ANEXO I PREGÃO ELETRÔNICO SUPRIMENTOS N.º 316/2013 CREDENCIAMENTO

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1 ANEXO I PREGÃO ELETRÔNICO SUPRIMENTOS N.º 316/2013 CREDENCIAMENTO XXXXX, inscrita no CNPJ n. XXXXX CREDENCIA o(a) Sr(a). XXXXX, portador(a) da Carteira de Identidade n. XXXXX e do CPF n. XXXXX, para representar nossa empresa na licitação acima mencionada, podendo praticar todos os atos relativos ao procedimento, em especial apresentar documentos, negociar preços e condições, prestar declarações de qualquer teor, impugnar, recorrer, apresentar contra razões de recursos, desistir de prazos de interposição de recursos e do direito aos mesmos, a que tudo será dado como bom, firme e valioso. Salvador,...de...de EMPRESA LICITANTE/CNPJ ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL Telefone: Fax: Obs. O presente instrumento deve ser acompanhado de comprovação dos poderes do Outorgante. Obs. No caso de procuração, a mesma deverá ter firma reconhecida, conferir poderes para representação junto a pessoas jurídicas de direito privado, considerando que o Contratante é(são) pessoa jurídica de direito privado, e com fim específico para licitações. Este documento deverá ser preenchido em papel timbrado da empresa. 16

2 ANEXO II PREGÃO ELETRÔNICO SUPRIMENTOS N.º 316/2013 DECLARAÇÕES Empresa..., inscrito no CNPJ nº...por intermédio de seu representante legal oa) Sr(a)..., portador(a) da Carteira de identidade nº...e do CPF nº..., DECLARA: 01 - Sob as penas da Lei, inexistir, em relação à Empresa e a seus sócios ou diretores, qualquer fato impeditivo de participação no processo licitatório Que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. (observação: em caso afirmativo, incluir a ressalva acima.) 03 - Sob as Penas da lei, que atende plenamente aos requisitos de habilitação para participação do referido Pregão; Salvador,...de...de EMPRESA LICITANTE/CNPJ ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL Telefone: Fax: 17

3 ANEXO III PREGÃO ELETRÔNICO SUPRIMENTOS N.º 316/2013 QUANTIDADES E LOCAIS DE ENTREGA SALVADOR INTERIOR ITEM DESCRIÇÃO Unid. de Medida Área/Núcleo DENDEZEIROS CIMATEC FEIRA DE SANTANA ILHÉUS TOTAL 1 CATALISADOR FC LITROS Und CATALISADOR FC LITROS Und DILUENTE DF (Embalagem de 05 L) Und DILUENTE PARA NITROCELULOSE - GL 3,6 LITROS Und ESCOVA MANUAL DE AÇO COM CABO DE MADEIRA Und ESTOPA (1KG) Und / /Manutenção/ MATERIAIS/NCAF ESTOPA (1KG) Und Soldagem FUNDO ANTI- CORROSIVO PARA PINTURA (1/4 DE GALÃO) Und FUNDO NIVELADOR BRANCO PARA MADEIRA ( GL 3,6) Und LACA BRANCA BRILHANTE FB GL 3,6 LITROS Und LACA BRANCA MICROTEXTURIZADA FO GL 3,6 LITROS LACA BRANCA TEXTURIZADA FO GL 3,6 LITROS Und 4 4 Und

4 13 14 LACA NITROCELULOSE BRANCA PARA MADEIRA - GL 3,6 LITROS LIXA DE FERRO GRAMATURA 100 Und 7 7 Und Manutenção ALUMINIO, COSTADO DE PANO (PANO METAL), GRÃO 100 ALUMINIO, COSTADO DE PANO (PANO METAL), GRÃO 120 ALUMINIO, COSTADO DE PANO (PANO METAL), GRÃO 150 ALUMINIO, COSTADO DE PANO (PANO METAL), GRÃO 180 ALUMINIO, COSTADO DE PANO (PANO METAL), GRÃO 220 ALUMINIO, COSTADO DE PANO (PANO METAL), GRÃO 280 ALUMINIO, COSTADO DE PANO (PANO METAL), GRÃO 320 ALUMINIO, COSTADO DE PAPEL (D'ÁGUA), GRÃO 1000 ALUMINIO, COSTADO DE PAPEL (D'ÁGUA), GRÃO 1200 ALUMINIO, COSTADO DE PAPEL (D'ÁGUA), GRÃO 400 ALUMINIO, COSTADO DE PAPEL (D'ÁGUA), GRÃO 600 ALUMINIO, COSTADO DE PAPEL (D'ÁGUA), GRÃO 800 Und Soldagem Und Soldagem Und Soldagem Und Soldagem Und Soldagem Und Soldagem Und Soldagem Und Soldagem Und Soldagem Und Soldagem Und Soldagem Und Soldagem LIXA DE PAREDE Nº 100 Und LIXA DE PAREDE Nº 120 Und LIXA DE PAREDE Nº 180 Und LIXA FOLHA BRANCA - GR 220 (VERNIZ / LACA) LIXA FOLHA BRANCA - GR 320 (VERNIZ / LACA) Und Und

