CRA/SP CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO PAULO CNPJ: /

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1 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO PAULO CNPJ: / Relação de Empenhos /11/ Condomínios CONDOMINIO DO CENTRO EMPRESARIAL PRESIDENTE PRUDENTE 344,38 344,38 344, /11/2015 VALOR EMPENHADO A CONDOMINIO DO CENTRO EMPRESARIAL PRESIDENTE PRUDENTE, conforme complementação do empenho 19 referente a taxa de condomínio da Seccional de Presidente Prudente. Período de Novembro de ROBERTO CARVALHO CARDOSO 203,00 203,00 203,00 Gêneros de Alimentação /11/2015 VALOR EMPENHADO A ROBERTO CARVALHO CARDOSO,r eferente ao reembolso conforme Cupon Fiscal Clube Athlético Paulistano, conforme reunião realizada com o Presidente do CFA no dia 14/09/ Adicional de Deslocamento a AIDA RODRIGUES Funcionários (Diárias) /11/2015 VALOR EMPENHADO A AIDA RODRIGUES, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA DIÁRIA, CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP 47/2015,PELO EVENTO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO QUE SERÁ REALIZADO EM 09/11/2015 NA SEDE DO CRA-SP ROBERTO CARVALHO CARDOSO 113,30 113,30 113,30 Gêneros de Alimentação 998 VALOR EMPENHADO A ROBERTO CARVALHO CARDOSO, referente ao reembolso conforme Cupon Fiscal Restaurante e Pizzaria Farfalla Ltda., conforme reunião sobre Planejamento Estratégico no dia 05/11//2015. Locomoção Urbana e MAURICIO DUARTE DOS SANTOS 42,00 42,00 42,00 VALOR EMPENHADO A MAURICIO DUARTE DOS SANTOS, PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Diárias a Conselheiros ROBERTO CARVALHO CARDOSO 1.627, , ,50 Modalidade de contratação: k) Diárias Página:1/14

2 VALOR EMPENHADO A ROBERTO CARVALHO CARDOSO, referente a 2 ( duas) diárias e meia para o evento da 4a. Assembleia de Presidentes em Cuiába/MT nos dias 11/11/2015 a 13/11/ Adicional de Deslocamentos a ROBERTO CARVALHO CARDOSO 424,00 424,00 424,00 Conselheiros (Diárias) VALOR EMPENHADO A ROBERTO CARVALHO CARDOSO, referente ao deslocamento conformes as 2 ( duas) diárias e meia para o evento da 4a. Assembleia de Presidentes em Cuiabá/MT nos dias 11/11/2015 a 13/11/ Adicional de Deslocamento a WELTON LUIZ MARQUES 424,00 424,00 424,00 Funcionários (Diárias) VALOR EMPENHADO A WELTON LUIZ MARQUES, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA DIÁRIA, CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP 47/2015,PELA 2a. REUNIÃO DA CEUSI ( 4a ASSEMBLEIA DE PRESIDENTES DO SISTEMA CFA/CRAS) EM CUIABÁ/MT NOS DIA 11/11/2015 A 12/11/2015. Locomoção Urbana e LEANDRO CINTRA VILAS BOAS 57,00 57,00 57,00 VALOR EMPENHADO A LEANDRO CINTRA VILAS BOAS, PARA REEMBOLSO DE KILOMETRAGEM POR ATIVIDADE EXTERNA, CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP 15/2014, REFERENTE AO PERÍODO DE 30/10/ Pedágios, Balsas e MARILDA APARECIDA SAMMARCO 52,00 52,00 52,00 Estacionamentos VALOR EMPENHADO A MARILDA APARECIDA SAMMARCO, PARA REEMBOLSO DE PEDÁGIO PELO COLABORADOR GILCÉLIO POR LEVAR O COLABORADOR LEANDRO GOMES NA SECCIONAL DE RIBEIRÃO PRETO Apresentação do CRA-SP EDMILSON RIBEIRO 153,00 153,00 153,00 (Conselheiros ou Profissionais) VALOR EMPENHADO A EDMILSON RIBEIRO, referente apresentação do CRA-SP junto a Faculdade de Administração e Ciências Contábeis de São Roque - FACCSR - São Roque - SP no dia 24/09/ Seccional de Sorocaba Indenização de Deslocamento - EDMILSON RIBEIRO VALOR EMPENHADO A EDMILSON RIBEIRO, referente ao deslocamento junto a Faculdade de Administração e Ciências Contábeis de São Roque - FACCSR - São Roque - SP no dia 24/09/ Seccional de Sorocaba Página:2/14

