Ordem de Compra e/ou Serviço nº 1/2019
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- Dina Penha
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1 Ordem de Compra e/ou Serviço nº 1/2019 Expediente de Compras: N 1/2019 Classificação: Seguro Objeto: Contratação de empresa especializada em cobertura securitária predial e de bens patrimoniais de propriedade da FDSBC: Escritório Escola, Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, Serviço de Assistência Jurídica e Cartório Anexo do Juizado Especial Interessado: Travelers Seguros Brasil S/A Valor total: R$ 347,66 Data da Emissão: 03/01/2019
2 Ordem de Compra e/ou Serviço nº 2/2019 Expediente de Compras: N 2/2019 Classificação: Curso Objeto: Inscrição do NEPA/FDSBC na V Competição de Arbitragem Empresarial da Pontifícia Universidade Católica Do Rio Grande Do Sul (V CAEMP), a realizar-se de 22 a 24 de março de Interessado: União Brasileira de Educação e Assistência Pontifícia Universidade Católica Do Rio Grande Do Sul Campus POA Valor total: R$ 450,00 Data da Emissão: 14/01/2019
3 Ordem de Compra e/ou Serviço nº 3/2019 Processo de Compra e/ou Serviço: N 35/2018 Classificação: Serviço Objeto: Serviço de visualização, atualização, impressão e gerenciamento de normas técnicas da ABNT Interessado: Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) Valor total: R$ 2.779,52 Data da Emissão: 14/01/2019
4 Ordem de Compra e/ou Serviço nº 4/2019 Processo de Compra e/ou Serviço: N 14/2019 Classificação: Material Objeto: Material de Jardim (HUMUS DE MINHOCA SACO DE 20 KILOS, FARINHA DE OSSO, TORTA DE MAMONA) Interessado: LPF Comércio de Sementes Eireli - EPP Valor total: R$ 967,75 Data da Emissão: 15/01/2019
5 Ordem de Compra e/ou Serviço nº 5/2019 Processo de Compra e/ou Serviço: N 14/2019 Classificação: Material Objeto: Material de Jardim (VASSOURA DE JARDIM) Interessado: LPF Comércio de Sementes Eireli - EPP Valor total: R$ 249,90 Data da Emissão: 15/01/2019
6 Ordem de Compra e/ou Serviço nº 6/2019 Processo de Compra e/ou Serviço: N 192/2018 Classificação: Material Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de forro, incluindo estrutura metálica de sustentação e luminárias de lâmpadas tubulares Interessado: PDF Soluções em Serviços de Montagem e Instalação EIRELI Valor total: R$ ,00 Data da Emissão: 17/01/2019
7 Ordem de Compra e/ou Serviço nº 7/2019 Expediente de Compras: N 3/2019 Classificação: Material Objeto: Sensor de feixe duplo IVA - 12 VOLTS (para distância de 100 metros) Interessado: Green Lease Locação, Serviços e Comércio Ltda ME Valor total: R$ 380,00 Data da Emissão: 18/01/2019
8 Ordem de Compra e/ou Serviço nº 8/2019 Processo de Compra e/ou Serviço: N 154/2018 Classificação: Certificação Objeto: Certificação digital da Receita Federal para sistema BPMS Interessado: Imprensa Oficial do Estado SP - IMESP Valor total: R$ 3.444,00 Data da Emissão: 18/01/2019
9 Ordem de Compra e/ou Serviço nº 9/2019 Processo de Compra e/ou Serviço: N 16/2019 Classificação: Material Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de confecção de faixas e banners em lona plástica Interessado: Alessandra Aparecida Contrera EPP Valor total: R$ 4.120,00 Data da Emissão: 22/01/2019
10 Ordem de Compra e/ou Serviço nº 10/2019 **PEDIDO CANCELADO**
11 Ordem de Compra e/ou Serviço nº 11/2019 Processo de Compra e/ou Serviço: N 20/2019 Classificação: Curso Objeto: Curso de capacitação Google For Education para professores Interessado: ENG Comércio de Computadores Limitada Valor total: R$ ,00 Data da Emissão: 24/1/2019
12 Ordem de Compra e/ou Serviço nº 12/2019 Processo de Compra e/ou Serviço: N 19/2019 Classificação: Serviço Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de assessoria de imprensa Interessado: Popolin Serviços de Editoração de Arte LTDA. Valor total: R$ ,00 Data da Emissão: 24/1/2019
13 Ordem de Compra e/ou Serviço nº 13/2019 Expediente: N 32/2018 Classificação: Serviço Objeto: Manutenção nível laser de pontos Interessado: Politécnica Brasileira Instrumental EIRELI Valor total: R$ 165,00 Data da Emissão: 24/1/2019
14 Ordem de Compra e/ou Serviço nº 14/2019 **PEDIDO CANCELADO**
15 Ordem de Compra e/ou Serviço nº 15/2019 Processo de Compra e/ou Serviço: N 157/2018 Classificação: Serviço Objeto: Software controle de fila, item para anexo da FDSBC Interessado: FILAH! Soluções Integradas para Gestão de Atendimento LTDA. Valor total: R$ 6.980,00 Data da Emissão: 1/2/2019
16 Ordem de Compra e/ou Serviço nº 16/2019 Processo de Compra e/ou Serviço: N 27/2019 Classificação: Material Objeto: Aquisição de Smart TV 40" para gerenciamento de filas e equipamentos para os postos de orientação jurídica com atendimento aos munícipes. Interessado: ALLIMAC Comércio de Materiais em Geral LTDA. ME Valor total: R$ 2.000,00 Data da Emissão: 1/2/2019