5 LIXA FOLHA VERMELHA - GR 080 (MASSA / MADEIRA) LIXA FOLHA VERMELHA - GR 100 (MASSA / MADEIRA) LIXA FOLHA VERMELHA - GR 120 (MASSA / MADEIRA) LIXA FOLHA VERMELHA - GR 150 (MASSA / MADEIRA) Und Und Und Und LIXA MANUAL 100 Und Soldagem LIXA MANUAL 240 Und Soldagem LIXA MANUAL 360 Und Soldagem LIXA MANUAL 400 Und Soldagem LIXA MANUAL 60 Und Soldagem LIXA MANUAL 80 Und Soldagem LIXA PARA FERRO Nº 220 MASSA ACRÍLICA (LATA DE 18 LITROS) MASSA ÓLEO PARA MADEIRA (1/4 DE GALÃO) MASSA PVA (LATA DE 18 LITROS) Und Und Und Und PIGMENTO PARA TINTA PVA COR :AZUL PIGMENTO PARA TINTA PVA COR: AMARELO PIGMENTO PARA TINTA PVA COR: PRETO PIGMENTO PARA TINTA PVA COR:OCRE PIGMENTO PARA TINTA PVA COR:VERDE PIGMENTO PARA TINTA PVA COR:VERMELHO PINCEL COM CERDAS SINTÉTICAS Nº 40. FORMATO CHATO. Und Und Und Und Und Und Und Soldagem PINCEL DE N.º 9 Und PINCEL DE N.º12 Und PINCEL REDONDO, CABO CURTO DE MADEIRA, CERDAS GRIS, BROXA COM 12 MM DE DIAMETRO PINCEL TIPO TRINCHA 1 1/2'' PRIMER PU UNIVERSAL BRANCO FL GL 3,6 LITROS Und Couro e Calçados Und Soldagem Und

6 58 REMOVEDOR DE TINTA PARA PAREDE - (Embalagem de 3,6L) Und REMOVEDOR DE TINTA PARA PAREDE (1/4 DE GALÃO) Und ROLO DE ESPUMA 15CM Und Rolo de Lã Sintético 23cm com Suporte Und ROLO EMBORRACHADOS PARA CHAPISCO Und ROLO PARA TEXTURA DE 30CM Und SELADOR ACRILICO (LATA DE 18LITROS) SELADOR PVA (Embalagem de 18 LITROS) Und Und SOLVENTE - Embalagem de 1L Und SOLVENTE EMULSIONÁVEL BAIXO ODOR GALÃO 5L Und Gráfica SOLVENTE PARA LACA EM NITROCELULOSE - GL 3,6 LITROS Und SOLVENTES PARA DILUIÇÃO DE ESMALTES SINTÉTICOS E PARA LIMPEZA EM GERAL.Embalagem 900Ml. Und Couro e Calçados TEXTURA RÚSTICA - Embalagem de 30 Kg Und TINTA DE TRAÇAGEM - EMBALAGEM DE 500ML. Und Soldagem TINTA DE TRAÇAGEM AZUL EMBALAGEM 1 L Und Manutenção TINTA ESMALTE BRANCO NEVE - (Embalagem de 3,6L) Und

7 74 TINTA FUNDO ACABAMENTO PU BRANCO (SEMIBRILHO) - GL 3,6 LITROS Und TINTA FUNDO ACABAMENTO PU BRANCO FLO (ACETINADO) - GL 3,6 LITROS TINTA FUNDO ACABAMENTO PU BRANCO FLO (FOSCO) - GL 3,6 LITROS TINTA LÁTEX PVA (LATA DE 18 LITROS) TINTA PARA DOURAÇÃO BISNAGA TRINCHA 1/2" CERDAS MACIAS Und 4 4 Und 4 4 Und Und Und TRINCHA DE 2" Und VERNIZ À BASE NITROCELULOSE BRILHANTE - GL 3,6 LITROS VERNIZ MARÍTMO - (Embalagem de 3,6L) VERNIZ PARA CONCRETO APARENTE A BASE DE ÁGUA - (Embalagem de 3,6L) Und 7 7 Und Und

