FORTALEZA PODER EXECUTIVO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO ANO LXI FORTALEZA, 07 DE FEVEREIRO DE 2014 Nº

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1 FORTALEZA DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO ANO LXI FORTALEZA, 07 DE FEVEREIRO DE 2014 Nº PODER EXECUTIVO CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA AVISO DE RESULTADO FINAL DE JULGAMENTO PROCESSO: Concorrência Pública nº 08/2013. ORIGEM: Secretaria Municipal de Governo SEGOV. OBJETO: Constitui objeto do presente a contratação de empresa especializada prestadora de serviço em comunicação para realização de estudo, planejamento, concepção e gestão do Plano de Comunicação para o Município de Fortaleza; Consultoria e Assessoria em Comunicação Corporativa; Assessoria de Imprensa; Planejamento Estratégico em Comunicação; Relações Públicas e Gerenciamento de Crise de Comunicação no que tange todos os aspectos da Administração Municipal, visando À transparência aos programas e ações, obras e serviços do Município de Fortaleza, conforme Edital e seus Anexos. TIPO DE LICITAÇÃO: técnica e preço. A PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTA- LEZA CE, torna público para conhecimento dos licitantes e demais interessados, que no presente processo que: CLASSI- FICA A EMPRESA: 1º LUGAR: VSM COMUNICAÇÃO LTDA - EPP - R$ ,00 (novecentos mil reais). Maiores informações encontram-se à disposição em sua sede situada na Rua do Rosário, 77, Centro Ed. Comte. Vital Rolim Sobreloja e Terraço - Fortaleza (CE) ou através do telefone: (85) CPL. Fortaleza (CE), 06 de fevereiro de Geovânia Sabino Machado - PRESIDENTE DA CPL. AVISO DE SUSPENSÃO PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 215/2013. ORIGEM: Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão SEPOG. OBJETO: A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa pessoa jurídica para a prestação de serviços de mão de obra terceirizada, para atender às necessidades da Secretaria Regional I, pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado nos limites da lei, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I Termo de Referência deste Edital. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço. DO REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA: Empreitada por preço global. O(A) PREGOEIRO(A) DA COMISSÃO PERMA- NENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA CE, torna público para conhecimento dos licitantes e demais interessados, que em razão da Decisão Judicial exarada pelo Exmo. Juiz da 11ª Vara da Fazenda Pública, Dr. Paulo de Tarso Pires Nogueira em mandado de segurança nº o processo em epígrafe foi Suspenso por motivos de ordem administrativa. Maiores informações encontram-se à disposição dos licitantes em sua sede situada na Rua do Rosário, 77, Centro Ed. Comte. Vital Rolim Sobreloja e Terraço - Fortaleza (CE) ou através do telefone: (85) Pregão Eletrônico. Fortaleza-CE, 06 de fevereiro de Camilla Holanda Lima de Freitas - PREGOEI- RO(A) DA CPL. INFORMATIVO PROCESSO: Pregão Presencial nº 013/2014. ORIGEM: Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestao - SEPOG. OBJETO: Contratação de serviços especializados para integração dos Órgãos da Prefeitura Municipal de Fortaleza à Rede Metropolitana de Fortaleza (GIGAFOR), mediante fornecimento de equipamentos e serviços que propiciem a expansão do GIGAFOR e a referida integração, com escoamento de tráfego de voz e com fornecimento de link dedicado de internet, de acordo com as especificações contidas no Anexo I - Termo de Referência deste Edital. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço global. DO REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço global. O(A) PREGOEIRO(A) DA COMISSÃO PERMA- NENTE DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE FORTALE- ZA/CE, torna público para conhecimento dos licitantes e demais interessados, que no Edital publicado no dia 27 de janeiro de 2014 do referido Pregão Presencial nº 13/ SEPOG, nos meios de comunicações legais: Diário Oficial do Município (DOM), Diário Oficial da União (DOU), Jornal Local e Jornal de Circulação Nacional. - ONDE SE LÊ: BYTE. - LEIA-SE: BITS. Maiores informações encontram-se à disposição em sua sede situada na Rua do Rosário, 77, Centro Ed. Comte. Vital Rolim Sobreloja e Terraço - Fortaleza (CE) ou através do telefone: (85) Fortaleza-CE, 06 de fevereiro de Geovânia Sabino Machado - PREGOEIRO(A) DA CPL. AVISO DE RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO PROCESSO: Pregão Presencial nº 013/2014. ORIGEM: Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestao - SEPOG. OBJETO: Contratação de serviços especializados para integração dos Órgãos da Prefeitura Municipal de Fortaleza à Rede Metropolitana de Fortaleza (GIGAFOR), mediante fornecimento de equipamentos e serviços que propiciem a expansão do GIGAFOR e a referida integração, com escoamento de tráfego de voz e com fornecimento de link dedicado de internet, de acordo com as especificações contidas no Anexo I - Termo de Referência deste Edital. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço global. DO REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço global. O(A) PREGOEIRO(A) DA COMISSÃO PERMA- NENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA CE, torna público para conhecimento dos

2 FORTALEZA, 07 DE FEVEREIRO DE 2014 SEXTA-FEIRA - PÁGINA 2 S S ROBERTO CLÁUDIO RODRIGUES BEZERRA Prefeito de Fortaleza GAUDÊNCIO GONÇALVES DE LUCENA Vice Prefeito de Fortaleza SECRETARIADO FRANCISCO JOSÉ QUEIROZ MAIA FILHO Secretário Chefe de Gabinete do Prefeito PRISCO RODRIGUES BEZERRA Secretário Municipal de Governo JOSÉ LEITE JUCÁ FILHO Procurador Geral do Município MARLON CARVALHO CAMBRAIA Secretário da Controladoria e Transparência FRANCISCO JOSÉ VERAS DE ALBUQUERQUE Secretário Municipal de Segurança Cidadã JURANDIR GURGEL GONDIM FILHO Secretário Municipal de Finanças PHILIPE THEOPHILO NOTTINGHAM Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão IVO FERREIRA GOMES Secretário Municipal de Educação Mª DO PERPETUO SOCORRO MARTINS BRECKENFELD Secretária Municipal de Saúde DOMINGOS GOMES DE AGUIAR NETO Secretário Municipal Extraordinário da Copa SAMUEL ANTÔNIO SILVA DIAS Secretário Municipal de Infraestrutura JOÃO DE AGUIAR PUPO Secretário Municipal de Conservação e Serviços Públicos MÁRCIO EDUARDO E LIMA LOPES Secretário Municipal de Esporte e Lazer ROBINSON PASSOS DE CASTRO E SILVA Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico Mª ÁGUEDA PONTES CAMINHA MUNIZ Secretária Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente JOÃO SALMITO FILHO Secretário Municipal de Turismo de Fortaleza CLÁUDIO RICARDO GOMES DE LIMA Secretário Municipal de Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate à Fome KARLO MEIRELES KARDOZO Secretário Municipal de Cidadania e Direitos Humanos FRANCISCO GERALDO DE MAGELA LIMA FILHO Secretário Municipal de Cultura de Fortaleza GUILHERME TELES GOUVEIA NETO Secretário Regional I CLÁUDIO NELSON ARAÚJO BRANDÃO Secretário Regional II MARIA DE FÁTIMA VASCONCELOS CANUTO Secretário Regional III FRANCISCO AIRTON MORAIS MOURÃO Secretário Regional IV JÚLIO RAMON SOARES OLIVEIRA Secretário Regional V RENATO CÉSAR PEREIRA LIMA Secretário Regional VI FRANCISCO RÉGIS CAVALCANTE DIAS Secretário Regional do Centro SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO SEGOV COORDENADORIA DE ATOS E PUBLICAÇÕES OFICIAIS RUA SÃO JOSÉ Nº 01 - CENTRO FONE/FAX: (0XX85) FORTALEZA-CEARÁ - CEP: IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO AV. JOÃO PESSOA, DAMAS FONE: (0XX85) FONE/FAX: (0XX85) FORTALEZA - CEARÁ CEP: licitantes e demais interessados que a Resposta ao Pedido de Esclarecimento formulado pela empresa: DIÓGENES BAYDE IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELE ME, encontram-se à disposição em sua sede situada na Rua do Rosário, 77, Centro Ed. Comte. Vital Rolim Sobreloja e Terraço - Fortaleza (CE). Maiores informações pelo telefone: (85) Pregão Eletrônico. Fortaleza-CE, 06 de fevereiro de Geovânia Sabino Machado - PREGOEIRO(A) DA CPL. AVISO DE DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO PROCESSO: Pregão Presencial nº 013/2014. ORIGEM: Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestao - SEPOG. OBJETO: Contratação de serviços especializados para integração dos Órgãos da Prefeitura Municipal de Fortaleza à Rede Metropolitana de Fortaleza (GIGAFOR), mediante fornecimento de equipamentos e serviços que propiciem a expansão do GIGAFOR e a referida integração, com escoamento de tráfego de voz e com fornecimento de link dedicado de internet, de acordo com as especificações contidas no Anexo I - Termo de Referência deste Edital. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço global. DO REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço global. O(A) Pregoeiro(a) da COMISSÃO PERMANEN- TE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FOR- TALEZA CE, torna público para conhecimento dos licitantes e demais interessados, que Não Foi Dado Provimento a Impugnação, apresentada pela empresa: TELEMAR NORTE LESTE SA. A referida decisão encontram-se à disposição em sua sede situada na Rua do Rosário, 77, Centro Ed. Comte. Vital Rolim Sobreloja e Terraço - Fortaleza (CE). Maiores informações pelo telefone: (85) Pregão Eletrônico. Fortaleza- CE, 06 de fevereiro de Geovânia Sabino Machado - PREGOEIRO(A) DA CPL. AVISO DE CONVOCAÇÃO PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 26/2014. ORIGEM: Secretaria Municipal de Educação - SME. OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a seleção de empresa para o registro de preços visando a aquisição futura e eventual de livros didáticos em arte para atender às necessidades dos Alunos e Professores do Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) da Rede Municipal de Ensino de Fortaleza, de acordo com as especificações e quantitativos contidos no Anexo I Termo de Referência deste Edital TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço. DA FORMA DE FORNECIMENTO: Execução indireta por demanda. O(A) PREGOEIRO(A) DA COMISSÃO PERMA- NENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA CE, torna público para conhecimento dos licitantes e demais interessados, que do dia 07 de fevereiro de 2014 a 21 de fevereiro de 2014 até às 10h00min. (horário de Brasília), estará recebendo as Propostas de Preços referentes a este Pregão, no Endereço Eletrônico br. A abertura das Propostas acontecerá no dia 21 de fevereiro de 2014, às 10h00min. (horário de Brasília) e o início da Sessão de Disputa de Lances ocorrerá a partir das 14h00min. do dia 21 de fevereiro de 2014 (horário de Brasília). O edital na íntegra encontra-se à disposição dos interessados para consulta e aquisição, no endereço eletrônico acima mencionado e na Central de Licitações Rua do Rosário, 77, Centro Ed. Comte. Vital Rolim Sobreloja e Terraço Fortaleza-CE, assim como no Portal de Licitações do TCM-CE. Maiores informações pelo telefone: (85) Pregão Eletrônico. Fortaleza-CE, 06 de fevereiro de Samuel Alexandre de Lima - PREGOEIRO(A) DA CPL. AVISO DE CONVOCAÇÃO PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 28/2014. ORIGEM: Secretaria Municipal de Saúde - SMS. OBJETO: Constitui o objeto desta licitação o registro de preços, para futura e eventual aquisição de insumos destinados às Ações Coletivas em Odontologia da Atenção Primária a Saúde do Município de Fortaleza, pelo período de 12 (doze) meses, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I Termo de Referência deste Edital.

3 FORTALEZA, 07 DE FEVEREIRO DE 2014 SEXTA-FEIRA - PÁGINA 3 TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço. DA FORMA DE FORNECIMENTO: Parcelado. O(A) PREGOEIRO(A) DA COMISSÃO PERMA- NENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA CE, torna público para conhecimento dos licitantes e demais interessados, que do dia 07 de fevereiro de 2014 a 21 de fevereiro de 2014 até às 10h00min. (horário de Brasília), estará recebendo as Propos-tas de Preços referentes a este Pregão, no Endereço Eletrônico A abertura das Propostas acontecerá no dia 21 de fevereiro de 2014, às 10h00min. (horário de Brasília) e o início da Sessão de Disputa de Lances ocorrerá a partir das 14h00min. do dia 21 de fevereiro de 2014 (horário de Brasília). O edital na íntegra encontra-se à disposição dos interessados para consulta e aquisição, no endereço eletrônico acima mencionado e na Central de Licitações Rua do Rosário, 77, Centro Ed. Comte. Vital Rolim Sobreloja e Terraço Fortaleza-CE, assim como no Portal de Licitações do TCM-CE. Maiores informações pelo telefone: (85) Pregão Eletrônico. Fortaleza-CE, 06 de fevereiro de Carlos Henrique Rocha Almeida - PREGOEIRO(A) DA CPL. AVISO DE CONVOCAÇÃO PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 27/2014. ORIGEM: Secretaria Regional III - SR III. OBJETO: Seleção de empresa para prestação de serviços de manutenção predial básica, nas dependências das Unidades de Assistência Social, chafarizes, sede, mercado, cemitério e demais prédios públicos localizados em áres de abrangência da SR III. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço. DO REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA: Empreitada por preço unitário. O(A) PREGOEIRO(A) DA COMISSÃO PERMA- NENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA CE, torna público para conhecimento dos licitantes e demais interessados, que do dia 07 de fevereiro de 2014 a 21 de fevereiro de 2014 até às 10h00min. (horário de Brasília), estará recebendo as Propostas de Preços referentes a este Pregão, no Endereço Eletrônico br. A abertura das Propostas acontecerá no dia 21 de fevereiro de 2014, às 10h00min. (horário de Brasília) e o início da Sessão de Disputa de Lances ocorrerá a partir das 14h00min. do dia 21 de fevereiro de 2014 (horário de Brasília). O edital na íntegra encontra-se à disposição dos interessados para consulta e aquisição, no endereço eletrônico acima mencionado e na Central de Licitações Rua do Rosário, 77, Centro Ed. Comte. Vital Rolim Sobreloja e Terraço Fortaleza-CE, assim como no Portal de Licitações do TCM-CE. Maiores informações pelo telefone: (85) Pregão Eletrônico. Fortaleza-CE, 06 de fevereiro de Raylse Rafaelle Jerônimo Lima - PREGOEIRO(A) DA CPL. AVISO DE ANULAÇÃO PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 293/2013. ORIGEM: Instituto de Previdência do Município - IPM. OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a contratação de serviço de desenvolvimento de aplicativos, projetos, componentes de Sistema de Informação, no conceito de fábrica de software e manutenção tecnológica e sistêmica no Sistema de Gerenciamento da Perícia Médica do Instituto de Previdência do Municipio - IPM, conforme Anexo I Termo de Referência deste Edital. DO TIPO: Menor preço. DA FORMA DE FORNECIMENTO: Parcelado. A PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTA- LEZA CE, torna público para conhecimento dos licitantes e demais interessados, que por determinação do(a) Superintendente do(a) Instituto de Previdência do Município - IPM, foi Anulado o processo em epígrafe com base nos fundamentos contidos no documento que integra o processo, o qual se encontra à disposição dos interessados em sua sede na Rua do Rosário, 77, Centro Ed. Comte. Vital Rolim Sobreloja e Terraço- Fortaleza CE. Maiores informações pelo telefone: (85) Pregão Eletrônico. Fortaleza-CE, 06 de fevereiro de Geovânia Sabino Machado - PRESIDENTE DA CPL. AVISO DE PROSSEGUIMENTO PROCESSO: Pregão Presencial nº 057/2013 ORIGEM: Instituto Dr. José Frota IJF. OBJETO: Constitui o objeto desta licitação o registro de preços para futuras e eventuais aquisições de material médico hospitalar (ataduras e compressas), destinados ao Instituto Doutor José Frota IJF, aos Hospitais da Rede Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde (Hospital da Mulher), de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I Termo de Referência deste Edital. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço. DA FORMA DE FORNECIMENTO: Parcelado. O(A) PREGOEIRO(A) DA COMISSÃO PERMA- NENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA CE, torna público para conhecimento dos licitantes e demais interessados, que na data 10 de fevereiro de 2014 às 09h30min. (horário local) terá continuidade o procedimento licitatório referente ao processo em epígrafe em sua sede situada na Rua do Rosário, 77, Centro Ed. Comte. Vital Rolim Sobreloja e Terraço - Fortaleza (CE). Maiores informações ligar para o telefone: (85) Pregão Presencial. Fortaleza-CE, 06 de fevereiro de Alays Andrade Madeira Barros - PREGOEIRO(A) DA CPL. AVISO DE NOVA CONVOCAÇÃO PROCESSO: Pregão Presencial nº 62/2013. ORIGEM: Instituto Dr. José Frota IJF. OBJETO: Constitui o objeto dessa licitação a contratação de empresa para efetuar os serviços de manutenção corretiva do Sistema de Osmose Reversa para Tratamento de Água dos Autoclaves do Centro de Material de Esterilização, com fornecimento de material, conforme especificações e quantitativos constantes no Termo de Referência, Anexo I, deste Edital. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço. DO REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA: Empreitada por preço global. O(A) PREGOEIRO(A) DA COMISSÃO PERMA- NENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA CE, torna público para conhecimento dos licitantes e demais interessados, que o Credenciamento, os Envelopes contendo as Propostas de Preços e Documentação de Habilitação serão recebidos no dia 21 de fevereiro de 2014, no horário compreendido entre 09h30min. às 09h45min. na Central de Licitações Rua do Rosário, 77, Centro Ed. Comte. Vital Rolim Sobreloja e Terraço Fortaleza-Ce, e iniciada a Abertura dos Envelopes de Propostas de Preços no dia 21 de fevereiro de 2014 às 09h45min. O edital na íntegra encontra-se à disposição dos interessados para consulta e aquisição na Central de Licitações Rua do Rosário, 77, - Centro Ed. Comte. Vital Rolim Sobreloja e Terraço Fortaleza-CE, assim como no Portal de Licitações do TCM-CE. Maiores informações pelo telefone: (85) Pregão Presencial. Fortaleza- CE, 06 de fevereiro de Eduardo Macário Melo da Costa - PREGOEIRO(A) DA CPL.

