RELATÓRIO RESUMIDO DE GESTÃO DA GERÊNCIA DE COMPRAS DO AGRESTE (GCA/CAA) 2017

Transcrição

1 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO CENTRO ACADÊMICO DO AGRESTE GERÊNCIA DE COMPRAS DO AGRESTE (GCA) Rodovia BR 104, km 59, s/n, Nova Caruaru Caruaru-PE Brasil CEP: Fone: (81) / RELATÓRIO RESUMIDO DE GESTÃO DA GERÊNCIA DE COMPRAS DO AGRESTE (GCA/CAA) 2017 Orçamento executado 1 : R$ ,33 2 (Gráfico 1 e Tabela 1): R$ ,79 a mais que o orçamento executado no ano passado (Gráfico 2); Variação de mais de 178% em comparação com 2016 (Tabela 2); A maioria do recurso foi utilizada com a Administração Central do CAA (Gráfico 3) na manutenção predial (materiais elétricos, hidráulicos, de pintura, de alvenaria, etc. ver gráficos 4 e 5) e aquisição e instalação de ar condicionado; Todo o orçamento destinado para o CAA foi executado, conforme o Anexo I. Total de notas de empenho emitidas: ,57% a mais que o ano de 2016 (Tabela 3); Meta para 2018: 300 notas de empenho (aproximadamente 21% a mais que este ano) Ver Gráfico 6; Desde que a Divisão de Compras foi criada no final de 2013, a qual se tornou Gerência de Compras do Agreste em outubro de 2015, houve um aumento de 115,18% (mais que duplicou) na média de emissão de empenhos até 2013 (91,67 empenhos) em comparação com a média de emissão de empenhos de 2014 até o ano corrente (197,25 empenhos), como pode ser visto no Gráfico 6; Processos licitatórios em curso ou finalizados: 11 (ver Anexo II). Gráfico 1: Orçamento executado por natureza da despesa R$ ,08 17% R$ ,95 37% R$ ,30 46% Consumo Permanente Serviço 1 Excluindo os recursos que são dos contratos continuados: Limpeza, Segurança, Manutenção, Transporte, Elevador e Polo Comercial. 2 Recursos próprios (aluguéis e multas), Modaloc 2017, Recurso Extra Campus de 2016 e

2 Tabela 1: Execução do orçamento por subitem da natureza de despesa Subitem da despesa Total Serviço R$ ,08 Serviços técnicos profissionais R$ 7.428,00 Manutenção e conservação de máquinas R$ ,08 Limpeza e conservação R$ 7.821,00 Estudos e projetos R$ 7.730,00 Permanente R$ ,95 Mobiliário em geral R$ 3.875,00 Mobiliário R$ ,60 Máquinas, utensílios e equipamentos R$ ,00 Máquinas e equipamentos energéticos R$ 6.372,00 Máquinas e equipamentos R$ ,86 Equipamentos para áudio, vídeo e foto R$ ,71 Equipamentos e utensílios hidráulicos R$ 1.692,70 Equipamentos de processamento R$ ,00 Aquisição de software R$ 4.100,00 Aparelhos e utensílios domésticos 3 R$ ,26 Aparelhos e equipamentos de comunicação R$ 4.799,85 Aparelhos de medição e orientação R$ 878,97 Consumo R$ ,30 Material químico R$ 660,00 Material para manutenção R$ 1.844,80 Material laboratorial R$ ,75 Material hospitalar R$ ,60 Material elétrico e eletrônico R$ ,45 Material educativo e esportivo R$ ,84 Material de processamento R$ ,00 Material de expediente R$ ,27 Material de copa e cozinha R$ 5.046,36 Manutenção de bens imóveis R$ ,35 Instrumentos musicais e artísticos R$ 565,00 Gêneros de alimentação R$ 546,77 Ferramentas R$ 6.824,11 Total Geral R$ ,33 3 Esse subitem da natureza de despesa permanente se refere à aquisição de ar condicionado e cafeteira (ver Anexo I). 2

