COMUNICADO N. 0 04/ PRA
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- Arthur Penha
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1 COMUNICADO N. 0 04/ PRA OR<;AMENTO E PLANO DE EXECU<;AO objetivo deste comunicado e apresentar a comunidade a divisao da programac;ao orc;amentaria 2013 do IFSP aos Campi e pr6-reitorias, assim como, a divisao de limites de diarias, passagens e colaborador eventual; a divisao de recursos para capacitac;ao; e o plano de execuc;ao do orc;amento para o presente exercicio. OR<;AMENTO 2013 Os trabalhos de elaborac;ao do Orc;amento 2013 do IFSP iniciaram-se no mes de maio de 2012 pela equipe da Pr6-Reitoria de Administrac;ao- PRA, contando com a participac;ao de todos os campi e pr6-reitorias na fase de levantamento das necessidades de desembolsos para manutenc;ao e melhorias das atividades de suas respectivas unidades. 0 relat6rio orc;amento 2013 apresenta os valores aprovados pela PRA, em 04/12/12, referente as despesas discricionariasi programadas pelo IFSP por campus/pr6- reitoria, por ac;ao orc;amentariaii e por grupo de natureza de despesa- GNDiii_ Para este exercicio foram previstos recursos especificos para projetos de educac;ao inclusiva, FIC para educac;ao basica, Proeja FIC, Mulheres Mil, PROEXT. Vale lembrar que ate o presente momenta, a Lei de Orc;amento Anual - LOA 2013, nao foi sancionada, portanto o orc;amento do IFSP podera sofrer alterac;oes provenientes de possiveis emendas parlamentares e contingenciamentos.
2 COMUNICADO N. 0 04/2013- PRA PLANO DE EXECUCAO DO ORCAMENTO 2013 Para melhor entendimento sobre as maneiras de Aquisi9ao de Bens e/ou Contrata9ao de Servi9os e os Prazos para envio dos processes, os requisitantes deverao acessar o Plano de Execu9ao do Or9amento 2013, disponfvel no link abaixo. hhp.ilvfwj!v.if >J2,~Qt,J~QILi09~2LPbR[QQ<:;t,Jd:l~O!Q S-i.O. li!lt<::ionai L!?JaiJ~?ITl~JJ1Q:9P1{?9l,Jl i<:;q~ : <::RP?,b1mi Anexo a- On;amento Reitoria Anexo b - Oryamento Campi Anexo c - Limites Diarias, Passagens, Colaborador Eventual Anexo d- Divisao de Recursos para Capacitayao. As despesas discriciomirias, tambem chamadas de custeio e investimento, sao as despesas que o govemo pode ou nao executar, de acordo com a previsao de receitas. E sobre as despesas discriciomirias que recai os cortes realizados no oryamento quando cai a previsao de receitas arrecadadas para o ano. Uma a9ao or9amentaria pode ser definida como uma opera9ao da qual resultam produtos (bens ou servi9os) que contribuem para atender ao objetivo de urn programa. Ex: No programa Educa9ao Profissional e Tecnol6gica, existe a ayao on;amentaria - Funcionamento de Institui96es Federais de EPT, cujo resultado esperado (produto) em 2013 e de alunos matriculados. iii 0 GND e urn agregador de elemento de despesa com as mesmas caracteristicas quanto ao objeto de gasto. Ex: 0 grupo de compreende elementos de despesas de investimentos que agregam valor ao patrim6nio, tais como obras, computadores, m6veis. Ja as despesa do grupo de nao agregam valor, como servi9os de limpeza, energia eletrica, aquisi9ao de papel, etc...
