PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS AV. MAL. CASTELO BRANCO, N.º 145

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1 RELAÇÃO DE EMPENHOS Período em Liquidação: Unidade Orçamentária: Ação: Fonte de Recurso: Elemento Despesa: LISTAGEM DE EMPENHOS Data Empenho CodRed Dotação Orçamentária Processo Credor Em Liquidação Liquidação Pagamento Tipo Valor (R$) 08/05/ EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO - EMBA 08/05/ /05/2014 N 386,66 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA DIVERSOS ÓRGÃOS E/OU LOCAIS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. 08/05/ VIACAO AGUIA BRANCA SA 08/05/ /05/2014 N 591,56 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS PARA O SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO: SR. ROGERIO AUGUSTO S. PINTO, MAT. Nº20.217, QUE IRÁ PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA PARTICIPAR DE RENIAO COM REPRESENTANTES DO SENADO E DO PODER LEGISLATIVO DO ESTADO DA BAHIA, DA SEC. DO TRABALHO E RENDA, SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA, SUAF-SUP. DE AGRICULTURA FAMILIAR, CAR-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÃO REGIONAL E SEDES-SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, VISANDO O 2º SEMINARIO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DESTA CIDADE. 08/05/ THALITA PRODUÇÕES LTDA G 7.000,00 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA LOVE BEAT, NO 29 ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS-TEIXEIRA FOLIA /05/ ADSON DIAS FERREIRA 29/05/ /06/2014 N 1.700,00 EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW DA BANDA BATIDA SEGURA EM TRIO ELETRICO OU PALCO, COM DURAÇÃO DE 03 (TRÊS HORAS), NO 29 ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS-BA- TEIXEIRA FOLIA /05/ ISNEI SOUZA COSTA FREIRE 29/05/ /06/2014 N 1.000,00 EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃODO GRUPO MUSICAL MINISTERIO DE LOUVOR SANTUARIO DO REI EM TRIO ELETRICO OU PALCO, COM DURAÇÃO DE 03 (TRÊS HORAS), NO 29 ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS-BA- TEIXEIRA FOLIA /05/ SAMUEL FERRAZ GOMES 29/05/ /06/2014 N 1.000,00 EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW DO GRUPO MINISTERIO TEMPLOS DE ADORAÇÃO EM TRIO ELETRICO OU PALCO, COM DURAÇÃO DE 03 (TRÊS HORAS), NO 29 ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS-BA- TEIXEIRA FOLIA /05/ LORENA ABUTRABE GUERRA BARROS 29/05/ /06/2014 N 1.700,00 EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW DA BANDA FANTASIA DO SAMBA EM TRIO ELETRICO OU PALCO, COM DURAÇÃO DE 03 (TRÊS HORAS), NO 29 ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS-BA- TEIXEIRA FOLIA /05/ JOSIANE GONCALVES SILVA 29/05/ /06/2014 N 1.000,00 EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW DA BANDA DELL MARQUES, EM TRIO ELETRICO OU PALCO, COM DURAÇÃO DE 03 (TRÊS HORAS), NO 29 ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS-BA- TEIXEIRA FOLIA /05/ ALESSANDRO GONÇALVES DE SOUZA 29/05/ /06/2014 N 700,00 EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW DA BANDA NETINHO SHOW EM TRIO ELETRICO OU PALCO, COM DURAÇÃO DE 03 (TRÊS HORAS), NO 29 ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS-BA- TEIXEIRA FOLIA /05/ DANIEL MELO DE ALMEIDA 29/05/ /06/2014 N 2.000,00 EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW DA BANDA GARANHOES DO FORRO EM TRIO ELETRICO OU PALCO, COM DURAÇÃO DE 03 (TRÊS HORAS), NO 29 ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS- BA- TEIXEIRA FOLIA /05/ ADEMAR RODRIGUES DE SOUZA 29/05/ /06/2014 N 500,00 EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW DA BANDA SEGURA O GUETO EM TRIO ELETRICO OU PALCO, COM DURAÇÃO DE 03 (TRÊS HORAS), NO 29 ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS-BA- TEIXEIRA FOLIA Página 1 de 14

2 RELAÇÃO DE EMPENHOS Período em Liquidação: Unidade Orçamentária: Ação: Fonte de Recurso: Elemento Despesa: LISTAGEM DE EMPENHOS Data Empenho CodRed Dotação Orçamentária Processo Credor Em Liquidação Liquidação Pagamento Tipo Valor (R$) 08/05/ GILVAN BERTOSO MELGAÇO 29/05/ /06/2014 N 500,00 EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW DA BANDA NINO SHOW EM TRIO ELETRICO OU PALCO, COM DURAÇÃO DE 03 (TRÊS HORAS), NO 29 ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS-BA- TEIXEIRA FOLIA /05/ ANTONIO FELIX RUFINO 29/05/ /06/2014 N 1.000,00 EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW DA BANDA JABA COM MANDACARU EM TRIO ELETRICO OU PALCO, COM DURAÇÃO DE 03 (TRÊS HORAS),NO 29 ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS-BA- TEIXEIRA FOLIA /05/ CORINA COSTA DOS SANTOS 29/05/ /06/2014 N 900,00 EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW DA BANDA ASAS PERDIDAS EM TRIO ELETRICO OU PALCO, COM DURAÇÃO DE 03 (TRÊS HORAS), NO 29 ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS-BA- TEIXEIRA FOLIA /05/ MONICA MOREIRA RODRIGUES 29/05/ /06/2014 N 500,00 EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW DA BANDA GROOVE STYLLE EM TRIO ELETRICO OU PALCO, COM DURAÇÃO DE 03 (TRÊS HORAS), NO 29 ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS-BA- TEIXEIRA FOLIA /05/ WELLINGTON BARCELOS 29/05/ /06/2014 N 1.000,00 EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW DA BANDA SOBRE O TEMPO EM TRIO ELETRICO OU PALCO, COM DURAÇÃO DE 03 (TRÊS HORAS), NO 29 ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS-BA- TEIXEIRA FOLIA /05/ WAGNER CABRAL DE NOVAES 29/05/ /06/2014 N 3.000,00 EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW DA BANDA WAGÃO CHICLETEIRO EM TRIO ELETRICO OU PALCO, COM DURAÇÃO DE 03 (TRÊS HORAS), NO 29 ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS-BA- TEIXEIRA FOLIA /05/ LUIDE PEREIRA