PLANO OPERACIONAL E ORÇAMENTO 2019

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1 PLANO OPERACIONAL E ORÇAMENTO 2019 AMNISTIA INTERNACIONAL PORTUGAL

2 Plano Operacional e Orçamento 2019 Amnistia Internacional PORTUGAL PLANO ESTRATÉGICO 4 PLANO OPERACIONAL E ORÇAMENTO PROJETOS ESPECÍFICOS 10 PROJETOS TRANSVERSAIS 12 ORÇAMENTO [DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS] 17

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4 A AMNISTIA INTERNACIONAL É UM MOVIMENTO GLOBAL DE MAIS DE 7 MILHÕES DE PESSOAS EM MAIS DE 150 PAÍSES E TERRITÓRIOS QUE ENCARA A INJUSTIÇA COMO UMA AFRONTA PESSOAL. A NOSSA VISÃO É A DE UM MUNDO ONDE TODAS AS PESSOAS POSSAM USUFRUIR EM PLENO DOS DIREITOS. A NOSSA MISSÃO É INVESTIGAR E AGIR DE MODO A PREVENIR E A PÔR FIM A ABUSOS DE DIREITOS HUMANOS E EXIGIR JUSTIÇA PARA AQUELES CUJOS DIREITOS TENHAM SIDO VIOLADOS. SOMOS INDEPENDENTES DE QUALQUER GOVERNO, IDEOLOGIA POLÍTICA, INTERESSE ECONÓMICO OU RELIGIOSO E SOMOS FINANCIADOS PRINCIPALMENTE PELOS NOSSOS MEMBROS E APOIANTES INDIVIDUAIS. 3

5 Tudo parece impossível, até ser feito. Nelson Mandela Apresenta-se o plano operacional e orçamento para 2019 que pretende ser mais um passo na caminhada para o cumprimento dos objetivos e metas estratégicas a alcançar no âmbito do plano estratégico da Amnistia Internacional Portugal, no quinquénio de Plano Estratégico Recuperamos, sucintamente os objetivos estratégicos: Objetivo 1.1 Reivindicar liberdades Um mundo onde todos conheçam e possam reivindicar os seus direitos Objetivo 1.2 Garantir direitos iguais para todas as pessoas Um mundo onde os direitos humanos e a justiça sejam usufruídos sem discriminação Objetivo 1.3 Responder às crises Um mundo onde as pessoas são protegidas durante os conflitos e as crises Objetivo 1.4 Garantir a responsabilização Um mundo onde as pessoas que cometem abusos dos direitos humanos são responsabilizadas Objetivo Maximizar os nossos recursos e o nosso envolvimento Um movimento verdadeiramente global formado por pessoas que defendem os direitos humanos para todos e todas E as metas estratégicas: Campanhas, comunicação e visibilidade - Reforçámos as parcerias e a relação existente com os media e aumentámos a presença da AI nos principais espaços mediáticos nacionais; 4

6 - Trabalhámos no sentido de sensibilizar responsáveis editoriais da imprensa escrita e diretores de informação e/ou jornalistas para a necessidade de assegurar uma ou várias rubricas regulares da responsabilidade da AI; - Investimos ao nível da imprensa local, em colaboração com as estruturas operacionais; - Garantimos a cobertura mediática das campanhas e ações da Secção nos principais órgãos de comunicação social; - Foi criada uma bolsa de comentadores/especialistas em temáticas específicas, envolvendo não apenas o/a diretor/a executivo/a e o/a Presidente da Direção, a quem cabe representar a Secção nos media, mas também membros da AI, o que permitirá responder rapidamente a solicitações e pedidos de colaboração ou comentários; - Produzimos conteúdos digitais mais acessíveis e atualizados nas plataformas digitais, permitindo a abertura de espaços de informação e debate sobre questões gerais envolvendo direitos humanos e dúvidas concretas sobre ações e campanhas; - Promovemos a visibilidade da AI mediante a multiplicação de ações de rua, em colaboração com as estruturas operacionais, introduzindo e melhorias no respetivo planeamento. Formação e Ativismo - Existência de uma plataforma digital para membros, estruturas, Equipa Executiva e Direção; - É assegurada e alargada a regularidade, oportunidade e qualidade da formação para membros e estruturas; - Promovemos um aumento na qualidade da organização e planeamento, sobretudo ao nível de um calendário coletivo, de modo a facilitar a participação das estruturas no cumprimento dos planos operacionais e estratégicos; - Obtivemos uma maior presença a nível nacional, promovendo a criação de novas estruturas operacionais em locais estratégicos, com envolvimento de jovens e/ou outros membros locais. Este objetivo está interligado com o objetivo estratégico anterior, sobretudo ao nível da visibilidade; - Encontra-se desenvolvida uma cultura de troca de boas práticas e de multiplicação de iniciativas e projetos; - Existe um programa de desenvolvimento de liderança que garante uma liderança de qualidade na Secção, com vista à promoção de continuidade estratégica. Crescimento Financeiro - A base de apoiantes e membros cresceu para em 2020; - A receita total cresceu de em 2015 para em 2020; 5

