Diário Oficial. Estado de Mato Grosso do Sul. Secretária de Estado de Administração THIE HIGUCHI VIEGAS DOS SANTOS

Transcrição

1 Diário Oficial Estado de Mato Grosso do Sul ANO XXXVI n CAMPO GRANDE-MS, QUINTA-FEIRA, 64 PÁGINAS GOVERNADOR Vice-Governadora SIMONE TEBET Secretário de Estado de Governo OSMAR DOMINGUES JERONYMO Secretário de Estado da Casa Civil OSMAR DOMINGUES JERONYMO Secretária da Secretaria de Estado Extraordinária de Articulação, de Desenvolvimento Regional e dos Municípios EDNA DE MOURA GOUVEIA ANTONELLI Secretário da Secretaria de Estado Extraordinária da Juventude JABER CÂNDIDO Secretário de Estado de Fazenda JADER RIEFFE JULIANELLI AFONSO Secretária de Estado de Administração THIE HIGUCHI VIEGAS DOS SANTOS Secretária de Estado de Educação MARIA NILENE BADECA DA COSTA Secretário de Estado de Saúde/Interino ANTONIO LASTÓRIA Secretária de Estado de Habitação e das Cidades MIRIAM APARECIDA PAULATTI Secretário de Estado de Meio Ambiente, do Planejamento, da Ciência e Tecnologia CARLOS ALBERTO NEGREIROS SAID MENEZES Secretária de Estado de Trabalho e Assistência Social TANIA MARA GARIB Secretário de Estado de Desenvolvimento Agrário, da Produção, da Indústria, do Comércio e do Turismo PAULO ENGEL Secretário de Estado de Obras Públicas e de Transportes EDSON GIROTO Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública WANTUIR FRANCISCO BRASIL JACINI Secretária de Estado de Gestão de Recursos Humanos EVELYSE FERREIRA CRUZ OYADOMARI Procurador-Geral do Estado RAFAEL COLDIBELLI FRANCISCO DECRETOS NORMATIVOS DECRETO Nº , DE 26 DE NOVEMBRO DE Dá nova redação ao caput do art. 2º, ao art. 5º, inciso I, do Decreto nº , de 24 de novembro de 2010, que regulamenta o Programa Vale Universidade, instituído pela Lei nº 3.783, de 16 de novembro de O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no exercício da competência que lhe confere o art. 89, inciso VII, da Constituição Estadual, D E C R E T A: Art. 1º O caput do art. 2º e o art. 5º, inciso I, do Decreto nº , de 24 de novembro de 2010, passam a vigorar com as seguintes alterações: Art. 2º Poderá se inscrever no Programa o acadêmico que comprove renda individual igual ou inferior a R$ 1.448,00 (mil e quatrocentos e quarenta e oito reais) e renda familiar mensal não superior a R$ 2.896,00 (dois mil e oitocentos e noventa e seis reais), e preencha os seguintes requisitos:... (NR) Art. 5º O acadêmico receberá benefício social, para o custeio financeiro e formação profissional, da seguinte forma: I - para o acadêmico da universidade privada, 70% (setenta) por cento do valor da mensalidade, repassados pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, depositados na conta bancária da instituição de ensino superior conveniada ao Programa, tendo como limite máximo mensal o valor de um salário mínimo e 20% (vinte) por cento do valor da mensalidade, deduzidos pela instituição de ensino superior privada conveniada ao Programa, totalizando 90% (noventa) por cento;... (NR) Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Campo Grande, 26 de novembro de TANIA MARA GARIB Secretária de Estado de Trabalho e Assistência Social DECRETO n , DE 26 DE NOVEMBRO DE ALTERA E ACRESCENTA DISPOSITIVOS AO DECRETO n , DE 19 DE JUNHO DE 2013, QUE REGULAMENTA O PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INCENTIVO À PRODUTIVIDADE NO ÂMBITO DA AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE MATO GROSSO DO SUL. O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso VII do art. 89 da Constituição Estadual, DECRETA: Art. 1º Altera e acrescenta dispositivos ao Decreto n , de 19 de junho de 2013, na forma da redação a seguir: Art.3º O valor total do Adicional de Incentivo à Produtividade (AIP) a ser distribuído será apurado com base em índices específicos aplicados ao Fator de Arrecadação, definido como 30% (trinta por cento) da média da receita própria da AGEPAN.... 2º Os percentuais a serem aplicados para apuração do AIP, por grupo de servidores, serão de: I - 25% (vinte e cinco por cento) para o grupo dos servidores em geral; II - 5% (cinco por cento) para o grupo dos servidores que se encontrem no desempenho de função de direção superior. 3º O valor do AIP será calculado aplicando-se a fórmula: AIP = VBMmédio x NDI x FAR, onde: AIP = Adicional de Incentivo à Produtividade; VBMmédio = Total dos valores dos vencimentos base de todos os servidores, dividido pelo número de servidores; NDI = Nível de Desempenho Individual; FAR = Fator de Arrecadação, sendo: (P x RM) dividido pelo VBM; P = Percentual aplicado ao grupo; RM = Receita Média; VBM = Total dos vencimentos base de todos os servidores. 4º O resultado do Fator de Arrecadação (FAR) fica limitado a 1,0 (um).... 6º Entende-se como média da receita própria da AGEPAN, para fins deste Decreto, a média da receita dos 12 (doze) meses anteriores ao mês de início do processamento da folha de pagamento. 7º A receita própria da AGEPAN é a receita advinda das Taxas de Fiscalização e de outras atividades próprias, excluídas as receitas provenientes de multas e de convênio. (NR) Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 20 de dezembro de REPUBLICAÇÃO: CAMPO GRANDE-MS, 26 DE NOVEMBRO DE OSMAR DOMINGUES JERONYMO Secretário de Estado de Governo THIE HIGUCHI VIEGAS DOS SANTOS Secretária de Estado de Administração DECRETO Republica-se o Decreto O nº 084/2014, de 25 de novembro de 2014, publicado no Diário Oficial nº de 26 de novembro de 2014, por constar incorreto. DECRETO O Nº. 084/2014, DE 25 DE NOVEMBRO DE Abre crédito suplementar a(s) Unidade(s) Orçamentária(s) que menciona e dá outras providências. O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VII do art. 89, da Constituição Estadual e da autorização contida no art. 9º, da Lei Nº , de 19 de dezembro de 2013,

2 PÁGINA 2 D E C R E T A: Art. 1º Fica aberto o crédito suplementar à(s) Unidade(s) Orçamentária(s) mencionada neste Decreto, compensado de acordo com os incisos do 1º. do art. 43, da Lei Federal Nº 4.320, de 17 de março de 1964, conforme detalhado no(s) anexo(s) deste Decreto. Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. Campo Grande, 25 de NOVEMBRO de 2014 Governador CARLOS ALBERTO NEGREIROS SAID MENEZES Secretário de Estado de Meio Ambiente, do Planejamento, da Ciência e Tecnologia A N E X O - I R$ 1,00 ANEXO AO DECRETO O N. 084/2014, DE 25 DE NOVEMBRO DE I E G F E S P E C I F I C A C A O N S N O SUPLEMENTACAO CANCELAMENTO C F D N AGENCIA ESTADUAL DE REGULA CAO DE SERVICOS PUBLICOS DE MS AGENCIA ESTADUAL DE REGULA CAO DE SERVICOS PUBLICOS DE MS F GESTAO, REGULACAO E FISCALI ZACAO ,00 0, , ,00 SUBTOTAL , ,00 AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL F GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGIOSUL ,00 0, , , , , ,00 0,00 SUBTOTAL , ,00 SUBTOTAL , ,00 AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCI AL DE MATO GROSSO DO SUL AGENCIA DE PREVIDENCIA SO CIAL DE MATO GROSSO DO SUL S GESTAO DO RPPS - PLANO PREVI DENCIARIO ,00 0,00 SUBTOTAL ,00 0,00 FUNDO ESPECIAL DA PROCURADO RIA GERAL DO ESTADO FUNDO ESPECIAL DA PROCURADO RIA-GERAL DO ESTADO F APRIMORAMENTO E QUALIFICACAO DO PROFISSIONAL DE CARREIRA DE PROCURADOR DE ESTADO ,00 0,00 SUBTOTAL ,00 0,00 AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS F PAVIMENTACAO, IMPLANTACAO E CONSERVACAO DA INFRAESTRUTU RA RODOVIARIA DE MS ,00 0, F Órgão Oficial destinado à publicação dos atos do poder Executivo. Sede: Av. Desembargador José Nunes da Cunha, s/n Parque dos Poderes - SAD - Bloco I - CEP Telefone: (67) Fax: (67) Campo Grande-MS - CNPJ / Diretora-Presidente THIE HIGUCHI VIEGAS DOS SANTOS materiadoe@agiosul.ms.gov.br Publicação de Matéria por cm linear de coluna R$ 9,70 SUMÁRIO Decretos Normativos Decreto Secretarias Administração Indireta Boletim de Licitações Boletim de Pessoal Defensoria Pública-Geral do Estado Municipalidades Publicações a Pedido CONSTRUCAO DO ANEL FERROVIA RIO DE TRES LAGOAS/MS ,00 0, F IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTU RA EM HIDROVIAS E PORTOS , ,00 SUBTOTAL ,00 0,00 SUBTOTAL , ,00 INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MS INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MS F GESTAO DE UNIDADES DE CONSER VACAO ,00 0,00 SUBTOTAL ,00 0,00 SECRETARIA DE ESTADO DE EDU CACAO SECRETARIA DE ESTADO DE EDU CACAO F GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED ,00 0, ,00 0, F FORMACAO CONTINUADA E DESEN VOLVIMENTO DO ENSINO FUNDA MENTAL , , , , ,00 0, F FORMACAO PROFISSIONAL E ACES SO AO ENSINO SUPERIOR , , , , F DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS , , F FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL , , F DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , , ,00 SUBTOTAL , ,00 SUBTOTAL , ,00 FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTA DUAL DE MATO GROSSO DO SUL FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTA DUAL DE MATO GROSSO DO SUL F GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS ,00 0, , , F CONSTRUCAO,REFORMA E AMPLIA- CAO-PADR/MS-BNDES ,00 0, F DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDA DES DE ENSINO , , F ATIVIDADE DE PESQUISA E POS- GRADUACAO , , F SOCIALIZACAO DOS CONHECIMEN TOS PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS ,00 0, F PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS DA UEMS , ,00 SUBTOTAL , ,00 ENCARGOS GERAIS DE RH E PA TRIMONIO DO ESTADO ENCARGOS GERAIS DE RH E PA TRIMONIO DO ESTADO S SERVICOS SOB ENCARGOS GERAIS DA EGERHP ,00 0,00 SUBTOTAL ,00 0,00 TOTAL , ,00 TOTAL , ,00 TOTAL , ,00 TOTAL ,00 0,00 TOTAL ,00 0,00 TOTAL , , TOTAL GERAL , ,