3 Gráfico 2: Orçamento executado por natureza de despesa R$ ,00 R$ ,33 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$- R$ ,30 R$ ,95 R$ ,54 R$ ,08 R$ ,02 R$ ,58 R$32.205,94 Consumo Permanente Serviço Total Geral Tabela 2: Comparação do orçamento executado por natureza de despesa Natureza da despesa Variação Consumo R$ ,02 R$ ,30 196,37% Permanente R$ ,94 R$ ,95 685,06% Serviço R$ ,58 R$ ,08 9,11% Total Geral R$ ,54 R$ ,33 178,61% Gráfico 3: Recurso executado por setor solicitante R$15.542,96 R$52.965,00 2% 8% R$22.441,97 3% R$64.036,00 9% R$10.922,50 2% R$18.217,17 3% R$ ,73 73% CAA Design Lab. de Estrutura Lab. de Química Medicina NTIA RU 3

4 Gráfico 4: Execução do orçamento por subitem da natureza de despesa (em porcentagem) 18,00% 17,07% 15,00% 13,96% 13,73% 13,26% 12,00% 9,00% 6,00% 5,66% 5,57% 4,43% 3,00% 3,39% 3,37% 3,34% 2,83% 2,69% 2,49% 2,31% 1,54% 1,14% 1,13% 1,08% 1,00% 0,00% 4

5 Gráfico 5: Execução do orçamento por subitem da natureza de despesa (em valores absolutos) Gêneros de alimentação Instrumentos musicais e artísticos Material químico Aparelhos de medição e orientação Equipamentos e utensílios hidráulicos Material para manutenção Mobiliário em geral Aquisição de software Aparelhos e equipamentos de comunicação Material de copa e cozinha Máquinas e equipamentos energéticos Ferramentas Serviços técnicos profissionais Estudos e projetos Limpeza e conservação Material educativo e esportivo Máquinas e equipamentos Mobiliário Material de processamento Equipamentos de processamento Equipamentos para áudio, vídeo e foto Material laboratorial Material hospitalar Material de expediente Máquinas, utensílios e equipamentos Manutenção de bens imóveis Manutenção e conservação de máquinas Material elétrico e eletrônico Aparelhos e utensílios domésticos R$ 546,77 R$ 565,00 R$ 660,00 R$ 878,97 R$ 1.692,70 R$ 1.844,80 R$ 3.875,00 R$ 4.100,00 R$ 4.799,85 R$ 5.046,36 R$ 6.372,00 R$ 6.824,11 R$ 7.428,00 R$ 7.730,00 R$ 7.821,00 R$ ,84 R$ ,86 R$ ,60 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,71 R$ ,75 R$ ,60 R$ ,27 R$ ,00 R$ ,35 R$ ,08 R$ ,45 R$ ,26 R$- R$20.000,00 R$40.000,00 R$60.000,00 R$80.000,00 R$ ,00 R$ ,00 5

6 Gráfico 6: Notas de empenho emitidas por ano * Tabela 3: Comparação de notas de empenho emitidas por ano Ano Quantidade de notas de Variação (%) empenho ,02% ,39% ,89% ,06% ,68% ,57% 2018* ,97% 4 Essa queda na emissão de notas de empenho se justifica pela crise política e econômica que afetou o orçamento do CAA, como pode ser comprovado pelo Relatório Resumido de Gestão da Gerência de Compras do Agreste (GCA/CAA) Meta para o ano de

