Resumo Público de Auditoria Anual 2016 do Manejo Florestal da:

Transcrição

1 Auditoria de manejo florestal realizada por: Resumo Público de Auditoria Anual 2016 do Manejo Florestal da: Estrada Chico Mendes, 185 Caixa Postal 411 Piracicaba, SP, Brasil, Tel: Fibria Celulose S/A - Unidade Aracruz em Aracruz - ES Data do resumo público: 21 de dezembro de 2016 Relatório finalizado: 20 de dezembro de Data de auditoria de campo: 06 a 10 de Junho de Equipe de auditoria: Maureen Voigtlaender André de Castro e Silva Clarissa Magalhães Érica Fonseca Fabio Zanirato Marco Mantovani Coordenador de processo: Guilherme de Andrade Lopes Código de certificação: IMA-MF-0007 Emissão do certificado: 02 de Dezembro de 2015 Vencimento do certificado: 01 de Dezembro de 2020 Contato do empreendimento: Endereço do empreendimento: Responsável pelo Manejo Florestal Contato do Responsável pelo Manejo Florestal Sandro Bressan Pinheiro Rodovia Aracruz - Barra do Riacho, Km 25, CEP Aracruz/ES Sandro Bressan Pinheiro sandro.pinheiro@fibria.com.br CF_MOD_42_00 Página 1 de 67

2 CONTEÚDO SIGLAS E ABREVIAÇÕES INTRODUÇÃO MUDANÇAS NA GESTÃO FLORESTAL DO EMF PROCESSO DE AUDITORIA AUDITORES E QUALIFICAÇÕES CRONOGRAMA DE AUDITORIA DE CAMPO DESCRIÇÃO DAS ETAPAS DE AUDITORIA ANÁLISE DE CONFORMIDADE DA DOCUMENTAÇÃO AUDITORIA DE CAMPO PROCESSO DE CONSULTA A PARTES INTERESSADAS TRATAMENTO DE NÃO CONFORMIDADES ANTERIORES E IDENTIFICAÇÃO DE NOVAS NÃO CONFORMIDADES COMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO EVIDÊNCIAS DE AUDITORIA E RESULTADOS ANÁLISE DE CONFORMIDADE DA DOCUMENTAÇÃO TÓPICOS SOBRE PARTES INTERESSADAS CUMPRIMENTO DE RELATÓRIOS DE NÃO CONFORMIDADES ANTERIORES (NCRS) SEGUIMENTOS DE NÃO CONFORMIDADES ANTERIORES DESCRIÇÃO DE NOVAS NÃO CONFORMIDADES ENCONTRADAS (NCRS) OBSERVAÇÕES CONCLUSÕES DE AUDITORIA ANEXO I Escopo do EMF...48 ANEXO II Lista de partes interessadas consultadas...50 ANEXO III Conformidade aos padrões de manejo florestal...51 CF_MOD_42_00 Página 2 de 67

3 SIGLAS E ABREVIAÇÕES ABAF Associação Baiana das Empresas de Base Florestal ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas ACC Accreditation ADA Área Diretamente Afetada ADC Avaliação Depois do Controle ANAI Associação Nacional de Ação Indigenista ANVISA Agência Nacional de Vigilância Sanitária APESAM Associação dos Pescadores de Conceição da Barra/São Mateus APP Área de Preservação Permanente ASO Atestado de Saúde Ocupacional BA Bahia BDT Boletim Diário de Trabalho BNDES Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social BR Brasil CAL Controle de Avaliação de Legislação CAT Comunicação de Acidente de Trabalho CAVI Cooperativa dos Agricultores do Vale do Itaitinga CCIR Certificado de Cadastro de Imóvel Rural CCMM Centro de Controle de Movimentação de Madeira CDA Conselho de Desenvolvimento Agrário CDB Convenção sobre Diversidade Biológica CEA Centro de Estudos Ambientais CEP Código de Endereçamento Postal CEPENE Centro de Pesquisa e Gestão de Recursos Pesqueiros no Litoral Nordeste CEPRAM Conselho Estadual de Proteção Ambiental CERFLOR Sistema Brasileiro de Certificação Florestal CIPATR Comissão Interna de Prevenção de Acidente do Trabalho Rural CITES Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção CoC Chain of Custody (Cadeia de Custódia) COCB Centro Operacional de Conceição da Barra COMDEMA Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente CONAMA Conselho Nacional do Meio Ambiente CONSEMA Conselho Estadual do Meio Ambiente CRA Centro de Recursos Ambientais CRL Comitê de Relacionamento Local CTNBio Comissão Técnica Nacional de Biossegurança DHO Desenvolvimento Humano e Organizacional DICE Dano, Infestação, Custo e Eficiência CF_MOD_42_00 Página 3 de 67

4 DOF EBDA EIA EMBRAPA EMEIEF EMF EPI EPS ES ESALQ FAO FM FUNAI GOL GT Ha/ha HSMT I I.a. I.e. IBAMA ICMBio IDAF IDS IEF IEMA IGAM IMA IMAFLORA INCRA INEMA IQR ISO ITER ITTA Kg Km LAC LO LT Documento de Origem Florestal Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola Estudo de Impactos Ambientais Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária Escola Municipal de Ensino Infantil e Ensino Fundamental Empreendimento de Manejo Florestal Equipamento de Proteção Individual Empresa Prestadora de Serviços Espírito Santo Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz Food and Agriculture Organization Forest Management Fundação Nacional do Índio Gestão On Line Grupo de Trabalho Hectare Higiene, Segurança e Medicina do Trabalho Litros Ingrediente Ativo Isto é Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal Indicador de Desenvolvimento de Segurança Instituto Estadual de Florestas Instituto Estadual de Meio Ambiente Instituto Mineiro de Gestão das Águas Incremento Médio Anual Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos Índice de Qualidade de Restauração International Organization for Standardization Instituto de Terras Acordo Internacional sobre Madeiras Tropicais Quilogramas Quilômetro Levantamento Antes do Controle Licença de Operação Listas e Tabelas CF_MOD_42_00 Página 4 de 67

