Município de Rio Azul - PR EMPENHO

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1 Página: 1 / 32 Pregão 28/ Ordinário 17/06/ NEUSA BATISTA KOLLING RUA GUILHERME PEREIRA, SECRETARIA DE CULTURA DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO CULTURAL MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO Recursos Ordinários (Livres) SALA 83/ / (42) (42) ,00 490, ,00 Sistema de Som Automotivo MULTILASER UN 490,00 1,00 490,00 Som automotivo composto por: 01 (um) amplificador de 500 watts, 2 canais; 01 (um) rádio AM/FM com entrada USB; 02 (dois) alto-faltantes quadriaxial 6x3 110W; 01 (um) driver 100W; caixa para som, instalação com fiação, plug, fusível, porta fusível e capacitador. DESTINAÇÃO : SECRETARIA DE CULTURA /06/ , /07/ ,00

2 Página: 2 / 32 Pregão 51/ Ordinário 17/06/ NEUSA BATISTA KOLLING RUA GUILHERME PEREIRA, 456 SALA 123/ / (42) (42) SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DOS MINI-POSTOS DE SAÚDE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) 5.107,00 260, ,00 FORNO MICROONDOS 20 LITROSQ MIDIA UN 260,00 1,00 260,00 DESTINAÇÃO: POSTO DE SAÚDE DE INVERNADA /06/ , /07/ ,00

3 Página: 3 / 32 Pregão 51/ Ordinário 17/06/ NEUSA BATISTA KOLLING RUA GUILHERME PEREIRA, 456 SALA 123/ / (42) (42) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEPARTAMENTO DE ENSINO VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS % sobre Transferências Constitucionais FUNDEB , , ,00 FREEZER 305LITROS ELETROLUX UN 1.450,00 1, ,00 ESTINAÇÃO: ESCOLA MUNICIPAL ANAIR DE OLIVEIRA LIMA, DE INVERNADA /06/ , /06/ ,00

4 Página: 4 / Ordinário 17/06/ Pregão 79/2012 MERCADO PRINCIVAL LTDA - EPP RUA JOSE PISSAIA, SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO Taxas - Prestação de Serviços MERCADO 187/ / (42) ,63 246, ,39 SACO PARA LIXO c/ 10 unidades p/ 50 NOLERE PCT 1,60 5,00 8,00 LITROS SACO PARA LIXO, 100 LITROS COM 05 UNIDADES CADA SACO PARA LIXO, 30 LITROS COM 10 UNIDADES CADA NOLERE PCT 1,75 5,00 8,75 NOLERE PCT 1,75 5,00 8,75 SAPÓLEO LÍQUIDO RADIUN UN 3,80 5,00 19,00 VASSOURA DE PALHA COLONIAL UN 8,95 1,00 8,95 PAPEL HIGIÊNICO, PACOTE C/ 08 ROLOS DE 30 METROS PALOMA FAR 3,90 4,00 15,60 BACIA PLÁSTICA 32 litros PLASVALE UN 14,50 1,00 14,50 Álcool Etílico Hidratado líquido ILHA L 3,95 4,00 15,80 DESINFETANTE GIRANDO SOL UN 1,95 6,00 11,70 DESINFETANTE GIRANDO SOL UN 3,95 5,00 19,75 ESCOVA PARA SANITÁRIO COM SUPORTE CONDOR UN 6,95 2,00 13,90 ESPONJA DE COZINHA DUPLA FACE ESFREBON UN 0,95 3,00 2,85 FLANELA PARA TIRAR PÓ PANO SUL UN 1,80 5,00 9,00 LIMPADOR COM BRILHO PARA PISO DILUÍVEL COM ÁGUA ÓLEO NATURAL DE EUCALIPTO CONCENTRADO DESTAC UN 4,95 5,00 24,75 COALA UN 8,90 4,00 35,60 PANO DE CHÃO 60 X 80 CM APUCARANA UN 4,95 2,00 9,90 SABÃO EM PÓ, EMBALAGEM 01 KG BRILHANTE UN 6,48 3,00 19,44 DESTINAÇÃO: RODOVIARIA E PRAÇA TIRADENTES. CERTIDÃO INSS: VALIDADE: 17/06/2013