3 Apresentação das Áreas da Adm. (Conselheiros ou Profissionais) JOÃO LUIZ DE SOUZA LIMA VALOR EMPENHADO A JOÃO LUIZ DE SOUZA LIMA,PARA REEMBOLSO DE AUXILIO DESIGNAÇÃO POR APRESENTAÇÃO DAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP 47/2015, EM EVENTO NA COMEMORAÇÃO DOS 10 ANOS DO CURSOS DE TECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE SOROCABA - UNISO EM 03/10/2015. Indenização de Deslocamento - JOÃO LUIZ DE SOUZA LIMA VALOR EMPENHADO A JOÃO LUIZ DE SOUZA LIMA, PARA REEMBOLSO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP 47/2015, EM EVENTO NA COMEMORAÇÃO DOS 10 ANOS DO CURSOS DE TECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE SOROCABA - UNISO EM 03/10/ JOSE MAURICIO DELL'OSSO Apresentação das Áreas da CORDEIRO Adm. (Conselheiros ou Profissionais) VALOR EMPENHADO A JOSE MAURICIO DELL'OSSO CORDEIRO, PARA REEMBOLSO DE AUXILIO DESIGNAÇÃO POR APRESENTAÇÃO DAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP 47/2015, EVENTO: VIII CONINCE - CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTIFICA EDUVALE EM 15/10/2015. JOSE MAURICIO DELL'OSSO Indenização de Deslocamento - CORDEIRO VALOR EMPENHADO A JOSE MAURICIO DELL'OSSO CORDEIRO, PARA REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP 47/2015, EVENTO: VIII CONINCE - CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTIFICA EDUVALE EM 15/10/ Apresentação das Áreas da DANIEL ANTONIO ALMEIDA MENEZES Adm. (Conselheiros ou Profissionais) VALOR EMPENHADO A DANIEL ANTONIO ALMEIDA MENEZES, PARA REEMBOLSO DE AUXILIO DESIGNAÇÃO POR APRESENTAÇÃO DAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP 47/2015, EVENTO: NA FACULDADE SAO SEBASTIÃO - FASS EM 15/10/ Apresentação do CRA-SP DANIEL ANTONIO ALMEIDA MENEZES 459,00 459,00 459,00 (Conselheiros ou Profissionais) Página:3/14

4 VALOR EMPENHADO A DANIEL ANTONIO ALMEIDA MENEZES, PARA REEMBOLSO DE AUXILIO DESIGNAÇÃO POR APRESENTAÇÃO DO CRA-SP, CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP 47/2015, EM EVENTO: UNISAL - CENTRO UNIV. SALESIANO DE SP EM 28/09/2015, NO DIA 29/09/2015 NA FACULDADE ANHANGUERA DE SÃO JOSÉ E NO DIA 02/10/2015 NO INSTITUTO TAUBATÉ DE ENSINO SUPERIOR - I.T.E.S. Indenização de Deslocamento - DANIEL ANTONIO ALMEIDA MENEZES 815,00 815,00 815,00 VALOR EMPENHADO A DANIEL ANTONIO ALMEIDA MENEZES, PARA REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP 47/2015, EM EVENTO: UNISAL - CENTRO UNIV. SALESIANO DE SP EM 28/09/2015, NO DIA 29/09/2015 NA FACULDADE ANHANGUERA DE SÃO JOSÉ, NO DIA 02/10/2015 NO INSTITUTO TAUBATÉ DE ENSINO SUPERIOR - I.T.E.S. E NO DIA 15/10/2015 NA FACULDADE SAO SEBASTIÃO -FASS Apresentação do CRA-SP MARCELO DE CARVALHO DOS SANTOS 306,00 306,00 306,00 (Conselheiros ou Profissionais) VALOR EMPENHADO A MARCELO DE CARVALHO DOS SANTOS, PARA REEMBOLSO DE AUXILIO DESIGNAÇÃO POR APRESENTAÇÃO DO CRA-SP, CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP 47/2015, EVENTOS: FACULDADE INPG EM 05/10/2015 E NO DIA 12/09/2015 NA UNIDERP-PÓLO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. Indenização de Deslocamento - MARCELO DE CARVALHO DOS SANTOS 232,00 232,00 232,00 VALOR EMPENHADO A MARCELO DE CARVALHO DOS SANTOS, PARA REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO, CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP 47/2015, EVENTOS: FACULDADE INPG EM 05/10/2015 E NO DIA 12/09/2015 NA UNIDERP-PÓLO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Apresentação