GONCALVES 29/05/ /06/2014 N 1.500,00 EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW DA BANDA XOTE NOVO EM TRIO ELETRICO OU PALCO, COM DURAÇÃO DE 03 (TRÊS HORAS), NO 29 ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS-BA- TEIXEIRA FOLIA /05/ ISAIAS FERREIRA RODRIGUES 29/05/ /06/2014 N 1.000,00 EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW DA BANDA LOVE TIME EM TRIO ELETRICO OU PALCO, COM DURAÇÃO DE 03 (TRÊS HORAS), NA CIDADE DE. 08/05/ GIONEY MOREIRA CABRAL 29/05/ /06/2014 N 1.000,00 EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW DO GRUPO MUSICAL MINISTERIO RAIO DE LUZ EM TRIO ELETRICO OU PALCO, COM DURAÇÃO DE 03 (TRÊS HORAS), NA CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA. 08/05/ JORREIS COSTA LIMA 29/05/ /06/2014 N 1.700,00 EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW DA BANDA BALADA VIP EM TRIO ELETRICO OU PALCO, COM DURAÇÃO DE 03 (TRÊS HORAS), NA CIDADE DE. 08/05/ GILDEON ROSA DE JESUS G 4.800,00 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS AOS PROGRAMAS E PROJETOS DENTRO DA PSB-PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, PSE-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E PSMC-PROTEÇÃO SOCIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E NA GESTÃO DO SUAS-SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIAO SOCIAL, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 60 DIAS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº233/2014-PMTF. 08/05/ BAXTAR MUSIC PRODUÇÕES LTDA - ME G 3.000,00 CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA "KI-AUDÁCIA" DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DO 29º ANIVERSARIO DE Página 2 de 14

3 RELAÇÃO DE EMPENHOS Período em Liquidação: Unidade Orçamentária: Ação: Fonte de Recurso: Elemento Despesa: LISTAGEM DE EMPENHOS Data Empenho CodRed Dotação Orçamentária Processo Credor Em Liquidação Liquidação Pagamento Tipo Valor (R$) EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS " TEIXEIRA FOLIA 2014". 08/05/ DANIEL OLIVEIRA FRANCO G 3.000,00 CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA "DANIEL SHOW" DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DO 29º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS " TEIXEIRA FOLIA 2014". 09/05/ ROGERIO AUGUSTO SILVA PINTO 09/05/ /05/2014 N 1.500,00 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE CINCO DIARIAS PARA O SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO: SR. ROGERIO AUGUSTO S. PINTO, MAT. Nº20.217, QUE IRÁ PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA PARTICIPAR DE RENIAO COM REPRESENTANTES DO SENADO E DO PODER LEGISLATIVO DO ESTADO DA BAHIA, DA SEC. DO TRABALHO E RENDA, SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA, SUAF-SUP. DE AGRICULTURA FAMILIAR, CAR-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÃO REGIONAL E SEDES-SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, VISANDO O 2º SEMINARIO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DESTA CIDADE.SAIDA NO DIA 11/05/2014 E RETORNO NO DIA 16/05/ /05/ EDMILSON SOUZA NAVARRO 09/05/ /05/2014 N 150,00 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA O SR. EDMILSON SOUZA NAVARRO, MAT. Nº20.251, OFICIAL DE GABINETE, QUE IRÁ PARA A CIDADE DE PORTO SEGURO-BA ACOMPANHAR O PREFEITO NAS SUAS ATIVIDADES.SAÍDA E RETORNO NO DIA 12/05/ /05/ POSSIDONIO BANANEIRA FILHO 09/05/ /05/2014 N 150,00 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA O SR. POSSIDONIO BANANEIRA FILHO, MAT. Nº1825, MOTORISTA, QUE IRÁ PARA A CIDADE DE PORTO SEGURO-BA, PARA BUSCAR O SR. DOUGLAS LESSA QUE VEIO A ESTE MUNICÍPIO PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA TRIBUTARIA DO DEPARTAMENTO DA RECEITA.SAIDA E RETORNO NO DIA 13/05/ /05/ RAPHAEL MARINHO REBOUÇAS ME E ,00 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MUDAS DE PLANTAS, GRAMAS E PEDRAS ORNAMENTAIS), A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NºPP011/2014-PMTF 09/05/ RAPHAEL MARINHO REBOUÇAS ME E ,00 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MUDA DE PLANTAS, GRAMS E PEDRAS ORNAMENTAIS), A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NºPP011/2014-PMTF 09/05/ COMERCIAL TOK LINE LTDA ME E 1.348,55 EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, (MATERIAL DE EXPEDIENTE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, DESTE MUNICIPIO. 12/05/ CINTIA VOGEL DE CASTILHO - ME E 162,00 EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE COPA E COZINHA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, DESTE MUNICIPIO. 12/05/ BUZZATUS EQUIP. ESCRITORIO LTDA E 3.745,00 EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(TECIDOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, DESTE MUNICIPIO. 12/05/ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 REGIÃO 12/05/ /05/2014 N 2.538,94 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO N RT, TENDO COMO RECLAMANTE SR. RUBENS EVANGELISTA DOS ANJOS, PORTADOR DO CPF N /05/ GENILSON OLIVEIRA REGO 13/05/ /05/2014 N 600,00 EMPENHO REFERENTE CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS, PARA SRº GENILSON O.REGO, DIR. PROGRAMA E PROJETOS, QUE IRA A SALVADOR PARTICIPAR DO ASSESSORAMENTO TECNICO SOBRE O REORDENAMNETO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, COM ENFASE NA ORIENTACAO PARA CONSTRUCAO DO DIAGNOSTICO SOCIOTERRITORIAL E DO PLANO DE ACOLHIMENTO, Página 3 de 14