8 ANEXO IV PREGÃO ELETRÔNICO SUPRIMENTOS N.º 316/2013 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS/ PLANILHA DE PREÇOS Pela presente, (razão social da proponente), inscrita no CNPJ sob o n.º e inscrição estadual n.º, estabelecida no(a), ciente e de acordo com todas as especificações e condições do Edital e seus Anexos relativos ao Pregão em referência, vem, por intermédio do seu representante legal ao final assinado, propor os seguintes preços para o fornecimento, com entrega, do objeto abaixo descrito: LOTE I ITEM MATERIAL DIDÁTICO Área/Núcleo Unidade Unid. de Medida Qtd. Marca Valor Unitário Valor Total 1 ESCOVA MANUAL DE AÇO COM CABO DE MADEIRA Feira de Santana/ Ilhéus/Dendezeiros Und LIXA DE FERRO GRAMATURA 100 Manutenção Cimatec Und ALUMINIO, COSTADO DE PANO (PANO METAL), GRÃO 100 ALUMINIO, COSTADO DE PANO (PANO METAL), GRÃO 120 ALUMINIO, COSTADO DE PANO (PANO METAL), GRÃO 150 ALUMINIO, COSTADO DE PANO (PANO METAL), GRÃO 180 ALUMINIO, COSTADO DE PANO (PANO METAL), GRÃO 220 ALUMINIO, COSTADO DE PANO (PANO METAL), GRÃO 280 Soldagem Cimatec Und Soldagem Cimatec Und Soldagem Cimatec Und Soldagem Cimatec Und Soldagem Cimatec Und Soldagem Cimatec Und

9 ALUMINIO, COSTADO DE PANO (PANO METAL), GRÃO 320 ALUMINIO, COSTADO DE PAPEL (D'ÁGUA), GRÃO 1000 ALUMINIO, COSTADO DE PAPEL (D'ÁGUA), GRÃO 1200 Soldagem Cimatec Und Soldagem Cimatec Und Soldagem Cimatec Und ALUMINIO, COSTADO DE PAPEL (D'ÁGUA), GRÃO 400 Soldagem Cimatec Und ALUMINIO, COSTADO DE PAPEL (D'ÁGUA), GRÃO 600 Soldagem Cimatec Und ALUMINIO, COSTADO DE PAPEL (D'ÁGUA), GRÃO 800 Soldagem Cimatec Und LIXA DE PAREDE Nº 100 Dendezeiros/ Feira de Santana/ Ilhéus Und LIXA DE PAREDE Nº 120 Dendezeiros/ Feira de Santana/ Ilhéus Und LIXA DE PAREDE Nº 180 Dendezeiros/ Feira de Santana/ Ilhéus Und LIXA FOLHA BRANCA - GR 220 (VERNIZ / LACA) Dendezeiros Und LIXA FOLHA BRANCA - GR 320 (VERNIZ / LACA) Dendezeiros Und LIXA FOLHA VERMELHA - GR 080 (MASSA / MADEIRA) Dendezeiros Und

10 21 LIXA FOLHA VERMELHA - GR 100 (MASSA / MADEIRA) Dendezeiros Und LIXA FOLHA VERMELHA - GR 120 (MASSA / MADEIRA) Dendezeiros Und LIXA FOLHA VERMELHA - GR 150 (MASSA / MADEIRA) Dendezeiros Und LIXA MANUAL 100 Soldagem Feira de Santana/ Cimatec Und LIXA MANUAL 240 Soldagem Feira de Santana/ Cimatec Und LIXA MANUAL 360 Soldagem Feira de Santana/ Cimatec Und LIXA MANUAL 400 Soldagem Feira de Santana/ Cimatec Und LIXA MANUAL 60 Soldagem Feira de Santana/ Cimatec Und LIXA MANUAL 80 Soldagem Feira de Santana/ Cimatec Und LIXA PARA FERRO Nº 220 Dendezeiros/ Feira Und VALOR LOTE I LOTE II ITEM MATERIAL DIDÁTICO Área/Núcleo Unidade Unid. de Medida Qtd. Marca Valor Unitário Valor Total 15