7 - O crescimento da base de apoiantes e membros regulares entre 2015 e 2020 foi de 66,5%; - Os fundos angariados foram sendo articulados com o rumo e crescimento da secção; - Garantimos a estabilidade financeira da secção; - Fazemos um uso responsável e estratégico dos nossos recursos. Organização e Processos Internos - Tornámos a secção portuguesa numa organização mais ágil nas suas respostas perante membros, não-membros, sociedade civil e governos; - Caracterizámos o nosso trabalho como um elevado compromisso com os direitos humanos, aplicando-os na nossa vivência na organização, ao nível da promoção do respeito e confiança interna; - Somos uma organização diversificada que oferece oportunidades de participação e conhecimento a todas as pessoas; - Encaramos os voluntários como potenciais multiplicadores das nossas ações e campanhas, promovendo uma cultura de participação e motivação, enquanto agentes de mudança para o mundo que queremos em cada futuro; - Existiram espaços de consulta prévia sobre temas prioritários na secção e no movimento internacional, de forma a agirmos em tempo útil. Plano Operacional e Orçamento 2019 O plano operacional e o orçamento de 2019 tem como objetivo fundamental criar impacto relevante e visível em direitos humanos e, por isso, todas as ações, de todos os atores da secção portuguesa da Amnistia Internacional (órgãos sociais, equipa executiva, estruturas operacionais) que irão trabalhar na execução de um conjunto de projetos que endereçam os direitos humanos através de objetivos e metas estratégicas constantes no plano estratégico. Assume-se em 2019 o foco do nosso trabalho na narrativa global dos projetos específicos, nomeadamente as campanhas globais Eu Acolho e BRAVE, e os projetos Direitos Humanos na CPLP e Direitos Humanos em Portugal. A narrativa destes projetos servirá de base para os projetos transversais, que focam o crescimento em quarto áreas que de seguida se especificam. Nos projetos específicos, nos projetos transversais e de modo geral nas causas que a Amnistia Internacional defende, estará também plasmada a narrativa sobre a organização, a sua relevância e os princípios de atuação que sustentam a sua elevada competência, a credibilidade e a visibilidade que tem de manter e fazer crescer, para que o impacto do seu trabalho seja ainda maior. 6

8 Para alcançar um crescente impacto em direitos humanos, em todos os projetos do plano e orçamento de 2019 será tido em conta o plano de crescimento aprovado em 2015 pela Assembleia Geral, com especial foco em quatro dimensões: - Crescimento em ativismo e mobilização; - Crescimento em membros; - Crescimento em apoiantes e doadores; - Crescimento em visibilidade. 1. Crescimento em Ativismo e Mobilização O ativismo é uma das frentes de ação essenciais ao trabalho da Amnistia Internacional. Sem ele, a advocacia política e a força da comunicação e média não teriam a mesma capacidade de criação de impacto. Em 2019 apostaremos em várias vertentes do ativismo, quer nas estruturas organizadas, como fidelizadoras e multiplicadoras de ativismo, quer no ativismo individual. Procuraremos criar e disponibilizar produtos e ações fáceis de implementar, de que são exemplo ações de rua com estratégias de marketing não-convencional ou ações online que sigam os mesmos princípios -, para que seja mais efetivo o envolvimento e a multiplicação das ações de ativismo da AI. Tentaremos ainda relevar os casos que sejam mais próximos da realidade portuguesa, constituindo-se estes como os mais fortes para o trabalho da organização (a título de exemplo casos em Portugal, nos CPLP, na Venezuela, entre outros). Trabalhar-se-ão diversos públicos-alvo com aposta na diversidade geográfica, de género, de idade, de profissão e de agremiação social (empresas, clubes desportivos, associações, paróquias, escolas, universidades, universidades séniores, etc) tendo os grupos locais especial importância na identificação das forças comunitárias locais. Em 2019 iniciar-se-á a implementação da estratégia da juventude, bem como tentarse-á formar novos grupos locais para implantação da AI, efetivamente, em todo o país. 2. Crescimento em Membros Os membros são quem constitui e lidera a nossa organização. Para que ela tenha estabilidade e esteja focada nos direitos humanos, precisamos de membros capacitados para a liderança estratégica da organização e em número necessário à sua sustentabilidade, continuidade e força democrática. Em 2019 apostaremos em criar infraestruturas, ferramentas e oportunidades para que os nossos membros se sintam mais parte da organização, com propostas de formação, inclusão e criando mais valias na sua ligação aos direitos humanos. Queremos também crescer em número de membros, para que a nossa organização seja mais diversificada e maior. 7

9 Que todos os membros sintam pertença e, com efeito multiplicador, tragam mais membros também para a organização. 3. Crescimento em Apoiantes Os apoiantes garantem a sustentabilidade financeira da organização. Eles e o crescimento financeiro que deles advém é essencial para que a AI possa ter uma presença ainda mais sistemática e relevante na defesa dos direitos humanos. Em 2019 apostar-se-á em programas de fidelização dos nossos apoiantes, ao mesmo tempo que se continuará a investir e a diversificar as formas de angariação de apoiantes e doadores. Tal far-se-á sempre com a narrativa e o enquadramento do nosso trabalho, das nossas campanhas, da nossa advocacia, investigação, ativismo e trabalho para que os direitos humanos possam ser usufruídos por todas as pessoas. Tal como os membros, procurar-se-ão implementar dinâmicas para que os apoiantes não só se mantenham connosco, como também tragam mais apoiantes e doadores à organização. 4. Crescimento em visibilidade Tal como o ativismo, a força da AI depende da sua força e visibilidade mediática. Em 2019 procuraremos chegar a novos públicos com recurso à diversificação de meios e segmentação de audiências. Será também necessário inovar nas plataformas digitais e redes sociais, indo ao encontro de públicos mais juvenis (youtubers, spotify, entre outros), de públicos fora do mainstream noticioso (programas e órgãos de comunicação social em soft sponsoring), explorando a vertente de ativação de marca (brand awareness e brand equity) da organização e das causas e trabalho que ela desenvolve. Apostar-se-á ainda em ações estratégicas de estabelecimento de agenda mediática sobre os assuntos e locais que a organização trabalha. (a título de exemplo, ida com jornalistas ao terreno para apresentação de relatórios e denúncia de abusos de direitos humanos com presença da AI Portugal diretamente no terreno). O plano de atividades apresenta-se de seguida dividido em duas tipologias de projetos: específicos e transversais. - Projetos Específicos: os que respondem às campanhas globais do movimento e a projetos de específica relevância nacional para a secção portuguesa; Para estes projetos, aquando do exercício de planeamento foi tido em conta a mudança que se pretende alcançar e a diferença que se pretende fazer acontecer (teoria 8

