PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2012 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 021/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2012 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 021/2012"

Transcrição

1 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2012 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 021/2012 O MUNICÍPIO DE TAPEJARA-PR., Pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Av. Presidente Tancredo de Almeida Neves, n. º 442, centro, nesta cidade, inscrito no C.N.P.J. sob o n. º / , neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Osvaldo José de Souza, doravante denominada CONTRATANTE e a empresa Irmãos Bratti Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob o nº / , com estabelecimento à Av. Rui Barbosa, 137, na cidade de Tapejara Estado do Paraná, doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato por Paulo Sergio Bratti, portador da Carteira de Identidade RG nº SSP/PR, CPF nº , e perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente Contrato, cuja celebração foi autorizada pelo despacho de adjudicação do processo de Pregão Presencial nº 005/2012, e nos Termos da Lei n.º 8.666/93 em sua atual redação, atendidas as cláusulas e condições que se enunciam a seguir: ITEM CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO QUAT MARCA V.UN V. TOTAL LOTE 001 DEPARTAMENTO DE OBRAS 01 LITRO DE ÁLCOOL 01 LITRO 010 UN Ilha 3,99 39,90 02 BALDE DE PLÁSTICO GRANDE COM ALÇA DE METAL 006 UN Cajovil 21,90 131,40 03 CAIXA DE CERA INCOLOR EM PASTA 375G 012 UN Guanabara 6,99 83,88 04 CÊRA INCOLOR LÍQUIDA 750 ML 012 UN Brilho fácil 5,99 71,88 05 ÁGUA SANITÁRIA ML 024 UN Q boa 1,79 42,96 06 DESINFETANTE PARA BANHEIRO 02 LT 018 UN Clean 3,29 59,22 07 DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 500 ML 072 UN Ype 1,25 90,00 08 SABÃO EM PEDRA PACOTES C/ 5 UNID. 020 UN Ype 4,39 87,80 09 SABÃO EM PÓ 1KG 020 UN Omo 6,49 129,80 10 DESENGORDURANTE LÍQUIDO DE 500ML 048 UN Veja 3,29 157,92 11 DETERGENTE LIMPA VIDROS 500 ML 024 UN Veja 6,99 167,76 12 SODA CAÚSTICA 1 KG 020 UN Bell 10,90 218,00 13 COPO DESCARTÁVEL P/ ÁGUA PACOTE COM PCT Copo sul 2,15 21,50 14 COPO DESCARTÁVEL P/ CAFÉ PACOTE COM 100 UNID. 010 PCT Copo sul 1,10 11,00 15 ESCOVA DE LAVAR ROUPA C/ CABO DE PLÁSTICO 012 UN Betajeans 1,49 17,88 16 ESPONJA DE AÇO 020 UN Bom briil 1,79 35,80 17 ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA DUPLA FACE 010 UN Schot britti 1,49 14,90 18 FLANELAS DE LUSTRAR 005 UN Pano sul 1,99 9,95 19 GUARDANAPO DE TECIDO P/ LOUÇA 006 UN Pano sul 5,10 30,60 20 LUSTRA MÓVEIS 200 ML 010 UN Poliflor 3,99 39,90 21 LUVAS PARA SERVIÇOS GERAIS PVC FORRADA 020 UN Sanro 3,99 79,80 22 CAIXA DE FÓSFORO C/ 240 PALITOS 020 UN Fiat lux 1,99 39,80 23 SABONETE 90GRAMA 035 UN Lux suave 1,19 41,65 24 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO ESPECIAL FOLHA 124 PCT Duetto 3,99 494,76 DUPLA PICOTADO DE 30MT COM 04 UNIDADES. 25 RODO DE ESPUMA EM MADEIRA COM CABO 003 UN supra 6,20 18,60 26 RODO DE MADEIRA COM CABO GRANDE 40 CM 003 UN Supra 5,10 15,30 27 ROLO DE SACO PARA LIXO 100 LT COM 25 UNID. 003 R Novo lixo 8,50 25,50 28 ROLO DE SACO PARA LIXO 30 LT COM 50 UNID. 003 R Novo lixo 8,50 25,50 29 ROLO DE SACO PARA LIXO 50 LT COM 50 UNID. 003 R Novo lixo 8,50 25,50

2 30 SACO DE LIMPEZA DE CHÃO ALVEJADO 65X 90 CM 005 UN Pano sul 5,10 25,50 31 TOALHA DE ROSTO 006 UN Pano sul 11,90 71,40 32 VASSOURA COM CABO PLÁSTICO 005 UN Noviça 6,99 34,95 33 VASSOURA DE CAPIM COM CABO 005 UN Caipira 9,90 49,50 VALOR TOTAL 2.369,91 LOTE 002 DEPARTAMENTO DE OBRAS SETOR URBANO 01 LITRO DE ÁLCOOL 01 LITRO 150 UN Ilha 3,99 598,50 02 BALDE DE PLÁSTICO GRANDE COM ALÇA DE METAL 015 UN Cajovil 21,90 328,50 03 CAIXA DE CERA INCOLOR EM PASTA 375 G 020 UN Guanabara 6,99 139,80 04 CÊRA INCOLOR LÍQUIDA 750 ML 012 UN Brilho fácil 5,99 71,88 05 ÁGUA SANITÁRIA ML 230 UN Q boa 1,79 411,70 06 DESINFETANTE PARA BANHEIRO 02 LT 300 UN Clean 3,29 987,00 07 DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 500 ML 150 UN Ype 1,25 187,50 08 SABÃO EM PEDRA PACOTES C/ 5 UNID. 080 UN Ype 4,39 351,20 09 SABÃO EM PÓ 1 KG 130 UN Omo 6,49 843,70 10 DESENGORDURANTE LÍQUIDO DE 500 ML 080 UN Veja 3,29 263,20 11 DETERGENTE LIMPA VIDROS 500 ML 080 UN Veja 6,99 559,20 12 SODA CAÚSTICA 1 KG 040 UN Bell 10,90 436,00 13 COPO DESCARTÁVEL P/ ÁGUA PACTE COM PCT Copo sul 2,15 860,00 14 COPO DESCARTÁVEL P/ CAFÉ PACTE COM 100 UNID. 200 PCT Copo sul 1,10 220,00 15 ESCOVA DE LAVAR ROUPA C/ CABO DE PLÁSTICO 030 UN Betajeans 1,49 44,70 16 ESPONJA DE AÇO 070 UN Bom bril 1,79 125,30 17 ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA DUPLA FACE 100 UN Schot brite 1,49 149,00 18 FLANELAS DE LUSTRAR 040 UN Pano sul 1,99 79,60 19 GUARDANAPO DE TECIDO P/ LOUÇA 100 UN Pano sul 5,10 510,00 20 LUSTRA MÓVEIS 200 ML 020 UN Poliflor 3,99 79,80 21 LUVAS PARA SERVIÇOS GERAIS PVC FORRADA 300 UN Sanro 3, ,00 22 CAIXA DE FÓSFORO C/ 240 PALITOS 050 UN Fiat lux 1,99 99,50 23 SABONETE 90 GRAMA 150 UN Lux suave 1,19 178,50 24 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO ESPECIAL FOLHA 500 PCT Dueto 3, ,00 DUPLA PICOTADO DE 30 MT COM 04 UNIDADES. 25 RODO DE ESPUMA EM MADEIRA COM CABO 005 UN Supra 6,20 31,00 26 RODO DE MADEIRA COM CABO GRANDE 40 CM 030 UN Supra 5,10 153,00 27 ROLO DE SACO PARA LIXO 100 LT COM 25 UNID. 055 R Novo lixo 8,50 467,50 28 ROLO DE SACO PARA LIXO 30 LT COM 50 UNID. 055 R Novo lixo 8,50 467,50 29 ROLO DE SACO PARA LIXO 50 LT COM 50 UNID. 055 R Novo lixo 8,50 467,50 30 SACO DE LIMPEZA DE CHÃO ALVEJADO 65X90 CM 100 UN Pano sul 5,10 510,00 31 TOALHA DE ROSTO 130 UN Pano sul 11, ,00 32 VASSOURA COM CABO PLÁSTICO 050 UN Noviça 6,99 349,50 33 VASSOURA DE CAPIM COM CABO 040 UN caipira 9,90 396,00 VALOR TOTAL ,58 ITEM CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO QUAT MARCA V.UN V. TOTAL LOTE 003 DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTES 01 LITRO DE ÁLCOOL 01 LITRO 080 UN Ilha 3,99 319,20

3 02 BALDE DE PLÁSTICO GRANDE COM ALÇA DE METAL 006 UN Cajovil 21,90 131,40 03 CAIXA DE CERA INCOLOR EM PASTA 375 G 012 UN Guanabara 6,99 83,88 04 CÊRA INCOLOR LÍQUIDA 750 ML 012 UN Brilho fácil 5,99 71,88 05 ÁGUA SANITÁRIA ML 070 UN Q boa 1,79 125,30 06 DESINFETANTE PARA BANHEIRO 02 LT 070 UN Clean 3,29 230,30 07 DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 500 ML 100 UN Ype 1,25 125,00 08 SABÃO EM PEDRA PACOTES C/ 5 UNID. 040 UN Ype 4,39 175,60 09 SABÃO EM PÓ 1 KG 050 UN Omo 6,49 324,50 10 DESENGORDURANTE LÍQUIDO DE 500ML 048 UN Veja 3,29 157,92 11 DETERGENTE LIMPA VIDRO 500 ML 024 UN Veja 6,99 167,76 12 SODA CAÚSTICA 1 KG 020 UN Bell 10,90 218,00 13 COPO DESCARTÁVEL P/ ÁGUA PACTE COM PCT Copo sul 2,15 279,50 14 COPO DESCARTÁVEL P/ CAFÉ PACTE COM 100 UNID. 050 PCT Copo sul 1,10 55,00 15 ESCOVA DE LAVAR ROUPA C/ CABO DE PLÁSTICO 012 UN Betajeans 1,49 17,88 16 ESPONJA DE AÇO 025 UN Bom bril 1,79 44,75 17 ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA DUPLA FACE 070 UN Schot britte 1,49 104,30 18 FLANELAS DE LUSTRAR 015 UN Pano sul 1,99 29,85 19 GUARDANAPO DE TECIDO P/ LOUÇA 020 UN Pano sul 5,10 102,00 20 LUSTRA MÓVEIS 200 ML 020 UN Poliflor 3,99 79,80 21 LUVAS PARA SERVIÇOS GERAIS PVC FORRADA 030 UN Sanro 3,99 119,70 22 CAIXA DE FÓSFORO C/ 240 PALITOS 030 UN Fiat lux 1,99 59,70 23 SABONETE 90GRAMA 050 UN Lux luxo 1,19 59,50 24 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO ESPECIAL FOLHA 250 PCT Dueto 3,99 997,50 DUPLA PICOTADO DE 30MT COM 04 UNIDADE. 25 RODO DE ESPUMA EM MADEIRA COM CABO 005 UN Supra 6,20 31,00 26 RODO DE MADEIRA COM CABO GRANDE 40 CM 005 UN Supra 5,10 25,50 27 ROLO DE SACO PARA LIXO 100 LT COM 25 UNID. 010 R Novo lixo 8,50 85,00 28 ROLO DE SACO PARA LIXO 30 LT COM 50 UNID. 010 R Novo lixo 8,50 85,00 29 ROLO DE SACO PARA LIXO 50 LT COM 50 UNID. 010 R Novo lixo 8,50 85,00 30 SACO DE LIMPEZA DE CHÃO ALVEJADO 65X 90 CM 020 UN Pano sul 5,10 102,00 31 TOALHA DE ROSTO 020 UN Pano sul 11,90 238,00 32 VASSOURA COM CABO PLÁSTICO 015 UN Noviça 6,99 104,85 33 VASSOURA DE CAPIM COM CABO 015 UN Caipira 9,90 148,50 VALOR TOTAL 4.985,07 LOTE 004 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 01 LITRO DE ÁLCOOL 01 LITRO 100 UN Ilha 3,99 399,00 02 BALDE DE PLÁSTICO GRANDE COM ALÇA DE METAL 015 UN Cajovil 21,90 328,50 03 CAIXA DE CERA INCOLOR EM PASTA 375 G 012 UN Guanabara 6,99 83,88 04 CÊRA INCOLOR LÍQUIDA 750 ML 012 UN Brilho fácil 5,99 71,88 05 ÁGUA SANITÁRIA ML 200 UN Q boa 1,79 358,00 06 DESINFETANTE PARA BANHEIRO 02 LT 250 UN Clean 3,29 822,50 07 DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 500 ML 150 UN Ype 1,25 187,50 08 SABÃO EM PEDRA PACOTES C/ 5 UNID. 050 UN Ype 4,39 219,50 09 SABÃO EM PÓ 1 KG 100 UN Omo 6,49 649,00 10 DESENGORDURANTE LÍQUIDO DE 500ML 050 UN Veja 3,29 164,50 11 DETERGENTE LIMPA VIDROS 500 ML 030 UN Veja 6,99 209,70 12 SODA CAÚSTICA 1 KG 020 UN Bell 10,90 218,00

