CONCORRÊNCIA Nº EXECUÇÃO DE REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO NO BAIRRO PONTA GROSSA

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1 Página nº 1 CONCORRÊNCIA Nº EXECUÇÃO DE REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO NO BAIRRO PONTA GROSSA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS comunica aos interessados que a Comissão, especialmente designada, receberá e iniciará a abertura dos envelopes de documentação e de proposta(s) para execução do objeto em epígrafe no dia 26 de abril de 2007, às 10 horas, na Rua Dr. Gastão Rhodes, nº 222, térreo, Bairro Santana, nesta Capital. Esta licitação, cujo objeto será realizado sob a forma de execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário, com julgamento pelo menor preço, é regida pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, pelas Normas Gerais de Empreitadas da Prefeitura Municipal de Porto Alegre PMPA - NGE/74, instituídas pela Lei nº 3.876, de 31 de maio de 1974, e pelas condições que seguem. Edital Padrão atualizado em 29/05/06

2 Página nº 2 PARTES COMPONENTES O presente Edital é composto das seguintes partes: Parte A - Objeto e Condições Gerais. Parte B - Especificações Gerais e do Projeto Básico. Parte C - Modelo de Proposta de Preços. Parte D - Modelos e Anexos: Modelo de Carta Credencial; Modelo de Declaração Negativa de Infração ao Disposto no Inciso XXXIII, do Art. 7º, da Constituição Federal; Modelo de Declaração Negativa de Inidoneidade e Ausência de Fato Impeditivo para Licitar com o Poder Público; Modelo de Declaração de Responsabilidade Técnica; Modelo de Termo de Garantia de Fabricação do Material da Tubulação; Modelo de Termo de Garantia de Desempenho de Execução da Tubulação; Modelo de Declaração de Qualificação do Fabricante de PEAD; Modelo de Declaração de Qualificação dos Soldadores de PEAD; Relação de Locais Para Descarga de Bota-Fora ; Modelo de Cronograma Financeiro; Minuta do Contrato a ser firmado com a Licitante vencedora; Planilha com o Orçamento do Objeto, com os Preços Máximos Admitidos; Plantas do Projeto e/ou Modelos de Placas. Parte A - Objeto e Condições Gerais

3 Página nº 3 PARTE A - OBJETO E CONDIÇÕES GERAIS 1. OBJETO 1.1 O Objeto desta Concorrência é a contratação da Execução de Redes Coletoras de Esgoto Sanitário no Bairro PONTA GROSSA - PISA 1.2. O Objeto será executado com o emprego de mão-de-obra e equipamentos necessários à completa execução, inclusive com fornecimento de todos os materiais necessários e os especificados neste Edital. 2. PLANO PLURIANUAL, LEGISLAÇÃO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIAS 2.1. O Objeto está contemplado nas metas estabelecidas no Plano Plurianual de Investimentos, do Departamento Municipal de Água e Esgotos, da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, estabelecido pela Lei Municipal nº 9.814, de 20 de agosto de 2005, Lei nº 10065, de 10 de outubro de 2006, de Diretrizes Orçamentárias e Lei nº 10119, de 18 de dezembro de 2006, de Orçamento Anual A despesa decorrente da execução dos serviços contratados correrá à conta da dotação: SDDVO8106 Melhoria da Qualidade das Águas - PISA - Sistema de Esgoto Sanitário- Investimento (10%) SDDVO8206 Melhoria da Qualidade das Águas - PISA - Sistema de Esgoto Sanitário (90%) 3. FORMA E REGIME DE EXECUÇÃO DO OBJETO O Objeto a ser contratado será executado sob a forma de execução indireta no regime de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, conforme inciso II, letra letra b, do artigo 10, da Lei nº 8.666/93, e suas alterações. 4. SUBEMPREITADA A subempreitada do Objeto somente será admitida para serviços especiais, com a expressa autorização escrita do Departamento, sempre sob integral responsabilidade da Contratada. Parte A - Objeto e Condições Gerais

4 Página nº 4 5. CRITÉRIO DE JULGAMENTO A presente licitação será julgada pelo critério de MENOR PREÇO, conforme artigo 45, parágrafo 1º, inciso I, combinado com o artigo 48, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 6. CONDIÇÃO IMPLÍCITA A simples apresentação da Documentação e da Proposta de Preços pela Licitante implica na aceitação total e automática das disposições insertas na presente Concorrência, incluindo as condições técnicas e especificações do projeto apresentado. 7. PRAZOS 7.1. O prazo total para execução da Obra será de 540(quinhentos e quarenta) dias, a contar da data da ordem de início, emitida pelo Departamento, através da Divisão de Obras O não cumprimento dos prazos, total ou parcialmente, conforme o cronograma físico estabelecido de acordo com o item PROPOSTA DE PREÇOS, será enquadrado nos termos do Item SANÇÕES E MULTAS, deste edital Os prazos de recebimento provisório e definitivo não estão incluídos no prazo total estabelecido para a execução da Obra O prazo total para execução da Obra poderá ser prorrogado, desde que se verifique algum dos motivos arrolados no artigo 57, da Lei nº 8.666/93, e suas alterações, procedendo-se neste caso de acordo com o parágrafo 2º, do mesmo artigo Na ocorrência da hipótese acima, a Contratada deverá elaborar novos cronogramas físico e financeiro, considerando o acréscimo de prazo e o saldo financeiro contratual remanescente, e submetê-lo a aprovação da Supervisão, conforme solicitado no Item PROPOSTA DE PREÇOS O prazo total já considera que 15% (quinze por cento) dos dias serão chuvosos, dificultando a realização dos trabalhos, não podendo ser alegado como fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes Considerando o tempo necessário para que o primeiro lote do material da tubulação chegue ao local da Obra, a Contratada disporá de, no máximo, 15 (quinze) dias, após a ordem de início, emitida pelo Departamento, para efetivamente iniciar os trabalhos propriamente ditos. Tal prazo, porém, está incluído no prazo total já referido A Contratada deverá iniciar a instalação do canteiro, no máximo, 3 (três) dias após a emissão da ordem de início. Imediatamente após a chegada do primeiro lote do material da tubulação, a Contratada deverá dar andamento aos trabalhos da obra propriamente dita. 8. CONTRATO 8.1. O contrato a ser formalizado é aquele cuja minuta consta na Parte D, deste Edital. Parte A - Objeto e Condições Gerais

