INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO CÂMPUS BIRIGUI

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1 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO CÂMPUS BIRIGUI COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 0555/016 PROCESSO ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA 1

2 ANEXO I COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº0555/016 PROCESSO OBJETO 1.1. Aquisição de tintas e materiais para pintura, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.. OBJETIVO.1. Adquirir tintas e materiais para pintura para recuperar a aparência da superfície das paredes dos prédios do IFSP campus Birigui, conforme descrição indicada no item 4 deste termo. 3. JUSTIFICATIVA 3.1. A aquisição se faz necessária devido a necessidade de restauração das paredes sujas IFSP campus Birigui, visando manter as instalações adequadas a um ambiente agradável e conservado não somente para servidores, mas também para aos alunos e toda comunidade em geral que utiliza o Câmpus Birigui 4. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS Os produtos relacionados neste instrumento devem ser de alta qualidade e possuir alto rendimento. ITEM DESCRIÇÃO RESUMIDA CATMAT UNIDADE DE MEDIDA QTDE. PREÇO MÉDIO UNITÁRIO PREÇO MÉDIO TOTAL 01 Cor: GELO (branco gelo) Galão de 18 Litros de tinta na cor branco GELO. Tinta tipo acrílica de alto rendimento e alta qualidade, acabamento fosco, rendimento mínimo 500 m² por demão. a 3 demão (s). Composição a base de água. BR /0001 Galão (18 3 R$ 0,90 R$ 4.666,70 0 Cor: NEVE (branco neve) Galão de 18 Litros de tinta na cor branco NEVE. Tinta tipo acrílica de alto rendimento e alta qualidade, acabamento fosco, rendimento mínimo 500 m² por demão. a 3 demão (s). Composição a base de água. BR /0001 Galão (18 R$ 199,57 R$ 399,13 Massa acrílica 03 Galão de 18 Litros Branca Alto Rendimento e qualidade. BR /0010 Galão (18 R$ 131,04 R$ 6,07

3 04 Massa corrida PVA Galão de 18 Litros Branco. Rendimento mínimo: 50m² por demão. Quantidade de demão: de a 3. Produto deve ser de alta qualidade e alto rendimento BR /0010 Galão (18 R$ 66,90 R$ 133,80 05 Folha Lixa d água 0 grãos. Dimensão da lixa: 5 mm x 75 mm. Uso indicado para MASSA, parede. BR /045 Unidade (5 x 75 mm) 50 R$ 1,47 R$ 73,50 06 Rolo de lã sintética para pintura de 3 cm com suporte para cabo. Uso Indicado para parede. BR /0001 Unidade 5 R$ 15,86 R$ 79,3 Total R$ 5.614,5 5. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 5.1. Este termo de referência foi elaborado em cumprimento ao disposto na Portaria MPOG nº 306/001 e Lei n.º de 1 de junho de 1993 e suas alterações. 6. ESTIMATIVA DE CUSTOS A pesquisa de mercado foi realizada através de 3 (três) orçamentos sendo que a média de preços foi de R$ 5.614,5 (Cinco mil, seiscentos e quatorze reais e cinquenta e dois centavos). 7. CRITÉRIO DE JULGAMENTO 7.1. Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério do menor preço global por item. 8. PRAZOS, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA 8.1. Os materiais deverão ser entregues até 30 (trinta) dias contados da emissão da nota de empenho, em única remessa. 8.. A entrega deverá ser efetuada no Almoxarifado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo IFSP, localizado à Rua Pedro Cavalo nº 709, Bairro Portal da Pérola II, CEP Birigui/SP, no horário das 08h00 às 1h00 e das 14h às 17h00, de segunda a sexta-feira Contatos Telefone (18) cap.bri@ifsp.edu.br Falar com: José Carlos de Pedro / Rafael Vedovotto Luz / Jandira Pazzini Pinheiro Eugênio 8.4. Os materiais serão recebidos: Provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias a partir da data de entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta Definitivamente, no prazo de 15 (quinze) dias contados do recebimento provisório, após a verificação da conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, e sua consequente aceitação. 3

4 8.5. Os materiais poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituído no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes das inobservâncias contidas neste Termo de Referência. 9. DA GARANTIA 9.1. Os materiais serão garantidos pelo prazo mínimo de 1 (doze) meses ou pelo prazo estipulado pelo fabricante, o que for maior, contra quaisquer espécies de defeitos, contados da data efetiva da entrega, devendo a contratada, após a comunicação do contratante, providenciar, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, as devidas correções. 10. DAS OBRIGAÇÕES Constituem obrigações da CONTRATANTE Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados Exercer a fiscalização do objeto contratado por intermédio de servidores especialmente designados, na forma prevista na Lei n.º 8.666/ Realizar rigorosa conferência das características dos bens entregues, somente atestados os documentos da despesa quando comprovada a entrega total, fiel e correta dos bens Comunicar à contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades no objeto fornecido, para que seja substituído, preparado ou corrigido Constituem obrigações da CONTRATADA Proceder à entrega dos bens, devidamente embalados, de modo a não serem danificados durante a operação de transporte e de carga e descarga, assinalando na embalagem a marca, destino e, quando for o caso, número da Licença de Importação ou documento equivalente às especificações detalhadas, para conferência Providenciar a importação dos bens em nome do contratante, quando for o caso Manter-se durante todo o processo de aquisição, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação de acordo com o art. 55, inciso XIII, da Lei n.º 8.666/ PAGAMENTO O pagamento deve seguir a ordem cronológica contida no art. º da IN n. 0/016 da Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão: O pagamento das obrigações contratuais deverá observar a ordem cronológica de exigibilidade, a ser disposta separadamente por unidade administrativa e subdividida pelas seguintes categorias de contratos:i - fornecimento de bens;ii - locações;iii - prestação de serviços; ou IV - realização de obras. 1º Incumbe à autoridade competente de cada unidade administrativa estabelecer a ordem de priorização de pagamento entre as categorias contratuais contidas nos incisos do caput O pagamento será efetuado no prazo de até 5 (cinco) dias úteis da data de apresentação dos documentos de cobrança, desde que a totalidade do objeto contratado tenha sido executada, atestada e aprovada pelo CONTRATANTE, observando-se ainda que: a) O pagamento será efetuado na conta corrente da CONTRATADA através de Ordem Bancária; b) Os bens entregues ou serviços prestados em desacordo com as especificações contratuais não serão atestados pela fiscalização; c) A CONTRATADA deverá emitir uma nota fiscal com os dados constantes da Nota de Empenho 4

5 1. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 1.1. Em atendimento à Instrução Normativa SLTI nº 1/010, deverá ser observado os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares; 1.. Os bens devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. 13. SANÇÕES A contratada estará sujeita às penalidades por inexecução contratual de acordo com o disposto na lei 8666/93. O presente Termo de Referência segue para o parecer do Diretor do IFSP Câmpus Birigui, com vistas ao prosseguimento do certame licitatório. Birigui, 19 de dezembro de 016. Requisitantes Guilherme Grossi Auxiliar em Administração Coordenadoria de Licitações e Contratos Câmpus Birigui Autor do Termo de Referência Gustavo Rodrigues Marques Assistente em Administração Diretor Adjunto de Administração Câmpus Birigui Autor do Termo de Referência Após análise, aprovo este termo de Referência, considerando que do mesmo constam os elementos capazes de propiciar a avaliação do custo/benefício, para atender às necessidades do Campus Birigui. Birigui, 19 de dezembro de 016. Edmar César Gomes da Silva Diretor Geral IFSP Câmpus Birigui 5