3 PÁGINA 3 OBS: A) INCISOS DO ART. 43 DA LEI FEDERAL DE 17/03/ SUPERáVIT FINANCEIRO 3 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO 2 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO 4 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO B) GND - GRUPO DA NATUREZA DA DESPESA 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2 - JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 - INVESTIMENTOS 5 - INVERSÕES FINANCEIRAS 6 - AMORTIZAÇÃO DA DíVIDA SECRETARIAS SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA Extrato do XI Termo Aditivo ao Contrato 0019/2009/SEFAZ N Cadastral 1327 Processo: 11/ /2014 Partes: O Estado de MATO GROSSO DO SUL por meio da Secretaria de Estado de Fazenda e a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos - EBCT Objeto: Prorrogar o Contrato n. 019/2009, por 06 (seis) meses, compreendendo o período de 04 de janeiro de 2015 a 04 de julho de 2015, com base na Cláusula Sétima e no Art. 57, 4º da Lei 8.666/1993. Ordenador de Despesas: André Luiz Cance Do Prazo: 04/01/2015 a 04/07/2015 Data da Assinatura: 10/10/2014 Assinam: André Luiz Cance, Joao Edilson Oliveira Rocha e Joel Malheiros ATO DECLARATÓRIO/SAT Nº 098/2014 DE 26 DE NOVEMBRO/ 2014 O SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, no uso de suas atribuições e da competência que lhe confere o art. 34 do Anexo IV ao Regulamento do ICMS-RICMS (aprovado pelo Decreto n , de 18 de setembro de 1998), D E C L A R A: I Reativadas, em virtude da regularização das pendências que deram causa à suspensão ou cancelamento, as inscrições estaduais dos contribuintes relacionados no anexo I a este Ato Declaratório, e, consequentemente, restaurados os seus direitos fiscais, sem prejuízo do cumprimento de eventuais obrigações tributárias relativas ao período do respectivo cancelamento ou suspensão; II Canceladas, com base no Art. 39, Inc. III, Anexo IV ao RICMS, as inscrições estaduais dos contribuintes relacionados no anexo II a este Ato Declaratório; III Em decorrência do cancelamento a que se refere o item anterior: a) ficam cancelados os documentos fiscais não utilizados, em poder do contribuinte, sendo os mesmos considerados inidôneos para todos os efeitos fiscais (RICMS 1º, III, do art. 39 do Anexo IV); b) não será permitida a utilização de crédito fiscal decorrente de operações ou prestações realizadas por contribuintes alcançados pelo ato (RICMS 2º do Anexo IV); c) o destinatário de mercadorias ou serviços, que tenham registrado crédito fiscal com base em documentos emitidos por contribuinte com inscrição cancelada, deverá, no prazo de quinze dias da publicação deste Ato Declaratório (RICMS - 3º do art. 39 do Anexo IV): 1 comunicar, por escrito, à Agência Fazendária do seu domicílio, ou àquela que centraliza o seu movimento, os números das notas fiscais, seus valores e o emitente; 2 anular o valor do crédito que tenha escriturado ou já utilizado; IV - Este Ato Declaratório entra em vigor na data de sua publicação. Campo Grande MS, 26 de Novembro de Carlos Cesar Galvão Zoccante Superintendente de Administração Tributária ANEXO I AO ATO DECLARATÓRIO/SAT Nº 098/ DE NOVEMBRO/2014 AQUIDAUANA 1 JANEAN BARRETO AMARAL BODOQUENA 2 ADEMIR MARTINS SOARES CAMPO GRANDE 3 HENRIQUE GABAN RIBEIRO MABEL SALDANHA DA SILVA SHINOHARA CORUMBA 5 LEONARDO DA CRUZ BALTA COSTA RICA 6 LINDNEY MACEDO DE OLIVEIRA DOIS IRMAOS DO BURITI 7 WALTER DE CASTRO DOURADOS 8 ANTONIO ROBERTO M NASCIMENTO & CIA LTDA ITAPORA 9 VITORIA IND.E COM.DE PROD.CARNEOS LTDA IVINHEMA 10 REINALDO LEDESMA PONTA PORA 11 FERNANDES & RICARDI LTDA RIO VERDE DE MATO GROSSO 12 NHF INDUSTRIA CERAMICA LTDA SAO GABRIEL DO OESTE 13 BALZAN & SANGALLI LTDA - EPP SONORA 14 P J DA SILVA MINIMERCADOS TRES LAGOAS 15 MARCELO HITOSHI NAKAMITI ANEXO II AO ATO DECLARATÓRIO/SAT Nº 098/ DE NOVEMBRO/ 2014 CAMPO GRANDE 1 CARLA PEREIRA DOS SANTOS -MEI D D MODAS LTDA DDL COMERCIO E TRANSP RODOVIARIO LTDA DIEGO PERES TRANSPORTES KARLA CINTIA MONTEIRO LEITE -MEI PET SHOP PATINHAS LTDA TEKYSSANE SALLES V MARTINS - CONF E COM TRIBUNAL ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO PAUTA DE JULGAMENTO Nº 82/2014 De ordem da Senhora Presidente do Tribunal Administrativo Tributário do Estado de Mato Grosso do Sul, faço saber a quem interessar possa, que no dia dois do mês de dezembro às oito horas e trinta minutos, o Tribunal, em sessão ordinária, julgará em sua sala de sessões, localizada na rua Delegado Osmar de Camargo, s/n, Parque dos Poderes, os seguintes recursos: Recurso Voluntário n. 38/2014 Processo: 11/049279/2013- ALIM n E de Recorrente: COAMO Agroindustrial Cooperativa - Aral Moreira-MS. - IE: Advogados: Osvaldo Nakamura e outro Recorrida: Fazenda Pública Estadual Autuantes: Carlos Alberto Taliani e Diro Ynouye Julgador de 1ª Instância: Antônio Carlos de Mello Relatora: Cons. Ana Lucia Hargreaves Calabria Recurso Voluntário n. 40/2014 Processo: 11/049280/2013- ALIM n E de Recorrente: COAMO Agroindustrial Cooperativa - Amambai-MS. - IE: Advogados: Osvaldo Nakamura e outro Recorrida: Fazenda Pública Estadual Autuantes: Carlos Alberto Taliani e Diro Ynouye Julgador de 1ª Instância: Antônio Carlos de Mello Relatora: Cons. Ana Lucia Hargreaves Calabria Recurso Voluntário n. 29/2014 Processo: 11/049355/2013- ALIM n E de Recorrente: COAMO Agroindustrial Cooperativa - Caarapó-MS. - IE: Advogados: Osvaldo Nakamura e outro Recorrida: Fazenda Pública Estadual Autuantes: Carlos Alberto Taliani e Diro Ynouye Julgador de 1ª Instância: Antônio Carlos de Mello Relatora: Cons. Ana Lucia Hargreaves Calabria Recurso Voluntário n. 39/2014 Processo: 11/000157/2014- ALIM n E de Recorrente: COAMO Agroindustrial Cooperativa - Laguna Caarapã-MS. - IE: Advogados: Osvaldo Nakamura e outro Recorrida: Fazenda Pública Estadual Autuantes: Carlos Alberto Taliani e Diro Ynouye Julgador de 1ª Instância: Antônio Carlos de Mello Relatora: Cons. Ana Lucia Hargreaves Calabria Recurso Voluntário n. 97/2011 Processo: 11/016482/2003- ALIM n. 69-E de Recorrente: SRP da Costa Calçados - Campo Grande-MS. - IE: Advogados: Paulo Roberto Pegolo dos Santos e outro Recorrida: Fazenda Pública Estadual Autuante: Antônio de Oliveira Mendes Julgador de 1ª Instância: Edilson Barzotto Relator: Cons. Flávio Nogueira Cavalcanti Recurso Voluntário n. 108/2013 Processo: 11/026581/2013- ALIM n E de Recorrente: Seli Althaus Bohm e outros - Ponta Porã-MS. - IE: Recorrida: Fazenda Pública Estadual Autuante: Hamilton Crivelini Julgador de 1ª Instância: João Urbano Dominoni Relator: Cons. Julio Cesar Borges reincluídos em pauta de julgamento. Campo Grande, 26 de novembro de Arsenia Zavala C. de Queiroz, Secretária Geral. ATO DECLARATÓRIO/SAT N.º 94 de 19 de novembro de O SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, da Secretaria de Estado de Fazenda do Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 24, 1, do Subanexo VII ao Anexo XVIII ao RICMS, alterado pelo Decreto nº de 23 de agosto de RESOLVE : I Alterar a Credencial n.º 218, concedida com base no Artigo 8, do Subanexo VII ao Anexo XVIII ao RICMS, aprovado pelo Decreto nº /08, da empresa abaixo relacionada. Empresa : TECNOINFO AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA CNPJ: / Insc. Est II Este Ato Declaratório entra em vigor na data de sua publicação. CARLOS CÉSAR GALVÃO ZOCCANTE Superintendente de Administração Tributária