5 Página nº A assinatura do Contrato, pela vencedora desta Licitação, deverá ocorrer no Setor de Contratos da Central de Licitações e Contratos (CNL), situado na Rua Gastão Rhodes, nº 222, 1º andar, Bairro Santana, no máximo, até o sexto dia útil, após a convocação regular da mesma pelo Departamento, conforme artigo 64, da Lei nº 8.666/93, e suas alterações No ato da assinatura do contrato, deverá a Contratada apresentar garantia de 5% (cinco por cento) do valor contratado, cabendo ao adjudicado optar por uma das modalidades elencadas no parágrafo 1, do artigo 56, da Lei n 8666/93, e suas alterações O prazo total da garantia deverá exceder ao prazo contratado para execução do Objeto em pelo menos 150 (cento e cinqüenta dias) dias Se, por qualquer razão, durante a execução do Objeto, for necessária a prorrogação do prazo de duração do Contrato, a Contratada ficará obrigada a providenciar na renovação da garantia, nos mesmos termos e condições originalmente aprovados pelo Departamento, aplicando-se, se for o caso, o previsto no disposto acima A garantia, quando prestada na forma de caução em dinheiro, será restituída, atualizada monetariamente, pela variação da Taxa Referencial (TR), ou a taxa que venha a lhe substituir, considerando o período compreendido entre a data do depósito e a data do Recebimento Definitivo do Objeto A caução será devolvida e o seguro ou fiança liberados, mediante solicitação por escrito, anexada dos correspondentes recibos emitidos pelo Departamento, após o Recebimento Definitivo do Objeto, no prazo de 10 (dez) dias úteis consecutivos, a contar da data da protocolização, que deverá ser realizado no Setor de Protocolo, situado na Rua 24 de Outubro, n 200, Bairro Moinhos de Vento Cessará a guarda das garantias que não forem resgatadas pela contratada, no prazo de 60 (sessenta) dias após seu vencimento, cabendo ao Departamento a inutilização das mesmas A Contratada, no ato de assinatura do Contrato, também deverá apresentar a Certidão Negativa de Infração ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal, de acordo com o Decreto Municipal nº 4.358, de 05 de setembro de 2002, salvo se a mesma estiver incluída no Certificado de Registro Cadastral, do Cadastro de Executantes de Serviços e Obras, da Prefeitura Municipal de Porto Alegre (CRC/CESO), e com prazo de validade em vigor, em substituição à Declaração, apresentada na fase de habilitação, desta Licitação. 9. SANÇÕES E MULTAS 9.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato o Departamento poderá, garantida a prévia defesa, além da rescisão do contrato, aplicar à Contratada as seguintes sanções, previstas no artigo 87, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações: I - advertência; II - multa, nas formas previstas no item a seguir; Parte A - Objeto e Condições Gerais

6 Página nº 6 III - suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a dois anos; IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Poderá ser aplicada multa de 1% (um por cento) sobre o valor total corrigido do contrato quando a Contratada: a) prestar informações inexatas ou causar embaraços à Supervisão; b) transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte a terceiros, sem prévia autorização por escrito do Departamento; c) entregar os materiais ou serviços em desacordo com as normas técnicas ou especificações, independentes da obrigação de fazer as correções às suas expensas; d) desatender as determinações da Supervisão; e) cometer qualquer infração às normas legais federais, estaduais e municipais, respondendo ainda pelas multas aplicadas pelos órgãos competentes em razão de infrações cometidas; f) não iniciar, sem justa causa, a execução do Contrato no prazo fixado, estando sua proposta dentro do prazo de validade; g) recusar-se a executar, sem justa causa, a totalidade ou parte do objeto contratado; h) praticar por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, imperícia, negligência, dolo ou má-fé, venha a causar danos ao Departamento ou a terceiros, independente da obrigação da Contratada de reparar os danos causados. i) não der baixa de matrícula no Cadastro Específico do INSS, conforme Ofício Circular nº 34/98, de 23 de janeiro de 1998, da Secretaria Municipal da Fazenda, da Prefeitura Municipal de Porto Alegre Poderá ser aplicada multa no valor de 0,1% (zero vírgula um por cento) do valor total corrigido contratado, por dia de atraso, na execução do cronograma físico e ou prazo contratado, até o limite de 20% (vinte por cento) daquele valor, conforme artigo 86, da Lei n 8.666/93, e suas alterações As multas aplicadas na execução do contrato poderão ser descontadas da garantia ou dos pagamentos devidos à contratada, a critério exclusivo do Departamento e, quando for o caso, cobradas judicialmente As multas poderão ser reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se repetir o motivo Para fins do cálculo do valor da multa, o valor do contrato será atualizado, de acordo com o IGP-M, ou índice oficial que venha a substituí-lo As multas aplicadas na execução do contrato poderão ser descontadas da garantia ou dos pagamentos devidos à contratada, a critério exclusivo do Departamento e, quando for o caso, cobradas administrativamente ou judicialmente. Parte A - Objeto e Condições Gerais