7 Nº de nota de empenho Natureza da despesa ANEXO I: EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO CAA Tipo Objeto Destino Valor 2017NE Serviço Manutenção e conservação de máquinas Manutenção de gerador RU R$ 3.755, NE Consumo Manutenção de bens imóveis Fechaduras para divisórias CAA R$ 2.110, NE Consumo Manutenção de bens imóveis Tintas CAA R$ 6.742, NE Consumo Manutenção de bens imóveis Barra chata, vergalhão e trincha CAA R$ 348, NE Consumo Manutenção de bens imóveis Caixa de água de litros RU R$ 6.578, NE Consumo Ferramentas Alicate e Martelo Medicina R$ 2.055, NE Consumo Material laboratorial Termômetro RU R$ 230, NE Consumo Material de expediente Acessórios para estudos/treinamentos Medicina R$ 4.387, NE Permanente Mobiliário Mesa redonda e arquivo deslizante Medicina R$ 7.551, NE Consumo Material educativo e esportivo Protetor de tórax CAA R$ 759, NE Consumo Material educativo e esportivo Protetores de cabeça CAA R$ 1.197, NE Consumo Material educativo e esportivo Bolas de futsal CAA R$ 449, NE Consumo Material elétrico e eletrônico Lâmpada LED CAA R$ , NE Consumo Material educativo e esportivo Tatames CAA R$ 3.150, NE Consumo Manutenção de bens imóveis Torneiras tipo esfera CAA R$ 439, NE Consumo Manutenção de bens imóveis Torneira economizadora de água CAA R$ 9.500, NE Consumo Manutenção de bens imóveis Vedante torneira CAA R$ 72, NE Consumo Material laboratorial Luvas CAA R$ 1.870, NE Consumo Material laboratorial Luvas CAA R$ 1.768, NE Permanente Aparelhos de medição e orientação Medidor de energia RU R$ 878, NE Consumo Material laboratorial Proveta e balão laboratório Lab. de Química R$ 323, NE Consumo Material laboratorial Pipeta de 2ml e 5ml Lab. de Química R$ 572, NE Permanente Máquinas, utensílios e equipamentos Ar condicionado CAA R$ , NE Consumo Manutenção de bens imóveis Massa plástica e vaso sanitário CAA R$ 2.444, NE Consumo Ferramentas Jogo chave de biela CAA R$ 409, NE Consumo Manutenção de bens imóveis Válvulas de descargas e torneiras longas CAA R$ 4.689,10 7

8 2017NE Consumo Manutenção de bens imóveis 2017NE Consumo Manutenção de bens imóveis 2017NE Consumo Ferramentas Sifão, vedante de torneira e reparo válvula hidráulica Caixa sifonada, caixa d'água, reparo de válvula e válvula escoamento Chave canhão tubular, nível bolha, mangueira hidráulica e kit de serra copos. 8 CAA R$ ,50 CAA R$ 3.891,48 CAA R$ 1.039, NE Permanente Equipamentos e utensílios hidráulicos Eletrobomba CAA R$ 600, NE Consumo Ferramentas Chave allen, tarracha, trena, disco corte, escova abrasiva, cortador de vidro, formão, lápis cópia, marreta, picareta e lâmina serra manual. CAA R$ 770, NE Permanente Equipamentos e utensílios hidráulicos Eletrobomba CAA R$ 1.092, NE Consumo Material elétrico e eletrônico Bateria recarregável CAA R$ 160, NE Consumo Material elétrico e eletrônico Cabo extensor CAA R$ 1.025, NE Consumo Material educativo e esportivo Caneleiras e raquetes CAA R$ 707, NE Consumo Material elétrico e eletrônico Cabo extensor CAA R$ 759, NE Permanente Equipamentos para áudio, vídeo e foto Microfones CAA R$ 1.188, NE Consumo Manutenção de bens imóveis Tampa vaso sanitário, anel, registo gaveta e pressão, fita veda rosca, cuba e engate hidráulico CAA R$ 3.389, NE Consumo Material educativo e esportivo Instrumentos de percussão CAA R$ 252, NE Consumo Material elétrico e eletrônico Cabo de rede de computador CAA R$ 1.807, NE Serviço Limpeza e conservação Limpeza de fossa, esgoto. Boca de lobo. CAA R$ 7.821, NE Serviço Manutenção e conservação de máquinas Manutenção de balanças mecânicas/eletrônicas Lab. de Química R$ 2.689, NE Consumo Ferramentas Lixa, esquadro, alicates de bico, corte e universal, conjuntos de broca e de chaves Design R$ 2.110, NE Consumo Ferramentas Ferro de soldar Design R$ 439, NE Consumo Material elétrico e eletrônico Cabo elétrico flexível Design R$ 744, NE Consumo Material de processamento Cabo telefônico, contator cabo par trançado NTIA R$ , NE Consumo Manutenção de bens imóveis Fechaduras tetra CAA R$ 2.896, NE Permanente Aquisição de software Software de controle RU R$ 4.100, NE Consumo Material educativo e esportivo Luvas, coquilhas e aparador de chutes CAA R$ 1.544,99