das Áreas da VITOR EDSON MARQUES JR Adm. (Conselheiros ou Profissionais) VALOR EMPENHADO A VITOR EDSON MARQUES JR, PARA REEMBOLSO DE AUXILIO DESIGNAÇÃO POR APRESENTAÇÃO DAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP 47/2015, EVENTO: SEMANA ACADÊMICA DE ADMINISTRAÇÃO -EDUVALE EM 13/10/2015 E NA FACMIL EM 15/10/ Indenização de Deslocamento - VITOR EDSON MARQUES JR. 385,00 385,00 385,00 VALOR EMPENHADO A VITOR EDSON MARQUES JR.,PARA REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO, CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP 47/2015, EVENTO: SEMANA ACADÊMICA DE ADMINISTRAÇÃO -EDUVALE EM 13/10/2015 E NA FACMIL EM 15/10/ Representação Cerimonial DECIO ALVES DE OLIVEIRA 89,00 89,00 89,00 (Conselheiros ou Profissionais) Página:4/14

5 VALOR EMPENHADO A DECIO ALVES DE OLIVEIRA, PARA REEMBOLSO DE AUXILIO DESIGNAÇÃO POR REPRESENTAÇÃO CERIMONIAL, CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP 47/2015, EM EVENTO NA COLAÇÃO DE GRAU EM SANTA BÁRBARA EM 13/10/ Apresentação das Áreas da DECIO ALVES DE OLIVEIRA Adm. (Conselheiros ou Profissionais) VALOR EMPENHADO A DECIO ALVES DE OLIVEIRA, PARA REEMBOLSO DE AUXILIO DESIGNAÇÃO POR APRESENTAÇÃO DAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP 47/2015, EM EVENTO: PALESTRA NA UNIP DE LIMEIRA EM 23/09/2015. Indenização de Deslocamento - DECIO ALVES DE OLIVEIRA VALOR EMPENHADO A DECIO ALVES DE OLIVEIRA, PARA REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO, CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP 47/2015, EM EVENTO: PALESTRA NA UNIP DE LIMEIRA EM 23/09/2015 E NO DIA 13/10/2015 COLAÇÃO DE GRAU EM SANTA BÁRBARA Representação Cerimonial LUIZ CARLOS MARQUES RICARDO 89,00 89,00 89,00 (Conselheiros ou Profissionais) VALOR EMPENHADO A LUIZ CARLOS MARQUES RICARDO,PARA REEMBOLSO DE AUXILIO DESIGNAÇÃO POR REPRESENTAÇÃO CERIMONIAL, CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP 47/2015, EVENTO: CRECI -SP EM 29/09/2015. Indenização de Deslocamento - LUIZ CARLOS MARQUES RICARDO 116,00 116,00 116, VALOR EMPENHADO A LUIZ CARLOS MARQUES RICARDO, PARA REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO, CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP 47/2015, EVENTO: CRECI -SP EM 29/09/2015. Locomoção Urbana e RENATA FARIAS PIZARRO BUSCH VALOR EMPENHADO A RENATA FARIAS PIZARRO BUSCH, PARA REEMBOLSO DE KILOMETRAGEM POR ATIVIDADE EXTERNA, CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP 15/2014,PERÍODO DE 20/09/2015 A 19/10/2015. Locomoção Urbana e AIDA RODRIGUES 946,22 946,22 946,22 451,96 451,96 451,96 Página:5/14

6 1024 VALOR EMPENHADO A AIDA RODRIGUES, PARA REEMBOLSO DE KILOMETRAGEM POR ATIVIDADE EXTERNA, CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP 15/2014,PERÍODO DE 20/09/2015 A 19/10/2015.-DOC / Pedágios, Balsas e AIDA RODRIGUES 91,90 91,90 91,90 Estacionamentos 1025 VALOR EMPENHADO A AIDA RODRIGUES, PARA REEMBOLSO DE PEDÁGIO POR ATIVIDADE EXTERNA, CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP 15/2014,PERÍODO DE 20/09/2015 A 19/10/ DOC /2015 Locomoção Urbana e TICIANE PRISCILLA DA SILVA SANTOS 16,27 16,27 16, VALOR EMPENHADO A TICIANE PRISCILLA DA SILVA SANTOS, PARA REEMBOLSO DE KILOMETRAGEM POR ATIVIDADE EXTERNA, CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP 15/2014,PERÍODO DE 20/09/2015 A 19/10/2015.-DOC /2015 Locomoção Urbana e EDUARDO GOMES DE AZEVEDO JUNIOR 728,71 728,71 728, VALOR EMPENHADO A EDUARDO GOMES DE AZEVEDO JUNIOR,PARA REEMBOLSO DE KILOMETRAGEM POR ATIVIDADE EXTERNA, CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP 15/2014,PERÍODO DE 20/09/2015 A 19/10/2015.