5 Ltda. m3 MA MA MAF MAPA MG MG MIPI MMA MP MP MST N/D NBR NC NCR NPA NR NUMA NUROC OBS OEA OGM OIT OMS ONG P&C PAA PAC PAT PC PCE PCMSO PDRT PDS PEFC PFNM PIB Limitada Metro Cúbico Manual Meio Ambiente Meio Ambiente Florestal Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Manual de Gestão Minas Gerais Micro Porta-Iscas Ministério do Meio Ambiente Medida Provisória Ministério Público Movimento dos Sem Terra Não Aplicável Não Disponibilizado Norma Brasileira Não Conformidade Non Conformity Report Notificação Preliminar de Acidente Norma Regulamentadora Núcleo de Meio Ambiente Núcleo de Repressão ao Crime Organizado Observação Organização dos Estados Americanos Organismo Geneticamente Modificado Organização Internacional do Trabalho Organização Mundial de Saúde Organização Não Governamental Princípios e Critérios Programa de Aquisição de Alimentos Plano Anual de Colheita Programa de Alimentação do Trabalhador Política Corporativa Plano de Controle de Emergências Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional Programa de Desenvolvimento Rural Territorial Projeto de Desenvolvimento Sustentável Program for Endorsement of Forest Certification Produtos Florestais Não Madeireiros Produto Interno Bruto CF_MOD_42_00 Página 5 de 67

6 PNAE PNUD PNUMA PO POL PPL PPRA PROTEF PSSTI RA RABQSA RADAM ReDes RIMA RL RPPN RSA S/A S/N SAP SENAI SESI SESTR SGF SIG SIP SINTIEMA SINTRAL SINTREXBEM SIPF SISPART SNUC SP SSDH SSMA SSO STD TAC TM TMK Programa Nacional de Alimentação Escolar Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente Procedimento Operacional Política ou Policy Plano de Participação nos Lucros Programa de Prevenção de Riscos Ambientais Programa de Proteção Florestal Plano de Sustentabilidade Socioambiental das Terras Indígenas de Aracruz Rainforest Alliance Registrar Accreditation Board and Quality Society of Australasia Radar na Amazônia Redes para o Desenvolvimento Sustentável Relatório de Impactos Ambientais Reserva Legal Reserva Particular do Patrimônio Natural Recomendação Socioambiental Sociedade Anônima Sem Número Systems, Applications, and Products in Data Processing Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial Serviço Social da Indústria Serviço Especializado em Segurança do Trabalho Rural Sistema de Gestão Florestal Sistema de Informações Geográficas Sistema de Informação de Pesquisas Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Extrativistas de Madeira e Atividades Florestais Sindicato dos Trabalhadores nas Atividades de Extração e Exploração de Madeira e Lenha Sindicato dos Trabalhadores da Extração de Madeira do Extremo Sul da Bahia Sistema Integrado de Proteção Florestal Sistema de Gestão Sobre Partes Interessadas Sistema Nacional de Unidades de Conservação São Paulo Subsecretaria Estadual de Direitos Humanos Saúde, Segurança e Meio Ambiente Saúde e Segurança Ocupacional Standard, padrão. Termo de Ajustamento de Conduta Task Manager Trademark CF_MOD_42_00 Página 6 de 67

7 TNC TRF UC UMF UPP The Nature Conservancy Tribunal Regional Federal Unidade de Conservação Unidade de Manejo Florestal Unidade de Proteção de Paisagem CF_MOD_42_00 Página 7 de 67

8 1. INTRODUÇÃO O propósito deste processo de auditoria de monitoramento anual foi analisar a manutenção do desempenho ambiental, social e econômico do manejo florestal da Fibria Celulose S/A. - Unidade Aracruz, de forma a assegurar o atendimento dos requisitos do padrão ABNT NBR 14789:2012 Manejo Florestal Sustentável Princípios, critérios e indicadores para plantações florestais ao longo do período de validade da certificação. Além deste objetivo principal, esta auditoria visou também: Uma análise das ações tomadas para resolver as não conformidades identificadas durante a auditoria anterior; O tratamento de eventuais reclamações; A verificação da eficácia do sistema de gestão com respeito ao alcance dos objetivos do cliente certificado; O progresso de atividades planejadas visando a melhoria contínua; O contínuo controle operacional; A análise de quaisquer mudanças, e O uso de marcas e/ou quaisquer outras referências à certificação. Este relatório apresenta os resultados dessa auditoria independente conduzida por uma equipe de especialistas representantes do Imaflora (Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola). A seção 4 deste relatório descreve as evidências e conclusões da auditoria relacionadas ao atendimento às normas da ABNT NBR 14789:2012 e às ações de seguimento solicitadas por meio das não conformidades identificadas. O Imaflora é um organismo acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro (CGCRE) segundo a ISO 17021:2011 como Organismo de Certificação Florestal (OCF). Os serviços de auditoria e certificação do Imaflora, que compreendem planejamento de auditorias, avaliações e decisões de certificação e manutenção de certificação, são de responsabilidade do mesmo, não existindo a subcontratação de nenhuma etapa. Os relatórios de auditoria do Imaflora incluem informações que se tornarão públicas. Resolução de conflitos: organizações ou indivíduos com considerações ou comentários sobre o Imaflora e seus serviços são fortemente encorajados a contatar diretamente o Imaflora (qualidade@imaflora.org). Reclamações ou considerações formais devem ser enviadas por escrito. 2. MUDANÇAS NA GESTÃO FLORESTAL DO EMF O EMF não passou por mudanças significativas no seu sistema de gestão e métodos silviculturais e de colheita florestal na sua UMF desde a última avaliação. A área dos Projetos T736 (Prado) e A623 (Aracruz) foram retiradas do escopo de certificação por motivo de encerramento de contrato de arrendamento e não renovação. Já uma parte da área A031 (22 hectares área própria) foi retirada do escopo de certificação por motivo de plantio de OGM de eucalipto, não sendo permitida em áreas do escopo do manejo florestal. Áreas atuais no escopo de certificação (2016): CF_MOD_42_00 Página 8 de 67