17 Ordem de Compra e/ou Serviço nº 17/2019 Processo de Compra e/ou Serviço: N 27/2019 Classificação: Material Objeto: Aquisição de impressora térmica para o anexo da FDSBC. Interessado: ALLIMAC Comércio de Materiais em Geral LTDA. ME Valor total: R$ 1.630,00 Data da Emissão: 1/2/2019
18 Ordem de Compra e/ou Serviço nº 18/2019 Processo de Compra e/ou Serviço: N 2/2019 Classificação: Serviço Objeto: Contratação do palestrante Eduardo de Araujo Teixeira para ministrar os Cursos de Férias 'Construção do Texto/ Discurso Argumentativo e sua Aplicação na Oratória' no período de 28/01 a 01/02 e 'Direito e Justiça no Cinema, na Literatura e em Outras Obras Narrativas no período de 4/2 a 8/2/2019. Interessado: Eduardo de Araujo Teixeira Valor total: R$ 2.197,80 Data da Emissão: 28/1/2019
19 Ordem de Compra e/ou Serviço nº 19/2019 Processo de Compra e/ou Serviço: N 5/2019 Classificação: Serviço Objeto: Contratação do palestrante David Pimentel Barbosa de Siena para ministrar o Curso de Férias 'Introdução a Criminologia' nos períodos de 28/01 a 01/02 e 04/02 a 08/02 no período diurno. Interessado: David Pimentel Barbosa de Siena Valor total: R$ 2.197,80 Data da Emissão: 28/1/2019
20 Ordem de Compra e/ou Serviço nº 20/2019 Processo de Compra e/ou Serviço: N 4/2019 Classificação: Serviço Objeto: Contratação do palestrante Ricardo Juozepavicius Gonçalves para ministrar o Curso de Férias 'Nietzsche e o Direito: Justiça, Vingança e Responsabilidade' nos períodos de 28/01 a 01/02 e 04/02 a 08/02, no período diurno. Interessado: Ricardo Juozepavicius Gonçalves Valor total: R$ 1.098,90 Data da Emissão: 28/1/2019
21 Ordem de Compra e/ou Serviço nº 21/2019 Processo de Compra e/ou Serviço: N 13/2019 Classificação: Serviço Objeto: Contratação do palestrante Fernanda Galera Soler para ministrar o Curso de Férias 'Introdução ao Direito Autoral e Direito do Entretenimento' nos períodos de 28/01 a 01/02 e 04/02 a 08/02, no período noturno. Interessado: Fernanda Galera Soler Valor total: R$ 1.098,90 Data da Emissão: 28/1/2019
22 Ordem de Compra e/ou Serviço nº 22/2019 Processo de Compra e/ou Serviço: N 9/2019 Classificação: Serviço Objeto: Contratação do palestrante Luiz Adriano Moretti dos Santos para ministrar o Curso de Férias 'Direito e Defesa da Concorrência: Aspectos Teóricos e Práticos' nos períodos de 04/02 a 08/02, no período noturno. Interessado: Luiz Adriano Moretti dos Santos Valor total: R$ 1.098,90 Data da Emissão: 28/1/2019
23 Ordem de Compra e/ou Serviço nº 23/2019 Processo de Compra e/ou Serviço: N 12/2019 Classificação: Serviço Objeto: Contratação do palestrante Pedro Henrique Carrasqueira Zanei para ministrar o Curso de Férias 'Tomada de Decisão e Raciocínio Estratégico' nos períodos de 28/01 a 01/02 e 04/02 a 08/02, no período diurno. Interessado: Pedro Henrique Carrasqueira Zanei Valor total: R$ 2.197,80 Data da Emissão: 28/1/2019
24 Ordem de Compra e/ou Serviço nº 24/2019 Processo de Compra e/ou Serviço: N 3/2019 Classificação: Serviço Objeto: Contratação do palestrante Fabiola Fanti para ministrar o Curso de Férias 'Movimentos Sociais, Direito e Poder Judiciário' nos períodos de 28/01 a 01/02, nos períodos diurno e noturno. Interessado: Fabiola Fanti Valor total: R$ 2.197,80 Data da Emissão: 28/1/2019
25 Ordem de Compra e/ou Serviço nº 25/2019 **PEDIDO CANCELADO**
26 Ordem de Compra e/ou Serviço nº 26/2019 Processo de Compra e/ou Serviço: N 29/2019 Classificação: Serviço Objeto: Avaliação imobiliária em locais e terreno da FDSBC. Interessado: Corazza Imóveis S/S LTDA. EPP Valor total: R$ 1.150,00 Data da Emissão: 6/2/2019
27 Ordem de Compra e/ou Serviço nº 27/2019 Processo de Compra e/ou Serviço: N 190/2018 Classificação: Serviço Objeto: Contratação de seguros de acidentes pessoais para estagiários e alunos (bolsistas) da FDSBC. Interessado: Seguros SURA S.A. Valor total: R$ 653,28 Data da Emissão: 6/2/2019
28 Ordem de Compra e/ou Serviço nº 28/2019 Processo de Compra e/ou Serviço: N 30/2019 Classificação: Serviço Objeto: Treinamento e desenvolvimento da servidora Silvana Pelosi Silveira em curso ministrado pelo Instituto de Educação em RH (EAD) Interessado: Instituto de Educação em RH André de Azevedo Melo EIRELI ME Valor total: R$ 776,00 Data da Emissão: 7/2/2019
29 Ordem de Compra e/ou Serviço nº 29/2019 Em andamento
30 Ordem de Compra e/ou Serviço nº 30/2019 Em andamento
31 Ordem de Compra e/ou Serviço nº 31/2019 Processo de Compra e/ou Serviço: N 33/2019 Classificação: Aquisição Objeto: Aquisição de álcool e detergente em pó Interessado: Lopez & Cioffi Produtos de Limpeza LTDA. EPP Valor total: R$ 2.639,00 Data da Emissão: 8/2/2019
32 Ordem de Compra e/ou Serviço nº 32/2019 Processo de Compra e/ou Serviço: N 35/2019 Classificação: Aquisição Objeto: Aquisição de envelope amarelo 262 x 361 mm e folha de prova Interessado: BELPRINT Formulários e Serviços Gráficos LTDA - ME Valor total: R$ 4.060,00 Data da Emissão: 14/2/2019