10 da mudança). Assim foram estabelecidos indicadores de implementação e os resultados previstos e desejáveis para esses mesmos projetos. O trabalho desenvolvido será assim alvo de monitorização de implementação e avaliação permanente para que se possa acompanhar a evolução dos trabalhos e o impacto em direitos humanos alcançado e por alcançar e - nesse sentido - adaptá-los face a acontecimentos externos e imprevistos relacionados. - Projetos Transversais: os que pela sua pluridimensionalidade, respondem a um ou mais objetivos estratégicos do movimento internacional e da secção portuguesa; e a uma ou mais metas estratégicas da secção portuguesa no seu plano estratégico em curso. Do mesmo modo os projetos transversais procuram implementar e construir infraestruturas que se pretendem permanentes de suporte à ação pelos direitos humanos da organização, tendo em conta critérios de qualidade e de impacto que capacitarão a secção para o trabalho futuro em direitos humanos junto da sociedade portuguesa. No que diz respeito à monitorização e avaliação destes projetos, a mesma assume características mais absolutas dada a sua mensurabilidade ser mais concreta. Os projetos Específicos serão os seguintes: - Eu Acolho - #Brave Defensores de direitos humanos - Direitos humanos em Portugal - Direitos humanos nos países da CPLP Os projetos transversais serão os seguintes: - EDH Educação para os direitos humanos - Crescimento e fidelização - Campanhas, comunicação e visibilidade - Protocolo de Resposta a Crises - Formação, capacitação e ativismo - Embaixadores de Direitos Humanos Strong Voices - Gestão organizacional e processos internos - Sustentabilidade financeira - Processos de monitorização e avaliação Demonstramos de seguida os projetos específicos e transversais e o orçamento de cada projeto; o orçamento geral DR de 2018; 9

11 Projetos Específicos 10

12 PROJETOS ESPECÍFICOS (pp.1 de 1) Nome do Projeto Específico Objetivos Estratégicos e Dimensões do Plano Estratégico Objetivos do projeto específico Outcome (mudanças de comportamento que queremos fazer acontecer) Output s (produtos) e Atividades Orçamento Tempo alocado e/ou observações JAN. FEV. MAR. ABR. MAI. JUN. JUL. AGO. SET. OUT. NOV. DEZ. JAN.'20 EU ACOLHO ,00 EU ACOLHO BRAVE Objetivo Estratégico 3. Responder às Crises Dimensão 2. Campanhas, comunicação e visibilidade Objetivo Estratégico 1. Reivindicar Liberdades Objetivo Estratégico 2. Garantir direitos iguais para todas as pessoas Dimensão 2. Campanhas, comunicação e visibilidade Dimensão 3. Formação e ativismo Dimensão 4. Crescimento Financeiro Cumprimento por parte dos responsáveis por processos de integração e acolhimento das recomendações da AI Melhorar a perceção dos portugueses relativamente aos refugiados Contribuir para que os defensores de direitos humanos estejam mais protegidos; Capacitar e envolver os jovens para que se tornem, cada vez mais, defensores de direitos humanos Fortalecer o trabalho dos/as DDH e organizações de DH Os refugiados conseguem expressar as suas queixas e sugestões. Os stakeholders do processo têm acesso às mesmas e trabalham em conjunto para as colmatar O público tem conhecimento das histórias e dificuldades pelas quais os refugiados passam, têm mais empatia e alguns juntamse à AI PT Mais pessoas estão envolvidas e capacitadas para a defesa dos DDH A AI Portugal promove a conexão entre s organizações portuguesas de DH Advocacia pelo acolhimento e integração de refugiados com menção atualizada de apelos e reivindicações (rotas legais e seguras, partilha de responsabilidades, acolhimento e integração efetiva de refugiados) 1 000,00 M M M M Follow up do workshop com refugiados, associações de acolhimento e autoridades governamentais 1 500,00 Produtos multimédia de histórias de integração de sucesso de refugiados em Portugal (por ex. vídeos com recurso a realidade virtual) 3 500,00 Atualização e divulgação dos Mitos & Factos sobre refugiados 500,00 Trabalho reativo para situações de proximidade social e cultural (eg. Venezuela, CPLP, Europa) 2 000,00 orçado no projeto Ações de aquisição de leads e contactos crescimento Ações de sensibilização através de cultura (artes, espectáculos) e desporto (surf, regata, futebol, râguebi) associadas à campanha 3 000,00 M M M Experiência social de perceções acerca dos refugiados 5 000,00 Conceptualização de ação piloto sobre partilha de identidades culturais: gastronomia e refugiados - "à mesa somos