGAMENTS Ano: 27 (unidade EUR) Sinalização e trânsito Cemitérios Reparação e Conservação de Fontes e Lavadouros Toponímia utras Construções Diversas Conservação e Beneficiação do Jardim de Infância Conservação e Beneficiação do Edificio da Junta de Freguesia Construção de Proteções para Contentores do Lixo Aquisição de viatura de nove lugares Equipamento de informática Software Informático Aquisição de Cadeiras Para a Casa Mortuária Aquisição de Bancos Para a Entrada do Edificio Sede Equipamento Administrativo Ferramentas e utensílios Aquisição de Cabines Urbanas Construção de Parque de Lazer 378,48 331,60 752, , ,30 848,70 54,44 133, ,25 perações de Tesouraria , IRS CGA ADSE SEG SCIAL CTT / Pay Shop 1 275, ,66 334,79 826, ,19 Saldo para gerência seguinte Execução orçamental ,77 perações de tesouraria 358, ,93 Total ,31 RGÃ EXECUTIV RGÃ DELIBERATIV Em 12 de março de 28 Em 12 de abril de 28 Página: 3 de 3

13 Data inicial: //27 Final:31/12/27 PERAÇÕES DE TESURARIA Ano: 27 (unidade EUR) Saldo Gerência Anterior Movimento anual Saldo Gerência seguinte Código Descrição Devedor Credor Débito Crédito Devedor Credor IRS 40, , ,52 22, CGA 1 006, ,71 84, ADSE 334,79 334, SEG SCIAL 72,74 826,03 753, CTT / Pay Shop 280, , ,56 252,11 Total Geral 394, , ,87 358,16 1

14 Execução anual do plano plurianual de investimentos De //27 a 31/12/27 Ano : 27 (Unidade: EUR) bjectivo Cód Class. Econ Nº do Proj. e Acção Designação FR F. de Financiamento AC AA FC Inicio Datas Fim Montante Previsto Montante Executado Ano Anos Total Anos Seguintes Anteriores Ano Total Nível de Exec. Fin. Anual % Nível de Exec. Fin. Global % Conservação e Beneficiação do Edificio da Junta de Freguesia 25,00 //27 31/12/ , , , , Aquisição de Cadeiras Para a Casa Mortuária //27 31/12/ Aquisição de Bancos para Entrada do Edificio Sede //27 31/12/ Beneficiações de fontes e lavadouros 10 //27 31/12/ Toponímia 10 //27 31/12/ utras Construções Diversas 10 //27 31/12/ ,69 752,69 75,27 75, Aquisição de Viatura 5 //27 31/12/ Aquisição de equipamento de informática 10 //27 31/12/ ,44 54,44 9,07 9, Aquisição de software informático 10 //27 31/12/ ,44 133,44 26,69 26, Aquisição de equipamento administrativo 10 //27 31/12/ Aquisição de ferramentas e utensílios 10 //27 31/12/ Aquisição de cabines urbanas 10 //27 31/12/ Conservação e Beneficiação do Jardim de Infância 10 //27 31/12/ , , , ,41 29,47 29, Beneficiações no cemitério 25,00 //27 31/12/ , ,75 331,60 331,60 6,00 6,00 Total Geral (Sub Total)) , , , ,88 11,22 11,22 Pág. 1

15 Execução anual do plano plurianual de investimentos De //27 a 31/12/27 Ano : 27 (Unidade: EUR) bjectivo Cód Class. Econ Nº do Proj. e Acção Designação FR F. de Financiamento AC AA FC Inicio Datas Fim Montante Previsto Montante Executado Ano Anos Total Anos Seguintes Anteriores Ano Total Nível de Exec. Fin. Anual % Nível de Exec. Fin. Global % Construção de Proteções Para Contentores do lixo //27 31/12/27 848,70 848,70 848,70 848, Construção de Parque de Lazer //27 31/12/ , , , ,25 99,09 99, Sinalização 10 //27 31/12/ ,48 378,48 18,92 18,92 Total Geral : , , , ,31 36,79 36,79 Legenda: (1) Forma de Realização (2) Fonte de Financiamento (3) Fase de Execução A - Administração direta E- Empreitadas - Fornecimento e outras AC - Administração Central AA - Administração Autárquica FC - Fundos Comunitários 0 - Não iniciada 1 - Com projeto técnico 2 - Adjudicada 3 - Execução física até 50% 4 - Execução física superior a 50% RGÂ EXECUTIV RGÂ DELIBERATIV Em 12 de março de 28 Em 12 de abril de 28 Pág. 2

16 Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes De //27 a 31/12/27 Ano : 27 (Unidade: EUR) bjectivo Cód Class. Econ Nº do Proj. e Acção Designação FR F. de Financiamento AC AA FC Inicio Datas Fim Montante Previsto Montante Executado Ano Anos Total Anos Seguintes Anteriores Ano Total Nível de Exec. Fin. Anual % Nível de Exec. Fin. Global % Protocolo de Colaboraçção Centro Social Paroquial N. Sra. das Mercês //27 31/12/ , , , , Apoio ás Festas Populares //27 31/12/ Apoio Ao Agrupamento de Escolas Rafael Bordálo Pinheiro //27 31/12/ Apoios Anuais Ás Coletividades //27 31/12/ Apoio à realização de Eventos //27 31/12/ Passeio Sénior //27 31/12/ , , , , Total Geral : , , , ,41 98,42 98,42 Legenda: (1) Forma de Realização (2) Fonte de Financiamento (3) Fase de Execução A - Administração direta E- Empreitadas - Fornecimento e outras AC - Administração Central AA - Administração Autárquica FC - Fundos Comunitários 0 - Não iniciada 1 - Com projeto técnico 2 - Adjudicada 3 - Execução física até 50% 4 - Execução física superior a 50% RGÂ EXECUTIV RGÂ DELIBERATIV Em 12 de março de 28 Em 12 de abril de 28 Pág. 1