4 RELAÇÃO DE EMPENHOS Período em Liquidação: Unidade Orçamentária: Ação: Fonte de Recurso: Elemento Despesa: LISTAGEM DE EMPENHOS Data Empenho CodRed Dotação Orçamentária Processo Credor Em Liquidação Liquidação Pagamento Tipo Valor (R$) QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO DE 2014 NA REFERIDA CIDADE. 13/05/ ROGERIO DA SILVA FERNANDES 13/05/ /05/2014 N 450,00 EMPENHO REFERENTE CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS, PARA O SRºROGERIO DA SILVA FERNANDES, QUE IRA A SALVADOR PARTICIPAR DO ASSESSORAMENTO TECNICO SOBRE O REORDENAMENTO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, COM ENFASE NA ORIENTACAO PARA CONSTRUCAO DO DIAGNOSTICO SOCIOTERRITORIAL E DO PLANO DE ACOLHIMENTO, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO DE /05/ ANA ZILDA IMBERTI 13/05/ /05/2014 N 450,00 EMPENHO REFERENTE CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA SRªANA ZILDA IMBERTI, QUE IRA PARTICIPAR DO ASSESSORAMENTO TECNICO SOBRE O REODENAMENTO DO SERVICO DE ACOLIHIMENTO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, COM ENFASE NA ORIENTACAO PARA CONSTRUCAO DO DIAGNOSTICO SOCIOTERRITORIAL E DO PLANO DE ACOLHIMENTO, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO D /05/ EDILENY ALVES DE OLIVEIRA 13/05/ /05/2014 N 600,00 EMPENHO REFERENTE CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS, PARA A SRª EDILENY ALVES DE OLIVEIRA, QUE IRA A SALVADOR PARTICIPAR DO ASSESSORAMENTO TECNICO SOBRE O REORDENAMENTO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, COM ENFASE NA ORIENTACAO PARA CONSTRUCAO DO DIAGNOSTICO SOCIOTERRITORIAL E DO PLANO DE ACOLHIMENTO, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO DE /05/ MARCOS ANTONIO COSTA LEMOS 13/05/ /05/2014 N 400,00 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA O SR. MARCOS ANTONIO C. LEMOS, MAT. Nº20.655, DIRETOR DEPTº. DE EDUCAÇÃO NO TRANSITO, QUE IRÁ PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DAS CIDADES, ONDE O MESMO REPRESENTARA O MUNICÍPIO E PARTICIPARA DA CAMARA TECNICA E DO PLANO CONCIDADES/BA.SAÍDA NO DIA 14/05/2014 E RETORNO NO DIA 16/05/ /05/ ANDRADE & NOVAIS LTDA 14/05/ /06/2014 N 186,00 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE ESCANEAMENTO DE DIVERSOS PROJETOS, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. 13/05/ LFN INFORMATICA LTDA E ,40 EMPENHO REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE CARNÊS DE IPTU, EXERCÍCIO 2014 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPTO DE RECEITA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. 14/05/ VIACAO AGUIA BRANCA SA 14/05/ /05/2014 N 386,76 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE PASSAGENS DE ÔNIBUS IDA E VOLTA PARA A CIDADE SALVADOR - BA, PARA O SERVIDOR: MARCO ANTONIO COSTA LEMOS, DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE EDUC. NO TRANSITO, MAT. Nº , QUE IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DAS CIDADES. NOS DIAS 15/05/2014 E 16/05/2014, SAIDA DIA 14/05/ /05/ POSSIDONIO BANANEIRA FILHO 14/05/ /05/2014 N 150,00 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA O SR. POSSIPONIO B. FILHO, MAT. Nº 1825, MOTORISTA, QUE IRÁ PARA A CIDADE DE PORTO SEGURO-BA PARA BUSCAR O DIRETOR DO DERP. FINANCEIRO DESTE MUNICÍPIO.SAÍDA E RETORNO NO DIA 20/05/ /05/ POSSIDONIO BANANEIRA FILHO 14/05/ /05/2014 N 150,00 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA O SR. POSSIDONIO B. FILHO, MAT. Nº 1825, MOTORISTA, QUE IRÁ PARA A CIDADE DE PORTO SEGURO-BA PARA LEVAR O Página 4 de 14

5 RELAÇÃO DE EMPENHOS Período em Liquidação: Unidade Orçamentária: Ação: Fonte de Recurso: Elemento Despesa: LISTAGEM DE EMPENHOS Data Empenho CodRed Dotação Orçamentária Processo Credor Em Liquidação Liquidação Pagamento Tipo Valor (R$) DIRETOR DO DERP. FINANCEIRO DESTE MUNICÍPIO E O SR. DOUGLAS LESSA QUE VEIO A ESTA CIDADE PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA TRIBUTARIA DO DEP. DA RECEITA.SAÍDA E RETORNO NO DIA 16/05/ /05/ VIACAO AGUIA BRANCA SA 14/05/ /05/2014 N 1.465,28 EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGENS DE ONIBUS (04 DE IDA E 04 DE VOLTA) PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA SERVIDORES:ANA ZILDA IMBERTI, AUX.ADM.,MAT ,EDILENY ALVES DE OLIVEIRA, CHEFE DIV.ADM.FINANCEIRA, MAT ,GENILSON OLIVEIRA REGO, DIR.DEPT.PROGRAMAS E PROJETOS, MAT , E ROGERIO DA SILVA FERNANDES, AUX.ADM.,MAT , QUE IRAO PARTICIPAR DO ASSESSORAMENTO TECNICO SOBRE O REORDENAMENTO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, COM ENFASE NA ORIENTACAO PARA CONSTRUCAO DO DIAGNOSTICO SOCIOTERRITORIAL E DO PLANO DE ACOLHIMENTO, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 19 E 20/05/2014 EM SALVADORBA. 14/05/ MARCIO JOSE DA SILVA ALVES 14/05/ /05/2014 N 150,00 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA O SR. MARCIO JOSÉ DA S. ALVES, MOTORISTA, MAT. Nº20.467, QUE IRÁ PARA A CIDADE DO PRADO-BA, PARA LEVAR O SR. VALTER BARBOSA-SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO E A SR. TAISA CANCELA, DIRETORA DE TURISMO, PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO REFERENTE A COSTA DAS BALEIAS.SAÍDA E RETORNO NO DIA 14/05/ /05/ EDMILSON SOUZA NAVARRO 14/05/ /05/2014 N 150,00 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA O SR. EDMILSON SOUZA NAVARRO, OFICIAL DE GABINETE, MAT. Nº20.251, QUE IRÁ PARA A CIDADE DE PORTO SEGURO-BA, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM SUAS ATIVIDADES.SAÍDA NO DIA 14/05/2014 E RETORNO NO DIA 15/05/ /05/ MARIA DAS DORES DALTUE LAZARO ANDRADE E 5.000,00 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, QUE INCLUI CAPTAÇÃO DE IMAGENS, PRODUÇÃO DE REPORTAGENS E EDIÇÃO DE JORNALISMO, REDAÇÃO, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO, E OUTROS MEIOS DE DIVULGAÇÃO DE INTERRESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NºPP003/2014-PMTF. 14/05/ L. N. DE SOUZA & CIA LTDA E 5.000,00 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA DE VALAS EM DIVERSOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº010/2014-PMTF. 