PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2012 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 021/2012

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1 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2012 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 021/2012 O MUNICÍPIO DE TAPEJARA-PR., Pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Av. Presidente Tancredo de Almeida Neves, n. º 442, centro, nesta cidade, inscrito no C.N.P.J. sob o n. º / , neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Osvaldo José de Souza, doravante denominada CONTRATANTE e a empresa Irmãos Bratti Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob o nº / , com estabelecimento à Av. Rui Barbosa, 137, na cidade de Tapejara Estado do Paraná, doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato por Paulo Sergio Bratti, portador da Carteira de Identidade RG nº SSP/PR, CPF nº , e perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente Contrato, cuja celebração foi autorizada pelo despacho de adjudicação do processo de Pregão Presencial nº 005/2012, e nos Termos da Lei n.º 8.666/93 em sua atual redação, atendidas as cláusulas e condições que se enunciam a seguir: ITEM CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO QUAT MARCA V.UN V. TOTAL LOTE 001 DEPARTAMENTO DE OBRAS 01 LITRO DE ÁLCOOL 01 LITRO 010 UN Ilha 3,99 39,90 02 BALDE DE PLÁSTICO GRANDE COM ALÇA DE METAL 006 UN Cajovil 21,90 131,40 03 CAIXA DE CERA INCOLOR EM PASTA 375G 012 UN Guanabara 6,99 83,88 04 CÊRA INCOLOR LÍQUIDA 750 ML 012 UN Brilho fácil 5,99 71,88 05 ÁGUA SANITÁRIA ML 024 UN Q boa 1,79 42,96 06 DESINFETANTE PARA BANHEIRO 02 LT 018 UN Clean 3,29 59,22 07 DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 500 ML 072 UN Ype 1,25 90,00 08 SABÃO EM PEDRA PACOTES C/ 5 UNID. 020 UN Ype 4,39 87,80 09 SABÃO EM PÓ 1KG 020 UN Omo 6,49 129,80 10 DESENGORDURANTE LÍQUIDO DE 500ML 048 UN Veja 3,29 157,92 11 DETERGENTE LIMPA VIDROS 500 ML 024 UN Veja 6,99 167,76 12 SODA CAÚSTICA 1 KG 020 UN Bell 10,90 218,00 13 COPO DESCARTÁVEL P/ ÁGUA PACOTE COM PCT Copo sul 2,15 21,50 14 COPO DESCARTÁVEL P/ CAFÉ PACOTE COM 100 UNID. 010 PCT Copo sul 1,10 11,00 15 ESCOVA DE LAVAR ROUPA C/ CABO DE PLÁSTICO 012 UN Betajeans 1,49 17,88 16 ESPONJA DE AÇO 020 UN Bom briil 1,79 35,80 17 ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA DUPLA FACE 010 UN Schot britti 1,49 14,90 18 FLANELAS DE LUSTRAR 005 UN Pano sul 1,99 9,95 19 GUARDANAPO DE TECIDO P/ LOUÇA 006 UN Pano sul 5,10 30,60 20 LUSTRA MÓVEIS 200 ML 010 UN Poliflor 3,99 39,90 21 LUVAS PARA SERVIÇOS GERAIS PVC FORRADA 020 UN Sanro 3,99 79,80 22 CAIXA DE FÓSFORO C/ 240 PALITOS 020 UN Fiat lux 1,99 39,80 23 SABONETE 90GRAMA 035 UN Lux suave 1,19 41,65 24 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO ESPECIAL FOLHA 124 PCT Duetto 3,99 494,76 DUPLA PICOTADO DE 30MT COM 04 UNIDADES. 25 RODO DE ESPUMA EM MADEIRA COM CABO 003 UN supra 6,20 18,60 26 RODO DE MADEIRA COM CABO GRANDE 40 CM 003 UN Supra 5,10 15,30 27 ROLO DE SACO PARA LIXO 100 LT COM 25 UNID. 003 R Novo lixo 8,50 25,50 28 ROLO DE SACO PARA LIXO 30 LT COM 50 UNID. 003 R Novo lixo 8,50 25,50 29 ROLO DE SACO PARA LIXO 50 LT COM 50 UNID. 003 R Novo lixo 8,50 25,50

2 30 SACO DE LIMPEZA DE CHÃO ALVEJADO 65X 90 CM 005 UN Pano sul 5,10 25,50 31 TOALHA DE ROSTO 006 UN Pano sul 11,90 71,40 32 VASSOURA COM CABO PLÁSTICO 005 UN Noviça 6,99 34,95 33 VASSOURA DE CAPIM COM CABO 005 UN Caipira 9,90 49,50 VALOR TOTAL 2.369,91 LOTE 002 DEPARTAMENTO DE OBRAS SETOR URBANO 01 LITRO DE ÁLCOOL 01 LITRO 150 UN Ilha 3,99 598,50 02 BALDE DE PLÁSTICO GRANDE COM ALÇA DE METAL 015 UN Cajovil 21,90 328,50 03 CAIXA DE CERA INCOLOR EM PASTA 375 G 020 UN Guanabara 6,99 139,80 04 CÊRA INCOLOR LÍQUIDA 750 ML 012 UN Brilho fácil 5,99 71,88 05 ÁGUA SANITÁRIA ML 230 UN Q boa 1,79 411,70 06 DESINFETANTE PARA BANHEIRO 02 LT 300 UN Clean 3,29 987,00 07 DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 500 ML 150 UN Ype 1,25 187,50 08 SABÃO EM PEDRA PACOTES C/ 5 UNID. 080 UN Ype 4,39 351,20 09 SABÃO EM PÓ 1 KG 130 UN Omo 6,49 843,70 10 DESENGORDURANTE LÍQUIDO DE 500 ML 080 UN Veja 3,29 263,20 11 DETERGENTE LIMPA VIDROS 500 ML 080 UN Veja 6,99 559,20 12 SODA CAÚSTICA 1 KG 040 UN Bell 10,90 436,00 13 COPO DESCARTÁVEL P/ ÁGUA PACTE COM PCT Copo sul 2,15 860,00 14 COPO DESCARTÁVEL P/ CAFÉ PACTE COM 100 UNID. 200 PCT Copo sul 1,10 220,00 15 ESCOVA DE LAVAR ROUPA C/ CABO DE PLÁSTICO 030 UN Betajeans 1,49 44,70 16 ESPONJA DE AÇO 070 UN Bom bril 1,79 125,30 17 ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA DUPLA FACE 100 UN Schot brite 1,49 149,00 18 FLANELAS DE LUSTRAR 040 UN Pano sul 1,99 79,60 19 GUARDANAPO DE TECIDO P/ LOUÇA 100 UN Pano sul 5,10 510,00 20 LUSTRA MÓVEIS 200 ML 020 UN Poliflor 3,99 79,80 21 LUVAS PARA SERVIÇOS GERAIS PVC FORRADA 300 UN Sanro 3, ,00 22 CAIXA DE FÓSFORO C/ 240 PALITOS 050 UN Fiat lux 1,99 99,50 23 SABONETE 90 GRAMA 150 UN Lux suave 1,19 178,50 24 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO ESPECIAL FOLHA 500 PCT Dueto 3, ,00 DUPLA PICOTADO DE 30 MT COM 04 UNIDADES. 