família" Sessões de EDH nas escolas com recursos pedagógico (eg. experiência sensorial, histórias de crianças e jovens refugiados) 2 000,00 M M M Distribuição do manual de EDH sobre refugiados em formato digital às escolas e estruturas 500,00 M M BRAVE ,00 Criação de música sobre a "Coragem" - ligando com projeto de strong-voices ,00 Concurso fotográfico sobre a "Coragem" ,00 Ações de sensibilização através de cultura (artes, espectáculos) e desporto (surf, regata, futebol, râguebi) associadas à campanha 4 000,00 Conferência sobre DDH nos PALOP (com projeto Estado dos direitos humanos nos países CPLP) 5 000,00 Ações de ativação do conceito da campanha - Coragem / Brave Vigílias e eventos de rua por DDH - descentralização 4 000,00 Estratégia de divulgação contínua de casos online 1 500,00 M M M M Plataforma e rede de organizações de DDH M M M M Estratégia de mobilização de ativismo com a narrativa BRAVE ESTADO DOS DIREITOS HUMANOS EM PORTUGAL , ,00 M M M M ESTADO DOS DIREITOS HUMANOS EM PORTUGAL ESTADO DOS DIREITOS HUMANOS NOS PAÍSES DA CPLP Objetivo Estratégico 2. Garantir direitos iguais para todas as pessoas Objetivo Estratégico 4. Garantir a responsabilização Dimensão 2. Campanhas, comunicação e visibilidade Dimensão 3. Formação e ativismo Contribuição para reformas estruturais e estabelecimento da AI PT como observatório de DH Fortalecer o sistema de queixas da AI Portugal e integração no RA Integração das diversas vertentes de DH nesta área e no trabalho de defesa dos DH em Portugal Criação de uma rede internacional de colaboração entre secções nacionais e escritórios regionais que trabalham países da CPLP A AI Portugal consolida o seu trabalho na área da habitação em Portugal O governo considera as posições da AI PT sobre os temas pelos quais responde a nível internacional As pessoas recebem respostas às suas queixas de forma mais rápida e as queixas relevantes são inseridas no RA Os rightsholders foram capacitados para a defesa de DH A AI - Portugal solidifica a sua voz na defesa dos DH em Portugal A AI Portugal desenvolve a sua rede de colaboração com as seções que trabalham sobre os países da CPLP Projeto "ARTicle 65" - projeto Arte e Direitos à Habitação (início de projeto) ,00 Acompanhamento continuado das alterações legislativas, políticas e governamentais com impacto sobre o direito à habitação M M M M Relatório sobre a habitação com foco nos bairros de desalojamentos forçados (enfoque principal Amadora e Loures) 500,00 Evento de apresentação do relatório no Bairro 6 de Maio (Amadora) 1 000,00 Trabalho de investigação (com SI), advocacia e ativismo sobre prisões, habitação, violência e abusos por autoridades públicas, entre outros assuntos de relevância no âmbito da natureza e capacidades da organização em Portugal Trabalho continuado de advocacia política para que a AI seja uma voz relevante face aos orgãos governamentais Sistema de queixas, com acolhimento, triagem, encaminhamento e/ou investigação Integração das queixas relevantes no RA Trabalho de Investigação específico em Portugal - Direito à habitação (DESC) 1 000,00 M M M M M M M M M M M M 2 000,00 M M M M Trabalho de comunicação e campanhas, conforme os resultados da investigação (vídeo documentário sobre habitação) 5 000,00 Trabalho continuado de advocacia política para que a AI seja uma voz relevante face aos rightsholders e stakeholders civis portugueses M M M M Trabalho focado em áreas distintas de DH (DESC; Direitos Civis e Políticos; Direitos Ambientais; Direitos de Identidade) ESTADO DOS DIREITOS HUMANOS NOS PAÍSES DA CPLP , ,00 M M M M Formação em EDH à Comissão Nacional de DH de Cabo Verde e início de trabalhos sobre DH em Cabo Verde 5 000,00 Continuação do trabalho sobre Moçambique e Angola em parceria estreita com escritório regional dos países do Sul de África 3 000,00 M M M M Trabalho de ativações sobre defensores de direitos humanos em Angola (enquadrado com campanha BRAVE) 2 000,00 M M M M Início de parceria para trabalho sistemático com escritório regional dos países do Oeste de África (Senegal) M M M Continuação do trabalho conjunto e de apoio ao escritório nacional AI Brasil (comunicação, campanhas, advocacia, ativismo e angariação de fundos) 2 000,00 M M M M Trabalho sobre Timor com escritório Ásia Sul logo que abra Total Projetos Específicos ,00 M LEGENDA CRONOGRAMA Planeamento Execução Monitorização Data 'chave' (e.g. data da ação, de lançamento da revista, etc.) Fecho e Avaliação