4 13 COPO DESCARTÁVEL P/ ÁGUA PACTE COM PCT Copo sul 2,15 645,00 14 COPO DESCARTÁVEL P/ CAFÉ PACTE COM 100 UNID. 200 PCT Copo sul 1,10 220,00 15 ESCOVA DE LAVAR ROUPA C/ CABO DE PLÁSTICO 030 UN Betajeans 1,49 44,70 16 ESPONJA DE AÇO 050 UN Bom bril 1,79 89,50 17 ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA DUPLA FACE 100 UN Schot britte 1,49 149,00 18 FLANELAS DE LUSTRAR 040 UN Pano sul 1,99 79,60 19 GUARDANAPO DE TECIDO P/ LOUÇA 050 UN Pano sul 5,10 255,00 20 LUSTRA MÓVEIS 200 ML 020 UN Poliflor 3,99 79,80 21 LUVAS PARA SERVIÇOS GERAIS PVC FORRADA 100 UN Sanro 3,99 399,00 22 CAIXA DE FÓSFOROS C/ 240 PALITOS 050 UN Fiat lux 1,99 99,50 23 SABONETE 90 GRAMA 150 UN Lux luxo 1,19 178,50 24 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO ESPECIAL FOLHA 300 PCT Dueto 3, ,00 DUPLA PICOTADO DE 30 MT COM 04 UNIDADES. 25 RODO DE ESPUMA EM MADEIRA COM CABO 005 UN Supra 6,20 31,00 26 RODO DE MADEIRA COM CABO GRANDE 40 CM 030 UN Supra 5,10 153,00 27 ROLO DE SACO PARA LIXO 100 LT COM 25 UNID. 035 R Novo lixo 8,50 297,50 28 ROLO DE SACO PARA LIXO 30 LT COM 50 UNID. 035 R Novo lixo 8,50 297,50 29 ROLO DE SACO PARA LIXO 50 LT COM 50 UNID. 035 R Novo lixo 8,50 297,50 30 SACO DE LIMPEZA DE CHÃO ALVEJADO 65X90 CM 050 UN Pano sul 5,10 255,00 31 TOALHA DE ROSTO 050 UN Pano sul 11,90 595,00 32 VASSOURA COM CABO PLÁSTICO 030 UN Noviça 6,99 209,70 33 VASSOURA DE CAPIM COM CABO 020 UN Caipira 9,90 198,00 VALOR TOTAL 9.482,76 LOTE 005 DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL 01 LITRO DE ÁLCOOL 01 LITRO 010 UN Ilha 3,99 39,90 02 BALDE DE PLÁSTICO GRANDE COM ALÇA DE METAL 002 UN Cajovil 21,90 43,80 03 CAIXA DE CERA INCOLOR EM PASTA 375 G 010 UN Guanabara 6,99 69,90 04 CÊRA INCOLOR LÍQUIDA 750 ML 010 UN Brilho fácil 5,99 59,90 05 ÁGUA SANITÁRIA 1.000ML 024 UN Q boa 1,79 42,96 06 DESINFETANTE PARA BANHEIRO 02 LT 018 UN Clean 3,29 59,22 07 DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 500 ML 072 UN Ype 1,25 90,00 08 SABÃO EM PEDRA PACOTES C/ 5 UNID. 020 UN Ype 4,39 87,80 09 SABÃO EM PÓ 1 KG 015 UN Omo 6,49 97,35 10 DESENGORDURANTE LÍQUIDO DE 500 ML 048 UN Veja 3,29 157,92 11 DETERGENTE LIMPA VIDROS 500 ML 024 UN Veja 6,99 167,76 12 SODA CAÚSTICA 1 KG 010 UN Bell 10,90 109,00 13 COPO DESCARTÁVEL P/ ÁGUA PACTE COM PCT Copo sul 2,15 21,50 14 COPO DESCARTÁVEL P/ CAFÉ PACTE COM 100 UNID. 010 PCT Copo sul 1,10 11,00 15 ESCOVA DE LAVAR ROUPA C/ CABO DE PLÁSTICO 012 UN Betajeans 1,49 17,88 16 ESPONJA DE AÇO 020 UN Bom bril 1,79 35,80 17 ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA DUPLA FACE 010 UN Schot britte 1,49 14,90 18 FLANELAS DE LUSTRAR 005 UN Pano sul 1,99 9,95 19 GUARDANAPO DE TECIDO P/ LOUÇA 006 UN Pano sul 5,10 30,60 20 LUSTRA MÓVEIS 200 ML 010 UN Poliflor 3,99 39,90 21 LUVAS PARA SERVIÇOS GERAIS PVC FORRADA 010 UN Sanro 3,99 39,90 22 CAIXA DE FÓSFORO C/ 240 PALITOS 020 UN Fiat lux 1,99 39,80

5 23 SABONETE 90 GRAMA 035 UN Lux suave 1,19 41,65 24 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO ESPECIAL FOLHA 095 PCT Duetto 3,99 379,05 DUPLA PICOTADO DE 30 MT COM 04 UNIDADE. 25 RODO DE ESPUMA EM MADEIRA COM CABO 003 UN Supra 6,20 18,60 26 RODO DE MADEIRA COM CABO GRANDE 40 CM 003 UN Supra 5,10 15,30 27 ROLO DE SACO PARA LIXO 100 LT COM 25 UNID. 003 R Novo lixo 8,50 25,50 28 ROLO DE SACO PARA LIXO 30 LT COM 50 UNID. 003 R Novo lixo 8,50 25,50 29 ROLO DE SACO PARA LIXO 50 LT COM 50 UNID. 003 R Novo lixo 8,50 25,50 30 SACO DE LIMPEZA DE CHÃO ALVEJADO 65X 90 CM 005 UN Pano sul 5,10 25,50 31 TOALHA DE ROSTO 006 UN Pano sul 11,90 71,40 32 VASSOURA COM CABO PLÁSTICO 005 UN Noviça 6,99 34,95 33 VASSOURA DE CAPIM COM CABO 005 UN Caipira 9,90 49,50 VALOR TOTAL 1.999,19 LOTE 006 DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL CONSELHO TUTELAR 01 LITRO DE ÁLCOOL 01 LITRO 005 UN Ilha 3,99 19,95 02 BALDE DE PLÁSTICO GRANDE COM ALÇA DE METAL 001 UN Cajovil 21,90 21,90 03 CAIXA DE CERA INCOLOR EM PASTA 375 G 001 UN Guanabara 6,99 6,99 04 CÊRA INCOLOR LÍQUIDA 750 ML 001 UN Brilho fácil 5,99 5,99 05 ÁGUA SANITÁRIA 1.000ML 005 UN Q boa 1,79 8,95 06 DESINFETANTE PARA BANHEIRO 02 LT 005 UN Clean 3,29 16,45 07 DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 500 ML 005 UN Ype 1,25 6,25 08 SABÃO EM PEDRA PACOTES C/ 5 UNID. 001 UN Ype 4,39 4,39 09 SABÃO EM PÓ 1 KG 002 UN Omo 6,49 12,98 10 DESENGORDURANTE LÍQUIDO DE 500ML 001 UN Veja 3,29 3,29 11 DETERGENTE LIMPA VIDROS 500 ML 002 UN Veja 6,99 13,98 12 SODA CAÚSTICA 1 KG 001 UN Bell 10,90 10,90 13 COPO DESCARTÁVEL P/ ÁGUA PACTE COM PCT Copo sul 2,15 21,50 14 COPO DESCARTÁVEL P/ CAFÉ PACTE COM 100 UN. 010 PCT Copo sul 1,10 11,00 15 ESCOVA DE LAVAR ROUPA C/ CABO DE PLÁSTICO 001 UN Betajeans 1,49 1,49 16 ESPONJA DE AÇO 005 UN Bom bril 1,79 8,95 17 ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA DUPLA FACE 003 UN Schot britte 1,49 4,47 18 FLANELAS DE LUSTRAR 002 UN Pano sul 1,99 3,98 19 GUARDANAPO DE TECIDO P/ LOUÇA 003 UN Pano sul 5,10 15,30 20 LUSTRA MÓVEIS 200 ML 005 UN Poliflor 3,99 19,95 21 LUVAS PARA SERVIÇOS GERAIS PVC FORRADA 003 UN Sanro 3,99 11,97 22 CAIXA DE FÓSFORO C/ 240 PALITOS 001 UN Fiat lux 1,99 1,99 23 SABONETE 90 GRAMA 005 UN Lux suave 1,19 5,95 24 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO ESPECIAL FOLHA 075 PCT Duetto 3,99 299,25 DUPLA PICOTADO DE 30 MT COM 04 UNIDADE. 25 RODO DE ESPUMA EM MADEIRA COM CABO 001 UN Supra 6,20 6,20 26 RODO DE MADEIRA COM CABO GRANDE 40 CM 001 UN Supra 5,10 5,10 27 ROLO DE SACO PARA LIXO 100 LT COM 25 UNID. 002 R Novo lixo 8,50 17,00 28 ROLO DE SACO PARA LIXO 30 LT COM 50 UNID. 002 R Novo lixo 8,50 17,00 29 ROLO DE SACO PARA LIXO 50 LT COM 50 UNID. 002 R Novo lixo 8,50 17,00 30 SACO DE LIMPEZA DE CHÃO ALVEJADO 65X90 CM 003 UN Pano sul 5,10 15,30 31 TOALHA DE ROSTO 004 UN Pano sul 11,90 47,60