9 Projeto Município Total Área de Produção Área (ha) Remanescente s * Recuperação** Outras Áreas *** Titularidade A001 ARACRUZ Própria A011 ARACRUZ Própria A012 ARACRUZ Própria A013 ARACRUZ Própria A014 ARACRUZ Própria A015 ARACRUZ Própria A020 ARACRUZ Própria A022 ARACRUZ Própria A025 ARACRUZ Própria A026 ARACRUZ Própria A027 ARACRUZ Própria A028 ARACRUZ Própria A029 ARACRUZ Própria A030 ARACRUZ Própria A031 ARACRUZ Própria A032 ARACRUZ Própria A035 ARACRUZ Própria A036 ARACRUZ Própria A037 ARACRUZ Própria A038 ARACRUZ Própria A039 ARACRUZ Própria A040 ARACRUZ Própria A041 ARACRUZ Própria A042 ARACRUZ Própria A043 ARACRUZ Própria A044 ARACRUZ Própria A045 ARACRUZ Própria A054 ARACRUZ Própria A056 ARACRUZ Própria A057 ARACRUZ Própria A058 ARACRUZ Própria A059 ARACRUZ Própria A060 ARACRUZ Própria A061 ARACRUZ Própria A062 ARACRUZ Própria A063 ARACRUZ Própria A064 ARACRUZ Própria A065 ARACRUZ Própria CF_MOD_42_00 Página 9 de 67

10 A066 ARACRUZ Própria A067 ARACRUZ Própria A068 ARACRUZ Própria A069 ARACRUZ Própria A070 ARACRUZ Própria A071 ARACRUZ Própria A072 ARACRUZ Própria A073 ARACRUZ Própria A074 ARACRUZ Própria A075 ARACRUZ Própria A076 ARACRUZ Própria A077 ARACRUZ Própria A079 ARACRUZ Própria A080 ARACRUZ Própria A081 ARACRUZ Própria A082 ARACRUZ Própria A083 ARACRUZ Própria A084 ARACRUZ Própria A085 ARACRUZ Própria A086 ARACRUZ Própria A087 ARACRUZ Própria A088 ARACRUZ Própria A089 ARACRUZ Parceria A090 ARACRUZ Própria A091 ARACRUZ Parceria A092 ARACRUZ Parceria A093 ARACRUZ Parceria A094 ARACRUZ Parceria A095 ARACRUZ Parceria A096 ARACRUZ Parceria A097 ARACRUZ Própria A098 ARACRUZ Própria A099 ARACRUZ Própria A100 ARACRUZ Própria A101 ARACRUZ Própria A102 ARACRUZ Própria A103 ARACRUZ Própria A104 ARACRUZ Própria A105 ARACRUZ Própria A106 ARACRUZ Própria CF_MOD_42_00 Página 10 de 67

11 A107 ARACRUZ Própria A108 ARACRUZ Própria A109 ARACRUZ Própria A110 ARACRUZ Própria A111 ARACRUZ Própria A112 ARACRUZ Própria A113 ARACRUZ Parceria A114 ARACRUZ Parceria A115 ARACRUZ Parceria A116 ARACRUZ Própria A117 ARACRUZ Própria A118 ARACRUZ Própria A118 FUNDÃO Própria A119 FUNDÃO Própria A120 FUNDÃO Própria A121 ARACRUZ Própria A122 ARACRUZ Própria A123 ARACRUZ Própria A124 ARACRUZ Parceria A125 ARACRUZ Parceria A126 ARACRUZ Parceria A127 ARACRUZ Parceria A128 ARACRUZ Parceria A129 ARACRUZ Própria A130 ARACRUZ Própria A131 ARACRUZ Própria A132 ARACRUZ Própria A133 ARACRUZ Parceria A134 FUNDÃO Própria A135 ARACRUZ Própria A136 ARACRUZ Própria A136 FUNDÃO Própria A137 ARACRUZ Própria A139 ARACRUZ Própria A140 ARACRUZ Parceria A141 LINHARES Parceria A142 LINHARES Parceria A143 LINHARES Própria A250 ARACRUZ Própria A251 ARACRUZ Própria CF_MOD_42_00 Página 11 de 67

12 A252 ARACRUZ Própria A253 ARACRUZ Própria A254 ARACRUZ Própria A255 ARACRUZ Própria A256 ARACRUZ Própria A257 ARACRUZ Própria A258 ARACRUZ Própria A259 ARACRUZ Própria A260 ARACRUZ Própria A261 ARACRUZ Parceria A262 ARACRUZ Parceria A263 ARACRUZ Parceria A264 ARACRUZ Parceria A265 ARACRUZ Parceria A266 ARACRUZ Parceria A267 ARACRUZ Parceria A268 ARACRUZ Parceria A269 ARACRUZ Parceria A270 ARACRUZ Parceria A271 ARACRUZ Própria A272 ARACRUZ Própria A273 ARACRUZ Própria A274 ARACRUZ Própria A275 ARACRUZ Própria A276 ARACRUZ Própria A277 ARACRUZ Própria A278 ARACRUZ Parceria A279 ARACRUZ Parceria A280 ARACRUZ Parceria A281 ARACRUZ Própria A282 ARACRUZ Própria A283 ARACRUZ Parceria A284 ARACRUZ Própria A285 ARACRUZ Própria A286 ARACRUZ Parceria A288 ARACRUZ Parceria A292 ARACRUZ Parceria A295 ARACRUZ Própria A296 ARACRUZ Própria A297 ARACRUZ Parceria CF_MOD_42_00 Página 12 de 67

13 A298 ARACRUZ Própria A299 ARACRUZ Própria A300 ARACRUZ Própria A302 ARACRUZ Própria A305 ARACRUZ Própria A306 ARACRUZ Própria A308 ARACRUZ Parceria A309 ARACRUZ Parceria A310 ARACRUZ Parceria A311 ARACRUZ Própria A312 ARACRUZ Própria A313 ARACRUZ Própria A314 ARACRUZ Própria A315 ARACRUZ Própria A316 ARACRUZ Própria A317 ARACRUZ Própria A318 ARACRUZ Parceria A319 ARACRUZ Própria A320 ARACRUZ Própria A321 ARACRUZ Própria A322 ARACRUZ Própria A323 SERRA Própria A324 SERRA Própria A325 SERRA Própria A326 ARACRUZ Parceria A327 SERRA Própria A328 ARACRUZ Própria A329 SERRA Própria A330 SERRA Própria A331 SERRA Própria A332 SERRA Própria A501 ARACRUZ Própria A502 ARACRUZ Própria A505 ARACRUZ Própria A507 ARACRUZ Própria A508 ARACRUZ Própria A600 LINHARES Parceria A601 SERRA Própria A602 SERRA Própria A603 SERRA Própria CF_MOD_42_00 Página 13 de 67

