ANEXO I PREGÃO ELETRÔNICO SUPRIMENTOS N.º131/2013 CREDENCIAMENTO

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1 ANEXO I PREGÃO ELETRÔNICO SUPRIMENTOS N.º131/2013 CREDENCIAMENTO XXXXX, inscrita no CNPJ n. XXXXX CREDENCIA o(a) Sr(a). XXXXX, portador(a) da Carteira de Identidade n. XXXXX e do CPF n. XXXXX, para representar nossa empresa na licitação acima mencionada, podendo praticar todos os atos relativos ao procedimento, em especial apresentar documentos, negociar preços e condições, prestar declarações de qualquer teor, impugnar, recorrer, apresentar contrarrazões de recursos, desistir de prazos de interposição de recursos e do direito aos mesmos, a que tudo será dado como bom, firme e valioso. Salvador,...de...de EMPRESA LICITANTE/CNPJ ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL Telefone: Fax: Obs. O presente instrumento deve ser acompanhado de comprovação dos poderes do Outorgante. Obs. No caso de procuração, a mesma deverá ter firma reconhecida, conferir poderes para representação junto a pessoas jurídicas de direito privado, considerando que o Contratante é(são) pessoa jurídica de direito privado, e com fim específico para licitações. Este documento deverá ser preenchido em papel timbrado da empresa. 14

2 ANEXO II PREGÃO ELETRÔNICO SUPRIMENTOS N.º 131/2013 DECLARAÇÕES Empresa..., inscrito no CNPJ nº...por intermédio de seu representante legal oa) Sr(a)..., portador(a) da Carteira de identidade nº...e do CPF nº..., DECLARA: 01 - Sob as penas da Lei, inexistir, em relação à Empresa e a seus sócios ou diretores, qualquer fato impeditivo de participação no processo licitatório Que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. (observação: em caso afirmativo, incluir a ressalva acima.) 03 - Sob as Penas da lei, que atende plenamente aos requisitos de habilitação para participação do referido Pregão; Salvador,...de...de EMPRESA LICITANTE/CNPJ ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL Telefone: Fax: 15

3 ANEXO III PREGÃO ELETRÔNICO SUPRIMENTOS N.º 131/2013 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS/ PLANILHA DE PREÇOS Pela presente, (razão social da proponente), inscrita no CNPJ sob o n.º e inscrição estadual n.º, estabelecida no(a), ciente e de acordo com todas as especificações e condições do Edital e seus Anexos relativos ao Pregão em referência, vem, por intermédio do seu representante legal ao final assinado, propor os seguintes preços para o fornecimento, com entrega, do objeto abaixo descrito: 1 LOTE I Especificações ARAME 1.2mm SOLDA MIG COM CERTIFICADO Área/ Núcleo Soldagem 2 ARAME RECOZIDO Nº 18 Const. Civil Local de entrega Quantidade estimada UM Santana 55 Kg Santana 212 Kg unitário global 3 ARAME RECOZIDO Nº 18 Const. Civil Dendezeiros 255 Kg 4 ARAME RECOZIDO Nº 18 Const. Civil Ilhéus 182 Kg 5 ARAME SOLIDO ER70S-6 0,8MM COM CERTIFICADO Soldagem Cimatec 4134 kg 6 ARAME SOLIDO ER70S-6 0,8MM COM CERTIFICADO Soldagem Santana 109 Kg 7 ARAME SOLIDO ER70S-6 1.0MM COM CERTIFICADO Soldagem Santana 146 Kg 8 ARAME SOLIDO ER70S-6 1.2MM COM CERTIFICADO Soldagem Santana 73 Kg 9 ARAME TUBULAR E71T-IC 1,2MM COM CERTIFICADO Soldagem Cimatec 2480 kg 10 ARAME TUBULAR E71T-IC 1,2MM COM CERTIFICADO Soldagem Santana 91 Kg 11 ARAME TUBULAR E71T-IC 1.0MM COM CERTIFICADO Soldagem Cimatec 2066 kg 12 ARAME TUBULAR E71T-IC 1.0MM COM CERTIFICADO Soldagem Santana 36 Kg VALOR GLOBAL LOTE I LOTE II Especificações Área/ Núcleo Local de entrega Quantidade estimada BARRA CHATA EM AÇO SAE /4" X 2" Manutenção Cimatec 75 Kg BARRA CHATA LAMINADA 2 X 1/2" - AÇO SAE 1020 Manutenção Ilhéus 182 Und BARRA CHATA SAE /4" X 3" Manutenção Ilhéus 55 Und BARRA DE AÇO LAMINADO SEÇÃO CIRCULAR ABNT 1020 DE 3/8" Manutenção Ilhéus 73 Und UM unitário global 16