33 Ordem de Compra e/ou Serviço nº 33/2019 Processo de Compra e/ou Serviço: N 39/2019 Classificação: Aquisição Objeto: Locação de container - JEC, Escritório-Escola e Biblioteca Interessado: PTA Locações de Equipamentos LTDA Valor total: R$ 3.440,00 Data da Emissão: 22/2/2019
34 Ordem de Compra e/ou Serviço nº 34/2019 Expediente: N 71/2019 Classificação: Aquisição Objeto: Aquisição 10 pacotes (500 fls.) de papel opaline, tamanho A4, 210mmx297mm, cor branca, gramatura 120g., textura lisa. Interessado: SUPRICORP Suprimentos LTDA. Valor total: R$ 106,90 Data da Emissão: 15/2/2019
35 Ordem de Compra e/ou Serviço nº 35/2019 Expediente: N 71/2019 Classificação: Frete Objeto: Frete para aquisição de papel opaline Interessado: SUPRICORP Suprimentos LTDA. Valor total: R$ 22,75 Data da Emissão: 15/2/2019
36 Ordem de Compra e/ou Serviço nº 36/2019 Processo de Compra e/ou Serviço: N 34/2019 Classificação: Aquisição Objeto: Aquisição de material de limpeza para reposição do estoque do almoxarifado da FDSBC Interessado: Lopez & Cioffi Produtos de Limpeza LTDA. EPP Valor total: R$ 798,57 Data da Emissão: 25/2/2019
37 Ordem de Compra e/ou Serviço nº 37/2019 Processo de Compra e/ou Serviço: N 34/2019 Classificação: Aquisição Objeto: Aquisição de material de limpeza para reposição do estoque do almoxarifado da FDSBC Interessado: GIMAK Comércio de Materiais em Geral LTDA ME Valor total: R$ 1.476,97 Data da Emissão: 25/2/2019
38 Ordem de Compra e/ou Serviço nº 38/2019 Processo de Compra e/ou Serviço: N 34/2019 Classificação: Aquisição Objeto: Aquisição de material de limpeza para reposição do estoque do almoxarifado da FDSBC Interessado: LC Comercial EIRELI EPP Valor total: R$ 602,60 Data da Emissão: 25/2/2019
39 Ordem de Compra e/ou Serviço nº 39/2019 Processo de Compra e/ou Serviço: N 34/2019 Classificação: Aquisição Objeto: Aquisição de material de limpeza para reposição do estoque do almoxarifado da FDSBC Interessado: SETTER LIMP Comercial LTDA EPP Valor total: R$ 2.420,51 Data da Emissão: 25/2/2019
40 Ordem de Compra e/ou Serviço nº 40/2019 Processo de Compra e/ou Serviço: N 34/2019 Classificação: Aquisição Objeto: Aquisição de material de limpeza para reposição do estoque do almoxarifado da FDSBC - Removedor líquido Interessado: LC Comercial EIRELI EPP Valor total: R$ 136,95 Data da Emissão: 25/2/2019
41 Ordem de Compra e/ou Serviço nº 41/2019 Processo de Compra e/ou Serviço: N 191/2018 Classificação: Serviço Objeto: Contratação de empresa especializada para manutenção dos quadros basculantes e dos vidros, dos vitrôs da FDSBC Interessado: SERRALHERIA Center LTDA Valor total: R$ ,00 Data da Emissão: 25/2/2019
42 Ordem de Compra e/ou Serviço nº 42/2019 Processo de Compra e/ou Serviço: N 168/2018 Classificação: Serviço Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de marmoraria para recolocação de saia em uma pia de bancada. Interessado: BORTOLUCCI Mármores e Granitos LTDA. Valor total: R$ 775,17 Data da Emissão: 26/2/2019
43 Ordem de Compra e/ou Serviço nº 43/2019 Processo de Compra e/ou Serviço: N 41/2019 Classificação: Serviço Objeto: Manutenção e recarga de extintores de incêndio, e manutenção das mangueiras de teste hidrostático. Interessado: ALFATEC Equipamentos Contra Incêndio LTDA. ME Valor total: R$ 2.480,00 Data da Emissão: 1º/3/2019
44 Ordem de Compra e/ou Serviço nº 44/2019 Processo de Compra e/ou Serviço: N 50/2019 Classificação: Curso Objeto: Inscrição da servidora Juliana de Fátima Bontorim na XV Jornada de Marketing Educacional. Interessado: HUMUS Qualidade e Desenvolvimento Organizacional LTDA. Valor total: R$ 1.167,51 Data da Emissão: 13/3/2019
45 Ordem de Compra e/ou Serviço nº 45/2019 Processo de Compra e/ou Serviço: N 45/2019 Classificação: Serviço Objeto: Encadernação dos Livros Contábeis do exercício de 2018 Interessado: Encadernadora MAZDA LTDA. Valor total: R$ 1.280,00 Data da Emissão: 13/3/2019
46 Ordem de Compra e/ou Serviço nº 46/2019 Processo de Compra e/ou Serviço: N 44/2019 Classificação: Serviço Objeto: Contratação de recepcionistas para eventos da FDSBC a serem realizados em Interessado: ÉLE & EME Eventos S/S LTDA. ME Valor total: R$ ,00 Data da Emissão: 13/3/2019
Ordem de Compra e/ou Serviço nº 1/2019
Ordem de Compra e/ou Serviço nº 1/2019 Expediente de Compras: N 1/2019 Classificação: Seguro Objeto: Contratação de empresa especializada em cobertura securitária predial e de bens patrimoniais de propriedade
FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO Autarquia Municipal
FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO Autarquia Municipal Nesta data, a Comissão de Avaliação e Julgamento de Inscrições de Credenciamento e de Propostas de Cursos de Férias da Faculdade de Direito
Objeto: Contratação de empresa especializada na locação de caçambas estacionárias para remoção de entulhos compostos por materiais diversos.
