Segunda-feira, 25 de Março de 2019 Edição N 966 Caderno I

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1 Segunda-feira, 25 de Março de 2019 Edição N 966 Caderno I

2 Segunda-feira, 25 de Março de 2019 Edição N 966 Caderno I 2 EMPENHO DA DESPESA Exercício: 2019 Unidade: Número: Data: 15/03/2019 Dados do Credor Credor: ADAILTON SANTOS DE ANDRADE Endereço: AVENIDA CAMAÇARI, Nº 85 CNPJ/CPF: Cidade: SIMOES FILHO Estado: BA Classificação da Despesa Ficha: 10 Empenho: ORDINARIO Crédito: ORCAMENTARIO Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO Função: 01 - Legislativa Sub-função: Ação Legislativa Programa: A DEFINIR Ação (PA): GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA Elemento: Diárias Civil Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS Sub-elemento: DIARIA - CIVIL Dados da Licitação Dispensa: Motivo: Processo: Especificação Saldo Anterior: ,00 Valor do Empenho: 2.500,00 ( dois mil e quinhentos reais) Saldo Atual: ,00 Histórico: PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES DOS VEREADORES DA CÂMARA M. DE SIMÕES FILHO, PARA PARTICIPAREM DO "45º FÓRUM DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL", QUE OCORRERÁ EM ARACAJU - SE, NO PERÍODO DE 21 A 25/03/2019. A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em: 15/03/2019 Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em: 15/03/2019 AUXILIAR ADMINISTRATIVO Mat PRESIDENTE Mat. 089 DJAIRO DAMASCENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO Mat

3 Segunda-feira, 25 de Março de 2019 Edição N 966 Caderno I 3 NOTA DE LIQUIDAÇÃO Empenho: 00051/2019 Parcela: 001 Tipo da Nota Tipo de Crédito Normal ( X ) Global ( ) Por Estimativa ( ) Orçamentário ( X ) Especial ( ) Extraordinário ( ) Unidade Orçamentária: Função Sub-Função Programa Atividade/Projeto Elemento da Despesa Sub-Elemento Fonte de Recursos CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO 01 - Legislativa Ação Legislativa A DEFINIR GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA Diárias Civil DIARIA - CIVIL RECURSOS ORDINÁRIOS Processo/Adm. Dispensa Motivo: Saldo da Dotação Saldo Anterior: ,00 Valor do Empenho: 2.500,00 Saldo Atual: ,00 Credor(a) Nome: ADAILTON SANTOS DE ANDRADE Endereço: AVENIDA CAMAÇARI, Nº 85 Cidade: SIMOES FILHO Estado: BA CNPJ/CPF: Código: Histórico PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES DOS VEREADORES DA CÂMARA M. DE SIMÕES FILHO, PARA PARTICIPAREM DO "45º FÓRUM DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL", QUE OCORRERÁ EM ARACAJU - SE, NO PERÍODO DE 21 A 25/03/2019. CONFORME RECIBO. Dados do Empenho Saldo Anterior: 2.500,00 Valor: 2.500,00 Saldo Atual: 0,00 Dados da Liquidação Valor Bruto: 2.500,00 Valor Retido: 0,00 Valor Líquido: 2.500,00 Retenções Conta Contábil R$ Retido Nota de Liquidação DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO FOI(RAM) PRESTADO(S) EM: 15/03/2019 EM: 15/03/2019 COORDENADOR FINANCEIRO AUXILIAR ADMINISTRATIVO

4 Segunda-feira, 25 de Março de 2019 Edição N 966 Caderno I 4 NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA Dados do Credor Exercício: 2019 Unidade: Número: Credor: CINTIA FERREIRA SILVA CNPJ/CPF: Endereço: PRAÇA DA BIBLIA Cidade: SIMOES FILHO Estado: BA Dados da Despesa Extra-orçamentária Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS Conta: Pensão Alimentícia Judicial (f) Histórico: Pagamento pensão alimentícia folha mês Março/2019 Valor: 903,44 ( novecentos e três reais e quarenta e quatro centavos) Retido: 0,00 Liquido: 903,44 A liquidação da despesa foi procedida com base na nota de empenho e no documento apresentado, onde consta a declaração do material e/ou serviço em condições satisfatória. COORDENADOR FINANCEIRO Mat Face a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou ao seu procurador. PRESIDENTE Mat 089