11 1 MASSA ACRÍLICA (LATA DE 18 LITROS) Und MASSA ÓLEO PARA MADEIRA (1/4 DE GALÃO) Und MASSA PVA (LATA DE 18 LITROS) Und PIGMENTO PARA TINTA PVA COR :AZUL Und PIGMENTO PARA TINTA PVA COR: AMARELO Und PIGMENTO PARA TINTA PVA COR: PRETO Und PIGMENTO PARA TINTA PVA COR:OCRE Dendezeiros/ Feira Und PIGMENTO PARA TINTA PVA COR:VERDE Dendezeiros/ Feira Und PIGMENTO PARA TINTA PVA COR:VERMELHO Dendezeiros/ Feira Und SELADOR ACRILICO (LATA DE 18LITROS) Dendezeiros Und SELADOR PVA (Embalagem de 18 LITROS) Dendezeiros Und TEXTURA RÚSTICA - Embalagem de 30 Kg Und

12 13 TINTA DE TRAÇAGEM - EMBALAGEM DE 500ML. Soldagem Cimatec Und TINTA DE TRAÇAGEM AZUL EMBALAGEM 1 L Manutenção Ilhéus Und TINTA ESMALTE BRANCO NEVE - (Embalagem de 3,6L) Dendezeiros Und TINTA FUNDO ACABAMENTO PU BRANCO (SEMIBRILHO) - GL 3,6 LITROS Dendezeiros Und 4 17 TINTA FUNDO ACABAMENTO PU BRANCO FLO (ACETINADO) - GL 3,6 LITROS Dendezeiros Und 4 18 TINTA FUNDO ACABAMENTO PU BRANCO FLO (FOSCO) - GL 3,6 LITROS Dendezeiros Und 4 19 TINTA LÁTEX PVA (LATA DE 18 LITROS) Dendezeiros Und TINTA PARA DOURAÇÃO BISNAGA Dendezeiros Und VERNIZ À BASE NITROCELULOSE BRILHANTE - GL 3,6 LITROS Dendezeiros Und 7 22 VERNIZ MARÍTMO - (Embalagem de 3,6L) Und VERNIZ PARA CONCRETO APARENTE A BASE DE ÁGUA - (Embalagem de 3,6L) Und 226 VALOR LOTE II LOTE III 17

13 ITEM MATERIAL DIDÁTICO Área/Núcleo Unidade Unid. de Medida Qtd. Marca Valor Unitário Valor Total 1 ESTOPA (1KG) / / Manutenção/ MATERIAIS/NCAF/ Soldagem Dendezeiros/ Feira de Santana/ Ilhéus/ Cimatec Und TRINCHA 1/2" CERDAS MACIAS Und TRINCHA DE 2" Und 794 VALOR LOTE III LOTE IV ITEM MATERIAL DIDÁTICO Área/Núcleo Unidade Unid. de Medida Qtd. Marca Valor Unitário Valor Total 1 PINCEL COM CERDAS SINTÉTICAS Nº 40. FORMATO CHATO. Soldagem Cimatec Und PINCEL DE N.º 9 Feira de Santana/ Ilhéus Und PINCEL DE N.º12 Feira de Santana/ Ilhéus Und PINCEL REDONDO, CABO CURTO DE MADEIRA, CERDAS GRIS, BROXA COM 12 MM DE DIAMETRO Couro e Calçados Dendezeiros Und PINCEL TIPO TRINCHA 1 1/2'' Soldagem Feira de Santana Und 91 18

14 6 ROLO DE ESPUMA 15CM Und Rolo de Lã Sintético 23cm com Suporte Und ROLO EMBORRACHADOS PARA CHAPISCO Und ROLO PARA TEXTURA DE 30CM Und 546 VALOR LOTE IV LOTE V ITEM MATERIAL DIDÁTICO Área/Núcleo Unidade Unid. de Medida Qtd. Marca Valor Unitário Valor Total 1 SOLVENTE - Embalagem de 1L Und SOLVENTE EMULSIONÁVEL BAIXO ODOR GALÃO 5L Gráfica Dendezeiros Und 36 3 SOLVENTE PARA LACA EM NITROCELULOSE - GL 3,6 LITROS Dendezeiros Und 73 4 SOLVENTES PARA DILUIÇÃO DE ESMALTES SINTÉTICOS E PARA LIMPEZA EM GERAL.Embalagem 900Ml. Couro e Calçados Dendezeiros Und 91 5 LACA BRANCA BRILHANTE FB GL 3,6 LITROS Dendezeiros Und 4 6 LACA BRANCA MICROTEXTURIZADA FO GL 3,6 LITROS Dendezeiros Und 4 19