5 Página: 5 / 32 Pregão 79/ Ordinário 17/06/ MERCADO PRINCIVAL LTDA - EPP RUA JOSE PISSAIA, 483 MERCADO 187/ / (42) SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO Taxas - Prestação de Serviços ,63 246, ,39 DESTINAÇÃO: RODOVIARIA E PRAÇA TIRADENTES. CERTIDÃO INSS: VALIDADE: 17/06/ /06/ , /06/ ,24

6 Página: 6 / Ordinário 17/06/ Pregão 79/2012 MERCADO PRINCIVAL LTDA - EPP RUA JOSE PISSAIA, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL MATERIAL DE COPA E COZINHA Recursos Ordinários (Livres) MERCADO 187/ / (42) ,09 147, ,19 COPOS DESCARTÁVEIS - COM 100 COPOBRAS PCT 3,45 20,00 69,00 UNIDADES DE 180ml COPOS DESCARTAVEIS PARA CAFEZINHO - C/ 100 unidades de 50ml COPOBRAS PCT 1,95 20,00 39,00 GARRAFA TÉRMICA 1 LITRO ALADIN UN 19,95 2,00 39,90 DESTINAÇÃO: ADMINISTRAÇÃO(PREFEITURA SEDE) CERTIDÃO INSS: VALIDADE: 17/06/ /06/ , /06/ ,90

7 Página: 7 / Ordinário 17/06/ Pregão 79/2012 MERCADO PRINCIVAL LTDA - EPP RUA JOSE PISSAIA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEPARTAMENTO DE ENSINO ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL MATERIAL DE COPA E COZINHA % sobre Transferências Constitucionais FUNDEB MERCADO 187/ / (42) ,69 27, ,09 COPOS DESCARTÁVEIS - COM 100 COPOBRAS PCT 3,45 8,00 27,60 UNIDADES DE 180ml DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. CERTIDÃO INSS: VALIDADE: 17/06/ /06/ , /06/ ,60

8 Página: 8 / 32 Pregão 79/ Ordinário 17/06/ MERCADO PRINCIVAL LTDA - EPP RUA JOSE PISSAIA, 483 MERCADO 187/ / (42) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEPARTAMENTO DE ENSINO ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO % sobre Transferências Constitucionais FUNDEB ,09 39, ,35 DESINFETANTE GIRANDO SOL UN 3,95 4,00 15,80 LUVA DE LÁTEX SANRO UN 4,50 1,00 4,50 SABÃO EM PÓ, EMBALAGEM 01 KG BRILHANTE UN 6,48 3,00 19,44 DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. CERTIDÃO INSS: VALIDADE: 17/06/ /06/ , /06/ ,74

9 Página: 9 / Ordinário 17/06/ Pregão 79/2012 MERCADO PRINCIVAL LTDA - EPP RUA JOSE PISSAIA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEPARTAMENTO DE ENSINO ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA % sobre Transferências Constitucionais FUNDEB MERCADO 187/ / (42) ,35 272, ,89 CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500gr 1ª DAMASCO PCT 7,98 4,00 31,92 QUALIDADE LEITE, DESNATADO, EMBALAGEM 1 LITRO TIROL L 2,48 48,00 119,04 AÇUCAR REFINADO 5kg ALTO ALEGRE PCT 9,50 3,00 28,50 BISCOITO SALGADO EMBALAGEM 800 g NINFA PCT 4,65 10,00 46,50 BOLACHA DOCE - 800g NINFA KG 4,65 10,00 46,50 DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. CERTIDÃO INSS: VALIDADE: 17/06/ /06/ , /06/ ,46

10 Página: 10 / 32 Pregão 79/ Ordinário 17/06/ MERCADO PRINCIVAL LTDA - EPP RUA JOSE PISSAIA, 483 MERCADO 187/ / (42) SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA Recursos Ordinários (Livres) ,56 147, ,64 AÇUCAR REFINADO 5kg ALTO ALEGRE PCT 9,50 2,00 19,00 CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500gr 1ª QUALIDADE CHÁ MATE SAQUINHO COM 40 GRAMAS, CAIXA COM 25 UNIDADES LEITE, DESNATADO, EMBALAGEM 1 LITRO DAMASCO PCT 7,98 8,00 63,84 MATTE LEÃO CX 2,78 2,00 5,56 TIROL L 2,48 24,00 59,52 DESTINAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CERTIDÃO INSS: VALIDADE: 17/06/ /06/ , /06/ ,92