25 RODO DE ESPUMA EM MADEIRA COM CABO 005 UN Supra 6,20 31,00 26 RODO DE MADEIRA COM CABO GRANDE 40 CM 030 UN Supra 5,10 153,00 27 ROLO DE SACO PARA LIXO 100 LT COM 25 UNID. 055 R Novo lixo 8,50 467,50 28 ROLO DE SACO PARA LIXO 30 LT COM 50 UNID. 055 R Novo lixo 8,50 467,50 29 ROLO DE SACO PARA LIXO 50 LT COM 50 UNID. 055 R Novo lixo 8,50 467,50 30 SACO DE LIMPEZA DE CHÃO ALVEJADO 65X90 CM 100 UN Pano sul 5,10 510,00 31 TOALHA DE ROSTO 130 UN Pano sul 11, ,00 32 VASSOURA COM CABO PLÁSTICO 050 UN Noviça 6,99 349,50 33 VASSOURA DE CAPIM COM CABO 040 UN caipira 9,90 396,00 VALOR TOTAL ,58 ITEM CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO QUAT MARCA V.UN V. TOTAL LOTE 003 DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTES 01 LITRO DE ÁLCOOL 01 LITRO 080 UN Ilha 3,99 319,20

3 02 BALDE DE PLÁSTICO GRANDE COM ALÇA DE METAL 006 UN Cajovil 21,90 131,40 03 CAIXA DE CERA INCOLOR EM PASTA 375 G 012 UN Guanabara 6,99 83,88 04 CÊRA INCOLOR LÍQUIDA 750 ML 012 UN Brilho fácil 5,99 71,88 05 ÁGUA SANITÁRIA ML 070 UN Q boa 1,79 125,30 06 DESINFETANTE PARA BANHEIRO 02 LT 070 UN Clean 3,29 230,30 07 DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 500 ML 100 UN Ype 1,25 125,00 08 SABÃO EM PEDRA PACOTES C/ 5 UNID. 040 UN Ype 4,39 175,60 09 SABÃO EM PÓ 1 KG 050 UN Omo 6,49 324,50 10 DESENGORDURANTE LÍQUIDO DE 500ML 048 UN Veja 3,29 157,92 11 DETERGENTE LIMPA VIDRO 500 ML 024 UN Veja 6,99 167,76 12 SODA CAÚSTICA 1 KG 020 UN Bell 10,90 218,00 13 COPO DESCARTÁVEL P/ ÁGUA PACTE COM PCT Copo sul 2,15 279,50 14 COPO DESCARTÁVEL P/ CAFÉ PACTE COM 100 UNID. 050 PCT Copo sul 1,10 55,00 15 ESCOVA DE LAVAR ROUPA C/ CABO DE PLÁSTICO 012 UN Betajeans 1,49 17,88 16 ESPONJA DE AÇO 025 UN Bom bril 1,79 44,75 17 ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA DUPLA FACE 070 UN Schot britte 1,49 104,30 18 FLANELAS DE LUSTRAR 015 UN Pano sul 1,99 29,85 19 GUARDANAPO DE TECIDO P/ LOUÇA 020 UN Pano sul 5,10 102,00 20 LUSTRA MÓVEIS 200 ML 020 UN Poliflor 3,99 79,80 21 LUVAS PARA SERVIÇOS GERAIS PVC FORRADA 030 UN Sanro 3,99 119,70 22 CAIXA DE FÓSFORO C/ 240 PALITOS 030 UN Fiat lux 1,99 59,70 23 SABONETE 90GRAMA 050 UN Lux luxo 1,19 59,50 24 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO ESPECIAL FOLHA 250 PCT Dueto 3,99 997,50 DUPLA PICOTADO DE 30MT COM 04 UNIDADE. 25 RODO DE ESPUMA EM MADEIRA COM CABO 005 UN Supra 6,20 31,00 26 RODO DE MADEIRA COM CABO GRANDE 40 CM 005 UN Supra 5,10 25,50 27 ROLO DE SACO PARA LIXO 100 LT COM 25 UNID. 010 R Novo lixo 8,50 85,00 28 ROLO DE SACO PARA LIXO 30 LT COM 50 UNID. 010 R Novo lixo 8,50 85,00 29 ROLO DE SACO PARA LIXO 50 LT COM 50 UNID. 010 R Novo lixo 8,50 85,00 30 SACO DE LIMPEZA DE CHÃO ALVEJADO 65X 90 CM 020 UN Pano sul 5,10 102,00 31 TOALHA DE ROSTO 020 UN Pano sul 11,90 238,00 32 VASSOURA COM CABO PLÁSTICO 015 UN Noviça 6,99 104,85 33 VASSOURA DE CAPIM COM CABO 015 UN Caipira 9,90 148,50 VALOR TOTAL 4.985,07 LOTE 004 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 01 LITRO DE ÁLCOOL 01 LITRO 100 UN Ilha 3,99 399,00 02 BALDE DE PLÁSTICO GRANDE COM ALÇA DE METAL 015 UN Cajovil 21,90 328,50 03 CAIXA DE CERA INCOLOR EM PASTA 375 G 012 UN Guanabara 6,99 83,88 04 CÊRA INCOLOR LÍQUIDA 750 ML 012 UN Brilho fácil 5,99 71,88 05 ÁGUA SANITÁRIA ML 200 UN Q boa 1,79 358,00 06 DESINFETANTE PARA BANHEIRO 02 LT 250 UN Clean 3,29 822,50 07 DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 500 ML 150 UN Ype 1,25 187,50 08 SABÃO EM PEDRA PACOTES C/ 5 UNID. 050 UN Ype 4,39 219,50 09 SABÃO EM PÓ 1 KG 100 UN Omo 6,49 649,00 10 DESENGORDURANTE LÍQUIDO DE 500ML 050 UN Veja 3,29 164,50 11 DETERGENTE LIMPA VIDROS 500 ML 030 UN Veja 6,99 209,70 12 SODA CAÚSTICA 1 KG 020 UN Bell 10,90 218,00