6 32 VASSOURA COM CABO PLÁSTICO 002 UN Noviça 6,99 13,98 33 VASSOURA DE CAPIM COM CABO 002 UN Caipira 9,90 19,80 VALOR TOTAL 696,80 LOTE 007 DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL AGÊNCIA DO TRABALHADOR 01 LITRO DE ÁLCOOL 01 LITRO 005 UN Ilha 3,99 19,95 02 BALDE DE PLÁSTICO GRANDE COM ALÇA DE METAL 001 UN Cajovil 21,90 21,90 03 CAIXA DE CERA INCOLOR EM PASTA 375 G 001 UN Guanabara 6,99 6,99 04 CÊRA INCOLOR LÍQUIDA 750 ML 001 UN Brilho fácil 5,99 5,99 05 ÁGUA SANITÁRIA ML 005 UN Q boa 1,79 8,95 06 DESINFETANTE PARA BANHEIRO 02 LT 005 UN Clean 3,29 16,45 07 DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 500 ML 005 UN Ype 1,25 6,25 08 SABÃO EM PEDRA PACOTES C/ 5 UNID. 001 UN Ype 4,39 4,39 09 SABÃO EM PÓ 1 KG 002 UN Omo 6,49 12,98 10 DESENGORDURANTE LÍQUIDO DE 500ML 001 UN Veja 3,29 3,29 11 DETERGENTE LIMPA VIDROS 500 ML 002 UN Veja 6,99 13,98 12 SODA CAÚSTICA 1 KG 001 UN Bell 10,90 10,90 13 COPO DESCARTÁVEL P/ ÁGUA PACTE COM PCT Copo sul 2,15 21,50 14 COPO DESCARTÁVEL P/ CAFÉ PACTE COM 100 UNID. 010 PCT Copo sul 1,10 11,00 15 ESCOVA DE LAVAR ROUPA C/ CABO DE PLÁSTICO 001 UN Betajeans 1,49 1,49 16 ESPONJA DE AÇO 005 UN Bom bril 1,79 8,95 17 ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA DUPLA FACE 003 UN Schot britte 1,49 4,47 18 FLANELAS DE LUSTRAR 002 UN Pano sul 1,99 3,98 19 GUARDANAPO DE TECIDO P/ LOUÇA 003 UN Pano sul 5,10 15,30 20 LUSTRA MÓVEIS 200 ML 005 UN Poliflor 3,99 19,95 21 LUVAS PARA SERVIÇOS GERAIS PVC FORRADA 003 UN Sanro 3,99 11,97 22 CAIXA DE FÓSFORO C/ 240 PALITOS 001 UN Fiat lux 1,99 1,99 23 SABONETE 90GRAMA 005 UN Lux suave 1,19 5,95 24 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO ESPECIAL FOLHA 075 PCT Duetto 3,99 299,25 DUPLA PICOTADO DE 30 MT COM 04 UNIDADE. 25 RODO DE ESPUMA EM MADEIRA COM CABO 001 UN Supra 6,20 6,20 26 RODO DE MADEIRA COM CABO GRANDE 40 CM 001 UN Supra 5,10 5,10 27 ROLO DE SACO PARA LIXO 100 LT COM 25 UNID. 002 R Novo lixo 8,50 17,00 28 ROLO DE SACO PARA LIXO 30 LT COM 50 UNID. 002 R Novo lixo 8,50 17,00 29 ROLO DE SACO PARA LIXO 50 LT COM 50 UNID. 002 R Novo lixo 8,50 17,00 30 SACO DE LIMPEZA DE CHÃO ALVEJADO 65X 90 CM 003 UN Pano sul 5,10 15,30 31 TOALHA DE ROSTO 004 UN Pano sul 11,90 47,60 32 VASSOURA COM CABO PLÁSTICO 002 UN Noviça 6,99 13,98 33 VASSOURA DE CAPIM COM CABO 002 UN Caipira 9,90 19,80 VALOR TOTAL 696,80 LOTE 008 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESCOLA PROFISSIONALIZANTE 01 LITRO DE ÁLCOOL 01 LITRO 010 UN Ilha 3,99 39,90

7 02 BALDE DE PLÁSTICO GRANDE COM ALÇA DE METAL 002 UN Cajovil 21,90 43,80 03 CAIXA DE CERA INCOLOR EM PASTA 375 G 008 UN Guanabara 6,99 55,92 04 CÊRA INCOLOR LÍQUIDA 750 ML 008 UN Brilho fácil 5,99 47,92 05 ÁGUA SANITÁRIA ML 015 UN Q boa 1,79 26,85 06 DESINFETANTE PARA BANHEIRO 02 LT 010 UN Clean 3,29 32,90 07 DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 500 ML 030 UN Ype 1,25 37,50 08 SABÃO EM PEDRA PACOTES C/ 5 UNID. 010 UN Ype 4,39 43,90 09 SABÃO EM PÓ 1 KG 010 UN Omo 6,49 64,90 10 DESENGORDURANTE LÍQUIDO DE 500 ML 010 UN Veja 3,29 32,90 11 DETERGENTE LIMPA VIDROS 500 ML 005 UN Veja 6,99 34,95 12 SODA CAÚSTICA 1 KG 005 UN Bell 10,90 54,50 13 COPO DESCARTÁVEL P/ ÁGUA PACTE COM PCT Copo sul 2,15 21,50 14 COPO DESCARTÁVEL P/ CAFÉ PACTE COM 100 UNID. 010 PCT Copo sul 1,10 11,00 15 ESCOVA DE LAVAR ROUPA C/ CABO DE PLÁSTICO 005 UN Betajeans 1,49 7,45 16 ESPONJA DE AÇO 010 UN Bom bril 1,79 17,90 17 ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA DUPLA FACE 010 UN Schot britte 1,49 14,90 18 FLANELAS DE LUSTRAR 005 UN Pano sul 1,99 9,95 19 GUARDANAPO DE TECIDO P/ LOUÇA 005 UN Pano sul 5,10 25,50 20 LUSTRA MÓVEIS 200 ML 005 UN Poliflor 3,99 19,95 21 LUVAS PARA SERVIÇOS GERAIS PVC FORRADA 005 UN Sanro 3,99 19,95 22 CAIXA DE FÓSFORO C/ 240 PALITOS 005 UN Fiat lux 1,99 9,95 23 SABONETE 90 GRAMA 015 UN Lux suave 1,19 17,85 24 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO ESPECIAL FOLHA 050 PCT Duetto 3,99 199,50 DUPLA PICOTADO DE 30MT COM 04 UNIDADE. 25 RODO DE ESPUMA EM MADEIRA COM CABO 001 UN Supra 6,20 6,20 26 RODO DE MADEIRA COM CABO GRANDE 40 CM 001 UN Supra 5,10 5,10 27 ROLO DE SACO PARA LIXO 100 LT COM 25 UNID. 001 R Novo lixo 8,50 8,50 28 ROLO DE SACO PARA LIXO 30 LT COM 50 UNID. 001 R Novo lixo 8,50 8,50 29 ROLO DE SACO PARA LIXO 50 LT COM 50 UNID. 001 R Novo lixo 8,50 8,50 30 SACO DE LIMPEZA DE CHÃO ALVEJADO 65X 90 CM 002 UN Pano sul 5,10 10,20 31 TOALHA DE ROSTO 002 UN Pano sul 11,90 23,80 32 VASSOURA COM CABO PLÁSTICO 002 UN Noviça 6,99 13,98 33 VASSOURA DE CAPIM COM CABO 002 UN Caipira 9,90 19,80 VALOR TOTAL 995,92 LOTE 009 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 01 LITRO DE ÁLCOOL 01 LITRO 010 UN Ilha 3,99 39,90 02 BALDE DE PLÁSTICO GRANDE COM ALÇA DE METAL 006 UN Cajovil 21,90 131,40 03 CAIXA DE CERA INCOLOR EM PASTA 375 G 012 UN Guanabara 6,99 83,88 04 CÊRA INCOLOR LÍQUIDA 750 ML 012 UN Brilho fácil 5,99 71,88 05 ÁGUA SANITÁRIA ML 024 UN Q boa 1,79 42,96 06 DESINFETANTE PARA BANHEIRO 02 LT 018 UN Clean 3,29 59,22 07 DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 500 ML 072 UN Ype 1,25 90,00 08 SABÃO EM PEDRA PACOTES C/ 5 UNID. 020 UN Ype 4,39 87,80 09 SABÃO EM PÓ 1 KG 020 UN Omo 6,49 129,80 10 DESENGORDURANTE LÍQUIDO DE 500ML 048 UN Veja 3,29 157,92 11 DETERGENTE LIMPA VIDROS 500 ML 024 UN Veja 6,99 167,76 12 SODA CAÚSTICA 1 KG 020 UN Bell 10,90 218,00

8 13 COPO DESCARTÁVEL P/ ÁGUA PACTE COM PCT Copo sul 2,15 21,50 14 COPO DESCARTÁVEL P/ CAFÉ PACTE COM 100 UNID. 010 PCT Copo sul 1,10 11,00 15 ESCOVA DE LAVAR ROUPA C/ CABO DE PLÁSTICO 012 UN Betajeans 1,49 17,88 16 ESPONJA DE AÇO 020 UN Bom bril 1,79 35,80 17 ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA DUPLA FACE 010 UN Schot britte 1,49 14,90 18 FLANELAS DE LUSTRAR 005 UN Pano sul 1,99 9,95 19 GUARDANAPO DE TECIDO P/ LOUÇA 006 UN Pano sul 5,10 30,60 20 LUSTRA MÓVEIS 200 ML 010 UN Poliflor 3,99 39,90 21 LUVAS PARA SERVIÇOS GERAIS PVC FORRADA 010 UN Sanro 3,99 39,90 22 CAIXA DE FÓSFORO C/ 240 PALITOS 020 UN Fiat lux 1,99 39,80 23 SABONETE 90 GRAMA 035 UN Lux suave 1,19 41,65 24 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO ESPECIAL FOLHA 124 PCT Duetto 3,99 494,76 DUPLA PICOTADO DE 30MT COM 04 UNIDADE. 25 RODO DE ESPUMA EM MADEIRA COM CABO 003 UN Supra 6,20 18,60 26 RODO DE MADEIRA COM CABO GRANDE 40 CM 003 UN Supra 5,10 15,30 27 ROLO DE SACO PARA LIXO 100 LT COM 25 UNID. 003 R Novo lixo 8,50 25,50 28 ROLO DE SACO PARA LIXO 30 LT COM 50 UNID. 003 R Novo lixo 8,50 25,50 29 ROLO DE SACO PARA LIXO 50 LT COM 50 UNID. 003 R Novo lixo 8,50 25,50 30 SACO DE LIMPEZA DE CHÃO ALVEJADO 65X 90 CM 005 UN Pano sul 5,10 25,50 31 TOALHA DE ROSTO 006 UN Pano sul 11,90 71,40 32 VASSOURA COM CABO PLÁSTICO 005 UN Noviça 6,99 34,95 33 VASSOURA DE CAPIM COM CABO 005 UN Caipira 9,90 49,50 VALOR TOTAL 2.369,91 LOTE 010 DEPARTAMENTO DE SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 01 LITRO DE ÁLCOOL 01 LITRO 080 UN Ilha 3,99 319,20 02 BALDE DE PLÁSTICO GRANDE COM ALÇA DE METAL 006 UN Cajovil 21,90 131,40 03 CAIXA DE CERA INCOLOR EM PASTA 375 G 012 UN Guanabara 6,99 83,88 04 CÊRA INCOLOR LÍQUIDA 750 ML 012 UN Brilho fácil 5,99 71,88 05 ÁGUA SANITÁRIA ML 070 UN Q boa 1,79 125,30 06 DESINFETANTE PARA BANHEIRO 02 LT 070 UN Clean 3,29 230,30 07 DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 500 ML 100 UN Ype 1,25 125,00 08 SABÃO EM PEDRA PACOTES C/ 5 UNID. 040 UN Ype 4,39 175,60 09 SABÃO EM PÓ 1 KG 050 UN Omo 6,49 324,50 10 DESENGORDURANTE LÍQUIDO DE 500 ML 048 UN Veja 3,29 157,92 11 DETERGENTE LIMPA VIDROS 500 ML 024 UN Veja 6,99 167,76 12 SODA CAÚSTICA 1KG 020 UN Bell 10,90 218,00 13 COPO DESCARTÁVEL P/ ÁGUA PACTE COM PCT Copo sul 2,15 279,50 14 COPO DESCARTÁVEL P/ CAFÉ PACTE COM 100 UNID. 050 PCT Copo sul 1,10 55,00 15 ESCOVA DE LAVAR ROUPA C/ CABO DE PLÁSTICO 012 UN Betajeans 1,49 17,88 16 ESPONJA DE AÇO 025 UN Bom bril 1,79 44,75 17 ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA DUPLA FACE 070 UN Schot britte 1,49 104,30 18 FLANELAS DE LUSTRAR 015 UN Pano sul 1,99 29,85 19 GUARDANAPO DE TECIDO P/ LOUÇA 020 UN Pano sul 5,10 102,00 20 LUSTRA MÓVEIS 200 ML 020 UN Poliflor 3,99 79,80 21 LUVAS PARA SERVIÇOS GERAIS PVC FORRADA 030 UN Sanro 3,99 119,70