4 FORTALEZA, 07 DE FEVEREIRO DE 2014 SEXTA-FEIRA - PÁGINA 4 AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 208/2013. ORIGEM: Instituto Doutor José Frota IJF. OBJETO: Constitui objeto da presente licitação o registro de preços, para futuras e eventuais aquisições de equipamentos de informática, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I deste Edital, por um período de 12 meses. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço. DA FORMA DE FORNECIMENTO: Por demanda. O(A) PREGOEIRO(A) DA COMISSÃO PERMA- NENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA CE, torna público para conhecimento dos licitantes e demais interessados, que o Pregão Eletrônico nº 208/ IJF, foi declarada Fracassada. Maiores informações encontram-se à disposição em sua sede situada na Rua do Rosário, 77, Centro Ed. Comte. Vital Rolim Sobreloja e Terraço - Fortaleza (CE) ou através do telefone: (85) Pregão Eletrônico. Fortaleza-CE, 06 de fevereiro de Samuel Alexandre de Lima - PREGOEIRO(A) DA CPL. AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 236/2013. ORIGEM: Instituto de Pesos e Medidas de Fortaleza IPEM/Fort. OBJETO: A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de implantação e operação de gerenciamento da frota de veículos do IPEM/Fort e demais veículos adquiridos, requisitados e que porventura forem adquiridos durante a vigência do contrato, por meio do Sistema Informatizado, com utilização de tecnologia de cartão eletrônico, para manutenção corretiva e preventiva a ser realizada através de Rede Própria ou Credenciada da Contratada. DO TIPO: Menor preço (menor taxa de administração). DO REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA: Empreitada por preço unitário. O(A) PREGOEIRO(A) DA COMISSÃO PERMA- NENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA CE, torna público para conhecimento dos licitantes e demais interessados, que diante do manifesto desinteresse de participação das empresas, referente ao Pregão Eletrônico nº 236/2013 IPEM/Fort, resolve declarar a licitação Deserta e devolver o processo ao Órgão, para que sejam adotadas as providências cabíveis. Maiores informações encontram-se à disposição dos licitantes e demais interessados em sua sede situada na Rua do Rosário, 77, Centro Ed. Comte. Vital Rolim Sobreloja e Terraço - Fortaleza (CE) ou através do telefone: (85) Pregão Eletrônico. Fortaleza-CE, 06 de fevereiro de Carlos Henrique Rocha Almeida - PREGOEI- RO(A) DA CPL. COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO AVISO DE PEDIDO DE ESCLARECIMENTO PROCESSO: Concorrência Pública nº 01/2014. ORIGEM: Secretário de Conservação e Serviços Públicos - SCSP/ETUFOR. OBJETO: A permissão para a execução do serviço público de Transporte Individual de Passageiros - TÁXI, incluindo o Sistema de Transporte Inclusivo, no Município de Fortaleza, às pessoas físicas, habilitadas e que ofertarem a melhor técnica, segundo as regras dispostas no edital e seus anexos e, ainda, nos termos fixados na Lei Municipal nº 9.430/2008, publicada no Diário Oficial do Município 22/10/2008 c/c o disposto na Lei Municipal nº /13, publicada no Diário Oficial do Município em 26/12/13 e em toda a legislação vigente que rege o assunto. TIPO DE LICITAÇÃO: Melhor técnica. A PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÕES (ESPECÍFICA) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA CEL, torna público para conhecimento dos licitantes e demais interessados, que a pessoa física, o Sr.: Francisco Murilo Ferreira de Oliveira, formulou Pedido de Esclarecimento, aos termos do edital do processo em epígrafe. O referido pedido encontra-se à disposição em sua sede situada na Rua do Rosário, 77, Centro Ed. Comte. Vital Rolim Sobreloja e Terraço - Fortaleza (CE). Maiores informações pelo telefone: (85) Fortaleza-CE, 06 de fevereiro de Geovânia Sabino Machado - PRESIDENTE DA CEL (ESPECÍFICA). SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO ATO Nº 044/2014 SEGOV O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que dispõe o Decreto nº , de 08 de fevereiro de 2013 e Decreto nº de 13 de novembro de 2013, RESOLVE atribuir a PATRÍCIA HELENA NÓBREGA STUDART, Coordenadora de Assistência Social, a importância de R$ 1.440,00 (um mil quatrocentos e quarenta reais), valor esse estipulado nos termos do Decreto nº , de , correspondente a 03 (três) diárias da Região II (acrescido de uma diária de deslocamento, consoante o que estabelece o art. 3º do 1º, do mesmo), e conceder passagem aérea de ida e volta no trecho Fortaleza/Brasília/Fortaleza, com o objetivo de fazer visita Técnica a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda, nos dias e , devendo a despesa correr por conta das seguintes Dotações Orçamentárias: Diárias , Elemento de Despesa , Fonte 100, consignadas à Secretaria Municipal de Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate à Fome (SETRA); Passagens , Elemento de Despesa , consignadas à Secretaria Municipal de Governo, todas pelo orçamento vigente. SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE FORTALE- ZA, em 30 de janeiro de Prisco Rodrigues Bezerra SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO. ATO Nº 045/2014 SEGOV O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que dispõe o Decreto nº , de 08 de fevereiro de 2013 e Decreto nº de 13 de novembro de 2013, RESOLVE conceder a REINALDO RIGAUD SALMITO, Coordenador Geral do PRODETUR, passagem aérea de ida e volta no trecho Fortaleza/Brasília/Fortaleza, com o objetivo de participar de audiência com o diretor representante no Brasil do Banco de Desenvolvimento da América Latina CAF, no dia , devendo a despesa correr por conta das seguintes Dotações Orçamentárias: Passagens , Elemento de Despesa , consignadas à Secretaria Municipal de Governo, todas pelo orçamento vigente. SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE FORTALE- ZA, em 30 de janeiro de Prisco Rodrigues Bezerra SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO. ATO Nº 046/2014 SEGOV O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que dispõe o Decreto nº , de 08 de fevereiro de 2013 e Decreto nº de 13 de novembro de

5 FORTALEZA, 07 DE FEVEREIRO DE 2014 SEXTA-FEIRA - PÁGINA , RESOLVE conceder a JOÃO SALMITO FILHO, Secretário, passagem aérea de ida e volta no trecho Fortaleza/Brasília/Fortaleza, com o objetivo de participar de audiência com o diretor representante no Brasil do Banco de Desenvolvimento da América Latina CAF, no dia , devendo a despesa correr por conta das seguintes Dotações Orçamentárias: Passagens , Elemento de Despesa , consignadas à Secretaria Municipal de Governo, todas pelo orçamento vigente. SECRETARIA MUNI- CIPAL DE GOVERNO DE FORTALEZA, em 30 de janeiro de Prisco Rodrigues Bezerra SECRETÁRIO MUNICI- PAL DE GOVERNO. ATO Nº 048/2014 SEGOV O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que dispõe o Decreto nº , de 08 de fevereiro de 2013 e Decreto nº de 13 de novembro de 2013, RESOLVE atribuir a DOMINGOS GOMES DE AGUIAR NETO, Secretário, a importância de R$ 1.650,00 (um mil seiscentos e cinquenta reais), valor esse estipulado nos termos do Decreto nº , de , correspondente a 03 (três) diárias da Região II (acrescido de uma diária de deslocamento, consoante o que estabelece o art. 3º do 1º, do mesmo) referente a realização do evento nos dias e , e conceder passagem aérea de volta no trecho Brasília/Fortaleza no dia , com o objetivo de participar de Reuniões Ministeriais (Esporte e Cidade) para tratar de assuntos relativos à Cidade Sede da Copa do Mundo de Futebol FIFA 2014, devendo a despesa correr por conta das seguintes Dotações Orçamentárias: Diárias , Elemento de Despesa , Fonte 0100, consignadas à Secretaria Municipal Extraordinária da Copa (SECOPAFOR); Passagens , Elemento de Despesa , consignadas à Secretaria Municipal de Governo, todas pelo orçamento vigente. SECRETARIA MUNI- CIPAL DE GOVERNO DE FORTALEZA, em 31 de janeiro de Prisco Rodrigues Bezerra SECRETÁRIO MUNICI- PAL DE GOVERNO. ATO Nº 049/2014 SEGOV O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que dispõe o Decreto nº , de 08 de fevereiro de 2013 e Decreto nº de 13 de novembro de 2013, RESOLVE atribuir a DANIELA DE MOURA VASCONCE- LOS, Auditora do Tesouro Municipal, a importância de R$ 1.120,00 (um mil cento e vinte reais), valor esse estipulado nos termos do Decreto nº , de , correspondente a 04 (quatro) diárias da Região II (acrescido de uma diária de deslocamento, consoante o que estabelece o art. 3º do 1º, do mesmo), e conceder passagem aérea de ida e volta no trecho Fortaleza/Brasília/Fortaleza, para participar de reunião na sede da ABRASF (Associação Brasileira dos Secretários de Finanças das Capitais), nos dias à , devendo a despesa correr por conta das seguintes Dotações Orçamentárias: Diárias , Elemento de Despesa , Fonte 100, consignadas à Secretaria Municipal de Finanças (SEFIN); Passagens , Elemento de Despesa , consignadas à Secretaria Municipal de Governo, todas pelo orçamento vigente. SE- CRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE FORTALEZA, em 31 de janeiro de Prisco Rodrigues Bezerra SECRE- TÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO. ATO Nº 050/2014 SEGOV O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que dispõe o Decreto nº , de 08 de fevereiro de 2013 e Decreto nº de 13 de novembro de 2013, RESOLVE atribuir a MARCO AURÉLIO LIMA DE ME- DEIROS, Auditor do Tesouro Municipal, a importância de R$ 1.120,00 (um mil cento e vinte reais), valor esse estipulado nos termos do Decreto nº , de , correspondente a 04 (quatro) diárias da Região II (acrescido de uma diária de deslocamento, consoante o que estabelece o art. 3º do 1º, do mesmo), e conceder passagem aérea de ida e volta no trecho Fortaleza/Brasília/Fortaleza, para participar de reunião na sede da ABRASF (Associação Brasileira dos Secretários de Finanças da Capitais), nos dias à , devendo a despesa correr por conta das seguintes Dotações Orçamentárias: Diárias , Elemento de Despesa , Fonte 100, consignadas à Secretaria Municipal de Finanças (SEFIN); Passagens , Elemento de Despesa , consignadas à Secretaria Municipal de Governo, todas pelo orçamento vigente. SE- CRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE FORTALEZA, em 31 de janeiro de Prisco Rodrigues Bezerra SECRE- TÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO. ATO N 052/ SEGOV - O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que dispõe o Decreto n , de 08 de fevereiro de 2013 e Decreto n de 13 de novembro de RESOLVE atribuir a MARIA CHRISTINA MACHADO PÚBLIO, Coordenadora de Gestão de Compras, a importância de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), valor esse estipulado nos termos do Decreto n , de , correspondente a 10 (dez) diárias da Região II (acrescido de uma diária de deslocamento, consoante o que estabelece o art. 3º do 1º, do mesmo), referente aos dias à e à e conceder passagem aérea de ida e volta no trecho Fortaleza/São Paulo/Brasília/ Fortaleza, com o objetivo de participar da Visita Técnica à Secretaria da Fazenda do Governo do Estado de São Paulo, junto à Diretoria do Centro de Controle de Contratações, Participar do Curso de Melhores Práticas para Fiscalização Eficiente dos Contratos de Compras e Serviços na Administração Pública. Na Capital Federal o intuito é participar do Seminário Nacional: Como Elaborar a Planilha de Formação de Preços da IN 02/08 e Como Julgar a Licitação para a Contratação dos Serviços Contínuos, e fazer Visita Técnica ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG, junto à Secretaria de Orçamento Federal e Secretaria de Logística para conhecer as ações, nos dias à , devendo a despesa correr por conta das seguintes Dotações Orçamentárias: Diárias , Elemento de Despesa , Fonte 100/3146, consignadas à Secretaria Municipal de Finanças (SEFIN/PNAFM). Passagens , Elemento de Despesa , consignadas à Secretaria Municipal de Governo, todas pelo orçamento vigente. SE- CRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE FORTALEZA, em 03 de fevereiro de Prisco Rodrigues Bezerra - SECRE- TÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO. ATO N 053/ SEGOV - O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que dispoe o Decreto n , de 08 de fevereiro de 2013 e Decreto n de 13 de novembro de RESOLVE atribuir a LUIZ RAMON TEIXEIRA CARVA- LHO, Coordenador Jurídico, a importância de R$ 2.880,00 (dois mil oitocentos e oitenta reais), valor esse estipulado nos termos do Decreto n , de , correspondente a 06 (seis) diárias da Região II (acrescido de uma diária de deslocamento, consoante o que estabelece o art. 3º do 1º, do mesmo), e conceder passagem aérea de ida e volta no trecho Fortaleza/Brasília/Fortaleza, com o objetivo de participar do Seminário Nacional: Como Elaborar a Planilha de Formação de Preços da IN 02/08 e Como Julgar a Licitação para a Contratação dos Serviços Contínuos, e fazer visita técnica ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG, junto à Secretaria de Orçamento Federal e Secretaria de Logística para conhecer as ações, nos dias à , devendo a despesa correr por conta das seguintes Dotações Orçamentárias: Diárias , Elemento de Despesa , Fonte 100/3146, consignadas