13 Projetos Transversais 12

14 PROJETOS TRANSVERSAIS (pp. 1 de 4) Projetos Objetivos Estratégicos e Dimensões do Plano Estratégico para que o projeto contribui Metas Estratégicas segundo o PE Outputs (produtos) e Atividades Orçamento Tempo Alocado e/ ou observações JAN. FEV. MAR. ABR. MAI. JUN. JUL. AGO. SET. OUT. NOV. DEZ. JAN.18 EDUCAÇÃO PARA OS DIREITOS HUMANOS [EDH] CRESCIMENTO E FIDELIZAÇÃO Objetivo Estratégico 1. Reivindicar Liberdades Dimensão 3. Formação e Ativismo Objetivo estratégico 5. Maximizar os nossos recursos e o nosso envolvimento As pessoas conhecem os direitos humanos e estão habilitadas e capacitadas para reivindicá-los A Amnistia Internacional é um movimento mais amplo, forte e diverso e possui uma capacidade reforçada para causar impacto em matéria de direitos humanos Captamos e fidelizamos maior número de membros e apoiantes, com registo de maior envolvimento e participação pública EDH ,00 Fazer relatório trabalho reativo 2018 (Sessões e outros projetos/ações) Fazer visitas a escolas - Sessões EDH 1 500,00 Avaliação de sessões EDH em escolas - online (professores) M M M M Formação contínua de voluntários EDH e partilha de boas práticas 1 500,00 Desafio EADH 1 000,00 Encontro EADH 5 000,00 Encontro de professores EADH 600,00 Materiais EDH para alunos 2 000,00 Bandeiras EADH (produção + entrega) 670,00 Processo de certificação da AI como entidade formadora - Definição de política e estratégia de formação - Avaliação e validação de requisitos de estrutura e organização internas - Conceber o modelo de organização para a atividade formativa 1 400,00 - Planificar a atividade formativa - Revisão de instrumentos produzidos Manuais EDH - Reedições 1 000,00 Curso online EADH para comunidade escolar 2 000,00 Estudo de impacto sobre EADH por consultora externa e independente 3 000,00 Estruturação e consolidação de bolsa de facilitadores da AI Parceria em EDH com a Comissão Nacional de DH de Cabo Verde 1 000,00 Formação de professores em EDH 3 000,00 Advocacia com o ME a nível da nova estratégia de Educação para a Cidadania e envio de materiais à DGE CRESCIMENTO, AQUISIÇÃO E FIDELIZAÇÃO ,00 AQUISIÇÃO ,00 Monitorização do FIF D2D - agência ,00 complementa FIF M M M M M M M M M M M M M M M D2D - in house 5 880,00 M M M M D2D - material novo (pitchs, mochilas, óculos de realidade virtual, tablets e sistema ligação portátil de internet.) F2F ,00 M M M M M M M F2F - material novo (pitchs, mochilas, óculos de realidade virtual, tablets e sistema ligação portátil de internet.) V2V - agência / Reativações 6 000,00 M M M M V2V - agência / Conversão de contactos para apoiantes e membros ,00 M M M M V2V - agência / Contacto upgrades 5 000,00 M M M M M M Campanha IRS ,00 Campanha IRS 2020 (planeamento) Trabalho com Heranças (implementação das estratégias desenvolvidas) 2 500,00 Trabalho com Grandes Doadores 400,00 Direct mail e s 1 000,00 Desenvolvimento e consolidação de software para dispositivos móveis (tablets ) - ligação do ativismo offline e online ,00 Outras ações de Angariação de Fundos 1 000,00 Trabalho com empresas Implementação de estratégia para apoiantes jovens 1 500,00 FIDELIZAÇÃO - VIAGEM DO ATIVISTA <--> APOIANTE ,00 Implementação da estratégia de fidelização de apoiantes em conjunto com comunicação e campanhas Base de dados (estudo e caracterização de perfis de leads, membros e apoiantes) Envolvimento de apoiantes com envio regular de informação Avaliação, atualização e alterações de materias de fidelização: kit 'boas vindas', s, cartas, sms, ) 3 000,00 V2V in-house - Chamadas de boas-vindas M M M M M M M M M M M M M V2V in-house - Campanha de correção de dados M M M M M M M M M M M M M V2V in-house - Inserção de formulários F2F e D2D 3 000,00 M M M M M M M M M M M M M V2V in-house - Incompletos F2F e D2D M M M M M M M M M M M M M Inquérito de satisfação V2V Produção e envio de kits de boas-vindas 4 000,00 Envio de sms de boas-vindas 250,00 Carta de regularização de quotas 200,00 Estabelecimento de parcerias 200,00 Outros materiais de fidelização (cartões novos para membros e apoiantes e máquina de impressão) 4 000,00 DEFINIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DIGITAIS DE AQUISIÇÃO E ENVOLVIMENTO 5 000,00 Testes A-B digitais Inovação para comunicação e comunidades online Implementação de estratégia digital para aquisição de novos contactos Promoções digitais (e.g. eventos, eventos de estruturas, anúncios, etc) FIDELIZAÇÃO - ENVIO DE MATERIAIS DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA - TRANSPARÊNCIA A APOIANTES 5 000, ,00 Prestação de contas anual a membros e apoiantes 1 200,00 FIDELIZAÇÃO - GAMIFICAÇÃO DO WEBSITE - VIAGEM ATIVISTA 2 500,00 Concepção e desenho AF em sede de Programação 2 500,00 orçamento M Testes (versão alpha e beta) M M M MERCHANDISING 3 750,00 Merchandising (concepção e criação de novas coleções) 3 500,00 Negociação de pontos de venda físicos (posters, flyers sobre produtos e AI) Promoção do novo merchandisin g 250,00