9 22 CAIXA DE FÓSFORO C/ 240 PALITOS 030 UN Fiat lux 1,99 59,70 23 SABONETE 90 GRAMA 050 UN Lux suave 1,19 59,50 24 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO ESPECIAL FOLHA 250 PCT Duetto 3,99 997,50 DUPLA PICOTADO DE 30 MT COM 04 UNIDADE. 25 RODO DE ESPUMA EM MADEIRA COM CABO 005 UN Supra 6,20 31,00 26 RODO DE MADEIRA COM CABO GRANDE 40 CM 005 UN Supra 5,10 25,50 27 ROLO DE SACO PARA LIXO 100 LT COM 25 UNID. 010 R Novo lixo 8,50 85,00 28 ROLO DE SACO PARA LIXO 30 LT COM 50 UNID. 010 R Novo lixo 8,50 85,00 29 ROLO DE SACO PARA LIXO 50 LT COM 50 UNID. 010 R Novo lixo 8,50 85,00 30 SACO DE LIMPEZA DE CHÃO ALVEJADO 65X 90 CM 020 UN Pano sul 5,10 102,00 31 TOALHA DE ROSTO 020 UN Pano sul 11,90 238,00 32 VASSOURA COM CABO PLÁSTICO 015 UN Noviça 6,99 104,85 33 VASSOURA DE CAPIM COM CABO 015 UN Caipira 9,90 148,50 VALOR TOTAL 4.985,07 LOTE 011 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 01 LITRO DE ÁLCOOL 01 LITRO 550 UN Ilha 3, ,50 02 BALDE DE PLÁSTICO GRANDE COM ALÇA DE METAL 030 UN Cajovil 21,90 657,00 03 CAIXA DE CERA INCOLOR EM PASTA 375 G 280 UN Guanabara 6, ,20 04 CÊRA INCOLOR LÍQUIDA 750 ML 280 UN Brilho fácil 5, ,20 05 ÁGUA SANITÁRIA ML 700 UN Q boa 1, ,00 06 DESINFETANTE PARA BANHEIRO 02 LT 500 UN Clean 3, ,00 07 DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 500 ML 300 UN Ype 1,25 375,00 08 SABÃO EM PEDRA PACOTES C/ 5 UNID. 150 UN Ype 4,39 658,50 09 SABÃO EM PÓ 1 KG 300 UN Omo 6, ,00 10 DESENGORDURANTE LÍQUIDO DE 500ML 100 UN Veja 3,29 329,00 11 DETERGENTE LIMPA VIDROS 500 ML 250 UN Veja 6, ,50 12 SODA CAÚSTICA 1 KG 080 UN Bell 10,90 872,00 13 COPO DESCARTÁVEL P/ ÁGUA PACTE COM Copo sul 2, ,00 PCT 14 COPO DESCARTÁVEL P/ CAFÉ PACTE COM 100 UNID PCT Copo sul 1, ,00 15 ESCOVA DE LAVAR ROUPA C/ CABO DE PLÁSTICO 050 UN Betajeans 1,49 74,50 16 ESPONJA DE AÇO 070 UN Bom bril 1,79 125,30 17 ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA DUPLA FACE 200 UN Schot britte 1,49 298,00 18 FLANELAS DE LUSTRAR 080 UN Pano sul 1,99 159,20 19 GUARDANAPO DE TECIDO P/ LOUÇA 100 UN Pano sul 5,10 510,00 20 LUSTRA MÓVEIS 200 ML 150 UN Poliflor 3,99 598,50 21 LUVAS PARA SERVIÇOS GERAIS PVC FORRADA 100 UN Sanro 3,99 399,00 22 CAIXA DE FÓSFORO C/ 240 PALITOS 100 UN Fiat lux 1,99 199,00 23 SABONETE 90GRAMA 200 UN Lux suave 1,19 238,00 24 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO ESPECIAL FOLHA 1800 Duetto 3, ,00 DUPLA PICOTADO DE 30 MT COM 04 UNIDADE. PCT 25 RODO DE ESPUMA EM MADEIRA COM CABO 010 UN Supra 6,20 62,00 26 RODO DE MADEIRA COM CABO GRANDE 40 CM 030 UN Supra 5,10 153,00 27 ROLO DE SACO PARA LIXO 100 LT COM 25 UNID. 080 R Novo lixo 8,50 680,00 28 ROLO DE SACO PARA LIXO 30 LT COM 50 UNID. 080 R Novo lixo 8,50 680,00 29 ROLO DE SACO PARA LIXO 50 LT COM 50 UNID. 080 R Novo lixo 8,50 680,00 30 SACO DE LIMPEZA DE CHÃO ALVEJADO 65X 90 CM 150 UN Pano sul 5,10 765,00

10 31 TOALHA DE ROSTO 200 UN Pano sul 11, ,00 32 VASSOURA COM CABO PLÁSTICO 050 UN Noviça 6,99 349,50 33 VASSOURA DE CAPIM COM CABO 040 UN Caipira 9,90 396,00 34 ÁLCOOL GEL 500 ML 500 UN Ilha 2, ,00 35 DESODOR AEROSSOL 500 ML 200 UN Bom ar 6, ,00 36 PEDRA SANITÁRIA 100 UN Clean 1,10 110,00 37 TOALHA DE PAPEL PCT 02 ROLO 100 PCT Milli 2,40 240,00 38 SABONETE LIQUIDO 5 LITRO 050 UN Flor 17,00 850,00 VALOR TOTAL ,90 LOTE 012 DEPARTAMENTO DE SAÚDE POSTOS E PRONTO ATENDIMENTO 01 LITRO DE ÁLCOOL 01 LITRO 040 UN Ilha 3,99 159,60 02 BALDE DE PLÁSTICO GRANDE COM ALÇA DE METAL 004 UN Cajovil 21,90 87,60 03 CAIXA DE CERA INCOLOR EM PASTA 375 G 005 UN Guanabara 6,99 34,95 04 CÊRA INCOLOR LÍQUIDA 750 ML 005 UN Brilho fácil 5,99 29,95 05 ÁGUA SANITÁRIA ML 030 UN Q boa 1,79 53,70 06 DESINFETANTE PARA BANHEIRO 02 LT 030 UN Clean 3,29 98,70 07 DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 500 ML 030 UN Ype 1,25 37,50 08 SABÃO EM PEDRA PACOTES C/ 5 UNID. 020 UN Ype 4,39 87,80 09 SABÃO EM PÓ 1 KG 025 UN Omo 6,49 162,25 10 DESENGORDURANTE LÍQUIDO DE 500 ML 015 UN Veja 3,29 49,35 11 DETERGENTE LIMPA VIDROS 500 ML 010 UN Veja 6,99 69,90 12 SODA CAÚSTICA 1 KG 010 UN Bell 10,90 109,00 13 COPO DESCARTÁVEL P/ ÁGUA PACTE COM PCT Copo sul 2,15 215,00 14 COPO DESCARTÁVEL P/ CAFÉ PACTE COM 100 UNID. 050 PCT Copo sul 1,10 55,00 15 ESCOVA DE LAVAR ROUPA C/ CABO DE PLÁSTICO 008 UN Betajeans 1,49 11,92 16 ESPONJA DE AÇO 020 UN Bom bril 1,79 35,80 17 ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA DUPLA FACE 030 UN Schot britte 1,49 44,70 18 FLANELAS DE LUSTRAR 015 UN Pano sul 1,99 29,85 19 GUARDANAPO DE TECIDO P/ LOUÇA 015 UN Pano sul 5,10 76,50 20 LUSTRA MÓVEIS 200 ML 020 UN Poliflor 3,99 79,80 21 LUVAS PARA SERVIÇOS GERAIS PVC FORRADA 030 UN Sanro 3,99 119,70 22 CAIXA DE FÓSFORO C/ 240 PALITOS 020 UN Fiat lux 1,99 39,80 23 SABONETE 90 GRAMA 030 UN Lux suave 1,19 35,70 24 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO ESPECIAL FOLHA 170 PCT Duetto 3,99 678,30 DUPLA PICOTADO DE 30MT COM 04 UNIDADE. 25 RODO DE ESPUMA EM MADEIRA COM CABO 003 UN Supra 6,20 18,60 26 RODO DE MADEIRA COM CABO GRANDE 40 CM 003 UN Supra 5,10 15,30 27 ROLO DE SACO PARA LIXO 100 LT COM 25 UNID. 008 R Novo lixo 8,50 68,00 28 ROLO DE SACO PARA LIXO 30 LT COM 50 UNID. 008 R Novo lixo 8,50 68,00 29 ROLO DE SACO PARA LIXO 50 LT COM 50 UNID. 008 R Novo lixo 8,50 68,00 30 SACO DE LIMPEZA DE CHÃO ALVEJADO 65X 90 CM 010 UN Pano sul 5,10 51,00 31 TOALHA DE ROSTO 015 UN Pano sul 11,90 178,50 32 VASSOURA COM CABO PLÁSTICO 007 UN Noviça 6,99 48,93 33 VASSOURA DE CAPIM COM CABO 008 UN Caipira 9,90 79,20 VALOR TOTAL 2.997,90