6 FORTALEZA, 07 DE FEVEREIRO DE 2014 SEXTA-FEIRA - PÁGINA 6 à Secretaria Municipal de Finanças (SEFIN/PNAFM). Passagens , Elemento de Despesa , consignadas à Secretaria Municipal de Governo, todas pelo orçamento vigente. SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE FORTALEZA, em 03 de fevereiro de Prisco Rodrigues Bezerra - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO. ERRATA - No Ato de n 012 publicado no dia , que concedeu diárias e passagem para DÉBORA JAMAICA BARROSO, ONDE SE LÊ: Com o objetivo de participar de Reunião do Grupo Técnico da Comissão de Financiamento Externos - COFIEX onde será apresentado e discutido o Programa de Fortalecimento de Inclusão Social e Redes de Atenção - PROREDES Fortaleza, LEIA-SE: Com o objetivo de acompanhar o Secretário da Coordenadoria Especial de Políticas Públicas da Juventude, Sr. José Élcio Batista, e participar de Reunião do Grupo Técnico da Comissão de Financiamento Externos - COFIEX onde será apresentado e discutido o Programa de Fortalecimento de Inclusão Social e Redes de Atenção - PROREDES Fortaleza. SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE FORTALEZA, em 03 de fevereiro de Prisco Rodrigues Bezerra - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO EXTRATO DO CONTRATO DE SERVIÇOS N 04/ CONTRATANTE: O Município de Fortaleza, pessoa jurídica de direito público, por intermédio da Secretaria Regional V SER V, representada por seu titular Sr. Júlio Ramon Soares Oliveira, CPF n , residente e domiciliado nesta capital. INTERVENIÊNCIA: Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG, inscrita no CNPJ n / , representada por seu titular o Sr. Philipe Theophilo Nottingham, CPF nº , residente e domiciliado nesta capital. CONTRATADA: MISSÃO Serviços Técnicos Eireli - EPP, inscrita no CNPJ nº / , situada na Rua Jorge da Rocha, 329, Altos Aldeota, representada por Israel Araújo Botelho, CPF n , brasileiro, solteiro, residente e domiciliado nesta capital. CLÁUSULA PRIMEIRA DA FUNDAMENTAÇÃO: 1.1. O presente contrato tem como fundamento o edital do Pregão Eletrônico n 001/2014 e seus anexos, os preceitos do direito público e a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas alterações, a Lei Federal nº , de 17 de julho de 2002; a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; Decreto Municipal nº de 26 de março de 2003 e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto. CLÁUSULA SEGUNDA DA VIN- CULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA: 2.1. O cumprimento deste contrato está vinculado aos termos do edital do Pregão Eletrônico nº 001/2014 e seus anexos, e à proposta da CON- TRATADA, os quais constituem parte deste instrumento, independente de sua transcrição. CLÁUSULA TERCEIRA DO OBJETO: 3.1. Contratação de empresa pessoa jurídica para a prestação de serviços de mão de obra terceirizada, para atender às necessidades da Secretaria Regional V SER V, pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado nos limites da lei, de acordo com as especificações e quantitativos previstos neste Anexo I termo de referência do edital do Pregão Eletrônico nº 001/2014, o qual passa a fazer parte do presente contrato, e na proposta da empresa contratada. CLÁU- SULA QUARTA DO LOCAL E DO REGIME DE EXECUÇÃO: 4.1. Os serviços deverão ser executados na sede da Secretaria Municipal de Cultura de Fortaleza, situada na Avenida Augusto dos Anjos, n 2466 Bom Sucesso Fortaleza / CE, e em seus anexos O objeto será executado na forma de execução indireta sob o regime de empreitada por preço global. CLÁU- SULA QUINTA DO VALOR E DO REAJUSTAMENTO: 5.1. O valor contratual global importa na quantia de R$ ,64 (três milhões, quatrocentos e quarenta e um mil, setecentos e sete reais e sessenta e quatro centavos), conforme planilha de composição de custos, de acordo com o relatório do Pregão Eletrônico n 001/2014, instrução normativa SEPOG n 02, de 01 de agosto de Quando da repactuação salarial das categorias através de convenção coletiva de trabalho, será realizada o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. (RE- PACTUAÇÃO DO CONTRATO ANUALMENTE). 5.2 Não poderão ser repassados aos custos do contrato os reajustes salariais espontâneos ou aqueles decorrentes de acordos coletivos de trabalho ou convenções coletivas realizadas fora da data base da categoria As categorias profissionais que não constam em convenções coletivas na nomenclatura e faixas salariais especificadas no presente contrato, serão consideradas, para fins de reajuste salarial e/ou demais direitos trabalhistas, vinculadas ao Sindicato de Asseio e Conservação do Estado do Ceará em diversos seguimentos, observadas as datas base de vigências e confirmação da autenticidade através do número de registro no MTE Em razão dos reajustes salariais, ocorridos anualmente, para as categorias que estejam fora das faixas salariais especificadas neste contrato, não importando a nomenclatura usada para a função que desempenhe, será aplicado os percentuais estipulados nas Convenções Coletivas de Asseio e Conservação, atualizada em conformidade com a vigência e data-base atual. CLÁUSULA SÉTIMA DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 7.1. As despesas decorrentes da contratação serão provenientes dos recursos: Projeto/Atividade , Elemento de Despesa , Fonte de Recurso 0100, do orçamento da Secretaria Regional V SER V (SEDE). Projeto/Atividade , Elemento de Despesa , Fonte de Recurso 0100, do orçamento da Secretaria Regional V SER V (SERVIÇOS URBANOS - CEMITÉRIO). CLÁUSULA OITAVA DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO: 8.1. O prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da data da sua assinatura, devendo ser publicado na forma do parágrafo único, do art. 61, da Lei Federal nº 8.666/ O prazo de execução do objeto deste contrato é de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço. 8.3 Os prazos de vigência e de execução deste contrato poderão ser prorrogados nos termos do que dispõe o art. 57, inciso II, da Lei Federal n 8.666/1993, por ser considerado pela CONTRATANTE, serviço de natureza contínua. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DA FISCALIZAÇÃO A execução contratual será acompanhada e fiscalizada por servidos e/ou servidores designados através de Portaria devidamente publicada no DOM, especialmente designado para este fim pela contratante, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, doravante denominado simplesmente de GESTOR. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DO FORO: Fica eleito o Foro do município de Fortaleza, do Estado do Ceará para dirimir quaisquer questões decorrentes da execução deste contrato, que não puderem ser resolvidas na esfera administrativa. Fortaleza, 30 de janeiro de Assinam: Philipe Theophilo Nottingham - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GES- TÃO. Júlio Ramon Soares Oliveira - SECRETÁRIO DA SER V. Israel Araújo Botelho - MISSÃO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI EPP. Luiz Ramom Teixeira Carvalho - COORDE- NADOR JURÍDICO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANE- JAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. EXTRATO DO NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE SERVIÇO Nº 004/ CONTRATANTE: Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza - ETUFOR, inscrita no CNPJ nº / , representada por seu Diretor Presidente em exercício o Sr. Antônio Ferreira Silva, CPF nº , residente e domiciliado nesta capital. IN- TERVENIÊNCIA: Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG, representada por seu titular o Sr. Philipe Theophilo Nottingham, CPF nº , residente e domiciliado nesta capital. CONTRATADA: RENT Serviços Em-

7 FORTALEZA, 07 DE FEVEREIRO DE 2014 SEXTA-FEIRA - PÁGINA 7 presariais Ltda, inscrita no CNPJ nº / , com sede na cidade de Fortaleza, na Rua Prof. Francisca Almeida de Souza, 100, Bl. A, 1 andar, Sala 01 Praia do Futuro, representada pela Sra. Maria Alice Mousinho de Sampaio, brasileira, inscrita no CPF nº e RG nº / SSP-CE, residente e domiciliada nesta capital. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: Constitui objeto do presente termo aditivo a prorrogação do prazo do Contrato n 004/2011, referente a prestação dos serviços de mão de obra terceirizada na Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza - ETUFOR, devendo ser executado de acordo com as disposições constantes nos Anexos do Pregão Eletrônico n 01/2010, por mais 12 meses, a contar da data de seu vencimento, 31 de janeiro de 2014, por razões de interesse público, conforme Processo P052395/2014. CLÁUSULA SEGUNDA DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente aditivo tem como fundamento as disposições contidas na Lei 8.666/93, em seu art. 57, inciso II, aliadas as orientações contidas no instrumento convocatório de que cuida o Pregão Eletrônico 01/2010. CLAÚSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁ- RIOS: As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta de dotações consignadas abaixo descriminadas: Serviço Zeladoria (Custo), do orçamento da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza - ETUFOR Serviço Zeladoria (Administração), do orçamento da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza - ETUFOR. CLÁUSULA QUARTA DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato de Serviço n 004/2011, não alcançadas pelo presente termo. CLÁUSULA QUINTA DO FORO: O foro do presente aditivo será o da Comarca da Capital do Estado do Ceará, excluído qualquer outro. Fortaleza, 30 de janeiro de AS- SINAM: Philipe Theophilo Nottingham - SECRETÁRIO MU- NICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. Antônio Ferreira Silva. DIRETOR-PRESIDENTE DA EM- PRESA DE TRANSPORTE URBANO DE FORTALEZA - EM EXERCÍCIO. Maria Alice Mousinho de Sampaio - RENT SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. Luiz Ramom Teixeira Carvalho - COOR-DENADOR JURÍDICO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GES- TÃO. EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE SERVIÇO N 08/ CONTRATANTE: O Município de Fortaleza, pessoa jurídica de direito público interno, por intermédio dos órgãos abaixo: Secretaria Executiva Regional IV - (Hospital Distrital Maria José Barroso de Oliveira- HDMJBO), representada por seu titular Sr. Francisco Airton Morais Mourão, CPF nº , residente e domiciliado nesta capital; Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza - SECEL, representada por seu titular Sr. Marcio Eduardo e Lima Lopes, CPF nº , residente e domiciliado nesta capital; Secretaria Municipal de Turismo de Fortaleza - SETFOR, representada pelo seu Secretário Executivo o Sr. Marcus Savius Teixeira Sousa, CPF nº , residente e domiciliado nesta capital. Secretaria de Cultura de Fortaleza - SECULTFOR, representada por seu titular Sr. Francisco Geraldo de Magela Lima Filho, CPF nº , residente e domiciliado nesta capital; INTERVENIÊNCIA: Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG, representada por seu titular o Sr. Philipe Theophilo Nottingham, CPF nº , residente e domiciliado nesta capital. CONTRATADA: Empresa SETEMAQ Comercial e Importadora Ltda, inscrita no CNPJ nº / com sede na cidade de Fortaleza, na Avenida Treze de Maio, n 53, Bairro Fátima, representada pelo seu Sócio Administrador Lino Bernardo de Oliveira, brasileiro, casado, CPF nº , residente e domiciliado nesta capital. CLÁUSULA PRIMEI- RA - DO OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo do contrato original por 12 meses ou até a conclusão de novo processo licitatório, a contar da data de seu vencimento, 05 de fevereiro de 2014, alterando-se a cláusula quinta do contrato original, por razões de interesse público, conforme justificativas técnicas dos Órgãos acima mencionados. CLÁUSULA SEGUNDA DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente aditivo tem como fundamento as disposições contidas na Lei 8.666/93, em seu art. 57, inciso IV, aliadas as orientações contidas no instrumento convocatório de que cuida o Pregão Eletrônico 45/2010-SAM. CLÁUSULA TERCEIRA DA COBERTURA ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes deste aditivo correrão à conta das dotações consignadas abaixo descriminadas: Projeto/Atividade , Elemento de Despesa , Fonte de Recursos do orçamento do Hospital Distrital Maria José Barroso de Oliveira HDMJBO; Projeto/Atividade , Elemento de Despesa , Fonte de Recursos do orçamento da Secretaria de Esporte e Lazer - SECEL; Projeto/Atividade , Elemento de Despesa , Fonte de Recursos do orçamento da Secretaria de Turismo de Fortaleza SETFOR; Projeto/Atividade , Elemento de Despesa , Fonte de Recursos do orçamento da Secretaria de Cultura de Fortaleza - SECULTFOR; Projeto/Atividade , Elemento de Despesa , Fonte de Recursos do orçamento da Secretaria de Cultura de Fortaleza - SECULTFOR; Projeto/Atividade , Elemento de Despesa , Fonte de Recursos do orçamento da Secretaria de Cultura de Fortaleza SECULTFOR. CLÁUSULA QUARTA DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato de Serviço nº 08/2011, não alcançadas pelo presente termo. CLÁUSULA QUINTA - DO FORO: O foro do presente contrato será o da Comarca da Capital do Estado do Ceará, excluído qualquer outro. Fortaleza, 03 de fevereiro de ASSINAM: Philipe Theophilo Nottingham - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GES- TÃO. Francisco Airton Morais Mourão - SECRETÁRIO DA REGIONAL IV HDMJBO. Marcio Eduardo e Lima Lopes - SECRETÁRIO DE ESPORTE E LAZER DE FORTALEZA SECEL. Marcus Savius Teixeira Sousa - SECRETÁRIO DE TURISMO DE FORTALEZA SETFOR. Francisco Geraldo de Magela Lima Filho - SECRETÁRIO DE CULTURA DE FORTALEZA SECULTFOR. Lino Bernardo de Oliveira - SETEMAQ COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA. Luiz Ramom Teixeira Carvalho - COORDENADOR JURÍDICO - SE- CRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. EXTRATO DO SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE SERVIÇO N 09/ CONTRATANTE: O Município de Fortaleza por intermédio dos Órgãos e Entidades abaixo: ADMINISTRAÇÃO DIRETA: Secretaria da Controladoria e Transparência SECOT, representada por seu titular Sr. Marlon Cambraia, CPF nº , residente e domiciliado nesta capital; Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos SCDH, representada por seu titular Sr. Karlo Meireles Kardozo, CPF nº , residente e domiciliado nesta capital; Secretaria Executiva Regional do Centro de Fortaleza - SERCEFOR, representada por seu titular Sr. Francisco Regis Cavalcante Dias, CPF nº , residente e domiciliado nesta capital; Centro de Assistência a Criança Lúcia de Fátima CROA (SER IV) representado por seu titular Sr. Francisco Airton Morais Mourão, CPF nº , residente e domiciliado nesta capital; Hospital Distrital Gonzaga Mota Messejana HDGM-M (SER VI) representado por seu Secretário Executivo Sr. Esio Feitosa Lima, CPF n , residente e domiciliado nesta capital; Hospital Distrital Evandro Aires de Moura HDEAM (SER III) representado por sua titular Sra. Maria de Fátima Vasconcelos Canuto, CPF nº , residente e domiciliada nesta capital; Hospital Distrital Nossa Senhora da Conceição HNSC (SER V) representado por seu titular Sr. Julio Ramon Soares Oliveira, CPF nº , residente e domiciliado nesta capital; Hospital Distrital Gonzaga Mota José Walter HDGM - JW (SER V) representado por seu titular Sr. Julio Ramon Soares Oliveira, CPF nº , residente e domicilia-

8 FORTALEZA, 07 DE FEVEREIRO DE 2014 SEXTA-FEIRA - PÁGINA 8 do nesta capital; Centro de Especialidades Médicas José de Alencar CEMJA (SER II) representado por seu titular Sr. Cláudio Nelson Araújo Brandão, CPF nº , residente e domiciliado nesta capital; ADMINISTRAÇÃO INDIRE- TA: Fundação de Cultura, Esporte e Turismo de Fortaleza - FUNCET, representada por seu titular Sr. Narcélio Giordanny Conrado Napolião, CPF nº , residente e domiciliado nesta capital; Instituto de Previdência do Município IPM, representado por seu titular Sr. José Barbosa Porto, CPF nº , residente e domiciliado nesta capital. INTER- VENIÊNCIA: Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG, representada por seu titular o Sr. Philipe Theophilo Nottingham, CPF nº , residente e domiciliado nesta capital. CONTRATADA: Empresa RICÓPIA Comércio e Serviços Ltda, inscrita no CNPJ nº / com sede na cidade de Fortaleza, na Rua Lauro Maia, n 1370, Bairro José Bonifácio, representada pelo seu Sócio Administrador Luiz Aldernes de Araújo Pinto, brasileiro, casado, CPF nº , residente e domiciliado nesta capital. CLÁU- SULA PRIMEIRA - DO OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo do contrato original por 12 meses ou até a conclusão de novo processo licitatório, a contar da data de seu vencimento, 05 de fevereiro de 2014, alterandose a cláusula quinta do contato original, por razões de interesse público, conforme justificativa técnica dos Órgãos e Entidades acima mencionados. CLÁUSULA SEGUNDA DA FUNDA- MENTAÇÃO LEGAL: O presente aditivo tem como fundamento as disposições contidas na Lei 8.666/93, em seu art. 57, inciso IV, aliadas as orientações contidas no instrumento convocatório de que cuida o Pregão Eletrônico 45/2010-SAM. CLÁUSULA TERCEIRA DA COBERTURA ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes deste aditivo correrão à conta das dotações consignadas abaixo descriminadas: Projeto/Atividade , Elemento de Despesa , Fonte de Recursos do orçamento da Secretaria da Controladoria e Transparência SECOT; Projeto/Atividade , Elemento de Despesa , Fonte de Recursos do orçamento da Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos SCDH; Projeto/Atividade , Elemento de Despesa , Fonte de Recursos do orçamento da Secretaria Executiva Regional do Centro SERCEFOR; Projeto/Atividade , Elemento de Despesa , Fonte de Recursos do orçamento do Centro de Assistência à Criança Lúcia de Fátima - CROA; Projeto/Atividade , Elemento de Despesa , Fonte de Recursos do orçamento do Hospital Distrital Gonzaga Mota / Messejana HDGM M; Projeto/Atividade , Elemento de Despesa , Fonte de Recursos do orçamento do Hospital Distrital Evandro Ayres de Moura HDEAM; Projeto/Atividade , Elemento de Despesa , Fonte de Recursos do orçamento do Hospital Nossa Senhora da Conceição HNSC; Projeto/Atividade , Elemento de Despesa , Fonte de Recursos do orçamento do Hospital Distrital Gonzaga Mota / José Walter HDGM JW; Projeto/Atividade , Elemento de Despesa , Fonte de Recursos do orçamento do Centro de Especialidades Médicas José de Alencar CEMJA; Projeto/Atividade , Elemento de Despesa , Fonte de Recursos do orçamento da Fundação de Cultura, Esporte e Turismo de Fortaleza FUNCET; Projeto/Atividade , Elemento de Despesa , Fonte de Recursos do orçamento do Instituto de Previdência do Município - IPM; Projeto/Atividade , Elemento de Despesa , Fonte de Recursos do orçamento do Instituto de Previdência do Município IPM. CLÁUSULA QUARTA DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato de Serviço nº 09/2011, não alcançadas pelo presente termo. CLÁUSU- LA QUINTA - DO FORO: O foro do presente contrato será o da Comarca da Capital do Estado do Ceará, excluído qualquer outro. Fortaleza, 03 de fevereiro de Philipe Theophilo Nottingham - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMEN- TO, ORÇAMENTO E GESTÃO. Marlon Cambraia - SECRE- TARIA DA CONTROLADORIA E TRANSPARÊNCIA SECOT. Karlo Meireles Kardozo - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS SCDH. Francisco Regis Cavalcante Dias - SECRETÁRIO DA REGIONAL DO CENTRO DE FORTALEZA - SERCEFOR. Francisco Airton Morais Mourão - SECRETÁRIO DA REGIONAL IV / CROA. Esio Feitosa Lima - SECRETÁRIO EXECUTIVO DA REGIO- NAL VI / HDGM M. Maria de Fátima Vasconcelos Canuto - SECRETÁRIA DA REGIONAL III / HDEAM. Julio Ramon Soares Oliveira - SECRETÁRIO DA REGIONAL V / HDGM JW / HNSC. Cláudio Nelson Araújo Brandão - SECRETÁRIO DA REGIONAL II / CEMJA. Narcélio Giordanny Conrado Napolião - PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DE FORTALEZA FUNCET José Barbosa Porto - PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVI- DÊNCIA DO MUNICÍPIO IPM. Luiz Aldernes de Araújo Pinto - RICÓPIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Luiz Ramom Teixeira Carvalho - COORDENADOR JURÍDICO - SE- CRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG. EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE SERVIÇO N 10/ CONTRATANTE: O Município de Fortaleza por intermédio dos Órgãos e Entidades abaixo: ADMINISTRAÇÃO DIRETA: Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG, representada por seu titular o Sr. Philipe Theophilo Nottingham, CPF nº , residente e domiciliado nesta capital. Fundo Municipal de Desenvolvimento Sócio Econômico - FMDS, representado pelo seu titular Sr. Robinson Passos de Castro e Silva, CPF nº , residente e domiciliado nesta capital; Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza GMF, representada por seu Diretor Interino Sr. Antônio Azevedo Vieira Filho, CPF nº , residente e domiciliado nesta capital; Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente - SEUMA, representada por sua titular Sra. Maria Águeda Pontes Caminha Muniz, CPF nº , residente e domiciliada nesta capital. ADMINISTRAÇÃO INDIRETA: Fundação de Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza - HABITAFOR, representada por sua titular Sra. Francisca Eliana Gomes dos Santos, CPF nº , residente e domiciliada nesta capital. Autarquia de Regulação, Fiscalização e Controle dos Serviços Publicos de Saneamento Ambiental de Fortaleza - ACFOR, neste ato representada pelo seu presidente o Sr. Homero Cals Silva, inscrito no CPF sob o nº , residente e domiciliado nesta capital. INTERVENIÊNCIA: Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG, representada por seu titular o Sr. Philipe Theophilo Nottingham, CPF nº , residente e domiciliado nesta capital. CONTRATADA: Empresa RICÓPIA Comércio e Serviços Ltda, inscrita no CNPJ nº / com sede na cidade de Fortaleza, na Rua Lauro Maia, n 1370, Bairro José Bonifácio, representada pelo seu Sócio Administrador Sr. Luiz Aldernes de Araújo Pinto, brasileiro, casado, CPF nº , residente e domiciliado nesta capital. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo do contrato original por 12 meses ou até a conclusão de novo processo licitatório, a contar da data de seu vencimento, 11 de fevereiro de 2014, alterando-se a cláusula quinta do contato original, por razões de interesse público conforme solicitações e justificativas técnicas dos Órgãos e Entidades acima mencionados. CLÁUSULA SEGUNDA DA FUNDAMENTAÇÃO LE- GAL: O presente aditivo tem como fundamento as disposições contidas na Lei 8.666/93, em seu art. 57, inciso IV, aliadas as orientações contidas no instrumento convocatório de que cuida o Pregão Eletrônico 45/2010-SAM. CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes deste aditivo correrão à conta das dotações consignadas abaixo descriminadas: Projeto/Atividade , Elemento de Despesa , Fonte de Recursos do orçamento da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão SEPOG; Projeto/Atividade