15 PROJETOS TRANSVERSAIS (pp. 2 de 4) Projetos Objetivos Estratégicos e Dimensões do Plano Estratégico para que o projeto contribui Metas Estratégicas segundo o PE Outputs (produtos) e Atividades Orçamento Tempo Alocado e/ ou observações JAN. FEV. MAR. ABR. MAI. JUN. JUL. AGO. SET. OUT. NOV. DEZ. JAN.18 CAMPANHAS, COMUNICAÇÃO E VISIBILIDADE Dimensão 2. Campanhas, comunicação e visibilidade Objetivo estratégico 5. Maximizar os nossos recursos e o nosso envolvimento 1. Produzimos conteúdos digitais mais acessíveis e atualizados nas plataformas digitais, permitindo a abertura de espaços de informação e debate sobre questões gerais envolvendo direitos humanos e dúvidas concretas sobre ações e campanhas 2. Existência de uma plataforma digital para membros, estruturas, equipa executiva e Direção 3. Investimos ao nível da imprensa local, em colaboração com as estruturas operacionais 4. Trabalhamos no sentido de sensibilizar responsáveis editoriais da imprensa escrita e diretores de informação e/ou jornalistas para a necessidade de assegurar uma ou várias rubricas regulares da responsabilidade da AI 5. Reforçamos as parcerias e a relação existente com os media e aumentamos a presença da AI nos principais espaços mediáticos nacionais 6. Garantimos a cobertura mediática das campanhas e ações da Secção nos principais órgãos de comunicação social em Portugal 7. Melhoramos a comunicação interna na AI promovemos um aumento na qualidade da organização e planeamento, sobretudo ao nível de um calendário coletivo, de modo a facilitar a participação das estruturas no cumprimento dos planos operacional e estratégico 8. Garantimos a estabilidade financeira da secção portuguesa da AI, assim como o rigor e a transparência das contas 9. Fazemos um uso responsável e estratégico dos nossos recursos materiais e financeiros 10. Tornamos a secção portuguesa numa organização mais ágil nas suas respostas perante membros, não-membros, sociedade civil e governo 11. Caracterizamos o nosso trabalho com um elevado compromisso com os direitos humanos, aplicando-os na nossa vivência na organização, ao nível da promoção do respeito e confiança interna 12. Encaramos os voluntários como potenciais multiplicadores das nossas ações e campanhas, promovendo uma cultura de participação e motivação, enquanto agentes de mudança para o mundo que queremos no futuro CAMPANHAS, COMUNICAÇÃO E VISIBILIDADE ,00 PLATAFORMA ONLINE DE GESTÃO DE CONTEÚDOS MULTIMEDIA 500,00 Concepção e desenho 500,00 APP. MÓVEL (GAMIFICAÇÃO OFF-LINE // ONLINE ) - VIAGEM ATIVISTA 6 000,00 Concepção e desenho Programação 6 000,00 Testes (versão alpha e beta) M M M Programa semanal rádio sobre DH NOVOS (10 min.) MEIOS - RÁDIOS E IMPRENSA (Programação e regionais) 200,00 Antena 2 (mais meios digitais - ver estratégias locais) M M M M Criação e edição de programas de rádio para rádios locais / regionais 200,00 Meia página quinzenal para jornais locais REVISTA ,00 Definição de abordagem editorial Edição da revista Entrevistas conteúdos Lançamento revista Criação Produção e envio Negociação com os meios ,00 CRIAÇÃO DE ENCARTE PARA IMPRENSA NACIONAL E REGIONAL 4 600, ,00 AF em sede de orçamento MEDIA 1 750,00 Revista de imprensa M M M M Contactos com imprensa M M M M Atualização de site (inclui melhorias) 1 250,00 M M M M Atualização de redes sociais (produção ou tradução e edição de materiais) M M M M Redação noticiosa DH M M M M Nursing com agentes de OCS Porta-voz AI - Portugal 500,00 M M M M OUTROS / FERRAMENTAS 2 300,00 Renovação Sprinklr 1 200,00 M Plataforma de envio de s (pago ao ) - Amazon SES 500,00 Licenças de software de edição multimédia 600,00 CONSOLIDAÇÃO DA LÍNGUA PORTUGUESA NO MOVIMENTO INTERNACIONAL 250,00 Livro de estilos (em parceria com a Amnistia Internacional - Brasil) 250,00 M M OUTROS / PONTUAIS / APOIO 475,00 Relatório Anual AI ,00 Relatório Anual Pena de Morte 75,00 Preparação Relatório Anual AI Apoio a eventos: IndieLisboa, Queer Lisboa, Doc Lisboa, World Press Photo, Marcha LGBTI+ e Arraial e outros 200,00 APOIO A FINANCEIRO & ADMINISTRAÇÃO 1 200,00 Envio das Declarações Anuais (Q&D) ,00 TAREFAS CONTÍNUAS 7 800,00 Traduções 2 500,00 M M M M Revisão de texto e copywriting 3 500,00 Manutenção de infraestruturas tecnológicas (site, etc.) - alojamento e manutenção 1 800,00 Contactos com membros, apoiantes, assinantes de petições e newsletter's M M M M VISIBILIDADE DO TRABALHO EM DH 6 250,00 Produtos multimédia para eventos e efemérides (e.g. Dia da Criança, Dia da Mãe) Produção e legendagem de vídeos 3 500,00 Análise e processamento de pedidos de promoção de eventos das estruturas Concepção, Aquisição e manutenção de equipamentos para eventos de ar livre (bancas de cartão para eventos) 2 750,00 AMNISTIA E NOVOS PÚBLICOS (Brand awareness) 2 500,00 Definição de estratégia de alcance de novos públicos Contacto com soft media Produção de materiais 2 500,00 MARATONA DE CARTAS ,00 Preparação e definição de materiais Produção dos materiais 4 650,00 Contactos com organizações participantes (escolas, estruturas, parceiros, outras organizações) Estratégia de envolvimento digital 500,00 Implementação e logística da Maratona 3 000,00 Envios Internacionais 2 000,00 Outros (reembolsos, eventos, deslocações de estruturas e equipa, etc.) 1 000,00 ARTE POR AMNISTIA 2 000,00 Programa de apoio às Artes por Amnistia Criação de bolsa para apoio a Artistas - Defensores de Direitos Humanos Estabelecimnto de rede de artistas-embaixadores de direitos humanos Estabelecimento de parcerias para apoiar Artistas - Defensores de Direitos Humanos M M Mostra de documentários sobre direitos humanos - "Mostra-me" 1 000,00 Eventos, Campanhas e Comunicação de "Artes por Amnistia" 1 000,00 M M M M