14 A604 SERRA Própria A605 FUNDÃO Própria A606 LINHARES Própria A607 LINHARES Parceria A608 ARACRUZ Própria A609 ARACRUZ Própria A610 ARACRUZ Própria A611 ARACRUZ Própria A611 LINHARES Própria A612 ARACRUZ Própria A612 LINHARES Própria A613 ARACRUZ Própria A613 LINHARES Própria A614 ARACRUZ Própria A614 LINHARES Própria A615 LINHARES Própria A616 LINHARES Própria A617 LINHARES Própria A618 SERRA Própria A619 LINHARES Própria A621 LINHARES Parceria A624 ARACRUZ Própria A627 IBATIBA Própria A629 ARACRUZ Própria S001 BARRA Própria S002 BARRA Própria S003 BARRA Própria S004 BARRA Própria S005 BARRA Própria S006 BARRA Própria S007 BARRA Própria S008 BARRA Própria S009 BARRA Própria S010 BARRA Própria S011 BARRA Própria S012 BARRA Própria S013 BARRA Própria CF_MOD_42_00 Página 14 de 67

15 S014 S015 S016 S017 S018 S019 S020 S021 S022 S023 S024 S025 S026 S027 S028 S029 S030 S031 S032 S033 S034 S035 S036 S037 S038 S039 S040 S041 S042 S043 S044 S045 S046 BARRA Própria BARRA Própria BARRA Própria BARRA Própria BARRA Própria BARRA Própria BARRA Própria BARRA Própria BARRA Própria BARRA Própria BARRA Própria BARRA Própria BARRA Própria BARRA Própria BARRA Própria BARRA Própria BARRA Própria BARRA Própria BARRA Própria BARRA Própria BARRA Própria BARRA Própria BARRA Própria BARRA Própria BARRA Própria BARRA Própria BARRA Própria BARRA Própria BARRA Própria BARRA Própria BARRA Própria BARRA Própria BARRA Própria CF_MOD_42_00 Página 15 de 67

16 S047 S048 S049 BARRA Própria BARRA Própria BARRA Própria S049 SÃO MATEUS Própria S050 BARRA Própria S050 SÃO MATEUS Própria S051 SÃO MATEUS Própria S052 SÃO MATEUS Própria S053 SÃO MATEUS Própria S054 BARRA Própria S054 SÃO MATEUS Própria S055 SÃO MATEUS Própria S056 SÃO MATEUS Própria S057 SÃO MATEUS Própria S058 SÃO MATEUS Própria S059 SÃO MATEUS Própria S060 SÃO MATEUS Própria S061 SÃO MATEUS Própria S062 SÃO MATEUS Própria S063 SÃO MATEUS Própria S064 SÃO MATEUS Própria S065 SÃO MATEUS Própria S066 SÃO MATEUS Própria S067 SÃO MATEUS Própria S068 SÃO MATEUS Própria S069 SÃO MATEUS Própria S070 SÃO MATEUS Própria S071 SÃO MATEUS Própria S072 SÃO MATEUS Própria S073 SÃO MATEUS Própria S074 SÃO MATEUS Própria S075 SÃO MATEUS Própria S076 SÃO MATEUS Própria S077 SÃO MATEUS Própria S078 SÃO MATEUS Própria S079 SÃO MATEUS Própria S080 SÃO MATEUS Própria S081 SÃO MATEUS Própria S082 SÃO MATEUS Própria CF_MOD_42_00 Página 16 de 67

17 S083 SÃO MATEUS Própria S084 SÃO MATEUS Própria S085 SÃO MATEUS Própria S086 SÃO MATEUS Própria S087 SÃO MATEUS Própria S088 SÃO MATEUS Própria S089 SÃO MATEUS Própria S090 SÃO MATEUS Própria S091 SÃO MATEUS Própria S092 SÃO MATEUS Própria S093 SÃO MATEUS Própria S094 SÃO MATEUS Própria S095 SÃO MATEUS Própria S096 SÃO MATEUS Própria S097 SÃO MATEUS Própria S098 SÃO MATEUS Própria S099 BARRA Própria S099 SÃO MATEUS Própria S100 BARRA Própria S101 BARRA Própria S102 BARRA Própria S102 SÃO MATEUS Própria S103 BARRA Própria S104 BARRA Própria S105 BARRA Própria S106 BARRA Parceria S107 BARRA Parceria S108 BARRA Própria S109 BARRA Própria S110 BARRA Própria S111 BARRA Própria S112 BARRA Própria S113 BARRA Própria S114 BARRA Própria S115 BARRA Própria S116 BARRA Própria CF_MOD_42_00 Página 17 de 67

18 S117 S118 S119 S120 S121 S122 S123 S124 S125 S126 S127 S128 S129 S130 S131 S132 S133 S134 S135 S136 S137 S138 S139 S140 S141 S142 S143 S144 S145 S146 S147 BARRA Própria BARRA Própria BARRA Própria BARRA Própria BARRA Própria BARRA Própria BARRA Própria BARRA Própria BARRA Própria BARRA Própria BARRA Própria BARRA Própria BARRA Própria BARRA Própria BARRA Própria BARRA Própria BARRA Própria BARRA Própria BARRA Própria BARRA Própria BARRA Própria BARRA Própria BARRA Própria BARRA Própria BARRA Própria BARRA Própria BARRA Parceria BARRA Própria BARRA Parceria BARRA Própria BARRA Própria S148 SÃO MATEUS Própria S149 BARRA Própria CF_MOD_42_00 Página 18 de 67