9 FORTALEZA, 07 DE FEVEREIRO DE 2014 SEXTA-FEIRA - PÁGINA , Elemento de Despesa , Fonte de Recursos do orçamento do Fundo Municipal de Desenvolvimento Sócio Econômico FMDS; Projeto/Atividade , Elemento de Despesa , Fonte de Recursos do orçamento da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza - GMF; Projeto/Atividade , Elemento de Despesa , Fonte de Recursos do orçamento da Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente SEUMA; Projeto/Atividade , Elemento de Despesa , Fonte de Recursos do orçamento da Fundação de Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza HABITAFOR; Projeto/Atividade , Elemento de Despesa , Fonte de Recursos do orçamento da Autarquia de Regulação, Fiscalização e Controle dos Serviços Públicos de Saneamento Ambiental - ACFOR; CLÁUSULA QUARTA DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato de Serviço 10/2011, não alcançadas pelo presente termo. CLÁUSULA QUINTA DO FORO: O foro do presente contrato será o da Comarca da Capital do Estado do Ceará, excluído qualquer outro. Fortaleza, 07 de fevereiro de ASSINAM: Philipe Theophilo Nottingham - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. Robinson Passos de Castro e Silva - SECRETÁRIO DO FUNDO MU- NICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SÓCIO ECONÔMICO. Antônio Azevedo Vieira Filho - DIRETOR INTERINO DA GUARDA MUNICIPAL E DEFESA CIVIL DE FORTALEZA. Maria Águeda Pontes Caminha Muniz - SECRETARIA MU- NICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE SEUMA. Francisca Eliana Gomes dos Santos - PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA HABITAFOR. Homero Cals Silva - PRESI- DENTE DA AUTARQUIA DE REGULAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SANEAMEN- TO AMBIENTAL DE FORTALEZA ACFOR. Luiz Aldernes de Araújo Pinto - RICÓPIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Luiz Ramom Teixeira Carvalho - COORDENADOR JURÍDI- CO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OR- ÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG. EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE SERVIÇO N 11/ CONTRATANTE: O Município de Fortaleza, pessoa jurídica de direito público interno, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde / Fundo Municipal de Saúde SMS/FMS, representada por sua titular Sra. Maria do Perpetuo Socorro Martins Breckenfeld, CPF nº , residente e domiciliada nesta capital. INTER- VENIÊNCIA: Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG, representada por seu titular o Sr. Philipe Theophilo Nottingham, CPF nº , residente e domiciliado nesta capital. CONTRATADA: Empresa SETEMAQ Comercial e Importadora Ltda, inscrita no CNPJ nº / com sede na cidade de Fortaleza, Avenida Treze de Maio, n 53, Bairro Fátima, representada pelo seu Sócio Administrador Lino Bernardo de Oliveira, brasileiro, casado, CPF nº , residente e domiciliado nesta capital. CLÁUSULA PRIMEI- RA - DO OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo do contrato original por 12 meses ou até a conclusão de novo processo licitatório, a contar da data de seu vencimento, 11 de fevereiro de 2014, alterando-se a cláusula quinta do contato original, por razões de interesse público, conforme justificativa técnica. CLÁUSULA SEGUNDA DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente aditivo tem como fundamento as disposições contidas na Lei 8.666/93, em seu art. 57, inciso IV, aliadas às orientações contidas no instrumento convocatório de que cuida o Pregão Eletrônico 45/2010- SAM. CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS ORÇAMEN- TÁRIOS: As despesas decorrentes deste aditivo correrão à conta das dotações consignadas abaixo descriminadas: Projeto/Atividade , Elemento de Despesa , Fontes de Recursos 102/212 do orçamento da Secretaria Municipal de Saúde SMS; Projeto/Atividade , Elemento de Despesa , Fontes de Recursos 102/212 do orçamento da Secretaria Municipal de Saúde SMS / CELAF; Projeto/Atividade , Elemento de Despesa , Fontes de Recursos 102/212 do orçamento da Secretaria Municipal de Saúde SMS / CEVISA; Projeto/Atividade , Elemento de Despesa , Fontes de Recursos 102/212 do orçamento da Secretaria Municipal de Saúde SMS / SA- MU 192 FORTALEZA; Projeto/Atividade , Elemento de Despesa , Fontes de Recursos 102/212 do orçamento da Secretaria Municipal de Saúde SMS / Hospital da Mulher; CLÁUSULA QUARTA DA RATIFI- CAÇÃO: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato de Serviço 11/2011, não alcançadas pelo presente termo. CLÁUSULA QUINTA DO FORO: O foro do presente contrato será o da Comarca da Capital do Estado do Ceará, excluído qualquer outro. Fortaleza, 07 de fevereiro de ASSINAM: Philipe Theophilo Nottingham - SECRETÁ- RIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. Maria do Perpetuo Socorro Martins Breckenfeld - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Lino Bernardo de Oliveira - SETEMAQ COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA. Luiz Ramom Teixeira Carvalho - COORDENADOR JURÍDI- CO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OR- ÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EXTRATO - CONTRATO Nº 19/ PROCESSO Nº P010903/ NATUREZA DO ATO: Contrato que entre si celebram o Município de Fortaleza através da Secretaria Municipal de Saúde - SMS e a Empresa TICKET SERVIÇOS S/A, abaixo qualificados, para o fim que nele se declara. OBJETO: Constitue o objeto deste contrato a contratação de empresa visando a execução dos serviços de fornecimento de vale refeição, em papel, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 12 (doze) meses, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I Termo de Referência do Edital e na proposta da Contratada. VALOR: O valor contratual global importa na quantia de R$ ,00 (trezentos e sessenta e oito mil, trezentos e oitenta e oito reais), sujeito a reajustes, desde que observado o interregno mínimo de 01 (um) ano, a contar da apresentação da proposta. Caso o prazo exceda a 12 (doze) meses, os preços contratuais serão reajustados utilizando a variação do índice econômico do INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor do IBGE, ou outro índice em vigor, caso esse seja extinto. VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura, devendo ser publicado na forma do parágrafo único, do art. 61, da Lei Federal nº 8.666/1993. O prazo de execução do objeto deste contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento, após emissão de empenho. Os prazos de vigência e de execução deste contrato poderão ser prorrogados nos termos do que dispõe o art. 57, da Lei Federal n 8.666/1993. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes da Ata de Registro de Preços correrão pela fonte de recursos da Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza, consignadas a Dotação Orçamentária: , Elemento de Despesa , Fonte 0 212, Seq. 15, da Ação de Manutenção dos Serviços Administrativos , Elemento de Despesa , Fonte 0 212, Seq. 475, da Ação de Manutenção do Conselho Municipal de Saúde , Elemento de Despesa , Fonte 0 212, Seq. 61, da Ação de Acompanhamento do Sistema de Planejamento do SUS PlanejaSUS , Elemento de Despesa , Fonte 0 212, Seq. 313, da Ação de Implantação da Política Municipal de Educação Popular em Saúde. -

10 FORTALEZA, 07 DE FEVEREIRO DE 2014 SEXTA-FEIRA - PÁGINA , Elemento de Despesa , Fonte 0 212, Seq. 120, da Ação de Atenção a Saúde , Elemento de Despesa , Fonte 0 212, Seq. 378, da Ação de Manutenção da Rede de Atenção Integral do Trabalhador , Elemento de Despesa , Fonte 0 212, Seq. 174, da Ação de Implantação de Centro de Recuperação para Usuários de Crack e outras Drogas , Elemento de Despesa , Fonte 0 212, Seq. 220, da Ação de Manutenção das Unidades Básicas de Saúde - UPA , Elemento de Despesa , Fonte 0 212, Seq. 246, da Ação de Fortalecimento das Ações de Atenção Especializada e Hospitalar , Elemento de Despesa , Fonte 0 212, Seq. 259, da Ação de Manutenção do Centro de Especialidade Odontológica - CEO , Elemento de Despesa , Fonte 0 212, Seq. 407, da Ação de Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU , Elemento de Despesa , Fonte 0 212, Seq. 280, da Ação de Manutenção da Central de Abastecimento Farmacêutico e Rede de Frios , Elemento de Despesa , Fonte 0 212, Seq. 421, da Ação de Prevenção de DST/HIV/AIDS , Elemento de Despesa , Fonte 0 212, Seq. 322, da Ação de Fortalecimento e Modernização da Gestão do Sistema Municipal de Vigilância da Saúde , Elemento de Despesa , Fonte 0 212, Seq. 352, da Ação de Manutenção da Vigilância Epidemiológica , Elemento de Despesa , Fonte 0 212, Seq. 368, da Ação de Manutenção da Vigilância Ambiental em Saúde. DATA: Fortaleza, 08 de janeiro de ASSI- NAM: Maria do Perpétuo Socorro Martins Breckenfeld - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS e João Batista Baldon Neto - TICKET SERVIÇOS S/A. EXTRATO - CONTRATO N 24/ PROCESSO ADMINISTRATIVO N P022546/ NATUREZA DO ATO: Contrato que entre si celebram o Município de Fortaleza, através da Secretaria Municipal de Saúde, e a Empresa ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS - ME, abaixo qualificados, para o fim que nele se declara. OBJETO: Constitui objeto desta licitação registro de preço para futuras e eventuais aquisições e instalação de baterias para os veículos oficiais da Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza pelo período de 12 (doze) meses, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I - Termo de Referência deste Edital, na proposta da Contratada e conforme anexo ao presente contrato. VALOR: O valor contratual global importa na quantia de R$ ,74 (cinquenta e dois mil, novecentos e noventa e oito reais e setenta e quatro centavos) sujeito a reajustes, desde que observado o interregno mínimo de 01 (um) ano, a contar da apresentação da proposta. VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste Contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura, devendo ser publicado na forma do parágrafo único, do art. 61, da Lei Federal n 8.666/1993. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes da Ata de Registro de Preços correrão pela fonte de recursos da Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza, consignada a Dotação Orçamentária: , Elemento de Despesa , Fontes 0 212, Seq. 07, da Ação de Manutenção dos Serviços dos Administrativos. DATA: Fortaleza, 15 de janeiro de ASSINAM: Maria do Perpétuo Socorro Martins Breckenfeld - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Antônio Bezerra de Macêdo - ANTÔNIO LEONARDO FERREIRA SANTOS - ME. ANEXO LOTES ITENS ESPECIFICAÇÕES UNIDADE QUANTIDADE PREÇO LOTE 01 UNITÁRIO (R$) PREÇOS TOTAL (R$) 01.1 BATERIA DE 70 AMPERES. MARCA: BATERAX. UNIDADE , , BATERIA DE 60 AMPERES. MARCA: BATERAX. UNIDADE , ,42 VALOR TOTAL (R$) ,74 EXTRATO - CONTRATO N 25/ PROCESSO ADMINISTRATIVO N P022546/ NATUREZA DO ATO: Contrato que entre si celebram o Município de Fortaleza, através da Secretaria Municipal de Saúde, e a Empresa CEQUIP IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, abaixo qualificados, para o fim que nele se declara. OBJETO: Constitui objeto desta licitação registro de preço para futuras e eventuais aquisições e instalação de baterias para os veículos oficiais da Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza pelo período de 12 (doze) meses, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I - Termo de Referência deste Edital, na proposta da Contratada e conforme anexo ao presente contrato. VALOR: O valor contratual global importa na quantia de R$ ,94 (quinze mil, seiscentos e quarenta e sete reais e noventa e quatro centavos) sujeito a reajustes, desde que observado o interregno mínimo de 01 (um) ano, a contar da apresentação da proposta. VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste Contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura, devendo ser publicado na forma do parágrafo único, do art. 61, da Lei Federal n 8.666/1993. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes da Ata de Registro de Preços correrão pela fonte de recursos da Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza, consignada a Dotação Orçamentária: , Elemento de Despesa , Fontes 0 212, Seq. 07, da Ação de Manutenção dos Serviços dos Administrativos. DATA: Fortaleza, 15 de janeiro de ASSINAM: Maria do Perpétuo Socorro Martins Breckenfeld - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Francisco Fernandes de Carvalho Júnior - CEQUIP IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. ANEXO LOTES ITENS ESPECIFICAÇÕES UNIDADE QUANTIDADE PREÇO LOTE 02 UNITÁRIO (R$) PREÇOS TOTAL (R$) 02.1 BATERIA YB 7-B-B. MARCA: MOURA UNIDADE , , BATERIA 12 N 5-SB. MARCA: MOURA UNIDADE , , BATERIA YB 5-LB. MARCA: MOURA. UNIDADE 12 97, , BATERIA YT 4 L-B5. MARCA: MOURA. UNIDADE 13 74,34 966,42 VALOR TOTAL (R$) ,94 EXTRATO - CONTRATO Nº 26/ PROCESSO Nº P035162/ NATUREZA DO ATO: Contrato que entre si celebram o Município de Fortaleza, através da Secretaria Municipal de Saúde, e a Empresa ORTOFOR ORTOPEDIA FORTALEZA LTDA, abaixo qualificados, para o fim que nele se declara. OBJETO: Constitui objeto deste contrato a aquisição de Órtese, Prótese e