16 PROJETOS TRANSVERSAIS (pp. 3 de 4) Projetos Objetivos Estratégicos e Dimensões do Plano Estratégico para que o projeto contribui Metas Estratégicas segundo o PE Outputs (produtos) e Atividades Orçamento Tempo Alocado e/ ou observações JAN. FEV. MAR. ABR. MAI. JUN. JUL. AGO. SET. OUT. NOV. DEZ. JAN.18 PROTOCOLO DE RESPOSTA A CRISES FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E ATIVISMO EMBAIXADORES DE DIREITOS HUMANOS - "STRONG VOICES" GESTÃO ORGANIZACIONAL E PROCESSOS INTERNOS Objetivo Estratégico 3. Responder a crises Objetivo estratégico 1. Reivindicar Liberdades Objetivo estratégico 5. Maximizar os nossos recursos e o nosso envolvimento Dimensão 3. Formação e ativismo Objetivo estratégico 5. Maximizar os nossos recursos e o nosso envolvimento Dimensão 2. Campanhas, comunicação e visibilidade Objetivo estratégico 5. Maximizar os nossos recursos e o nosso envolvimento Dimensão 5. Organização e processos internos Os civis recebem maior proteção através de uma ação eficaz das organizações e mecanismos internacionais e regionais 10. Tornamos a secção portuguesa numa organização mais ágil nas suas respostas perante membros, não-membros, sociedade civil e governo. 7. Melhoramos a comunicação interna na AI promovemos um aumento na qualidade da organização e planeamento, sobretudo ao nível de um calendário coletivo, de modo a facilitar a participação das estruturas no cumprimento dos planos operacional e estratégico. 5. Reforçamos as parcerias e a relação existente com os media e aumentamos a presença da AI nos principais espaços mediáticos nacionais. 7. Melhoramos a comunicação interna na AI promovemos um aumento na qualidade da organização e planeamento, sobretudo ao nível de um calendário coletivo, de modo a facilitar a participação das estruturas no cumprimento dos planos operacional e estratégico. 8. Garantimos a estabilidade financeira da secção portuguesa da AI, o rigor e a transparência das contas. 9. Fazemos um uso responsável e estratégico dos nossos recursos materiais e financeiros. 10. Tornamos a secção portuguesa numa organização mais ágil nas suas respostas perante membros, não-membros, sociedade civil e governo. 11. Caracterizamos o nosso trabalho com um elevado compromisso com os direitos humanos, aplicando-os na nossa vivência na organização, ao nível da promoção do respeito e confiança interna. 13. Potenciamos as nossas capacidades estratégicas através de uma política adequada de RH e da avaliação e desenvolvimento de desempenho dos nossos RH. 14. Melhoramos os processos de Boa Governação interna. 15. Criamos espaços de consulta prévia sobre temas prioritários na secção e no movimento internacional, de forma a agir em tempo útil. 16. Existe um programa de desenvolvimento de liderança que garante uma liderança de qualidade na Secção, com vista à promoção de continuidade estratégica. RESPOSTA A CRISES 8 000,00 PROTOCOLO DE RESPOSTA A CRISES 2 000,00 Metodologia a cada caso: 0. Recepção e recolha de informação acerca da crise (do IS, ECA-RO, Ações Urgentes etc); 1. DE seleciona equipa análise e planeamento de resposta; 2. Planeamento de resposta e ações a desenvolver; 30% do tempo de toda a equipa, 2 000,00 direção e estruturas - Espaço em branco propositadamente 3. Implementação da resposta à crise. Logística - eventos, produção de materiais, deslocações Criação de pack de resposta FUNDO DE APOIO A DEFENSORES/AS DE DIREITOS HUMANOS Cronograma reativo e em aberto 6 000,00 Análise de pedidos de apoio e implementação do programa 6 000,00 M M M M FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E ATIVISMO ,20 CRESCIMENTO DAS ESTRUTURAS (Locais, setoriais, temáticas) ,20 Impressão de manuais para Estruturas: (coordenação, mobilização e ativismo) 1 000,00 Acompanhamento a Estruturas - campanhas, comunicação, financeiro, AF, DH e envio de novos membros FAE - CANDIDATURAS (1ª e 2ª e 3ª Fase) ,20 valor móvel Criação de novas Estruturas locais (uma estrutura por distrito) 500,00 M M Acompanhamento de Estruturas 500,00 Concepção de materiais para Estruturas e distribuição 1 000,00 Encontro de Estruturas 5 000,00 Desenvolvimento e implementação de "calls to actions " para Estruturas Estratégia e implementação de efeito multiplicador de ativismo individual para as estruturas (crescimento das Estruturas) 500,00 COMUNICAÇÃO E FORMAÇÃO DE ESTRUTURAS 1 800,00 Formação a Estruturas - Campanhas específicas 600,00 M M Formação a Estruturas - Comunicação 600,00 M M Formação a Estruturas - utilização de plataformas de partilha internas 600,00 M M Criação de webinars para formação contínua M M JUVENTUDE 9 000,00 Implementação da estratégia da juventude Criação de Estruturas juvenis M M Encontro de Estruturas juvenis 3 000,00 Encontro de Jovens 6 000,00 Desenvolvimento e implementação de "calls to actions " para ativismo juvenil (app, whatsapp, instagram) Implementação da viagem do ativismo jovem ATIVISMO INDIVIDUAL 2 000,00 Estratégia e implementação de efeito multiplicador de ativismo individual M M Desenvolvimento e implementação de "calls to actions " para ativismo individual 2 000,00 M Criação de equipa de resposta rápida online EMBAIXADORES DE DIREITOS HUMANOS 500,00 Infraestrutura da base de dados de Strong Voices Criação de material identificativo/memorablia (crachá,t-shirt, ) Alargar lista a Strong Voices a outras áreas; e.g. youtubers Implementação de viagem de Strong Voices Visita à sede, grupo ou evento (ex: Encontro de Jovens) - Formação + brinde, etc Promoção de presença em eventos (campanhas, angariação de fundos, comunicação, visitas ao terreno) 500,00 GESTÃO ORGANIZACIONAL E PROCESSOS INTERNOS ,54 RÚBRICAS ADMINISTRATIVAS ,00 Custos Operacionais Fixos (renda, electricidade, água) ,00 M M M M Comunicações (inclui correio) 8 000,00 M M M M Material de escritório 4 000,00 M M M M Deslocações / viagens várias 2 500,00 M M M M Outras custos de funcionamento 6 000,00 M M M M Outros custos operacionais 4 000,00 M M M M Gestão e manutenção de equipamentos ,00 M M M M Licenciamento e armazenamento base de dados + comissões de processamento ,00 M M M M RECURSOS HUMANOS ,49 Custos com pessoal - Equipa Operacional ,22 M M M M Custos com pessoal - F2F / D2D / V2V ,45 M M M M Outros custos com pessoal (Seguros, Higiene e Medicina do Trabalho) ,82 M M M M CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO E TEAMBUILDING ,00 Gestão de RH M M M M Programa de Avaliação e Desenvolvimento de Desempenho M M M M ,00 Formação profissional (capacitação e teambuilding) Formações internas (movimento internacional) GOVERNANÇA ,05 Self Assessment Report Global Assembly ,00 Fórum Regional Europeu Quota IS ,05 valor móvel Quota EIO 5 902,00 valor móvel Reuniões de Direção 1 400,00 Assembleias Gerais 4 500,00 Conselhos Gerais 4 500,00 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE LIDERANÇA 5 400,00 Programa de desenvolvimento em liderança para membros, ativistas e staff 2 400,00 Apoio e mentoria a outras secções do movimento internacional - gestão e boas práticas 3 000,00 M M M M VOLUNTARIADO 1 350,00 Receção dos voluntários e apresentação à equipa M M M M Programa de indução (formação inicial), entrega de pasta com documentação relevante M M M M Acompanhamento e feedback contínuo ao trabalho desenvolvido Realização de uma reunião intermédia para avaliação do trabalho efetuado M M M M Avaliação final e entrega de declaração de participação e de brindes 150,00 Materiais e logística (deslocações, etc) 1 200,00