7 Página nº No caso de mora no pagamento da multa, incidirão juros, calculados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, conforme art. 3º, da Lei Complementar nº 361/ A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo Departamento, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades previstas na Lei nº 8.666/93, e suas alterações, e no presente Edital. 10. ESCLARECIMENTOS E CONSULTAS Consultas, esclarecimentos e demais informações relativas a presente Licitação deverão ser formulados por escrito, endereçadas ao Diretor da Central de Licitações e Contrato (CNL), com o título constante na folha de rosto deste Edital, até 5 (cinco) dias úteis anteriores à data da sua abertura. O Departamento responderá, também por escrito, utilizando preferentemente o correio eletrônico, em até 3 (três) dias úteis, anteriores à data da abertura Não serão levados em consideração, pelo Departamento, quaisquer consultas, pleitos ou reclamações que não tenham sido formulados por escrito, em tempo hábil Os esclarecimentos que se fizerem necessários a respeito da presente Licitação, respostas a dúvidas formuladas, bem como eventuais alterações ao presente Edital serão divulgadas pelo Diário Oficial de Porto Alegre (o qual pode ser acessado pelo site: passando a fazer parte integrante dos documentos do processo licitatório O protocolo a ser utilizado será a Equipe de Apoio Administrativo da Central de Licitações, situada na Rua Dr. Gastão Rhodes nº 222, 1º andar, Bairro Santana, devendo o requerente apresentar duas vias do documento a protocolar, a fim de receber a segunda via rubricada com o recebido do funcionário responsável, das 8h30min às 11h30min e das 14h às 17h As consultas também poderão ser encaminhadas via FAX: (51) , ou pelo endereço eletrônico: dmaedmsc@dmae.prefpoa.com.br 11. DOCUMENTAÇÃO A Licitante deverá apresentar para a Comissão de Recebimento e Julgamento, em papel timbrado da empresa, o credenciamento de seu preposto, para representá-lo em todos os atos necessários para esta Licitação, conforme Modelo de Carta Credencial, em anexo, acompanhado de documento de identificação, que mereça fé pública O documento de identidade apresentado deverá ser o mesmo que conste na Carta de Credencial. Parte A - Objeto e Condições Gerais

8 Página nº A documentação a ser apresentada é composta dos Documentos de Habilitação e da Proposta de Preços Os documentos deverão ser originais ou cópias autenticadas, conforme cada caso A documentação referida deverá ser entregue, em uma via, na data e no local definidos no preâmbulo deste Edital, em dois envelopes distintos, devidamente fechados, contendo no primeiro os Documentos de Habilitação e no segundo a Proposta de Preços e Cronograma Financeiro Cada envelope deverá conter, preferencialmente, seus documentos encadernados, dispostos ordenadamente e com todas as folhas numeradas em ordem seqüencial na margem inferior direita, para maior segurança da Licitante. A numeração de páginas deverá incluir o número total de páginas, no formato n da página/ n total de páginas No caso de inabilitações ocorridas em conseqüência da falta de documento habilitatório, o Departamento não acolherá recurso sob alegações de extravio de documentos pela Comissão de Recebimento e Julgamento, não tendo sido atendido o disposto no item anterior Os envelopes deverão conter na parte externa, além da razão social da empresa proponente, os seguintes dizeres: a) no envelope A: envelope A - Documentação de Habilitação, e no envelope B: envelope B - Proposta de Preços b) nos dois envelopes: Ao DEPTO. MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS Concorrência DMAE nº Não serão consideradas as documentações ou as propostas por quaisquer outros meios que não os acima mencionados Em caso de autenticação dos documentos de habilitação, esta será realizada pela Equipe de Apoio Administrativo da Central de Licitações e Contratos (CNL), e deverá ocorrer até 1 (um) dia antes da data da sessão de abertura, no horário de funcionamento do Departamento DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE A) Os Documentos de Habilitação a apresentar serão os descritos a seguir: Parte A - Objeto e Condições Gerais

9 Página nº PARA HABILITAÇÃO JURÍDICA a) Registro comercial, no caso de empresa individual. b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores atuais. c) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício. d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente. e) Declaração Negativa de Inidoneidade e Ausência de Fato Impeditivo para Licitar com o Poder Público, conforme modelo anexo. f) Declaração Negativa de Infração ao disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal, de acordo com o Decreto Municipal nº 4.358, de 05 de setembro de 2002, conforme modelo em anexo PARA REGULARIDADE FISCAL a) Prova de inscrição da empresa Licitante no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), do Ministério da Fazenda. b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, da sede da Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual. c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante: c.1) Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais, expedida pela Secretaria da Receita Federal, c.2) Certidão quanto a Dívida Ativa da União Negativa, expedida pela Procuradoria-geral da Fazenda Nacional. d) Prova de Regularidade, referente a todos os tributos, para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou da sede da Licitante, ou outro equivalente, na forma da Lei. e) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante apresentação de Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), emitido pela Caixa Econômica Federal (CEF). f) Prova de Regularidade relativa Seguridade Social, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito (CND) emitida pelo Instituto Nacional da Seguridade social (INSS). Parte A - Objeto e Condições Gerais

10 Página nº A aceitação das certidões expedidas pelos Órgãos das Administrações Fiscal e Tributária, emitidas pela Internet, condiciona-se à verificação de sua validade, pela Comissão de Licitação, na fase de julgamento da habilitação, através da consulta ao endereço eletrônico indicado pelo Órgão Emissor Será inabilitada a licitante inscrita em Dívida Ativa, junto ao DMAE PARA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA a) Prova de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA). b) Atestado fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, certificado pelo CREA, em nome de engenheiro pertencente ao quadro permanente da Licitante, detentor de atestado de responsabilidade técnica, e em nome da própria Licitante, referente à direção, supervisão, coordenação e/ou execução de obra de Assentamento de Tubulação de Esgoto Sanitário na Via Pública, Diâmetro Nominal 150mm em PEAD Corrugado, nos termos do inciso I, parágrafo 1º, do artigo 30, da Lei nº 8.666/93, e suas alterações. b.1) Serão admitidos atestados em separado. Neste caso, se forem apresentados atestados com engenheiros diferentes, estes deverão ser relacionados como responsáveis técnicos pela Obra a ser contratada, no modelo de responsabilidade técnica, constante na Parte D, deste Edital. b.2) A licitante, como prova de aptidão para o desempenho do objeto, conforme prevê o art. 30, II, da Lei 8.666/93, deverá comprovar o Assentamento de Tubulação de Esgoto Sanitário na Via Pública, Diâmetro Nominal 150 mm em PEAD Corrugado, com no mínimo metros de extensão e escoramento metálico de 700 m2, ou superior, os quantitativos mínimos deverão constar de um único atestado. b.3) Em caso de atestado oriundo de subempreitada, será necessária a apresentação do atestado inicial, emitido pela Contratante original, e comprovação da legalidade da subempreitada. c) Comprovante através de Certidão do CREA, Contrato Social ou CTPS de que o(s) engenheiro(s) referido(s) no(s) atestado(s) do item anterior efetivamente pertence(m) ao quadro da empresa Licitante. d) Declaração de Responsabilidade Técnica, conforme modelo em anexo. d.1) O Licitante declarado vencedor desta Concorrência, em 3 (três) dias no máximo, após a Ordem de Início, deverá, apresentar à Supervisão do Departamento a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica (ART(s)) do(s) responsável(eis) técnico(s) e engenheiro residente da Obra em conformidade com a Declaração de Responsabilidade Técnica, com modelo em anexo. e) Atestado de Visita ao(s) local(is) do(s) serviço(s), fornecido pelo Departamento, de que o(s) responsável(eis) técnico(s) detentor do acervo técnico, previsto no item b, visitou(aram) o(s) local(ais) onde serão realizados os trabalhos e está(ão) ciente(s) de todos os futuros problemas a serem enfrentados durante a sua execução. Parte A - Objeto e Condições Gerais