5 Segunda-feira, 25 de Março de 2019 Edição N 966 Caderno I 5 22/03/2019 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA NÚMERO DE INSCRIÇÃO / MATRIZ COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DE ABERTURA 14/01/2014 NOME EMPRESARIAL AF BRITO MOREIRA TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) THERMAS METAL E COURO PORTE EPP CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina Coleta de resíduos não-perigosos Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente Comércio varejista de artigos de óptica Comércio varejista de artigos de papelaria Comércio varejista de artigos de viagem Comércio varejista de artigos esportivos Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos Comércio varejista de calçados Comércio varejista de madeira e artefatos Comércio varejista de materiais de construção em geral Comércio varejista de objetos de arte Comércio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação de fórmulas Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA Empresário (Individual) LOGRADOURO AV SETE DE SETEMBRO NÚMERO 02 COMPLEMENTO SALA CEP BAIRRO/DISTRITO CENTRO MUNICÍPIO CIPO UF BA ENDEREÇO ELETRÔNICO renatinhasbrito@hotmail.com TELEFONE (75) / (75) ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/01/2014 MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL SITUAÇÃO ESPECIAL ******** DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ******** Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de Emitido no dia 22/03/2019 às 12:09:19 (data e hora de Brasília). Página: 1/2 1/2

6 Segunda-feira, 25 de Março de 2019 Edição N 966 Caderno I 6 22/03/2019 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA NÚMERO DE INSCRIÇÃO / MATRIZ COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DE ABERTURA 14/01/2014 NOME EMPRESARIAL AF BRITO MOREIRA CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática Construção de edifícios Fabricação de painéis e letreiros luminosos Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação Obras de terraplenagem Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas Outras obras de acabamento da construção Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico Restaurantes e similares Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas Transporte escolar Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA Empresário (Individual) LOGRADOURO AV SETE DE SETEMBRO NÚMERO 02 COMPLEMENTO SALA CEP BAIRRO/DISTRITO CENTRO MUNICÍPIO CIPO UF BA ENDEREÇO ELETRÔNICO renatinhasbrito@hotmail.com TELEFONE (75) / (75) ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/01/2014 MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL SITUAÇÃO ESPECIAL ******** DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ******** Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de Emitido no dia 22/03/2019 às 12:09:19 (data e hora de Brasília). Página: 2/2 2/2

7 Segunda-feira, 25 de Março de 2019 Edição N 966 Caderno I 7 22/03/2019 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA NÚMERO DE INSCRIÇÃO / MATRIZ COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DE ABERTURA 19/01/2001 NOME EMPRESARIAL L & L COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MASTER INFORMATICA PORTE ME CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente Treinamento em informática Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA Sociedade Empresária Limitada LOGRADOURO R BOA ESPERANCA NÚMERO 74 COMPLEMENTO CEP BAIRRO/DISTRITO PITANGUINHA MUNICÍPIO SIMOES FILHO UF BA ENDEREÇO ELETRÔNICO GES.CONT@HOTMAIL.COM TELEFONE (71) ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005 MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL SITUAÇÃO ESPECIAL ******** DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ******** Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de Emitido no dia 22/03/2019 às 12:04:36 (data e hora de Brasília). Página: 1/1 1/1

8 Segunda-feira, 25 de Março de 2019 Edição N 966 Caderno I 8 EMPENHO DA DESPESA Exercício: 2019 Unidade: Número: Data: 15/03/2019 Dados do Credor Credor: ERIVALDO COSTA DOS SANTOS Endereço: RUA TURQUIA,Nº 47 CNPJ/CPF: Cidade: SIMOES FILHO Estado: BA Classificação da Despesa Ficha: 10 Empenho: ORDINARIO Crédito: ORCAMENTARIO Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO Função: 01 - Legislativa Sub-função: Ação Legislativa Programa: A DEFINIR Ação (PA): GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA Elemento: Diárias Civil Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS Sub-elemento: DIARIA - CIVIL Dados da Licitação Dispensa: Motivo: Processo: Especificação Saldo Anterior: ,00 Valor do Empenho: 2.500,00 ( dois mil e quinhentos reais) Saldo Atual: ,00 Histórico: PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES DOS VEREADORES DA CÂMARA M. DE SIMÕES FILHO, PARA PARTICIPAREM DO "45º FÓRUM DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL", QUE OCORRERÁ EM ARACAJU - SE, NO PERÍODO DE 21 A 25/03/2019. A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em: 15/03/2019 Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em: 15/03/2019 AUXILIAR ADMINISTRATIVO Mat PRESIDENTE Mat. 089 DJAIRO DAMASCENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO Mat