-DOC / Pedágios, Balsas e Estacionamentos EDUARDO GOMES DE AZEVEDO JUNIOR 7,40 7,40 7, VALOR EMPENHADO A EDUARDO GOMES DE AZEVEDO JUNIOR, PARA REEMBOLSO DE PEDÁGIO POR ATIVIDADE EXTERNA, CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP 15/2014,PERÍODO DE 20/09/2015 A 19/10/2015.-DOC /2015 Locomoção Urbana e MANOEL BARRETO DE SOUZA 1.410, , , VALOR EMPENHADO A MANOEL BARRETO DE SOUZA, PARA REEMBOLSO DE KILOMETRAGEM POR ATIVIDADE EXTERNA, CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP 15/2014,PERÍODO DE 20/09/2015 A 19/10/2015.-DOC /2015 Locomoção Urbana e DEBORA TEIXEIRA DA SILVA 63,00 63,00 63,00 VALOR EMPENHADO A DEBORA TEIXEIRA DA SILVA, PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO /11/ Diárias a Conselheiros JOÃO LUIZ DE SOUZA LIMA 9.399, , ,60 Página:6/14

7 VALOR EMPENHADO A JOÃO LUIZ DE SOUZA LIMA, referente a 6 ( seis) diárias para o evento da FORGES do dia a 21/11/2015 em LIsboa -Madri /11/ Diárias a Conselheiros SILVIO JOSÉ MOURA E SILVA 9.399, , ,60 VALOR EMPENHADO A SILVIO JOSÉ MOURA E SILVA, referente a 6 ( seis) diárias para o evento da FORGES do dia a 21/11/2015 em LIsboa -Madri /11/ Cartórios, Registros, Firmas e Autenticações LILIAN HELENA NORI 41,10 41,10 41, /11/2015 VALOR EMPENHADO A LILIAN HELENA NORI, REFERENTE AO REEMBOLSO DO PEDIDO DE CERTIDÃO DO IMÓVEL DA RUA CANADA nº 71 REALIZADO NO DIA 11/11/2015..RECIBO LIVRARIA CULTURA S.A. 246,90 246,90 Públicações Técnicas VALOR EMPENHADO A LIVRARIA CULTURA S.A., referente a aquisição de 1 (um ) livros técnicos : lei Comentada e Interpretada: Lei de Licitação e Contratos Administração /11/2015 Locomoção Urbana e MARCELO TORRES VALOR EMPENHADO A MARCELO TORRES, PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO /11/ Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA 5.531, , ,73 0,02 Modalidade de contratação: d) Pregão VALOR EMPENHADO A MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA., PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS /11/ Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Colaboradores Eventuais MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA 2.562, , ,36 Modalidade de contratação: d) Pregão VALOR EMPENHADO A MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA., PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA COLABORADORES EVENTUAIS /11/ Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Funcionários MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA 1.595, , ,17 Página:7/14

8 Modalidade de contratação: d) Pregão /11/ VALOR EMPENHADO A MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA., PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA FUNCIONÁRIOS Congressos, Convenções e Eventos ASSOCIAÇÃO FORGES VALOR EMPENHADO A ASSOCIAÇÃO FORGES, referente ao complemento do empenho 920 conforme inscrições do Conselheiro João Luiz de Souza Lima e do Silvio José Moura e Silva no evento da 5a. Conferência da Associação Forges - Fórum da Gestão do Ensino Superior nos Países e regiões de Lingua Portuguesa Apresentação do CRA-SP FABIO RIBEIRO NUNES 153,00 153,00 153,00 (Conselheiros ou Profissionais) VALOR EMPENHADO A FABIO RIBEIRO NUNES,PARA REEMBOLSO DE AUXILIO DESIGNAÇÃO POR APRESENTAÇÃO DO CRA-SP, CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP 47/2015, EVENTO: CENTRO UNIVERSITÁRIO ANTONIO EUFRÁSIO DE TOLEDO DE PP - FIAETPP EM 06/10/2015. Indenização de Deslocamento - FABIO