11 CLÁUSULA PRIMEIRA OBJETO: A Contratada se obriga a prestar o fornecimento parcelado de materiais de limpeza, higiene e utensílios para os Departamentos de Administração, Obras, Agricultura, Educação, Saúde, Ação Social e Cultura e Esporte para o período de 05 (cinco) meses aproximadamente, acima indicado, de acordo com a solicitação dos Departamentos Solicitantes, dando início a partir da assinatura do contrato, respeitando-se o limite da quantidade de cada lote, na conformidade do Edital de Licitação por Pregão Presencial n. º 005/2012, que, com seus anexos integram este termo, independentes de transcrição, para todos os efeitos legais. CLÁUSULA SEGUNDA DA EXECUÇÃO: O objeto deste contrato será executado em regime de fornecimento fracionado/diário e ou semanal, no período de 05 (cinco) meses ou até esgotar as quantidades licitadas, de acordo com a solicitação dos Departamentos Solicitantes. CLÁUSULA TERCEIRA DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Dá-se a este contrato o valor total de R$ ,81 (Oitenta e Seis Novecentos e Noventa e Seis Reais e Oitenta e Um Centavos), para os fornecimentos previstos nas cláusulas Primeira e Segunda e para a totalidade do período mencionado na cláusula Quarta, referente ao lote vencido pela Contratada, respeitando o limite de quantidade de cada produto, incluído o frete. PARÁGRAFO 1º - O pagamento à Contratada será efetuado na Tesouraria da Prefeitura Municipal de Tapejara, em correspondência com os fornecimentos prestados e com os valores fixados nesta cláusula, mediante apresentação das faturas dos produtos retirados, devidamente atestadas e vistadas por funcionários responsáveis deste Município. PARÁGRAFO 2º - O preço contratado e estipulado neste artigo poderá ser reajustado com base no inciso III, do art. 55 da Lei Federal n. º 8.666/93, em sua atual redação, e no mesmo percentual e data dos reajustes determinados pelo Governo Federal. PARÁGRAFO 3º - Havendo atraso no pagamento por parte do contratante, o saldo devedor de cada parcela será corrigido monetariamente desde o dia da inadimplência até o dia do efetivo pagamento, mediante os índices inflacionários determinados pelo Governo Federal. CLÁUSULA QUARTA O PRAZO: O prazo de entrega do objeto deste Contrato é para o período de 05 (cinco) meses aproximadamente, podendo ser prorrogado se for o caso e nas condições previstas no art. 57 da Lei 8.666/93, dando início a partir da assinatura do contrato, respeitando-se o limite da quantidade de cada item dos lotes. CLÁUSULA QUINTA DA DESPESA: As despesas decorrentes da execução do objeto da presente licitação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: (26) Material de Consumo, (56) Material de Consumo, (70) Material de Consumo, (84) Material de Consumo, (97) Material de Consumo, (144) Material de Consumo, (195) Material de Consumo, (202) Material de Consumo, (211) Material de Consumo, (248) Material de Consumo, (255) Material de Consumo, (290) Material de Consumo. Recursos Ordinários Livres, Vigilância em Saúde, Taxas Exercício de Poder de Polícia - Exercício Corrente, do orçamento da PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA.

12 CLÁUSULA SEXTA DA FISCALIZAÇÃO: Cabe ao Contratante, a seu critério e através dos Departamentos Solicitantes exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização de todas as fases de cumprimento do presente contratado. PARÁGRAFO ÚNICO A contratada declara aceitar, integralmente, todos os métodos e processos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pelo contratante. CLÁUSULA SÉTIMA DAS PENALIDADES: O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecida sujeitará a contratada às sanções previstas na Lei n. º 8.666/93 e suas alterações garantirão previa e ampla defesa em processo administrativo. PARÁGRAFO 1º - O valor das multas corresponderá á gravidade da infração, até o máximo de 20% (vinte por cento) do valor do contrato, em cada caso. PARÁGRAFO 2º - A multa prevista nesta cláusula não tem caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a contratada da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. PARÁGRAFO 3º - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta responderá a contratada pela diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo Contratante, ou cobradas judicialmente. CLÁUSULA OITAVA DA RESCISÃO: O Contratante poderá rescindir administrativamente o presente contrato nas hipóteses previstas no Artigo 78, inciso VII e XVII, da Lei 8.666/93 e suas alterações, sem que caiba à contratada direito a qualquer indenização, sem prejuízo das penalidades pertinentes. CLÁUSULA NONA DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO: Dentro do prazo regulamentar, o Contratante providenciara a publicação em resumo, do presente contrato. CLÁUSULA DÉCIMA DAS RESPONSABILIDADES: A contratada assume, como exclusivamente suas, as responsabilidades pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e, ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados ao Contratante ou a terceiros. PARÁGRAFO 1º - Os danos e prejuízos serão ressarcidos ao Contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contado de notificação administrativa à Contratada, sob pena multa. PARÁGRAFO 2º - O Contratante não respondera por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculados à legislação tributária, trabalhista, previdenciária, securitária, ou indenizações civis decorrentes de acidente de trânsito durante a execução do presente contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão, exclusivamente, à contratada. PARÁGRAFO 3º - O Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela contratada com terceiros, ainda que vinculados á execução do presente contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinado. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DOS TRIBUTOS E DESPESAS: Constituíra encargos exclusivos da contratada o pagamento de tributos, tarifas, emolumentos e despesas decorrentes da formalização deste contrato e da execução de seu objeto. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA É permitida a transferência total ou parcial para terceiros do presente contrato, desde que com a anuência do Executivo Municipal.

13 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA FORO: O foro do presente contrato será o da Comarca da cidade de Cruzeiro do Oeste, excluído qualquer outro. E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado firmam o presente termo, com 04 (quatro) cópias de igual teor, as partes contratantes e duas testemunhas que a tudo assistiram. Tapejara/PR, aos 08 de fevereiro do ano de OSVALDO JOSÉ DE SOUZA Prefeito Municipal Contratante Testemunhas: PAULO SERGIO BRATTI Irmãos Bratti Ltda Contratada 1) RG: 2) RG:

14 CONTRATO DE COMPRA EXTRATO DE CONTRATO N 021/2012 PREGÃO PRESENCIAL N 005/2012 CONTRATADA: Irmãos Bratti Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob o nº / , com estabelecimento à Av. Rui Barbosa, 137, na cidade de Tapejara Estado do Paraná. OBJETO: A Contratada se obriga a prestar o fornecimento parcelado de materiais de limpeza, higiene e utensílios para os Departamentos de Administração, Obras, Agricultura, Educação, Saúde, Ação Social e Cultura e Esporte para o período de 05 (cinco) meses aproximadamente, acima indicado, de acordo com a solicitação dos Departamentos Solicitantes, dando início a partir da assinatura do contrato, respeitando-se o limite da quantidade de cada lote, na conformidade do Edital de Licitação por Pregão Presencial nº 005/2012. VALOR R$ ,81 (Oitenta e Seis Novecentos e Noventa e Seis Reais e Oitenta e Um Centavos). PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de entrega do objeto deste Contrato é para o período de 05 (cinco) meses aproximadamente, podendo ser prorrogado se for o caso e nas condições previstas no art. 57 da Lei 8.666/93, dando início a partir da assinatura do contrato, respeitando-se o limite da quantidade de cada item dos lotes. FORO: Comarca de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná. Tapejara/PR, aos 08 de fevereiro do ano de OSVALDO JOSÉ DE SOUZA Prefeito Municipal Contratante PAULO SERGIO BRATTI Irmãos Bratti Ltda Contratada

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001/2012 CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 015/2012

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001/2012 CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 015/2012 PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001/2012 CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 015/2012 O MUNICÍPIO DE TAPEJARA-PR., Pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Av. Presidente Tancredo de Almeida Neves, n.

Leia mais

EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2014

EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2014 87.590.998/0001-00 Página 1 de 6 Tipo de Julgamento: Menor Preço por Sub. Qtde. Unid. Descrição Marca/Modelo Valor Valor Total 1 167,00 CX ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO CX C/ 12 UNID 2 103,00 CX ALCOOL 90,8%

Leia mais

CONTRATO ADMINSITRATIVO 83/2016 MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, COPA E COZINHA

CONTRATO ADMINSITRATIVO 83/2016 MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, COPA E COZINHA CONTRATO ADMINSITRATIVO 83/2016 MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, COPA E COZINHA Que entre si realizam, de um lado o Município de Seberi, Estado do Rio Grande do Sul, Órgão de Direito Publico, inscrita no

Leia mais

EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 9/2015

EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 9/2015 Página 1 de 6 Tipo de Julgamento: Menor Preço por Sub. Qtde. Unid. Descrição Marca/Modelo Valor Valor Total 1 140,00 CX ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO CX C/ 12 UNID 2 91,00 CX ALCOOL ETILICO 92.8% CAIXA C/12UN

Leia mais

CONTRATO PARA O FORNECIMENTO DE CALCÁRIO ENSACADO

CONTRATO PARA O FORNECIMENTO DE CALCÁRIO ENSACADO CONTRATO PARA O FORNECIMENTO DE CALCÁRIO ENSACADO Poder Executivo de Vale do Sol, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 94.577.574/0001-70, representado neste ato pelo Prefeito Municipal, Sr. Clécio

Leia mais

EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2016

EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2016 Página 1 de 14 Tipo de Julgamento: Menor Preço por 1 68,00 Un SABÃO EM PÓ 2KG Valor de Referência: 19,50000 2 2.516,00 UN PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES 60 METROS DE BOA QUALIDADE PACOTE COM 4 ROLOS Valor

Leia mais

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA ANEXO I

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA ANEXO I PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA Pregão Presencial Nº 000017/2015 Abertura 2/2/2015 09:00 Processo 015967/2014 00001 - LOTE 01 00001 00041393 ÁGUA SANITÁRIA FRASCO COM 1.000 ml FR 1090,00 1,8400 2.005,60

Leia mais

UTILIZAÇÃO DESTA FAMS.

UTILIZAÇÃO DESTA FAMS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 600166/2012 Contrato nº 21/2012 CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO ARQUIVO E MEMÓRIA DE SANTOS E A EMPRESA FLOR DO MAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, PARA A AQUISIÇÃO DE

Leia mais

CONTRATO ADMINISTRATIVO 108/2017 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

CONTRATO ADMINISTRATIVO 108/2017 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONTRATO ADMINISTRATIVO 108/2017 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Que entre si realizam, de um lado o Município de Seberi, Estado do Rio Grande do Sul, Órgão de Direito

Leia mais

Rio Grande do Sul PREF MUN ARROIO DO TIGRE RUA CARLOS ENSSLIN C.N.P.J / Setor de Licitações

Rio Grande do Sul PREF MUN ARROIO DO TIGRE RUA CARLOS ENSSLIN C.N.P.J / Setor de Licitações PUBLICAÇÃO DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS A, torna público, para fins de intimação e conhecimento, o resultado do Procedimento Licitatório do(a) Convite nº 15/2012, sendo julgada(s) como vencedora(s)

Leia mais

CONTRATO Nº 085/2016

CONTRATO Nº 085/2016 CONTRATO Nº 085/2016 CONTRATO QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ESPIGÃO DO OESTE E A EMPRESA GONÇALVES & GONÇALVES LOCAÇÕES DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA. O MUNICÍPIO DE ESPIGÃO DO OESTE, pessoa jurídica de direito

Leia mais

CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA CNPJ nº: / LEGISLANDO EM PARCERIA...

CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA CNPJ nº: / LEGISLANDO EM PARCERIA... 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ E A EMPRESA VENCEDORA NO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 01.100.223/2015, NA MODALIDADE CONVITE Nº 01.100.223/2015, PELO CRITÉRIO

Leia mais

ANEXO I DESCRIÇÃO DOS ITENS

ANEXO I DESCRIÇÃO DOS ITENS ANEXO I DESCRIÇÃO DOS ITENS HOSPITAL - MATERIAL DE LIMPEZA E LAVANDERIA 1 UN 50 ALCOOL GEL REFIL 800ML 2 Fr 10 ALCOOL USO DOMESTICO 3 LT 220 AMACIANTE P/ROUPA 4 UN 5 BALDE P/LIMPEZA 18LT 5 GL 2 BRILHA

Leia mais

EDITAL DE LICITAÇÃO CONVITE Nº 3/2015

EDITAL DE LICITAÇÃO CONVITE Nº 3/2015 Página 1 de 8 Tipo de Julgamento: Menor Preço por Objeto: Administrativo 1 285,00 LTRS Água sanitária 5 litros 2 100,00 fras Álcool gel 70%, antisséptico, sem enxágüe, com ph neutro para a pele, com aloe

Leia mais

PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2015 PROCESSO Nº 14/2014 INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO Nº 09/2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2015 PROCESSO Nº 14/2014 INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO Nº 09/2015 PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2015 PROCESSO Nº 14/2014 INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO Nº 09/2015 TERMO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO, QUE FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR E CIRURGICA IZAMED

Leia mais

ESTADO DE RONDÔNIA PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ESTADO DE RONDÔNIA PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES Processo número: 114/2014 Licitação: Pregão Eletrônico nº 52/2014 ATA DE REGISTRO DE PREÇO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 14/2014 VALIDADE DA ATA: 12.07.15 Objeto: FORMALIZAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Leia mais

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: Endereço:

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: Endereço: CNPJ 07.063.589/0001-16 CGF 06.920.212-5 O ANEXO I - MINUTA DA PROPOSTA DE PREÇO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - TIPO: Menor preço por item OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL DESCARTÁVEL

Leia mais

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS. TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 03/2012, QUE FAZEM ENTRE SI O(A) SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DEPARTAMENTO

Leia mais

CONTRATO PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE BOVINOS.

CONTRATO PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE BOVINOS. Contrato nº 63/2016 CONTRATO PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE BOVINOS. Poder Executivo de Vale do Sol, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 94.577.574/0001-70, representado

Leia mais

OBJETO: Contrato de aquisição de merenda escolar.

OBJETO: Contrato de aquisição de merenda escolar. CONTRATO Nº 122/2013 DATA: 11.10.2013 OBJETO: Contrato de aquisição de merenda escolar. EMPRESA: Cassio Pozzati. TERMO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 55 Contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal

Leia mais

Presidente Figueiredo, 04 de janeiro de OFÍCIO Nº 001/2016-DA. Senhor Presidente,

Presidente Figueiredo, 04 de janeiro de OFÍCIO Nº 001/2016-DA. Senhor Presidente, Presidente Figueiredo, 04 de janeiro de 2016. OFÍCIO Nº 001/2016-DA. Senhor Presidente, Conforme estabelece o cronograma de atividades desta Diretoria para o exercício financeiro de 2016, solicito a V.

Leia mais

CONTRATO ADMINISTRATIVO 192/2016 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SEBERI/RS

CONTRATO ADMINISTRATIVO 192/2016 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SEBERI/RS CONTRATO ADMINISTRATIVO 192/2016 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SEBERI/RS Que entre si realizam, de um lado o Município de Seberi, Estado do Rio Grande

Leia mais

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO Proponente C.N.P.J/C.P.F Item I.E./R.G. Material Especificação PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO Fax Recebimento 04/05/2015 09:30:00 até 04/05/2015 09:30:00 Telefone Abertura 04/05/2015 09:30:00 Marca/Modelo

Leia mais

ANEXO VI MODELO DE PROPOSTA (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

ANEXO VI MODELO DE PROPOSTA (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) ANEXO VI MODELO DE PROPOSTA (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) Ao Excelentíssimo Senhor, Prefeito Municipal de Três de Maio Apresentamos abaixo nossa proposta para fornecimento de material de higiene e limpeza

Leia mais

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO Proponente C.N.P.J/C.P.F Item I.E./R.G. Material Especificação PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO Fax Recebimento 26/08/2014 09:30:00 até 26/08/2014 09:30:00 Telefone Abertura 26/08/2014 09:45:00 Marca/Modelo

Leia mais

RDC 01/2015. PROCESSO Nº

RDC 01/2015. PROCESSO Nº MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO CAMPUS GARANHUNS RDC 01/2015. PROCESSO Nº23359.015061.2015-11

Leia mais

PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I Folha: 0001 Objeto: Material de (Alimentício e Limpeza) 001 039859-6 AÇÚCAR EM PÓ, BRANCO, ALVO, EM EMBALAGEM DE 01 (UM) QUILO. LOTE 1 KG 3 002 000047-3 AGUA SANITARIA, BASE HIPOCLORITO DE SODIO. O produto

Leia mais

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/ SRP

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/ SRP 38000 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO 389342 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/20-000 SRP 1 - Itens da Licitação 1 - SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO

Leia mais

CONTRATO PARA AQUISIÇÃO E SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS. CONTRATO Nº 047/2016.

CONTRATO PARA AQUISIÇÃO E SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS. CONTRATO Nº 047/2016. CONTRATO PARA AQUISIÇÃO E SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS. CONTRATO Nº 047/2016. As partes Contratantes, de um lado o Município de Pinhal Grande/RS, CNPJ/MF nº 94.444.346/0001-22, com sede na Av. Integração,

Leia mais

CONTRATO Nº 009/2013 CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL

CONTRATO Nº 009/2013 CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL CONTRATO Nº 009/2013 CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL CONTRATANTE: Município de Nova Alvorada, pessoa jurídica de direito público, com sede administrativa na Avenida Vicente Guerra, 1429, na cidade

Leia mais

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL PROCESSO N.º 024/2015 No dia 27 de Julho de 2015, na sala de Licitações da, localizada na Praça Santo Antônio, n 199, bairro Centro, Município

Leia mais

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL SESI/SENAI Nº 039/2014 CANCELAMENTO LOTE 1

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL SESI/SENAI Nº 039/2014 CANCELAMENTO LOTE 1 RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL SESI/ Nº 039/2014 CANCELAMENTO LOTE 1 A Comissão de Licitações do Sistema FIEP, instituída pela Portaria nº 21/2013, informa o RESULTADO do Pregão Presencial nº 039/2014.

Leia mais

PREFEITURA DE CANUDOS ESTADO DA BAHIA Uma Nova História Um Novo Tempo.

PREFEITURA DE CANUDOS ESTADO DA BAHIA Uma Nova História Um Novo Tempo. Contrato de Prestação de Serviço que entre si celebram a PREFEITURA DE CANUDOS e a Pessoa jurídica DIRCEU FERNANDO NASCIMENTO DE JESUS E CIA LTDA - ME CONTRATO Nº. 064/2017 O MUNICÍPIO DE CANUDOS, entidade

Leia mais

ANEXO III MINUTA DE CONTRATO

ANEXO III MINUTA DE CONTRATO ANEXO III MINUTA DE CONTRATO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. O MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO, pessoa jurídica de direito público interno, com

Leia mais

ANEXO 02 MINUTA DE CONTRATO

ANEXO 02 MINUTA DE CONTRATO ANEXO 02 MINUTA DE CONTRATO CONTRATO n.º PARA CONFECÇÃO DO KIT DE VOTAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO PARANÁ E A GRÁFICA LTDA, NA FORMA ABAIXO: O CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA

Leia mais

S " \*/ %-X % ' GUAPO. PREFEITURA MUNICIPAL DEÍ GUAl Estado de Goiás. CONTRATO PARA O LICENCIAMENTO DE SOFTWARE n CARTA CONVITE 003/2015

S  \*/ %-X % ' GUAPO. PREFEITURA MUNICIPAL DEÍ GUAl Estado de Goiás. CONTRATO PARA O LICENCIAMENTO DE SOFTWARE n CARTA CONVITE 003/2015 S " % ' GUAPO \*/ %-X CERTOÀO CERTIFICO que nm./y / o presente expediente foi publicado no quadro oficial de avisos (Jesia Prefeitura Municipal, na fornia da Lei. PREFEITURA MUNICIPAL DEÍ GUAl Sec. Atofl.-1»

Leia mais

ANEXO VII - PLANILHA DE ESTIMATIVA DE CUSTO

ANEXO VII - PLANILHA DE ESTIMATIVA DE CUSTO ANEXO VII - PLANILHA DE ESTIMATIVA DE CUSTO Item Quant. Cod. Material Unidade Valor Unit. 01 120 9309 Álcool hidratado 70º INPN - hidratado e água deionizada. 1 lt. Valor Total Litro 5,5500 666,00 02 48

Leia mais

ANEXO VI MODELO DE PROPOSTA (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

ANEXO VI MODELO DE PROPOSTA (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) ANEXO VI MODELO DE PROPOSTA (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) Ao Excelentíssimo Senhor, Prefeito Municipal de Três de Maio Apresentamos abaixo nossa proposta para fornecimento de material de limpeza e higiene

Leia mais

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA BOLETIM DE PREÇOS - AGOSTO DE 2016

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA BOLETIM DE PREÇOS - AGOSTO DE 2016 Álcool 1 37443 Álcool em gel, acondicionado em embalagem com 500 ml 6,49 2 37442 Álcool 70%, acondicionado em embalagem de 1 litro l 5,84 3 23681 Álcool 96%, para uso doméstico, acondicionado em embalagem

Leia mais

Item Especificação Unidade Quant. 01 Consulta CPF E ENDEREÇO Consulta R$ 2,45

Item Especificação Unidade Quant. 01 Consulta CPF E ENDEREÇO Consulta R$ 2,45 CONTRATO Nº 46/2015 PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2015. TERMO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO, QUE FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARANAPANEMA E ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUSTRIAL E

Leia mais

CONTRATO N.º 171/2017 CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SEM LICITAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

CONTRATO N.º 171/2017 CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SEM LICITAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CONTRATO N.º 171/2017 CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SEM LICITAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Que fazem o MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE/RS, pessoa jurídica de direito

Leia mais

15 10,0000 UN LÂMPADA ECONÔMICA 46W, FLUORESCENTE ,0000 UN LIMPEZA PESADA 500 ML 17 24,0000 PA LUVA DE BORRACHA TAMANHO M ,0000 PC PAPEL

15 10,0000 UN LÂMPADA ECONÔMICA 46W, FLUORESCENTE ,0000 UN LIMPEZA PESADA 500 ML 17 24,0000 PA LUVA DE BORRACHA TAMANHO M ,0000 PC PAPEL MINUTA DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA, COZINHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIAS FIRMANDO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO PEIXOTO E... Nº... /16. O MUNICÍPIO

Leia mais

ESTADO DO PARANÁ MUNICÍPIO DE PORTO AMAZONAS SETOR DE LICITAÇÕES

ESTADO DO PARANÁ MUNICÍPIO DE PORTO AMAZONAS SETOR DE LICITAÇÕES CONTRATO DE FORNECIMENTO N 36/2015 Contrato de Fornecimento que entre si celebram de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS e MÓVEIS DOMBROSKI LTDA. Pelo presente instrumento, a PREFEITURA MUNICIPAL

Leia mais

Rio Bom, estado do Paraná, em 06 de novembro de Representante da empresa contratada. Testemunha: Cpf: Testemunha: Cpf:

Rio Bom, estado do Paraná, em 06 de novembro de Representante da empresa contratada. Testemunha: Cpf: Testemunha: Cpf: CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM AVENIDA CURITIBA, 65 - CENTRO RIO BOM - PR FONE: 43 3468-1123 CNPJ: 75.771.212/0001-71 CONTRATADA: ADRIANA ROSSI BENEDITO CONTRATO Nº 104/2012 Pelo presente

Leia mais

JOÃO DOMINGOS RODRIGUES DA SILVA, Prefeito Municipal de Almirante Tamandaré do Sul, Estado do Rio Grande do Sul.