4 5 BARRA DE AÇO LAMINADO SEÇÃO CIRCULAR ABNT 1045 DE 3/8" Manutenção Ilhéus 73 Und 6 BARRA DE AÇO LAMINADO SEÇÃO CIRCULAR ABNT 4340 DE 3/8" Manutenção Ilhéus 73 Und 7 BARRA QUADRADA LAMINADA DE 3/4" SAE 1020 Manutenção Ilhéus 182 Und 8 BARRA QUADRADA LAMINADA DE 5/16" SAE 1020 Manutenção Ilhéus 182 Und 9 BARRA QUADRADA TREFILADA DE 1" SAE 1020 Manutenção Ilhéus 273 Und 10 BARRA QUADRADA TREFILADA DE 1" SAE 1045 Manutenção Ilhéus 182 Und 11 BARRA QUADRADA TREFILADA DE 2" SAE 1020 Manutenção Ilhéus 910 Und 12 BARRA REDONDA EM AÇO SAE 1020 Ø 3/8" Manutenção Cimatec 35 Und 13 BARRA REDONDA TREFILADA DE 35,0MM SAE 1020 Manutenção Ilhéus 364 Und BARRA REDONDA 14 TREFILADA DE 5/8" SAE 1020 Manutenção Ilhéus 910 Und 15 BARRA SINDAL 2,5MM2 Automação Santana 212 Und 16 BEDAME EM AÇO RÁPIDO DE 3/4" Manutenção Ilhéus 36 Und 17 TARUGO DE BRONZE FOSFOROSO TM-620 COM Manutenção Ilhéus 36 Und VALOR GLOBAL LOTE II LOTE III Especificações Área/ Núcleo Local de entrega Quantidade estimada BIT EM AÇO RÁPIDO QUADRADO DE 3/8" X 100MM X 4 12% COBALTO Soldagem Cimatec 520 Und BIT EM ACO RAPIDO QUADRADO DE 3/8" X 6" Manutenção Ilhéus 36 Und BIT EM ACO RAPIDO QUADRADO DE 5/16" X 4" Manutenção Ilhéus 18 Und LOTE IV Especificações VALOR GLOBAL LOTE III Área/ Núcleo Local de entrega Quantidade estimada CHAPA AÇO CARBONO, SAE /4" DE 2X1 M Manutenção Cimatec 34 Und CHAPA DE AÇO CARBONO 1/8" DE 2X1 M Manutenção Cimatec 52 Und CHAPA DE AÇO CARBONO 1/8" DE 2X1 M Manutenção Dendezeiros 23 Und CHAPA DE AÇO CARBONO SAE MM (2 X 1 M) Manutenção Cimatec 17 Und UM UM unitário unitário global global 17