4 13 COPO DESCARTÁVEL P/ ÁGUA PACTE COM PCT Copo sul 2,15 645,00 14 COPO DESCARTÁVEL P/ CAFÉ PACTE COM 100 UNID. 200 PCT Copo sul 1,10 220,00 15 ESCOVA DE LAVAR ROUPA C/ CABO DE PLÁSTICO 030 UN Betajeans 1,49 44,70 16 ESPONJA DE AÇO 050 UN Bom bril 1,79 89,50 17 ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA DUPLA FACE 100 UN Schot britte 1,49 149,00 18 FLANELAS DE LUSTRAR 040 UN Pano sul 1,99 79,60 19 GUARDANAPO DE TECIDO P/ LOUÇA 050 UN Pano sul 5,10 255,00 20 LUSTRA MÓVEIS 200 ML 020 UN Poliflor 3,99 79,80 21 LUVAS PARA SERVIÇOS GERAIS PVC FORRADA 100 UN Sanro 3,99 399,00 22 CAIXA DE FÓSFOROS C/ 240 PALITOS 050 UN Fiat lux 1,99 99,50 23 SABONETE 90 GRAMA 150 UN Lux luxo 1,19 178,50 24 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO ESPECIAL FOLHA 300 PCT Dueto 3, ,00 DUPLA PICOTADO DE 30 MT COM 04 UNIDADES. 25 RODO DE ESPUMA EM MADEIRA COM CABO 005 UN Supra 6,20 31,00 26 RODO DE MADEIRA COM CABO GRANDE 40 CM 030 UN Supra 5,10 153,00 27 ROLO DE SACO PARA LIXO 100 LT COM 25 UNID. 035 R Novo lixo 8,50 297,50 28 ROLO DE SACO PARA LIXO 30 LT COM 50 UNID. 035 R Novo lixo 8,50 297,50 29 ROLO DE SACO PARA LIXO 50 LT COM 50 UNID. 035 R Novo lixo 8,50 297,50 30 SACO DE LIMPEZA DE CHÃO ALVEJADO 65X90 CM 050 UN Pano sul 5,10 255,00 31 TOALHA DE ROSTO 050 UN Pano sul 11,90 595,00 32 VASSOURA COM CABO PLÁSTICO 030 UN Noviça 6,99 209,70 33 VASSOURA DE CAPIM COM CABO 020 UN Caipira 9,90 198,00 VALOR TOTAL 9.482,76 LOTE 005 DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL 01 LITRO DE ÁLCOOL 01 LITRO 010 UN Ilha 3,99 39,90 02 BALDE DE PLÁSTICO GRANDE COM ALÇA DE METAL 002 UN Cajovil 21,90 43,80 03 CAIXA DE CERA INCOLOR EM PASTA 375 G 010 UN Guanabara 6,99 69,90 04 CÊRA INCOLOR LÍQUIDA 750 ML 010 UN Brilho fácil 5,99 59,90 05 ÁGUA SANITÁRIA 1.000ML 024 UN Q boa 1,79 42,96 06 DESINFETANTE PARA BANHEIRO 02 LT 018 UN Clean 3,29 59,22 07 DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 500 ML 072 UN Ype 1,25 90,00 08 SABÃO EM PEDRA PACOTES C/ 5 UNID. 020 UN Ype 4,39 87,80 09 SABÃO EM PÓ 1 KG 015 UN Omo 6,49 97,35 10 DESENGORDURANTE LÍQUIDO DE 500 ML 048 UN Veja 3,29 157,92 11 DETERGENTE LIMPA VIDROS 500 ML 024 UN Veja 6,99 167,76 12 SODA CAÚSTICA 1 KG 010 UN Bell 10,90 109,00 13 COPO DESCARTÁVEL P/ ÁGUA PACTE COM PCT Copo sul 2,15 21,50 14 COPO DESCARTÁVEL P/ CAFÉ PACTE COM 100 UNID. 010 PCT Copo sul 1,10 11,00 15 ESCOVA DE LAVAR ROUPA C/ CABO DE PLÁSTICO 012 UN Betajeans 1,49 17,88 16 ESPONJA DE AÇO 020 UN Bom bril 1,79 35,80 17 ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA DUPLA FACE 010 UN Schot britte 1,49 14,90 18 FLANELAS DE LUSTRAR 005 UN Pano sul 1,99 9,95 19 GUARDANAPO DE TECIDO P/ LOUÇA 006 UN Pano sul 5,10 30,60 20 LUSTRA MÓVEIS 200 ML 010 UN Poliflor 3,99 39,90 21 LUVAS PARA SERVIÇOS GERAIS PVC FORRADA 010 UN Sanro 3,99 39,90 22 CAIXA DE FÓSFORO C/ 240 PALITOS 020 UN Fiat lux 1,99 39,80

5 23 SABONETE 90 GRAMA 035 UN Lux suave 1,19 41,65 24 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO ESPECIAL FOLHA 095 PCT Duetto 3,99 379,05 DUPLA PICOTADO DE 30 MT COM 04 UNIDADE. 25 RODO DE ESPUMA EM MADEIRA COM CABO 003 UN Supra 6,20 18,60 26 RODO DE MADEIRA COM CABO GRANDE 40 CM 003 UN Supra 5,10 15,30 27 ROLO DE SACO PARA LIXO 100 LT COM 25 UNID. 003 R Novo lixo 8,50 25,50 28 ROLO DE SACO PARA LIXO 30 LT COM 50 UNID. 003 R Novo lixo 8,50 25,50 29 ROLO DE SACO PARA LIXO 50 LT COM 50 UNID. 003 R Novo lixo 8,50 25,50 30 SACO DE LIMPEZA DE CHÃO ALVEJADO 65X 90 CM 005 UN Pano sul 5,10 25,50 31 TOALHA DE ROSTO 006 UN Pano sul 11,90 71,40 32 VASSOURA COM CABO PLÁSTICO 005 UN Noviça 6,99 34,95 33 VASSOURA DE CAPIM COM CABO 005 UN Caipira 9,90 49,50 VALOR TOTAL 1.999,19 LOTE 006 DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL CONSELHO TUTELAR 01 LITRO DE ÁLCOOL 01 LITRO 005 UN Ilha 3,99 19,95 02 BALDE DE PLÁSTICO GRANDE COM ALÇA DE METAL 001 UN Cajovil 21,90 21,90 03 CAIXA DE CERA INCOLOR EM PASTA 375 G 001 UN Guanabara 6,99 6,99 04 CÊRA INCOLOR LÍQUIDA 750 ML 001 UN Brilho fácil 5,99 5,99 05 ÁGUA SANITÁRIA 1.000ML 005 UN Q boa 1,79 8,95 06 DESINFETANTE PARA BANHEIRO 02 LT 005 UN Clean 3,29 16,45 07 DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 500 ML 005 UN Ype 1,25 6,25 08 SABÃO EM PEDRA PACOTES C/ 5 UNID. 001 UN Ype 4,39 4,39 09 SABÃO EM PÓ 1 KG 002 UN Omo 6,49 12,98 10 DESENGORDURANTE LÍQUIDO DE 500ML 001 UN Veja 3,29 3,29 11 DETERGENTE LIMPA VIDROS 500 ML 002 UN Veja 6,99 13,98 12 SODA CAÚSTICA 1 KG 001 UN Bell 10,90 10,90 13 COPO DESCARTÁVEL P/ ÁGUA PACTE COM PCT Copo sul 2,15 21,50 14 COPO DESCARTÁVEL P/ CAFÉ PACTE COM 100 UN. 010 PCT Copo sul 1,10 11,00 15 ESCOVA DE LAVAR ROUPA C/ CABO DE PLÁSTICO 001 UN Betajeans 1,49 1,49 16 ESPONJA DE AÇO 005 UN Bom bril 1,79 8,95 17 ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA DUPLA FACE 003 UN Schot britte 1,49 4,47 18 FLANELAS DE LUSTRAR 002 UN Pano sul 1,99 3,98 19 GUARDANAPO DE TECIDO P/ LOUÇA 003 UN Pano sul 5,10 15,30 20 LUSTRA MÓVEIS 200 ML 005 UN Poliflor 3,99 19,95 21 LUVAS PARA SERVIÇOS GERAIS PVC FORRADA 003 UN Sanro 3,99 11,97 22 CAIXA DE FÓSFORO C/ 240 PALITOS 001 UN Fiat lux 1,99 1,99 23 SABONETE 90 GRAMA 005 UN Lux suave 1,19 5,95 24 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO ESPECIAL FOLHA 075 PCT Duetto 3,99 299,25 DUPLA PICOTADO DE 30 MT COM 04 UNIDADE. 