JOÃO DOMINGOS RODRIGUES DA SILVA, Prefeito Municipal de Almirante Tamandaré do Sul, Estado do Rio Grande do Sul. JOÃO DOMINGOS RODRIGUES DA SILVA, Prefeito Municipal de Almirante Tamandaré do Sul, Estado do Rio Grande do Sul. Faço saber que o Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei: LEI MUNICIPAL

Leia mais

Prefeitura Municipal de São Pedro do Ivaí

Prefeitura Municipal de São Pedro do Ivaí PROCESSO Nº. 093 /2016 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 042/2016 CONTRATO Nº. 0189/2016 Pelo presente, de um lado o MUNICIPÍO DE SÃO PEDRO DO IVAÍ, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob

Leia mais

ATA PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013

ATA PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013 ATA PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013 Aos 07/01/2013 às 08:00 horas, na sala de licitações do DEMSUR situada na Av. Maestro Sanção, nº 236 2º andar Centro Muriaé MG, com as presenças constantes ao final, reuniram

Leia mais

CLÁUSULA SEGUNDA DO REGIME DE EXECUÇÃO E FORMA DE FORNECIMENTO

CLÁUSULA SEGUNDA DO REGIME DE EXECUÇÃO E FORMA DE FORNECIMENTO CONTRATO Nº 89/2016 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS O Município de Vale do Sol, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 94.577.574/0001-70 representado neste ato pelo Prefeito Municipal Sr. Clécio

Leia mais

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E DE ADJUDICAÇÃO. O PREFEITO MUNICIPAL DE CAAPIRANGA, no uso de suas atribuições legais.

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E DE ADJUDICAÇÃO. O PREFEITO MUNICIPAL DE CAAPIRANGA, no uso de suas atribuições legais. DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E DE ADJUDICAÇÃO O PREFEITO MUNICIPAL DE CAAPIRANGA, no uso de suas atribuições legais. CONSIDERANDO, os documentos acostados no PROCESSO ADMINISTRATIVO DO TERMO CONTRATO N. 016/2016,

Leia mais

CONTRATO Nº 06/2017 PROCESSO Nº 03/2017 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2017 OBJETO: RECAPAGEM DE PNEUS CONTRATO CONTRATAÇÃO

CONTRATO Nº 06/2017 PROCESSO Nº 03/2017 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2017 OBJETO: RECAPAGEM DE PNEUS CONTRATO CONTRATAÇÃO CONTRATO Nº 06/2017 PROCESSO Nº 03/2017 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2017 OBJETO: RECAPAGEM DE PNEUS CONTRATO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA USO NA SECRETARIA

Leia mais

Estado da Bahia Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Serra - BA Poder Executivo

Estado da Bahia Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Serra - BA Poder Executivo CONTRATO - N.º 05-07/2013 CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DO TIPO P-13 E TIPO P-45, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA E AURENE RITA DOS SANTOS MEIRA. PREFEITURA MUNICIPAL

Leia mais

RELAÇÃO MENSAL DE COMPRAS

RELAÇÃO MENSAL DE COMPRAS Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DE COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas

Leia mais

CONTRATO Nº 122/2017 CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SEM LICITAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIENTAÇÃO ESCOLAR.

CONTRATO Nº 122/2017 CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SEM LICITAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO Nº 122/2017 CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SEM LICITAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIENTAÇÃO ESCOLAR. A Prefeitura Municipal de São João da Urtiga, pessoa jurídica de direito

Leia mais

CONTRATO Nº. 088/2014. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 147/2014.

CONTRATO Nº. 088/2014. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 147/2014. CONTRATO Nº. 088/2014. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 147/2014. TERMO DE CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE SHOW, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO PARDO E A EMPRESA V.

Leia mais

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe. Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico Nº 00005/2016 (SRP)

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe. Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico Nº 00005/2016 (SRP) MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico Nº 00005/2016 (SRP) Às 09:53 horas do dia 29 de julho de 2016, após analisado o resultado

Leia mais

CLÁUSULA PRIMEIRA O objeto deste instrumento é a aquisição pela CONTRATANTE e o fornecimento pela CONTRATADA, dos seguintes materiais:

CLÁUSULA PRIMEIRA O objeto deste instrumento é a aquisição pela CONTRATANTE e o fornecimento pela CONTRATADA, dos seguintes materiais: CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 71/2013 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA CASA DE PROTEÇÃO DA ESTAÇÃO DE BOMBE- AMENTO (BOOSTER) DE ÁGUA NA AVENIDA PALMEIRA DAS MISSÕES, por LICITAÇÃO,

Leia mais

RESUMO DE REGISTRO DE PREÇOS

RESUMO DE REGISTRO DE PREÇOS RESUMO DE REGISTRO DE PREÇOS Às 18:00 horas do dia 30 de outubro de 2012, a Prefeitura Municipal de Gravataí, reuniu-se o Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Gravataí e respectivos membros da

Leia mais

a ministrar curso de formação continuada a todos os professores pertencentes à Rede Municipal de Ensino, conforme descrição

a ministrar curso de formação continuada a todos os professores pertencentes à Rede Municipal de Ensino, conforme descrição CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2014 PARA CONTRATAÇÃO DE INSTITUI- ÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DESTINADA A MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA A TODOS OS PROFESSORES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,

Leia mais

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 78/2015

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 78/2015 CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 78/2015 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SEM LICITAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR O MUNICÍPIO DE NÃO-ME-TOQUE, pessoa jurídica de direito público, com

Leia mais

HORAS geral do veiculo. Gol placa IPL 6512, Renavam , ano 2008, modelo: , Potência 76 Cv, 4 portas.

HORAS geral do veiculo. Gol placa IPL 6512, Renavam , ano 2008, modelo: , Potência 76 Cv, 4 portas. CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 019/2016 Pelo presente contrato que fazem entre si, de um lado o Município de Alegria, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Prefeitura Municipal de Alegria

Leia mais

CONTRATO DE FORNECIMENTO

CONTRATO DE FORNECIMENTO Contrato nº 218/2015 CONTRATO DE FORNECIMENTO O CLUBE CURITIBANO, associação civil sem fins econômicos, com sede da Av. Presidente Getúlio Vargas, nº 2857, Água Verde Curitiba/PR, CNPJ 76.493.626/0001-49,

Leia mais

Art. 5º As despesas correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

Art. 5º As despesas correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: LEI Nº 3729/2016, DE 19 DE JULHO DE 2016. AUTORIZA O MUNICÍPIO FIRMAR TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO COM A AMTURVALES E ATUASERRA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS O PREFEITO MUNICIPAL DE GUAPORÉ-RS faz saber,

Leia mais

E. AGUIAR COMERCIO EPP

E. AGUIAR COMERCIO EPP Contrato de Fornecimento n. 038/2016 que entre si celebram o município de Bom Jesus do Araguaia MT, e a empresa E AGUIAR COMERCIO EPP, para os fins que menciona. O Município de Bom Jesus do Araguaia, inscrito

Leia mais

ITEM QNTD UND DESCRIÇÃO VALOR TOTAL R$ 1.154,10 Z-31 Nº ; PÇ. Anel O Nº ; 9,09

ITEM QNTD UND DESCRIÇÃO VALOR TOTAL R$ 1.154,10 Z-31 Nº ; PÇ. Anel O Nº ; 9,09 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2015, AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS DO CUBO DE RODA, EIXO TRASEIRO 4X4, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RE- TROESCAVADEIRA RANDON RK 406B, ANO 2.010, PERTENCENTE À ADMINIS- TRAÇÃO

Leia mais

Item Descrição Quant. Unid.

Item Descrição Quant. Unid. CONTRATO Nº 95/2013 PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2013. TERMO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO, QUE FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARANAPANEMA E BCR COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS

Leia mais

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Contrato nº 15/2015 O Município de Vale do Sol, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Augusto Emmel nº 96, CNPJ nº 94.577.574/0001-70 representado neste

Leia mais

CLÁUSULA PRIMEIRA (DO OBJETO)

CLÁUSULA PRIMEIRA (DO OBJETO) CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 70/2015 PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2015 TERMO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO, QUE FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARANAPANEMA E NUTRICIONALE COMERCIO

Leia mais

PRESIDENTE FIGUEIREDO CARTORIO

PRESIDENTE FIGUEIREDO CARTORIO CARTA CONTRATO N 168/2015 FIRMADA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE FIGUEIREDO E A EMPRESA CARTORIO DO JUDICIAL E ANEXOS OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS

Leia mais

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM Estado do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM Estado do Paraná CONTRATO Nº 49/2014 CONTRATO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE RIO BOM E A EMPRESA A P DE OLIVEIRA SERVIÇOS, NA FORMA ABAIXO: Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado, a PREFEITURA

Leia mais

TERMO DE REFERÊNCIA R$78,38. R$2,86 5 Garrafa térmica, 1lt. Diversas cores. 20 uni. R$29,99 TOTAL GERAL

TERMO DE REFERÊNCIA R$78,38. R$2,86 5 Garrafa térmica, 1lt. Diversas cores. 20 uni. R$29,99 TOTAL GERAL TERMO DE REFERÊNCIA 1. OBJETO Aquisição de generos alimentícios, materiais de copa/cozinha, produtos de limpeza e higiene, para a Prefeitura Municipal, durante o exer 2. OBJETO/FINALIDADE Manutenção de

Leia mais

Conjuntos de suporte para caixa trifásica metal p/ 3 2 poste quadrado 14,00 28,00

Conjuntos de suporte para caixa trifásica metal p/ 3 2 poste quadrado 14,00 28,00 CONTRATO Nº 072/2011 CONTRATO REFERENTE À CARTA CONVITE Nº 028/2011, VISANDO A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA A ILUMINAÇÃO E MATERIAL ELÉTRICO DO MUNICÍPIO. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA,