15 7 LACA BRANCA TEXTURIZADA FO GL 3,6 LITROS Dendezeiros Und 4 8 LACA NITROCELULOSE BRANCA PARA MADEIRA - GL 3,6 LITROS Dendezeiros Und 7 VALOR LOTE V LOTE VI ITEM MATERIAL DIDÁTICO Área/Núcleo Unidade Unid. de Medida Qtd. Marca Valor Unitário Valor Total 1 PRIMER PU UNIVERSAL BRANCO FL GL 3,6 LITROS Dendezeiros Und 7 2 REMOVEDOR DE TINTA PARA PAREDE - (Embalagem de 3,6L) Und REMOVEDOR DE TINTA PARA PAREDE (1/4 DE GALÃO) Dendezeiros Und 46 4 CATALISADOR FC LITROS Dendezeiros Und 11 5 CATALISADOR FC LITROS Dendezeiros Und 4 6 DILUENTE DF (Embalagem de 05 L) Dendezeiros Und 7 7 DILUENTE PARA NITROCELULOSE - GL 3,6 LITROS Dendezeiros Und FUNDO ANTI-CORROSIVO PARA PINTURA (1/4 DE GALÃO) Dendezeiros Und

16 9 FUNDO NIVELADOR BRANCO PARA MADEIRA ( GL 3,6) Dendezeiros Und 7 VALOR LOTE VI VALOR: R$ (VALOR POR EXTENSO). Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Nos preços apresentados acima já estão computados todos os custos decorrentes do fornecimento objeto desta licitação, bem como todos os tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, além de seguros, fretes, deslocamentos de pessoal e de bens, e quaisquer outros custos que incidam direta ou indiretamente nesta contratação. Garantia: Os materiais e equipamentos terão garantia mínima de 90 (noventa) dias, contados a partir da entrega e aceite definitivo do Contratante. Prazo de entrega: em até 10 (dez) dias úteis para Salvador e Região Metropolitana e 15 (quinze) dias úteis para interior do estado. Salvador,...de...de CPF: Telefone: Fax: EMPRESA LICITANTE/CNPJ ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 21

17 ANEXO V PREGÃO ELETRÔNICO SUPRIMENTOS N.º 316/2013 MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No dia de de 2013, o SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, DEPARTAMENTO REGIONAL DA BAHIA SENAI/DR/BA, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ nº / , representado pelo (cargo), (Nome do representante legal), (nacionalidade), (estado civil), (profissão), CPF nº xxx.xxx.xxx-xx, com sede na Rua Edístio Pondé, n 342, Stiep, Salvador (BA), doravante designado CONTRATANTE, em conformidade com o resultado do Pregão Eletrônico Suprimentos n.º XXX/2013, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, devidamente homologado, resolve, nos termos do Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI e das demais legislações pertinentes, REGISTRAR OS PREÇOS para eventual fornecimento dos itens relacionados nesta Ata, os quais foram adjudicados na licitação ao doravante designado FORNECEDOR, em conformidade com o certame e com as cláusulas e condições que se seguem. Fornecedor: Endereço: Tel.: Representante: CNPJ: CPF: CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO A presente Ata tem como objeto o Registro de Preços para eventual fornecimento de bens ao CONTRATANTE, de acordo com as condições e especificações constantes desta Ata e seus Anexos, bem como do Edital, pelo período de 12 (doze) meses, conforme descrição, marca e preços relacionados no Anexo I deste instrumento. 1º Integram-se ao presente instrumento todos os dispositivos do Pregão Eletrônico Suprimentos n.º 136/2013 e seus Anexos e a proposta do FORNECEDOR, datada de xx/xx/2013, como se aqui estivessem transcritos. 2º A existência de preços registrados não obriga o CONTRATANTE a contratar, sendo facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições. CLÁUSULA SEGUNDA DAS OBRIGAÇÕES I - Constituem obrigações do FORNECEDOR: a) fornecer somente materiais novos, de primeira qualidade, conforme especificações contidas no Anexo I deste instrumento; b) assegurar a garantia dos objetos desta Ata nas condições estabelecidas nas especificações constantes do Anexo I do presente instrumento; 13