11 FORTALEZA, 07 DE FEVEREIRO DE 2014 SEXTA-FEIRA - PÁGINA 11 Meios Auxiliares de Locomoção (OPM) para o Programa de Órtese e Prótese com Reabilitação Física da UAPS Carlos Ribeiro, pelo período de 12 (doze) meses, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I Termo de Referência do Edital e na proposta da Contratada. VALOR: O valor contratual global importa na quantia de R$ ,00 (três milhões, quinhentos e trinta mil, quatrocentos e vinte reais) sujeito a reajustes, desde que observado o interregno mínimo de 01 (um) ano, a contar da apresentação da proposta. VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura, devendo ser publicado na forma do parágrafo único, do art. 61, da Lei Federal nº 8.666/1993. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes da Ata de Registro de Preços correrão pela fonte de recursos da Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza, consignadas a Dotação Orçamentária , Elemento de Despesa , Fonte de Recurso 0 212, da Ação do Programa de Órtese e Prótese com Reabilitação Física. DATA: Fortaleza, 16 de janeiro de ASSINAM: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SMS - Maria do Perpétuo Socorro Martins Breckenfeld e Laura Maria Moreira Guimarães - ORTOFOR ORTOPEDIA FORTALEZA LTDA. EXTRATO - CONTRATO Nº 28/ PROCESSO Nº P035162/ NATUREZA DO ATO: Contrato que entre si celebram o Município de Fortaleza, através da Secretaria Municipal de Saúde, e a Empresa ORTOTEC INDÚSTRIA DE APARELHO ORTOPEDICOS LTDA., abaixo qualificados, para o fim que nele se declara. OBJETO: Constitui objeto deste contrato a aquisição de Órtese, Prótese e Meios Auxiliares de Locomoção (OPM) para o Programa de Órtese e Prótese com Reabilitação Física da UAPS Carlos Ribeiro, pelo período de 12 (doze) meses, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I Termo de Referência do Edital e na proposta da Contratada. VALOR: O valor contratual global importa na quantia de R$ ,00 (trinta e sete mil e quatrocentos reais) sujeito a reajustes, desde que observado o interregno mínimo de 01 (um) ano, a contar da apresentação da proposta. VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura, devendo ser publicado na forma do parágrafo único, do art. 61, da Lei Federal nº 8.666/1993. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes da Ata de Registro de Preços correrão pela fonte de recursos da Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza, consignadas a Dotação Orçamentária , Elemento de Despesa , Fonte de Recurso 0 212, da Ação do Programa de Órtese e Prótese com Reabilitação Física. DATA: Fortaleza, 17 de janeiro de ASSINAM: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - Maria do Perpétuo Socorro Martins Breckenfeld e José Antonio Rodrigues de Abreu - ORTOTEC INDÚSTRIA DE APARELHO ORTOPEDICOS LTDA. EXTRATO - CONTRATO Nº 31/ PROCESSO Nº P035162/ NATUREZA DO ATO: Contrato que entre si celebram o Município de Fortaleza, através da Secretaria Municipal de Saúde, e a Empresa CEPROF CENTRO DE PROTESE E ORTESE DE FORTALEZA LTDA EPP, abaixo qualificados, para o fim que nele se declara. OBJETO: Constitui objeto deste contrato a aquisição de Órtese, Prótese e Meios Auxiliares de Locomoção (OPM) para o Programa de Órtese e Prótese com Reabilitação Física da UAPS Carlos Ribeiro, pelo período de 12 (doze) meses, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I Termo de Referência do Edital e na proposta da Contratada. VALOR: O valor contratual global importa na quantia de R$ ,00 (cento e setenta e dois mil e oitocentos reais) sujeito a reajustes, desde que observado o interregno mínimo de 01 (um) ano, a contar da apresentação da proposta. VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura, devendo ser publicado na forma do parágrafo único, do art. 61, da Lei Federal nº 8.666/1993. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes da Ata de Registro de Preços correrão pela fonte de recursos da Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza, consignadas a Dotação Orçamentária , Elemento de Despesa , Fonte de Recurso 0 212, da Ação do Programa de Órtese e Prótese com Reabilitação Física. DATA: Fortaleza, 16 de janeiro de ASSINAM: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - Maria do Perpétuo Socorro Martins Breckenfeld e Klayton Vieira Nojoza - CEPROF CENTRO DE PROTESE E ORTESE DE FORTALEZA LTDA EPP. EXTRATO - CONTRATO Nº 34/ PROCESSO Nº / NATUREZA DO ATO: Termo de Contrato discriminado no Processo Carona nº /2013 PMF da Ata de Registro de Preços nº 017/2013, Pregão Presencial nº 91/2012 do Instituto José Frota - IJF, que fazem entre si o Município de Fortaleza, através da Secretaria Municipal de Saúde SMS, e a Empresa KEAGE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. OBJETO: O presente contrato tem como objeto a aquisição de Material Médico Hospitalar, visando atender as necessidades do Hospital da Mulher de Fortaleza, nos termos da Ata de Registro de Preços nº 017/2013, Pregão Presencial nº 91/2012 Instituto José Frota, conforme especificações abaixo elencadas: ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANT VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 01 VALOR GLOBAL: INDICADOR PARA CONTROLE BIOLÓGICO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR- LEITURA RÁPIDA ATTEST CONSTITUÍDA DE FRASCO FLÉXIVEL DE POLIE- TILENO COM TAMPA PLÁSTICA MARROM, CONTENDO TIRAS DE PAPEL IM- PREGNADA POR ESPOROS DE BACILLUS STEAROTHERMOPHILUS, NA QUAN- TIDADE MÍNIMA DE 10ML ESPOROS/TIRA; AMPOLA DE VIDRO COM MEIO DE CULTURA E INDICADOR DE PH. PRÓPRIO PARA INCUBADOR ELÉTRICO A 56º C. RÓTULO DE IDENTIFICAÇÃO E LISTA INDICADORA QUE ALTERA SUA COR MARROM PARA PRETO APÓS SER SUBMETIDO AO PROCESSO DE ESTERILI- ZAÇÃO. PROCEDÊNCIA,DATA DE FABRICAÇÃO, TEMPO DE VALIDADE E REGIS- TRO NO M.S. ISENTO CONFORME RDC 260/02. E 185/ MARCA: 30 CAIXA COM 50 UNIDADES PROCEDÊNCIA USA. UNIDADE 36 R$ 1.689,00 R$ ,00 R$ ,00 (SESSENTA MIL OITOCENTOS E QUATRO REAIS) VALOR: Dá-se a este contrato o valor global R$ ,00 (sessenta mil oitocentos e quatro reais). VIGÊNCIA: Este contrato terá vigência de 12 (doze) meses contados a partir da sua assinatura, podendo ser renovado conforme os ditames legais. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Pelo pagamento devido em razão do contrato, responderão as dotações consignadas conforme descrição abaixo: Projeto/Atividade , Elemento de Despesa , Fonte 0 212, da Ação de Manutenção do Hospital da Mulher. DATA: Fortaleza, 20 de janeiro de ASSINAM: Maria do Perpétuo Socorro Martins Breckenfeld - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SMS e Antônio Jocildo de Figueiredo Correia - KEAGE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.

12 FORTALEZA, 07 DE FEVEREIRO DE 2014 SEXTA-FEIRA - PÁGINA 12 EXTRATO - CONTRATO Nº 35/ PROCESSO Nº / NATUREZA DO ATO: Termo de Contrato discriminado no Processo Carona nº /2013, da Ata de Registro de Preços nº 026/2012, Pregão Eletrônico nº 570/ SESA/CE, que fazem entre si o Município de Fortaleza, através da Secretaria Municipal de Saúde SMS, e a EMPRESA T. S. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA. OBJETO: O presente contrato tem como objeto a aquisição de Medicamentos da Atenção Secundária de Saúde, nos termos da Ata de Registro de Preços nº 026/2012, Pregão Eletrônico nº 570/2012 SESA/CE, conforme especificações abaixo elencadas: ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 5 NALOXONA (HIDROCLORETO), 0,4MG/ML, SO- LUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 1 ML. VALOR GLOBAL TOTAL: 520 R$ 4,6680 R$ 2.427,36 R$ 2.427,36 (DOIS MIL QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS VALOR: Dá-se a este contrato o valor global de R$ 2.427,36 (dois mil quatrocentos e vinte e sete reais e trinta e seis centavos). VI- GÊNCIA: O prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura, devendo ser publicado na forma do parágrafo único, do art. 61, da Lei Federal nº 8.666/1993. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Pelo pagamento devido em razão do contrato, responderão as Dotações Orçamentárias consignadas conforme descrição abaixo: , Elemento de Despesa , Fonte 0 212, da Ação de Manutenção do Hospital da Mulher , Elemento de Despesa , Fonte 0 212, da Ação de Manutenção do HDGM Barra do Ceará , Elemento de Despesa , Fonte 0 212, da Ação de Manutenção do HDGM Messejana , Elemento de Despesa , Fonte 0 212, da Ação de Manutenção do HDGM José Walter , Elemento de Despesa , Fonte 0 212, da Ação de Manutenção do HNSC , Elemento de Despesa , Fonte 0 212, da Ação de Manutenção do HDMJBO - Parangaba , Elemento de Despesa , Fonte 0 212, da Ação de Manutenção do HDEAM Antônio Bezerra , Elemento de Despesa , Fonte 0 212, da Ação de Manutenção do HDEBO Messejana. DATA: Fortaleza, 20 de janeiro de ASSI- NAM: Maria do Perpétuo Socorro Martins Breckenfeld - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SMS e Flávio Robson Timbó Silveira - EMPRESA T. S. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA. EXTRATO - CONTRATO Nº 38/ PROCESSO Nº P009988/ NATUREZA DO ATO: Contrato que entre si celebram o Município de Fortaleza, através da Secretaria Municipal de Saúde, e a Empresa MAJELA HOSPITALAR LTDA, abaixo qualificados, para o fim que nele se declara. OBJETO: Constitui objeto deste contrato a aquisição de medicamentos para distribuição na Atenção Secundária de Saúde de Fortaleza para o período de 12 (doze) meses, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I Termo de Referência deste Edital e na proposta da Contratada, conforme especificações abaixo elencadas: LOTE MEDICAMENTO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 01.1 SULFATO DE CONDROITINA + SULFATO DE GLICOSAMINA - 1,5G + 1,2 G R$ 3,20 R$ ,00 VALOR GLOBAL: R$ ,00 (ONZE MIL, QUINHENTOS E VINTE REAIS) VALOR: O valor contratual global importa na quantia de R$ ,00 (onze mil, quinhentos e vinte reais), sujeito a reajustes, desde que observado o interregno mínimo de 01 (um) ano, a contar da apresentação da proposta. VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura, devendo ser publicado na forma do parágrafo único, do art. 61, da Lei Federal nº 8.666/1993. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes da Ata de Registro de Preços correrão pela fonte de recursos da Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza, consignadas a Dotação Orçamentária , Elemento Despesa , Fontes 0 212, da Ação de Manutenção da Central de Abastecimento Farmacêutico. DATA: Fortaleza, 20 de janeiro de ASSINAM: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - Maria do Perpétuo Socorro Martins Breckenfeld e Vládia Ferreira de Oliveira - MAJELA HOSPITALAR LTDA. EXTRATO - CONTRATO Nº 39/ PROCESSO Nº P009988/ NATUREZA DO ATO: Contrato que entre si celebram o Município de Fortaleza, através da Secretaria Municipal de Saúde, e a Empresa SELLENE COMÉRCIO E REPRESEN- TAÇÕES LTDA, abaixo qualificados, para o fim que nele se declara. OBJETO: Constitui objeto deste contrato a aquisição de medicamentos para distribuição na Atenção Secundária de Saúde de Fortaleza para o período de 12 (doze) meses, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I Termo de Referência deste Edital e na proposta da Contratada, conforme especificações abaixo elencadas: LOTE MEDICAMENTO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 02.1 INSULINA NOVORAPID FLEXPEN 3ML SIS R$ 30,82 R$ ,00 VALOR GLOBAL: R$ ,00 (DUZENTOS E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E DOZE REAIS) VALOR: O valor contratual global importa na quantia de R$ ,00 (duzentos e três mil, quatrocentos e doze reais), sujeito a reajustes, desde que observado o interregno mínimo de 01 (um) ano, a contar da apresentação da proposta. VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura, devendo ser publicado na forma do parágrafo único, do art. 61, da Lei Federal nº 8.666/1993. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes da Ata de Registro de Preços correrão pela fonte de recursos da Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza, consignadas a Dotação Orçamentária , Elemento Despesa , Fontes 0 212, da Ação de Manutenção da Central de Abastecimento Farmacêutico. DATA: Fortaleza, 20 de janeiro de ASSINAM: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - Maria do Perpétuo Socorro Martins Breckenfeld e Raimundo Batista da Costa - SELLENE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. EXTRATO - CONTRATO Nº 40/ PROCESSO Nº P009988/ NATUREZA DO ATO: Contrato que entre si celebram o Município de Fortaleza, através da Secretaria Municipal de Saúde, e a Empresa D-HOSP DIST. HOSPITALAR, IMPORTA- ÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, abaixo qualificados, para o fim que nele se declara. OBJETO: Constitui objeto deste contrato a aquisição de medicamentos para distribuição na Atenção Secundária de Saúde de Fortaleza para o período de 12 (doze) meses, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I Termo de Referência deste Edital e na proposta da Contratada, conforme especificações abaixo elencadas:

13 FORTALEZA, 07 DE FEVEREIRO DE 2014 SEXTA-FEIRA - PÁGINA 13 LOTE MEDICAMENTO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 03.1 INSULINA GLARGINA COM SISTEMA DE APLICAÇÃO - 3ML SISTEMAS DE APLICAÇÃO/CANETA R$ 86,83 R$ , INSULINA GLULISINA COM SISTEMA DE APLICAÇÃO - 3ML SISTEMAS DE APLICAÇÃO/CANETA R$ 19,47 R$ ,50 VALOR GLOBAL: R$ ,50 (DOIS MILHÕES, QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) VALOR: O valor contratual global importa na quantia de R$ ,00 (duzentos e três mil, quatrocentos e doze reais), sujeito a reajustes, desde que observado o interregno mínimo de 01 (um) ano, a contar da apresentação da proposta. VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura, devendo ser publicado na forma do parágrafo único, do art. 61, da Lei Federal nº 8.666/1993. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes da Ata de Registro de Preços correrão pela fonte de recursos da Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza, consignadas a Dotação Orçamentária , Elemento Despesa , Fontes 0 212, da Ação de Manutenção da Central de Abastecimento Farmacêutico. DATA: Fortaleza, 20 de janeiro de ASSINAM: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - Maria do Perpétuo Socorro Martins Breckenfeld e Francisco Juarez Cordeiro Filho - D-HOSP DIST. HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. EXTRATO - CONTRATO Nº 50/ PROCESSO Nº P043925/ NATUREZA DO ATO: Contrato que entre si celebram o Município de Fortaleza, através da Secretaria Municipal de Saúde e a Empresa PRONTOSERV COMÉRCIO REPRESEN- TAÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA, para o fim que nele se declara. OBJETO: Constitui objeto deste contrato o Registro de Preços, para futuras e eventuais aquisições de preservativos masculinos para atender as ações desenvolvidas pela Coordenação Municipal de DST/Aids e Hepatites Virais, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I Termo de Referência do edital e na proposta da Contratada, conforme especificações abaixo elencadas: LOTES ESPECIFICAÇÕES UNID. QUANT P. UNIT 01 BOLSA COLETORA PARA ESTOMA INTESTINAL COM RESINA SINTÉTICA, ADESIVO MICRO- POROSO, DRENÁVEL, RECORTÁVEL, FLEXÍVEL, TELA PROTETORA DE PELE, TRANSPA- RENTE, PLÁSTICO ANTIODOR, COM RECORTE INICIAL ENTRE 10MM A 20MM E RECORTE MÁXIMO ENTRE 60MM E 65MM, COM MARGEM DE SEGURANÇA NA ADESIVIDADE A PAR- TIR DE 2,0 CM. MARCA: COLOPLAST, FABRICAÇÃO COLOPLAST. PROCEDÊNCIA: DINA- MARCA. REGISTRO ANVISA: VALOR TOTAL DO LOTE: R$ ,00 (SETECENTOS E TRINTA E OITO MIL) 02 BOLSA COLETORA PARA ESTOMA INTESTINAL COM RESINA SINTÉTICA COM ADESIVO FLEXÍVEL ANTIALÉRGICO, DRENÁVEL, RECORTÁVEL, FLEXÍVEL, TELA PROTETORA DE PELE, TRANSPARENTE, PLÁSTICO ANTIODOR, COM RECORTE INICIAL ENTRE 10MM A 15MM E RECORTE MÁXIMO ENTRE 70MM A 77MM, COM MARGEM DE SEGURANÇA NA ADESIVIDADE A PARTIR DE 2,0CM. MARCA: COLOPLAST, FABRICAÇÃO COLOPLAST. PRO- CEDENCIA: DINAMARCA. REGOSTRO ANVISA VALOR TOTAL DO LOTE; R$ ,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) BOLSA COLETORA PARA ESTOMA INTESTINAL INFANTIL, TRANSPARENTE, DRENÁVEL, COM RESINA SINTÉTICA, TELA PROTETORA DE PELE, PLÁSTICO ANTIODOR, COM RECORTE INICIAL ENTRE 10MM A 15MM E RECORTE FINAL ENTRE 35MM A 40MM, COM ADESIVO MICROPOROSO. MARCA: COLOPLAST, FABRICAÇÃO COLOPLAST. PROCEDENCIA: DINAMARCA. REGISTRO ANVISA: UNDS BOLSA COLETORA PARA ESTOMA INTESTINAL INFANTIL, TRANSPAREN- TE, DRENÁVEL, COM RESINA SINTÉTICA, TELA PROTETORA DE PELE, PLÁSTI- CO ANTIODOR, COM RECORTE INICIAL ENTRE 10MM A 15MM E RECORTE FINAL ENTRE 35MM A 40MM, COM ADESIVO ANTIALÉRGICO. MARCA: COLOPLAST. FABRICAÇÃO COLOPLAST. PROCEDENCIA: DINAMARCA. REGISTRO ANVISA: VALOR TOTAL DO LOTE: R$ ,00 (CENTO E SESSENTA MIL) 04 BOLSA COLETORA PARA ESTOMA INTESTINAL, SISTEMA CONVEXO, DRENÁVEL, COM RESINA SINTÉTICA, TRANSPARENTE, RECORTÁVEL, COM PLÁSTICO ANTIODOR, TELA PROTETORA DE PELE, COM SUPORTE PARA CINTO. RECORTE INICIAL ENTRE 10MM A 15MM E RECORTE MÁXIMO ENTRE 40MM A 45MM. MARCA COLOPLAST, FABRICAÇÃO COLOPLAST. PROCEDENCIA: DINAMARCA. REGISTRO ANVISA: VALOR TOTAL DO LOTE: R$ ,00 (DUZENTOS E QUARENTA E CINCO MIL) 05 5 BOLSA COLETORA PARA ESTOMA URINÁRIO, SISTEMA CONVEXO, DRENÁVEL, RECORTÁVEL COMVÁLVULA ANTIREFLUXO E PARA ESVAZIAMENTO, TRANS- PARENTE, COM RECORTE INICIAL ENTRE 10MM A 15MM E RECORTE MÁXIMO ENTRE 40MM A 45MM, COM PLÁSTICO ANTIODOR, TELA PROTETORA DE PELE, COM SUPORTE PARA CINTO, COM RESINA SINTÉTICA. MARCA COLOPLAST, FABRICAÇÃO COLOPLAST. PROCEDENCIA: DINAMARCA. REGISTRO ANVISA: KITS KIT BOLSA E PLACA PARA ESTOMA URINÁRIO (DUAS PEÇAS), SISTEMA CONVEXO, DRENÁVEL, RECORTÁVEL, COM VALVULA ANTIREFLUXO E PARA ESVAZIAMENTO, TRANSPARENTE, COM RECORTE INICIAL ENTRE 10MM A 15MM E RECORTE MÁXIMO ENTRE 40MM A 45MM, COM PLÁSTICO ANTIODOR, TELA PROTETORA DE PELE, COM SUPORTE PARA CINTO, COM RESINA SINTÉTICA. MARCA COLOPLAST, FABRICAÇÃO COLOPLAST. PROCEDENCIA: DINAMARCA. REGISTRO ANVISA VALOR TOTAL DO LOTE: R$ ,00 (OITENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS REAIS) (R$) P. TOTAL (R$) UNID , ,00 - UNID , ,00 UNID , ,00 UNID , ,00 UNID , ,00 UNID , ,00 UNID , ,00