25 RODO DE ESPUMA EM MADEIRA COM CABO 001 UN Supra 6,20 6,20 26 RODO DE MADEIRA COM CABO GRANDE 40 CM 001 UN Supra 5,10 5,10 27 ROLO DE SACO PARA LIXO 100 LT COM 25 UNID. 002 R Novo lixo 8,50 17,00 28 ROLO DE SACO PARA LIXO 30 LT COM 50 UNID. 002 R Novo lixo 8,50 17,00 29 ROLO DE SACO PARA LIXO 50 LT COM 50 UNID. 002 R Novo lixo 8,50 17,00 30 SACO DE LIMPEZA DE CHÃO ALVEJADO 65X90 CM 003 UN Pano sul 5,10 15,30 31 TOALHA DE ROSTO 004 UN Pano sul 11,90 47,60

6 32 VASSOURA COM CABO PLÁSTICO 002 UN Noviça 6,99 13,98 33 VASSOURA DE CAPIM COM CABO 002 UN Caipira 9,90 19,80 VALOR TOTAL 696,80 LOTE 007 DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL AGÊNCIA DO TRABALHADOR 01 LITRO DE ÁLCOOL 01 LITRO 005 UN Ilha 3,99 19,95 02 BALDE DE PLÁSTICO GRANDE COM ALÇA DE METAL 001 UN Cajovil 21,90 21,90 03 CAIXA DE CERA INCOLOR EM PASTA 375 G 001 UN Guanabara 6,99 6,99 04 CÊRA INCOLOR LÍQUIDA 750 ML 001 UN Brilho fácil 5,99 5,99 05 ÁGUA SANITÁRIA ML 005 UN Q boa 1,79 8,95 06 DESINFETANTE PARA BANHEIRO 02 LT 005 UN Clean 3,29 16,45 07 DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 500 ML 005 UN Ype 1,25 6,25 08 SABÃO EM PEDRA PACOTES C/ 5 UNID. 001 UN Ype 4,39 4,39 09 SABÃO EM PÓ 1 KG 002 UN Omo 6,49 12,98 10 DESENGORDURANTE LÍQUIDO DE 500ML 001 UN Veja 3,29 3,29 11 DETERGENTE LIMPA VIDROS 500 ML 002 UN Veja 6,99 13,98 12 SODA CAÚSTICA 1 KG 001 UN Bell 10,90 10,90 13 COPO DESCARTÁVEL P/ ÁGUA PACTE COM PCT Copo sul 2,15 21,50 14 COPO DESCARTÁVEL P/ CAFÉ PACTE COM 100 UNID. 010 PCT Copo sul 1,10 11,00 15 ESCOVA DE LAVAR ROUPA C/ CABO DE PLÁSTICO 001 UN Betajeans 1,49 1,49 16 ESPONJA DE AÇO 005 UN Bom bril 1,79 8,95 17 ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA DUPLA FACE 003 UN Schot britte 1,49 4,47 18 FLANELAS DE LUSTRAR 002 UN Pano sul 1,99 3,98 19 GUARDANAPO DE TECIDO P/ LOUÇA 003 UN Pano sul 5,10 15,30 20 LUSTRA MÓVEIS 200 ML 005 UN Poliflor 3,99 19,95 21 LUVAS PARA SERVIÇOS GERAIS PVC FORRADA 003 UN Sanro 3,99 11,97 22 CAIXA DE FÓSFORO C/ 240 PALITOS 001 UN Fiat lux 1,99 1,99 23 SABONETE 90GRAMA 005 UN Lux suave 1,19 5,95 24 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO ESPECIAL FOLHA 075 PCT Duetto 3,99 299,25 DUPLA PICOTADO DE 30 MT COM 04 UNIDADE. 25 RODO DE ESPUMA EM MADEIRA COM CABO 001 UN Supra 6,20 6,20 26 RODO DE MADEIRA COM CABO GRANDE 40 CM 001 UN Supra 5,10 5,10 27 ROLO DE SACO PARA LIXO 100 LT COM 25 UNID. 002 R Novo lixo 8,50 17,00 28 ROLO DE SACO PARA LIXO 30 LT COM 50 UNID. 002 R Novo lixo 8,50 17,00 29 ROLO DE SACO PARA LIXO 50 LT COM 50 UNID. 002 R Novo lixo 8,50 17,00 30 SACO DE LIMPEZA DE CHÃO ALVEJADO 65X 90 CM 003 UN Pano sul 5,10 15,30 31 TOALHA DE ROSTO 004 UN Pano sul 11,90 47,60 32 VASSOURA COM CABO PLÁSTICO 002 UN Noviça 6,99 13,98 33 VASSOURA DE CAPIM COM CABO 002 UN Caipira 9,90 19,80 VALOR TOTAL 696,80 LOTE 008 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESCOLA PROFISSIONALIZANTE 01 LITRO DE ÁLCOOL 01 LITRO 010 UN Ilha 3,99 39,90

7 02 BALDE DE PLÁSTICO GRANDE COM ALÇA DE METAL 002 UN Cajovil 21,90 43,80 03 CAIXA DE CERA INCOLOR EM PASTA 375 G 008 UN Guanabara 6,99 55,92 04 CÊRA INCOLOR LÍQUIDA 750 ML 008 UN Brilho fácil 5,99 47,92 05 ÁGUA SANITÁRIA ML 015 UN Q boa 1,79 26,85 06 DESINFETANTE PARA BANHEIRO 02 LT 010 UN Clean 3,29 32,90 07 DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 500 ML 030 UN Ype 1,25 37,50 08 SABÃO EM PEDRA PACOTES C/ 5 UNID. 010 UN Ype 4,39 43,90 09 SABÃO EM PÓ 1 KG 010 UN Omo 6,49 64,90 10 DESENGORDURANTE LÍQUIDO DE 500 ML 010 UN Veja 3,29 32,90 11 DETERGENTE LIMPA VIDROS 500 ML 005 UN Veja 6,99 34,95 12 SODA CAÚSTICA 1 KG 005 UN Bell 10,90 54,50 13 COPO DESCARTÁVEL P/ ÁGUA PACTE COM PCT Copo sul 2,15 21,50 14 COPO DESCARTÁVEL P/ CAFÉ PACTE COM 100 UNID. 010 PCT Copo sul 1,10 11,00 15 ESCOVA DE LAVAR ROUPA C/ CABO DE PLÁSTICO 005 UN Betajeans 1,49 7,45 16 ESPONJA DE AÇO 010 UN Bom bril 1,79 17,90 17 ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA DUPLA FACE 010 UN Schot britte 1,49 14,90 18 FLANELAS DE LUSTRAR 005 UN Pano sul 1,99 9,95 19 GUARDANAPO DE TECIDO P/ LOUÇA 005 UN Pano sul 5,10 25,50 20 LUSTRA MÓVEIS 200 ML 005 UN Poliflor 3,99 19,95 21 LUVAS PARA SERVIÇOS GERAIS PVC FORRADA 005 UN Sanro 3,99 19,95 22 CAIXA DE FÓSFORO C/ 240 PALITOS 005 UN Fiat lux 1,99 9,95 23 SABONETE 90 GRAMA 015 UN Lux suave 1,19 17,85 24 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO ESPECIAL FOLHA 050 PCT Duetto 3,99 199,50 DUPLA PICOTADO DE 30MT COM 04 UNIDADE. 