4 PÁGINA 4 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA CREDENCIAL: 218 O SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais, e considerando o disposto no artigo 24 do Subanexo VII ao Anexo XVIII ao RICMS, alterado pelo Decreto , de 23 de agosto de 2012, bem como pelas informações contidas no Processo nº 11/008321/2009, de 04/03/2009, AUTORIZA a atualização dessa credencial do estabelecimento abaixo qualificado para as atribuições previstas no Artigo 28 do supramencionado Subanexo. ESTABELECIMENTO CREDENCIADO Técnico Autorizado Inscrição Estadual: C.N.P.J: / Razão Social: TECNOINFO AUTOMACAO COMERCIAL LTDA Endereço: RUA ANTONIO CORREA, 319 Complemento: Bairro: VIL STA FILOMENA C.E.P: Município: CAMPO GRANDE UF: MS Nome: EVERTON LOUBET BASTOS CPF: RG: Emissor: SSPMS Emissão: 16/09/1997 Fabricante: BEMATECH IND E COM DE EQPTOS ELETRONICOS LTDA. Modelo Tipo Modelo Tipo MP-20 FI ECF-IF MP-20 FI II ECF-IF MP-20 FI II R ECF-IF MP-20 FI R ECF-IF MP-2000 TH FI ECF-MFD MP-2100 TH FI ECF-MFD MP-25 FI ECF-IF MP-3000 TH FI ECF-MFD MP-40 FI ECF-IF MP-40 FI II ECF-IF MP-4000 TH FI ECF-MFD MP-50 FI ECF-IF MP-6000 TH FI ECF-MFD MP-7000 TH FI ECF-MFD Fabricante: DARUMA AUTOMAÇÃO Modelo Tipo Modelo Tipo FS 700M ECF-MFD FS2100T ECF-MFD FS600 ECF-MFD FS700 H ECF-MFD MACH 1 ECF-MFD MACH 2 ECF-MFD MACH 3 ECF-MFD Fabricante: EPSON DO BRASIL IND E COM LTDA Modelo Tipo Modelo Tipo TM-H6000 FB ECF-MFD TM-H6000 FBII ECF-MFD TM-H6000 FBIII ECF-MFD TM-T81 FBII ECF-MFD TM-T81 FBIII ECF-MFD TM-T88 FB ECF-MFD TM-T88 FBII ECF-MFD TM-T88 FBIII ECF-MFD Fabricante: SWEDA SISTEMAS ELETRÔNICOS DA AMAZÔNIA LTDA. Modelo Tipo Modelo Tipo IF S 9000 IIIE ECF-IF IF S-7000 I - SWEDA ECF-IF IF S-7000 IE ECF-IF IF S-7000 II - SWEDA ECF-IF IF S-9000 I ECF-IF IF S-9000 IE ECF-IF IF S-9000 II ECF-IF IF S-9000 IIE ECF-IF IF ST100 ECF-MFD IF ST1000 ECF-MFD IF ST120 ECF-MFD IF ST200 ECF-MFD IF ST2000 ECF-MFD IF ST2500 ECF-MFD Fabricante: ZANTHUS INDÚSTRIA E COM DE EQUIPAMENTOS LTDA. Modelo Tipo Modelo Tipo 2E-ECF ECF-IF ECF-IF QZ 1000 ECF-IF IZ 11-ECF ECF-IF IZ 21-ECF ECF-IF IZ 22 ECF-IF IZ 41-ECF ECF-IF IZ 51 ECF-IF QZ 1001 ECF-IF QZ 2000 ECF-IF Z ECF Técnico Autorizado Fabricante: DARUMA AUTOMAÇÃO Nome: FRANK ROSA LOUBET CPF: RG: Emissor: SSP/MS Emissão: 08/05/1992 Modelo Tipo Modelo Tipo FS 345 ECF-IF FS 700M ECF-MFD FS2100T ECF-MFD FS600 ECF-MFD FS700 H ECF-MFD MACH 1 ECF-MFD MACH 2 ECF-MFD MACH 3 ECF-MFD Fabricante: EPSON DO BRASIL IND E COM LTDA Modelo Tipo Modelo Tipo TM-H6000 FB ECF-MFD TM-H6000 FBII ECF-MFD TM-H6000 FBIII ECF-MFD TM-T81 FBII ECF-MFD TM-T81 FBIII ECF-MFD TM-T88 FB ECF-MFD TM-T88 FBII ECF-MFD TM-T88 FBIII ECF-MFD Fabricante: SWEDA SISTEMAS ELETRÔNICOS DA AMAZÔNIA LTDA. Modelo Tipo Modelo Tipo IF S 9000 IIIE ECF-IF IF S-7000 I - SWEDA ECF-IF IF S-7000 IE ECF-IF IF S-7000 II - SWEDA ECF-IF IF S-9000 I ECF-IF IF S-9000 IE ECF-IF IF S-9000 II ECF-IF IF S-9000 IIE ECF-IF IF ST100 ECF-MFD IF ST1000 ECF-MFD IF ST120 ECF-MFD IF ST200 ECF-MFD IF ST2000 ECF-MFD IF ST2500 ECF-MFD Fabricante: URANO IND DE BALANÇAS E EQPTOS ELETRÔNICOS LTDA. Modelo Tipo Modelo Tipo URANO/1EFC ECF-IF URANO/1FIT LOGGER ECF-MFD Fabricante: ZANTHUS INDÚSTRIA E COM DE EQUIPAMENTOS LTDA. Modelo Tipo Modelo Tipo 2E-ECF ECF-IF ECF-IF QZ 1000 ECF-IF IZ 11-ECF ECF-IF IZ 21-ECF ECF-IF IZ 22 ECF-IF IZ 41-ECF ECF-IF IZ 51 ECF-IF QZ 1001 ECF-IF QZ 2000 ECF-IF Z ECF Fabricante: ZPM IND COM IMP EXP E REPRES LTDA. Modelo Tipo Modelo Tipo ZPM-200 ECF-MFD ZPM-300 ECF-MFD ZPM-500 ECF-MFD ZPM/2EFC LOGGER ECF-MFD Técnico Autorizado Nome: FRANKSUELL COUTO LOUBET CPF: RG: Emissor: SSP/MS Emissão: 12/03/2009 Fabricante: BEMATECH IND E COM DE EQPTOS ELETRONICOS LTDA. Modelo Tipo Modelo Tipo MP-20 FI ECF-IF MP-20 FI II ECF-IF MP-20 FI II R ECF-IF MP-20 FI R ECF-IF MP-2000 TH FI ECF-MFD MP-2100 TH FI ECF-MFD MP-25 FI ECF-IF MP-3000 TH FI ECF-MFD MP-40 FI ECF-IF MP-40 FI II ECF-IF MP-4000 TH FI ECF-MFD MP-50 FI ECF-IF MP-6000 TH FI ECF-MFD MP-7000 TH FI ECF-MFD Somente é válida a credencial Devidamente atualizada. Campo Grande - MS, 19 de novembro de CARLOS CÉSAR GALVÃO ZOCCANTE Superintendente de Administração Tributária SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS AUTORIZAÇÃO DE DESPESA E EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PELO ORDENADOR DE DESPESAS. MÊS REFERENTE: Outubro/2014. PROCESSO: 11/000240/2014. EMP: DATA: 01/10/2014. FONTE: 40. FAVORECIDO: ITEL INFORMÁTICA LTDA. OBJETO: Reforça-se o empenho de n. 0059, para contratação do serviço de horas técnicas para desenvolvimento de sistemas fazendários correspondentes ao SPED. VALOR R$: ,00. NAT. DESP: PROCESSO: 11/009910/2014. EMP: DATA: 01/10/2014. FONTE: 40. FAVORECIDO: IMAGETECH TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. OBJETO: Atender a solução envolvendo software, assinaturas de atualização, serviços de instalação, treinamento, customização e serviços de suporte em proteção, segurança e gerenciamento de sistemas para servidores, estações de trabalho e dispositivos móveis. VALOR R$: ,00. NAT. DESP: PROCESSO: 11/000261/2014. EMP: DATA: 02/10/2014. FONTE: 13. FAVORECIDO: PSG TECNOLOGIA APLICADA LTDA. OBJETO: Anula-se saldo do empenho n. 0030, por não utilização. VALOR R$: ,00. NAT. DESP: PROCESSO: 11/000261/2014. EMP: DATA: 02/10/2014. FONTE: 13. FAVORECIDO: PSG TECNOLOGIA APLICADA LTDA. OBJETO: Reforça-se o empenho de n. 0033, para pagamento do contrato de prestação de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (TIC) para alocação de horas técnicas no âmbito da SGI nas áreas de desenvolvimento, manutenção e documentação de sistemas de informação implantados, projetados e previstos, manutenção e administração de banco de dados, e desenvolvimento de sistemas de informações gerenciais. VALOR R$: ,00. NAT. DESP: PROCESSO: 11/000061/2014. EMP: DATA: 02/10/2014. FONTE: 40. FAVORECIDO: CONDOR TURISMO EIRELI - EPP. OBJETO: Reforça-se o empenho de n. 0035, para fornecimento de passagens aéreas para atender a esta SEFAZ/MS. VALOR R$: ,00. NAT. DESP: PROCESSO: 11/000247/2014. EMP: DATA: 03/10/2014. FONTE: 40. FAVORECIDO: S.H. INFORMÁTICA LTDA. OBJETO: Reforça-se o empenho n. 0009, para aquisição de peças e acessórios para veículos oficiais. VALOR R$: 1.146,00. NAT. DESP: PROCESSO: 11/000247/2014. EMP: DATA: 03/10/2014. FONTE: 40. FAVORECIDO: S.H. INFORMÁTICA LTDA. OBJETO: Reforça-se o empenho n. 0022, para atender despesas com serviços de manutenção para veículos oficiais. VALOR R$: 420,00. NAT. DESP: PROCESSO: 11/001496/2010. EMP: DATA: 03/10/2014. FONTE: 40. FAVORECIDO: ITEL INFORMÁTICA LTDA. OBJETO: Atender ao pagamento do contrato 020/2009 referente ao exercício de 2010, correspondente aos serviços de alocação de horas técnicas para o desenvolvimento de sistemas fazendários correspondentes ao SPED Sistema Publico de Escrituração Digital e Nota Fiscal Eletrônica, relativos ou integrados a plataforma IBM ARQUITETURA ZSERIES Z890. VALOR R$: ,11. NAT. DESP:

5 PÁGINA 5 PROCESSO: 11/001226/2011. EMP: DATA: 03/10/2014. FONTE: 40. FAVORECIDO: ITEL INFORMÁTICA LTDA. OBJETO: Atender ao pagamento do contrato 020/2009 referente ao exercício de 2011, correspondente aos serviços de alocação de horas técnicas para o desenvolvimento de sistemas fazendários correspondentes ao SPED Sistema Publico de Escrituração Digital e Nota Fiscal Eletrônica, relativos ou integrados a plataforma IBM ARQUITETURA ZSERIES Z890. VALOR R$: ,60. NAT. DESP: PROCESSO: 11/000692/2012. EMP: DATA: 03/10/2014. FONTE: 40. FAVORECIDO: ITEL INFORMÁTICA LTDA. OBJETO: Atender ao pagamento do contrato 020/2009 referente ao exercício de 2012, correspondente aos serviços de alocação de horas técnicas para o desenvolvimento de sistemas fazendários correspondentes ao SPED Sistema Publico de Escrituração Digital e Nota Fiscal Eletrônica, relativos ou integrados a plataforma IBM ARQUITETURA ZSERIES Z890. VALOR R$: ,10. NAT. DESP: PROCESSO: 11/000051/2013. EMP: DATA: 03/10/2014. FONTE: 40. FAVORECIDO: ITEL INFORMÁTICA LTDA. OBJETO: Atender ao pagamento do contrato 020/2009 referente ao exercício de 2013, correspondente aos serviços de alocação de horas técnicas para o desenvolvimento de sistemas fazendários correspondentes ao SPED Sistema Publico de Escrituração Digital e Nota Fiscal Eletrônica, relativos ou integrados a plataforma IBM ARQUITETURA ZSERIES Z890. VALOR R$: ,13. NAT. DESP: AMPARO LEGAL: Lei Federal n /1993, combinado com as disposições contidas no documento GN (Políticas para seleção e contratação de consultores financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID). PROCESSO: 11/004491/2014. EMP: DATA: 09/10/2014. FONTE: 13. FAVORECIDO: ADRIANO MARCOS RODRIGUES FIGUEIREDO. OBJETO: Reforça-se o empenho n. 0170, para contratação