5 CHAPA DE AÇO CARBONO SAE MM (2 X 1 M) Manutenção Dendezeiros 18 Und CHAPA DE AÇO CARBONO SAE MM (2 X 1 M) Manutenção Cimatec 17 Und CHAPA DE AÇO CARBONO SAE MM (2 X 1 M) Manutenção Dendezeiros 18 Und CHAPA DE AÇO SAE 1020 CARBONO 3/16" 1.0 X 2.00M Manutenção Ilhéus 36 Und LOTE V Especificações VALOR GLOBAL LOTE IV Área/ Núcleo Local de entrega Quantidade estimada FERRO 6.3MM (AÇO PARA CONCRETO ARMADO, CA- 50) Const. Civil Dendezeiros 344 Und FERRO DE 10.0 MM (AÇO PARA CONCRETO ARMADO, CA 50) Const. Civil UM Santana 212 Und FERRO DE 10.0 MM (AÇO PARA CONCRETO ARMADO, CA 50) Const. Civil Ilhéus 212 Und FERRO DE 5.0MM (AÇO PARA CONCRETO ARMADO, CA- 60) Const. Civil Dendezeiros 322 Und FERRO DE 5.0MM (AÇO PARA CONCRETO ARMADO, CA- 60) Const. Civil Santana 212 Und FERRO DE 5.0MM (AÇO PARA CONCRETO ARMADO, CA- 60) Const. Civil Ilhéus 182 Und FERRO DE 8.0 MM (AÇO PARA CONCRETO ARMADO, CA 50) Const. Civil Dendezeiros 147 Und FERRO DE 8.0 MM (AÇO PARA CONCRETO ARMADO, CA 50) Santana 212 Und Const. Civil FERRO DE 8.0 MM (AÇO PARA CONCRETO ARMADO, CA 50) Const. Civil Ilhéus 182 Und LOTE VI Especificações VALOR GLOBAL LOTE V Área/ Núcleo Local de entrega Quantidade estimada PARAFUSO DE AJUSTE - 5SH3 10 Elétrica Ilhéus 42 Und PARAFUSO DE AJUSTE - 5SH3 11 Elétrica Ilhéus 42 Und PARAFUSO DE AJUSTE - 5SH3 12 Elétrica Ilhéus 42 Und PARAFUSO DE AJUSTE - 5SH3 13 Elétrica Ilhéus 42 Und PARAFUSO DE AJUSTE - 5SH3 14 Elétrica Ilhéus 42 Und PARAFUSO DE AJUSTE - 5SH3 15 Elétrica Ilhéus 42 Und UM unitário unitário global global 18

6 PARAFUSO SEXTAVADO 1/2" X 1 1/2" Manutenção Ilhéus 182 Caixa PARAFUSO SEXTAVADO 3/8" X 1 1/2" Manutenção Ilhéus 182 Und PARAFUSO SEXTAVADO 5/16" X 1" Manutenção Ilhéus 182 Und PARAFUSO SEXTAVADO M10X25 Manutenção Ilhéus 182 Und PARAFUSO SEXTAVADO M12X40 Manutenção Ilhéus 182 Und PARAFUSO SEXTAVADO M6X15 Manutenção Ilhéus 182 Und PARAFUSOS COM ROSCA SOBERBA 5MM² Elétrica Barreiras 826 Und PONTA MONTADA TIPO "A" HASTE COM 6,4MM CÔNICA E PARALELA CERÂMICA Manutenção Cimatec 104 Und PORCA GAIOLA COM PARAFUSO M5 TI Cetind 5200 Und 16 PORCA SEXTAVADA 1/2" Manutenção Ilhéus 182 Und 17 PORCA SEXTAVADA 3/8" Manutenção Ilhéus 182 Und 18 PORCA SEXTAVADA 5/16" Manutenção Ilhéus 182 Und 19 PORCA SEXTAVADA M10 Manutenção Ilhéus 182 Und 20 PORCA SEXTAVADA M12 Manutenção Ilhéus 182 Und 21 PORCA SEXTAVADA M6 Manutenção Ilhéus 182 Und 22 PREGO 1 1/2 X10" Const. Civil Dendezeiros 122 Kg 23 PREGO 1 1/2 X10" Const. Civil Santana 212 kg 24 PREGO 1 1/2 X10" Const. Civil Ilhéus 212 kg 25 PREGO 1 1/2 X13" Const. Civil Dendezeiros 197 Kg 26 PREGO 1 1/2 X13" Const. Civil Santana 212 kg 27 PREGO 1 1/2 X13" Const. Civil Ilhéus 212 kg 28 PREGO 17X21" Const. Civil Santana 212 kg 29 PREGO 17X21" Const. Civil Ilhéus 212 kg 30 PREGO 2 1/2 X 10" Const. Civil Dendezeiros 337 Kg 31 PREGO 2 1/2 X 10" Const. Civil Santana 212 kg 32 PREGO 2 1/2 X 10" Const. Civil Ilhéus 212 kg VALOR GLOBAL LOTE VI 19