9 Segunda-feira, 25 de Março de 2019 Edição N 966 Caderno I 9 NOTA DE LIQUIDAÇÃO Empenho: 00050/2019 Parcela: 001 Tipo da Nota Tipo de Crédito Normal ( X ) Global ( ) Por Estimativa ( ) Orçamentário ( X ) Especial ( ) Extraordinário ( ) Unidade Orçamentária: Função Sub-Função Programa Atividade/Projeto Elemento da Despesa Sub-Elemento Fonte de Recursos CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO 01 - Legislativa Ação Legislativa A DEFINIR GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA Diárias Civil DIARIA - CIVIL RECURSOS ORDINÁRIOS Processo/Adm. Dispensa Motivo: Saldo da Dotação Saldo Anterior: ,00 Valor do Empenho: 2.500,00 Saldo Atual: ,00 Credor(a) Nome: ERIVALDO COSTA DOS SANTOS Endereço: RUA TURQUIA,Nº 47 Cidade: SIMOES FILHO Estado: BA CNPJ/CPF: Código: Histórico PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES DOS VEREADORES DA CÂMARA M. DE SIMÕES FILHO, PARA PARTICIPAREM DO "45º FÓRUM DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL", QUE OCORRERÁ EM ARACAJU - SE, NO PERÍODO DE 21 A 25/03/2019. CONFORME RECIBO. Dados do Empenho Saldo Anterior: 2.500,00 Valor: 2.500,00 Saldo Atual: 0,00 Dados da Liquidação Valor Bruto: 2.500,00 Valor Retido: 0,00 Valor Líquido: 2.500,00 Retenções Conta Contábil R$ Retido Nota de Liquidação DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO FOI(RAM) PRESTADO(S) EM: 15/03/2019 EM: 15/03/2019 COORDENADOR FINANCEIRO AUXILIAR ADMINISTRATIVO

10 Segunda-feira, 25 de Março de 2019 Edição N 966 Caderno I 10 NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA Dados do Credor Exercício: 2019 Unidade: Número: Credor: GOLDEN CROSS CNPJ/CPF: / Endereço: R MORAIS E SILVA Cidade: RIO DE JANEIRO Estado: RJ Dados da Despesa Extra-orçamentária Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS Conta: Golden Cross (f) Histórico: Pagamento Plano de saúde Março/2019 Valor: ,18 ( treze mil, setecentos e oitenta e quatro reais e dezoito centavos) Retido: 0,00 Liquido: ,18 A liquidação da despesa foi procedida com base na nota de empenho e no documento apresentado, onde consta a declaração do material e/ou serviço em condições satisfatória. COORDENADOR FINANCEIRO Mat Face a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou ao seu procurador. PRESIDENTE Mat 089

11 Segunda-feira, 25 de Março de 2019 Edição N 966 Caderno I 11 AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Empenho NE nº /001 Tipo ORDINARIO Tipo Crétido ORCAMENTARIO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA Unidade Função Subfunção PA Despesa Subelemento Fonte CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO 28 - Encargos especiais DADOS COMPLEMENTARES Convênio Dispença CREDOR Outros Encargos Especiais CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS Indenizações e Restituições Trabalhistas INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES RECURSOS ORDINÁRIOS Contrato Licitação Nome JULIANA SILVA MARTINS CPF / CNPJ Endereço Complemento Cidade SIMOES FILHO-BA DATA PAGAMENTO VALOR BRUTO POR EXTENSO VALOR BRUTO 19/03/2019 OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS 894,47 Bairro ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE A QUANTIA DE R$ 894,47 (oitocentos e noventa e quatro reais e quarenta e sete centavos) FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 19/03/2019 EM: 19/03/2019 DJAIRO DAMASCENO CHAGAS PRESIDENTE Mat 089 DIRETOR FINANCEIRO Mat Banco Agência Conta Descrição Doc. Fonte R$ Valor Bradesco AG 3547 C/C CON RECURSOS ORDINÁRIOS 885,14 Ordem de Pagamento Nº /001