11 Página nº 11 e.1) A visita será realizada no(s) dia(s) 24 de abril de 2007, às 10 horas, e terá como local de encontro a esquina da Estrada Retiro da Ponta Grossa com a Rua Túnel Verde. Solicita-se que os responsáveis técnicos estejam no local com no mínimo 15 minutos de antecedência, ao horário marcado. e.2) Não será(ão) realizada(s) visita(s) em dia(s) e horário(s) diferente(s) daquele indicado acima, sejam quaisquer os motivos alegados. f) Declaração, conforme modelo em anexo, de que o futuro fabricante da tubulação (tubos e conexões) de PEAD, para atender o Objeto contratado, será empresa qualificada junto a Associação Brasileira de Tubos Poliolefínicos e Sistemas (ABPE). g) Declaração, conforme modelo em anexo, de que na data da assinatura do contrato e no decorrer da obra, terá em seu quadro permanente tantos profissionais soldadores de PEAD quantos forem necessários para atender ao número de frentes de obra que se estabelecerem (seja por exigência deste edital, seja para cumprir com o prazo nele estabelecido), e que estes atendem a todas as exigências do Departamento, descritas no item Qualificação dos Soldadores parte B do presente edital PARA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, registrado na Junta Comercial da sede da empresa, devidamente assinado pelo diretor ou representante legal e o contador responsável, conforme Resolução n 563/83, do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), comprovando a boa situação financeira da empresa. a.1) Conforme Ordem de Serviço Municipal n 007, de 19 de julho de 1999, e nº 4, de 19 de janeiro de 2000, as Sociedades Anônimas ou Sociedades por Quotas de Responsabilidade Ltda, que adotarem estrutura de S.A. (art. 18, do Decreto n 3708/19), e as demais formas societárias regidas pelo Código Comercial, poderão apresentar o balanço patrimonial e os demonstrativos de resultados do penúltimo exercício social, até o prazo de quatro meses seguintes ao término do último exercício. a.2) As demais formas societárias regidas pelo Código Comercial devem apresentar o balanço do último exercício social que, via de regra, coincide com o ano civil. Tal informação será verificada através dos atos constitutivos societários. a.3) As empresas constituídas há menos de um ano apresentarão o Balancete de Verificação referente aos dois últimos meses anteriores à data de abertura dos envelopes. a.4) As empresas constituídas há menos de dois meses apresentarão o Balanço de Abertura. a.5) As microempresas, assim definidas em Lei, estão dispensadas da apresentação do Balanço Patrimonial e dos Demonstrativos de Resultados. b) Cálculo dos três indicadores abaixo discriminados, assinado pelo diretor ou representante legal da empresa e seu contador responsável, conforme Resolução n 563/83, do CFC, referentes ao último exercício social, calculados como segue: Índice de Liquidez Geral (LG) Índice de Liquidez Corrente (LC) Parte A - Objeto e Condições Gerais

12 Página nº 12 Solvência Geral (SG), mediante as seguintes fórmulas: LG = (AC + RLP) / (PC + ELP) LC = (AC/PC) SG = A REAL / (PC + ELP), onde: AC = Ativo Circulante RLP = Realizável a longo prazo PC = Passivo Circulante ELP = Exigível a longo prazo A REAL = Ativo total diminuído dos valores não passíveis de conversão em dinheiro, tais como ativo diferido, despesas pagas antecipadamente, imposto de renda diferido, etc. b.1) Os valores mínimos para tais indicadores são: LG 1,0 LC 1,0 SG 1,5 b.2) O cálculo destes indicadores contábeis está embasado no critério geral adotado pela Administração Municipal, através de Ordem de Serviço nº 23, de 16 de agosto de b.3) Obterão qualificação econômico-financeira, relativa ao Balanço Patrimonial, as empresas que tiverem pelo menos dois dos três indicadores calculados e apresentados conforme definido no item anterior, igual ou superiores aos limites mínimos estabelecidos. c) Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo(s) Distribuidor(es) da sede da empresa, com data não anterior a 30 (trinta) dias antes da data de apresentação dos Documentos de Habilitação. d) Comprovação do Capital Social, igual ou superior a 10% (dez por cento) do orçamento estimado em anexo, admitido à atualização para a data da apresentação da Proposta através de índices oficiais, conforme artigo 31, parágrafos 2º e 3, da Lei nº 8.666/93, e suas alterações CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL (CRC/CESO) De acordo com o artigo 32, parágrafo 3º, da Lei nº 8.666/93, e suas alterações, a cópia autenticada do Certificado de Registro Cadastral, do Cadastro de Executantes de Serviços e Obras da Prefeitura Municipal de Porto Alegre (CRC/CESO), com validade do mesmo e de todos os documentos que o compõem na data da abertura da Licitação, conforme parágrafo 2º, do artigo supracitado, poderá substituir a apresentação dos seguintes documentos necessários: a) para a Habilitação Jurídica: todos; b) para a Regularidade Fiscal: todos; c) para a Qualificação Técnica: prova de registro no CREA; os demais serão obrigatoriamente apresentados; d) para a Qualificação Econômico-financeira: todos, com exceção da Certidão Negativa de Falência ou Concordata, salvo se a mesma estiver incluída no Cartão e com prazo de validade em vigor. Parte A - Objeto e Condições Gerais