de profissional, economista com experiência em econometria para capacitação de servidores para aplicação e utilização de técnicas estatísticas e econometria series especiais. VALOR R$: 2.379,00. NAT. DESP: AMPARO LEGAL: Inscrição, conforme item 4.01 do PA 009, devidamente autorizado pelo BID pela CBR 3388/2014. PROCESSO: 11/038219/2014. EMP: DATA: 14/10/2014. FONTE: 13. FAVORECIDO: JOSÉ RICARDO P. L. NUNES DA CUNHA. OBJETO: Atender as inscrições no curso Gestão por Competência. VALOR R$: ,00. NAT. DESP: AMPARO LEGAL: Inscrição, conforme item 4.01 do PA 009, devidamente autorizado pelo BID pela CBR 3388/2014. PROCESSO: 11/038217/2014. EMP: DATA: 14/10/2014. FONTE: 13. FAVORECIDO: IBC COACHING CONGRESSO E EXPOSIÇÃO LTDA - ME. OBJETO: Atender as inscrições no curso de LEADER COACH TREINING. VALOR R$: ,00. NAT. DESP: AMPARO LEGAL: Inscrição, conforme item 4.01 do PA 009, devidamente autorizado pelo BID pela CBR 3388/2014. PROCESSO: 11/038217/2014. EMP: DATA: 17/10/2014. FONTE: 13. FAVORECIDO: IBC COACHING CONGRESSO E EXPOSIÇÃO LTDA - ME. OBJETO: Anula-se saldo do empenho n. 0436, modalidade incorreta VALOR R$: ,00. NAT. DESP: AMPARO LEGAL: Caput do Art. 25 da Lei Federal n /1993. PROCESSO: 11/000231/2014. EMP: DATA: 20/10/2014. FONTE: 40. FAVORECIDO: CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. OBJETO: Reforça-se o empenho de n. 0014, para pagamento de licença e manutenção dos softwares. VALOR R$: 2.352,00. NAT. DESP: AMPARO LEGAL: Inscrição, conforme item 4.01 do PA 009, devidamente autorizado pelo BID pela CBR 3388/2014. PROCESSO: 11/038217/2014. EMP: DATA: 20/10/2014. FONTE: 13. FAVORECIDO: IBC COACHING CONGRESSO E EXPOSIÇÃO LTDA - ME. OBJETO: Atender as inscrições no curso de LEADER COACH TREINING. VALOR R$: ,00. NAT. DESP: AMPARO LEGAL: Decreto Estadual n /2011 e Decreto Estadual n /2012. PROCESSO: 11/000066/2014. EMP: DATA: 20/10/2014. FONTE: 40. FAVORECIDO: DIÁRIAS FORA DO ESTADO. OBJETO: Reforça-se o empenho n. 0004, para pagamento de diárias fora do Estado aos servidores desta SEFAZ/MS. VALOR R$: 5.000,00. NAT. DESP: PROCESSO: 11/000247/2014. EMP: DATA: 23/10/2014. FONTE: 40. FAVORECIDO: S.H. INFORMÁTICA LTDA. OBJETO: Reforça-se o empenho n. 0009, para aquisição de peças e acessórios para veículos oficiais. VALOR R$: 460,00. NAT. DESP: PROCESSO: 11/000247/2014. EMP: DATA: 23/10/2014. FONTE: 40. FAVORECIDO: S.H. INFORMÁTICA LTDA. OBJETO: Reforça-se o empenho n. 0022, para atender despesas com serviços de manutenção para veículos oficiais. VALOR R$: 285,00. NAT. DESP: PROCESSO: 11/001414/2014. EMP: DATA: 24/10/2014. FONTE: 40. FAVORECIDO: ENERTECNEW COMPONENTES ELETRICOS, TELEINFORMATICA E SERVIÇOS LTDA-ME. OBJETO: Reforça-se o empenho n. 0329, para aquisição de peças para manutenção preventiva, corretiva e de adequação de instalações lógicas e elétricas. VALOR R$: ,00. NAT. DESP: PROCESSO: 11/000260/2014. EMP: DATA: 24/10/2014. FONTE: 40. FAVORECIDO: REFRIPAR COMÉRCIO E REFRIGERAÇÃO LTDA-ME. OBJETO: Reforça-se o empenho n. 0008, para fornecimento de peças para manutenção de condicionadores de ar. VALOR R$: 6.525,00. NAT. DESP: PROCESSO: 11/000227/2014. EMP: DATA: 24/10/2014. FONTE: 40. FAVORECIDO: CHIALVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BALANÇAS LTDA. OBJETO: Reforça-se o empenho n. 0027, para aquisição de peças para manutenção preventiva, corretiva e de adequação de instalações lógicas e elétricas. VALOR R$: ,00. NAT. DESP: PROCESSO: 11/003169/2014. EMP: DATA: 24/10/2014. FONTE: 40. FAVORECIDO: COSTA LESTE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME. OBJETO: Reforça-se o empenho n. 0052, para pagamento de locação de veículos. VALOR R$: ,00. NAT. DESP: PROCESSO: 11/000241/2014. EMP: DATA: 25/09/2014. FONTE: 40. FAVORECIDO: JF LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA. OBJETO: Reforça-se o empenho n. 0010, para locação de veículos para atender a Secretaria de Estado de Fazenda/MS. VALOR R$: ,00. NAT. DESP: PROCESSO: 11/000246/2014. EMP: DATA: 24/10/2014. FONTE: 40. FAVORECIDO: PSG TECNOLOGIA APLICADA LTDA. OBJETO: Reforça-se o empenho de n. 0056, para prestação de serviço de mão de obra para apoio administrativo técnico e operacional. VALOR R$: ,25. NAT. DESP: PROCESSO: 11/000259/2014. EMP: DATA: 24/10/2014. FONTE: 40. FAVORECIDO: VYGA-PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E ASSEIO LTDA. OBJETO: Reforça-se o empenho de n. 0057, para contratação dos serviços de limpeza e conservação. VALOR R$: ,79. NAT. DESP: AMPARO LEGAL: Lei Federal n /2002, Decretos Estaduais n /2004 e /2005 e PROCESSO: 11/036334/2013. EMP: DATA: 24/10/2014. FONTE: 40. FAVORECIDO: MW TELEINFORMÁTICA LTDA. OBJETO: Reforça-se o empenho n. 0294, para atender a serviços de manutenção preventiva e corretiva da rede metropolitana de fibra óptica. VALOR R$: ,00. NAT. DESP: PROCESSO: 11/000240/2014. EMP: DATA: 24/10/2014. FONTE: 40. FAVORECIDO: ITEL INFORMÁTICA LTDA. OBJETO: Reforça-se o empenho de n. 0059, para contratação do serviço de horas técnicas para desenvolvimento de sistemas fazendários correspondentes ao SPED. VALOR R$: ,00. NAT. DESP:

6 PÁGINA 6 PROCESSO: 11/000246/2014. EMP: DATA: 24/10/2014. FONTE: 40. FAVORECIDO: PSG TECNOLOGIA APICADA LTDA. OBJETO: Reforça-se o empenho de n. 0060, para contratação dos serviços de suporte técnico, manutenção e atualização de sistema de gestão de recursos humanos. VALOR R$: ,33. NAT. DESP: AMPARO LEGAL: 5, do art. 42 da Lei Federal n /1993 combinado com GN (Políticas para a Seleção e Contratação de Consultores). PROCESSO: 11/039581/2013. EMP: DATA: 24/10/2014. FONTE: 40. FAVORECIDO: TECHNOLOGY SUPPLY INFORMÁTICA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. OBJETO: Reforça-se o empenho de n. 0003, para atender a serviços de atualização, suporte técnico e manutenção do software ACL. VALOR R$: 3.099,94. NAT. DESP: AMPARO LEGAL: Caput do Art. 25 da Lei Federal n /1993. PROCESSO: 11/000231/2014. EMP: DATA: 24/10/2014. FONTE: 40. FAVORECIDO: CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. OBJETO: Reforça-se o empenho de n. 0014, para pagamento de licença e manutenção dos softwares. VALOR R$: ,81. NAT. DESP: AMPARO LEGAL: Caput do Art. 25 da Lei Federal n /1993. PROCESSO: 11/000255/2014. EMP: DATA: 24/10/2014. FONTE: 40. FAVORECIDO: SOFTWARE AG BRASIL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA. OBJETO: Reforça-se o empenho de n. 0013, para atualização de licença de uso e a prestação de serviços de manutenção e suporte. VALOR R$: ,30. NAT. DESP: AMPARO LEGAL: Caput do Art. 25 da Lei Federal n /1993. PROCESSO: 11/000226/2014. EMP: DATA: 24/10/2014. FONTE: 40. FAVORECIDO: AZ INFORMÁTICA LTDA. OBJETO: Reforça-se o empenho de n. 0029, para pagamento do contrato n. 003/2012 de prestação de serviços de suporte técnico e manutenção de sistema informatizado. VALOR R$: ,00. NAT. DESP: AMPARO LEGAL: Caput do Art. 25 da Lei Federal n /1993. PROCESSO: 11/000222/2014. EMP: DATA: 24/10/2014. FONTE: 40. FAVORECIDO: 3CON CONSULTORIA E SISTEMAS S/C LTDA. OBJETO: Reforça-se o empenho de n. 0015, para manutenção e licença de uso de software TRIM. VALOR R$: 5.068,84. NAT. DESP: PROCESSO: 11/000234/2014. EMP: DATA: 24/10/2014. FONTE: 40. FAVORECIDO: DIGITHOBRASIL SOLUÇÕES EM SOFTWARE LTDA. OBJETO: Reforça-se o empenho de n. 0016, para atender despesas com suporte técnico, manutenção, atualização do sistema de gestão de atos e eventos HUMANI. VALOR R$: ,62. NAT. DESP: AMPARO LEGAL: Caput do Art. 25 da Lei Federal n /1993. PROCESSO: 11/000244/2014. EMP: DATA: 24/10/2014. FONTE: 40. FAVORECIDO: MICROSTRATEGY DO BRASIL LTDA. OBJETO: Reforça-se o empenho de n. 0012, para contratação de serviços de suporte técnico do software. VALOR R$: ,00. NAT. DESP: AMPARO LEGAL: Caput do Art. 25 da Lei Federal n /1993. PROCESSO: 11/048783/2013. EMP: DATA: 24/10/2014. FONTE: 40. FAVORECIDO: AAC-SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA EPP. OBJETO: Reforça-se o empenho de n. 0061, para pagamento de serviços de locação de software. VALOR R$: ,00. NAT. DESP: PROCESSO: 11/025229/2013. EMP: DATA: 24/10/2014. FONTE: 40. FAVORECIDO: IMAGETECH TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. OBJETO: Reforça-se o empenho de n. 0026, para locação de máquinas e equipamentos em geral. VALOR R$: ,20. NAT. DESP: PROCESSO: 11/000225/2014. EMP: DATA: 24/10/2014. FONTE: 40. FAVORECIDO: AKER CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA. OBJETO: Reforça-se o empenho de n. 0018, para locação de máquinas e equipamentos em geral. VALOR R$: ,00. NAT. DESP: PROCESSO: 11/000237/2014. EMP: DATA: 