14 FORTALEZA, 07 DE FEVEREIRO DE 2014 SEXTA-FEIRA - PÁGINA BOLSA COLETORA PARA ESTOMA URINÁRIO, DRENÁVEL, RECORTÁVEL, COM VALVULA ANTIREFLUXO E PARA ESVAZIAMENTO, TRANSPARENTE COM RESINA SINTÉTICA, TELA PROTETORA DE PELE, PLÁSTICO ANTIODOR, COM RECORTE INICIAL ENTRE 10MM A 15MM E RECORTE MÁXIMO ENTRE 45MM A 55MM, COM ADESIVO FLEXÍVEL ANTIALÉRGI- CO. MARCA COLOPLAST, FABRICAÇÃO COLOPLAST. PROCEDENCIA: DINAMARCA. RE- GISTRO ANVISA VALOR TOTAL DO LOTE: R$ ,00 (DEZ MIL E QUINHENTOS REAIS) 07 KIT BOLSA E PLACA PARA ESTOMA INTESTINAL (DUAS PEÇAS). BOLSA TRANSPARENTE, DRENÁVEL, RECORTÁVEL, COM TELA PROTETORA DE PELE, PLÁSTICO ANTIODOR. PLA- CA FLEXÍVEL DE RESINA SINTÉTICA COM ADESIVO MICROPOROSO COM RECORTE INICI- AL ENTRE 10MM A 15MM E RECORTE MÁXIMO DE 70MM, COM MARGEM DE SEGURANÇA A PARTIR DE 2,0 CM. MARCA COLOPLAST, FABRICAÇÃO COLOPLAST. PROCEDENCIA: DI- NAMARCA. REGISTRO ANVISA VALOR TOTAL DO LOTE: R$ ,00 (DEZENOVE MIL E QUINHENTOS REAIS) 08 KIT BOLSA E PLACA PARA ESTOMA INTESTINAL (DUAS PEÇAS). BOLSA TRANSPARENTE, SISTEMA CONVEXO, DRENÁVEL, RECORTÁVEL, COM TELA PROTETORA DE PELE, PLÁS- TICO ANTIODOR, COM SUPORTE PARA CINTO, COM RESINA SINTÉTICA, COM RECORTE INICIAL ENTRE 10MM A 15MM E RECORTE MÁXIMO ENTRE 40MM A 45MM. MARCA COLO- PLAST, FABRICAÇÃO COLOPLAST. PROCEDENCIA: DINAMARCA. REGISTRO ANVISA VALOR TOTAL DO LOTE: R$ ,00 (CENTO E DEZESSETE MIL REAIS) 09 KIT BOLSA E PLACA PARA ESTOMA URINÁRIO (DUAS PEÇAS). BOLSA TRANSPARENTE, DRENÁVEL, RECORTÁVEL, COM VÁLVULA ANTIREFLUXO E PARA ESVAZIAMENTO, COM TELA PROTETORA DE PELE, PLÁSTICO ANTIODOR. PLACA FLEXÍVEL DE RESINA SINTÉTI- CA COM ADESIVO MICROPOROSO, COM RECORTE INICIAL ENTRE 10MM A 15MM E RE- CORTE MÁXIMO ENTRE 40MM A 45MM, COM MARGEM DE SEGURANÇA NA ADESIVIDADE A PARTIR DE 2,0CM. MARCA COLOPLAST, FABRICAÇÃO COLOPLAST. PROCEDENCIA: DINA- MARCA. REGISTRO ANVISA VALOR TOTAL DO LOTE: ,00 (TREZENTOS E NOVENTA MIL) 10 BOLSA COLETORA PARA ESTOMA INTESTINAL, COM RESINA SINTÉTICA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, ADESIVO MICROPOROSO, DRENÁVEL, RECORTÁVEL, TELA PROTETORA DE PELE, COM RECORTE INICIAL ENTRE 10MM A 15MM E RECORTE MÁXIMO DE 80MM. COM MARGEM DE SEGURANÇA NA ADESIVIDADE A PARTIR ENTRE 1,5 A 2,0CM, CLAMP INDIVIDUAL. MARCA COLOPLAST, FABRICAÇÃO COLOPLAST. PROCEDENCIA: DINAMARCA. REGISTRO ANVISA VALOR TOTAL DO LOTE: ,00 (CENTO E NOVENTA E CINCO MIL) 11 KIT BOLSA E PLACA PARA ESTOMA URINÁRIO (DUAS PEÇAS). BOLSA TRANSPARENTE, DRENÁVEL, RECORTÁVEL, COM VÁLVULA ANTIREFLUXO E PARA ESVAZIAMENTO, COM TELA PROTETORA DE PELE, PLÁSTICO ANTIODOR. PLACA RÍGIDA DE RESINA SINTÉTICA, COM SUPORTE PARA CINTO, COM RECORTE INICIAL ENTRE 10 MM A 15 MM E RECORTE MÁXIMO ENTRE 45 MM A 55 MM, COM MARGEM DE SEGURANÇA NA ADESIVIDADE APAR- TIR DE 2,0 CM. ANVISA VALOR TOTAL DO LOTE: R$ ,00 (CENTRO E NOVENTA E CINCO MIL REAIS) KIT BOLSA E PLACA PARA ESTOMA INTESTINAL (DUAS PEÇAS). BOLSA TRANS- PARENTE, DRENÁVEL, RECORTÁVEL, TELA PROTETORA DE PELE E PLÁSTICO ANTIODOR. PLACA RÍGIDA DE RESINA SINTÉTICA COM SUPORTE PARA CINTO, COM RECORTE INICIAL ENTRE 10 MM A 15 MM E RECORTE MÁXIMO ENTRE 55 MM A 60 MM, COM MARGEM DE SEGURANÇA A PARTIR DE 2,0CM. MARCA: COLOPLAST, FABRICAÇÃO: COLOPLAST. PROCEDÊNCIA DINAMARCA. REGIS- TRO ANVISA: KIT BOLSA E PLACA PARA ESTOMA INTESTINAL (DUAS PEÇAS). BOLSA TRANS- PARENTE, DRENÁVEL, RECORTÁVEL, TELA PROTETORA DE PELE E PLÁSTICO ANTIODOR. PLACA FLEXÍVEL DE RESINA SINTÉTICA COM ADESIVO MICROPO- ROSO, COM RECORTE INICIAL ENTRE 10 MM A 15 MM E RECORTE MÁXIMO ENTRE 55 MM A 60 MM, COM MARGEM DE SEGURANÇA A PARTIR DE 2,0 CM. MARCA: COLOPLAST, FABRICAÇÃO: COLOPLAST. PROCEDÊNCIA DINAMARCA. REGISTRO ANVISA: VALOR TOTAL DO LOTE: R$ ,00 (DUZENTOS E TRINTA E QUATRO MIL REAIS) KIT BOLSA E PLACA PARA ESTOMA INTESTINAL (DUAS PEÇAS). BOLSA TRANS- PARENTE, DRENÁVEL, RECORTÁVEL, TELA PROTETORA DE PELE E PLÁSTICO ANTIODOR. PLACA RÍGIDA DE RESINA SINTÉTICA COM SUPORTE PARA CINTO, COM RECORTE INICIAL ENTRE 10 MM A 15 MM E RECORTE MÁXIMO ENTRE 35 MM A 40 MM, COM MARGEM DE SEGURANÇA A PARTIR DE 2,0 CM. MARCA: COLOPLAST, FABRICAÇÃO: COLOPLAST. PROCEDÊNCIA DINAMARCA. REGIS- TRO ANVISA: KIT BOLSA E PLACA PARA ESTOMA INTESTINAL (DUAS PEÇAS). BOLSA TRANS- PARENTE, DRENÁVEL, RECORTÁVEL, TELA PROTETORA DE PELE E PLÁSTICO ANTIODOR. PLACA FLEXÍVEL DE RESINA SINTÉTICA, COM RECORTE INICIAL ENTRE 10 MM A 15 MM E RECORTE MÁXIMO ENTRE 35 MM A 40 MM, COM MAR- GEM DE SEGURANÇA A PARTIR DE 2,0 CM. MARCA: COLOPLAST, FABRICAÇÃO: COLOPLAST. PROCEDÊNCIA DINAMARCA. REGISTRO ANVISA: VALOR TOTAL DO LOTE: R$ ,00 (TRINTA MIL REAIS) UNID , ,00 UNID , ,00 UNID , ,00 UNID , ,00 UNID , ,00 UNID , ,00 UNID , ,00 UNID , ,00 UNID , ,00 UNID , ,00

15 FORTALEZA, 07 DE FEVEREIRO DE 2014 SEXTA-FEIRA - PÁGINA KIT BOLSA E PLACA PARA ESTOMA INTESTINAL (DUAS PEÇAS). BOLSA TRANSPARENTE, DRENÁVEL, RECORTÁVEL, TELA PROTETORA DE PELE, PLÁSTICO ANTIODOR, PLACA FLEXÍVEL DE RESINA SINTÉTICA COM ADESIVO MICROPOROSO, COM RECORTE INICIAL ENTRE 10 MM A 15 MM E RECORTE MÁXIMO ENTRE 95 MM A 100 MM, COM MARGEM DE SEGURANÇA A PARTIR DE 2,0 CM. MARCA: COLOPLAST, FABRICAÇÃO: COLOPLAST. PROCEDÊNCIA DINAMARCA. REGISTRO ANVISA: UNID , ,00 16 BARREIRA PROTETORA DE RESINA SINTÉTICA COM PLACA 20X20. MARCA: COLOPLAST, FABRICAÇÃO: COLOPLAST. PROCEDÊNCIA DINAMARCA. REGISTRO ANVISA: UNID , ,00 VALOR TOTAL DO LOTE: R$ ,00 (VINTE MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) 17 BARREIRA PROTETORA DE RESINA SINTÉTICA EM PÓ. MARCA: COLOPLAST, FABRICA- ÇÃO: COLOPLAST. PROCEDÊNCIA DINAMARCA. REGISTRO ANVISA: UNID , ,00 VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 7.500,00 (SETE,IL E QUINHENTOS REAIS) 19 PASTA PERI-ESTOMA COM FUNÇÃO DE BARREIRA DE CORREÇÃO DAS IRREGULARIDA- DES DA DERME, SEM ÁLCOOL. EMBALAGEM INDIVIDUALIZADA ESTÉRIL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERELIZAÇÃO, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. MARCA: COLOPLAST, FABRICAÇÃO: COLOPLAST. PROCEDÊNCIA DINAMARCA. REGISTRO ANVISA: VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 7.005,00 (SETE MIL E CINCO REAIS) 21 BOLSA DE PERNA COM CAPACIDADE PARA 500 ML PARA ACOPLAR NAS BOLSAS DE U- ROSTOMIAS, COM TUBO DE EXTENSÃO DE 50 MM. FITA AJUSTÁVEL DE ELÁSTICO PARA ACOPLAR NAS BOLSAS DE PERNA. MARCA: COLOPLAST, FABRICAÇÃO: COLOPLAST. PROCEDÊNCIA DINAMARCA. REGISTRO ANVISA: VALOR TOTAL DO LOTE R$ 2.930,00 (DOIS MIL, NOVECENTOS E TRINTA REAIS) 22 SISTEMA DE IRRIGAÇÃO PARA COLOSTOMIA, COM IRRIGADOR PLÁSTICO, TRANSPAREN- TE, COM CAPACIDADE PARA 2000 ML E ESCALA DE VOLUME, COM GRADUAÇÃO VISÍVEL, CONTENDO REGULADOR DE FLUXO COM CONE PLÁSTICO FLEXÍVEL, FÁCIL DE LIMPAR, ANATÔMICO. MANGA DRENÁVEL PARA IRRIGAÇÃO ENTRE 50 MM A 85 MM, COM SUPORTE PARA CINTO E CLAMP PARA FECHAMENTO. MARCA: COLOPLAST, FABRICAÇÃO: COLO- PLAST. PROCEDÊNCIA DINAMARCA. REGISTRO ANVISA: VALOR TOTAL DO LOTE: R$ ,15 (ONZE MIL, OITOCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E QUINZE CENTAVOS) UNID , ,00 UNID , ,00 UNID , ,15 VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ ,15 (DOIS MILHÕES, NOVECENTOS E OITENTA E TRÊS MIL, TREZENTOS E DEZESSETE REAIS E QUINZE CENTA- VOS) VALOR: O valor contratual global importa na quantia de R$ ,15 (dois milhões, novecentos e oitenta e três mil, trezentos e dezessete reais e quinze centavos), sujeito a reajustes, desde que observado o interregno mínimo de 01 (um) ano, a contar da apresentação da proposta. VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura, devendo ser publicado na forma do parágrafo único, do art. 61, da Lei Federal nº 8.666/1993. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes da Ata de Registro de Preços correrão pela fonte de recursos da Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza, consignadas a Dotação Orçamentária , Elemento de Despesa , Fonte de Recurso 5 212, da Ação de Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Primária e Especializada. DATA: Fortaleza, 23 de janeiro de ASSINAM: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - Maria do Perpétuo Socorro Martins Breckenfeld e Claudio Antonio Passos da Silva PRONTOSERV COMERCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA. EXTRATO - CONTRATO Nº 56/ PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº P043943/ NATUREZA DO ATO: Contrato discriminado no Processo Carona nº /2013 PMF Da Ata de Registro de Preços Nº 018/2013, Pregão Presencial nº 89/ IJF, que fazem entre si o Município de Fortaleza, através da Secretaria Municipal de Saúde SMS, e a Empresa FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. OBJETO: O presente contrato tem como objeto a aquisição de Equipos para Bomba de Infusão, para atender às necessidades do Hospital Distrital Dr. Evandro Ayres de Moura - HDEAM, nos termos da Ata de Registro de Preços nº 018/2013, Pregão Presencial nº 089/2012 IJF, conforme especificações abaixo elencadas: ITEM DESCRIÇÃO EQUIPO MACRO-GOTAS, PARA INFUSÃO DE BOMBA UNIVERSAL OU SIMILAR, ESTÉRIL COM PONTA PERFURANTE, CONECTOR (COM TAMPA PROTETORA), CÂMARA GOTEJADORA FLEXÍVEL COM RESPIRO, TUBO CONECTOR VINILICO, COM FILTRO DE 15 MICRAS, COM PINÇA ROLETE DE ALTA PRECISÃO, COM INJETOR LATERAL COM BORRACHA CICATRIZANTE; CONECTOR TIPO 03 LUER (UNIVERSAL), COM TAMPA ADAPTÁVEL A QUALQUER DISPOSITIVO DE INFUSÃO. ATÓXICO, APIROGÊNICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL, GRAU CIRURGICO E COM FILME TERMO- PLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADIS DE IDENTIFICA- ÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE. REGISTRO NO M.S. MARCA: EQUIPO MS 10 EMBALAGEM COM 50 UNIDADES. VALOR GLOBAL TOTAL: QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL R$ 11,80 R$ ,00 R$ (SETENTA MIL E OITOCENTOS REAIS) VALOR: Dá-se a este contrato o valor global de R$ ,00 (setenta mil e oitocentos reais). Nos preços acima já estão incluídas as despesas referentes a encargos sociais, tributos e demais ônus necessários para a execução do serviço, não cabendo nenhum outro que o valor estipulado na referida proposta. VIGÊNCIA: Este contrato terá vigência de 12 (doze) meses contados a partir da sua assi-