RIBEIRO NUNES 116,00 116,00 116,00 VALOR EMPENHADO A FABIO RIBEIRO NUNES,,PARA O REEMBOLSO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO, CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP 47/2015, EVENTO: CENTRO UNIVERSITÁRIO ANTONIO EUFRÁSIO DE TOLEDO DE PP - FIAETPP EM 06/10/ Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. -RIBEIRÃO PRETO VALOR EMPENHADO A CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. -RIBEIRÃO PRETO, referente reembolso de despesas com materiais de limpeza, conforme nota fiscal Carrefour - Seccional de Ribeirão Preto Material de Copa e Cozinha LEGIÃO PAULISTA DE PIZZAS LTDA. - ME VALOR EMPENHADO A LEGIÃO PAULISTA DE PIZZAS LTDA. -ME, referente autorização para aquisição de Materiais de copa( copo) descartáveis para reunião do Planejamento Estratégico do CRA SP, conforme NF Locomoção Urbana e MAURICIO DUARTE DOS SANTOS 185,50 185,50 185,50 962,89 52, ,89 52, ,89 52,34 10 VALOR EMPENHADO A MAURICIO DUARTE DOS SANTOS, PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO. Página:8/14

9 Sentenças Judiciais FABIANO BORGES DIAS VALOR EMPENHADO A FABIANO BORGES DIAS, PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCÁTICIOS, PROCESSO AUTOR : JP FACTORING E FORMENTO MERCANTIL DE BATATAIS LTDA Despesas ELIANE COELHO DA SILVA Miúdas de Pronto Pagamento Modalidade de contratação: i) Suprimento de Fundos VALOR EMPENHADO A ELIANE COELHO DA SILVA, referente ao suprimento de fundos para despesas miúdas de pronto pagamento.-cheque Despesas Miúdas de Pronto Pagamento LUCIANO DE SOUZA Modalidade de contratação: i) Suprimento de Fundos VALOR EMPENHADO A LUCIANO DE SOUZA, referente ao suprimento de fundos para despesas miúdas de pronto pagamento.- cheque nº Despesas Miúdas de Pronto Pagamento HELIO DE JESUS PASSOS Modalidade de contratação: i) Suprimento de Fundos VALOR EMPENHADO A HELIO DE JESUS PASSOS, referente ao suprimento de fundos para despesas miúdas de pronto pagamento.- cheque nº Despesas Miúdas de Pronto Pagamento MARILDA APARECIDA SAMMARCO Modalidade de contratação: i) Suprimento de Fundos VALOR EMPENHADO A MARILDA APARECIDA SAMMARCO, referente ao suprimento de fundos para despesas miúdas de pronto pagamento.- cheque nº Locomoção Urbana e RONALD PACHELLI DE OLIVEIRA 224,28 224,28 224, VALOR EMPENHADO A RONALD PACHELLI DE OLIVEIRA, PARA REEMBOLSO DE KILOMETRAGEM POR ATIVIDADE EXTERNA, CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP 15/2014,PERÍODO DE 20/09/2015 A 19/10/2015.-DOC /2015 Locomoção Urbana e DEJAIR DUTRA DE SOUZA 647,06 647,06 647, VALOR EMPENHADO A DEJAIR DUTRA DE SOUZA, PARA REEMBOLSO DE KILOMETRAGEM POR ATIVIDADE EXTERNA, CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP 15/2014,PERÍODO DE 20/09/2015 A 19/10/2015.-DOC / Pedágios, Balsas e DEJAIR DUTRA DE SOUZA 25,40 25,40 25,40 Estacionamentos Página:9/14

10 VALOR EMPENHADO A DEJAIR DUTRA DE SOUZA, PARA REEMBOLSO DE PEDÁGIO POR ATIVIDADE EXTERNA, CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP 15/2014,PERÍODO DE 20/09/2015 A 19/10/2015.