1/2018 N do Processo: 174/2017 Classificação: Materiais Termo Nº: 1/2018 Modalidade da Contratação: Pregão Presencial Nº do Certame: 40/2017 Objeto: Contratação de empresa especializada na locação de caçambas
Objeto: Contratação de empresa especializada na locação de caçambas estacionárias para remoção de entulhos compostos por materiais diversos.
174/2017 N do Processo: 174/2017 Classificação: Materiais Termo Nº: 1/2018 Nº do Certame: 40/2017 Objeto: Contratação de empresa especializada na locação de caçambas estacionárias para remoção de entulhos
Vigência do Termo: 16 de janeiro de 2017 a 15 de janeiro de 2018
147/2016 N do Processo: 147/2016 Classificação: Manutenção Termo Nº: 1/2017 Modalidade da Contratação: Pregão Presencial Nº do Certame: 51/2016 Objeto: Prestação de serviços de manutenção de aparelhos
Modalidade Nº Objeto Situação
ENTIDADE MANTENEDORA FUNDAÇÃO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE BARUERI Av. Andrômeda, 500 - Alphaville - Barueri - SP - CEP 06473-000 CNPJ: 65700239/0001-10 - Tel.: 11 2078-7810 www.fieb.edu.br Modalidade Nº Objeto
Comparativo da Despesa Liquidada JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA
Conselho Regional de Nutricionistas da 9ª Regiao - Minas Gerais CNPJ: 08.641.589/0001-19 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 2.652.166,40 344.677,08 2.278.040,23 374.126,17 CRÉDITO DISPONÍVEL
Modalidade Nº Objeto Situação
ENTIDADE MANTENEDORA FUNDAÇÃO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE BARUERI Av. Andrômeda, 500 - Alphaville - Barueri - SP - CEP 06473-000 CNPJ: 65700239/0001-10 - Tel.: 11 2078-7810 www.fieb.edu.br Modalidade Nº Objeto
BOLETIM DE SERVIÇO 28/ /02/2019
BOLETIM DE SERVIÇO 28/2019 19/02/2019 Lei 4.965 de 05.05.66 BOLETIM DE SERVIÇO 28/2019 IFS - 19/02/2019 https://sipac.ifs.edu.br/public PORTARIA N 473, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2019 A REITORA DO INSTITUTO
Relação - Pagamentos de Empenhos (Descr.Empenho)
Página 1 de 5 05/11/2012 1083 2012/824 Rec 06/10291698301-7 2012/625 1 VALOR ECONÔMICO S/A 636,90 >> Referente renovação da Assinatura do jornal Valor Econômico, pelo período de 12 meses, conforme contrato
RESUMO DAS DISPENSAS PROCESSO MODALIDADE DATA SOLICITAÇÃO OBJETO/SERVIÇO FORNECEDOR CNPJ VALOR
RESUMO DAS DISPENSAS - 2016 PROCESSO MODALIDADE DATA SOLICITAÇÃO OBJETO/SERVIÇO FORNECEDOR CNPJ VALOR 1666631/2015 Dispensa 18/12/2015 nº 39/2015-GGI 1666873/2015 Dispensa 28/12/2015 C.I. 122/2015 1666943/2015
diversos de elétrica para a FIEB e suas Unidades Escolares, conforme
ENTIDADE MANTENEDORA FUNDAÇÃO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE BARUERI Av. Andrômeda, 500 - Alphaville - Barueri - SP - CEP 06473-000 CNPJ: 65700239/0001-10 - Tel.: 11 2078-7810 www.fieb.edu.br Modalidade Nº Objeto
CÂMARA MUNICIPAL DE UBATÃ
Contrato de Prestação de Serviços: nº. 001/2019 INEXIGIBILIDADE de Licitação: nº. 001/2019 Base legal: Art. 25 da Lei Federal 8.666/93. Contratado: Muniz de Góes, Ribeiro e Associados Av. Tancredo Neves
CONTRATOS P.G NET COMÉRCIO DE COMPUTADORES E INFORMÁTICA LTDA-ME
CONTRATOS P.G NET COMÉRCIO DE COMPUTADORES E INFORMÁTICA LTDA-ME OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM HOSPEDAGEM DE SITE E E-MAILS PROCESSO ADMINISTRATIVO: 404/2015 MODALIDADE: S025/2016 INÍCIO
diversos de elétrica para a FIEB e suas Unidades Escolares, conforme
ENTIDADE MANTENEDORA FUNDAÇÃO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE BARUERI Av. Andrômeda, 500 - Alphaville - Barueri - SP - CEP 06473-000 CNPJ: 65700239/0001-10 - Tel.: 11 2078-7810 www.fieb.edu.br Modalidade Nº Objeto
FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO Autarquia Municipal
FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO Autarquia Municipal Nesta data, a Comissão de Avaliação e Julgamento de Inscrições de Credenciamento e de Propostas de Cursos de Férias da Faculdade de Direito
Câmara Municipal de Vinhedo. Movimentação de Empenho
81/2015 20/02/2015 327647-Input Center Informatica Ltda CNPJ: 60.807.435/0001-74 13-01.01.3.3.90.39.01.031.2000.2.201.01.110000 4.114,92 570,80 3.544,12 3.544,12 3.544,12 TERMO ADITIVO Nº3 AO CONTRATO
PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS. Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS
19/2013 28/01/2013 7130-Caixa Economica Federal Sa 12-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.01.0110000 214,74 214,74 214,74 Histórico : valor ref. seguro funcional durante exercicio de 2013. 25/2013 30/01/2013
TABELA DE PLANO INTERNO EXECÍCIO /9
Atualizada em 19 de janeiro de 2017 COM CUSTEIO BÁSICO COM A FROTA TABELA DE EXECÍCIO 2017 Combustíveis e Lubrificantes Gestão Administrativa da Unidade L 0000 P 01 00 N Locação de Veículos Gestão Administrativa
CONRERP/RS - 4ª Regi. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: /
Conselho onal de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: 87.380.820/0001-34 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 469.40 33.159,04 264.579,67 204.820,33 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE
CONRERP/RS - 4ª Regi. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: /
Conselho onal de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: 87.380.820/0001-34 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 469.40 35.729,18 332.322,98 137.077,02 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE
CONRERP/RS - 4ª Regi. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: /