13 Página nº Qualquer documento ou certidão constante no CRC/CESO, que estiver com seu prazo de validade vencido, poderá ter a validade suprida, mediante a sua apresentação em original ou cópia autenticada dentro do Envelope A, desde que o Certificado esteja com validade PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE B) A proposta de preços deverá obedecer ao Modelo definido na Parte C, do Edital A proposta será expressa em reais, e para a composição do preço unitário, o truncamento será na segunda casa dos centavos; quanto ao preço total, será o produto deste pela quantidade correspondente. Terá como data o dia da apresentação e recebimento dos envelopes de documentação e de proposta de preços, pela Comissão de Recebimento e Julgamento No caso de divergência entre o valor unitário e o valor total contido na Proposta de Preços, será procedida sua correção, da seguinte forma: a) no erro de multiplicação de preço unitário pela quantidade correspondente será corrigido o seu produto, e conseqüente somatório dos preços unitários; b) no erro de adição, no caso de preço global, será retificado pelo somatório dos valores das etapas; c) o erro entre o valor numérico e o valor por extenso, será considerado o valor matematicamente correto, de acordo com a planilha de preços O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias Junto com a Proposta de Preços a Licitante deverá apresentar o Cronograma Financeiro, conforme modelo na Parte D, deste Edital, devendo ser observados os percentuais definidos pelo Departamento No caso de divergência, será procedida sua correção, observando-se os percentuais definidos, conforme modelo na Parte D, deste Edital Chama-se a atenção de que o Cronograma Físico Executivo do Objeto, consoante os percentuais estabelecidos no Cronograma Financeiro, deverá ser apresentado pela Contratada, para aprovação pela Supervisão, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, após o recebimento da Ordem de Início. Este Cronograma, em conjunto com o Financeiro, espelhará a execução e o desembolso previstos, visto que o Departamento fará sua programação orçamentária e financeira em função dos mesmos. Além disso, o cronograma físico será fiscalizado, pois o não cumprimento dos prazos parciais, quando da execução, será enquadrado no Item SANÇÕES E MULTAS, deste Edital Na ocorrência da hipótese de prorrogação de prazo, prevista no Item PRAZO, a Contratada deverá elaborar novos cronogramas físico e financeiro, considerando o acréscimo de prazo e o saldo financeiro contratual remanescente, e submetê-lo a aprovação da Supervisão, conforme solicitado acima Esgotada a fase recursal de classificação, a Licitante vencedora deverá apresentar na Equipe de Apoio Administrativo da Central de Licitações e Contratos (CNL), situada na Rua Gastão Rhodes, n 222, 1º andar, Bairro Santana, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, planilha, conforme Parte A - Objeto e Condições Gerais

14 Página nº 14 modelo constante na Cláusula Segunda da Minuta de Contrato, discriminando na coluna Preço Unitário os valores relativos à mão-de-obra, aos equipamentos empregados e aos materiais, bem como os respectivos percentuais, visando atender a Legislação Municipal relativa ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, e a Legislação Previdenciária, quando for o caso Adicionalmente, a empresa deverá apresentar a mesma planilha em meio eletrônico (disquete 3 ½), em Planilha Excel Caso não seja cumprido o determinado, o Contrato será celebrado sem os preços desmembrados e, portanto, a base de cálculo para retenção sobre o valor da Nota Fiscal ou Fatura será uma daquelas estabelecidas pela Legislação Municipal do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, e na Legislação Previdenciária Não será firmado Termo Aditivo Contratual que tenha por objeto a discriminação dos preços em mão-de-obra, equipamentos e materiais, decorrente da falta de apresentação da planilha discriminada, no prazo estabelecido neste Edital. 12. RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS No local, dia e hora estabelecidos neste Edital, a Comissão de Recebimento e Julgamento instalará a reunião para o recebimento dos dois envelopes contendo Documentação e Propostas, obedecendo aos trabalhos a seguinte ordem: Identificação dos credenciados presentes, como representantes legais das empresas Licitantes, conforme Modelo de Carta Credencial em anexo a este Edital, que deverá ser apresentada fora dos envelopes Somente poderá manifestar-se em qualquer fase da Licitação, em nome da Licitante, o representante credenciado, conforme acima, exceto se esta se fizer presente por seu Responsável Legal, devidamente identificado Recebimento dos 2 (dois) envelopes fechados e colados, contendo no envelope A os Documentos de Habilitação e, no envelope B, a Proposta de Preços Abertura do envelope A (Documentos de Habilitação) de todas as Licitantes, sendo todos os documentos rubricados pelos membros da Comissão e pelos proponentes presentes Caso a Comissão não emita o parecer sobre a Habilitação no ato de abertura do envelope A, ou não haja renúncia ao prazo recursal, os envelopes B (Proposta de Preços), devidamente fechados e colados, ficarão em poder da Comissão de Recebimento e Julgamento, dentro de um envelope maior, fechado e lacrado, e rubricado pela Comissão e pelos proponentes presentes, caso a mesma não se ache em condições de emitir parecer sobre a Habilitação, na mesma data. A data posterior para abertura do envelope B será comunicada por publicação no Diário Oficial do Município Ocorrendo o julgamento dos documentos dos envelopes A, e após a divulgação do parecer de Habilitação, e havendo a desistência expressa à interposição de recurso por todas as Parte A - Objeto e Condições Gerais