7 LOTE VII Especificações Área/ Núcleo Local de entrega Quantidade estimada PERFIL ASTM TIPO "L" EM A/C 2 X 2 X 3/16" Manutenção Cimatec 17 Kg PERFIL ASTM TIPO "U" A-36 2 X 1 X 3/16" Manutenção Cimatec 17 Kg PERFIL DE ALUMÍNIO REDONDO LIGA /4" Manutenção Ilhéus 18 Und PERFIL TIPO "L" EM A/C 2 X 2 X 3/16" Manutenção Dendezeiros 36 Und VALOR GLOBAL LOTE VII UM unitário global VALOR: R$ (VALOR POR EXTENSO). Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Nos preços apresentados acima já estão computados todos os custos decorrentes do fornecimento objeto desta licitação, bem como todos os tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, além de seguros, fretes, deslocamentos de pessoal e de bens, e quaisquer outros custos que incidam direta ou indiretamente nesta contratação. Garantia: Os materiais e equipamentos terão garantia mínima de 90 (noventa) dias, contados a partir da entrega e aceite definitivo do CONTRATANTE. Prazo de entrega: em até 05 (cinco) dias úteis para Salvador e Região Metropolitana e 15 (quinze) dias úteis para interior do estado. Salvador,...de...de EMPRESA LICITANTE/CNPJ ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL CPF: Telefone: Fax: 20

8 ANEXO IV PREGÃO ELETRÔNICO SUPRIMENTOS N.º 131/2013 MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No dia de de 2013, o SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, DEPARTAMENTO REGIONAL DA BAHIA SENAI/DR/BA, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ nº / , representado pelo (cargo), (Nome do representante legal), (nacionalidade), (estado civil), (profissão), CPF nº xxx.xxx.xxx-xx, com sede na Rua Edístio Pondé, n 342, Stiep, Salvador (BA), doravante designado CONTRATANTE, em conformidade com o resultado do Pregão Eletrônico Suprimentos n.º XXX/2013, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, devidamente homologado, resolve, nos termos do Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI e das demais legislações pertinentes, REGISTRAR OS PREÇOS para eventual fornecimento dos itens relacionados nesta Ata, os quais foram adjudicados na licitação ao doravante designado FORNECEDOR, em conformidade com o certame e com as cláusulas e condições que se seguem. Fornecedor: Endereço: Tel.: Representante: CNPJ: CPF: CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO A presente Ata tem como objeto o Registro de Preços para eventual fornecimento de bens ao CONTRATANTE, de acordo com as condições e especificações constantes desta Ata e seus Anexos, bem como do Edital, pelo período de 12 (doze) meses, conforme descrição, marca e preços relacionados no Anexo I deste instrumento. 1º Integram-se ao presente instrumento todos os dispositivos do Pregão Eletrônico Suprimentos n.º XXX/2013 e seus Anexos e a proposta do FORNECEDOR, datada de xx/xx/2013, como se aqui estivessem transcritos. 2º A existência de preços registrados não obriga o CONTRATANTE a contratar, sendo facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições. CLÁUSULA SEGUNDA DAS OBRIGAÇÕES I - Constituem obrigações do FORNECEDOR: a) fornecer somente materiais e equipamentos novos, de primeira qualidade garantindo a sua qualidade, conforme especificações contidas no Anexo I deste instrumento; b) assegurar a garantia do objeto desta Ata nas condições estabelecidas nas especificações constantes do Anexo I do presente instrumento; c) arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE; 21