19 S150 BARRA Própria S151 SÃO MATEUS Própria S152 BARRA Própria S153 BARRA Própria S154 BARRA Própria S155 BARRA Própria S156 BARRA Própria S157 BARRA Própria S157 SÃO MATEUS Própria S158 SÃO MATEUS Parceria S159 SÃO MATEUS Própria S160 BARRA Própria S160 SÃO MATEUS Própria S161 BARRA Própria S162 BARRA Parceria S163 BARRA Própria S164 BARRA Própria S165 BARRA Própria S165 SÃO MATEUS Própria S166 BARRA Própria S166 SÃO MATEUS Própria S167 BARRA Parceria S167 SÃO MATEUS Parceria S168 BARRA Parceria S168 SÃO MATEUS Parceria S169 PINHEIROS Parceria S170 PINHEIROS Parceria S200 BARRA Própria S201 BARRA Própria S204 BARRA Própria S205 BARRA Própria S207 BARRA Própria S208 BARRA Própria S213 BARRA Própria S214 BARRA Própria CF_MOD_42_00 Página 19 de 67

20 S223 S226 BARRA Própria BARRA Própria S227 SÃO MATEUS Parceria S228 BARRA Própria S229 BARRA Própria S230 BARRA Própria S231 BARRA Própria S317 SÃO MATEUS Parceria S318 SÃO MATEUS Parceria S319 SÃO MATEUS Própria S320 SÃO MATEUS Parceria S321 BARRA Própria S322 BARRA Própria S323 SÃO MATEUS Parceria S324 SÃO MATEUS Própria S325 SÃO MATEUS Parceria S326 SÃO MATEUS Parceria S327 SÃO MATEUS Parceria S328 SÃO MATEUS Parceria S329 SÃO MATEUS Parceria S330 SÃO MATEUS Própria S331 SÃO MATEUS Própria S332 BARRA Própria S332 SÃO MATEUS Própria S333 PINHEIROS Parceria S334 PINHEIROS Própria S335 PINHEIROS Própria S336 BARRA Própria S336 PINHEIROS Própria S336 SÃO MATEUS Própria S337 SÃO MATEUS Parceria S338 SÃO MATEUS Parceria S339 BARRA Própria S339 SÃO MATEUS Própria S340 BARRA Própria S341 BARRA Própria S341 SÃO MATEUS Própria CF_MOD_42_00 Página 20 de 67

21 S342 S344 S360 S361 BARRA Parceria BARRA Parceria BARRA Própria BARRA Própria S361 SÃO MATEUS Própria S362 BARRA Própria S362 SÃO MATEUS Própria S363 SÃO MATEUS Própria S364 SÃO MATEUS Própria S365 SÃO MATEUS Própria S366 SÃO MATEUS Própria S367 SÃO MATEUS Própria S600 LINHARES Parceria S601 SOORETAMA Própria S602 SOORETAMA Parceria S603 LINHARES Própria S604 LINHARES Própria S605 LINHARES Própria S605 SOORETAMA Própria S606 RIO BANANAL Própria S607 RIO BANANAL Parceria S608 VILA VALÉRIO Parceria S609 VILA VALÉRIO Parceria S610 VILA VALÉRIO Parceria S611 JAGUARÉ Parceria S612 JAGUARÉ Parceria S612 SÃO MATEUS Parceria S613 VILA VALÉRIO Parceria S614 VILA VALÉRIO Parceria S615 VILA VALÉRIO Parceria S616 VILA VALÉRIO Própria S617 VILA VALÉRIO Parceria S618 JAGUARÉ Parceria S618 SÃO MATEUS Parceria S619 PINHEIROS Parceria S620 SOORETAMA Própria S621 LINHARES Própria S622 MONTANHA Parceria S622 MUCURICI Parceria CF_MOD_42_00 Página 21 de 67

22 S623 MUCURICI Parceria S624 VILA VALÉRIO Arrendamento S625 MONTANHA Parceria S626 MONTANHA Arrendamento S627 MONTANHA Arrendamento S628 MONTANHA Própria S629 MONTANHA Própria S630 MONTANHA Própria S630 PINHEIROS Própria S631 LINHARES Arrendamento S632 LINHARES Própria S632 SOORETAMA Própria S633 LINHARES Própria S635 VILA VALÉRIO Parceria S636 SÃO MATEUS Própria S700 LINHARES Parceria S701 LINHARES Parceria S702 LINHARES Parceria S703 LINHARES Parceria S704 LINHARES Parceria S705 SOORETAMA Parceria S706 SOORETAMA Parceria S707 SOORETAMA Parceria S708 SOORETAMA Parceria S709 LINHARES Parceria S709 SOORETAMA Parceria S710 JAGUARÉ Parceria S711 JAGUARÉ Própria S712 JAGUARÉ Própria S713 SÃO MATEUS Própria S714 SÃO MATEUS Própria S715 SÃO MATEUS Própria S716 JAGUARÉ Parceria S717 JAGUARÉ Parceria S717 SÃO MATEUS Parceria S718 JAGUARÉ Parceria S719 JAGUARÉ Parceria S719 SÃO MATEUS Parceria S720 SÃO MATEUS Parceria S721 SÃO MATEUS Parceria CF_MOD_42_00 Página 22 de 67

23 S722 JAGUARÉ Parceria S722 SÃO MATEUS Parceria S723 SÃO MATEUS Parceria S724 SÃO MATEUS Própria S725 SÃO MATEUS Própria S726 SÃO MATEUS Parceria S727 SÃO MATEUS Parceria S728 JAGUARÉ Parceria S729 JAGUARÉ Parceria S729 SÃO MATEUS Parceria S730 SÃO MATEUS Parceria S731 JAGUARÉ Parceria S731 SÃO MATEUS Parceria S732 SÃO MATEUS Parceria S733 SÃO MATEUS Parceria S734 SÃO MATEUS Parceria S735 SÃO MATEUS Parceria S736 JAGUARÉ Parceria S736 SÃO MATEUS Parceria S737 JAGUARÉ Parceria S737 SÃO MATEUS Parceria S738 SÃO MATEUS Parceria S739 SÃO MATEUS Parceria S750 SÃO MATEUS Parceria G001 NANUQUE Própria G002 NANUQUE Própria G003 NANUQUE Própria G004 NANUQUE Própria G005 NANUQUE Própria G006 CARLOS CHAGAS Própria G007 CARLOS CHAGAS Própria G008 CARLOS CHAGAS Própria G009 CARLOS CHAGAS Própria G010 CARLOS CHAGAS Própria G011 CARLOS CHAGAS Própria G012 NANUQUE Própria G013 NANUQUE Própria G014 NANUQUE Própria G015 NANUQUE Própria G016 NANUQUE Arrendamento CF_MOD_42_00 Página 23 de 67