12 Segunda-feira, 25 de Março de 2019 Edição N 966 Caderno I 12 EMPENHO DA DESPESA Exercício: 2019 Unidade: Número: Dados do Credor Credor: L & L COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME Endereço: R ENG. ELMO SEREJO FARIAS CNPJ/CPF: / Cidade: SIMOES FILHO Estado: BA Classificação da Despesa Ficha: 17 Empenho: GLOBAL Crédito: ORCAMENTARIO Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO Função: 01 - Legislativa Sub-função: Ação Legislativa Programa: A DEFINIR Ação (PA): GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA Elemento: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS Sub-elemento: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Dados da Licitação Licitação: Processo: 041/2019 Modalidade: Especificação Saldo Anterior: ,00 Valor do Empenho: ,00 ( noventa e nove mil e trezentos e sessenta reais) Saldo Atual: ,00 Histórico: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de computadores, impressoras e periféricos, com instalação e desinstalação de programas, sistemas operacionais e atualizações, remanejamento e fornecimento total de mão de obra, materiais, ferramentas e equipamentos necessários à execução de todos os serviços a serem realizados de forma contínua para a Câmara Municipal de Simões Filho pelo período de 12 (doze) meses.carta Convite Nº 004/2019 Processo Adm. Nº 041/2019 Homologação-22/03/2019 Vigência: 22/03/2019 À 21/03/2020. A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em: 22/03/2019 Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em: 22/03/2019 AUXILIAR ADMINISTRATIVO Mat PRESIDENTE Mat. 089 DJAIRO DAMASCENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO Mat

13 Segunda-feira, 25 de Março de 2019 Edição N 966 Caderno I 13 EMPENHO DA DESPESA Exercício: 2019 Unidade: Número: Dados do Credor Credor: LAIANE DOS SANTOS SOUZA Endereço: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS,33-A CNPJ/CPF: Cidade: SALVADOR Estado: BA Classificação da Despesa Ficha: 10 Empenho: ORDINARIO Crédito: ORCAMENTARIO Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO Função: 01 - Legislativa Sub-função: Ação Legislativa Programa: A DEFINIR Ação (PA): GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA Elemento: Diárias Civil Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS Sub-elemento: DIARIA - CIVIL Dados da Licitação Dispensa: Motivo: Processo: Especificação Saldo Anterior: 9.710,00 Valor do Empenho: 145,00 ( cento e quarenta e cinco reais) Saldo Atual: 9.565,00 Histórico: Pagamento da diária referente a participação "Curso sobre SST no e-social 2019", visando a ampliação do conhecimento sobre Saúde do Trabalho na Administração Pública.Realização em 23/03/2019. A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em: 22/03/2019 Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em: 22/03/2019 AUXILIAR ADMINISTRATIVO Mat PRESIDENTE Mat. 089 DJAIRO DAMASCENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO Mat

14 Segunda-feira, 25 de Março de 2019 Edição N 966 Caderno I 14 NOTA DE LIQUIDAÇÃO Empenho: 00059/2019 Parcela: 001 Tipo da Nota Tipo de Crédito Normal ( X ) Global ( ) Por Estimativa ( ) Orçamentário ( X ) Especial ( ) Extraordinário ( ) Unidade Orçamentária: Função Sub-Função Programa Atividade/Projeto Elemento da Despesa Sub-Elemento Fonte de Recursos CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO 01 - Legislativa Ação Legislativa A DEFINIR GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA Diárias Civil DIARIA - CIVIL RECURSOS ORDINÁRIOS Processo/Adm. Dispensa Motivo: Saldo da Dotação Saldo Anterior: 9.710,00 Valor do Empenho: 145,00 Saldo Atual: 9.565,00 Credor(a) Nome: LAIANE DOS SANTOS SOUZA Endereço: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS,33-A Cidade: SALVADOR Estado: BA CNPJ/CPF: Código: Histórico Pagamento da diária referente a participação "Curso sobre SST no e-social 2019", visando a ampliação do conhecimento sobre Saúde do Trabalho na Administração Pública.Realização em 23/03/2019. Conforme recibo. Dados do Empenho Saldo Anterior: 145,00 Valor: 145,00 Saldo Atual: 0,00 Dados da Liquidação Valor Bruto: 145,00 Valor Retido: 0,00 Valor Líquido: 145,00 Retenções Conta Contábil R$ Retido Nota de Liquidação DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO FOI(RAM) PRESTADO(S) EM: 22/03/2019 EM: 22/03/2019 COORDENADOR FINANCEIRO AUXILIAR ADMINISTRATIVO