15 Página nº 15 Licitantes, proceder-se-á a abertura dos envelopes B (Proposta de Preços) das Licitantes julgadas habilitadas, devendo ser rubricadas pelos representantes presentes todas as folhas de cada Proposta de Preços. Em seguida, será encerrada a sessão e lavrada ata circunstanciada, sendo devolvidos os envelopes B (Proposta de Preços) das empresas inabilitadas Quaisquer fatos significativos ocorridos no decurso da sessão de recebimento e abertura dos envelopes A e B poderão ser objeto de anotação na ATA, por solicitação de qualquer dos presentes credenciados no ato Os interessados poderão ingressar com recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, na Equipe de Apoio Administrativo da Central de Licitações e Contratos (CNL), situada Rua Gastão Rhodes, nº 222, 1º andar, Bairro Santana, no horário das 8h30min às 11h30min e das 14h às 17h, para casos previstos no inciso I, do artigo 109, da Lei nº 8.666/93, e suas alterações. 13. JULGAMENTO Os documentos de Habilitação e as Propostas estarão em julgamento a partir do momento da sua abertura em sessão pública, não sendo admitidas, desde então, quaisquer informações adicionais das Licitantes, ou modificações das condições ofertadas, ressalvadas apenas aqueles esclarecimentos e ou informações solicitadas expressamente pela Comissão de Recebimento e Julgamento Serão consideradas inabilitadas na fase de julgamento do envelope A e desclassificadas na fase de julgamento dos envelopes B, as propostas que: a) Não atendam às condições do Edital; b) Estejam incompletas, incorretas e ou não tenham informações suficientes que permitam a perfeita identificação e qualificação dos serviços; c) Apresentem prazo de execução do Objeto superior ao estabelecido neste Edital FASES DO JULGAMENTO O julgamento da presente Concorrência dar-se-á nas seguintes fases: A) JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO Serão consideradas inabilitadas as Licitantes que deixarem de apresentar qualquer um dos documentos solicitados, de forma diversa da indicada, ou que apresentem documentos julgados insuficientes para o atendimento das condições deste Edital. B) JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS O julgamento das propostas será pelo critério de MENOR PREÇO, sendo desclassificadas as propostas: Parte A - Objeto e Condições Gerais

16 Página nº que não atendam o disposto no artigo 48, da Lei n 8.666/93, e suas alterações, como por exemplo: 1.a- preço total geral ou global orçado pela Administração ao que vai anexo ao Edital= R$ 1.000,00; 1.b- 50% do preço referido acima= R$ 500,00; 1.c- preço total geral ou global máximo admitido e que vai anexo ao Edital= R$ 1.200,00; 1.d- valores propostos pelas Licitantes: Proposta do Licitante Valor Proposto pelo Licitante (R$) P ,00 P ,00 P3 900,00 P4 800,00 P5 400,00 1.e- cálculo da média aritmética dos valores das propostas que sejam superiores a 50% do preço total geral ou global orçado pela Administração: (P1 + P2 + P3 + P4): 4 (nº de propostas superiores)= R$ 962,50 Observação: P5 ficou excluído da média porque ficou inferior aos 50% do referido preço da Administração; 1.f- cálculo de 70% da média aritmética calculada: 0,70 x R$ 962,50= R$ 673,75 (valor aqui denominado A); 1.g- cálculo de 70% do preço total geral ou global orçado pela Administração: 0,70 x R$ 1.000,00= R$ 700,00 (valor aqui denominado B); 1.h- critério de desclassificação de acordo com 1º do artigo 48 da Lei 8.666/93, e suas alterações: menor dos valores entre A e B= R$ 673,75; CONCLUSÃO: desclassificada a proposta P5= R$ 400,00 porque é inferior a R$ 673, cujos preços unitários dos itens propostos ultrapassem os preços unitários máximos admitidos no Orçamento anexo ao presente Edital. 3. que não apresentarem preço para quaisquer um dos itens na Parte C Modelo de Proposta Em caso de empate entre 02 (duas) ou mais propostas o critério de desempate será o de sorteio, em ato público, para o qual todos as Licitantes serão convidados Será considerado vencedor da Licitação o Proponente que, depois de habilitado, apresentar a proposta mais vantajosa para a Administração, dentro das condições previstas nesta fase de julgamento. Parte A - Objeto e Condições Gerais

17 Página nº Em se tratando de Cooperativa de Trabalho, para fins de julgamento e classificação das propostas, os valores parciais e o total propostos serão acrescidos de 15% (quinze por cento), face ao disposto no artigo 22, inciso IV, da Lei nº 9876, de 26 de novembro de 1999, que dispõe sobre contribuição previdenciária Em sendo vencedora do certame a Cooperativa de Trabalho, a contratação será pelo valor da proposta apresentada por esta, tendo em vista que o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor bruto da Nota Fiscal ou Fatura, deverá ser recolhido pelo Departamento, a título de contribuição à Previdência Social. 14. REAJUSTAMENTO O saldo do valor proposto e contratado será reajustado, mediante requerimento escrito da Contratada, depois de decorrido 1 (um) ano da data limite para a apresentação da proposta desta Licitação, conforme a variação do índice do Cadastro de Executantes de Serviços e Obras (CESO) da atividade - Construção de redes de água e esgoto com fornecimento de material - item ; das Normas Gerais de Empreitadas, da Prefeitura Municipal de Porto Alegre (NGE/74) Entretanto o reajustamento fica subordinado à Legislação Federal em vigor ou a que a suceder A anualidade para fins de reajustamento é contada da data limite para a apresentação da proposta desta Licitação O reajustamento será calculado com base na variação do índice abrangendo o período compreendido entre a data da proposta e o mês correspondente ao implemento da anualidade, aplicado sobre o saldo contratual remanescente O requerimento do reajustamento, dirigido por escrito ao Senhor Diretor-geral do DMAE, deverá ser efetuado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados da data de implemento da anualidade, conforme disposto no item anterior, e será entregue à Supervisão, na Rua Domingos Crescêncio nº 1054, 2º andar, Bairro Santana, que providenciará os encaminhamentos administrativos O requerimento deverá ser apresentado em duas vias, a fim de que seja devolvida a segunda via, com o recebido da Supervisão Fica estipulado que a não apresentação do requerimento de reajustamento no prazo indicado no item anterior, caracterizará renúncia, por parte da Contratada, ao direito de reajuste, relativamente ao respectivo período aquisitivo Sobre o pagamento do reajustamento serão efetuados os recolhimentos e retenções dos impostos devidos (ISSQN, IR, INSS, etc., conforme o caso), previstos na legislação vigente, conforme Item FATURAMENTO. Parte A - Objeto e Condições Gerais