11 Página: 11 / 32 Pregão 79/ Ordinário 17/06/ MERCADO PRINCIVAL LTDA - EPP RUA JOSE PISSAIA, 483 MERCADO 187/ / (42) SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO Recursos Ordinários (Livres) ,64 197, ,07 LUSTRA MÓVEIS DESTAC UN 2,95 2,00 5,90 PANO DE CHÃO 60 X 80 CM APUCARANA UN 4,95 1,00 4,95 PEDRA SANITÁRIA DESOLAR UN 1,25 5,00 6,25 RODO DE BORRACHA 40 CM PRATIC UN 8,95 1,00 8,95 SABÃO EM BARRA c/ 05 unidades MINUANO PCT 4,95 1,00 4,95 SABÃO EM PÓ, EMBALAGEM 01 KG BRILHANTE UN 6,48 2,00 12,96 SABONETE LÍQUIDO (GALÃO 05 LITROS) SACO PARA LIXO, 30 LITROS COM 10 UNIDADES CADA PREMISSE UN 29,95 1,00 29,95 NOLERE PCT 1,75 3,00 5,25 SAPÓLEO LÍQUIDO RADIUN UN 3,80 1,00 3,80 VASSOURA DE PALHA COLONIAL UN 8,95 1,00 8,95 ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM DE 01 LITRO ILHA L 1,85 4,00 7,40 Álcool Etílico Hidratado líquido ILHA L 3,95 1,00 3,95 CERA INCOLOR 750ml BRAVO UN 5,99 2,00 11,98 DESINFETANTE GIRANDO SOL UN 1,95 5,00 9,75 DESODORIZADOR DE AR ARBIW UN 5,95 1,00 5,95 DETERGENTE LAVA LOUÇAS MINUANO UN 4,95 2,00 9,90 ESPONJA DE AÇO INOX BRILHO INOX PCT 1,65 2,00 3,30 ESPONJA DE COZINHA DUPLA FACE ESFREBON UN 0,95 1,00 0,95 LIMPA VIDROS COM 500 ML VIDREX UN 2,98 1,00 2,98 LIMPADOR COM BRILHO PARA PISO DILUÍVEL COM ÁGUA DESTAC UN 4,95 10,00 49,50 DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CERTIDÃO INSS: VALIDADE: 17/06/2013

12 Página: 12 / 32 Pregão 79/ Ordinário 17/06/ MERCADO PRINCIVAL LTDA - EPP RUA JOSE PISSAIA, 483 MERCADO 187/ / (42) SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO Recursos Ordinários (Livres) ,64 197, ,07 DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CERTIDÃO INSS: VALIDADE: 17/06/ /06/ , /06/ ,57

13 Página: 13 / Ordinário 17/06/ Pregão 79/2012 MERCADO PRINCIVAL LTDA - EPP RUA JOSE PISSAIA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL MATERIAL DE COPA E COZINHA Recursos Ordinários (Livres) MERCADO 187/ / (42) ,07 16, ,75 COPOS DESCARTÁVEIS - COM 100 COPOBRAS PCT 3,45 3,00 10,35 UNIDADES DE 180ml FILTRO PARA CAFÉ 103 BRIGITTA CX 1,99 3,00 5,97 DESTINAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CERTIDÃO INSS: VALIDADE: 17/06/ /06/ , /06/ ,32

14 Página: 14 / Ordinário 17/06/ Pregão 79/2012 MERCADO PRINCIVAL LTDA - EPP RUA JOSE PISSAIA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEPARTAMENTO DE ENSINO MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTROS RECURSOS MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO % sobre Transferências Constitucionais FUNDEB MERCADO 187/ / (42) ,23 592, ,73 ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO EM GEL ILHA UN 3,95 150,00 592,50 70º I.N.P.M. DESTINAÇÃO: ESCOLAS MUNICIPAIS. CERTIDÃO INSS: VALIDADE: 17/06/ /06/ , /06/ ,50