14/05/ PAULO CESAR OLIVEIRA SANTOS-EPP E ,00 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TOLDOS, PALCOS, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL NºPP019/2014-PMTF. 15/05/ COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAH 19/05/ /05/2014 N 87,56 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMOVEL LOCADO EM FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 15/05/ GILSON DAS MERCES LIMA 15/05/ /05/2014 N 300,00 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA PARA O CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO: GILSON DAS M. LIMA, MAT. Nº19923, QUE IRÁ PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DESENBAHIA E NA SEPLAN-SEC. DE PLANEJAMENTO DO ESTADO DA BAHIA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.SAÍDA NO DIA 16/05/2014 E RETORNO NO DIA 20/05/2014 Página 5 de 14

6 RELAÇÃO DE EMPENHOS Período em Liquidação: Unidade Orçamentária: Ação: Fonte de Recurso: Elemento Despesa: LISTAGEM DE EMPENHOS Data Empenho CodRed Dotação Orçamentária Processo Credor Em Liquidação Liquidação Pagamento Tipo Valor (R$) 15/05/ RICARDO OLIVEIRA DA SILVA 15/05/ /06/2014 N 300,00 EMPENHO REFERENTE CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, PARA O MOTORISTA SRºRICARDO OLIVEIRA DA SILVA MAT , QUE IRA LEVAR O ADOLESCENTE RAMON DE JESUS DOS SANTOS, JUNTAMENTE COM SEUS PAIS, PARA REALIZAR UMA ENTREVISTA COM INTUITO DE ESTAR INGRESSANDO NA CLINICA COMUNIDADE TERAPEUTICA FAZENDA VIDA E ESPERANCA EM VITORIA DA CONQUISTA-BA. 15/05/ MADERI & CARDOSO LTDA 16/05/ /06/2014 N 520,25 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS CORRESPONDÊNCIAS ENVIADAS POR ESTA PREFEITURA PARA DIVERSOS DESTINOS. 15/05/ DALMY GOMES DA SILVA 21/05/ /06/2014 N 1.184,00 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE LIVROS, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ARQUIVO E PATRIMONIO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. 15/05/ ANDERSON DE ALMEIDA LOPES E CIA LTDA - EPP E 5.000,00 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CIMENTO), A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL NºPP013/2014-PMTF. 16/05/ MICHELE SOARES DE MEIRELES 16/05/ /05/2014 N ,14 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE REFERENTE TAXA DE ITBI CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº /05/ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO 16/05/ /05/2014 N 756,66 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTAGENS DE MULTAS E INFRAÇÕES DE TRANSITO, CONF. CONTRATO MULTIPLO Nº /05/ VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA 16/05/ /05/2014 N 1.200,00 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE QUATRO DIARIAS PARA VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA, SEC. MUNIC. DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICÍPIO, QUE IRÁ PARA SALVADOR-BA PARTICIPAR DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE INOVAÇÃO EM GESTÃO DO TURISMO PARA OS GESTORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO E ESTADO.SAÍDA NO DIA 21/05/2014 E RETORNO NO DIA 25/05/ /05/ TAISA CANCELA SANTOS 16/05/ /05/2014 N 800,00 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE QUATRO DIARIAS PARA TAISA CANCELA SANTOS, DIRETORA DE TURISMO, MAT. Nº QUE IRÁ PARA SALVADOR-BA PARTICIPAR DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE INOVAÇÃO EM GESTÃO DO TURISMO PARA OS GESTORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO E ESTADO.SAÍDA NO D 21/05/2014 E RETORNO NO DIA 25/05/ /05/ ALCIONE SILVA DOS SANTOS 16/05/ /05/2014 N 800,00 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE QUATRO DIARIAS PARA ALCIONE SILVA DOS SANTOS, CHEFE DE APOIO DE ATIVIDADES TURISTICAS, QUE IRÁ PARA SALVADOR-BA PARTICIPAR DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE INOVAÇÃO EM GESTÃO DO TURISMO PARA OS GESTORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO E ESTADO.SAÍDA NO DIA 21/05/2014 E RETORNO NO DIA 25/05/ /05/ VIACAO AGUIA BRANCA SA 16/05/ /05/2014 N 732,64 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS (IDAS E VOLTAS) AS SEVIDORAS: TAISA C. SANTOS-DIRETORA DE TURISMO E ALCIONE SILVA DOS SANTOS-CHEFE DE APOIO AS ATIVIDADES TURISTICAS, QUE IRÁ PARA SALVADOR-BA PARTICIPAR DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE INOVAÇÃO EM GESTÃO DO TURISMO PARA OS GESTORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO E ESTADO.SAÍDA NO DIA 21/05/2014 E RETORNO NO DIA 25/05/ /05/ VIACAO AGUIA BRANCA SA 16/05/ /05/2014 N 591,56 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS PASSAGENS RODOVIARIAS (IDA E VOLTA) PARA VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA, SEC. MUNIC. DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICÍPIO, QUE IRÁ PARA SALVADOR-BA PARTICIPAR DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE INOVAÇÃO EM GESTÃO DO TURISMO PARA OS GESTORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO FIRMADO Página 6 de 14