9 2017NE Consumo Material educativo e esportivo Bola esportiva CAA R$ 1.999, NE Consumo Material educativo e esportivo Protetor de antebraço CAA R$ 477, NE Consumo Material para manutenção Béquer, cálice, lamínula Medicina R$ 1.844, NE Serviço Serviços técnicos profissionais Prestação de serviço de informática Design R$ 7.428, NE Permanente Mobiliário Quadro branco CAA R$ 4.197, NE Consumo Material elétrico e eletrônico Disjuntores, interruptores, tomada, quadro distribuição, bocal, cabos. 9 CAA R$ , NE Serviço Estudos e projetos Sondagens terrestres e percussão Medicina R$ 7.730, NE Permanente Mobiliário Quadro branco CAA R$ 5.359, NE Consumo Material elétrico e eletrônico Cabos, abraçadeira, tomadas, haste, conector, terminais elétricos, relé, reator e refletor. CAA R$ , NE Consumo Material de processamento Adaptador conector USB Wifi NTIA R$ 1.600, NE Permanente Equipamentos de processamento Disco magnético e câmaras de vídeo de segurança NTIA R$ , NE Permanente Equipamentos para áudio, vídeo e foto Projetor multimídia CAA R$ , NE Consumo Manutenção de bens imóveis Gesso, cobogó, tinta acrílica, selador, etc. CAA R$ , NE Consumo Material laboratorial Abaixador língua e luvas Medicina R$ 5.860, NE Consumo Material hospitalar Luvas Medicina R$ 8.160, NE Consumo Material hospitalar Fita hospitalar, lâmina bisturi e papel grau cirúrgico Medicina R$ 7.671, NE Consumo Material hospitalar Jalecos Medicina R$ 7.410, NE Consumo Instrumentos musicais e artísticos Atabaque CAA R$ 565, NE Consumo Material de expediente Bolas de isopor, cola colorida, esquadro, glitter, papel kraft, tinta guache, etc. Medicina R$ , NE Consumo Material químico Formaldeído Medicina R$ 660, NE Permanente Equipamentos para áudio, vídeo e foto Máquina fotográfica Design R$ 6.399, NE Consumo Material de processamento Memória de cartão magnético Design R$ 340, NE Consumo Material elétrico e eletrônico Cabo de rede NTIA R$ , NE Serviço Manutenção e conservação de máquinas Serviço de manutenção de máquina Shimadzu Lab. de Estrutura R$ , NE Permanente Aparelhos e utensílios domésticos Aparelho Ar condicionado CAA R$ 9.702,00

10 2017NE Serviço Manutenção e conservação de máquinas Manutenção de ares condicionados de parede e manutenção de sistemas/limpeza CAA R$ , NE Permanente Aparelhos e equipamentos de comunicação Walkie talkie CAA R$ 4.799, NE Permanente Aparelhos e utensílios domésticos Aparelho Ar condicionado CAA R$ , NE Serviço Manutenção e conservação de máquinas 2017NE Serviço Manutenção e conservação de máquinas Manutenção de ares condicionados de parede e manutenção de sistemas/limpeza Instalação e montagem de ares condicionados de parede e manutenção de sistemas/limpeza CAA R$ ,00 CAA R$ , NE Permanente Máquinas e equipamentos Projetor iluminação CAA R$ 323, NE Consumo Material elétrico e eletrônico Cabos USB CAA R$ 590, NE Consumo Material elétrico e eletrônico Filtros de linha CAA R$ 1.300, NE Consumo Material elétrico e eletrônico 2017NE Consumo Manutenção de bens imóveis Cabo de rede, conector de cabo, fita isolante, acessórios, etc. Luva conexão, tê, presilha, plugue, registro esfera, calha telhado, esquadro e parafusos. CAA R$ ,40 CAA R$ 4.488, NE Consumo Material de copa e cozinha Colheres, copos descartáveis, garfos e taças CAA R$ 668, NE Consumo Material de copa e cozinha Copos de vidro e garrafas térmicas CAA R$ 228, NE Consumo Material de copa e cozinha Jarras CAA R$ 97, NE Consumo Material de copa e cozinha Facas CAA R$ 379, NE Consumo Material de copa e cozinha Guardanapos CAA R$ 318, NE Consumo Material de copa e cozinha Açucareiros CAA R$ 304, NE Consumo Material de copa e cozinha Pratos e xícaras CAA R$ 1.075, NE Consumo Material de copa e cozinha Coador de café e pano de prato CAA R$ 528, NE Consumo Material de copa e cozinha Bandejas CAA R$ 93, NE Consumo Material elétrico e eletrônico Adaptador de plug CAA R$ 4.965, NE Consumo Material de copa e cozinha Bandejas, colheres e garfos CAA R$ 1.352, NE Consumo Material de expediente 2017NE Consumo Material de expediente Clipes, colas, corretivos, extrator, fita adesiva, grampeadores, pistola, percevejo Canetas, pasta arquivo, perfurador de papel, pincéis CAA R$ 3.044,90 CAA R$ ,75 10