Leia mais

ANEXO VI MINUTA DO CONTRATO Nº. / LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, QUE NA FORMA ABAIXO FAZEM ENTRE SI:

ANEXO VI MINUTA DO CONTRATO Nº. / LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, QUE NA FORMA ABAIXO FAZEM ENTRE SI: ANEXO VI MINUTA DO CONTRATO Nº. / LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, QUE NA FORMA ABAIXO FAZEM ENTRE SI: A Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior/FIMES, entidade autônoma e pessoa jurídica

Leia mais

CONTRATO Nº 026/10 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE MÃO DE OBRA

CONTRATO Nº 026/10 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE MÃO DE OBRA CONTRATO Nº 026/10 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE MÃO DE OBRA CONTRATANTE: Município de Nova Alvorada, pessoa jurídica de direito público, com sede administrativa na Av. Vicente Guerra, 1429,

Leia mais

CONTRATO 94/2017 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

CONTRATO 94/2017 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA CONTRATO 94/2017 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA Que entre si celebram a FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA e a firma TANISMAR PEREIRA DA CUNHA EIRELI ME. CLÁUSULA PRIMEIRA Das Partes Contrato

Leia mais

FORNECEDOR CX 400 CAIXA C/100 UNIDADES 3 LUVA DE LATEX - TAM:M CX 300 CAIXA C/100 UNIDADES 4 LUVA DE LATEX - TAMANHO P

FORNECEDOR CX 400 CAIXA C/100 UNIDADES 3 LUVA DE LATEX - TAM:M CX 300 CAIXA C/100 UNIDADES 4 LUVA DE LATEX - TAMANHO P 1 1 13/01514 TOUCA SANFONADA DESCARTÁVEL PCT 100 PACOTE COM 100 UNIDADES 2 LUVA DE LATEX - TAM:G CX 400 CAIXA C/100 UNIDADES 3 LUVA DE LATEX - TAM:M CX 300 CAIXA C/100 UNIDADES 4 LUVA DE LATEX - TAMANHO

Leia mais

CÂMARA MUNICIPAL DE QUITANDINHA

CÂMARA MUNICIPAL DE QUITANDINHA Prestação de Serviços de Publicação, do Processo de Dispensa de Licitação 002/2015. I DAS PARTES: A) CÂMARA MUNICIPAL DE QUITANDINHA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob

Leia mais

FACULDADE DE DIREITO DE FRANCA Autarquia Municipal de Ensino Superior

FACULDADE DE DIREITO DE FRANCA Autarquia Municipal de Ensino Superior ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 04/2017 Processo Administrativo nº 05/2017 Protocolo nº 108/2017, de 11/05/2017 Pregão Presencial n.º 03/2017 Tipo: Menor Preço Por item Objeto: Registro de Preços para Aquisição

Leia mais

Município de Boa Ventura de São Roque - PR EMPENHO

Município de Boa Ventura de São Roque - PR EMPENHO Página: 1 / 10 Sem licitação 004473 Ordinário 16/09/2013 FRIGODASKO INDUSTRIA E COMERCIO RUA JOAO GONCALVES PADILHA, null 08.916.434/0001-48 Pitanga / PR 85200000 38098-9 03 Secretaria de Administração

Leia mais

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO O prazo de vigência do presente instrumento é de 8 (oito) meses, a partir de sua data de assinatura.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO O prazo de vigência do presente instrumento é de 8 (oito) meses, a partir de sua data de assinatura. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES, QUE ENTRE SI CELEBRAM a CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ E A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, SOB O Nº: 08/2015. A Câmara Municipal de Araxá, inscrita

Leia mais

Estado do Amazonas PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE FIGUEIREDO

Estado do Amazonas PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE FIGUEIREDO CARTA CONTRATO Nº 152/2016, PARA AQUISIÇÃO DE PEIXE IN NATURA PARA SEMANA SANTA. A Prefeitura Municipal de Presidente Figueiredo, pessoa jurídica de direito público, com sede na BR 174, km 107 s/nº, centro,

Leia mais

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SEM LICITAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SEM LICITAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ANEXO VII CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SEM LICITAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR O Instituto Federal do Piauí Campus Cocal, pessoa jurídica de direito público, com

Leia mais

MANUTENÇÃO DO ABRIGO DOS IDOSOS

MANUTENÇÃO DO ABRIGO DOS IDOSOS CONTRATO Nº.016/2014 Contrato de fornecimento de material de consumo em geral destinados a manutenção de diversas Unidades Que entre si celebram O Fundo Municipal de Assistência Social de Goiatuba e a

Leia mais

GAZETA DO OESTE ATOS OFICIAIS

GAZETA DO OESTE ATOS OFICIAIS Ano VII Nº 1576 Rua Folk Rocha, Nº103- Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel.: 77 3612.7476 23 de janeiro de 2013 Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados

Leia mais

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES Item Material Unid. Quant. Valor Unit. Valor Total

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES Item Material Unid. Quant. Valor Unit. Valor Total ESTADO DO TOCANTINS PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJÁ Avenida Paulo Falcão Teixeira n. 403 Centro Itacajá TO 77720-000 Itacajá -TO. Fone/Fax: 0xx63-3439-1411 E-mail: itacaja@bol.com.br CONTRATO DE AQUISIÇÃO

Leia mais

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS NO MUNICÍPIO DE CANDELÁRIA.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS NO MUNICÍPIO DE CANDELÁRIA. CONTRATO Nº 138/2011 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS NO MUNICÍPIO DE CANDELÁRIA. Pelo presente instrumento particular, o MUNICÍPIO DE CANDELÁRIA, Pessoa

Leia mais

PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I Folha: 0001 Objeto: Aquisição de Material de (Limpeza) 001 038481-3 AÇUCAR EM PÓ, BRANCO, ALVO, contendo data de fabricacao e prazo de validade. O produto devera ter registro no Ministerio da Saude. Lote

Leia mais

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR - IASS ANEXO II MODELOS MINUTA DO CONTRATO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO N.º

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR - IASS ANEXO II MODELOS MINUTA DO CONTRATO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO N.º ANEXO II MODELOS MINUTA DO CONTRATO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO N.º CONTRATO DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, O INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO

Leia mais

CÂMARA DE VEREADORES DE CORUPÁ

CÂMARA DE VEREADORES DE CORUPÁ CONTRATO N.º 002/2016 TERMO DE CONTRATO EM CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 002/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS AÇÕES INSTITUCIONAIS NA FORMA IMPRESSA, QUE ENTRE SI CELEBRAM

Leia mais

CARTA CONVITE Nº 018/2016 DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

CARTA CONVITE Nº 018/2016 DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO Gabinete do Prefeito CARTA CONVITE Nº 018/2016 DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Caapiranga, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica

Leia mais

ANEXO II - ANATEL/SE - PLANILHA DE PREÇOS

ANEXO II - ANATEL/SE - PLANILHA DE PREÇOS Serviço: MÊS/ANO BASE: "Limpeza, Conservação e Copa". ANEXO II ANATEL/SE PLANILHA DE PREÇOS LOCAL: PRÉDIO TIPO: Av. Gonçalo Prado Rolemberg n º 1.013 Centro Aracaju/SE ESCRITÓRIO POPULAÇÃO APROXIMADA DO

Leia mais

Estado do Amazonas Prefeitura Municipal de Benjamin Constant Comissão Permanente de Licitação

Estado do Amazonas Prefeitura Municipal de Benjamin Constant Comissão Permanente de Licitação CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIENTAÇÃO ESCOLAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE CONTRATO N.º 077/2015 A PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT/AM, pessoa

Leia mais

CONTRATO 91/2017 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

CONTRATO 91/2017 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA CONTRATO 91/2017 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA Que entre si celebram a FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA e a firma P & F EVENTOS EIRELI ME. CLÁUSULA PRIMEIRA Das Partes 1.1 CONTRATANTE:

Leia mais

CONTRATO Nº. 264/2015

CONTRATO Nº. 264/2015 CONTRATO Nº. 264/2015 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, QUE NA FORMA ABAIXO FAZEM ENTRE SI: A FIMES FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, fundação pública municipal criada pela Lei

Leia mais

CONTRATO N.º147/14 Licitação nº 60/14 Tomada de Preços 17/14

CONTRATO N.º147/14 Licitação nº 60/14 Tomada de Preços 17/14 CONTRATO N.º147/14 Licitação nº 60/14 Tomada de Preços 17/14 O MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o n 87.613.1880001-21, com endereço na Avenida Santos Dumont

Leia mais

PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA GLÓRIA PRAÇA CÍVICA Nº CENTRO TELEFONE/FAX:

PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA GLÓRIA PRAÇA CÍVICA Nº CENTRO TELEFONE/FAX: CONTRATO N 002/2013 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA CONTÁBIL QUE ENTRE SE CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA GLÓRIA, ESTADO DE GOIÁS, E O SENHOR VALDECI SILVÉRIO DE SOUZA, CONFORME CLÁUSULA

Leia mais

MUNICÍPIO DE SANTANA DA BOA VISTA

MUNICÍPIO DE SANTANA DA BOA VISTA CONTRATO Nº 79/2014 Contrato de serviços de horas máquina (escavadeira hidráulica), no município de Santana da Boa Vista RS, conforme especificações constantes do ANEXO I deste edital, no município de

Leia mais

ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCELOS

ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCELOS CARTA CONTRATO Nº 066/2014, que celebram entre si o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e ANTÔNIO JOSÉ BORGES BENTES, objetivando a prestação de SERVIÇO DE ENCALHAÇÃO, RECUPERAÇÃO DE BARCO, CALAFETO E PINTURA DE

Leia mais

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 02/2016

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 02/2016 Página 1 de 5 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 02/2016 Processo nº 04/2016 Pregão Presencial nº 04/2016 O CENTRO UNIVERSITÁRIO MUNICIPAL DE FRANCA UNI-FACEF situado na Av. Major Nicácio, 2433, Bairro São José,

Leia mais

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA CONTRATO DE LOCAÇÃO TENDAS, BANHEIROS QUIMICO E DISCIPLINADORES CONTRATO Nº 178/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA CONTRATO DE LOCAÇÃO TENDAS, BANHEIROS QUIMICO E DISCIPLINADORES CONTRATO Nº 178/2013 CONTRATO DE LOCAÇÃO TENDAS, BANHEIROS QUIMICO E DISCIPLINADORES CONTRATO Nº 178/2013 INSTRUMENTO PARTICULAR DE LOCAÇÃO - Pelo presente instrumento particular de locação, de um lado. MULTIPLA EVENTOS LTDA

Leia mais

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL FONOGRÁFICO Versão Setembro CEP: , Bela Vista, São Paulo/SP, CNPJ:

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL FONOGRÁFICO Versão Setembro CEP: , Bela Vista, São Paulo/SP, CNPJ: CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL FONOGRÁFICO Versão 4.1.0 Setembro 2013 I. JACARANDÁ ÁUDIO, com sede na Rua Martiniano de Carvalho, 484, CEP: 01321 000, Bela Vista, São Paulo/SP, CNPJ: 10.293.788/0001

Leia mais