9 d) após recebimento da Solicitação de Fornecimento (SF), conforme demanda do CONTRATANTE, os materiais e equipamentos deverão ser entregues nos termos da Cláusula Quarta desta Ata, no local e no prazo indicados na SF; e) repor os materiais, peças e equipamentos que apresentarem defeitos ou que apresentem falta de qualidade em relação ao que foi ofertado na licitação, sem ônus para o CONTRATANTE no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas; f) realizar diretamente o fornecimento e/ou serviço objeto desta Ata, sendo vedado subcontratar, no todo ou em parte, salvo mediante expressa autorização do CONTRATANTE; g) responder pela reparação incontinenti, reconstrução, remoção ou substituição, no todo ou em parte, a suas custas, de qualquer defeito, falta de qualidade ou irregularidade constatados nas peças ou equipamentos ou nos serviços, mesmo após sua definitiva aceitação; h) responder por erros motivados pela inobservância desta Ata, leis, regulamentos ou portarias e posturas públicas de qualquer âmbito de jurisdição; i) responder por indenizações ou reclamações motivadas por erro, negligência, imperícia ou imprudência na entrega das peças ou equipamentos; j) responder por qualquer dano ou prejuízo causado ao CONTRATANTE ou a terceiros, por ação ou omissão dos seus empregados ou terceirizados, em decorrência do fornecimento das peças ou equipamentos objeto desta Ata, ou ainda, pela inobservância das determinações legais e aquelas outras emanadas pelas autoridades constituídas; II - Constituem obrigações do CONTRATANTE: a) designar gestor e fiscal para os contatos e processo de acompanhamento das ações do FORNECEDOR; b) promover os meios necessários para o regular fornecimento das peças ou equipamentos objeto desta Ata, aferindo a sua qualidade e especificações; c) efetuar o pagamento nas condições pactuadas, realizando as retenções previstas em lei. CLÁUSULA TERCEIRA DO PREÇO E DO PAGAMENTO O pagamento será efetuado em uma única parcela para cada Solicitação de Fornecimento (SF), mediante entrega do total do material solicitado, acompanhado de Nota Fiscal discriminada de acordo com a SF, após conferência de quantidade e qualidade pelo CONTRATANTE, sendo o crédito do pagamento realizado exclusivamente na conta corrente do FORNECEDOR, considerando-se, porém, que: a) não será aceita cobrança bancária; b) não serão admitidos pagamentos antecipados; c) não será permitida negociação de títulos. 22

10 1º O pagamento será efetuado após a efetiva realização do fornecimento do bem e aceite do CONTRATANTE, no dia 05 do mês subsequente, mediante apresentação de nota fiscal, emitida conforme legislação vigente, observando o prazo mínimo de 07 (sete) dias úteis entre a data da entrega da nota fiscal e o pagamento. 2º As notas fiscais serão emitidas em nome do CONTRATANTE, conforme legislação vigente. 3º Havendo qualquer irregularidade nas notas fiscais apresentadas ou nos materiais entregues, o prazo para pagamento somente será contado a partir de sua regularização. 4º O FORNECEDOR se obriga a apresentar, juntamente com a nota fiscal, documento comprobatório da sua titularidade em relação à conta bancária para pagamento, sob pena de não receber os valores devidos até que seja apresentado o documento em questão. 5º Esta Ata de Registro de Preços tem valor global estimado de R$ xxxxxx (xxxxxxxxxxx), que não implicará na utilização obrigatória pelo CONTRATANTE. CLÁUSULA QUARTA DA ENTREGA, ACEITE E GARANTIA O CONTRATANTE solicitará, durante a vigência da respectiva Ata de Registro de Preços, o fornecimento dos materiais ou equipamentos registrados, na quantidade que julgar necessária, mediante Solicitação de Fornecimento (SF), enviada ao FORNECEDOR, conforme modelo anexo. 1º Os materiais ou equipamentos devem ser entregues no endereço especificado na Solicitação de Fornecimento (SF), sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, no prazo indicado na SF, devendo obedecer o horário comercial, de 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00 horas (de segunda a sexta-feira), exceto feriados. 2º A aceitação inicial dos equipamentos ou materiais será feita mediante a abertura do(s) volume(s), quando da entrega, na presença do FORNECEDOR e do CONTRATANTE, os quais, em conjunto, conferirão o conteúdo dos mesmos. A conferência será realizada através de romaneio (lista de material), a ser fornecida quando da entrega dos materiais, detalhando claramente todas as partes integrantes destes. Este detalhamento não poderá ser feito por códigos, e sim pela descrição dos materiais, com a respectiva quantidade. 3º A aceitação final dos equipamentos ou materiais apenas se dará após a constatação do recebimento e funcionamento de todos os itens, através de Termo de Recebimento Definitivo. 4º Os equipamentos ou materiais terão garantia de 90 (noventa) dias, pelo FORNECEDOR, contados a partir da entrega e aceite definitivo do CONTRATANTE. 5º Durante o período de garantia, o FORNECEDOR se compromete a substituir, no prazo de 48h (quarenta e oito horas) da solicitação e sem ônus para o CONTRATANTE, inclusive quanto à mão de obra, todas as partes e/ou componentes que vierem a apresentar vícios de fabricação. 6º A garantia deverá estar expressa em um certificado exclusivo a esta finalidade, com data de emissão e prazos de validade, entregue simultaneamente com os equipamentos ou materiais; na falta, a nota fiscal cumprirá essa finalidade. 23