7 RELAÇÃO DE EMPENHOS Período em Liquidação: Unidade Orçamentária: Ação: Fonte de Recurso: Elemento Despesa: LISTAGEM DE EMPENHOS Data Empenho CodRed Dotação Orçamentária Processo Credor Em Liquidação Liquidação Pagamento Tipo Valor (R$) ENTRE O MUNICÍPIO E ESTADO.SAÍDA NO DIA 21/05/2014 E RETORNO NO DIA 25/05/ /05/ C M AZEVEDO & CIA LTDA ME 16/05/ /06/2014 N 130,00 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE PLACA PARA O VEICULO UNO MILLE FIRE (JQJ-5053) DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO. 19/05/ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 REGIÃO 19/05/ /05/2014 N 1.332,98 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE PROCESSO RT, TENDO COMO DEMANDANTE O SR. GERALDO DA SILVA FERNANDES, PORTADOR DO CPF: /05/ ERIK MOITINHO DE ALMEIDA 20/05/ /05/2014 N 600,00 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE TRES DIARIAS PARA O SR. ERIK MOITINHO DE ALMEIDA, COORDENADOR DE DEFESA CIVIL, MAT. Nº20.789, QUE IRÁ PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA PARTICIPAR DA 2º CONFERENCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL-2º CEPDC, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SUPERINTENDENCIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, A FIM DE TRATAR DE QUESTOES DA BRIGADA NESTA CIDADE.SAÍDA NO DIA 01/06/2014 E RETORNO NO DIA 04/06/ /05/ IVAN OLIVEIRA RAMALHO 20/05/ /05/2014 N 300,00 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA O SR. IVAN OLIVEIRA RAMALHO, FISCAL DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL, MAT. Nº496, QUE IRÁ PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA PARTICIPAR DA 2º CONFERENCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CILVIL-2º CEPDC.SAÍDA NO DIA 02/06/2014 E RETORNO NO DIA 05/06/ /05/ MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTE 20/05/ /05/2014 N 9.038,51 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE RESARCIMENTO DE TERMO DE CESSÃO DO SERVIDOR JOSE HERRIQUE GONÇALVES DA CRUZ, CELEBRADO ENTRE O MUNCIPIO DE TX. DE FREITAS E A COMISSÃO EXECUTIVA DO PLANO DA LAVOURA CACAUEIRA-CEPLAC. 20/05/ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 REGIÃO 20/05/ /05/2014 N 1.905,97 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE PROCESSO RT, TENDO COMO DEMANDANTE O SR. ORIOSVALDO PRADO DE BRITO, PORTADOR DO CPF: /05/ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 REGIÃO 20/05/ /05/2014 N 2.448,96 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE PROCESSO RT, TENDO COMO DEMANDANTE O SR. JURACI DE SOUZA, PORTADOR DO CPF: /05/ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 REGIÃO 20/05/ /05/2014 N 3.579,99 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE PROCESSO RT, TENDO COMO DEMANDANTE O SR. ELIAN MONTEIRO LYRIO COSTA, PORTADOR DO CPF: /05/ LILIA MONTEIRO FERREIRA 21/05/ /05/2014 N 800,00 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE QUATRO DIARIAS PARA A SERVIDORA: LILIA MONTEIRO FERREIRA, DIRETORA DE ESPORTES, MAT. Nº11.432, PARA ACOMPANHAR DELEGAÇÃO DE EQUIPES REPRESENTATIVAS DESTE MUNICÍPIO, NA MODALIDADE HANDEBOL, EM EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE ITABUNA-BA.SAÍDA NO DIA 22/05/2014 E RETORNO NO DIA 26/05/ /05/ FABIO MARTINS COSTA 21/05/ /05/2014 N 750,00 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE TRES DIARIAS PARA O SERVIDOR: FABIO MARTINS COSTA, DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADM. FINANCEIRO, QUE IRÁ PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP PARTICIPAR DA FEIRA INDUSTRIAL.SAÍDA NO DIA 22/05/2014 E RETORNO NO DIA 24/05/ /05/ ADIVANIA VIEIRA DE QUEIROZ E 5.000,00 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE REGIME DE ADIANTAMENTO LEI Nº 690/2013 E DECRETO Nº 013/2014 PARA A SERVIDORA ADIVANIA V. DE QUEIROZ, PARA DESPESAS DE PEQUENOS Página 7 de 14

8 RELAÇÃO DE EMPENHOS Período em Liquidação: Unidade Orçamentária: Ação: Fonte de Recurso: Elemento Despesa: LISTAGEM DE EMPENHOS Data Empenho CodRed Dotação Orçamentária Processo Credor Em Liquidação Liquidação Pagamento Tipo Valor (R$) VALORES CONF. ART. 3 DAL LEI 690/ /05/ ROGERIO AUGUSTO SILVA PINTO 22/05/ /05/2014 N 1.500,00 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE CINCO DIARIAS PARA O SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO: ROGERIO AUGUSTO S. PINTO, MAT. Nº20.217, QUE IRÁ PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA A FIM TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO E PARTICIPAR DA 2º CONFERENCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL.SAÍDA NO DIA 01/06/2014 E RETORNO NO DIA 07/06/ /05/ COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAH 22/05/ /05/2014 N 12,57 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO À RUA CARLOS GOMES, Nº 233, DO DISTRITO SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, EM FUNCIONAMENTO DO CIS - DE INCLUSÃO SOCIAL. 23/05/ VIACAO AGUIA BRANCA SA 23/05/ /05/2014 N 295,00 CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO PASSAGENS PARA A USUARIA, FABIANA REZENDE DIAS, RG: , PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, SENDO 01 (UMA) DE IDA E 01 (UMA) DE VOLTA.JUSTIFICATIVA: A USUARIA FABIANA REZENDE IRA SALVADOR PARA BUSCAR A MAE QUE ESTA PASSANDO POR DIFICULDADES.DEVIDO A SITUACAO ECONOMICA DA USUARIA QUE NAO TEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DA VIAGEM SOLICITOU NO SETOR DE BENEFICIOS EVENTUAIS DESTA SECRETARIA AUXILIO PARA PASSAGENS, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. 23/05/ MARCO ANTONIO VERONESI SANTOS 23/05/ /05/2014 N 600,00 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA O SR. MARCO ANTONIO VERONESI, SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, MAT. Nº21.403, QUE IRÁ PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COEGEMAS (COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL) E CIB (COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE).SAÍDA NO DIA 25/05/2014 E RETORNO NO DIA 28/05/ /05/ VIACAO AGUIA BRANCA SA 23/05/ /05/2014 N 366,32 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS (IDA E VOLTA) PARA O SR. MARCO ANTONIO VERONESI, SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, MAT. Nº21.403, QUE IRÁ PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COEGEMAS (COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL) E CIB (COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE).SAÍDA NO DIA 25/05/2014 E RETORNO NO DIA 28/05/ /05/ WALGMERCK