24/10/2014. FONTE: 40. FAVORECIDO: IMAGETECH TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. OBJETO: Reforça-se o empenho de n. 0019, para locação de máquinas e equipamentos em geral. VALOR R$: ,00. NAT. DESP: PROCESSO: 11/001414/2014. EMP: DATA: 24/10/2014. FONTE: 40. FAVORECIDO: ENERTECNEW COMPONENTES ELETRICOS, TELEINFORMATICA E SERVIÇOS LTDA-ME. OBJETO: Reforça-se o empenho n. 0330, para pagamento de prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e de adequação de instalações elétricas e lógicas para equipamentos de informática e instalações em geral. VALOR R$: ,00. NAT. DESP: PROCESSO: 11/000260/2014. EMP: DATA: 24/10/2014. FONTE: 40. FAVORECIDO: REFRIPAR COMÉRCIO E REFRIGERAÇÃO LTDA-ME. OBJETO: Reforça-se o empenho n. 0021, para pagamento de prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva em aparelhos de ar condicionado. VALOR R$: ,00. NAT. DESP: PROCESSO: 11/000227/2014. EMP: DATA: 24/10/2014. FONTE: 40. FAVORECIDO: CHIALVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BALANÇAS LTDA. OBJETO: Reforça-se o empenho n. 0028, para pagamento do contrato n. 001/2009, de aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva em balanças rodoviárias existentes nos Postos Fiscais. VALOR R$: ,00. NAT. DESP: PROCESSO: 11/000253/2014. EMP: DATA: 24/10/2014. FONTE: 40. FAVORECIDO: H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA. OBJETO: Reforça-se o empenho n. 0062, para locação de máquinas e equipamentos em geral. VALOR R$: ,84. NAT. DESP: PROCESSO: 11/000247/2014. EMP: DATA: 31/10/2014. FONTE: 40. FAVORECIDO: S.H. INFORMÁTICA LTDA. OBJETO: Reforça-se o empenho n. 0009, para aquisição de peças e acessórios para veículos oficiais. VALOR R$: 4.750,00. NAT. DESP: PROCESSO: 11/000247/2014. EMP: DATA: 31/10/2014. FONTE: 40. FAVORECIDO: S.H. INFORMÁTICA LTDA. OBJETO: Reforça-se o empenho n. 0022, para atender despesas com serviços de manutenção para veículos oficiais. VALOR R$: 1.440,00. NAT. DESP: AMPARO LEGAL: Inciso II alínea c do Artigo 23, da Lei n /1993. PROCESSO: 11/000256/2014. EMP: DATA: 01/10/2014. FONTE: 01. FAVORECIDO: TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA. OBJETO: Reforça-se o empenho n. 0006, para atender fornecimento de óleo lubrificante para atender aos veículos desta SEFAZ/MS. VALOR R$: 1.000,00. NAT. DESP: AMPARO LEGAL: Caput do Art. 25 da Lei Federal n /1993. PROCESSO: 11/000235/2014. EMP: DATA: 01/10/2014. FONTE: 01. FAVORECIDO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. OBJETO: Reforça-se o empenho n. 0062, para atender despesa com serviços múltiplos para atender a Secretaria de Fazenda/MS. VALOR R$: ,20. NAT. DESP: PROCESSO: 11/035805/2014. EMP: DATA: 02/10/2014. FONTE: 01. FAVORECIDO: BR COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME. OBJETO: Aquisição de gás liquefeito de petróleo. VALOR R$: ,59. NAT. DESP: AMPARO LEGAL: Caput do Art. 25 da Lei Federal n /1993. PROCESSO: 11/000214/2014. EMP: DATA: 02/10/2014. FONTE: 01. FAVORECIDO: ASSETUR ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO. OBJETO: Anula-se saldo do empenho n. 0065, por motivo de encerramento de contrato. VALOR R$: 67,90. NAT. DESP:

7 PÁGINA 7 AMPARO LEGAL: Caput do Art. 25 da Lei Federal n /1993. PROCESSO: 11/000214/2014. EMP: DATA: 02/10/2014. FONTE: 01. FAVORECIDO: ASSETUR ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO. OBJETO: Anula-se saldo do empenho n. 0065, por motivo de encerramento de contrato. VALOR R$: 2.900,00. NAT. DESP: AMPARO LEGAL: Caput do Art. 25 da Lei Federal n /1993. PROCESSO: 11/000214/2014. EMP: DATA: 02/10/2014. FONTE: 01. FAVORECIDO: ASSETUR ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO. OBJETO: Anula-se saldo do empenho n. 0065, por motivo de encerramento de contrato. VALOR R$: 156,10. NAT. DESP: AMPARO LEGAL: Inciso X do Art. 24 da Lei Federal n. 8666/1993. PROCESSO: 11/000053/2014. EMP: DATA: 02/10/2014. FONTE: 01. FAVORECIDO: ROSILENE PEREIRA ALVES NOVAES. OBJETO: Reforça-se o empenho n. 0018, para pagamento do contrato n. 024/2010 de locação de imóvel. VALOR R$: 2.911,71. NAT. DESP: AMPARO LEGAL: Inciso X do Art. 24 da Lei Federal n. 8666/1993. PROCESSO: 11/000027/2014. EMP: DATA: 02/10/2014. FONTE: 01. FAVORECIDO: ARNALDO MARTINS DA CRUZ. OBJETO: Reforça-se o empenho n. 0029, para pagamento do contrato n. 022/2012 de locação de imóvel. VALOR R$: 279,79. NAT. DESP: AMPARO LEGAL: Inciso II Art. 24 da Lei Federal n. 8666/1993. PROCESSO: 11/000297/2014. EMP: DATA: 03/10/2014. FONTE: 01. FAVORECIDO: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO. OBJETO: Reforça-se o empenho n. 0071, para pagamento de rateio de despesas diversas de utilização do espaço físico pelo Posto Fiscal no Aeroporto de Campo Grande. VALOR R$: 823,13. NAT. DESP: AMPARO LEGAL: Decreto n /2008. PROCESSO: 11/025364/2014. EMP: DATA: 06/10/2014. FONTE: 01. FAVORECIDO: MS/SEFAZ/SF/ELOISA ELENA DE ASSIS. OBJETO: Anula-se saldo parcial do empenho n. 0591, (devolução de saldo de suprimentos de fundos). VALOR R$: 1.103,00. NAT. DESP: AMPARO LEGAL: Inciso X do Art. 24 da Lei Federal n. 8666/1993. PROCESSO: 11/000059/2014. EMP: DATA: 06/10/2014. FONTE: 01. FAVORECIDO: PEDRO PAULO DIAS DE QUADROS. OBJETO: Reforça-se o empenho n. 0028, para pagamento do contrato n. 014/2009 de locação de imóvel. VALOR R$: 279,79. NAT. DESP: AMPARO LEGAL: Lei n /2001. PROCESSO: 11/000307/2014. EMP: DATA: 08/10/2014. FONTE: 01. FAVORECIDO: JETOM. OBJETO: Reforça-se o empenho n. 0069, para pagamento de Jetons dos Conselheiros do Tribunal Administrativo Tributário da SEFAZ. VALOR R$: ,00. NAT. DESP: AMPARO LEGAL: Inciso II Art. 24 da Lei Federal n. 8666/1993. PROCESSO: 11/000206/2014. EMP: DATA: 08/10/2014. FONTE: 01. FAVORECIDO: SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÀGUA E ESGOTO BELA VISTA. OBJETO: Reforça-se o empenho n. 0060, para atender despesas com fornecimento de água e esgoto, para atender a Agência Fazendária de Bela Vista/MS. VALOR R$: 309,00. NAT. DESP: AMPARO LEGAL: Caput do Art. 25 da Lei Federal n /1993. PROCESSO: 11/000186/2014. EMP: DATA: 08/10/2014. FONTE: 01. FAVORECIDO: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT S.A. OBJETO: Reforça-se o empenho n. 0079, para pagamento de despesas com seguro obrigatório DPVAT dos veículos oficiais da SEFAZ/MS. VALOR R$: 930,00. NAT. DESP: PROCESSO: 11/000258/2014. EMP: DATA: 08/10/2014. FONTE: 01. FAVORECIDO: VIAÇÃO CRUZEIRO DO SUL LTDA. OBJETO: Reforça-se o empenho n. 0066, para atender despesa com serviço de transporte, coleta e distribuição de materiais de consumo e permanentes. VALOR R$: 9.111,40. NAT. DESP: AMPARO LEGAL: Inciso II Art. 24 da Lei Federal n. 8666/1993. PROCESSO: 11/000205/2014. EMP: DATA: 09/10/2014. FONTE: 01. FAVORECIDO: SERVIÇO AUTONOMO DE ÀGUA E ESGOTO DE BANDEIRANTES MS. OBJETO: Reforça-se o empenho n. 0057, para atender despesas com fornecimento de água e esgoto, para atender a Agência Fazendária de Bandeirantes/MS. VALOR R$: 356,00. NAT. DESP: PROCESSO: 11/000248/2014. EMP: DATA: 09/10/2014. FONTE: 01. FAVORECIDO: S.H. INFORMÁTICA LTDA. OBJETO: Reforça-se o empenho n. 0063, para atender despesa com manutenção de cartões magnéticos de combustível para veículos oficiais. VALOR R$: 2.370,00. NAT. DESP: AMPARO LEGAL: Decreto n /2013 combinado com Decreto n /2013. PROCESSO: 11/000861/2014. EMP: DATA: 13/10/2014. FONTE: 01. FAVORECIDO: RELAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. OBJETO: Reforça-se o empenho n. 0009, para pagamento de indenização de transporte aos servidores desta SEFAZ/MS. VALOR R$: ,00. NAT. DESP: AMPARO LEGAL: Inciso X do Art. 24 da Lei Federal n. 8666/1993. PROCESSO: 11/000063/2014. EMP: DATA: 13/10/2014. FONTE: 01. FAVORECIDO: ORLINDA GARCIA CARDOZO. OBJETO: Reforça-se o empenho n. 0038, para pagamento do contrato n. 034/2010 de locação de imóvel. VALOR R$: 138,54. NAT. DESP: AMPARO LEGAL: Inciso X do Art. 24 da Lei Federal n. 8666/1993. PROCESSO: 11/000047/2014. EMP: DATA: 13/10/2014. FONTE: 01. FAVORECIDO: ILKA REGINA DE LIMA OESTREICH. OBJETO: Reforça-se o empenho n. 0020, para pagamento do contrato n. 021/2012 de locação de imóvel. VALOR R$: 2.014,00. NAT. DESP: AMPARO LEGAL: Caput do Art. 25 da Lei Federal n /1993. PROCESSO: 11/021686/2014. EMP: DATA: 15/10/2014. FONTE: 01. FAVORECIDO: ASSETUR ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO. OBJETO: Reforça-se o empenho n. 0667, para aquisição de vales transporte em atendimento aos servidores desta Secretaria e despesas com personalização eletrônica e rastreamento de cartão de vele transporte. VALOR R$: 300,00. NAT. DESP: AMPARO LEGAL: Caput do Art. 25 da Lei Federal n /1993. PROCESSO: 11/000191/2014. EMP: DATA: 16/10/2014. FONTE: 01. FAVORECIDO: AGUAS GUARIROBA S/A. OBJETO: Reforça-se o empenho n. 0077, para atender despesas com tarifas de água e esgoto dos setores desta Secretaria em Campo Grande/MS. VALOR R$: ,00. NAT. DESP: AMPARO LEGAL: Decreto Estadual n /2011 e Decreto Estadual n /2012. PROCESSO: 11/000064/2014. EMP: DATA: 17/10/2014. FONTE: 01. FAVORECIDO: RELAÇÃO DE DIÁRIAS DAS UNIDADES. OBJETO: Reforça-se o empenho n. 0002, para pagamento de diárias dentro do Estado aos servidores desta Secretaria de Fazenda/MS. VALOR R$: ,00. NAT. DESP: AMPARO LEGAL: Decreto Estadual n /2011 e Decreto Estadual n /2012. PROCESSO: 11/000070/2014. EMP: DATA: 17/10/2014. FONTE: 01. FAVORECIDO: RELAÇÃO DE DIÁRIAS DAS UNIDADES. OBJETO: Reforça-se o empenho n. 0003, para pagamento de diárias dentro do Estado do pessoal militar. VALOR R$: ,00. NAT. DESP: AMPARO LEGAL: Inciso II alínea c do Artigo 23, da Lei n /1993. PROCESSO: 11/000256/2014. EMP: DATA: 17/10/2014. FONTE: 01. FAVORECIDO: TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA. OBJETO: Reforça-se o empenho n. 0005, para fornecimento de combustíveis aos veículos desta SEFAZ/MS. VALOR R$: ,00. NAT. DESP: AMPARO LEGAL: Inciso X do Art. 24 da Lei Federal n. 8666/1993. PROCESSO: 11/000045/2014. EMP: DATA: 17/10/2014. FONTE: 01. FAVORECIDO: INEZ TOMAZ DA SILVA. OBJETO: Reforça-se o empenho n. 0034, para pagamento do contrato n. 027/2010 de locação de imóvel. VALOR R$: 2.580,70. NAT. DESP: PROCESSO: 11/015069/2014. EMP: FAVORECIDO: HOTEL VALE VERDE LTDA. OBJETO: Aquisição de cofee break. VALOR R$: 1.672,00. NAT. DESP:

8 PÁGINA 8 PROCESSO: 11/038234/2014. EMP: FAVORECIDO: COMERCIAL T & C LTDA - EPP. OBJETO: Aquisição de chá mate tostado e adoçante dietético líquido. VALOR R$: 862,00. NAT. DESP: PROCESSO: 11/038246/2014. EMP: FAVORECIDO: ART VIDEO LTDA - ME. OBJETO: Aquisição de material de expediente. VALOR R$: 1.688,40. NAT. DESP: PROCESSO: 11/038246/2014. EMP: FAVORECIDO: I. A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP. OBJETO: Aquisição de material de expediente. VALOR R$: 1.371,60. NAT. DESP: PROCESSO: 11/038246/2014. EMP: FAVORECIDO: DIEGO CARMO DA SILVA - EPP. OBJETO: Aquisição de material de expediente. VALOR R$: 1.985,40. NAT. DESP: PROCESSO: 11/038243/2014. EMP: FAVORECIDO: SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME. OBJETO: Aquisição de pilha alcalina AA. VALOR R$: 454,80. NAT. DESP: PROCESSO: 11/038244/2014. EMP: FAVORECIDO: I. A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP. OBJETO: Aquisição de material de expediente. VALOR R$: 7.456,60. NAT. DESP: PROCESSO: 11/038244/2014. EMP: FAVORECIDO: ZILIOTTO INDÚSTRIA ATACADO, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO - LTDA. OBJETO: Aquisição de material de expediente. VALOR R$: 8.721,60. NAT. DESP: PROCESSO: 11/038233/2014. EMP: FAVORECIDO: ART VIDEO LTDA - ME. OBJETO: Aquisição de material de expediente. VALOR R$: 5.625,00. NAT. DESP: PROCESSO: 11/038233/2014. EMP: FAVORECIDO: I. A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP. OBJETO: Aquisição de material de expediente. VALOR R$: 1.727,90. NAT. DESP: PROCESSO: 11/038233/2014. EMP: FAVORECIDO: ZILIOTTO IND. ATACADO, COMÉRCIO E REP. - LTDA. OBJETO: Aquisição de material de expediente. VALOR R$: 60,00. NAT. DESP: PROCESSO: 11/038248/2014. EMP: FAVORECIDO: ART VIDEO LTDA - ME. OBJETO: Aquisição de material de expediente. VALOR R$: 692,00. NAT. DESP: PROCESSO: 11/038248/2014. EMP: FAVORECIDO: WISE SOLUTIONS INFORMÁTICA LTDA - EPP. OBJETO: Aquisição de material de expediente. VALOR R$: 286,38. NAT. DESP: PROCESSO: 11/038248/2014. EMP: FAVORECIDO: I. A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP. OBJETO: Aquisição de material de expediente. VALOR R$: 22,25. NAT. DESP: PROCESSO: 11/038247/2014. EMP: FAVORECIDO: JR ALDROVANDI - EPP. OBJETO: Aquisição de mídia DVD-RW (DVD regravável). VALOR R$: 1.318,00. NAT. DESP: PROCESSO: 11/038236/2014. EMP: FAVORECIDO: YOUSSIF AMIM YOUSSIF - EPP. OBJETO: Aquisição de material de cozinha e copa. VALOR R$: 4.391,85. NAT. DESP: PROCESSO: 11/038250/2014. EMP: FAVORECIDO: COMERCIAL ISOTOTAL LTDA. OBJETO: Aquisição de material de saco plástico para lixo. VALOR R$: 360,00. NAT. DESP: PROCESSO: 11/038236/2014. EMP: FAVORECIDO: COMERCIAL T & C LTDA - EPP. OBJETO: Aquisição de material de cozinha e copa. VALOR R$: 954,00. NAT. DESP: PROCESSO: 11/038236/2014. EMP: FAVORECIDO: I. A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP. OBJETO: Aquisição de material de cozinha e copa. VALOR R$: 776,65. NAT. DESP: PROCESSO: 11/038240/2014. EMP: FAVORECIDO: YOUSSIF AMIM YOUSSIF - EPP. OBJETO: Aquisição de material de cozinha e copa. VALOR R$: 573,00. NAT. DESP: PROCESSO: 11/038240/2014. EMP: FAVORECIDO: COMERCIAL T & C LTDA - EPP. OBJETO: Aquisição de material de cozinha e copa. VALOR R$: 6.185,15. NAT. DESP: PROCESSO: 11/038240/2014. EMP: FAVORECIDO: I. A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP. OBJETO: Aquisição de material de cozinha e copa. VALOR R$: 416,00. NAT. DESP: PROCESSO: 11/038235/2014. EMP: FAVORECIDO: YOUSSIF AMIM YOUSSIF - EPP. OBJETO: Aquisição de material de cozinha e copa. VALOR R$: 1.122,50. NAT. DESP: PROCESSO: 11/038235/2014. EMP: FAVORECIDO: I. A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP. OBJETO: Aquisição de material de cozinha e copa. VALOR R$: 1.285,60. NAT. DESP: PROCESSO: 11/038250/2014. EMP: FAVORECIDO: COMERCIAL T & C LTDA - EPP. OBJETO: Aquisição de material de cozinha/copa e limpeza. VALOR R$: 517,65. NAT. DESP:

9 PÁGINA 9 PROCESSO: 11/038250/2014. EMP: FAVORECIDO: I. A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP. OBJETO: Aquisição de material de cozinha e copa. VALOR R$: 678,00. NAT. DESP: PROCESSO: 11/038242/2014. EMP: FAVORECIDO: COMERCIAL T & C LTDA - EPP. OBJETO: Aquisição de material de limpeza. VALOR R$: 427,20. NAT. DESP: PROCESSO: 11/038242/2014. EMP: FAVORECIDO: FRONTAL COMERCIAL EIRELI - EPP. OBJETO: Aquisição de material de limpeza. VALOR R$: 314,25. NAT. DESP: PROCESSO: 11/038242/2014. EMP: FAVORECIDO: I. A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP. OBJETO: Aquisição de material de limpeza. VALOR R$: 232,80. NAT. DESP: PROCESSO: 11/038242/2014. EMP: FAVORECIDO: DIEGO CARMO DA SILVA - EPP. OBJETO: Aquisição de material de limpeza. VALOR R$: 214,40. NAT. DESP: PROCESSO: 11/038250/2014. EMP: FAVORECIDO: YOUSSIF AMIM YOUSSIF - EPP. OBJETO: Aquisição de material de limpeza. VALOR R$: 315,50. NAT. DESP: PROCESSO: 11/038238/2014. EMP: FAVORECIDO: YOUSSIF AMIM YOUSSIF - EPP. OBJETO: Aquisição de material de limpeza. VALOR R$: 252,50. NAT. DESP: PROCESSO: 11/038238/2014. EMP: FAVORECIDO: COMERCIAL T & C LTDA - EPP. OBJETO: Aquisição de material de limpeza. VALOR R$: 482,85. NAT. DESP: PROCESSO: 11/038238/2014. EMP: FAVORECIDO: I. A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP. OBJETO: Aquisição de material de limpeza. VALOR R$: 284,64. NAT. DESP: PROCESSO: 11/038238/2014. EMP: FAVORECIDO: L & L COMERCIAL E PREST. DE SERVIÇOS LTDA - EPP. OBJETO: Aquisição de material de limpeza. VALOR R$: 48,20. NAT. DESP: PROCESSO: 11/038249/2014. EMP: FAVORECIDO: 2 A MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME. OBJETO: Aquisição de assento sanitário. VALOR R$: 1.296,30. NAT. DESP: PROCESSO: 11/038245/2014. EMP: FAVORECIDO: I. A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP. OBJETO: Aquisição de bateria automotiva e chuveiro elétrico. VALOR R$: 1.072,55. NAT. DESP: AMPARO LEGAL: Inciso II Art. 24 da Lei Federal n. 8666/1993. PROCESSO: 11/039423/2014. EMP: FAVORECIDO: INTERCARNES INTERMEDIAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. OBJETO: Atender a assinatura anual do boletim virtual INTERCARNES. VALOR R$: 1.143,00. NAT. DESP: AMPARO LEGAL: Inciso II Art. 24 da Lei Federal n. 8666/1993. PROCESSO: 11/000207/2014. EMP: FAVORECIDO: SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO E LIMPEZA PÚBLICA URBANA DE COSTA RICA. OBJETO: Reforça-se o empenho n. 0056, para atender despesas com fornecimento de água e esgoto, para atender a Agência Fazendária de Costa Rica/MS. VALOR R$: 210,00. NAT. DESP: PROCESSO: 11/038250/2014. EMP: FAVORECIDO: COMERCIAL T & C LTDA - EPP. OBJETO: Aquisição de material de limpeza. VALOR R$: 33,00. NAT. DESP: PROCESSO: 11/037275/2014. EMP: DATA: 23/10/2014. FONTE: 01. FAVORECIDO: PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME. OBJETO: Aquisição de material de informática. VALOR R$: 70,00. NAT. DESP: PROCESSO: 