Conselho onal de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: 87.380.820/0001-34 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 521.80 29.100,08 260.743,15 261.056,85 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE
diversos de elétrica para a FIEB e suas Unidades Escolares, conforme
ENTIDADE MANTENEDORA FUNDAÇÃO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE BARUERI Av. Andrômeda, 500 - Alphaville - Barueri - SP - CEP 06473-000 CNPJ: 65700239/0001-10 - Tel.: 11 2078-7810 www.fieb.edu.br Modalidade Nº Objeto
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - Boletim de Publicações Setembro/2017
EXTRATO DO CONTRATO Nº 165/2017 Processo nº 1470/2017 Contratação Direta nº 951/2017 Contratada: Lara Lodi da Silva CPF: 062.347.959-19 Projeto: Implementação de Programas de Detecção Precoce e Intervenção
PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS. Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS
19/2013 28/01/2013 7130-Caixa Economica Federal Sa 12-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.01.0110000 214,74 214,74 214,74 Histórico : valor ref. seguro funcional durante exercicio de 2013. 20/2013 28/01/2013
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE GOIÁS CRA-GO
EXTRATOS DE CONTRATOS - 2015 Nº de Processo: 0729/14 Objeto: Aquisição de 04 cestos para lixo com adesivo Contratado: Global Service Limpeza e Conservação Ltda. Conta Orçamentária: 3.1.30.03 Valor do Contrato:
Ações Justificativa Tarefas Setor Valor Unitário Natureza Valor Total. Treinamento para tecnicos Administrativos E Docentes (inscrição)
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 1. Objetivo: Desenvolvimento de Pessoas
LICITAÇÕES REALIZADAS EM 2018 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL
LICITAÇÕES REALIZADAS EM 2018 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº DO PROCESSO 01/2018 NÚMERO DE PARTICIPANTES 1 SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA AS REUNIÕES DAS CÂMARAS TÉCNICAS DOS COMITÊS PCJ
reguladores de pressão e vaporizadores apropriados às necessidades das Unidades Escolares da FIEB.
ENTIDADE MANTENEDORA FUNDAÇÃO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE BARUERI Av. Andrômeda, 500 - Alphaville - Barueri - SP - CEP 06473-000 CNPJ: 65700239/0001-10 - Tel.: 11 2078-7810 www.fieb.edu.br Modalidade Nº Objeto
CREFITO/RS. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 5ª Região CNPJ: /
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 5ª Região CNPJ: 90.601.147/0001-20 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 11.076.588,80 3.709.633,14 3.709.633,14 7.366.955,66 CRÉDITO
DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR
Governo Municipal de São José de Ribamar 13/07/2018 a 13/07/2018 Página : 0001 03 01. 04 122 0099 2.102 Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças PMSJR 3.3.90.30.00 Material
FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO Autarquia Municipal
FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO Autarquia Municipal Nesta data, a Comissão de Avaliação e Julgamento de Inscrições de Credenciamento e de Propostas de Cursos de Férias da Faculdade de Direito
reguladores de pressão e vaporizadores apropriados às necessidades das Unidades Escolares da FIEB.
ENTIDADE MANTENEDORA FUNDAÇÃO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE BARUERI Av. Andrômeda, 500 - Alphaville - Barueri - SP - CEP 06473-000 CNPJ: 65700239/0001-10 - Tel.: 11 2078-7810 www.fieb.edu.br Modalidade Nº Objeto
PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS. Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS
13/2014 01/01/2015 7710-Cefa Prof Cid Da Silva Cesar CNPJ: 57.711.673/0001-77 24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 1.021,87 2.270,42 2.270,42 VR REF CONTRATAÇÃO 2 (DUAS) MENORES APRENDIZES DO
CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS AV. CLERISTON ANDRADE, Nº 861 CENTRO BARREIRAS-BA CNPJ: /
G 109 / 390 01.01.010 2.072 3.3.9.0.39.00.00 0100 614 A I M COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA 63.079.008/0001-05 23/04/2018 04/09/2018 11/09/2018 30.371,18 1.042,70 29.328,48 PARA ATENDER DESPESAS COM
CONTRATOS CELEBRADOS EM Contrato Contratado(a) Resumo do objeto Data da assinatura
CONTRATOS CELEBRADOS EM 2015 001/2015 s/nº 002/2015 003/2015 Leonardo S. Bandeira Eireli Fornecimento de combustível. 28/01/2015 CNPJ: 93.878.692/0001-56 Valor (estimado): R$ 5.818,00 - Origem: PA 005/2015,
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO Secretaria Administrativa Subsecretaria de Suprimentos. Contratos vigentes em fevereiro de 2016
Contratos vigentes em fevereiro de 2016 Contrato nº 04/2015 Aditamento 01 Contratada: Diságua Distribuidora Ltda. CNPJ: 44.975.647/0001-04 Processo de Compra: 163/2014 Objeto: Aquisição de água mineral
SISTEMA DE ARQUIVO CENTRAL SIARC
LISTA DE ELIMINAÇÃO DE S DE ACORDO COM A TTD - TABELA DE TEMPORALIDADE DE S, APROVADA PELA PORTARIA Nº., ELIMINAMOS OS SEGUINTES S COM PRAZOS PRESCRITOS: 01 Aquisição de equipamentos de informática e software
CALENDÁRIO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES COMUNS ª ETAPA:
1ª ETAPA: DEZEMBRO / 2016 JANEIRO / 2017 FEVEREIRO / 2017 MARÇO / 2017 ABRIL / 2017 D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 1 4 5 6 7 8
WN SENA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