18 c) arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE; d) após recebimento da Solicitação de Fornecimento (SF), conforme demanda do CONTRATANTE, os materiais deverão ser entregues nos termos da Cláusula Quarta desta Ata, no local e no prazo indicados na SF; e) repor os materiais que apresentem vícios ou defeitos em relação ao que foi ofertado na licitação, sem ônus para o CONTRATANTE, no prazo de 48h, contados da notificação; f) realizar diretamente o fornecimento objeto desta Ata, sendo vedado subcontratar, no todo ou em parte, salvo mediante expressa autorização do CONTRATANTE; g) responder pela reparação incontinenti, reconstrução, remoção ou substituição, no todo ou em parte, a suas custas, de qualquer defeito, falta de qualidade ou irregularidade constatados nos materiais, mesmo após sua definitiva aceitação; h) responder por erros motivados pela inobservância desta Ata, leis, regulamentos ou portarias e posturas públicas de qualquer âmbito de jurisdição; i) responder por indenizações ou reclamações motivadas por erro, negligência, imperícia ou imprudência na entrega das peças ou equipamentos; j) responder por qualquer dano ou prejuízo causado ao CONTRATANTE ou a terceiros, por ação ou omissão dos seus empregados ou terceirizados, em decorrência do fornecimento dos materiais objeto desta Ata, ou ainda, pela inobservância das determinações legais e aquelas outras emanadas pelas autoridades constituídas; k) entregar o material, acondicionado adequadamente, em invólucro lacrado, de forma a permitir completa segurança durante o transporte, acompanhado de nota fiscal, discriminando o quantitativo do produto, de acordo com as especificações técnicas; l) Substituir qualquer material que não esteja dentro do padrão de qualidade, em bom estado de conservação, que apresentem defeitos ou não esteja em conformidade com as especificações do objeto contratado m) prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE. II - Constituem obrigações do CONTRATANTE: a) designar gestor e fiscal para os contatos e processo de acompanhamento das ações do FORNECEDOR; b) promover os meios necessários para o regular fornecimento dos materiais objeto desta Ata, aferindo a sua qualidade e especificações; 14

19 c) efetuar o pagamento nas condições pactuadas, realizando as retenções previstas em lei. CLÁUSULA TERCEIRA DO PREÇO E DO PAGAMENTO O pagamento será efetuado em uma única parcela para cada Solicitação de Fornecimento (SF), mediante entrega do total do material solicitado, acompanhado de Nota Fiscal discriminada de acordo com a SF, após conferência de quantidade e qualidade pelo CONTRATANTE, sendo o crédito do pagamento realizado exclusivamente na conta corrente do FORNECEDOR, considerando-se, porém, que: a) não será aceita cobrança bancária; b) não serão admitidos pagamentos antecipados; c) não será permitida negociação de títulos. 1º O pagamento será efetuado 30 (trinta) dias após a efetiva realização do fornecimento do bem e aceite do CONTRATANTE, a ser realizado no dia 05, 15 ou 25 do mês subsequente, mediante apresentação de nota fiscal, emitida conforme legislação vigente, observando o prazo mínimo de 07 (sete) dias úteis entre a data da entrega da nota fiscal e o pagamento. 2º As notas fiscais serão emitidas em nome do CONTRATANTE, conforme legislação vigente. 3º Havendo qualquer irregularidade nas notas fiscais apresentadas ou nos materiais entregues, o prazo para pagamento somente será contado a partir de sua regularização. 4º O FORNECEDOR se obriga a apresentar, juntamente com a nota fiscal, documento comprobatório da sua titularidade em relação à conta bancária para pagamento, sob pena de não receber os valores devidos até que seja apresentado o documento em questão. 5º Esta Ata de Registro de Preços tem valor global estimado de R$ xxxxxx (xxxxxxxxxxx), que não implicará na utilização obrigatória pelo CONTRATANTE. CLÁUSULA QUARTA DA ENTREGA, ACEITE E GARANTIA O CONTRATANTE solicitará, durante a vigência da respectiva Ata de Registro de Preços, o fornecimento dos materiais registrados, na quantidade que julgar necessária, mediante Solicitação de Fornecimento (SF), enviada ao FORNECEDOR, conforme modelo anexo. 1º Os materiais devem ser entregues no endereço especificado na Solicitação de Fornecimento (SF), sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, no prazo indicado na SF, devendo obedecer o horário comercial, de 08:00 às 11:00 e das 14:00 às 16:00 horas (de segunda a sexta-feira), exceto feriados. 2º A aceitação inicial dos materiais será feita mediante a abertura do(s) volume(s), quando da entrega, na presença do FORNECEDOR e do CONTRATANTE, os quais, em conjunto, conferirão o conteúdo dos mesmos. A conferência será realizada através de romaneio (lista de material), a ser fornecida quando da entrega dos materiais, detalhando claramente todas as partes integrantes destes. Este 15