OLIVEIRA DA COSTA 23/05/ /05/2014 N 150,00 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA O SR. WALGMERCK OLIVEIRA DA COSTA, AGENTE ADMINISTRATIVO, MAT. Nº21.054, QUE IRÁ PARA A CIDADE DE PORTO SEGURO-BA PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL E A ASSESSORIA JURIDICA.SAÍDA E RETORNO NO DIA 23/05/ /05/ GILSON TEIXEIRA DE SIQUEIRA 23/05/ /05/2014 N 150,00 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA O SR. GILSON TEIXEIRA DE SIQUEIRA, MOTORISTA, MAT. Nº20.466, QUE IRÁ PARA A CIDADE DE PORTO SEGURO-BA PARA PEGAR O CHEFE DE GABINETE.SAIDA E RETORNO NO DIA 26/05/ /05/ BARBOSA BRAGA COM. DE BATERIAS LTDA. E 5.000,00 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BATERIAS AUTOMOTIVAS NOVA), A FIM SUPRIR AS NECESSECIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO NºPP017/2014-PMTF 26/05/ VIACAO AGUIA BRANCA SA 26/05/ /05/2014 N 60,38 Página 8 de 14

9 RELAÇÃO DE EMPENHOS Período em Liquidação: Unidade Orçamentária: Ação: Fonte de Recurso: Elemento Despesa: LISTAGEM DE EMPENHOS Data Empenho CodRed Dotação Orçamentária Processo Credor Em Liquidação Liquidação Pagamento Tipo Valor (R$) EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGENS DE ONIBUS(IDA) PARA USUARIO ROMILDO TEIXEIRA DA COSTA, RG: ES, PARA A CIDADE DE VITORIA-ES, JUSTIFICATIVA:O SRºROMILDO ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE ANDARILHO E MENDICANCIA E NAO POSSUI CONDICOES DE ARCAR COM CUSTEIO DA PASSAGEM, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 26/05/ VIACAO AGUIA BRANCA SA 26/05/ /05/2014 N 386,80 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS (IDA E VOLTA), PARA O SERIVDOR: IVAN OLIVEIRA RAMALHO, FISCAL DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL, MAT. Nº496, QUE IRÁ PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA PARTICIPAR DA 2º CONFERENCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, NOS DIAS 03 E 04/06/ /05/ VIACAO AGUIA BRANCA SA 26/05/ /05/2014 N 591,56 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS (IDA E VOLTA), PARA O SECRETARIO ROGERIO AUGUSTO S. PINTO, MAT.º , QUE IRÁ PARA A CIDADE DE SALVADOR PARTICIPAR DA 2º CONFERENCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, BEM COMO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL-CAR, NA SE. DE PLANEJAMENTO DO ESTADO, NOS DIAS 01/06/2014 A 06/06/ /05/ VIACAO AGUIA BRANCA SA 26/05/ /05/2014 N 119,60 EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGENS DE ONIBUS (IDA E VOLTA) PARA A USUARIA REGINALVA PIRES BARBOSA, RG: , PARA A CIDADE DE SERRA-ES, JUSTIFICATIVA: A SRª REGINALVA PIRES NECESSITA VISITAR SEU FILHO PAULO HENRIQUE BARBOSA RIBEIRO QUE SE ENCONTRACUSTODIADO NO PRESIDIO DE SERRA-ES DESDE 08/2013, DEVIDO A SITUACAO ECONOMICA DA USUARIA QUE NAO TEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR DESPESAS DA VIAGEM SOLICITOU NO SETOR DE BENEFICIOS EVENTUAIS DESSA SECRETARIA AUXILIO PARA AS PASSAGENS, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. 26/05/ JOAO BOSCO BITTENCOURT 26/05/ /05/2014 N 2.000,00 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL JOAO BOSCO BITTENCOURT, MAT. Nº19.896, QUE IRÁ BRASILIA-DF PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO MINISTERIO DA HABITAÇÃO, COM A SRª INÊS MAGALHÃES, NO DIA 27/05/2014, RETORNANDO NO DIA 28/05/2014 PARA ITABUNA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SUPERINTENDÊNCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL GIDUR REFERENTE O PAC.SAÍDA NO DIA 26/05/2014 E RETORNO NO DIA 28/05/ /05/ VALDEMAR ALVES DOS SANTOS 26/05/2014 N 600,00 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO (FOGOS DE ARTIFICIOS), PARA SEREM USADOS NO XXII TORNEIO TAÇA ESTADO DA BAHIA DE FUTSAL 2014-ZONA DE TEIXEIRA DE FREITAS-BA. 26/05/ MINAS BAHIA LOCAÇÃO DE EQUIP. PARA CONSTRU 29/05/2014 N 280,00 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BETONEIRA CSM RENTAL 400L, NO PERÍODO DE 30 DIAS, A FIM SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 26/05/ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 REGIÃO 26/05/ /05/2014 N 4.126,80 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE PROCESSO RT, TENDO COMO DEMANDANTE O SR. LOURIVAL PEREIRA NEVES, PORTADOR DO CPF: /05/ POSSIDONIO BANANEIRA FILHO 27/05/ /05/2014 N 300,00 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS PARA O SERVIDOR: POSSIDONIO BANANEIRA FILHO, MAT. Nº 1825, MOTORISTA, QUE IRA PARA A CIDADE DE PORTO SEGURO-BA PARA LEVAR E BUSCAR O DIRETOR DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO DESTE MUNICÍPIO.SAÍDA E RETORNO NO DIA 30/05/2014 PARA LEVA-LO E NO DIA 03/06/2014 PARA BUSCA-LO NOVAMENTE. 27/05/ VIACAO AGUIA BRANCA SA 27/05/ /05/2014 N 386,76 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS (IDA E VOLTA) PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA O COORDENADOR DE DEFESA CIVIL: ERIK MOITINHO DE ALMEIDA, MAT. Nº20.789, QUE IRÁ PARTICIPAR DA 2º CONFERENCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, BEM COMO PARTICIAPAR DE REUNIÃO NA SUPERINTENDENCIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, QUE IRÁ TRATAR DE QUESTOES DA BRIGADA NESTE MUNICÍPIO.SAÍDA NO DIA 01/06/2014 E RETORNO NO DIA 04/06/ /05/ RICARDO GUIMARAES DE AVILA 27/05/ /05/2014 N 200,00 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO: RICARDO GUIMARÃES DE AVILA, MAT. Nº21.067, QUE IRÁ PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO CONDER.SAÍDA NO DIA 30/05/2014 E RETORNO NO DIA 03/06/2014. Página 9 de 14