25 RODO DE ESPUMA EM MADEIRA COM CABO 001 UN Supra 6,20 6,20 26 RODO DE MADEIRA COM CABO GRANDE 40 CM 001 UN Supra 5,10 5,10 27 ROLO DE SACO PARA LIXO 100 LT COM 25 UNID. 001 R Novo lixo 8,50 8,50 28 ROLO DE SACO PARA LIXO 30 LT COM 50 UNID. 001 R Novo lixo 8,50 8,50 29 ROLO DE SACO PARA LIXO 50 LT COM 50 UNID. 001 R Novo lixo 8,50 8,50 30 SACO DE LIMPEZA DE CHÃO ALVEJADO 65X 90 CM 002 UN Pano sul 5,10 10,20 31 TOALHA DE ROSTO 002 UN Pano sul 11,90 23,80 32 VASSOURA COM CABO PLÁSTICO 002 UN Noviça 6,99 13,98 33 VASSOURA DE CAPIM COM CABO 002 UN Caipira 9,90 19,80 VALOR TOTAL 995,92 LOTE 009 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 01 LITRO DE ÁLCOOL 01 LITRO 010 UN Ilha 3,99 39,90 02 BALDE DE PLÁSTICO GRANDE COM ALÇA DE METAL 006 UN Cajovil 21,90 131,40 03 CAIXA DE CERA INCOLOR EM PASTA 375 G 012 UN Guanabara 6,99 83,88 04 CÊRA INCOLOR LÍQUIDA 750 ML 012 UN Brilho fácil 5,99 71,88 05 ÁGUA SANITÁRIA ML 024 UN Q boa 1,79 42,96 06 DESINFETANTE PARA BANHEIRO 02 LT 018 UN Clean 3,29 59,22 07 DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 500 ML 072 UN Ype 1,25 90,00 08 SABÃO EM PEDRA PACOTES C/ 5 UNID. 020 UN Ype 4,39 87,80 09 SABÃO EM PÓ 1 KG 020 UN Omo 6,49 129,80 10 DESENGORDURANTE LÍQUIDO DE 500ML 048 UN Veja 3,29 157,92 11 DETERGENTE LIMPA VIDROS 500 ML 024 UN Veja 6,99 167,76 12 SODA CAÚSTICA 1 KG 020 UN Bell 10,90 218,00

8 13 COPO DESCARTÁVEL P/ ÁGUA PACTE COM PCT Copo sul 2,15 21,50 14 COPO DESCARTÁVEL P/ CAFÉ PACTE COM 100 UNID. 010 PCT Copo sul 1,10 11,00 15 ESCOVA DE LAVAR ROUPA C/ CABO DE PLÁSTICO 012 UN Betajeans 1,49 17,88 16 ESPONJA DE AÇO 020 UN Bom bril 1,79 35,80 17 ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA DUPLA FACE 010 UN Schot britte 1,49 14,90 18 FLANELAS DE LUSTRAR 005 UN Pano sul 1,99 9,95 19 GUARDANAPO DE TECIDO P/ LOUÇA 006 UN Pano sul 5,10 30,60 20 LUSTRA MÓVEIS 200 ML 010 UN Poliflor 3,99 39,90 21 LUVAS PARA SERVIÇOS GERAIS PVC FORRADA 010 UN Sanro 3,99 39,90 22 CAIXA DE FÓSFORO C/ 240 PALITOS 020 UN Fiat lux 1,99 39,80 23 SABONETE 90 GRAMA 035 UN Lux suave 1,19 41,65 24 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO ESPECIAL FOLHA 124 PCT Duetto 3,99 494,76 DUPLA PICOTADO DE 30MT COM 04 UNIDADE. 25 RODO DE ESPUMA EM MADEIRA COM CABO 003 UN Supra 6,20 18,60 26 RODO DE MADEIRA COM CABO GRANDE 40 CM 003 UN Supra 5,10 15,30 27 ROLO DE SACO PARA LIXO 100 LT COM 25 UNID. 003 R Novo lixo 8,50 25,50 28 ROLO DE SACO PARA LIXO 30 LT COM 50 UNID. 003 R Novo lixo 8,50 25,50 29 ROLO DE SACO PARA LIXO 50 LT COM 50 UNID. 003 R Novo lixo 8,50 25,50 30 SACO DE LIMPEZA DE CHÃO ALVEJADO 65X 90 CM 005 UN Pano sul 5,10 25,50 31 TOALHA DE ROSTO 006 UN Pano sul 11,90 71,40 32 VASSOURA COM CABO PLÁSTICO 005 UN Noviça 6,99 34,95 33 VASSOURA DE CAPIM COM CABO 005 UN Caipira 9,90 49,50 VALOR TOTAL 2.369,91 LOTE 010 DEPARTAMENTO DE SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 01 LITRO DE ÁLCOOL 01 LITRO 080 UN Ilha 3,99 319,20 02 BALDE DE PLÁSTICO GRANDE COM ALÇA DE METAL 006 UN Cajovil 21,90 131,40 03 CAIXA DE CERA INCOLOR EM PASTA 375 G 012 UN Guanabara 6,99 83,88 04 CÊRA INCOLOR LÍQUIDA 750 ML 012 UN Brilho fácil 5,99 71,88 05 ÁGUA SANITÁRIA ML 070 UN Q boa 1,79 125,30 06 DESINFETANTE PARA BANHEIRO 02 LT 070 UN Clean 3,29 230,30 07 DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 500 ML 100 UN Ype 1,25 125,00 08 SABÃO EM PEDRA PACOTES C/ 5 UNID. 040 UN Ype 4,39 175,60 09 SABÃO EM PÓ 1 KG 050 UN Omo 6,49 324,50 10 DESENGORDURANTE LÍQUIDO DE 500 ML 048 UN Veja 3,29 157,92 11 DETERGENTE LIMPA VIDROS 500 ML 024 UN Veja 6,99 167,76 12 SODA CAÚSTICA 1KG 020 UN Bell 10,90 218,00 13 COPO DESCARTÁVEL P/ ÁGUA PACTE COM PCT Copo sul 2,15 279,50 14 COPO DESCARTÁVEL P/ CAFÉ PACTE COM 100 UNID. 050 PCT Copo sul 1,10 55,00 15 ESCOVA DE LAVAR ROUPA C/ CABO DE PLÁSTICO 012 UN Betajeans 1,49 17,88 16 ESPONJA DE AÇO 025 UN Bom bril 1,79 44,75 17 ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA DUPLA FACE 070 UN Schot britte 1,49 104,30 18 FLANELAS DE LUSTRAR 015 UN Pano sul 1,99 29,85 19 GUARDANAPO DE TECIDO P/ LOUÇA 020 UN Pano sul 5,10 102,00 20 LUSTRA MÓVEIS 200 ML 020 UN Poliflor 3,99 79,80 21 LUVAS PARA SERVIÇOS GERAIS PVC FORRADA 030 UN Sanro 3,99 119,70