15 Segunda-feira, 25 de Março de 2019 Edição N 966 Caderno I 15 EMPENHO DA DESPESA Exercício: 2019 Unidade: Número: Dados do Credor Credor: MAIZE SANTANA DOS SANTOS Endereço: RUA FRANCISCO ALMEIDA,Nº 328 CNPJ/CPF: Cidade: SIMOES FILHO Estado: BA Classificação da Despesa Ficha: 10 Empenho: ORDINARIO Crédito: ORCAMENTARIO Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO Função: 01 - Legislativa Sub-função: Ação Legislativa Programa: A DEFINIR Ação (PA): GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA Elemento: Diárias Civil Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS Sub-elemento: DIARIA - CIVIL Dados da Licitação Dispensa: Motivo: Processo: Especificação Saldo Anterior: ,00 Valor do Empenho: 145,00 ( cento e quarenta e cinco reais) Saldo Atual: 9.855,00 Histórico: Pagamento da diária referente a participação "Curso sobre SST no e-social 2019", visando a ampliação do conhecimento sobre Saúde do Trabalho na Administração Pública.Realização em 23/03/2019. A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em: 22/03/2019 Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em: 22/03/2019 AUXILIAR ADMINISTRATIVO Mat PRESIDENTE Mat. 089 DJAIRO DAMASCENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO Mat

16 Segunda-feira, 25 de Março de 2019 Edição N 966 Caderno I 16 NOTA DE LIQUIDAÇÃO Empenho: 00057/2019 Parcela: 001 Tipo da Nota Tipo de Crédito Normal ( X ) Global ( ) Por Estimativa ( ) Orçamentário ( X ) Especial ( ) Extraordinário ( ) Unidade Orçamentária: Função Sub-Função Programa Atividade/Projeto Elemento da Despesa Sub-Elemento Fonte de Recursos CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO 01 - Legislativa Ação Legislativa A DEFINIR GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA Diárias Civil DIARIA - CIVIL RECURSOS ORDINÁRIOS Processo/Adm. Dispensa Motivo: Saldo da Dotação Saldo Anterior: ,00 Valor do Empenho: 145,00 Saldo Atual: 9.855,00 Credor(a) Nome: MAIZE SANTANA DOS SANTOS Endereço: RUA FRANCISCO ALMEIDA,Nº 328 Cidade: SIMOES FILHO Estado: BA CNPJ/CPF: Código: Histórico Pagamento da diária referente a participação "Curso sobre SST no e-social 2019", visando a ampliação do conhecimento sobre Saúde do Trabalho na Administração Pública.Realização em 23/03/2019. Conforme recibo. Dados do Empenho Saldo Anterior: 145,00 Valor: 145,00 Saldo Atual: 0,00 Dados da Liquidação Valor Bruto: 145,00 Valor Retido: 0,00 Valor Líquido: 145,00 Retenções Conta Contábil R$ Retido Nota de Liquidação DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO FOI(RAM) PRESTADO(S) EM: 22/03/2019 EM: 22/03/2019 COORDENADOR FINANCEIRO AUXILIAR ADMINISTRATIVO

17 Segunda-feira, 25 de Março de 2019 Edição N 966 Caderno I 17 NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA Dados do Credor Exercício: 2019 Unidade: Número: Credor: MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS CNPJ/CPF: Endereço: PRAÇA DA BIBLIA Cidade: SIMOES FILHO Estado: BA Dados da Despesa Extra-orçamentária Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS Conta: Pensão Alimentícia Judicial (f) Histórico: Pagamento pensão alimentícia folha mês Março/2019 Valor: 812,49 ( oitocentos e doze reais e quarenta e nove centavos) Retido: 0,00 Liquido: 812,49 A liquidação da despesa foi procedida com base na nota de empenho e no documento apresentado, onde consta a declaração do material e/ou serviço em condições satisfatória. COORDENADOR FINANCEIRO Mat Face a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou ao seu procurador. PRESIDENTE Mat 089

18 Segunda-feira, 25 de Março de 2019 Edição N 966 Caderno I 18 NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA Dados do Credor Exercício: 2019 Unidade: Número: Credor: REDEMED ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA CNPJ/CPF: / Endereço: R BARAO DE COTEGIPE Cidade: FEIRA DE SANTANA Estado: BA Dados da Despesa Extra-orçamentária Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS Conta: Rede MED (f) Histórico: Pagamento de Redemed mês Março/2019 Valor: 1.315,34 ( um mil, trezentos e quinze reais e trinta e quatro centavos) Retido: 0,00 Liquido: 1.315,34 A liquidação da despesa foi procedida com base na nota de empenho e no documento apresentado, onde consta a declaração do material e/ou serviço em condições satisfatória. COORDENADOR FINANCEIRO Mat Face a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou ao seu procurador. PRESIDENTE Mat 089