20 detalhamento não poderá ser feito por códigos, e sim pela descrição dos materiais, com a respectiva quantidade. 3º A aceitação final dos materiais apenas se dará após a constatação do recebimento de todos os itens, através de Termo de Recebimento Definitivo. 4º Os materiais terão garantia de 90 (noventa) dias, pelo FORNECEDOR, contados a partir de cada entrega e aceite dos mesmos. 5º Durante o período de garantia, o FORNECEDOR se compromete a substituir, no prazo de 48h (quarenta e oito horas) da solicitação e sem ônus para o CONTRATANTE, inclusive quanto à mão de obra, todas as partes e/ou componentes que vierem a apresentar vícios de fabricação. 6º No caso de descontinuidade de fabricação dos materiais objeto da contratação, o FORNECEDOR se obriga a fornecer o produto que vier substituí-lo, mantidas as condições técnicas e comerciais ofertadas, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE. CLÁUSULA QUINTA DA VIGÊNCIA A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura podendo ser prorrogada por igual período, mediante assinatura de termo aditivo, exclusivamente para utilização de eventual saldo remanescente. CLÁUSULA SEXTA DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega esteja prevista para data posterior ao seu vencimento. Todos os materiais e equipamentos deverão ser entregues acompanhados da Nota Fiscal correspondente. CLÁUSULA SÉTIMA DAS PENALIDADES Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, o FORNECEDOR sujeitar-se-á, garantida a prévia defesa, às seguintes sanções, que poderão ser cumulativas, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis, quais sejam: I - advertência; II - multa; ou III - suspensão temporária do direito de participar em licitações ou contratar com todas as entidades que compõem o Sistema FIEB (FIEB, SESI, SENAI e IEL) e CIEB, por um período não superior a 02 (dois) anos. 16

21 1º O prazo para defesa do FORNECEDOR será de 02 (dois) dias úteis, contados da data da notificação. No caso de suspensão temporária do direito de participar de licitações e contratar com as entidades do Sistema FIEB, o prazo será de 10 (dez) dias corridos, contados da data da notificação. 2º Os prazos estabelecidos no parágrafo anterior poderão ser estendidos a exclusivo critério do CONTRATANTE. 3º Poderá ser aplicada ao FORNECEDOR multa: I de 0,3% (três décimos por cento), sobre o valor total da Solicitação de Fornecimento - SF: a) por dia de atraso em relação ao prazo de execução do objeto, até o limite de 10%; II de 5% (cinco por cento), sobre o valor total da Solicitação de Fornecimento - SF: a) fornecer bens em desacordo com as normas técnicas e especificações do Edital, desta Ata e seus anexos, independente da obrigação de fazer as correções necessárias, às suas expensas; III no percentual indicado na tabela abaixo, nas hipóteses de: Valor Global Estimado da Ata Multa (por evento) Até R$ ,00 R$ 500,00 Acima de R$ ,00 até R$ ,00 R$ 1.000,00 Acima de R$ ,00 R$ 3.000,00 a) prestar informações inexatas ou causar embaraços à fiscalização; b) desatender às determinações da fiscalização; c) transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte, a terceiros, sem prévia autorização, por escrito, do CONTRATANTE; d) praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por culpa ou dolo, venha causar danos ao CONTRATANTE ou a terceiros, independente da obrigação de reparar os danos causados; e) cometer quaisquer infrações às normas legais federais, estaduais e municipais; f) não cumprir com quaisquer outras obrigações assumidas. 4º As multas poderão ser cumulativas, reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se repetir o motivo, assegurado ao FORNECEDOR o devido processo legal. 5º As multas aplicadas ao FORNECEDOR serão descontadas da garantia ou dos pagamentos devidos, a critério exclusivo do CONTRATANTE, e quando for o caso, cobradas judicialmente. 6º As multas previstas nesta Cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o FORNECEDOR da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 17