9 22 CAIXA DE FÓSFORO C/ 240 PALITOS 030 UN Fiat lux 1,99 59,70 23 SABONETE 90 GRAMA 050 UN Lux suave 1,19 59,50 24 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO ESPECIAL FOLHA 250 PCT Duetto 3,99 997,50 DUPLA PICOTADO DE 30 MT COM 04 UNIDADE. 25 RODO DE ESPUMA EM MADEIRA COM CABO 005 UN Supra 6,20 31,00 26 RODO DE MADEIRA COM CABO GRANDE 40 CM 005 UN Supra 5,10 25,50 27 ROLO DE SACO PARA LIXO 100 LT COM 25 UNID. 010 R Novo lixo 8,50 85,00 28 ROLO DE SACO PARA LIXO 30 LT COM 50 UNID. 010 R Novo lixo 8,50 85,00 29 ROLO DE SACO PARA LIXO 50 LT COM 50 UNID. 010 R Novo lixo 8,50 85,00 30 SACO DE LIMPEZA DE CHÃO ALVEJADO 65X 90 CM 020 UN Pano sul 5,10 102,00 31 TOALHA DE ROSTO 020 UN Pano sul 11,90 238,00 32 VASSOURA COM CABO PLÁSTICO 015 UN Noviça 6,99 104,85 33 VASSOURA DE CAPIM COM CABO 015 UN Caipira 9,90 148,50 VALOR TOTAL 4.985,07 LOTE 011 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 01 LITRO DE ÁLCOOL 01 LITRO 550 UN Ilha 3, ,50 02 BALDE DE PLÁSTICO GRANDE COM ALÇA DE METAL 030 UN Cajovil 21,90 657,00 03 CAIXA DE CERA INCOLOR EM PASTA 375 G 280 UN Guanabara 6, ,20 04 CÊRA INCOLOR LÍQUIDA 750 ML 280 UN Brilho fácil 5, ,20 05 ÁGUA SANITÁRIA ML 700 UN Q boa 1, ,00 06 DESINFETANTE PARA BANHEIRO 02 LT 500 UN Clean 3, ,00 07 DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 500 ML 300 UN Ype 1,25 375,00 08 SABÃO EM PEDRA PACOTES C/ 5 UNID. 150 UN Ype 4,39 658,50 09 SABÃO EM PÓ 1 KG 300 UN Omo 6, ,00 10 DESENGORDURANTE LÍQUIDO DE 500ML 100 UN Veja 3,29 329,00 11 DETERGENTE LIMPA VIDROS 500 ML 250 UN Veja 6, ,50 12 SODA CAÚSTICA 1 KG 080 UN Bell 10,90 872,00 13 COPO DESCARTÁVEL P/ ÁGUA PACTE COM Copo sul 2, ,00 PCT 14 COPO DESCARTÁVEL P/ CAFÉ PACTE COM 100 UNID PCT Copo sul 1, ,00 15 ESCOVA DE LAVAR ROUPA C/ CABO DE PLÁSTICO 050 UN Betajeans 1,49 74,50 16 ESPONJA DE AÇO 070 UN Bom bril 1,79 125,30 17 ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA DUPLA FACE 200 UN Schot britte 1,49 298,00 18 FLANELAS DE LUSTRAR 080 UN Pano sul 1,99 159,20 19 GUARDANAPO DE TECIDO P/ LOUÇA 100 UN Pano sul 5,10 510,00 20 LUSTRA MÓVEIS 200 ML 150 UN Poliflor 3,99 598,50 21 LUVAS PARA SERVIÇOS GERAIS PVC FORRADA 100 UN Sanro 3,99 399,00 22 CAIXA DE FÓSFORO C/ 240 PALITOS 100 UN Fiat lux 1,99 199,00 23 SABONETE 90GRAMA 200 UN Lux suave 1,19 238,00 24 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO ESPECIAL FOLHA 1800 Duetto 3, ,00 DUPLA PICOTADO DE 30 MT COM 04 UNIDADE. PCT 25 RODO DE ESPUMA EM MADEIRA COM CABO 010 UN Supra 6,20 62,00 26 RODO DE MADEIRA COM CABO GRANDE 40 CM 030 UN Supra 5,10 153,00 27 ROLO DE SACO PARA LIXO 100 LT COM 25 UNID. 080 R Novo lixo 8,50 680,00 28 ROLO DE SACO PARA LIXO 30 LT COM 50 UNID. 080 R Novo lixo 8,50 680,00 29 ROLO DE SACO PARA LIXO 50 LT COM 50 UNID. 080 R Novo lixo 8,50 680,00 30 SACO DE LIMPEZA DE CHÃO ALVEJADO 65X 90 CM 150 UN Pano sul 5,10 765,00

10 31 TOALHA DE ROSTO 200 UN Pano sul 11, ,00 32 VASSOURA COM CABO PLÁSTICO 050 UN Noviça 6,99 349,50 33 VASSOURA DE CAPIM COM CABO 040 UN Caipira 9,90 396,00 34 ÁLCOOL GEL 500 ML 500 UN Ilha 2, ,00 35 DESODOR AEROSSOL 500 ML 200 UN Bom ar 6, ,00 36 PEDRA SANITÁRIA 100 UN Clean 1,10 110,00 37 TOALHA DE PAPEL PCT 02 ROLO 100 PCT Milli 2,40 240,00 38 SABONETE LIQUIDO 5 LITRO 050 UN Flor 17,00 850,00 VALOR TOTAL ,90 LOTE 012 DEPARTAMENTO DE SAÚDE POSTOS E PRONTO ATENDIMENTO 01 LITRO DE ÁLCOOL 01 LITRO 040 UN Ilha 3,99 159,60 02 BALDE DE PLÁSTICO GRANDE COM ALÇA DE METAL 004 UN Cajovil 21,90 87,60 03 CAIXA DE CERA INCOLOR EM PASTA 375 G 005 UN Guanabara 6,99 34,95 04 CÊRA INCOLOR LÍQUIDA 750 ML 005 UN Brilho fácil 5,99 29,95 05 ÁGUA SANITÁRIA ML 030 UN Q boa 1,79 53,70 06 DESINFETANTE PARA BANHEIRO 02 LT 030 UN Clean 3,29 98,70 07 DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 500 ML 030 UN Ype 1,25 37,50 08 SABÃO EM PEDRA PACOTES C/ 5 UNID. 020 UN Ype 4,39 87,80 09 SABÃO EM PÓ 1 KG 025 UN Omo 6,49 162,25 10 DESENGORDURANTE LÍQUIDO DE 500 ML 015 UN Veja 3,29 49,35 11 DETERGENTE LIMPA VIDROS 500 ML 010 UN Veja 6,99 69,90 12 SODA CAÚSTICA 1 KG 010 UN Bell 10,90 109,00 13 COPO DESCARTÁVEL P/ ÁGUA PACTE COM PCT Copo sul 2,15 215,00 14 COPO DESCARTÁVEL P/ CAFÉ PACTE COM 100 UNID. 050 PCT Copo sul 1,10 55,00 15 ESCOVA DE LAVAR ROUPA C/ CABO DE PLÁSTICO 008 UN Betajeans 1,49 11,92 16 ESPONJA DE AÇO 020 UN Bom bril 1,79 35,80 17 ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA DUPLA FACE 030 UN Schot britte 1,49 44,70 18 FLANELAS DE LUSTRAR 015 UN Pano sul 1,99 29,85 19 GUARDANAPO DE TECIDO P/ LOUÇA 015 UN Pano sul 5,10 76,50 20 LUSTRA MÓVEIS 200 ML 020 UN Poliflor 3,99 79,80 21 LUVAS PARA SERVIÇOS GERAIS PVC FORRADA 030 UN Sanro 3,99 119,70 22 CAIXA DE FÓSFORO C/ 240 PALITOS 020 UN Fiat lux 1,99 39,80 23 SABONETE 90 GRAMA 030 UN Lux suave 1,19 35,70 24 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO ESPECIAL FOLHA 170 PCT Duetto 3,99 678,30 DUPLA PICOTADO DE 30MT COM 04 UNIDADE. 