3 ORÇAMENTO IFSP GAB Gabinete REITORIA 569, PRA PRA-GRH 6358 PRD PRE 20RJ PRE-INC Funcionamento das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica 569, Pró-Reitoria de Administração 569, ,523, Funcionamento das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica 3,523, Gerência de Recursos Humanos 3,523, ,675, Funcionamento das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica 1,675, ,675, Capacitação de Recursos Humanos da Educação Profissional 2,000, Pró-Reitoria de Desenvolvimento 2,000, , Funcionamento das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica 49, Pró-Reitoria de Ensino Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada de Professores, Profissionais, Funcionarios e Gestores para a Educação Básica 49, ,813, , , Funcionamento das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica 3,512, ,512, Assistência ao Educando da Educação Profissional 2,785, PRE - Projetos Educação Inclusiva ,785, , terça-feira, 26 de março de 2013 Página 1 de 3
4 ORÇAMENTO IFSP REITORIA Funcionamento das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica 250, PRE-PIC PRE - Projetos Proeja FIC 100, , , PRP PRP-PSQ PRX 20RG PRX-EAD Funcionamento das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica 700, , Capacitação de Recursos Humanos da Educação Profissional 16, Pró-Reitoria de Pesquisa 16, , Funcionamento das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica 318, PRP - Projetos de Pesquisa 318, ,448, Funcionamento das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica 1,448, Pró-Reitoria de Extensão 887, , ,670, Expansão e Reestruturação da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica 37,608, ,608, Funcionamento das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica 62, Ensino à Distância 62, , Funcionamento das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica 354, , , terça-feira, 26 de março de 2013 Página 2 de 3
5 ORÇAMENTO IFSP PRX-EXT PRX - Projetos de Extensão REITORIA 545, PRX-MIL 6380 PRX-OBR PRX-PXT RET Total geral 6380 Funcionamento das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica 545, PRX - Projetos Mulheres Mil 303, , ,100, Fomento ao Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica 1,100, Diretoria de Obras 770, , , Funcionamento das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica 23, PRX - Projetos PROEXT 23, , Fomento ao Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica 45, Reitoria IFSP 31, , ,130, Funcionamento das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica 11,130, ,798, ,331, ,234, terça-feira, 26 de março de 2013 Página 3 de 3
6 ORÇAMENTO IFSP ARQ Araraquara CAMPI 1,722, AVR BRA BRI BRT Avaré Funcionamento das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica 1,605, ,279, , Assistência ao Educando da Educação Profissional 117, , ,592, Funcionamento das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica 1,566, , , Assistência ao Educando da Educação Profissional 26, Bragança Paulista 26, ,439, Funcionamento das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica 3,146, ,853, ,293, Assistência ao Educando da Educação Profissional 292, Birigui 292, ,968, Funcionamento das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica 1,719, ,352, , Assistência ao Educando da Educação Profissional 249, Barretos 249, ,965, terça-feira, 26 de março de 2013 Página 1 de 7
7 ORÇAMENTO IFSP CAMPI Funcionamento das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica 1,870, ,653, , Assistência ao Educando da Educação Profissional 95, BTV Boituva 95, ,720, CAR CBT CJO Funcionamento das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica 1,624, , , Assistência ao Educando da Educação Profissional 96, Caraguatatuba 96, ,326, Funcionamento das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica 1,948, ,550, , Assistência ao Educando da Educação Profissional 377, Cubatão 377, ,259, Funcionamento das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica 2,860, ,031, , Assistência ao Educando da Educação Profissional 399, Campos do Jordão 358, , ,752, Funcionamento das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica 1,653, ,458, terça-feira, 26 de março de 2013 Página 2 de 7