16 FORTALEZA, 07 DE FEVEREIRO DE 2014 SEXTA-FEIRA - PÁGINA 16 natura, sendo vedada a sua prorrogação. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Pelo pagamento devido em razão do contrato, responderão as dotações consignadas conforme descrição abaixo: , Elemento de Despesa , Fonte 0212, da Ação de Manutenção do HDEAM. DATA: Fortaleza, 24 de janeiro de ASSINAM: Maria do Perpétuo Socorro Martins Breckenfeld - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Anakeilla de Araújo Fontenele de Souza - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO AO CON- TRATO N 30/ SPD N 03/ OBJETO CONTRATU- AL: Elaboração de projetos, estudos e trabalhos sociais para a promoção sustentável da qualidade de vida da população residente em áreas de risco e de preservação ambiental das margens do Rio Maranguapinho, compreendendo o Plano Integral de Intervenção Urbana com seu respectivo Plano Integral de Ação Social, incluídas no Município de Fortaleza. CONTRA- TANTE: O Município de Fortaleza representado pelo Titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINF, Eng. Samuel Dias, inscrito no CREA/CE n 13487D. CONTRATADA: Consórcio URBI/SANEBRÁS, inscrita no CNPJ sob o n / CLÁUSULA-PRIMEIRA - FUNDAMEN- TAÇÃO LEGAL: O presente Aditivo fundamenta-se no artigo 57, 1º, I c/c o artigo 65, I, a, ambos da Lei n 8.666/93, e disposições contratuais, bem como na justificativa anexada ao Processo Administrativo n P036300/2013. CLÁUSULA- SEGUNDA - DO OBJETO: O presente Termo de Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução e vigência do contrato por mais 180 (cento e oitenta) dias, passando a contar do dia 21 de fevereiro de 2014 até o dia 19 de agosto de 2014 e acrescer ao valor global do contrato a quantia de R$ ,84 (quatrocentos e quarenta e três mil, duzentos e três reais e oitenta e quatro centavos). CLÁUSULA-TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato. DA DATA DE ASSINATURA: 31 de janeiro de ASSINAM O TERMO: Engº. Samuel Dias - SECRETÁRIO DA SEINF. Airton Ibiapina Montenegro Júnior - REPRESENTANTE DA CONTRATADA. George Pimentel Fernandes e Enaile Sousa Lima de Castro - TESTEMUNHAS. Dr. Gláucio Valença Pereira Rangel - COORDENADOR DA ASSESSORIA JURÍDICA DA SEINF. EXTRATO DO CONTRATO N 007/ SEINF ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 12/2013. ÓR- GÃO: Secretaria Municipal de Infraestrutura SEINF CNPJ sob o n / PROCESSO ADMINISTRATIVO: N P065838/2014 SEINF. Ata de Registro de Preços n 12/2013. CONTRATANTE/FISCALIZADOR: A Secretaria Municipal de Infraestrutura SEINF situada na Av. Deputado Paulino Rocha, 1343B, Cajazeiras, inscrita no CNPJ sob o n / , neste ato representada por seu Secretário Eng Samuel Antônio Silva Dias, CREA/CE n 13487D, brasileiro, residente e domiciliado nesta capital. CONTRATADA: SD Comércio de Material de Escritório Ltda ME com sede na Av. Radialista João Ramos, n 1244, Cidade Nova, Maracanaú/CE, inscrita no CNPJ sob o n / , representada neste ato pelo Sr. Rilami Ferreira da Silva, residente e domiciliado nesta capital. DA FUNDAMENTAÇÃO: O presente contrato tem como fundamento a Ata de Registro de preços n 12/2013, os preceitos do direito público, os Decretos Municipais n /2002 e /2007, o Decreto Federal n 7.892/2013, a Lei Complementar Municipal n 137/2013, a Lei n /2002, a Lei Federal n 8.666/1993, com suas alterações, e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a aquisição de material de expediente visando suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura SEINF, de acordo com as especificações e quantitativos, previstos e detalhados no Anexo I e na proposta da Contratada, de acordo com a Cláusula Quarta deste contrato. DA FORMA DE FORNECI- MENTO: A entrega do objeto dar-se-á sob a forma parcelada, a cada 03 (três) meses, conforme ordem de fornecimento, nos termos estabelecidos na Cláusula Décima Segunda do presente instrumento. DO VALOR: O valor contratual global importa na quantia de R$ 617,55 (seiscentos e dezessete reais e cinqüenta e cinco centavos), sujeita a revisão, desde que observado o interregno mínimo de 01 (um) ano, a contar da apresentação da proposta. Os preços permanecerão irreajustáveis. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes da contratação serão provenientes dos recursos: Projeto/Atividade: , Elemento de Despesa , Fonte de Recurso 0100 do orçamento desta SEINF. DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO: A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, iniciando-se a partir da assinatura do contrato. O prazo de execução está atrelado ao prazo de vigência e terá inicio 24 (vinte e quatro) horas após a emissão da primeira ordem de fornecimento. DATA DA AS- SINATURA: 03 de fevereiro de ASSINAM O TERMO: Eng Samuel Antônio Dias SECRETÁRIO DA SEINF. Sr. Rilami Ferreira da Silva REPRESENTANTE DA CONTRA- TADA. George Pimentel Fernandes e Enaile Sousa Lima de Castro TESTEMUNHAS. VISTO: Dr. Gláucio Valença Pereira Rangel COORDENADOR JURÍDICO DA SEINF. APOSTILAMENTO ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEINF) CNPJ n / CONTRATO: 10/2013 Consórcio MAGNA/DALCON. LICITA- ÇÃO: Concorrência Pública n 05/2012 SEINF. O titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura SEINF, Sr. Samuel Antônio Silva Dias, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o artigo 65, 8 da Lei n 8.666/93, vem Apostilar o Contrato n 10/2013, firmado pelo Município de Fortaleza com o Consórcio MAGNA/DALCON, composto pelas empresas MAGNA Engenharia Ltda e DALCON Engenharia Ltda que tem como objeto a contratação de empresa de consultoria para prestação de serviços técnicos especializados de supervisão e assessoria técnica ao Programa de Transporte Urbano de Fortaleza TRANSFOR. Atendendo as especificações previstas nos anexos que integram o edital e a proposta vencedora, para Alterar na Cláusula Quinta Dos recursos financeiros, a dotação orçamentária: , Elemento de Despesa: , Fontes: 0100 e 0106 ratificando as demais cláusulas do referido contrato. Fortaleza-CE, 31 de janeiro de Eng Samuel Dias CREA/CE D SECRETÁRIO DA SEINF. SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO Homologação do Pregão Eletrônico n 292/2013, Processo n /2013, referente à contratação de serviços de locação de um caminhão Munck, incluindo motorista e/ou operador do Munck, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no anexo I Termo de Referência do edital. Após apreciar o processo licitatório do Pregão Eletrônico n 292/2013, com abertura em HOMOLOGO no uso das atribuições que me confere o inciso VI do art. 7 do Decreto Municipal n , de e nos termos indicados pelo relatório assinado pelo Pregoeiro Eduardo Martins da Silva, da Central de Licitações da Prefeitura Municipal de Fortaleza, nas páginas n 203 e 204 do processo em referência,

17 FORTALEZA, 07 DE FEVEREIRO DE 2014 SEXTA-FEIRA - PÁGINA 17 onde foi classificada em primeiro lugar a seguinte empresa: P&M Comércio e Serviços Elétricos e Mecânicos Ltda, inscrita no CNPJ n / , para o lote 01, perfazendo um valor total de R$ ,00 (cento e vinte e quatro mil e oitocentos reais). O valor global da licitação é de R$ ,00 (cento e vinte e quatro mil e oitocentos reais). As despesas correrão à conta da dotação consignada ao: Projeto/Atividade Código , Elemento de Despesa , Fonte de Recurso 280. Publique-se e cumpra-se. Fortaleza (CE), 22 de janeiro de Maria Águeda Pontes Caminha Muniz SECRETÁRIA DA SEUMA. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME EXTRATO DO CONTRATO N 06/2014/SETRA NATUREZA DO ATO: Contrato que entre si celebram o Município de Fortaleza, por intermédio da Secretaria Municipal de Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate à Fome (SETRA) e a Contratada LANLINK Informática Ltda, abaixo qualificados, para o fim que nele se declara. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a aquisição de 300 (trezentos) suítes de escritório: (Part Number: Microsoft Office Standart 2013 SINGL MVL), de acordo com as especificações previstas no lote/item 9.1 do anexo único da Ata de Registro de Preços n 18/2013 SEPOG e na proposta da Contratada, bem como no quantitativo e especificações previstas no Termo de Referência/SETRA. Tudo contido nos autos do Processo Administrativo n /2013. DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente contrato tem como fundamento a adesão a Ata de Registro de Preço n 018/2013 SEPOG, derivada do Pregão Eletrônico n 080/2013, promovido pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão do Município de Fortaleza, publicada no DOM n Ano LXI, em 10 de setembro de O Decreto Federal n 7892/2013. O Decreto Municipal n , de 06 de setembro de 2007 e a Lei Federal n 8.666/1993, com suas alterações, tendo sua celebração autorizada pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, tudo contido no Processo Administrativo n /2013. DOS RECURSOS FINANCEIROS: O valor contratual global importa na quantia de R$ ,00 (duzentos e dezesseis mil e trinta reais), sujeito a reajustes, desde que observado o interregno mínimo de 01 (um) ano, a contar da apresentação da proposta. DO PRAZO DE VIGÊN- CIA: O prazo de prestação dos serviços contratados será de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura. Os prazos de vigências e de execução poderão ser prorrogados nos termos do que dispõe o art. 57, da Lei Federal n 8.666/1993, independentemente de qualquer aviso ou notificação judicial ou extrajudicial. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: O pagamento a que se refere este contrato será proveniente dos recursos vinculados às dotações orçamentárias da unidade orçamentária: FMAS. Classificação: Elemento de Despesa n Fonte 210. DATA: Fortaleza, 03 de fevereiro de ASSINAM: Claudio Ricardo Gomes de Lima SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRABALHO, DESEN- VOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME e Alexandre Mota Albuquerque LANLINK INFORMÁTICA LTDA. EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 15/2011/SEMAS NATUREZA DO ATO: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Locação de Imóvel não Residencial n 15/2011/SEMAS, que celebram entre si o Município de Fortaleza, representado pela Secretaria Municipal de Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate à Fome (SETRA), com a interveniência da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão SEPOG e Madre de Deus Empreendimentos S/A. DO OBJETO: O presente termo aditivo ao Contrato n 15/2011/SEMAS, tem por objeto a alteração da Cláusula Segunda Do Prazo de Locação, nos seguintes termos: DA VIGÊNCIA: O prazo da referida locação, coincidente com a vigência contratual, fica prorrogado por um período de 6 (seis) meses, iniciando-se em 01 de janeiro de 2014 e terminando em 31 de julho de PARÁGRAFO PRIMEIRO Fica estabelecido entre as partes que o contrato poderá, a qualquer tempo, ser rescindido de forma antecipada, sem incidência de multa para qualquer uma das partes, desde que condicionado a efetiva transferência das instalações dos órgãos de controle vinculados a SETRA para novo imóvel. PARÁGRAFO SEGUNDO Caso venha ocorrer rescisão antecipada do contrato, o valor da locação será pago proporcionalmente até a data da comunicação da devolução do imóvel, devendo ser calculado utilizado o critério de pro rata die (em proporção ao dia). DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente termo tem fundamento no Processo Administrativo n 63347/2011/SEMAS, nos termos da Lei Federal n 8.666, de 21 de junho de 1993, do Decreto Municipal n /2001 (Locação de Imóveis), alterado pelo Decreto n /2002 e no Parecer n 215-A/2013/ASJUR/SETRA. DAS DEMAIS CLÁU- SULAS: As demais cláusulas do contrato original permanecem inalteradas. DATA DA ASSINATURA: Fortaleza, 27 de dezembro de ASSINAM: Claudio Ricardo Gomes de Lima SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRABALHO, DESENVOLVI- MENTO SOCIAL E COMBATE À FOME SETRA. Philipe Theophilo Nottingham SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO SEPOG. Ronaldo Fernandes Otoch DIRETOR PRESIDENTE DA MADRE DE DEUS EMPREENDIMENTOS S/A. EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 20/2011 NATUREZA DO ATO: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato n 20/2011/SEMAS celebrado entre o Município de Fortaleza, representado pela Secretaria Municipal de Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate à Fome (SETRA) e com interveniência da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão SEPOG e o Sr. Alexsandre Mattos Façanha. DO OBJETO: O presente termo aditivo ao Contrato n 20/2011/SEMAS, tem por objeto a alteração da Cláusula Segunda Do Prazo de Locação, nos seguintes termos: DA VIGÊNCIA: O prazo da referida locação, coincidente com a vigência contratual, fica prorrogado por um período de 06 (seis) meses, iniciando-se em 02 de janeiro de 2014 e terminando em 01 de julho de PARÁGRAFO PRIMEIRO Fica estabelecido entre as partes que o contrato poderá, a qualquer tempo, ser rescindido de forma antecipada, sem incidência de multa para qualquer uma das partes, desde que condicionado a efetiva transferência das instalações dos órgãos de controle vinculados a SETRA para novo imóvel. PA- RÁGRAFO SEGUNDO Caso venha ocorrer rescisão antecipada do contrato, o valor da locação será pago proporcionalmente até a data da comunicação da devolução do imóvel, devendo ser calculado utilizado o critério de pro rata die (em proporção ao dia). DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: As partes acima mencionadas e qualificadas pactuam o presente termo aditivo, cuja celebração foi autorizada pela justificativa técnica e CI n 117/2013 COAF constante no Processo Administrativo n /2013 (antigo /2011/PMF), nos termos da Lei Federal n 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei n 8.245/91, do Decreto Municipal n /2001 (Locação de Imóveis), alterado pelo Decreto n /2002 e no Parecer n 173/2013/ASJUR/SETRA. DAS DEMAIS CLÁUSULAS: As demais cláusulas do contrato original permanecem inalteradas. DATA DA ASSINATURA: Fortaleza, 20 de dezembro de ASSINAM: Cláudio Ricardo Gomes de Lima SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME (SETRA). Philipe Theophilo Nottingham SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO (SEPOG). Alexsandre Mattos Façanha PROPRIETÁRIO LOCADOR.