25 RODO DE ESPUMA EM MADEIRA COM CABO 003 UN Supra 6,20 18,60 26 RODO DE MADEIRA COM CABO GRANDE 40 CM 003 UN Supra 5,10 15,30 27 ROLO DE SACO PARA LIXO 100 LT COM 25 UNID. 008 R Novo lixo 8,50 68,00 28 ROLO DE SACO PARA LIXO 30 LT COM 50 UNID. 008 R Novo lixo 8,50 68,00 29 ROLO DE SACO PARA LIXO 50 LT COM 50 UNID. 008 R Novo lixo 8,50 68,00 30 SACO DE LIMPEZA DE CHÃO ALVEJADO 65X 90 CM 010 UN Pano sul 5,10 51,00 31 TOALHA DE ROSTO 015 UN Pano sul 11,90 178,50 32 VASSOURA COM CABO PLÁSTICO 007 UN Noviça 6,99 48,93 33 VASSOURA DE CAPIM COM CABO 008 UN Caipira 9,90 79,20 VALOR TOTAL 2.997,90

11 CLÁUSULA PRIMEIRA OBJETO: A Contratada se obriga a prestar o fornecimento parcelado de materiais de limpeza, higiene e utensílios para os Departamentos de Administração, Obras, Agricultura, Educação, Saúde, Ação Social e Cultura e Esporte para o período de 05 (cinco) meses aproximadamente, acima indicado, de acordo com a solicitação dos Departamentos Solicitantes, dando início a partir da assinatura do contrato, respeitando-se o limite da quantidade de cada lote, na conformidade do Edital de Licitação por Pregão Presencial n. º 005/2012, que, com seus anexos integram este termo, independentes de transcrição, para todos os efeitos legais. CLÁUSULA SEGUNDA DA EXECUÇÃO: O objeto deste contrato será executado em regime de fornecimento fracionado/diário e ou semanal, no período de 05 (cinco) meses ou até esgotar as quantidades licitadas, de acordo com a solicitação dos Departamentos Solicitantes. CLÁUSULA TERCEIRA DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Dá-se a este contrato o valor total de R$ ,81 (Oitenta e Seis Novecentos e Noventa e Seis Reais e Oitenta e Um Centavos), para os fornecimentos previstos nas cláusulas Primeira e Segunda e para a totalidade do período mencionado na cláusula Quarta, referente ao lote vencido pela Contratada, respeitando o limite de quantidade de cada produto, incluído o frete. PARÁGRAFO 1º - O pagamento à Contratada será efetuado na Tesouraria da Prefeitura Municipal de Tapejara, em correspondência com os fornecimentos prestados e com os valores fixados nesta cláusula, mediante apresentação das faturas dos produtos retirados, devidamente atestadas e vistadas por funcionários responsáveis deste Município. PARÁGRAFO 2º - O preço contratado e estipulado neste artigo poderá ser reajustado com base no inciso III, do art. 55 da Lei Federal n. º 8.666/93, em sua atual redação, e no mesmo percentual e data dos reajustes determinados pelo Governo Federal. PARÁGRAFO 3º - Havendo atraso no pagamento por parte do contratante, o saldo devedor de cada parcela será corrigido monetariamente desde o dia da inadimplência até o dia do efetivo pagamento, mediante os índices inflacionários determinados pelo Governo Federal. CLÁUSULA QUARTA O PRAZO: O prazo de entrega do objeto deste Contrato é para o período de 05 (cinco) meses aproximadamente, podendo ser prorrogado se for o caso e nas condições previstas no art. 57 da Lei 8.666/93, dando início a partir da assinatura do contrato, respeitando-se o limite da quantidade de cada item dos lotes. CLÁUSULA QUINTA DA DESPESA: As despesas decorrentes da execução do objeto da presente licitação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: (26) Material de Consumo, (56) Material de Consumo, (70) Material de Consumo, (84) Material de Consumo, (97) Material de Consumo, (144) Material de Consumo, (195) Material de Consumo, (202) Material de Consumo, (211) Material de Consumo, (248) Material de Consumo, (255) Material de Consumo, (290) Material de Consumo. Recursos Ordinários Livres, Vigilância em Saúde, Taxas Exercício de Poder de Polícia - Exercício Corrente, do orçamento da PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA.