11 7º No caso de descontinuidade de fabricação dos equipamentos ou materiais objeto da contratação, o FORNECEDOR se obriga a fornecer o produto que vier substituí-lo, mantidas as condições técnicas e comerciais ofertadas, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE. CLÁUSULA QUINTA DA VIGÊNCIA A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura podendo ser prorrogada por igual período, mediante assinatura de termo aditivo, exclusivamente para utilização de eventual saldo remanescente. Parágrafo único. As obrigações acessórias definidas no presente instrumento, em especial aquelas relativas à garantia, permanecem exigíveis durante todo o prazo definido neste Contrato. CLÁUSULA SEXTA DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega esteja prevista para data posterior ao seu vencimento. Todos os materiais e equipamentos deverão ser entregues acompanhados da Nota Fiscal correspondente. CLÁUSULA SÉTIMA DAS PENALIDADES Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, o FORNECEDOR sujeitar-se-á, garantida a prévia defesa, às seguintes sanções, que poderão ser cumulativas, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis, quais sejam: I - advertência; II - multa; III - suspensão temporária do direito de participar em licitações ou contratar com todas as entidades que compõem o Sistema FIEB (FIEB, SESI/DR/BA, SENAI/DR/BA, IEL/BA e CIEB), por um período não superior a 02 (dois) anos. 1º O prazo para defesa do FORNECEDOR será de 02 (dois) dias úteis, contados da data da notificação. No caso de suspensão temporária do direito de participar de licitações e contratar com as entidades do Sistema FIEB, o prazo será de 10 (dez) dias corridos, contados da data da notificação. 2º Os prazos estabelecidos no parágrafo anterior poderão ser estendidos a exclusivo critério do CONTRATANTE. 3º Poderá ser aplicada ao FORNECEDOR multa: I de 0,3% (três décimos por cento), sobre o valor total da Solicitação de Fornecimento - SF: a) por dia de atraso em relação ao prazo de execução do objeto, até o limite de 10%; II de 10% (dez por cento), sobre o valor total da Solicitação de Fornecimento - SF: 24

12 a) fornecer bens em desacordo com as normas técnicas e especificações do Edital, desta Ata e seus anexos, independente da obrigação de fazer as correções necessárias, às suas expensas; III no percentual indicado na tabela abaixo, nas hipóteses de: Total do(s) Lote(s) arrematado(s) pelo FORNECEDOR da multa (por evento) Até R$ ,00 R$ 500,00 Acima de R$ ,00 até R$ ,00 R$ 1.000,00 Acima de R$ ,00 R$ 3.000,00 a) prestar informações inexatas ou causar embaraços à fiscalização; b) desatender às determinações da fiscalização; c) transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte, a terceiros, sem prévia autorização, por escrito, do CONTRATANTE; d) praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por culpa ou dolo, venha causar danos ao CONTRATANTE ou a terceiros, independente da obrigação de reparar os danos causados; e) cometer quaisquer infrações às normas legais federais, estaduais e municipais; f) não cumprir com quaisquer outras obrigações assumidas. 4º As multas poderão ser cumulativas, reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se repetir o motivo, assegurado ao FORNECEDOR o devido processo legal. 5º As multas aplicadas ao FORNECEDOR serão descontadas da garantia ou dos pagamentos devidos, a critério exclusivo do CONTRATANTE, e quando for o caso, cobradas judicialmente. 6º As multas previstas nesta Cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o FORNECEDOR da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. CLÁUSULA OITAVA DA NOVAÇÃO A falta de utilização pelo CONTRATANTE, de qualquer direito ou faculdade que lhe concede essa Ata, não constituirá novação, nem importará em renúncia aos mesmos direitos e faculdades, mas mera tolerância para fazê-los prevalecer em qualquer outro momento ou situação. CLÁUSULA NONA DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO O presente instrumento poderá ser denunciado pelo CONTRATANTE, mediante notificação escrita, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem que esta denúncia implique qualquer ônus ou responsabilidade adicional ao CONTRATANTE além de sua obrigação de pagar pelas SFs emitidas até a data de entrega da notificação. 1º A presente Ata poderá ser rescindida pelo CONTRATANTE mediante simples notificação ao FORNECEDOR, quando houver configurado o descumprimento de qualquer das obrigações ora 25