11 2017NE Consumo Material de expediente Grampos CAA R$ 596, NE Consumo Material de expediente Caixa arquivo, fita adesiva e pasta arquivo CAA R$ 821, NE Consumo Material de expediente Canetas marca-texto, lapiseira, livro protocolo e pasta arquivo CAA R$ 1.325, NE Consumo Material de expediente Pastas arquivo CAA R$ 1.365, NE Consumo Material de expediente Lixeiras CAA R$ 1.060, NE Consumo Material de expediente Almofadas de carimbo, cola e mina grafite CAA R$ 293, NE Consumo Material de expediente Caixa arquivo e grampeadores CAA R$ 909, NE Consumo Material de expediente Borrachas, grampos e pasta arquivo CAA R$ 1.819, NE Consumo Material de expediente Disco compacto CAA R$ 206, NE Permanente Máquinas e equipamentos Projetor iluminação CAA R$ 323, NE Consumo Material elétrico e eletrônico Fita isolante, soquete lâmpada e eletroduto CAA R$ 770, NE Consumo Material laboratorial Béquer Lab. de Química R$ 457, NE Consumo Material laboratorial Placa de petri Lab. de Química R$ 2.797, NE Consumo Material laboratorial Placa de petri, proveta e béquer Lab. de Química R$ 8.532, NE Consumo Material laboratorial Lâminas e tubos laboratoriais Lab. de Química R$ 697, NE Consumo Gêneros de alimentação Café em pó CAA R$ 179, NE Consumo Gêneros de alimentação Café em pó CAA R$ 367, NE Permanente Aparelhos e utensílios domésticos Aparelho de Ar condicionado CAA R$ , NE Permanente Máquinas e equipamentos Bebedouros CAA R$ , NE Permanente Máquinas e equipamentos Carrinho para transporte de processos CAA R$ 1.135, NE Permanente Aparelhos e utensílios domésticos Cafeteiras CAA R$ 1.600, NE Permanente Mobiliário em geral Cavalete flip chart CAA R$ 3.875, NE Permanente Máquinas e equipamentos Guilhotinas CAA R$ 1.802, NE Permanente Aparelhos e utensílios domésticos Aparelho de Ar condicionado CAA R$ , NE Permanente Máquinas e equipamentos energéticos Nobreak de 5KVA Lab. de Química R$ 6.372, NE Permanente Equipamentos para áudio, vídeo e foto Tripé para câmera fotográfica Design R$ 755,91 TOTAL R$ ,33 11

12 ANEXO II: PROCESSOS LICITATÓRIOS EM ANDAMENTO OU CONCLUÍDOS Nº Objeto Valor estimado Órgão demandante Nº do processo 01 Aquisição de aparelho de ar condicionado tipo Split R$ ,70 Direção/Infraestrutura / Manutenção e instalação de ares condicionados R$ ,46 Direção/Infraestrutura / Aquisição de microscópios (demanda 4) R$ ,00 Curso de Medicina / Fios, cabos e outros materiais elétricos R$ ,55 Direção/Infraestrutura / Lâmpadas LED e outros materiais elétricos R$ ,54 Direção/Infraestrutura - 06 Serviço de instalação e remoção de divisórias R$ ,41 Direção/Infraestrutura / Aquisição de materiais hidráulicos para manutenção do CAA - Direção/Infraestrutura - 08 Aquisição de materiais de alvenaria para manutenção do CAA - Direção/Infraestrutura - 09 Aquisição de materiais de pintura para manutenção do CAA - Direção/Infraestrutura - 10 Aquisição de eletrodutos e eletrocalhas para manutenção do CAA - Direção/Infraestrutura - 11 Aquisição de portas, madeiras e fechaduras para o CAA - Direção/Infraestrutura - 12