18 Página nº MEDIÇÃO E FATURAMENTO MEDIÇÃO Mensalmente, a Supervisão realizará a conferência da execução dos serviços, de acordo com os Cronogramas Físico e Financeiro, e a medição dos quantitativos de serviços efetivamente executados no período O fechamento da medição mensal deverá ser efetivado entre o Responsável Técnico e a Supervisão, antes dos períodos fixados no Calendário de Pagamento fornecido com a Ordem de Início e ou no início de cada exercício Mesmo que a Contratada tenha ultrapassado sua meta, o pagamento garantido pelo Departamento, para o período, será aquele indicado nos Cronogramas Físico e Financeiro, de forma a atender a programação orçamentária do Departamento A Planilha de Medição deverá ser preenchida no arquivo eletrônico fornecido pelo Departamento, no início das atividades contratadas, com os quantitativos medidos no período A Contratada, ao receber a ordem de início, deverá encaminhar um disquete, no formato 3 ½, com etiqueta identificada com o número do contrato e o objeto, para a Secretaria da Divisão de Obras, ou fornecer o seu endereço eletrônico, para o recebimento da planilha de medição, já formatada Somente depois do de acordo da Supervisão é que a Contratada poderá emitir a Nota Fiscal ou Fatura de Prestação de Serviços, obedecendo aos períodos constantes no Calendário de Pagamento, cima mencionado. Importante: A data de emissão da Nota Fiscal ou Fatura deverá estar compreendida no Período EMISSÃO E PROTOCOLIZAÇÃO DAS FATURAS do Calendário de Pagamento Em função de a Contratada fornecer tubulação necessária à execução do Objeto, a Supervisão realizará a conferência desse material adquirido, entregue e aceito no canteiro de obras, liberando o pagamento em até 70% (setenta por cento) da quantidade total da tubulação constante na(s) respectivas(s) Nota(s) Fiscal(is) ou Fatura(s) fornecida(s) pelo(s) fabricante(s), desde que tenham sido cumpridas as exigências do Item MATERIAIS, na Parte B, deste Edital. Os restantes 30% (trinta por cento) das quantidades entregues e recebidas será pago à Contratada quando do assentamento dos referidos materiais FATURAMENTO Após a Supervisão atestar a medição do período, e o valor a ser cobrado, a Contratada ingressará, obrigatoriamente, com a Nota Fiscal ou Fatura e demais documentação requerida neste Edital, no Protocolo do Departamento, situado na Rua 24 de Outubro, nº 200, Bairro Moinhos de Vento Nas Notas Fiscais ou Fatura, emitidas em formulário da Contratada, em padrão aprovado pela Secretaria Municipal da Fazenda (SMF), deverão constar, obrigatoriamente, o número da licitação/contrato, o objeto contratado, o período de execução dos serviços medidos, a Parte A - Objeto e Condições Gerais

19 Página nº 19 discriminação dos valores da mão-de-obra, dos equipamentos e dos materiais empregados, apurado no formulário padrão de medição, conforme consta no subitem MEDIÇÃO, os valores das retenções na fonte para o ISSQN, para a Previdência Social e o número do Cadastro Específico do INSS (CEI), relativo a essa Obra Em todos os processos de pagamento, a Contratada deverá, obrigatoriamente, anexar: a) Nota Fiscal ou Fatura de Serviços original emitida contra o Departamento MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS DIVISÃO DE OBRAS, datilografada, ou emitida por sistema informatizado, e mais três (03) cópias, estas podendo ser eletrostáticas (xerox); b) O original impresso, devidamente assinado e carimbado pelo Responsável Técnico e pela Supervisão, mais três (03) cópias, das Folhas de Medição Geral, conforme arquivo eletrônico referido no subitem MEDIÇÃO, e uma (01) cópia da Planilha de Campo Todos os processos de pagamento, para efeitos de fiscalização, deverão ser acompanhados de cópia autenticada da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência (GFIP), do(s) empregado(s) contratado(s) para execução do Objeto deste Edital, conforme a Legislação Previdenciária e cópia das Notas Fiscais ou Fatura relativa à aquisição da tubulação e o(s) respectivo(s) laudo(s) técnico(s) Também deverá ser anexada a relação de cargos/função e respectivo número de empregados vinculados a execução do Objeto contratado, conforme modelo anexo à Ordem de Início Constitui ônus exclusivo da Contratada quaisquer alegações de direito, seja dos órgãos fiscalizadores, seja de terceiros, por quaisquer incorreções na Nota Fiscal ou Fatura Para a Nota Fiscal ou Fatura que não contiver a discriminação conforme consta no item PROPOSTA DE PREÇOS, a base de cálculo da retenção, para efeito dos itens a seguir, será uma daquelas estabelecidas pela Legislação específica do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, e na Legislação Previdenciária A Contratada ficará sujeita à retenção, a ser feita pelo Departamento: a) de 4% (quatro por cento), para o Erário Municipal, relativos ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, sobre os valores da mão-de-obra e equipamentos empregados contidos na Nota Fiscal ou Fatura nos termos da Lei Complementar Municipal nº 306, de 27 de dezembro de 1993, e alterações posteriores, de acordo com os artigos 20, parágrafo 1º, alínea a e 21, inciso I, da Lei Complementar Municipal nº 7, de 07 de dezembro de 1973, e alterações posteriores, regulamentadas pelos Decretos nºs , de 31 de janeiro de 1994, e , de 15 de março de 1993, respectivamente. a.1) quando da emissão da Nota Fiscal ou Fatura, a Contratada deverá destacar o valor desta retenção, com o título ISSQN NA FONTE. b) de 11% (onze por cento) para Seguridade Social, do valor da mão-de-obra contida na Nota Fiscal ou Fatura, conforme disposto no artigo 31, da Lei n 8.212, de 24 de julho de 1991, e pela faculdade prevista na Legislação Previdenciária. Parte A - Objeto e Condições Gerais