-DOC /2015 Locomoção Urbana e ELCIO EIDI ITIDA 1.267, , ,99 VALOR EMPENHADO A ELCIO EIDI ITIDA, PARA REEMBOLSO DE KILOMETRAGEM POR ATIVIDADE EXTERNA, CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP 15/2014,PERÍODO DE 21/09/2015 A 20/10/ Pedágios, Balsas e ELCIO EIDI ITIDA 136,40 136,40 136,40 Estacionamentos VALOR EMPENHADO A ELCIO EIDI ITIDA, PARA REEMBOLSO DE PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO POR ATIVIDADE EXTERNA, CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP 15/2014,PERÍODO DE 21/09/2015 A 20/10/ Adicional de Deslocamento a DEJAIR DUTRA DE SOUZA Funcionários (Diárias) VALOR EMPENHADO A DEJAIR DUTRA DE SOUZA,REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE DIÁRIA, CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP 47/2015, PELO EVENTO : "JORNADA: NOVOS CAMINHOS PARA A GESTÃO MUNICIPAL; NECESSIDADES E TENDENCIAS" NO DIA 25/11/ Adicional de Deslocamento a AIDA RODRIGUES Funcionários (Diárias) VALOR EMPENHADO A AIDA RODRIGUES, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE DIÁRIA, CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP 47/2015, PELO EVENTO : "JORNADA: NOVOS CAMINHOS PARA A GESTÃO MUNICIPAL; NECESSIDADES E TENDENCIAS" NO DIA 25/11/ Adicional de Deslocamento a Funcionários (Diárias) FATIMA ANGELICA ROMAGNOLLI MOURA VALOR EMPENHADO A FATIMA ANGELICA ROMAGNOLLI MOURA, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE DIÁRIA, CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP 47/2015, PELO EVENTO : "JORNADA: NOVOS CAMINHOS PARA A GESTÃO MUNICIPAL; NECESSIDADES E TENDENCIAS" NO DIA 25/11/ Custas ELIANE COELHO DA SILVA 112,96 112,96 112,96 Processuais VALOR EMPENHADO A ELIANE COELHO DA SILVA, reembolso referente despesas com Custas Judiciais conforme nº em nome de S.M. Serviços Especializados em Vigia e Port BANDERART INDUSTRIA TEXTIL LTDA 7.999, , ,00 Bandeiras, Flâmulas e Placas Página:10/14

11 /11/ /11/2015 VALOR EMPENHADO A BANDEIRART INDUSTRIA TEXTIL LTDA, referente aquisição de 20 (vinte ) Bandeira Nacional Brasileira - tamanho 2 panos e 1/2 (1,12 x 1,60), 20 ( vinte) Bandeira do Estado de São Paulo - tamanho 2 panos e 1/2 ( 1,12 x 1,60), 20 ( vinte) Bandeira Oficial do Conselho Regional de Administração de São Paulo tamanho 2 panos e 1/2 ( 1,12 x 1,60), 01 ( uma) Bandeira Nacional Brasileira ( tamanho 4 panos (1,80 x 2,57), 01 ( uma) Bandeira do Estado de São Paulo ( tamanho 4 panos (1,80 x 2,57) e 01 (uma) Bandeira Oficial do Conselho Regional de Administração de São Paulo - tamanho 4 panos (1,80 x 2,57).Seu uso estabelecido pela lei 5.700/71, normatizada no artigo 11. PROC. ADM /11/2015 Modalidade de contratação: d) Pregão Veículos DIVENA LITORAL VEÍCULOS LTDA , ,66 AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO VAN, ZERO KM, COM MÍNIMO DE 14 LUGARES, MERCEDES BENS SPRINTER, 415 CDI, CONFORME ADESÃO DE ATA 05/2015 DO CRA-SP, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO 06/2014 DO 37º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADA Uniformes, Tecidos e ELLEN MOALLEM -ME 517,68 517,63 517,63 0,05 Aviamentos Aquisição de 16 (dezesseis ) uniformes conforme a descrição : 3 ( três) calça social feminina, com bolso, fechamento em zíper e com 1 botão), 5 (cinco) camisa feminina manga curta, gola redonda com costura reforçada e 8 ( oito) gravata tradicional, tecido jacquard 100% poliester, para o uso do Registro, Cadastro e Protocolo e para Copa e Cozinha. contrato nº 117/ Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação YOD SISTEMAS LTDA , , ,23 Profisssional /11/2015 VALOR EMPENHADO A YOD SISTEMAS LTDA, VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TREINAMENTO DE EQUIPE TURMAS 1, 2 E Taxas Diversas IMOBILIARIA H2 S/C LTDA 2,05 2,05 2, /11/ /11/2015 Modalidade de contratação: d) Pregão VALOR EMPENHADO A IMOBILIARIA H2 S/C LTDA, referente complemento do empenho nº 333 conforme o valor do IPTU de Seccional de Bauru. Global Locações de Bens Imóveis PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA AZEVEDO VALOR EMPENHADO A PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA AZEVEDO,referente ao 3º Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº 0036/2011 para sede da Seccional do Vale do Paraíba, conforme diferença de Novembro e o mês de Dezembro de Serviços de Internet e GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. 