15 Página: 15 / Ordinário 17/06/ Pregão 79/2012 MERCADO PRINCIVAL LTDA - EPP RUA JOSE PISSAIA, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA Recursos Ordinários (Livres) MERCADO 187/ / (42) ,19 896, ,41 CHÁ MATE SAQUINHO COM 40 MATTE LEÃO CX 2,78 10,00 27,80 GRAMAS, CAIXA COM 25 UNIDADES DOCE EM PASTA OLIVEIRA UN 5,75 6,00 34,50 LEITE, DESNATADO, EMBALAGEM 1 LITRO TIROL L 2,48 156,00 386,88 MARGARINA COM VITAMINAS SOYA KG 4,00 14,00 56,00 SEM SAL SEM GORDURA TRÁNS COM 80% DE LIPÍDIOS AÇUCAR REFINADO 5kg ALTO ALEGRE PCT 9,50 7,00 66,50 ADOÇANTE ADOCIL UN 2,95 2,00 5,90 CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500gr 1ª QUALIDADE DAMASCO PCT 7,98 40,00 319,20 DESTINAÇÃO: ADMINISTRAÇÃO (PREFEITURA SEDE) CERTIDÃO INSS: VALIDADE: 17/06/ /06/ , /06/ ,78

16 Página: 16 / 32 Pregão 79/ Ordinário 17/06/ MERCADO PRINCIVAL LTDA - EPP RUA JOSE PISSAIA, 483 MERCADO 187/ / (42) SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO Recursos Ordinários (Livres) ,41 955, ,85 LIMPA VIDROS COM 500 ML VIDREX UN 2,98 6,00 17,88 LIMPADOR DILUÍVEL COM BRILHO PARA MADEIRA LIMPADOR COM BRILHO PARA PISO DILUÍVEL COM ÁGUA DESTAC UN 4,95 12,00 59,40 DESTAC UN 4,95 12,00 59,40 LUSTRA MÓVEIS DESTAC UN 2,95 6,00 17,70 PANO DE CHÃO 60 X 80 CM APUCARANA UN 4,95 2,00 9,90 PANO DE PRATO PANO SUL UN 4,95 3,00 14,85 PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO (com 100 folhas) CLASSIC FARDO 8,95 10,00 89,50 PEDRA SANITÁRIA DESOLAR UN 1,25 8,00 10,00 RODO DE BORRACHA 40 CM PRATIC UN 8,95 2,00 17,90 SABÃO EM BARRA c/ 05 unidades MINUANO PCT 4,95 1,00 4,95 SABÃO EM PÓ, EMBALAGEM 01 KG BRILHANTE UN 6,48 3,00 19,44 SABONETE LÍQUIDO (GALÃO 05 LITROS) SACO PARA LIXO c/ 10 unidades p/ 50 LITROS SACO PARA LIXO, 100 LITROS COM 05 UNIDADES CADA SACO PARA LIXO, 15 LITROS, c/ 10 UNIDADES SACO PARA LIXO, 30 LITROS COM 10 UNIDADES CADA PREMISSE UN 29,95 5,00 149,75 NOLERE PCT 1,60 10,00 16,00 NOLERE PCT 1,75 10,00 17,50 NOLERE PCT 1,60 10,00 16,00 NOLERE PCT 1,75 10,00 17,50 SAPÓLEO LÍQUIDO RADIUN UN 3,80 8,00 30,40 VASSOURA DE NYLON CONDOR UN 6,95 5,00 34,75 VASSOURA DE PALHA COLONIAL UN 8,95 5,00 44,75 PAPEL HIGIÊNICO, PACOTE C/ 08 ROLOS DE 30 METROS PALOMA FAR 3,90 10,00 39,00