24 M001 NOVA VIÇOSA Própria M004 NOVA VIÇOSA Parceria M012 NOVA VIÇOSA Parceria M014 NOVA VIÇOSA Parceria M015 NOVA VIÇOSA Parceria M016 NOVA VIÇOSA Parceria M017 NOVA VIÇOSA Parceria M018 NOVA VIÇOSA Parceria M019 NOVA VIÇOSA Parceria M020 NOVA VIÇOSA Parceria M021 NOVA VIÇOSA Própria M022 NOVA VIÇOSA Parceria M023 NOVA VIÇOSA Parceria M024 NOVA VIÇOSA Parceria M025 NOVA VIÇOSA Parceria M026 NOVA VIÇOSA Parceria M027 NOVA VIÇOSA Parceria M028 NOVA VIÇOSA Parceria M029 NOVA VIÇOSA Parceria M030 NOVA VIÇOSA Parceria M031 NOVA VIÇOSA Parceria M032 NOVA VIÇOSA Parceria M033 NOVA VIÇOSA Parceria M034 NOVA VIÇOSA Parceria M035 NOVA VIÇOSA Parceria M036 NOVA VIÇOSA Parceria M037 NOVA VIÇOSA Parceria M038 NOVA VIÇOSA Parceria M039 NOVA VIÇOSA Parceria M040 NOVA VIÇOSA Parceria M041 NOVA VIÇOSA Parceria M042 NOVA VIÇOSA Parceria M043 NOVA VIÇOSA Parceria M044 NOVA VIÇOSA Parceria M045 NOVA VIÇOSA Própria M046 NOVA VIÇOSA Parceria M047 NOVA VIÇOSA Parceria M048 NOVA VIÇOSA Parceria M099 NOVA VIÇOSA Parceria M114 CARAVELAS Própria CF_MOD_42_00 Página 24 de 67

25 M115 NOVA VIÇOSA Própria M116 NOVA VIÇOSA Parceria M117 NOVA VIÇOSA Parceria M118 CARAVELAS Parceria M119 NOVA VIÇOSA Parceria M123 NOVA VIÇOSA Parceria M124 NOVA VIÇOSA Parceria M125 NOVA VIÇOSA Parceria M130 NOVA VIÇOSA Parceria M131 NOVA VIÇOSA Parceria M132 NOVA VIÇOSA Parceria M133 NOVA VIÇOSA Parceria M134 NOVA VIÇOSA Parceria M153 MUCURI Parceria M154 MUCURI Parceria M155 MUCURI Parceria M156 MUCURI Parceria M157 NOVA VIÇOSA Parceria M158 NOVA VIÇOSA Parceria M159 NOVA VIÇOSA Própria M160 NOVA VIÇOSA Própria M161 NOVA VIÇOSA Parceria M162 MUCURI Própria M163 MUCURI Própria M164 MUCURI Própria M165 MUCURI Própria M166 NOVA VIÇOSA Parceria M167 MUCURI Própria M168 MUCURI Própria M194 NOVA VIÇOSA Parceria M196 NOVA VIÇOSA Parceria M197 IBIRAPUÃ Parceria M209 NOVA VIÇOSA Parceria M217 NOVA VIÇOSA Parceria M218 NOVA VIÇOSA Parceria M219 NOVA VIÇOSA Parceria M220 NOVA VIÇOSA Parceria M221 NOVA VIÇOSA Parceria M222 NOVA VIÇOSA Parceria M224 NOVA VIÇOSA Parceria CF_MOD_42_00 Página 25 de 67

26 M225 NOVA VIÇOSA Parceria M360 NOVA VIÇOSA Parceria M361 NOVA VIÇOSA Parceria M362 NOVA VIÇOSA Parceria M363 NOVA VIÇOSA Parceria M364 NOVA VIÇOSA Parceria M365 NOVA VIÇOSA Parceria M366 NOVA VIÇOSA Própria M367 NOVA VIÇOSA Parceria M368 MUCURI Própria M369 MUCURI Própria M370 MUCURI Própria M370 NOVA VIÇOSA Própria M371 MUCURI Própria M372 MUCURI Própria M373 MUCURI Própria M374 MUCURI Própria M375 MUCURI Própria M376 NOVA VIÇOSA Parceria M400 MUCURI Parceria M401 MUCURI Parceria M402 MUCURI Parceria M403 MUCURI Parceria M404 MUCURI Própria M405 MUCURI Própria M406 MUCURI Própria M407 MUCURI Própria M408 MUCURI Própria M409 MUCURI Parceria M410 MUCURI Parceria M411 MUCURI Parceria M412 MUCURI Parceria M413 MUCURI Parceria M414 MUCURI Parceria M415 MUCURI Própria M416 MUCURI Própria M417 MUCURI Própria M418 MUCURI Própria M419 MUCURI Parceria M420 MUCURI Parceria CF_MOD_42_00 Página 26 de 67

27 M421 MUCURI Parceria M422 MUCURI Própria M423 MUCURI Parceria M424 MUCURI Parceria M425 MUCURI Parceria M426 MUCURI Própria M427 MUCURI Parceria M428 MUCURI Parceria M500 CARAVELAS Própria M608 CARAVELAS Própria M608 NOVA VIÇOSA Própria M613 NOVA VIÇOSA Própria M614 MUCURI Parceria M614 NOVA VIÇOSA Parceria M616 NOVA VIÇOSA Própria M617 NOVA VIÇOSA Própria M633 NOVA VIÇOSA Própria M642 NOVA VIÇOSA Própria M643 NOVA VIÇOSA Própria M644 NOVA VIÇOSA Própria M666 NOVA VIÇOSA Parceria M667 MUCURI Própria M667 NOVA VIÇOSA Própria M668 NOVA VIÇOSA Parceria M669 CARAVELAS Parceria M676 MUCURI Parceria M677 NOVA VIÇOSA Parceria M678 NOVA VIÇOSA Própria M696 NOVA VIÇOSA Própria M697 NOVA VIÇOSA Parceria M700 NOVA VIÇOSA Parceria M705 NOVA VIÇOSA Própria M723 NOVA VIÇOSA Própria M725 CARAVELAS Própria M800 NOVA VIÇOSA Própria T006 ALCOBAÇA Própria T007 CARAVELAS Parceria T008 ALCOBAÇA Própria T009 ALCOBAÇA Própria T049 CARAVELAS Parceria CF_MOD_42_00 Página 27 de 67