8 ORÇAMENTO IFSP CAMPI 195, CPV 2994 Assistência ao Educando da Educação Profissional 99, Capivari 99, ,578, CTD GRU HTO Funcionamento das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica 1,528, , , Assistência ao Educando da Educação Profissional 49, Catanduva 49, ,693, Funcionamento das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica 1,576, ,324, , Assistência ao Educando da Educação Profissional 117, Guarulhos 92, , ,434, Funcionamento das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica 2,890, ,980, , Assistência ao Educando da Educação Profissional 544, Hortolândia 544, ,476, RG Expansão e Reestruturação da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica 0.00 Funcionamento das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica 1,443, ,030, terça-feira, 26 de março de 2013 Página 3 de 7
9 ORÇAMENTO IFSP CAMPI 413, ITP 2994 Assistência ao Educando da Educação Profissional 32, Itapetininga 32, ,940, JCR MTO PEP Funcionamento das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica 1,785, ,452, , Assistência ao Educando da Educação Profissional 154, Jacareí 154, , Funcionamento das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica 666, , , Assistência ao Educando da Educação Profissional 20, Matão 20, ,542, Funcionamento das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica 1,500, ,092, , Assistência ao Educando da Educação Profissional 42, Presidente Epitácio 42, ,725, Funcionamento das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica 1,694, ,227, , Assistência ao Educando da Educação Profissional 31, , terça-feira, 26 de março de 2013 Página 4 de 7
10 ORÇAMENTO IFSP PRC Piracicaba CAMPI 1,681, RGT SBV SCL SJC Funcionamento das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica 1,559, ,153, , Assistência ao Educando da Educação Profissional 121, Registro 121, , Funcionamento das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica 666, , , Assistência ao Educando da Educação Profissional 150, São João da Boa Vista 150, ,423, Funcionamento das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica 2,115, ,589, , Assistência ao Educando da Educação Profissional 307, Campus São Carlos 297, , ,926, Funcionamento das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica 1,815, ,179, , Assistência ao Educando da Educação Profissional 111, São José dos Campos 111, , terça-feira, 26 de março de 2013 Página 5 de 7
11 ORÇAMENTO IFSP CAMPI Funcionamento das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica 666, , , Assistência ao Educando da Educação Profissional 117, SLT Salto 117, ,359, SPO SRQ SRT Funcionamento das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica 2,115, ,165, , Assistência ao Educando da Educação Profissional 244, São Paulo 244, ,180, Funcionamento das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica 11,976, ,812, ,164, Assistência ao Educando da Educação Profissional 2,204, São Roque 2,144, , ,199, Funcionamento das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica 2,095, ,462, , Assistência ao Educando da Educação Profissional 103, Sertãozinho 103, ,083, Funcionamento das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica 2,399, ,538, terça-feira, 26 de março de 2013 Página 6 de 7
12 ORÇAMENTO IFSP CAMPI 861, SZN 2994 Assistência ao Educando da Educação Profissional 684, Suzano 684, ,687, VTP Total geral Funcionamento das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica 1,572, ,096, , Assistência ao Educando da Educação Profissional 115, Votuporanga 115, ,714, Funcionamento das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica 1,642, ,329, , Assistência ao Educando da Educação Profissional 71, , ,686, terça-feira, 26 de março de 2013 Página 7 de 7