13 estabelecidas, hipótese em que o FORNECEDOR arcará com a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global estimado da Ata. 2º A multa rescisória prevista no parágrafo anterior não se confunde com as penalidades previstas na cláusula sétima, não tem caráter compensatório e não está sujeita a compensação ou aos limites previstos na referida cláusula. CLÁUSULA DÉCIMA DO FORO Fica eleito como competente o foro de Salvador (BA), para dirimir eventuais dúvidas deste instrumento, com renúncia de outro qualquer, por mais privilegiado que seja. E, por estarem assim justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo, para que produza os devidos e legais efeitos. Salvador, de de Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Diretor Regional do SENAI/DR/BA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Sócio da empresa Testemunhas: Nome: Nome: CPF: CPF: 26

14 ANEXO I DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PROPOSTA DO FORNECEDOR 27

15 ANEXO V PREGÃO ELETRÔNICO SUPRIMENTOS N.º 131/2013 SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO NOME DA ENTIDADE CNPJ: XXXXXX - INSC.EST.: ENDEREÇO DA UNIDADE CONTRATANTE CEP XXXX - XXXXX - BA Comprador: XXXXX SUPRIMENTOS Telefone: (71) XXXXXXXX Fax: (71) XXXXXXXX Solicitação de Fornecimento N.º Vinculada a Ata de Registro de Preço. Razão Social: Endereço: Fone: CNPJ: Inscr. Estadual: Fax: Contato: ORDEM ITEM OBJETO / ESPECIFICAÇÃO QTDE. PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL VALOR GLOBAL (por extenso): TOTAL R$ FRETE PRAZO PARA A ENTREGA Em até 05 (dois) dias úteis para Salvador e região metropolitana e 15 (quinze) dias úteis para interior do Estado da Bahia. PRAZO DE PAGAMENTO O pagamento será efetuado após a efetiva realização do fornecimento do bem e aceite do CONTRATANTE, no dia 05 do mês subsequente, mediante apresentação de nota fiscal, emitida conforme legislação vigente, observando o prazo mínimo de 07 (sete) dias úteis entre a data da entrega da nota fiscal e o pagamento. LEGISLAÇÃO PRAZO DE GARANTIA 90 (noventa) dias, contados da data de entrega e aceite pelo CONTRATANTE. O CONTRATANTE efetuará todas as retenções determinadas pela legislação tributária vigente. O FORNECEDOR deverá observar a alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços ICMS, levando em consideração que a entidade CONTRATANTE não é contribuinte. OBSERVAÇÔES Conforme Ata de Registro de Preço diretamente firmada, estão inclusas todas as despesas com impostos, fornecimento de materiais, transporte, mão de obra e outras despesas quaisquer havidas ou por haver em decorrência da prestação dos serviços. Local: Pessoa para contato / Tel.: ENDEREÇO PARA ENTREGA 28

16 ANEXOS, PARTES INTEGRANTES DO PRESENTE INSTRUMENTO Anexo I Especificações do Objeto; Ata de Registro de Preço n.o / SALVADOR/BA, de de Nome do aprovador conforme alçada Cargo 29

17 ANEXO VI PREGÃO ELETRÔNICO SUPRIMENTOS N.º 131/2013 ENDEREÇOS DE ENTREGA SENAI-DR/BA DENDEZEIROS Av. Dendezeiros, 99 - Bonfim CEP: Salvador /Bahia. Fone: (71) e Fax: (71) CNPJ / FEIRA DE SANTANA Av. Eduardo Fróes da Mota, nº Campo Limpo. CEP: Feira Santana/Bahia. Fone: (75) e Fax: (75) CNPJ / CETIND Av. Luiz Tarquínio Pontes, 938 Aracuí. CEP: Lauro de Freitas/Bahia. Fone: (71) e Fax: (71) CNPJ / CIMATEC Av. Orlando Gomes, nº 1845, Piatã, CEP: Salvador/Bahia. Fone: (71) e (71) CNPJ / ILHÉUS Av. Ferroviário, 315 Iguape. CEP: Ilhéus/Bahia. Fone: (73) CNPJ: / BARREIRAS Rodovia BR 020, Km 0, Nº 31, Loteamento do Comércio, Vila Rica. CEP: Barreiras/Bahia. CNPJ : /