28 T050 CARAVELAS Própria T051 CARAVELAS Própria T052 CARAVELAS Própria T053 CARAVELAS Parceria T054 CARAVELAS Própria T055 CARAVELAS Própria T056 CARAVELAS Própria T057 CARAVELAS Parceria T058 CARAVELAS Parceria T059 CARAVELAS Parceria T060 CARAVELAS Parceria T061 CARAVELAS Parceria T062 CARAVELAS Parceria T063 CARAVELAS Parceria T064 CARAVELAS Parceria T065 CARAVELAS Parceria T066 CARAVELAS Parceria T067 ALCOBAÇA Própria T067 CARAVELAS Própria T068 ALCOBAÇA Parceria T068 CARAVELAS Parceria T069 ALCOBAÇA Parceria T070 ALCOBAÇA Parceria T071 ALCOBAÇA Parceria T072 ALCOBAÇA Própria T072 CARAVELAS Própria T073 ALCOBAÇA Parceria T074 ALCOBAÇA Parceria T075 ALCOBAÇA Parceria T075 CARAVELAS Parceria T076 ALCOBAÇA Parceria T077 ALCOBAÇA Parceria T078 ALCOBAÇA Parceria T079 ALCOBAÇA Própria T080 ALCOBAÇA Parceria T081 ALCOBAÇA Parceria T082 ALCOBAÇA Parceria T083 ALCOBAÇA Parceria T084 ALCOBAÇA Parceria T085 ALCOBAÇA Parceria CF_MOD_42_00 Página 28 de 67

29 T085 CARAVELAS Parceria T086 ALCOBAÇA Parceria T086 CARAVELAS Parceria T087 ALCOBAÇA Parceria T087 CARAVELAS Parceria T088 ALCOBAÇA Parceria T088 CARAVELAS Parceria T089 ALCOBAÇA Própria T090 ALCOBAÇA Própria T091 ALCOBAÇA Própria T092 ALCOBAÇA Própria T093 ALCOBAÇA Própria T094 ALCOBAÇA Própria T095 ALCOBAÇA Própria T096 ALCOBAÇA Própria T097 ALCOBAÇA Própria T098 ALCOBAÇA Própria T100 ALCOBAÇA Própria T101 CARAVELAS Parceria T102 CARAVELAS Própria T103 CARAVELAS Parceria T104 CARAVELAS Parceria T105 CARAVELAS Parceria T106 CARAVELAS Própria T107 CARAVELAS Parceria T108 CARAVELAS Própria T109 CARAVELAS Própria T110 CARAVELAS Própria T111 CARAVELAS Própria T112 CARAVELAS Parceria TEIXEIRA DE T112 FREITAS Parceria T113 CARAVELAS Própria T151 CARAVELAS Própria T152 ALCOBAÇA Própria T169 ALCOBAÇA Parceria T170 ALCOBAÇA Parceria T171 ALCOBAÇA Parceria T172 ALCOBAÇA Própria T172 PRADO Própria T173 ALCOBAÇA Própria CF_MOD_42_00 Página 29 de 67

30 T174 ALCOBAÇA Própria T175 ALCOBAÇA Parceria T176 ALCOBAÇA Própria T177 ALCOBAÇA Própria T178 ALCOBAÇA Própria T179 ALCOBAÇA Própria T180 ALCOBAÇA Própria T181 ALCOBAÇA Própria T182 ALCOBAÇA Própria T183 ALCOBAÇA Própria T184 ALCOBAÇA Própria T184 PRADO Própria T185 ALCOBAÇA Própria T186 ALCOBAÇA Própria T187 ALCOBAÇA Própria T188 CARAVELAS Própria T189 CARAVELAS Parceria T190 CARAVELAS Própria T198 CARAVELAS Parceria T199 ALCOBAÇA Parceria T200 CARAVELAS Própria T201 CARAVELAS Própria T202 CARAVELAS Própria T203 CARAVELAS Própria T204 CARAVELAS Própria T205 CARAVELAS Própria T206 ALCOBAÇA Própria T207 ALCOBAÇA Própria T208 ALCOBAÇA Própria T208 CARAVELAS Própria T212 ALCOBAÇA Própria T213 ALCOBAÇA Própria T214 CARAVELAS Parceria T215 CARAVELAS Parceria T216 CARAVELAS Própria T226 CARAVELAS Própria T227 ALCOBAÇA Parceria T227 CARAVELAS Parceria T228 CARAVELAS Própria T600 ALCOBAÇA Própria CF_MOD_42_00 Página 30 de 67

31 T601 ALCOBAÇA Parceria T602 CARAVELAS Própria T603 CARAVELAS Própria T604 CARAVELAS Própria T605 CARAVELAS Própria T606 ALCOBAÇA Própria T606 CARAVELAS Própria T607 CARAVELAS Própria T615 CARAVELAS Parceria T620 CARAVELAS Parceria T634 CARAVELAS Própria T635 ALCOBAÇA Própria T635 CARAVELAS Própria TEIXEIRA DE T635 FREITAS Própria T636 CARAVELAS Própria T636 TEIXEIRA DE FREITAS Própria T637 TEIXEIRA DE FREITAS Parceria T645 ALCOBAÇA Própria T646 ALCOBAÇA Parceria T647 ALCOBAÇA Parceria T648 ALCOBAÇA Parceria T649 ALCOBAÇA Parceria T650 ALCOBAÇA Parceria T651 ALCOBAÇA Parceria T652 ALCOBAÇA Parceria T653 ALCOBAÇA Parceria T654 ALCOBAÇA Parceria T655 ALCOBAÇA Parceria T656 ALCOBAÇA Parceria T657 ALCOBAÇA Parceria T658 ALCOBAÇA Parceria T659 ALCOBAÇA Parceria T660 ALCOBAÇA Parceria T661 ALCOBAÇA Própria T662 ALCOBAÇA Parceria T662 PRADO Parceria TEIXEIRA DE T662 FREITAS Parceria T662 VEREDA Parceria T663 ALCOBAÇA Parceria CF_MOD_42_00 Página 31 de 67