11/037275/2014. EMP: DATA: 23/10/2014. FONTE: 01. FAVORECIDO: J. H. D. DA SILVA & CIA LTDA. OBJETO: Aquisição de material de informática. VALOR R$: 78,00. NAT. DESP: PROCESSO: 11/038237/2014. EMP: DATA: 23/10/2014. FONTE: 01. FAVORECIDO: I. A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP. OBJETO: Aquisição de material de cozinha/copa. VALOR R$: 1.651,20. NAT. DESP: PROCESSO: 11/021696/2014. EMP: DATA: 23/10/2014. FONTE: 01. FAVORECIDO: IMAGETECH TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. OBJETO: Serviço de processamento de dados. VALOR R$: 2.526,00. NAT. DESP: AMPARO LEGAL: Leis n /1999 e 2.981/2003. PROCESSO: 11/026283/2014. EMP: DATA: 23/10/2014. FONTE: 01. FAVORECIDO: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. OBJETO: Reforça-se o empenho n. 0615, para pagamento de vantagem pecuniária. VALOR R$: 1.071,91. NAT. DESP: AMPARO LEGAL: Leis n /1999 e 2.981/2003. PROCESSO: 11/043570/2012. EMP: DATA: 23/10/2014. FONTE: 01. FAVORECIDO: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. OBJETO: Reforça-se o empenho n. 0097, para pagamento de despesas de exercícios anteriores. VALOR R$: ,68. NAT. DESP: AMPARO LEGAL: Leis n /1999 e 2.981/2003. PROCESSO: 11/043570/2012. EMP: DATA: 23/10/2014. FONTE: 01. FAVORECIDO: CASSEMS CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DE MS. OBJETO: Reforça-se o empenho n. 0098, para pagamento de CASSEMS patronal (exercícios anteriores). VALOR R$: 227,02. NAT. DESP: AMPARO LEGAL: Leis n /1999 e 2.981/2003. PROCESSO: 11/043570/2012. EMP: DATA: 23/10/2014. FONTE: 01. FAVORECIDO: AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MS. OBJETO: Reforça-se o empenho n. 0100, para pagamento de AGEPREV patronal (exercícios anteriores). VALOR R$: 1.915,57. NAT. DESP: AMPARO LEGAL: Decreto Estadual n /2003, Resolução SEFAZ n. 2093/2007 combinado com a Lei Federal n /1993. PROCESSO: 11/000254/2014. EMP: DATA: 24/10/2014. FONTE: 01. FAVORECIDO: SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITÁRIA. OBJETO: Reforça-se o empenho n. 0044, para pagamento de despesas com serviços de adolescentes para atender aos diversos setores desta Secretaria de Fazenda/MS. VALOR R$: ,00. NAT. DESP:

10 PÁGINA 10 AMPARO LEGAL: Decreto Estadual n /2003 Resolução SEFAZ n /2007, combinado com a Lei Federal 8.666/1993. PROCESSO: 11/000238/2014. EMP: DATA: 24/10/2014. FONTE: 01. FAVORECIDO: INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE. OBJETO: Reforça-se o empenho n. 0043, para pagamento de despesas com disponibilização de adolescentes (mirins). VALOR R$: ,00. NAT. DESP: PROCESSO: 11/000250/2014. EMP: DATA: 24/10/2014. FONTE: 01. FAVORECIDO: GUATÓS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. OBJETO: Reforça-se o empenho n. 0048, para contratação de serviços de limpeza e conservação, jardinagem, desinsetização e desratização, com fornecimento de máquinas, equipamentos e materiais. VALOR R$: ,76. NAT. DESP: PROCESSO: 11/000239/2014. EMP: DATA: 24/10/2014. FONTE: 01. FAVORECIDO: ITEL INFORMÁTICA LTDA. OBJETO: Reforça-se o empenho n. 0072, para contratação do serviço de alocação de horas técnicas para desenvolvimento, manutenção, evolução e suporte técnico de sistema de informática. VALOR R$: ,00. NAT. DESP: PROCESSO: 11/000245/2014. EMP: DATA: 24/10/2014. FONTE: 01. FAVORECIDO: PSG TECNOLOGIA APLICADA LTDA. OBJETO: Reforça-se o empenho n. 0387, para prestação de serviços técnicos de informática. VALOR R$: ,00. NAT. DESP: PROCESSO: 11/005971/2014. EMP: DATA: 24/10/2014. FONTE: 01. FAVORECIDO: DIGITHOBRASIL SOLUÇÕES EM SOFTWARE LTDA. OBJETO: Reforça-se o empenho n. 0593, para atender serviços de alocação de horas técnicas na área de informática e fornecimento de sistemas de informática. VALOR R$: ,00. NAT. DESP: AMPARO LEGAL: Caput do Art. 25 da Lei Federal n /1993. PROCESSO: 11/000224/2014. EMP: DATA: 24/10/2014. FONTE: 01. FAVORECIDO: AAC-SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA EPP. OBJETO: Reforça-se o empenho n. 0050, para contratação de serviços de manutenção preventiva, corretiva, evolutiva, suporte e treinamento operacional no sistema integrado de gestão operacional. VALOR R$: ,00. NAT. DESP: PROCESSO: 11/000242/2014. EMP: DATA: 24/10/2014. FONTE: 01. FAVORECIDO: KLADANN INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. OBJETO: Reforça-se o empenho n. 0074, para contratação de serviços de locação de unidades de cartuchos, unidade controladora de cartucho de mídias magnéticas para backup. VALOR R$: 5.000,00. NAT. DESP: AMPARO LEGAL: Caput do Art. 25 da Lei Federal n /1993. PROCESSO: 11/000236/2014. EMP: DATA: 24/10/2014. FONTE: 01. FAVORECIDO: ELEVADORES OTIS LTDA. OBJETO: Reforça-se o empenho n. 0053, para pagamento de manutenção com fornecimento de peças para elevador da marca OTIS. VALOR R$: 446,30. NAT. DESP: PROCESSO: 11/000239/2014. EMP: DATA: 24/10/2014. FONTE: 40. FAVORECIDO: ITEL INFORMÁTICA LTDA. OBJETO: Reforça-se o empenho n. 0095, para contratação do serviço de alocação de horas técnicas para desenvolvimento, manutenção, evolução e suporte técnico de sistema de informática. VALOR R$: ,00. NAT. DESP: PROCESSO: 11/000239/2014. EMP: DATA: 24/10/2014. FONTE: 01. FAVORECIDO: ITEL INFORMÁTICA LTDA. OBJETO: Reforça-se o empenho n. 0096, para contratação do serviço de alocação de horas técnicas para desenvolvimento, manutenção, evolução e suporte técnico de sistema de informática. VALOR R$: ,00. NAT. DESP: AMPARO LEGAL: Leis n /1999 e 2.981/2003. PROCESSO: 11/000306/2014. EMP: DATA: 29/10/2014. FONTE: 01. FAVORECIDO: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. OBJETO: Reforça-se o empenho n. 0116, para pagamento de vencimentos e salários aos servidores desta Secretaria de Fazenda/MS. VALOR R$: ,86. NAT. DESP: AMPARO LEGAL: Leis n /1999 e 2.981/2003. PROCESSO: 11/000306/2014. EMP: DATA: 29/10/2014. FONTE: 01. FAVORECIDO: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. OBJETO: Reforça-se o empenho n. 0782, para atender a folha de pagamento dos servidores desta Secretaria de Fazenda/MS. VALOR R$: 1.131,64. NAT. DESP: AMPARO LEGAL: Leis n /1999 e 2.981/2003. PROCESSO: 11/000306/2014. EMP: DATA: 29/10/2014. FONTE: 01. FAVORECIDO: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. OBJETO: Reforça-se o empenho n. 0811, pagamento de vencimentos e salários aos servidores desta Secretaria de Fazenda/MS. VALOR R$: 496,00. NAT. DESP: AMPARO LEGAL: Leis n /1999 e 2.981/2003. PROCESSO: 11/000306/2014. EMP: DATA: 29/10/2014. FONTE: 01. FAVORECIDO: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. OBJETO: Reforça-se o empenho n. 0358, pagamento de vencimentos e salários aos servidores desta Secretaria de Fazenda/MS. VALOR R$: ,49. NAT. DESP: AMPARO LEGAL: Leis n /1999 e 2.981/2003. PROCESSO: 11/000306/2014. EMP: DATA: 229/10/2014. FONTE: 01. FAVORECIDO: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. OBJETO: Reforça-se o empenho n. 0194, pagamento de vencimentos e salários aos servidores desta Secretaria de Fazenda/MS. VALOR R$: 4.416,98. NAT. DESP: AMPARO LEGAL: Leis n /1999 e 2.981/2003. PROCESSO: 11/000306/2014. EMP: DATA: 29/10/2014. FONTE: 01. FAVORECIDO: FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. OBJETO: Reforça-se o empenho n. 0117, para pagamento de FGTS aos servidores desta Secretaria de Fazenda/MS. VALOR R$: 1.988,00. NAT. DESP: AMPARO LEGAL: Leis n /1999 e 2.981/2003. PROCESSO: 11/000306/2014. EMP: DATA: 29/10/2014. FONTE: 01. FAVORECIDO: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. OBJETO: Reforça-se o empenho n. 0118, para pagamento de INSS aos servidores desta Secretaria de Fazenda/MS. VALOR R$: ,50. NAT. DESP: AMPARO LEGAL: Lei Complementar Municipal n. 64/2004. PROCESSO: 11/000306/2014. EMP: DATA: 29/10/2014. FONTE: 01. FAVORECIDO: INSTITUTO MUNICIPAL PREVIDÊNCIA CAMPO GRANDE. OBJETO: Reforça-se o empenho n. 0119, para pagamento de P.C. IMPCG Prefeitura dos servidores da Secretaria de Fazenda/MS. VALOR R$: 324,88. NAT. DESP: AMPARO LEGAL: Leis n /1999 e 2.981/2003. PROCESSO: 11/000306/2014. EMP: DATA: 29/10/2014. FONTE: 01. FAVORECIDO: CASSEMS CAIXA ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DE MS. OBJETO: Reforça-se o empenho n. 0104, para pagamento de CASSEMS aos servidores desta Secretaria de Fazenda/MS. VALOR R$: ,21. NAT. DESP: AMPARO LEGAL: Leis n /1999 e 2.981/2003. PROCESSO: 11/000306/2014. EMP: DATA: 29/10/2014. FONTE: 01. FAVORECIDO: UNISAUDE - MS. OBJETO: Reforça-se o empenho n. 0121, para pagamento de UNISAUDE aos servidores desta Secretaria de Fazenda/MS. VALOR R$: ,75. NAT. DESP: AMPARO LEGAL: Leis n /1999 e 2.981/2003. PROCESSO: 11/000306/2014. EMP: DATA: 29/10/2014. FONTE: 01. FAVORECIDO: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. OBJETO: Reforça-se o empenho n. 0122, para pagamento de vencimentos e salários aos servidores desta Secretaria de Fazenda/MS. VALOR R$: 2.008,49. NAT. DESP: AMPARO LEGAL: Leis n /1999 e 2.981/2003. PROCESSO: 11/000306/2014. EMP: DATA: 29/10/2014. FONTE: 01. FAVORECIDO: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. OBJETO: Reforça-se o empenho n e o empenho n. 0123, para pagamento de vencimentos e salários aos servidores desta Secretaria de Fazenda/MS. VALOR R$: ,06. NAT. DESP: AMPARO LEGAL: Leis n /1999 e 2.981/2003. PROCESSO: 11/000306/2014. EMP:

11 PÁGINA 11 DATA: 29/10/2014. FONTE: 01. FAVORECIDO: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. OBJETO: Reforça-se o empenho n. 0124, para pagamento de vencimentos e salários aos servidores desta Secretaria de Fazenda/MS. VALOR R$: ,54. NAT. DESP: AMPARO LEGAL: Leis n /1999 e 2.981/2003. PROCESSO: 11/000306/2014. EMP: DATA: 29/10/2014. FONTE: 01. FAVORECIDO: AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MS. OBJETO: Reforça-se o empenho n. 0125, para pagamento de AGEPREV dos servidores desta Secretaria de Fazenda/MS. VALOR R$: ,32. NAT. DESP: AMPARO LEGAL: Leis n /1999 e 2.981/2003. PROCESSO: 11/000306/2014. EMP: DATA: 29/10/2014. FONTE: 40. FAVORECIDO: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. OBJETO: Reforça-se o empenho n. 0129, pagamento de vencimentos e salários dos servidores desta Secretaria (cedido IMASUL). VALOR R$: 1.120,00. NAT. DESP: AMPARO LEGAL: Leis n /1999 e 2.981/2003. PROCESSO: 11/000306/2014. EMP: DATA: 30/10/2014. FONTE: 01. FAVORECIDO: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. OBJETO: Reforça-se o empenho n. 0197, para pagamento de vencimentos e salários aos servidores da Secretaria de Fazenda/MS. VALOR R$: ,05. NAT. DESP: AMPARO LEGAL: Leis n /1999 e 2.981/2003. PROCESSO: 11/000306/2014. EMP: DATA: 30/10/2014. FONTE: 01. FAVORECIDO: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. OBJETO: Reforça-se o empenho n. 0122, para pagamento de vencimentos e salários aos servidores desta Secretaria de Fazenda/MS. VALOR R$: ,90. NAT. DESP: AMPARO LEGAL: Leis n /1999 e 2.981/2003. PROCESSO: 11/000306/2014. EMP: DATA: 30/10/2014. FONTE: 01. FAVORECIDO: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. OBJETO: Reforça-se o empenho n. 0389, para pagamento de vencimentos e salários dos servidores desta Secretaria (cedidos FERTEL). VALOR R$: 2.553,81. NAT. DESP: AMPARO LEGAL: Leis n /1999 e 2.981/2003. PROCESSO: 11/000306/2014. EMP: DATA: 30/10/2014. FONTE: 01. FAVORECIDO: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. OBJETO: Reforça-se o empenho n. 0127, para pagamento de vencimentos e salários dos servidores desta Secretaria (cedidos FERTEL). VALOR R$: 2.553,81. NAT. DESP: AMPARO LEGAL: Leis n /1999 e 2.981/2003. PROCESSO: 11/000311/2014. EMP: DATA: 30/10/2014. FONTE: 01. FAVORECIDO: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. OBJETO: Reforça-se o empenho n. 0128, para pagamento de vencimentos e salários dos servidores desta Secretaria (cedido FERTEL). VALOR R$: 1.682,85. NAT. DESP: PROCESSO: 11/038590/2014. EMP: DATA: 30/10/2014. FONTE: 01. FAVORECIDO: COMERCIAL T & C LTDA - EPP. OBJETO: Aquisição de café torrado e moído. VALOR R$: 3.030,00. NAT. DESP: PROCESSO: 11/ /2014. EMP: DATA: 30/10/2014. FONTE: 01. FAVORECIDO: PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT. LTDA. OBJETO: Aquisição de bateria estacionária 40Ah. VALOR R$: ,00. NAT. DESP: AMPARO LEGAL: Leis n /1999 e 2.981/2003. PROCESSO: 11/000306/2014. EMP: DATA: 31/10/2014. FONTE: 01. FAVORECIDO: CASSEMS CAIXA ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DE MS. OBJETO: Reforça-se o empenho n. 0120, para pagamento de CASSEMS aos servidores desta Secretaria de Fazenda/MS. VALOR R$: 1.577,23. NAT. DESP: AMPARO LEGAL: Leis n /1999 e 2.981/2003. PROCESSO: 11/000306/2014. EMP: DATA: 31/10/2014. FONTE: 01. FAVORECIDO: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. OBJETO: Reforça-se o empenho n. 0116, para pagamento de vencimentos e salários aos servidores desta Secretaria de Fazenda/MS. VALOR R$: 1.512,40. NAT. DESP: AMPARO LEGAL: Inciso II alínea c do Artigo 23, da Lei n /1993. PROCESSO: 11/000256/2014. EMP: DATA: 31/10/2014. FONTE: 01. FAVORECIDO: TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA. OBJETO: Reforça-se o empenho n. 0005, para fornecimento de combustíveis aos veículos desta SEFAZ/MS. VALOR R$: ,00. NAT. DESP: AMPARO LEGAL: Caput do Art. 25 da Lei Federal n /1993. PROCESSO: 11/000235/2014. EMP: DATA: 31/10/2014. FONTE: 01. FAVORECIDO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. OBJETO: Reforça-se o empenho n. 0062, para atender despesa com serviços múltiplos para atender a Secretaria de Fazenda/MS. VALOR R$: ,33. NAT. DESP: AMPARO LEGAL: Inciso II Art. 24 da Lei Federal n. 8666/1993. PROCESSO: 11/000297/2014. EMP: DATA: 31/10/2014. FONTE: 01. FAVORECIDO: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO. OBJETO: Reforça-se o empenho n. 0071, para pagamento de rateio de despesas diversas de utilização do espaço físico pelo Posto Fiscal no Aeroporto de Campo Grande. VALOR R$: 788,76. NAT. DESP: AMPARO LEGAL: Leis n /1999 e 2.981/2003. PROCESSO: 11/000306/2014. EMP: DATA: 31/10/2014. FONTE: 01. FAVORECIDO: AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MS. OBJETO: Reforça-se o empenho n. 0125, para pagamento de AGEPREV dos servidores desta Secretaria de Fazenda/MS. VALOR R$: ,32. NAT. DESP: AMPARO LEGAL: Leis n /1999 e 2.981/2003. PROCESSO: 11/000306/2014. EMP: DATA: 31/10/2014. FONTE: 01. FAVORECIDO: AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MS. OBJETO: Reforça-se o empenho n. 0126, para pagamento de AGEPREV dos servidores desta Secretaria de Fazenda/MS. VALOR R$: ,31. NAT. DESP: EDITAL DE INTIMAÇÃO Pelo presente edital, o contribuinte K-MAIS LTDA, inscrição estadual n fica intimado, para, no prazo de dez (10) dias, contados do quinto (5) dia da publicação deste, apresentar na Agência Fazendária de Dourados, Rua Joaquim Teixeira Alves, n. 1616, Centro, Dourados, MS, das 07h:30m às 13h:30m, os documentos fiscais abaixo relacionados, referente os anos de 2009 a 2014, em virtude do pedido de baixa da inscrição, processo n. 11/017590/2014 O não cumprimento desta notificação implicará nas sanções previstas pelo artigo 117, da Lei nº 1810/97 (CTE). 1 - Livro de Registro de Entradas 2 - Livro de Registro de Saídas 3 - Livro de Apuração de ICMS 4 - Livro de Registro e Termo de Ocorrências 5 - Livro de Registro de Inventário 6 - Notas Fiscais de ns. 501 a 1000, série D-1 Órgão Preparador Regional de Dourados 02 R. Joaquim Teixeira Alves, A Centro CEP: Dourados MS Horário de Funcionamento: 07:30hs às 13:30hs Telefone: (0 XX 67) Zilma Marcia Oyera Bonilha Matrícula Chefe do OPR_02 de Dourados Portaria SAT n 2448 de 25 de novembro de Dispõe sobre alteração de valores da tabela denominada Valor Real Pesquisado, do produto que especifica. O SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, no uso de suas atribuições e da competência que lhe confere o art. 1, caput do Decreto , de 11 de maio de 2010, e, CONSIDERANDO os resultados das pesquisas realizadas em conformidade com as disposições do art. 2 do referido Decreto, R E S O L V E: Art. 1 Fica alterado o Valor Real Pesquisado do produto: BORRACHA NATURAL (Portaria SAT nº 2448/14 altera 2446/14, com efeitos a partir de: 27/11/2014) Borracha natural (Cernambi) - a granel kg 1,56 Art. 2 Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a partir de 27 de novembro de Campo Grande, 25 de novembro de CARLOS CÉSAR GALVÃO ZOCCANTE Superintendente de Administração Tributária

12 PÁGINA 12 RESOLUÇÃO/SEFAZ Nº 2.592, DE 24 DE NOVEMBRO DE Publica Quadros Demonstrativos componentes do Relatório Resumido da Execução Orçamentária, relativo ao quinto bimestre de O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA, no uso de suas atribuições legais, e considerando o disposto nos arts. 52 e 53 da Lei Complementar (Nacional) n. 101, de 4 de maio de 2000, RESOLVE: Art. 1º Ficam publicados, juntamente com esta Resolução, os Quadros Demonstrativos correspondentes ao Relatório Resumido da Execução Orçamentária relativo ao quinto bimestre de Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. Campo Grande-MS, 24 de novembro de Jader Rieffe Julianelli Afonso Secretário de Estado de Fazenda + / 5 6 /#(///! 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