22 CLÁUSULA OITAVA DA NOVAÇÃO A falta de utilização pelo CONTRATANTE, de qualquer direito ou faculdade que lhe concede essa Ata, não constituirá novação, nem importará em renúncia aos mesmos direitos e faculdades, mas mera tolerância para fazê-los prevalecer em qualquer outro momento ou situação. CLÁUSULA NONA DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO O presente instrumento poderá ser denunciado pelo CONTRATANTE, mediante notificação escrita, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem que esta denúncia implique qualquer ônus ou responsabilidade adicional ao CONTRATANTE além de sua obrigação de pagar pelas SFs emitidas até a data de entrega da notificação. 1º A presente Ata poderá ser rescindida pelo CONTRATANTE mediante simples notificação ao FORNECEDOR, quando houver configurado o descumprimento de qualquer das obrigações ora estabelecidas, hipótese em que o FORNECEDOR arcará a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global estimado da Ata. 2º A multa rescisória prevista no parágrafo anterior não se confunde com as penalidades previstas na cláusula sétima, não tem caráter compensatório e não está sujeita a compensação ou aos limites previstos na referida cláusula. CLÁUSULA DÉCIMA DO FORO Fica eleito como competente o foro de Salvador (BA), para dirimir eventuais dúvidas deste instrumento, com renúncia de outro qualquer, por mais privilegiado que seja. E, por estarem assim justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo, para que produza os devidos e legais efeitos. Salvador, de de Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Diretor Regional do SENAI/DR/BA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Sócio da empresa Testemunhas: Nome: Nome: CPF: CPF: 18

23 ANEXO I DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PROPOSTA DO FORNECEDOR 19

24 ANEXO VI PREGÃO ELETRÔNICO SUPRIMENTOS N.º 316/2013 SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO NOME DA ENTIDADE CNPJ: XXXXXX - INSC.EST.: ENDEREÇO DA UNIDADE CONTRATANTE CEP XXXX - XXXXX - BA Comprador: XXXXX SUPRIMENTOS Telefone: (71) XXXXXXXX Fax: (71) XXXXXXXX Solicitação de Fornecimento N.º Vinculada a Ata de Registro de Preço. Razão Social: Endereço: CNPJ: Inscr. Estadual: Fone: Fax: Contato: ORDEM ITEM OBJETO / ESPECIFICAÇÃO QTDE. PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL VALOR GLOBAL (por extenso): TOTAL R$ FRETE PRAZO PARA A ENTREGA Em até 10 (dez) dias úteis para Salvador e região metropolitana e 15 (quinze) dias úteis para interior do Estado da Bahia. PRAZO DE PAGAMENTO O pagamento será efetuado 30 (trinta) dias após a efetiva realização do fornecimento do bem e aceite do CONTRATANTE, podendo ser realizado no dia 05, 15 ou 25 do mês subsequente, mediante apresentação de nota fiscal, emitida conforme legislação vigente, observando o prazo mínimo de 07 (sete) dias úteis entre a data da entrega da nota fiscal e o pagamento. LEGISLAÇÃO PRAZO DE GARANTIA 90 (noventa) dias, a contar da data de entrega e aceite pelo CONTRATANTE. O CONTRATANTE efetuará todas as retenções determinadas pela legislação tributária vigente. O FORNECEDOR deverá observar a alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços ICMS, levando em consideração que a entidade CONTRATANTE não é contribuinte. OBSERVAÇÔES Conforme Ata de Registro de Preço diretamente firmada, estão inclusas todas as despesas com impostos, fornecimento de materiais, transporte, mão de obra e outras despesas quaisquer havidas ou por haver em decorrência da prestação dos serviços. Local: Pessoa para contato / Tel.: ENDEREÇO PARA ENTREGA ANEXOS, PARTES INTEGRANTES DO PRESENTE INSTRUMENTO Anexo I Especificações do Objeto; Ata de Registro de Preço n.o / 20

25 SALVADOR/BA, de de Nome do aprovador conforme alçada Cargo 21

26 ANEXO VII PREGÃO ELETRÔNICO SUPRIMENTOS N.º 316/2013 ENDEREÇOS DE ENTREGA SENAI-DR/BA DENDEZEIROS Av. Dendezeiros, 99 - Bonfim CEP: Salvador /Bahia. Fone: (71) e Fax: (71) CNPJ / FEIRA DE SANTANA Av. Eduardo Fróes da Mota, nº Campo Limpo. CEP: Feira Santana/Bahia. Fone: (75) e Fax: (75) CNPJ / CIMATEC Av. Orlando Gomes, nº 1845, Piatã, CEP: Salvador/Bahia. Fone: (71) e (71) CNPJ / ILHÉUS Av. Ferroviário, 315 Iguape. CEP: Ilhéus/Bahia. Fone: (73) CNPJ: /