12 CLÁUSULA SEXTA DA FISCALIZAÇÃO: Cabe ao Contratante, a seu critério e através dos Departamentos Solicitantes exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização de todas as fases de cumprimento do presente contratado. PARÁGRAFO ÚNICO A contratada declara aceitar, integralmente, todos os métodos e processos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pelo contratante. CLÁUSULA SÉTIMA DAS PENALIDADES: O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecida sujeitará a contratada às sanções previstas na Lei n. º 8.666/93 e suas alterações garantirão previa e ampla defesa em processo administrativo. PARÁGRAFO 1º - O valor das multas corresponderá á gravidade da infração, até o máximo de 20% (vinte por cento) do valor do contrato, em cada caso. PARÁGRAFO 2º - A multa prevista nesta cláusula não tem caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a contratada da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. PARÁGRAFO 3º - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta responderá a contratada pela diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo Contratante, ou cobradas judicialmente. CLÁUSULA OITAVA DA RESCISÃO: O Contratante poderá rescindir administrativamente o presente contrato nas hipóteses previstas no Artigo 78, inciso VII e XVII, da Lei 8.666/93 e suas alterações, sem que caiba à contratada direito a qualquer indenização, sem prejuízo das penalidades pertinentes. CLÁUSULA NONA DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO: Dentro do prazo regulamentar, o Contratante providenciara a publicação em resumo, do presente contrato. CLÁUSULA DÉCIMA DAS RESPONSABILIDADES: A contratada assume, como exclusivamente suas, as responsabilidades pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e, ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados ao Contratante ou a terceiros. PARÁGRAFO 1º - Os danos e prejuízos serão ressarcidos ao Contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contado de notificação administrativa à Contratada, sob pena multa. PARÁGRAFO 2º - O Contratante não respondera por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculados à legislação tributária, trabalhista, previdenciária, securitária, ou indenizações civis decorrentes de acidente de trânsito durante a execução do presente contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão, exclusivamente, à contratada. PARÁGRAFO 3º - O Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela contratada com terceiros, ainda que vinculados á execução do presente contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinado. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DOS TRIBUTOS E DESPESAS: Constituíra encargos exclusivos da contratada o pagamento de tributos, tarifas, emolumentos e despesas decorrentes da formalização deste contrato e da execução de seu objeto. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA É permitida a transferência total ou parcial para terceiros do presente contrato, desde que com a anuência do Executivo Municipal.

13 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA FORO: O foro do presente contrato será o da Comarca da cidade de Cruzeiro do Oeste, excluído qualquer outro. E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado firmam o presente termo, com 04 (quatro) cópias de igual teor, as partes contratantes e duas testemunhas que a tudo assistiram. Tapejara/PR, aos 08 de fevereiro do ano de OSVALDO JOSÉ DE SOUZA Prefeito Municipal Contratante Testemunhas: PAULO SERGIO BRATTI Irmãos Bratti Ltda Contratada 1) RG: 2) RG:

14 CONTRATO DE COMPRA EXTRATO DE CONTRATO N 021/2012 PREGÃO PRESENCIAL N 005/2012 CONTRATADA: Irmãos Bratti Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob o nº / , com estabelecimento à Av. Rui Barbosa, 137, na cidade de Tapejara Estado do Paraná. OBJETO: A Contratada se obriga a prestar o fornecimento parcelado de materiais de limpeza, higiene e utensílios para os Departamentos de Administração, Obras, Agricultura, Educação, Saúde, Ação Social e Cultura e Esporte para o período de 05 (cinco) meses aproximadamente, acima indicado, de acordo com a solicitação dos Departamentos Solicitantes, dando início a partir da assinatura do contrato, respeitando-se o limite da quantidade de cada lote, na conformidade do Edital de Licitação por Pregão Presencial nº 005/2012. VALOR R$ ,81 (Oitenta e Seis Novecentos e Noventa e Seis Reais e Oitenta e Um Centavos). PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de entrega do objeto deste Contrato é para o período de 05 (cinco) meses aproximadamente, podendo ser prorrogado se for o caso e nas condições previstas no art. 57 da Lei 8.666/93, dando início a partir da assinatura do contrato, respeitando-se o limite da quantidade de cada item dos lotes. FORO: Comarca de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná. Tapejara/PR, aos 08 de fevereiro do ano de OSVALDO JOSÉ DE SOUZA Prefeito Municipal Contratante PAULO SERGIO BRATTI Irmãos Bratti Ltda Contratada