0,12 0,12 0,12 Center VALOR EMPENHADO A GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A., referente ao fornecimento de conexão dedicada à Internet full-duplex na velocidade 10mbps, estrutura fibra ótica, incluindo locação de equipamentos, suporte técnico e gerenciamento proativo de falhas, bem como serviço de instalação, ativação e configuração dos equipamentos, conforme especificações e condições previstas no anexo 01 e demais anexos deste instrumento convocatório. 1º Termo de Aditivo ao Contrato CT/0062/2011. Diferença de Novembro de , ,19 Página:11/14

12 /11/ Condomínios CONDOMÍNIO EDIFÍCIO DALLAS 558,40 558,40 558,40 VALOR EMPENHADO A CONDOMÍNIO EDIFÍCIO DALLAS, referente a Taxa de condomínio da Seccional de Sorocaba para diferença de Dezembro de /11/ Serviço SEDEP SERV DE ENTREGA DE de Manutenção Sistema de DESPACHO E PUBLIC LTDA ME Informática e Licenciamento 1.609, , , /11/2015 VALOR EMPENHADO A SEDEP SERV DE ENTREGA DE DESPACHO E PUBLIC LTDA ME, conforme renovação da empresa especializada em serviço de acompanhamento e gerenciamento de processos jurídicos e publicações conforme processo de compra ( Center) para 04 usuários e espaço em HD de 40GB Locação de Bens Móveis, CIELO S.A ,61 894, ,39 Máquinas e Equipamentos /11/2015 VALOR EMPENHADO A CIELO S.A.,referente a contratação de uma empresa especializada em prestação de serviço referente a locação da maquina de cartão conforme período de Novembro a Dezembro de Uniformes, Tecidos e Aviamentos DISBRAU DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE UNIFORMES LTDA - EPP 136,04 136, /11/2015 VALOR EMPENHADO A DISBRAU DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE UNIFORMES LTDA - EPP, Aquisição de 8 ( oito) gravatas peres, tecido jacquard 100% poliester, para o uso do Registro, Cadastro e Protocolo. NF S/A O ESTADO DE SAO PAULO 991,42 991,42 991,42 Assinaturas VALOR EMPENHADO A S/A O ESTADO DE SAO PAULO, referente a renovação de assinatura do jornal O Estado de São Paulo. Vigência: até 08/11/2015 a 08/11/ /11/ Condomínios CONDOMINIO DO CENTRO EMPRESARIAL PRESIDENTE PRUDENTE 833,43 833,43 833, /11/2015 VALOR EMPENHADO A CONDOMINIO DO CENTRO EMPRESARIAL PRESIDENTE PRUDENTE, referente ao condomínio mensal do imóvel da Seccional de Presidente Prudente para o mês de Dezembro de Serviços de Internet e Center LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. 4,50 4,50 4,50 VALOR EMPENHADO A LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A., referente ao complemento do empenho 613 conforme contratação especializada em Serviços de Hospedagem de sites e do CRA, Domínios e Sites Hospedados: / / conforme diferença do mês de Dezembro. -mensal de R$ 319,90. Página:12/14