10 RELAÇÃO DE EMPENHOS Período em Liquidação: Unidade Orçamentária: Ação: Fonte de Recurso: Elemento Despesa: LISTAGEM DE EMPENHOS Data Empenho CodRed Dotação Orçamentária Processo Credor Em Liquidação Liquidação Pagamento Tipo Valor (R$) 27/05/ JOHNNY LEMES 27/05/ /05/2014 N 450,00 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O SERVIDOR JOHNNY LEMES,OFICIAL ADMINISTRATIVO, MAT. 5401, QUE IRA A CIDADE DE SALVADOR PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO. 27/05/ EDMILSON SOUZA NAVARRO 27/05/ /05/2014 N 150,00 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR EDMILSON SOUZA NA NAVARRO, MOTORISTA, MAT. Nº20.251, QUE IRÁ PARA A CIDADE DE ILHEUS-BA PARA ACOMPANHAR O PREFEITO A UMA REUNIÃO NA SUPERINTENDENCIA DA CAIXA ECONOMICA.SAÍDA E RETORNO NO DIA 28/05/ /05/ GILSON TEIXEIRA DE SIQUEIRA 27/05/ /05/2014 N 150,00 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA O SR. GILSON TEIXEIRA DE SIQUEIRA, MOTORISTA, MAT. Nº20.466, QUE IRÁ PARA A CIDADE DE PORTO SEGURO-BA PARA LEVAR SERVIDORES DA ASSESSORIA DE COMUNIDAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.SAÍDA E RETORNO NO DIA 27/05/ /05/ OBED RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR 27/05/ /06/2014 N 200,00 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA O SR. OBED R. DE SOUZA JUNIOR, CHEFE DA DIV. DE SERV. PUBLICOS, MAT. Nº20690, QUE IRÁ PARA A CIDADE DE ITABUNA-BA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SOBRE O PAC-PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO E CONTRATOS.SAÍDA E RETORNO NO DIA 28/05/ /05/ ARIANNA VIANA DE ALMEIDA 28/05/ /05/2014 N 600,00 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE TRÊS DIARIAS PARA A SERVIDORA: ARIANNA VIANA DE ALMEIDA, CHEFE DE LIQUIDAÇÃO E DESPESAS, MAT. Nº20.283, QUE IRÁ PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO SOBRE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO.SAÍDA NO DIA 04/06/2014 E CHEGADA NO DIA 07/06/ /05/ COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAH 28/05/2014 N 103,94 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEL LOCADO, EM FUNCIONAMENTO DO DE INCLUSÃO - CIS DO DISTRITO DE DUQUE DE CAXIAS, CONFORME, CONFORME DISPENSA 017/2014-PMTF 28/05/ EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO - EMBA 28/05/2014 N 4.451,06 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA DIVERSOS ÓRGÃOS E/OU LOCAIS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. 28/05/ ASSOCIACAO PESTALOZZI DE TX. DE FREITAS E 8.719,50 EMPENHO REFERENTE CONVENIO QUE TEM POR OBJETIVO A EXECUCAO DE SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL - PMTC, BENEFICIANDO PORTADORES DE DEFICIENCIA CUJO ATENDIMENTO SERA REALIZA ATRAVES DESTA ENTIDADE, MEDIANTE REPASSE ORIUNDO DA FERBA DE CO-FINANCIAMENTO DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PLANO DE ACAO Nº388/13.CONVENIO 014/13. 28/05/ VANUZA FONSECA LIMA 28/05/ /05/2014 N 600,00 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE TRÊS DIARIAS PARA A SERVIDORA: VANUZA FONSECA LIMA, DIR. DPTO CONTABILIDADE, MAT. 60, QUE IRÁ PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO SOBRE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO.SAÍDA NO DIA 04/06/2014 E CHEGADA NO DIA 07/06/ /05/ VIACAO AGUIA BRANCA SA 28/05/ /05/2014 N 1.141,04 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 05 (CINCO) PASSAGENS TERRESTRE, COM DESTINO A TX. DE FREITAS SALVADOR X SALVADOR TX. DE FREITAS, PARA OS SERVIDORES: VANUZA FONSECA LIMA, ARIANNA VIANA DE ALMEIDA, JOHNNY LEMES, QUE IRAO PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO SOBRE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO NOS DIAS 05 E 06/06/ /05/ MOTO SUL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA G 7.500,00 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS CO AQUISIÇÃO DE UMA MOTOCICLETA CG 125 CILINDRADAS, ES, ANO/MOD: 2014/2014, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS Página 10 de 14

11 RELAÇÃO DE EMPENHOS Período em Liquidação: Unidade Orçamentária: Ação: Fonte de Recurso: Elemento Despesa: LISTAGEM DE EMPENHOS Data Empenho CodRed Dotação Orçamentária Processo Credor Em Liquidação Liquidação Pagamento Tipo Valor (R$) DESTE MUNICIPIO, CONF. DISPENSA Nº 243/2014-PMTF. 28/05/ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 REGIÃO 28/05/ /05/2014 N ,49 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO N RT- RECLAMANTE SR. SANTOS MACHADO DA MOTA CPF , PROCESSO N RECLAMANTE SR. MARIA CARDOSO DOS SANTOS CPF N , PROCESSO N RECLAMANTE SR. VIVALDO NOBRE PARDINHO, PROCESSO N RECLAMANTE SR. SEBASTIAO SILVA DE SA CPF , PROCESSO N CPF , PROCESSO N RECLAMANTE SR. MARLUCIA SILVA SOARES FELIPE CPF , PROCESSO N RECLAMANTE SR. ANA MARIA DA CRUZ COSTA CPF N , PROCESSO N RECLAMANTE ALESSANDRA SANTOS ANDRADE CPF , PROCESSO N RECLAMANTE ADENICE PRATES VIEIRA DA SILVA CPF /05/ MICHELE RIBEIRO VIANA DE OLIVEIRA 29/05/ /06/2014 N 500,00 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA A SERVIDORA: MICHELE RIBEIRO VIANA DE OLIVEIRA, ASSESSORA ESPECIAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA, MAT. Nº , QUE IRÁ PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF PARTICIPAR DO EVENTO ONDE O MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS, ATRAVES DO PREFEITO MUNICIPAL ESTARA CONCORRENDO AO PREMIO PREFEITO EMPREENDEDOR ETAPA NACIONAL.SAÍDA NO DIA 02/06/2014 E RETORNO NO DIA 04/06/ /05/ GIVANILTO SOUZA DOS SANTOS E 5.000,00 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE REGIME DE ADIANTAMENTO LEI Nº 690/2013 E DECRETO Nº 013/2014 PARA O SERVIDOR GIVANILTO SOUZA SANTOS, MATRICULA , PARA DESPESAS DE PEQUENOS VALORES CONF. ART. 3 DAL LEI 690/ /05/ MADERI COSTA INFORMATICA LTDA ME 29/05/2014 N 440,00 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS), A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO T.I DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 29/05/ TEX COMERCIO