32 T664 CARAVELAS Própria T665 CARAVELAS Parceria T679 CARAVELAS Própria T680 CARAVELAS Própria T681 CARAVELAS Própria T682 ALCOBAÇA Parceria T683 ALCOBAÇA Própria T683 PRADO Própria T684 ALCOBAÇA Própria T685 ALCOBAÇA Própria T686 ALCOBAÇA Própria T687 ALCOBAÇA Própria T688 ALCOBAÇA Própria T689 ALCOBAÇA Própria T690 ALCOBAÇA Própria T691 ALCOBAÇA Própria T692 ALCOBAÇA Parceria T693 ALCOBAÇA Parceria T694 ALCOBAÇA Parceria TEIXEIRA DE T694 FREITAS Parceria T695 CARAVELAS Própria T699 ALCOBAÇA Própria TEIXEIRA DE T699 FREITAS Própria T701 ALCOBAÇA Própria T703 CARAVELAS Própria T706 CARAVELAS Própria T707 CARAVELAS Própria T708 TEIXEIRA DE FREITAS Parceria T709 TEIXEIRA DE FREITAS Parceria T710 TEIXEIRA DE FREITAS Parceria T710 VEREDA Parceria T711 VEREDA Própria TEIXEIRA DE T712 FREITAS Própria T712 VEREDA Própria T713 VEREDA Própria T714 ALCOBAÇA Própria T714 PRADO Própria T715 ALCOBAÇA Arrendamento CF_MOD_42_00 Página 32 de 67

33 T715 ALCOBAÇA Própria T715 PRADO Própria T716 CARAVELAS Própria T718 CARAVELAS Própria T719 CARAVELAS Própria T721 CARAVELAS Própria T722 CARAVELAS Parceria T726 CARAVELAS Própria T727 ALCOBAÇA Parceria T728 ALCOBAÇA Própria T729 ALCOBAÇA Arrendamento T729 ALCOBAÇA Própria T730 ALCOBAÇA Própria T730 PRADO Própria T731 ALCOBAÇA Própria T732 CARAVELAS Própria T733 CARAVELAS Parceria T734 CARAVELAS Parceria T735 CARAVELAS Própria T737 CARAVELAS Própria T738 CARAVELAS Parceria T739 ALCOBAÇA Parceria T739 CARAVELAS Parceria TEIXEIRA DE T740 FREITAS Parceria T741 ALCOBAÇA Parceria T745 ALCOBAÇA Arrendamento T746 ALCOBAÇA Arrendamento T746 PRADO Arrendamento T747 ALCOBAÇA Arrendamento T747 PRADO Arrendamento TEIXEIRA DE T748 FREITAS Parceria T749 ALCOBAÇA Parceria T751 CARAVELAS Parceria TEIXEIRA DE T751 FREITAS Parceria T752 CARAVELAS Própria T753 ALCOBAÇA Própria T756 PRADO Própria T756 VEREDA Própria T757 ALCOBAÇA Própria T758 ALCOBAÇA Própria CF_MOD_42_00 Página 33 de 67

34 TOTAL PROCESSO DE AUDITORIA 3.1. Auditores e qualificações a) Análise de conformidade da documentação Nome do auditor Guilherme de Andrade Lopes Atribuições do Auditor líder. auditor Coordenador de certificação florestal do Imaflora/Rainforest Alliance. Doutor e Mestre em recursos florestais pela ESALQ/USP, Engenheiro Florestal pela Universidade Federal de Lavras, MG, com experiência de mais de quinze anos como consultor e gestor em empresas de base florestal. Conduziu mais de 60 avaliações FSC de Qualificações manejo florestal de plantações. Possui treinamento na norma ISO para autuar como auditor do sistema de gestão de qualidade e meio ambiente e formação de auditor líder de sistemas de qualidade e meio ambiente e formação de auditor líder de sistemas de gestão para o processo de certificação ISO b) Auditoria de campo Nome do auditor Maureen Voigtlaender Atribuições do auditor Qualificações Nome do auditor Qualificações Nome do auditor Qualificações Nome do auditor Auditora líder Engenheira florestal, Pós-doutoranda, Mestre em Recursos Florestais e Doutora em Ciências pela ESALQ/USP, com experiência nas áreas de conservação e silvicultura de ecossistemas florestais. Frequentou cursos internos de formação de auditores ministrados pelo Imaflora, formação adicional em curso de ISO 14001:2004 (auditor líder) pela ATSG e treinamento de Formação de Auditores e Equipe Interna Manejo Florestal Sustentável - CERFLOR. André de Castro e Silva Atribuições Auditor em treinamento do auditor Engenheiro Agrônomo pós graduado em Gestão e Manejo Ambiental em Sistemas Florestais pela Universidade Federal de Lavras. Experiência na área ambiental e florestal atuando como Coordenador regional de Pesquisa e Biodiversidade e Analista Ambiental do estado de Minas Gerais, e como coordenador de campo no projeto Inventário Florestal- MG. Desenvolvimento de ações voltadas ao monitoramento da cobertura florestal, fiscalização e licenciamento ambiental. Atribuições para coordenação e execução de atividade, programas e projetos relativos à pesquisa, manejo, preservação, proteção e conservação da biodiversidade. Clarissa Magalhães Atribuições Aspectos sociais do auditor Doutoranda em Planejamento e Gestão do Território na Universidade Federal do ABC (UFABC). Mestre em Energia pela UFABC (Área Ambiente e Sociedade), SP. Antropóloga pela UNICAMP, SP. Consultora especialista em programas de apoio à implementação de gestão participativa e agendas socioambientais junto a instituições dos três setores, com larga experiência em planejamento e gestão de projetos. Experiência pregressa junto ao sindicalismo rural, tendo coordenado programa de formação de dirigentes na Escola Sindical São Paulo. Érica Fonseca Atribuições do auditor Aspectos ambientais e silviculturais. CF_MOD_42_00 Página 34 de 67