17 Página: 17 / Ordinário 17/06/ Pregão 79/2012 MERCADO PRINCIVAL LTDA - EPP RUA JOSE PISSAIA, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO Recursos Ordinários (Livres) MERCADO 187/ / (42) ,41 955, ,85 PAPEL TOALHA, PACOTE COM 02 MILLI PCT 2,65 6,00 15,90 ROLOS DE 60 TOALHAS ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM DE 01 LITRO ILHA L 1,85 10,00 18,50 Álcool Etílico Hidratado líquido ILHA L 3,95 6,00 23,70 AMACIANTE DE ROUPA, 02 LITROS GIRANDO SOL UN 3,48 2,00 6,96 CERA INCOLOR 750ml BRAVO UN 5,99 6,00 35,94 CERA LÍQUIDA VERMELHA BRAVO UN 5,99 6,00 35,94 DESINFETANTE GIRANDO SOL UN 1,95 12,00 23,40 DESINFETANTE GIRANDO SOL UN 3,95 5,00 19,75 DESODORIZADOR DE AR ARBIW UN 5,95 8,00 47,60 DETERGENTE 1litro GIRANDO SOL UN 2,30 10,00 23,00 ESPONJA DE AÇO INOX BRILHO INOX PCT 1,65 5,00 8,25 ESPONJA DE COZINHA DUPLA FACE ESFREBON UN 0,95 3,00 2,85 FLANELA PARA TIRAR PÓ PANO SUL UN 1,80 4,00 7,20 DESTINAÇÃO: PREFEITURA - SEDE CERTIDÃO INSS: VALIDADE: 17/06/ /06/ , /06/ ,56

18 Página: 18 / 32 Pregão 26/ Ordinário 17/06/ ANTONIO JAIR DE GOES RUA POETIZA HELENA COLODI, 28 CASA 65/ / VILA GEMBAROWSKI SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS Recursos Ordinários (Livres) , , ,37 COLETA DE LIXO RECICLAVEL MES 5.400,00 1, ,00 REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA DE LIXO RECICLÁVEL PRESTADO DURANTE O PERÍODO DE 18/05/2013 A 17/06/ /06/ , /06/ ,00

19 Página: 19 / Ordinário 17/06/ Pregão 49/2011 VINICIUS GUILHERME DOS SANTOS RUA ALFREDO BUFREN, 473 Irati / PR 07 SECRETARIA DE CULTURA DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO CULTURAL MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Recursos Ordinários (Livres) LOJA WISA 152/ / ,96 192, ,66 CARTÃO DE MEMORIA 8 GB SDc COM SMART UN 48,80 1,00 48,80 ADAPT SD ROTEADOR AP LAN/WAN/WIRELLES TP-LINK UN 143,50 1,00 143,50 DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE CULTURA /06/ , /07/ ,30

20 Página: 20 / 32 Pregão 49/ Ordinário 17/06/ VINICIUS GUILHERME DOS SANTOS RUA ALFREDO BUFREN, 473 LOJA WISA 152/ / Irati / PR SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Recursos Ordinários (Livres) ,85 91, ,85 PEN DRIVE 8 GB KINGSTON UN 45,50 2,00 91,00 DESTINAÇÃO: ADMINISTRAÇÃO /06/ , /07/ ,00

21 Página: 21 / Ordinário 17/06/ Pregão 28/ /2013 MD9 COMERCIAL LTDA ESTRADA DOS EXPEDICIONÁRIOS, 3410 LOJA / BOM JESUS Campo Largo / PR (41) SECRETARIA DE CULTURA DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO CULTURAL MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS Recursos Ordinários (Livres) 5.477, , ,66 Confecção de uniformes para Fanfarra MD UN 66,00 50, ,00 Uniformes em costureira contendo: Camiseta e calça com jaleco e boina para fanfarra, com detalhes em prata ou dourado, com botões. Em tecido oxford. DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE CULTURA (FANFARRA) /07/ , /07/ ,00

22 Página: 22 / 32 Sem licitação Ordinário 17/06/2013 FLORIPO JOÃO SOARES RUA GUILHERME PEREIRA, 201 CPF SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO Recursos Ordinários (Livres) , , ,00 ADIANTAMENTO PARA OS FUNCIONÁRIOS FLORIPO JOÃO SOARES E JANAÍNA CORRÊA CUSTEAREM DESPESAS DE VIAGEM COM O INTÚITO DE PARTICIPAR DO CURSO "INFOPREV - SISTEMA DE IMPLANTAÇÃO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES", QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2013, NA CIDADE DE SANTA HELENA - PR, CFM DCTO. Estorno de Empenho Estorno de Estorno de /06/ , /06/ , /06/ , /06/ , /06/ ,00