E SERVIÇOS DE EXTINTORES LTDA E 5.000,00 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE(EXTINTORES), A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA/DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NºPP020/2014-PMTF. 29/05/ TEX COMERCIO E SERVIÇOS DE EXTINTORES LTDA E 5.000,00 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECARGAS DE EXTINTORES, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA/DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORM PREGAO PRESENCIAL NºPP020/2014-PMTF. 29/05/ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 REGIÃO 29/05/ /05/2014 N 2.058,87 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE PROCESSO RT, TENDO COMO DEMANDANTE O SR. MANOEL MOREIRA DE OLIVEIRA, PORTADOR DO CPF /05/ ANA CAROLINE DOS SANTOS LOPES COSTA 30/05/ /06/2014 N 450,00 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE TRÊS DIARIAS PARA A SRª ANA CAROLINE DOS S. LOPES, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, QUE IRÁ PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO SOBRE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO.SAÍDA NO DIA 04/06/2014 E RETORNO NO DIA 07/06/ /05/ VIACAO AGUIA BRANCA SA 30/05/ /06/2014 N 366,32 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS PARA A SRª. ANA CAROLINE DOS SANTOS L. COSTA, MAT. Nº11042, QUE IRÁ PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO SOBRE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO.SAÍDA NO DIA 04/06/2014 E RETORNO NO DIA 07/06/ /05/ LUAN AMARAL DE SOUZA 30/05/ /06/2014 N 600,00 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE TRES DIARIAS PARA O SR. LUAN AMARAL DE SOUZA, CHEFE DE DIVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, MAT. Nº18677, QUE IRÁ PARA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA-BA PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE SEFIP/GFIP DCTF PREV. SOCIAL.SAIDA NO DIA 09/06/2014 E RETORNO NO DIA 12/06/ /05/ VIACAO AGUIA BRANCA SA 30/05/ /06/2014 N 366,32 Página 11 de 14

12 RELAÇÃO DE EMPENHOS Período em Liquidação: Unidade Orçamentária: Ação: Fonte de Recurso: Elemento Despesa: LISTAGEM DE EMPENHOS Data Empenho CodRed Dotação Orçamentária Processo Credor Em Liquidação Liquidação Pagamento Tipo Valor (R$) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS (IDA E VOLTA) PARA O SR. LUAN AMARAL DE SOUZA, CHEFE DE DIVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, MAT. Nº18677, QUE IRÁ PARA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA-BA PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE SEFIP/GFIP DCTF PREV. SOCIAL.SAIDA NO DIA 09/06/2014 E RETORNO NO DIA 12/06/ /05/ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 REGIÃO 30/05/ /05/2014 N 1.097,81 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE PROCESSO RT, TENDO COMO DEMANDANTE A SRA. ANA MARIA DA CRUZ COSTA, PORTADORA DO CPF: /05/ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 REGIÃO 30/05/ /05/2014 N 2.239,48 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE PROCESSO RT, TENDO COMO DEMANDANTE A SRA. ALESSANDRA SANTOS ANDRADE, PORTADORA DO CPF: /05/ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 REGIÃO 30/05/ /05/2014 N 2.273,18 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE PROCESSO RT, TENDO COMO DEMANDANTE A SRA. ADENICE PRATES VIEIRA DA SILVA, PORTADORA DO CPF: /05/ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 REGIÃO 30/05/ /05/2014 N 3.293,43 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE PROCESSO RT, TENDO COMO DEMANDANTE A SRA. MARIA CARDOSO DOS SANTOS, PORTADORA DO CPF: /05/ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 REGIÃO 30/05/ /05/2014 N 3.354,64 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE PROCESSO RT, TENDO COMO DEMANDANTE A SRA. MARLUCIA SILVA SOARES SOBRAL, PORTADORA DO CPF: /05/ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 REGIÃO 30/05/ /05/2014 N 3.589,93 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE PROCESSO RT, TENDO COMO DEMANDANTE O SR. VIVALDO NOBRE PARDINHO, PORTADOR DO CPF: /06/ CONTASP-CONTABILIDADE AP. AO S.PUB.SOC.SIMP N 2.100,00 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE CURSO SOBRE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO/2014, PARA OS SERVIDORES: JOHNNY LEMES, ARIANA V. DE ALMEIDA E VANUZA F. LIMA. 02/06/ EDSON ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR 02/06/ /06/2014 N 600,00 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE TRES DIARIAS PARA O SR. EDSON ALVES DE O. JUNIOR, ASSESSOR ESP. NUC. PROC. DE DADOS, MAT. Nº21.072, QUE IRÁ PARA BRASILIA-DF PARTICIPAR DO PREMIO EMPREENDEDOR ETAPA NACIONAL.SAÍDA NO DIA 02/06/2014 E RETORNO NO DIA 04/06/ /06/ VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA 02/06/2014 N 1.800,00 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE TRES DIARIAS PARA O SR. VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA, SECRETARIO MUNIC. DE INDUSTRIA E COMERCIO, MAT. Nº19.914, QUE IRÁ PARA BRASILIA-DF PARTICIPAR DO PREMIO EMPREENDEDOR ETAPA NACIONAL.SAÍDA NO DIA 02/06/2014 E RETORNO NO DIA 04/06/ /06/ ASSOC.BATISTA DO EXTREMO SUL BAIANO-ABESBA E 5.000,00 EMPENHO REFERENTE CONVENIO AO APOIO FINANCEIRO, ALINHADOS COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO DO MUNICIPIO, POSSIBILITANDO ASSIM QUE A ENTIDADE POSSA DAR CONTINUIDADE AS SU ACOES NO AMPARO E EXECUCAO A PROTECAO SOCIAL BASICA. 02/06/ ASSOC.BATISTA DO EXTREMO SUL BAIANO-ABESBA E 5.000,00 EMPENHO REFERENTE CONVENIO AO APOIO FINANCEIRO, ALINHADOS COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO, POSSIBILITANDO ASSIM QUE A ENTIDADE POSSA DAR CONTINUIDADE AS SUAS ACOES NO AMPARO E EXECUCAO A PROTECAO SOCIAL BASICA. Página 12 de 14