ESTADO DE GOIÁS UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS UNIDADE DE CIÊNCIAS SOCIOECONOMICAS E HUMANAS PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO ROTATIVO II TRIMESTRE DE 2011 Nº Órgão: 6001 Nº de Empenho: 00001 Dotação Orçamentária
PESQUISAS DE PREÇO REALIZADAS EM: SECOREL - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E ASSISTENCIA EMPRESARIAL LTDA - ME
CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS/RN PROCESSO DE DESPESA Nº: 001/2015 CMP DISPENSA Nº: 001/2015 CMP PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL VALOR TOTAL ESTIMADO: R$1.600,00 SECOREL - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE
CONTRATOS FIRMADOS EM 2017
CONTRATOS FIRMADOS EM 2017 Nº DO CONTRATO 001/2017 2017/2020 (EDUCAÇÃO AMBIENTAL, CURSOS, CAPACITAÇÕES E COMUNICAÇÃO SOCIAL) LEI FEDERAL 8.666/1993 CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU, ESPECIALIZAÇÃO EM
CREA-MS. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul CNPJ: /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul CNPJ: 15.417.520/0001-71 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 22.040.89 13.680.912,38 13.680.912,38 8.359.977,62 CRÉDITO DISPONÍVEL
CREA-MS. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul CNPJ: /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul CNPJ: 15.417.520/0001-71 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 22.040.89 1.038.811,84 4.017.973,51 18.022.916,49 CRÉDITO DISPONÍVEL
Comparativo da Despesa Liquidada. Gratificação por Tempo de Serviço JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: 27.055.235/0001-37 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 26.420.334,64 1.470.194,32 5.997.186,87 20.423.147,77 CRÉDITO DISPONÍVEL
5. Ordem de Compra e Contrato. Nº Contrato/Ordem de Compra. 60/2015 Nº Processo 140/2015
5. Ordem e Contrato Data de Assinatura 27/07/2015 60/2015 Nº Processo 140/2015 CAPACITAÇÃO DOS EMPREGADOS IRINEU TADÃO GIOTOKU, MARINEI MAGLIONI GONÇALVES REGES, WALDEMAR CORDIOLLI E EDSON DE OLIVEIRA
PLANILHA DE LICITAÇÕES / HOMOLOGADAS REALIZADAS NA DPE - EXERCÍCIO 2017
PLANILHA DE LICITAÇÕES / HOMOLOGADAS REALIZADAS NA DPE - EXERCÍCIO 2017 MODALIDADE OBJETO DATA DA PUBLICAÇÃO DATA DA ABERTURA EMPRESA VENCEDORA PROCESSO DATA HOMOLOGAÇÃO VALOR ORÇADO R$ VALOR APURADO R$:
Consórcio Intermunicipal de Saúde /
[1] Aquisição de material de consumo odontológico para realização de diversos procedimentos no Centro de Distribuidora de Produtos Odontológicos e Materiais Ltda - ME [R$ 13.679,93] Especialidades Odontológicas
PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS. Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS
13/2014 01/01/2015 7710-Cefa Prof Cid Da Silva Cesar CNPJ: 57.711.673/0001-77 24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 1.210,35-1.210,35 156,53 156,53 Histórico : VR REF CONTRATAÇÃO 2 (DUAS) MENORES
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS REITORIA DO IFAM - SETEMBRO DE 2018 CATEGORIA 1 - FORNECIMENTO DE BENS
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS REITORIA DO IFAM - SETEMBRO DE 2018 CATEGORIA 1 - FORNECIMENTO DE BENS 1 23443.034369/2016-88 18NP000426 10847885000112 T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS EXPEDIENTE 24/08/2018
Prefeitura Municipal de São Miguel das Matas publica:
Prefeitura Municipal de São Miguel das Matas 1 Quinta-feira Ano Nº 45 Prefeitura Municipal de São Miguel das Matas publica: Resumo de Dispensa de Licitação referente ao mês de fevereiro 2017. Gestor -
CREFITO/RS. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 5ª Região CNPJ: /
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 5ª Região CNPJ: 90.601.147/0001-20 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 7.268.208,00 823.396,18 5.646.102,93 1.622.105,07 CRÉDITO DISPONÍVEL
CREFITO/RS. Comparativo da Despesa Empenhada. Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 5ª Região CNPJ: /
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 5ª Região CNPJ: 90.601.147/0001-20 Comparativo da Empenhada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 7.268.208,00-228.056,64 5.829.710,54 1.438.497,46 CRÉDITO
CREA/SP. Comparativo da Despesa Liquidada. CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: /
CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: 60.985.017/0001-77 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 209.330.764,70 14.391.063,23 26.513.327,46 182.817.437,24
CREA/BA Conselho Regional Engenharia e Agronomia - BA CNPJ: /
Conselho Regional Engenharia e Agronomia - BA CNPJ: 15.233.026/0001-57 Relação de Empenhos Período: a 31/10/2016 880 05/10/2016 78128/2016 6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática Atacadão
2. Aditamento 01/13 Contrato n.º 02/11 Processo Interno n.º 01/2013
1. Contrato n.º 04/08 Processo Interno n.º 030/08. Contratada: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP. Assinatura: 23/09/2008 Objeto: prestação de serviços de publicidade legal de todos os atos de interesse
CREFITO/RS. Comparativo da Despesa Empenhada. Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 5ª Região CNPJ: /
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 5ª Região CNPJ: 90.601.147/0001-20 Comparativo da Empenhada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 6.425.208,00 133.212,39 2,1 5.728.669,41 89,2 696.538,59
CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