20 Página nº 20 b.1) quando da emissão da Nota Fiscal ou Fatura, a Contratada deverá destacar o valor desta retenção com o título de RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL. Observação Importante: Os valores retidos e destacados na forma das letras anteriores não devem ser deduzidos do total bruto do documento fiscal FATURA DE SERVIÇOS A Nota Fiscal ou Fatura referir-se-á ao somatório das quantidades medidas no mês, dadas como certas pela Supervisão, multiplicadas pelos seus valores unitários Após a protocolização da Nota Fiscal ou Fatura, deverá ser entregue à Supervisão uma cópia, em meio eletrônico, da planilha de medição mensal A Contratada fica responsável, perante os órgãos fiscalizadores, de que o preço dos materiais e equipamentos empregados, constantes na (s) Nota Fiscal(ais) ou Fatura(s) e discriminados quando da contratação, não são superiores aos preços de aquisição ou locação dos mesmos, conforme a Legislação Previdenciária, devendo ser mantidos em seu poder os respectivos comprovantes, para fins de fiscalização da Secretaria da Receita Previdenciária (SRP) FATURA DO REAJUSTAMENTO O valor da Nota Fiscal ou Fatura de Reajustamento será calculado pela fórmula: FR= FP x I sendo: FR = Nota Fiscal ou Fatura do Reajustamento; FP = Nota Fiscal ou Fatura do Principal; I = índice de variação do CESO da atividade mencionada no Item REAJUSTAMENTO entre a data da proposta e 1 (um) ou mais anos da data da assinatura do Contrato. 16. PAGAMENTO O pagamento de cada medição ocorrerá até o trigésimo (30 ) dia subseqüente ao dia em que a Nota Fiscal ou Fatura foi protocolizada, no Protocolo do Departamento, situado na Rua 24 de Outubro, nº 200, Bairro Moinhos de Vento, obedecendo ao calendário de pagamento estabelecido, observado o disposto na alínea a, do inciso XIV, do artigo 40, da Lei n 8.666/93, e suas alterações O Departamento manterá vínculo apenas com a Contratada, não permitindo, sob qualquer hipótese, a cedência de crédito relativo ao Objeto contratado, parcial ou totalmente, a outra pessoa jurídica ou física. Parte A - Objeto e Condições Gerais

21 Página nº O primeiro pagamento estará condicionado a apresentação de cópia do documento de matrícula da Obra no Cadastro Específico do INSS, conforme a Legislação Previdenciária, e condicionado ao cumprimento do Item TERMOS DE GARANTIA Havendo atraso no pagamento, por culpa exclusiva do Departamento, o valor devido será atualizado pela Taxa Referencial (TR), ou índice oficial que venha a substituí-la, a ser calculado pro rata die, desde o dia do vencimento do pagamento, conforme o Calendário de Pagamento, até o dia do seu efetivo pagamento, de acordo com a seguinte fórmula: EM = [(1 + I/100) n/30 x VP], Onde: EM = encargos moratórios; I = índice escolhido pelo Departamento; N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a efetivação deste, e VP = valor da parcela (Nota Fiscal ou Fatura) a ser paga A atualização prevista neste item deverá ser solicitada, via protocolo, situado na Rua 24 de Outubro, 200, Bairro Moinhos de Vento, em até trinta (30) dias da data efetiva do pagamento, sob pena de preclusão REJEIÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE PAGAMENTO O processo administrativo de pagamento poderá ser rejeitado caso venham a ser descumpridas as normas estabelecidas nos Itens MEDIÇÃO e FATURAMENTO, e ou houver incorreção na formulação da Nota Fiscal ou Fatura Na ocorrência de um dos fatos acima, a respectiva documentação será devolvida à Contratada e o processo arquivado. Neste caso o tempo decorrido na tramitação será desconsiderado, devendo haver novo protocolo da documentação com as incorreções sanadas, dentro do Cronograma de Pagamento estabelecido para o exercício, não recaindo, deste fato, quaisquer ônus para o Departamento PAGAMENTO DA ÚLTIMA NOTA FISCAL OU FATURA O pagamento da última Nota Fiscal ou Fatura somente será efetuado após o recebimento e aprovação dos cadastros do Objeto executado e a emissão do Termo de Recebimento Provisório. Parte A - Objeto e Condições Gerais

22 Página nº Se por ocasião da emissão do Termo de Recebimento Provisório for constatado pela Supervisão a necessidade de reparo e/ou correção de algum(ns) defeito(s) na execução do Objeto, os mesmos serão arrolados no Termo de Recebimento Provisório Esses itens a reparar serão pagos, após terem sido corrigidos e aceitos pela Supervisão. 17. RECEBIMENTO DO OBJETO distintas. O recebimento do objeto contratado por esta Licitação será efetuado em duas etapas RECEBIMENTO PROVISÓRIO O Recebimento Provisório será realizado em até 15 (quinze) dias após a comunicação escrita da conclusão do Objeto, pela Contratada, mediante termo circunstanciado que deve ser assinado pela Supervisão e pelo Responsável Técnico pela obra A contar da data do Termo de Recebimento Provisório, a Contratada terá o prazo de 75 (setenta e cinco) dias para apresentação da Certidão Negativa de Débito (CND) Essa comunicação escrita da Contratada não a exime de concluir os serviços quantificados e não executados, arrolados pela Supervisão, conforme Subitem PAGAMENTO DA ÚLTIMA FATURA RECEBIMENTO DEFINITIVO O Recebimento Definitivo será realizado em até 90 (noventa) dias, por Comissão designada especialmente para esta finalidade, mediante termo circunstanciado que deve ser assinado por esta Comissão e pela Contratada, após vistoria que comprove a adequação do Objeto aos termos contratuais A Comissão designada pelo Departamento fixará o prazo para a conclusão do laudo de vistoria e, se for o caso, assinatura do Termo Definitivo. As garantias ofertadas para assinatura do Contrato somente serão liberadas após o Recebimento Definitivo A Comissão poderá exigir da Contratada reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o Objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução, ou de materiais empregados. A Comissão definirá, de comum acordo com a Contratada, o prazo para a solução de problemas encontrados na vistoria. Parte A - Objeto e Condições Gerais