18 FORTALEZA, 07 DE FEVEREIRO DE 2014 SEXTA-FEIRA - PÁGINA 18 SECRETARIA REGIONAL II EXTRATO DO TERMO DE USO DE BEM PÚ- BLICO, que fazem entre si, o Município de Fortaleza, com a interveniência da Secretaria Regional II, e a Empresa T M MO- RAIS PEÇAS EPP. CONTRATANTE: O Município de Fortaleza, pessoa jurídica de direito público interno, representado pelo Prefeito Municipal, Roberto Cláudio Rodrigues Bezerra, neste ato representado pelo titular da Secretaria Regional II, em razão do Decreto /2007. INTERVENIENTE/FISCALI- ZADOR: Secretaria Regional II, representada por seu titular, Cláudio Nelson Araújo Brandão, inscrito sob o CPF nº , portador da Cédula de Identidade nº SSP-CE, residente e domiciliado nesta Cidade. CONTRATA- DA: T.M Morais Peças EPP, inscrita no CNPJ nº / com sede na Cidade de Fortaleza, na Av. Rogaciano Leite, nº 2031, Loja F Engenheiro Luciano Cavalcante, representada pela sua Sócia a Sra. Ticiani Maia Morais, brasileira, CPF nº , residente e domiciliado nesta cidade, onde a mesma concedeu poderes por procuração ao Sr. Francisco Morais de Oliveira, brasileiro, portador do CPF nº e RG nº SSP-CE. DO OBJETO: O presente Termo tem por objeto consentir a utilização de áreas públicas para a construção de duchas ecológicas, com sistema de bombeamento solar, as quais serão montadas em locais pré-determinados e devidamente autorizados pelo Poder Público, sendo totalmente removidos e restabelecidos a condição original do sítio urbano em que forem estabelecidos quando cessar a autorização. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente documento fundamenta-se no art. 116 da Lei nº 8.666, de , publicada no DOU de , com suas alterações posteriores. DATA DA ASSINATURA: FORO: Fortaleza Ceará. ASSINATURAS: CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, através da SE- CRETARIA REGIONAL II Cláudio Nelson Araújo Brandão - SECRETÁRIO. CONTRATADA: Ticiani Maia Morais SÓCIA T.M MORAIS PEÇAS EPP - VISTO DA ASSESSORA JURÍDICA DA SR II e TESTEMUNHAS. SECRETARIA REGIONAL VI EXTRATO NATUREZA DO ATO: Contrato nº 001/2014, firmado entre o Município de Fortaleza, através da Secretaria Regional VI, e a Empresa VISUAL SISTEMA ELE- TRÔNICOS LTDA, representados neste ato, respectivamente, pelo Sr. Secretário Executivo Ésio Feitosa Lima e Joaquim Amorim Pereira, que tem por objeto a Contratação de Empresa para a prestação de serviços de fornecimento e instalação de sistema eletrônico gerenciador e organizador de atendimento por senhas da central de acolhimento da Secretaria Regional VI, nos termos do edital do Pregão Presencial nº 105/2013. DATA: Fortaleza/Ce, 17 de janeiro de FUNDAMENTA- ÇÃO: Fundamenta-se o presente contrato nas disposições contidas na Lei nº 8.666, de , publicada no DOU de , com suas alterações posteriores, nos preceitos de direito público, em outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto e, em especial, nas normas e condições estabelecidas no edital do Pregão Presencial nº 105/2013 e seus anexos, a qual está devidamente ratificada pelo representante da Secretaria Regional VI, com base na proposta de preços da Contratada, partes integrantes deste termo independente de transcrição, e no Processo nº /2013 PMF. VALOR: Dá-se a este contrato o preço global de R$ ,00 (trinta e três mil setecentos e cinquenta reais), proveniente de recursos do Município. DOTAÇÃO: Pelo pagamento devido em razão dos serviços, responderão as dotações consignadas ao projeto/atividade: , Elemento de Despesa: , Fontes de Recurso: PRAZO: Este contrato terá prazo de vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura e o prazo de execução de 12 (doze) meses, contados a partir da expedição de ordem de serviço inicial. ASSINAM: Ésio Feitosa Lima SECRETÁRIO REGIONAL VI e Joaquim Amorim Pereira VISUAL SISTEMA ELETRÔNICOS LTDA. VISTO: Denise Vital COORDENADORA DA ASS. JURÍDICA DA REGIO- NAL VI. SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO TERMO DE APOSTILAMENTO N 01 DO CON- TRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA N 11/ O Município de Fortaleza, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.G.C sob o n / , neste ato representado, pela Secretaria Regional do Centro - SERCEFOR, órgão administrativo, através de seu Secretário Executivo Ricardo Pereira Sales, portador do CPF n e do RG n SSP-CE, resolve fixar o presente Apostilamento, nos termos do art. 65, 8º, da Lei n 8666/93, ao Contrato de Execução de Obra n 11/2011, com a Empresa L. RA- BELO ENGENHARIA LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede nesta capital, na Rua Monsenhor Otávio de Castro, n 922, Bairro de Fátima, inscrita no CNPJ sob o n / , cujo objeto é a alteração da Dotação Orçamentária, que passa a ser seguinte: Projeto/Atividade: , Elemento de Despesa: , Fontes: 5181 e SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO, em Fortaleza, 30 de janeiro de Ricardo Pereira Sales - SECRETÁRIO EXECUTIVO. TERMO DE APOSTILAMENTO N 01 DO CON- TRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA N 22/ O Município de Fortaleza, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.G.C sob o n / , neste ato representado, pela Secretaria Regional do Centro - SERCEFOR, órgão administrativo, através de seu Secretário Executivo Ricardo Pereira Sales, portador do CPF n e do RG n SSP-CE, resolve fixar o presente Apostilamento, nos termos do art. 65, 8º, da Lei n 8666/93, ao Contrato de Execução de Obra n 22/2011, com a Empresa CONS- TRUTORA E IMOBILIÁRIA JMV LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede nesta capital, na Rua Cel. João Carneiro, n 172, Bairro de Fátima, inscrita no CNPJ/MF sob o n / , cujo objeto é a alteração da Dotação Orçamentária, que passa a ser a seguinte: Projeto/Atividade: , Elemento de Despesa: , Fontes: 5181 e SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO, em Fortaleza, 30 de janeiro de Ricardo Pereira Sales - SECRETÁRIO EXECUTIVO. TERMO DE APOSTILAMENTO N 01 DO CON- TRATO N 01/ O Município de Fortaleza, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.G.C sob o n / , neste ato representado, pela Secretaria Regional do Centro - SERCEFOR, órgão administrativo, através de seu Secretário Ricardo Pereira Sales, portador do CPF n e do RG n SSP-CE, resolve fixar o presente Apostilamento, nos termos do art. 65, 8º, da Lei n 8666/93, ao Contrato n 01/2013, com a Empresa GB COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede nesta capital, na Rua São Mateus, n 220, Sala 03, Parreão, inscrita no CNPJ sob o n / , cujo objeto é a alteração da Dotação Orçamentária, que passa a ser a seguinte: Projeto/Atividade: , Elemento de Despesa: , Fonte: 100. SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO,

19 FORTALEZA, 07 DE FEVEREIRO DE 2014 SEXTA-FEIRA - PÁGINA 19 em Fortaleza, 03 de fevereiro de Ricardo Pereira Sales - SECRETÁRIO REGIONAL DO CENTRO. TERMO DE APOSTILAMENTO N 01 DO CON- TRATO N 03/ O Município de Fortaleza, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.G.C sob o n / , neste ato representado, pela Secretaria Regional do Centro - SERCEFOR, órgão administrativo, através de seu Secretário Ricardo Pereira Sales, portador do CPF n e do RG n SSP-CE, resolve fixar o presente Apostilamento, nos termos do art. 65, 8º, da Lei n 8666/93, ao Contrato n 03/2013, com a Empresa ALIANÇA PAPEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua João José Pereira Filho s/n, Galpão 10, Quadra 02, Lote 01, Taboleiro dos Martins - Maceio, inscrita no CNPJ sob o n / , cujo objeto é a alteração da Dotação Orçamentária, que passa a ser a seguinte: Projeto/Atividade: , Elemento de Despesa: , Fonte: 100. SECRETARIA REGIO- NAL DO CENTRO, em Fortaleza, 03 de fevereiro de Ricardo Pereira Sales - SECRETÁRIO REGIONAL DO CEN- TRO. TERMO DE APOSTILAMENTO N 01 DO CON- TRATO N 04/ O Município de Fortaleza, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.G.C sob o n / , neste ato representado, pela Secretaria Regional do Centro - SERCEFOR, órgão administrativo, através de seu Secretário Ricardo Pereira Sales, portador do CPF n e do RG n SSP-CE, resolve fixar o presente Apostilamento, nos termos do art. 65, 8º, da Lei n 8666/93, ao Contrato n 04/2013, com a Empresa PREFERENCIAL DISTRIBUIDORA DE ELETRO ELETRÔNI- CO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede nesta capital, na Rubens Monte, n Maraponga, inscrita no CNPJ sob o n / , cujo objeto é a alteração da Dotação Orçamentária, que passa a ser a seguinte: Projeto/Atividade: , Elemento de Despesa: , Fonte: 100. SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO, em Fortaleza, 03 de fevereiro de Ricardo Pereira Sales - SECRETÁRIO REGIONAL DO CENTRO. TERMO DE APOSTILAMENTO N 01 DO CON- TRATO N 05/ O Município de Fortaleza, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.G.C sob o n / , neste ato representado, pela Secretaria Regional do Centro - SERCEFOR, órgão administrativo, através de seu Secretário Ricardo Pereira Sales, portador do CPF n e do RG n SSP-CE, resolve fixar o presente Apostilamento, nos termos do art. 65, 8º, da Lei n 8666/93, ao Contrato n 05/2013, com a Empresa SD COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Av. Radialista João Ramos, n 1224, Cidade Nova, Maracanaú - CE, inscrita no CNPJ sob o n / , cujo objeto é a alteração da Dotação Orçamentária, que passa a ser a seguinte: Projeto/Atividade: , Elemento de Despesa: , Fonte: 100. SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO, em Fortaleza, 03 de fevereiro de Ricardo Pereira Sales - SECRETÁRIO REGIONAL DO CENTRO. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01 DO CON- TRATO Nº 06/2013 O MUNICÍPIO DE FORTALEZA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.G.C sob o nº / , neste ato representado, pela Secretaria Regional do Centro SERCEFOR, órgão administrativo, através de seu Secretário Ricardo Pereira Sales, portador do CPF nº e do RG nº SSP-CE, RESOLVE fixar o presente Apostilamento, nos termos do art. 65, 8º, da Lei nº 8.666/93, ao Contrato nº 06/2013, com a Empresa SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede nesta Capital, na Rua Assunção, nº 413, Centro, inscrita no CNPJ sob o nº / , cujo objeto é a alteração da Dotação Orçamentária, que passa a ser a seguinte: Projeto/Atividade: , Elemento de Despesa: , Fonte: 100. SE- CRETARIA REGIONAL DO CENTRO, em Fortaleza, 03 de fevereiro de Ricardo Pereira Sales SECRETÁRIO REGIONAL DO CENTRO. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01 DO CON- TRATO Nº 007/2013 O MUNICÍPIO DE FORTALEZA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.G.C sob o nº / , neste ato representado, pela Secretaria Regional do Centro SERCEFOR, órgão administrativo, através de seu Secretário Executivo Ricardo Pereira Sales, portador do CPF nº e do RG nº SSP-CE, RESOLVE fixar o presente Apostilamento, nos termos do art. 65, 8º, da Lei nº 8.666/93, ao Contrato nº 007/2013, com a Empresa ACGUA RIOS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede nesta Capital, na Rua Tenente Aurélio Sampaio nº A, Bairro Aerolândia, inscrita no CNPJ sob o nº / , cujo objeto é a alteração da Dotação Orçamentária, que passa a ser a seguinte: Projeto/Atividade: , Elemento de Despesa: , Fonte: 100. SECRETARIA REGIO- NAL DO CENTRO, em Fortaleza, 30 de janeiro de Ricardo Pereira Sales SECRETÁRIO EXECUTIVO. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01 DO CON- TRATO Nº 08/2013 O MUNICÍPIO DE FORTALEZA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.G.C sob o nº / , neste ato representado, pela Secretaria Regional do Centro SERCEFOR, órgão administrativo, através de seu Secretário Ricardo Pereira Sales, portador do CPF nº e do RG nº SSP-CE, RESOLVE fixar o presente Apostilamento, nos termos do art. 65, 8º, da Lei nº 8.666/93, ao Contrato nº 08/2013, com a Empresa MASGOVI INDUSTRIA COMÉRCIO SERVIÇO IM- PORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Montevidéu, nº 1251, 2º Piso, Penha, Rio de Janeiro RJ, inscrita no CNPJ sob o nº / , cujo objeto é a alteração da Dotação Orçamentária, que passa a ser a seguinte: Projeto/Atividade: , Elemento de Despesa: , Fonte: 100. SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO, em Fortaleza, 03 de fevereiro de Ricardo Pereira Sales SECRETÁ- RIO REGIONAL DO CENTRO. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01 DO CON- TRATO Nº 09/2013 O MUNICÍPIO DE FORTALEZA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.G.C sob o nº / , neste ato representado, pela Secretaria Regional do Centro SERCEFOR, órgão administrativo, através de seu Secretário Ricardo Pereira Sales, portador do CPF nº e do RG nº SSP-CE, RESOLVE fixar o presente Apostilamento, nos termos do art. 65, 8º, da Lei nº 8.666/93, ao Contrato nº 09/2013, com a Empresa LPA COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Radialista João Ramos, nº 1787, Cidade Nova, Maracanaú Ce, inscrita no CNPJ sob o nº / , cujo objeto é a alteração da Dotação Orçamentária, que passa a ser a seguinte: Projeto/Atividade: , Elemento de Despesa: , Fonte: 100. SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO, em Fortaleza, 03 de fevereiro de Ricardo Pereira Sales SECRETÁRIO REGIONAL DO CENTRO.

20 FORTALEZA, 07 DE FEVEREIRO DE 2014 SEXTA-FEIRA - PÁGINA 20 TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01 DO CON- TRATO Nº 10/2013 O MUNICÍPIO DE FORTALEZA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.G.C sob o nº / , neste ato representado, pela Secretaria Regional do Centro SERCEFOR, órgão administrativo, através de seu Secretário Ricardo Pereira Sales, portador do CPF nº e do RG nº SSP-CE, RESOLVE fixar o presente Apostilamento, nos termos do art. 65, 8º, da Lei nº 8.666/93, ao Contrato nº 10/2013, com a Empresa POLIMAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede nesta Capital, na Av. Presidente Juceslino Kubitschek, nº 3236, Passaré, inscrita no CNPJ sob o nº / , cujo objeto é a alteração da Dotação Orçamentária, que passa a ser a seguinte: Projeto/Atividade: , Elemento de Despesa: , Fonte: 100. SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO, em Fortaleza, 03 de fevereiro de Ricardo Pereira Sales SECRETÁRIO REGIONAL DO CENTRO. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01 DO CON- TRATO Nº 11/2013 O MUNICÍPIO DE FORTALEZA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.G.C sob o nº / , neste ato representado, pela Secretaria Regional do Centro SERCEFOR, órgão administrativo, através de seu Secretário Ricardo Pereira Sales, portador do CPF nº e do RG nº SSP-CE, RESOLVE fixar o presente Apostilamento, nos termos do art. 65, 8º, da Lei nº 8.666/93, ao Contrato nº 11/2013, com a Empresa CLARIT COMERCIAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Cidade de Parnamirim RN, Rua Câmara Cascudo, nº 675, Parque das Exposições, inscrita no CNPJ sob o nº / , cujo objeto é a alteração da Dotação Orçamentária, que passa a ser a seguinte: Projeto/Atividade: , Elemento de Despesa: , Fonte: 100. SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO, em Fortaleza, 04 de fevereiro de Ricardo Pereira Sales SECRETÁRIO REGIONAL DO CENTRO. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01 DO CON- TRATO Nº 13/2013 O MUNICÍPIO DE FORTALEZA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.G.C sob o nº / , neste ato representado, pela Secretaria Regional do Centro SERCEFOR, órgão administrativo, através de seu Secretário Ricardo Pereira Sales, portador do CPF nº e do RG nº SSP-CE, RESOLVE fixar o presente Apostilamento, nos termos do art. 65, 8º, da Lei nº 8.666/93, ao Contrato nº 13/2013, com a Empresa SUPORTE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E ALI- MENTOS LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede nesta Capital, na Rua Desembargador Praxedes, nº 763, Montese, inscrita no CNPJ sob o nº / , cujo objeto é a alteração da Dotação Orçamentária, que passa a ser a seguinte: Projeto/Atividade: , Elemento de Despesa: , Fonte: 100. SECRETARIA REGIO- NAL DO CENTRO, em Fortaleza, 04 de fevereiro de Ricardo Pereira Sales SECRETÁRIO REGIONAL DO CEN- TRO. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - O SUPERIN- TENDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ- PIO - IPM, no uso de suas atribuições legais, com fulcro na Lei nº , de 17 de julho de 2002, na Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, no Decreto Municipal nº /2002, e ainda em cumprimento ao estatuído no subitem 21.2 do Edital do Pregão Eletrônico nº 296/2013 IPM, Processo nº P /2013, que dispõe sobre o processo de licitação, modalidade pregão eletrônico, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços no ramo de seguro de veículos da Frota do Instituto de Previdência do Município IPM/LAR, por um período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogada nos limites da lei e mediante justificativa do interesse público, resolve, após apreciar o referido processo, HOMO- LOGAR o resultado da licitação, acolhendo a adjudicação feita pelo(a) Sr(a). Pregoeiro(a), conforme Ata de Sessão Pública do Pregão, às fls. 267/270, e nos termos indicados pelo relatório do(a) Pregoeiro(a) Samuel Alexandre de Lima, da Comissão Permanente de Execução das Licitações do Município de Fortaleza, o qual adjudicou o objeto à empresa PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, CNPJ / ao preço global (para o período de 12 meses) de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais), descrição do serviço consoante detalhamento contido no Edital do PE nº 296/ IPM. Publique-se e Cumpra-se. Fortaleza (CE), 06 de fevereiro de José Barbosa Porto - SUPERINTEN- DENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO IPM. INSTITUTO DR. JOSÉ FROTA EXTRATO AO CONTRATO DE FORNECIMEN- TO - CONTRATO Nº 006/2013, originado da Ata de Registro de Preços nº 018/2013 do Pregão Eletrônico nº 018/2013. FUNDAMENTO LEGAL: o edital do Pregão Eletrônico nº 018/2013 e seus anexos, o que consta nos autos do processo administrativo nº /2012, os preceitos do direito público, e a Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores, e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto. CONTRATANTE: Instituto Dr. José Frota IJF. CONTRATADA: Empresa SUPERFIO Comércio de Produtos Médico e Hospitalares Ltda ME. OBJETO: Aquisição de material médico hospitalar. VALOR GLOBAL: R$ ,00 (sessenta e sete mil, cento e setenta e oito reais). VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: Previsto no Projeto /Atividade Código Elemento de Despesa , Fontes de Recursos 212 e 288, do orçamento do Instituto Dr. José Frota. FORO: Fortaleza/Ceará. DATA DA ASSINATURA: SIGNATÁRIOS: Dr. Francisco Walter Frota de Paiva - SUPERINTENDENTE DO IJF. José Eusimar Alves da Silva - REPRESENTANTE DA CONTRATADA. VISTO: Marta Batista Landim PROCURA- DORA JURÍDICA DO IJF. EXTRATO AO CONTRATO DE FORNECIMEN- TO - CONTRATO Nº 009/2013, originado da Ata de Registro de Preços nº 071/2013 do Pregão Presencial nº 044/2013. FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores. Pregão Presencial nº 044/2013. Processo de Licitação nº /2013. CONTRATANTE: Instituto Dr. José Frota IJF. CONTRATADA: Empresa CALL MED Comércio de Medicamentos e Representações Ltda. OBJETO: Aquisição de medicamentos. VALOR GLOBAL: R$ ,20 (cinquenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e vinte centavos). VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: Previsto no Projeto/Atividade Código Elemento de Despesa , Fontes de Recursos 212 e 288, do orçamento do Instituto Dr. José Frota. FORO: Fortaleza/Ceará. DATA DA ASSINATURA: SIGNATÁRIOS: Dr. Francisco Walter Frota de Paiva - SUPERINTENDENTE DO IJF. Caio Andrade Fontenele - REPRESENTANTE DA CONTRATADA. VISTO: Marta Batista Landim PROCURADORA JURÍDICA DO IJF.