Período de 09/1 Listagem de Empenhos Liquidados Tipo do Relatório : TODOS Empenh Tipo da Nota Dotação Orçamentária Credo Data Emp. Data Liq. Valor R$ 1 Estimativa 010101 01.031.0001.2.101 3.1.9.0.11.00
PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS. Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS
1/2014 06/01/2014 7130-Caixa Economica Federal Sa 24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 655,85 655,85 655,85 vr ref provisão de tarifa cef - Proc 02/2014. 10/2014 20/01/2014 171858-Prowork Treinamento
Adesão Ata de Registro de Preço. Vigência 11/12/2015 à 10/11/2016 Valor Total R$ ,92 Conta Contábil
5. Ordem e Contrato Contrato/Ordem de Compra Data de Assinatura 11/12/2015 246/2015 Nº Processo 289/2015 16/12/2015 Contratação de empresa especializada em renovação de solução de virtualização e aquisição
Balancete. Saldo Anterior. Saldo Anterior , , , , , , , , ,
CRESS/SC - 12ª Região Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: 76.557.099/0001-99 Período: 01/09/2014 à 30/09/2014 Balancete Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo CRESS/SC - 12ª Região Período:
Relação de Produtos Comprados e Serviços Contratados pelo SEBRAE/RJ
Relação de Produtos Comprados e Serviços Contratados pelo SEBRAE/RJ Audiovisual Compact Disc Player Dvd Player Filmadora Filme Fitas de Vídeo Máquina Fotográfica Microfone Microsistem Projetor Multimídia
BOLETIM DE SERVIÇO 133/ /08/2017
BOLETIM DE SERVIÇO 133/2017 23/08/2017 Lei 4.965 de 05.05.66 BOLETIM DE SERVIÇO 133/2017 IFS - 23/08/2017 https://sipac.ifs.edu.br/public PORTARIA N 2203 DE 23 DE AGOSTO DE 2017 O REITOR DO, no uso das
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO SUL - COREN-RS EXTRATOS DE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO SUL - COREN-RS EXTRATOS DE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Dispensa de Licitação -ORDEM DE COMPRA 001/2013. Originário do PAD 003/13. Empresa COMÉRCIO
CRF/BA. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA BAHIA - CRF-BA CNPJ: / Página:1/6
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA BAHIA - CRF-BA CNPJ: 13.529.565/0001-02 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 10.292.70 9.375.483,91 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 10.038.70
CRF/BA. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA BAHIA - CRF-BA CNPJ: / Página:1/6
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA BAHIA - CRF-BA CNPJ: 13.529.565/0001-02 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 10.692.70 517.916,89 9.309.452,52 1.383.247,48 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO RECEITA Dezembro / 2014
RECEITA Pág. : 1 Conta Receitas Orçamentárias Previsão Suplementação Previsão... Receitas Realizadas... % Saldo 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 5.972.89 5.972.89 266.419,76 4.690.378,60 78,53 1.282.511,40 6.2.1.1
CRP/RJ. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 5ª REGIÃO CNPJ: / Página:1/8. Gratificação por Tempo de Serviço
CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 5ª REGIÃO CNPJ: 37.115.458/0001-04 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 37.087.00 11.255.300,68 11.255.300,68 25.831.699,32 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE
Balancete. Saldo Anterior. Saldo Anterior , , , , , , , , ,
CRESS/SC - 12ª Região Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: 76.557.099/0001-99 Período: 01/10/2014 à 31/10/2014 Balancete Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo CRESS/SC - 12ª Região Período:
Balancete. Saldo Anterior. Saldo Anterior , , , , , , ,06
CRESS/SC - 12ª Região Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: 76.557.099/0001-99 Período: 01/08/2014 à 31/08/2014 Balancete Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo CRESS/SC - 12ª Região Período:
2016 RM TDL OBJETO REFERÊNCIA HOMOLOGADO % OBSERVAÇÕES OC MÊS TDL /16 CAIXA DE PAPELÃO 987,00 501,00 97,01% HOMOLOGADO 007/16 JANEIRO 5363
2016 RM TDL OBJETO REFERÊNCIA HOMOLOGADO % OBSERVAÇÕES OC MÊS TDL 5350 001/16 CAIXA DE PAPELÃO 987,00 501,00 97,01% HOMOLOGADO 007/16 JANEIRO 5363 002/16 MANUT. TESTES MANG. INCEND 480,00 480,00 0,00%
RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta
Página 1 Entidade : 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 388.850,00 0,00 388.850,00 379.148,52 9.701,48 02.01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 388.850,00 0,00 388.850,00 379.148,52 9.701,48 0201.04 Administração
Comparativo da Despesa Paga. Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS RGPS - CFF
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO AMAPA CNPJ: 12.967.467/0001-94 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.066.322,00 986.698,34 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 804.332,00 724.708,34 PESSOAL
PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO - CE
PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO - CE Licitações Número Data Objeto Valor 20170105001T 05/01/2017 LOCACAO DE 02 MLTIFUNCIONAIS COM FUNCOES DE COPIADORAS, IMPRESSORAS, SCANNER E FAX 7.920,00 201701060001
Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 26 de Junho de 2018 01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 01.01.01 - ASSESSORIA DE GABINETE 01.01.01.04.000 - Administração 01.01.01.04.122