23 Página: 23 / 32 Pregão 15/ Ordinário 17/06/ BOSCARDIN CIA RUA PRINCIPAL, S/N 40/ / RIOZINHO Irati / PR SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias 7.507, , ,10 BRITA EM BICA CORRIDA BOSCARDIN TON 22,50 173, ,15 DESTINAÇÃO: ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE RIO AZUL, ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR /06/ , /06/ ,15

24 Página: 24 / 32 Pregão 15/ Ordinário 17/06/ BOSCARDIN CIA RUA PRINCIPAL, S/N 40/ / RIOZINHO Irati / PR SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS Recursos Ordinários (Livres) , , ,82 BRITA EM BICA CORRIDA BOSCARDIN TON 22,50 51, ,33 DESTINAÇÃO: ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE RIO AZUL, ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR /06/ , /06/ ,33

25 Página: 25 / 32 Sem licitação Ordinário 17/06/2013 ARI ANTONIO DE ANDRADE RIO AZUL, SN CPF ZONA RURAL SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO Recursos Ordinários (Livres) , , ,06 ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PARA APLICAÇÃO MENSAL, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013, CFM DCTO. Estorno de Empenho /07/ , /06/ ,00 Estorno de /07/ , /06/ ,00 Estorno de /07/ ,00

26 Página: 26 / Ordinário 17/06/ Tomada de preços 5/2013 SERBAI E SCHMITZ LTDA TRAVESSA 1 DE MAIO, 171 Irati / PR 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Recursos Ordinários (Livres) 63/ / CANISIANAS , , ,96 ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA UN 9.532,00 1, ,00 IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO NA LOCALIDADE DE POUZINHO COMPREENDENDO ESSE PROJETO A ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO TÉCNICO (PARA DEFINIR O NÚMERO DE FAMÍLIAS A SEREM ATENDIDAS NA COMUNIDADE), TIPO DE MANANCIAL A SER ADOTADO, VOLUME DE RESERVAÇÃO, PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA, ORÇAMENTO DA OBRA COM CRONOGRAMA ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DE SANEAMNETO BÁSICO N ALOCALIDADE DE CHARQUEADA 9.532,00 1, ,00 COMPREENDENDO ESSE PROJETO A ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO TÉCNICO (PARA DEFINIR O NÚMERO DE FAMÍLIAS A SEREM ATENDIDAS NA COMUNIDADE), TIPO DE MANANCIAL A SER ADOTADO, VOLUME DE RESERVAÇÃO, PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA, ORÇAMENTO DA OBRA COM CRONOGRAMA UN /06/ , /06/ ,00

27 Página: 27 / 32 Processo inexigibilidade 17/ Ordinário 17/06/2013 HOSPITAL DE CARIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS RUA CEL. H. MARTINS DE MELLO, / SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUT DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) , , ,79 REFERENTE A 44 CONSULTAS ESPECIALIZADAS DE ORTOPEDIA E 09 CONSULTAS DE PACIENTES PRÉ-NATAL, AMPARADAS PELO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 03/2013, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL E O HOSPITAL DE CARIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS, ESTE AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 678/ /06/ , /06/ ,00

28 Página: 28 / 32 Pregão 6/ Ordinário 17/06/ MARCO TUBOS LTDA BR 277 KM 108, CAIXA POSTAL 1105, S/N INDUSTRIA 35/ / CARATUVA Campo Largo / PR SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS Recursos Ordinários (Livres) , , ,82 TUBO DE CONCRETO ARMADO (PA-2) CONCREPAR UN 192,25 60, ,00 COM 100cm DE DIAMETRO POR 100cm DE COMPRIMENTO, MACHO E FEMEA DESTINAÇÃO: EM ESTOQUE NO PÁTIO DA PREFEITURA PARA BUEIROS /06/ , /06/ , /06/ , /07/ ,50