13 /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ Serviços de Energia Elétrica CAUIÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A (ENERGISA) VALOR EMPENHADO A CAUIÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A (ENERGISA), referente complemento do empenho 98 ao serviços de Energia Elétrica para Seccional de Presidente Prudente no mês de Novembro de Serviços Técnicos Especializados D & B COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI-ME VALOR EMPENHADO A D & B COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI-ME, SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL DE ELÉTRICA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS Prêmios, Diplomas e Medalhas A B C CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA VALOR EMPENHADO A A B C CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA, referente a aquisição de 1 (um) Diploma de Administrador Emérito em pergaminho legítimo com estojo de camurça. NF VALOR EMPENHADO A FRUTMEL ALIMENTOS PERSONALIZADOS LTDA-ME, referente a aquisição de 5000 ( cinco mil ) balas personalizadas que serão utilizadas para divulgação da imagem do CRA-SP em eventos internos Gêneros de Alimentação FRUTMEL ALIMENTOS PERSONALIZADOS LTDA-ME VALOR EMPENHADO A SIMON & SIMONE- LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA. -EPP, referente a contratação de uma empresa especializada em locação de veiculo (, micro-ônibus) para transporte de funcionários e conselheiros para o Evento de Solenidade de Comemoração do Jubileu de Ouro da Profissão de Administrador, que será realizado na Sala São Paulo no dia 30 de Novembro de Locações de Meios de Transporte SIMON & SIMONE- LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA. -EPP VALOR EMPENHADO A FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, referente a finalização do contrato conforme a locação da Sala de São Paulo, e a apresentação da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo - OSESP que será realizado no dia 30 de Novembro de Global Serviços de Organização de Eventos Locação de Bens Imóveis FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO MAUÁ ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA. 123, , , VALOR EMPENHADO A MAUÁ ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA.,referente a locação do imóvel da Seccional de Santos - SP, situado na Av. Ana Costa, 296-1º Andar - Campo Grande - Santos - SP. - 2º Termo do Contrato CT/0025/ Período referente diferença de Novembro e o Período de dezembro de mensal R$ 1.990, , , ,84 Página:13/14

14 /11/ Serviços Postais EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS - CORREIOS , , , /11/2015 VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS - CORREIOS, referente aos serviços de postagem da revista "ADMINISTRADOR PROFISSIONAL", correspondências, cobrança e avisos da dívida ativa, para o período de Novembro de Global Serviços de Jardinagem JARDINAGEM MUNDO VERDE SC LTDA ME , , , ,36 Modalidade de contratação: d) Pregão /11/2015 VALOR EMPENHADO A JARDINAGEM MUNDO VERDE SC LTDA ME, referente ao serviço de jardinagem e paisagismo, para manutenção das áreas verdes do CRA-SP ( internas e externas) e da praça Nicolau Scarpa, conforme 2º Termo Aditivo do Pregão nº 04/ nº 07/2013. CONTRATO 22/2013. mensal R$ 9.241,26 - Período referente a diferença de Novembro e o mensal de Dezembro de Plano Odontológico ODONTO EMPRESAS CONVÊNIOS DENTÁRIOS LTDA 2.251, , ,26 Modalidade de contratação: d) Pregão VALOR EMPENHADO A ODONTO EMPRESAS CONVÊNIOS DENTÁRIOS LTDA, referente assistência odontológica, conf. especificações mínimas constantes deste Edital e seus anexos, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato Celebrado por meio do Pregão nº 21/2012, processo nº 27/ CT/0051/2012, para o mês de Novembro de cada vida R$ 11,37. Total de empenhos: , , ,54 136, ,38 s: , , ,13 136, ,63 s: , , , ,39 Globais: , , , ,36 Impresso em: 18/12/2015 Página:14/14