19 Segunda-feira, 25 de Março de 2019 Edição N 966 Caderno I 19 NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA Dados do Credor Exercício: 2019 Unidade: Número: Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO CNPJ/CPF: / Endereço: R BELA VISTA DO CABRAL Cidade: SALVADOR Estado: BA Dados da Despesa Extra-orçamentária Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS Conta: Retenção por Determinação Judicial - TRT 5 Região (f) Histórico: Pagamento PP Nº Orlando Carvalho de Souza. Valor: 1.176,12 ( um mil, cento e setenta e seis reais e doze centavos) Retido: 0,00 Liquido: 1.176,12 A liquidação da despesa foi procedida com base na nota de empenho e no documento apresentado, onde consta a declaração do material e/ou serviço em condições satisfatória. COORDENADOR FINANCEIRO Mat Face a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou ao seu procurador. PRESIDENTE Mat 089

20 Segunda-feira, 25 de Março de 2019 Edição N 966 Caderno I 20 NOTA DE LIQUIDAÇÃO Empenho: 00056/2019 Parcela: 001 Tipo da Nota Tipo de Crédito Normal ( X ) Global ( ) Por Estimativa ( ) Orçamentário ( X ) Especial ( ) Extraordinário ( ) Unidade Orçamentária: Função Sub-Função Programa Atividade/Projeto Elemento da Despesa Sub-Elemento Fonte de Recursos CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO 01 - Legislativa Ação Legislativa A DEFINIR GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS ORDINÁRIOS Processo/Adm. 057/2019 Dispensa Motivo: Saldo da Dotação Saldo Anterior: ,00 Valor do Empenho: 1.950,00 Saldo Atual: ,00 Credor(a) Nome: UNIPUBLICA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA -ME Endereço: Cidade: SIMOES FILHO Estado: BA CNPJ/CPF: / Código: Histórico Pagamento de 03 (três) inscrições dos funcionários da Câmara Municipal de Simões Filho, para participarem no curso "SST NO ESOCIAL", que ocorrerá em Salvador/BA no dia 23/03/2019. Conforme NF 018 Dados do Empenho Saldo Anterior: 1.950,00 Valor: 1.950,00 Saldo Atual: 0,00 Dados da Liquidação Valor Bruto: 1.950,00 Valor Retido: 0,00 Valor Líquido: 1.950,00 Retenções Conta Contábil R$ Retido Nota de Liquidação DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO FOI(RAM) PRESTADO(S) EM: 22/03/2019 EM: 22/03/2019 COORDENADOR FINANCEIRO AUXILIAR ADMINISTRATIVO

21 Segunda-feira, 25 de Março de 2019 Edição N 966 Caderno I 21 NOTA DE LIQUIDAÇÃO Empenho: 00042/2019 Parcela: 002 Tipo da Nota Tipo de Crédito Normal ( ) Global ( X ) Por Estimativa ( ) Orçamentário ( X ) Especial ( ) Extraordinário ( ) Unidade Orçamentária: Função Sub-Função Programa Atividade/Projeto Elemento da Despesa Sub-Elemento Fonte de Recursos CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO 01 - Legislativa Ação Legislativa A DEFINIR GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação Pessoa Jurídica SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO RECURSOS ORDINÁRIOS Processo/Adm. Licitação Motivo: Contrato Saldo da Dotação Saldo Anterior: ,00 Valor do Empenho: ,00 Saldo Atual: ,00 Credor(a) Nome: VANGUARDA TELECOMUNICACOES EIRELI - ME Endereço: R MOISES DE ARAUJO Cidade: LAURO DE FREITAS Estado: BA CNPJ/CPF: / Código: Histórico PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (FIBRA ÓPTICA) COM LINK DEDICADO E TAXA DE TRANSFRENCIA SIMÉTRICA DE NO MÍNIMO 20Mbps (FULL), 24 HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS POR SEMANA, HOMOLOGADO PELA ANATEL, SEM LIMITE DE TRÁFEGO, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA CÂMARA, CONFORME, P. P. Nº006/2017 E CTR Nº044/2017. T. A. Nº001/2018. PERÍODO DE 01/01 A Conforme NF 005 Dados do Empenho Saldo Anterior: ,00 Valor: 1.150,00 Saldo Atual: ,00 Dados da Liquidação Valor Bruto: 1.150,00 Valor Retido: 0,00 Valor Líquido: 1.150,00 Conta Contábil Retenções R$ Retido Nota de Liquidação DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO FOI(RAM) PRESTADO(S) EM: 22/03/2019 EM: 22/03/2019 COORDENADOR FINANCEIRO AUXILIAR ADMINISTRATIVO