29 Página: 29 / Ordinário 17/06/ Pregão 68/2012 INDUSCALTA INDUSTRIA DE CALCARIOS TAMANDARÉ LTDA 157/ / RODOVIA DOS MINÉRIOS, KM 16,2 - CX POSTA, 7000 CAIXA POSTAL 76 JARDIM DONA BELIZARIA Almirante Tamandaré / PR 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO VEGETAL SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS Calcário (41) (41) , , ,24 CALCÁRIO DOLOMITICO, PRODUTO INDUSCALTA TON 29,50 800, ,00 SECO A GRANEL, A SER RETIRADO NA MINA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO PRODUTO PRNT- MÍNIMO=75% )PODER RELATIVO DE NEUTRALIZAÇÃO TOTAL) PN (MÍNIMO)=90%(PODER DE NEUTRALIZAÇÃO) SOMA DOS ÓXIDOS DE CÁLCIO E MAGNÉSIO=38% (MÍNIMO) NATUREZA FÍSICA:PÓ, DE ACORDO COM O ART. 2º DO ANEXO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº35, DE 4 DE JULHO DE PENEIRA PASSANTE 2,00 MM (ABNT Nº10) 100 0,84 MM (ABNT Nº20) 70 0,30MM (ABNT Nº20) 50 TOLERÂNCIA: CONFORME ART 8º DO ANEXO DE INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 35 DE 04 DE JULHO DE 2006, DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - A MINA DEVERÁ FICAR A UMA DISTÂNCIA MAXIMA DE ATE 200KM DO MUNICÍPIO DE RIO AZUL - O CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO SERÁ REALIZADA POR AMOSTRAGEM A SER FEITO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - O PRODUTO SERÁ ULTILIZADOS PARA O PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE SOLO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO, SENDO SEU USO REGULAMENTADO POR NORMAS ESTABELECIDAS PELO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, TENDO TAMBÉM A PARTICIPAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE PRODUTORES RURAIS, AS QUAIS SERÃO RESPONSAVEIS PELA ORGANIZAÇÃO DA DEMANDA. DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE AGRICULTURA. Estorno de Empenho /10/ , /06/ , /07/ , /07/ ,00

30 Página: 30 / Ordinário 17/06/ Pregão 68/2012 INDUSCALTA INDUSTRIA DE CALCARIOS TAMANDARÉ LTDA 157/ / RODOVIA DOS MINÉRIOS, KM 16,2 - CX POSTA, 7000 CAIXA POSTAL 76 JARDIM DONA BELIZARIA Almirante Tamandaré / PR 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO VEGETAL SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS Calcário (41) (41) , , ,24 DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE AGRICULTURA /07/ , /07/ , /07/ , /07/ , /08/ , /07/ , /08/ , /07/ , /08/ , /07/ , /08/ , /07/ , /08/ , /07/ , /08/ , /07/ , /08/ , /07/ , /08/ , /07/ , /08/ , /07/ , /08/ , /08/ , /08/ , /08/ ,50

31 Página: 31 / Ordinário 17/06/ Pregão 68/2012 INDUSCALTA INDUSTRIA DE CALCARIOS TAMANDARÉ LTDA 157/ / RODOVIA DOS MINÉRIOS, KM 16,2 - CX POSTA, 7000 CAIXA POSTAL 76 JARDIM DONA BELIZARIA Almirante Tamandaré / PR 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO VEGETAL SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS Calcário (41) (41) , , ,24 DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE AGRICULTURA /08/ , /08/ , /08/ , /08/ , /08/ , /08/ , /09/ , /08/ , /08/ , /08/ , /09/ , /09/ , /09/ , /09/ , /10/ , /10/ , /10/ , /11/ , /11/ , /11/ , /11/ ,70

32 Página: 32 / 32 NOTA DE ESTORNO DE Número Tipo do empenho Emitido em 265 Outros 17/06/2013 Empenho Nº 2323/2013 Tipo Número Sem licitação /Aditivo Sequência Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vigência atualizada JOSILDA DE ANDRADE RYMSZA RUA JOSE PISSAIA, 1008 CASA CPF SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO Recursos Ordinários (Livres) ,00 Valor 91, ,00 Outras informações Motivo ESTORNO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO. ADIANTAMENTO PARA AS FUNCIONÁRIAS JOSILDA DE ANDRADE RYMSZA E SOELI LESNIOWSKI CUSTEAREM DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAREM DO CURSO "TREINAMENTO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIRO" (INCLUSIVE O PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO), QUE SE REALIZARÁ NO DIA 06 DE JUNHO DE 2013, NA CIDADE DE CURITIBA, CFM DCTO.