13 INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO - IFSP DIVISÃO DE LIMITES 2013 DE DIÁRIAS, PASSAGENS AÉREAS E DIÁRIAS DE COLABORADOR EVENTUAL DETALHAMENTO DO LIMITE ANUAL SCDP 2013 Centro de Custo Ações Limite ANUAL até Limite ANUAL até dez/12 dez/13 DIÁRIAS PASSAGENS COLABORADOR EVENTUAL Gabinete Visitas/Viagens (1) 230, , , , , Campi Pró Reitorias Políticas: MEC, CONIF, Campi 18, , , , PRA Capacitação ação , , , , , PRD Políticas: MEC, CONIF, Campi 18, , , , Políticas: MEC, CONIF, Campi 18, , , , EAD - Ensino à Distância 40, , , , PRX EXTENSAO , , , Obras - Fiscalização 15, , , , Políticas: MEC, CONIF, Campi 18, , , , PRE 20RJ Formação de prof. Para EPT , , PROEJA PRP Políticas: MEC, CONIF, Campi 18, , , , Subtotal Pró - Reitorias 257, , , , , TOTAL REITORIA 487, , , , , COLABORADOR Limite ANUAL até Limite ANUAL até DIÁRIAS PASSAGENS Ações - CAMPI EVENTUAL dez/12 dez/ São Paulo Visitas/Viagens 50, , , , , São Roque Visitas/Viagens 20, , , , São Carlos Visitas/Viagens 20, , , , Sertãozinho Visitas/Viagens 20, , , , Cubatão Visitas/Viagens 20, , , , Bragança Paulista Visitas/Viagens 20, , , , S. J. da Boa Vista Visitas/Viagens 20, , , , São José dos Campos Visitas/Viagens 20, , , , Campos do Jordão Visitas/Viagens 20, , , , , Guarulhos Visitas/Viagens 20, , , , Caraguatatuba Visitas/Viagens 20, , , , Salto Visitas/Viagens 20, , , , Barretos Visitas/Viagens 20, , , , Suzano Visitas/Viagens 20, , , , , Campinas Visitas/Viagens Catanduva Visitas/Viagens 20, , , , Avaré Visitas/Viagens 20, , , , , Araraquara Visitas/Viagens 20, , , , , Visitas/Viagens 20, , , , Itapetininga PROEXT , , Birigui Visitas/Viagens 20, , , Votuporanga Visitas/Viagens 20, , , , , Registro Visitas/Viagens 20, , , , Presidente Epitácio Visitas/Viagens 20, , , , , Piracicaba Visitas/Viagens 20, , , , Hortolândia Visitas/Viagens 20, , , , Boituva Visitas/Viagens 20, , , , , Capivari Visitas/Viagens 20, , , , Jacareí Visitas/Viagens , , , Matão Visitas/Viagens 20, , , , Subtotal Campi 570, , , , , Total Limite (REITORIA + CAMPI) 1,057, ,407, ,119, , , Portaria 284 e 362/2012-GAB/MEC 1,057, PORT /09/12 200, PORT /10/12 150, TOTAL LIMITE 2012 Total Limite Portaria 257/2011-GAB/MEC 1,407, ,337,
14 DIVISAO CAPACITACAO DIARIAS CENTRO DE CUSTO Recursos Humanos LIMITE SeNic;:o Pessoa Juridica e Contratos , DIARIAS - LIMITE , COLABORADOR EVENTUAL 7.788, PASSAGENS AEREAS , ,00 N Servidores ingresssos (fev/2013) Meta Servidor Falor Capacitado Dian as lnscri~o porcampi DRH (Curses in Company) :000, ,00 Araraquara 48 2,35% , ,52 Avare 45 2,20% , ,61 Barretos 60 2,94% , ,15 Birigui 58 2,84% , ,21 Boituva 30 1,47% , , 07 Braganc;a Paulista 81 3,97% , ,50 Campos do Jordao 39 1,91 % , ,80 Capivari 35 1,71 % , ,92 Caraguatatuba 82 4,02% , ,47 Campinas 0 0,00% 0 0,00 - Catanduva 53 2,60% , ,36 Cubatao 121 5,93% , ,27 Guarulhos 80 3,92% , ,53 c H orto landia 27 1,32% , ,17 A ltapetininga 65 3,18% , ,99 M p Jacaref 0 0,00% 0 0,00 - I Matao 32 1,57% , ,01 Piracicaba 50 2,45% , ,46 Presidente Epitacio 48 2,35% , ,52 Registro 18 0,88% , ,44 Reitoria 175 8,57% , ,60 S.Jose dos Campos 27 1,32% , ,17 S.Joao da Boa Vista 88 4,31% , ,28 Saito 70 3,43% , ,84 Sao Carlos 49 2,40% , ,49 Sao Paulo ,58% , ,04 Sao Roque 57 2,79% , ,24 Sertaozinho 88 4,31% , ,28 S uzano 38 1,86% , ,83 Votuporanga 57 2,79% , , % , ,00 Entende-se: Divisao de Diarias DRH I Campi I Total ,00 I ,00 I ,00 ln scri~o DRH I Campi I Total ,00 I ,00 I ,00
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002.00982.00820 2ª Via ENDOSSO CAPITAL SUBSCRITO E REALIZADO 37.018.820,54 CAPITAL VINC. EM GARANTIA DE OPERAÇÕES 18.509.410,27 Estipulante INST.FED.EDUC.CIENCIA E TEC. SÃO PAULO - IFSP Endereço RUA PEDRO
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" Divulgação Científica para o Ensino Médio: Interface Web de Controle Remoto de um Telecópio" CMP Remanescentes do Quilombo do Carmo: a luta por memória e identidade no território de direitos (Cópia)
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