DUARTE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME Balancete Analítico de 01/11/2016 até 30/11/2016 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/11/2016 até 30/11/2016 Folha: 1 Ativo - [1] Circulante - [2] Disponível - [3] Numerários em caixa - [4] Caixa - [5] 439,41D 10.893,22 10.228,77 1.103,86D =Numerários em caixa
Câmara Municipal de Paratinga publica:
Câmara Municipal de Paratinga 1 Terça-feira Ano VIII Nº 199 Câmara Municipal de Paratinga publica: Termo de Homologação Carta Convite Nº 03-2017 Empresas: Comercial Santos Sousa-ME e Vanuza da SILVA Rodrigues-
MUNICÍPIO DE RIOLÂNDIA
DIÁRIO OFICIAL Segunda-feira, 5 de janeiro de 016 Ano II Edição nº 35 EXPEDIENTE SUMÁRIO PODER EXECUTIVO DE RIOLÂNDIA Licitações e Contratos Aviso de Licitação Contratos PODER LEGISLATIVO DE RIOLÂNDIA
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA/RJ
1 - O Orçamento do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2012, estima a receita em R$ 14.889.600,00 e fixa sua despesa em igual importância. 2 - A receita
Prefeitura Municipal de Paulo Afonso publica:
Prefeitura Municipal de 1 Quarta-feira Ano IX Nº 2130 Prefeitura Municipal de publica: Portaria N 106/2017-Designar A Servidora Auzeni Pereira Varjão Xavier, Administrativa, Símbolo FG-1, Integrante Da
PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO - CE
PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO - CE Licitações Número Data Objeto Valor 201801020003 02/01/2018 FORNECIMENTO DE REFEICOES 7.906,50 201801020001 02/01/2018 REGISTRO DE PRECO 2.116.278,60 PARA SERVICO DE
Proposta Orçamentária - Exercício EXECUÇÃO DA RECEITA RECEITAS DE CONTRIBUICOES
CONSELHO REGIONAL DOS REPRES COMERCIAIS NO EST SÃO PAULO CNPJ: 60.746.179/0001-52 Proposta Orçamentária - Exercício 2016 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE
Prefeitura Municipal de Maragogipe publica:
Prefeitura Municipal de Maragogipe 1 Quarta-feira Ano VIII Nº 1922 Prefeitura Municipal de Maragogipe publica: Serviços Nº002/2014. Serviços Nº124/2014. Serviços Nº201/2015. Serviços Nº154/2017. Extrato
CREA/PR. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana CNPJ: / Página:1/8
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana CNPJ: 76.639.384/0001-59 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 77.000.00 64.243.752,72 64.243.752,72 12.756.247,28 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro
Página: 1 FONTE: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira NATUREZA: 02.007 - Gêneros de alimentação 30/06/2017 900305 SUBEMPENHO
PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS. Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS
1/2016 04/01/2016 7130-Caixa Economica Federal Sa 19-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 656,90 656,90 656,90 Histórico : VR REF SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ANO 2016 - PROC 6/2016 12/01/2016 7269-Telefonica
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro
Página: 1 FONTE: 103.00 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira NATUREZA: 02.007 - Gêneros de alimentação 23/03/2018 900129 SUBEMPENHO
> CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS/RN PROCESSO DE DESPESA Nº: 001/2016 CMP DISPENSA Nº: 001/2016 CMP
CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS/RN PROCESSO DE DESPESA Nº: 001/2016 CMP DISPENSA Nº: 001/2016 CMP VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 2.560,00 SERVIÇO DE BUFFET DESTINADO A SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DO TÍTULO DE CIDADÃO
DE SITIO DO MATO CNPJ: / Rua Santana, S/Nº - Centro - CEP: Sitio do Mato-Ba
CONTRATO Nº. 134/2016 CONTRATO: Processo Adm. nº 016/2016 Dispensa de Licitação n.º 016/2016 - Contrato n 134/2016 - Objeto: locação de 01 (um) imóvel situado à Rua São Jose Centro, na cidade de Sítio
CFP. Comparativo da Despesa Empenhada. Conselho Federal de Psicologia CNPJ: / Página:1/5
Conselho Federal de Psicologia CNPJ: 00.393.272/0001-07 Comparativo da Empenhada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 22.971.460,84 20.419.611,83 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 20.121.460,84 2.551.169,01
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO PRAÇA 09 DE MAIO, S/N NOVA MORADA C.N.P.J. : /
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CONTRATO N.º 01 DE 01 DE ABRIL DE 2011 Assinatura: 01/04/2011
CONTRATO N.º 01 DE 01 DE ABRIL DE 2011 Assinatura: 01/04/2011 Contratado: KIZA SP INFORMÁTICA LTDA Objeto: Prestação de manutenção, atualização de versões e suporte ao software denominado Forponto, módulo
EXPLORAÇÃO DE BENS 76,88 0,00 76,88 0,00 0,00 0, DIVIDENDOS RECEBIDOS 76,88 0,00 76,88 0,00 0,00 0,00
RECEITA Pág. : 1 Conta Receitas Orçamentárias Previsão Suplementação Previsão... Receitas Realizadas... % Saldo 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 1.278.333,47 1.278.333,47 194.385,29 701.775,80 54,90 576.557,67
CRMV / RO. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional Medicina Veterinária do Estado de Rondônia CNPJ: /
Conselho Regional Medicina Veterinária do Estado de Rondônia CN: 05.973.367/0001-05 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.407.00 1.366.900,19 DESPESAS CORRENTES 1.257.00 1.216.900,19 PESSOAL,
CRMV / RO. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional Medicina Veterinária do Estado de Rondônia CNPJ: /
Conselho Regional Medicina Veterinária do Estado de Rondônia CN: 05.973.367/0001-05 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.403.50 79.462,80 865.098,34 538.401,66 DESPESAS CORRENTES 1.160.00