17 PROJETOS TRANSVERSAIS (pp. 4 de 4) Projetos Objetivos Estratégicos e Dimensões do Plano Estratégico para que o projeto contribui Metas Estratégicas segundo o PE Outputs (produtos) e Atividades Orçamento Tempo Alocado e/ ou observações JAN. FEV. MAR. ABR. MAI. JUN. JUL. AGO. SET. OUT. NOV. DEZ. JAN.18 SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA PROCESSOS DE MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÂO Objetivo estratégico 5. Maximizar os nossos recursos e o nosso envolvimento Dimensão 5. Organização e processos internos Objetivo estratégico 5. Maximizar os nossos recursos e o nosso envolvimento Dimensão 5. Organização e processos internos 8. Garantimos a estabilidade financeira da secção portuguesa da AI, o rigor e a transparência das contas 9. Fazemos um uso responsável e estratégico dos nossos recursos materiais e financeiros 10. Tornamos a secção portuguesa numa organização mais ágil nas suas respostas perante membros, não-membros, sociedade civil e governo 10. Tornamos a secção portuguesa numa organização mais ágil nas suas respostas perante membros, não-membros, sociedade civil e governo 11. Caracterizamos o nosso trabalho com um elevado compromisso com os direitos humanos, aplicando-os na nossa vivência na organização, ao nível da promoção do respeito e confiança interna SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA 7 650,00 Inventário (contagem de Merchandising ) Revisão de Política de Reservas Contabilidade regular 5 000,00 Relatórios trimestrais COCOA M M M M M Fecho de 2018 Auditoria Externa (às contas de 2018) 2 500,00 Entrega Modelo 25 - Comunicação de donativos recebidos às finanças Preparação da AGO - Relatório de Atividades e Contas Entrega do Relatório Único 150,00 Prestação de contas à Presidência do Conselho de Ministros Relatório COCOA - Contas auditadas de 2018 Orçamento Retificativo PROCESSOS DE MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO 2 250,00 PMA Projetos - Implementação de monitorização trimestral de projetos Planeamento Estratégico de Projetos Plurianuais - Outcome Mapping - SI - One Amnesty (à condição de nova campanha global) Self Assessement Report (SAR) - SI - One Amnesty Montorização contínua / trismestral de projetos Relatórios de monitorização parcelar: Em aberto (SI) 1. Monitorização e avaliação de impacto em DH de petições M M M M 2. Monitorização e avaliação de impacto em DH de eventos M M M M 3. Monitorização de impacto em DH das Estruturas M M M M 4. Monitorização de EDH conforme diretivas do SI e SAR M M M M 5. Relatórios financeiros trimestrais M M M M M Relatório de Atividades - Amnistia Internacional - Portugal ESTUDOS DE IMPACTO SOCIAL Programa e análise de Impacto Social da AI - Portugal / Benchmarking para o ano 2020 MONITORIZAÇÃO & AVALIAÇÃO DO PO 2018 E PREP. PO ,00 M&A PO e Orçamento ,00 M M M M Preparação do Plano Opercional e Orçamento ,00 Total Projetos Transversais ,74 Total Absoluto - Projetos Transversais + Projetos Específicos , ,00 D2D / Agência ,00 Plataforma p/ F2F e D2D Projetos de Inovação e/ou Crescimento ,00 Projeto "ARTicle 65" ,20 Crescimento das Estruturas Total ,20 M LEGENDA CRONOGRAMA Planeamento Execução Monitorização Data 'chave' (e.g. data da ação, de lançamento da revista, do website, etc.) Fecho e Avaliação

18 Orçamento [Demonstração de Resultados] 17

19 ORÇAMENTO Vendas 5 500, ,00 Donativos / Quotas , ,00 Consignação 0,5% IRS , ,00 Donativos Corporate 7 500, ,00 Eventos e Outros Serviços 4 500, ,00 Subsídios à Exploração 0, ,00 Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas , ,00 Fornecimentos e Serviços Externos Custos com Angariac a o de Fundos , ,00 Custos com Ac oẽs e Campanhas de Direitos Humanos , ,20 Custos Admnistrativos e Operacionais , ,00 Despesas Bancárias , ,00 Gastos com Pessoal Rendimentos e Gastos Notas Gastos com Pessoal - Operacionais , ,22 Gastos com Pessoal - F2F / D2D / V2V , ,45 Gastos com Pessoal - Comuns , ,82 Outros rendimentos e ganhos , ,00 Quotizações Internacionais , ,05 Outros gastos e perdas , ,00 Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos , ,74 Gastos / reversões de depreciação e de amortização , ,00 Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) , ,74 Juros e rendimentos similares obtidos 3 200, ,00 Juros e gastos similares suportados -150,00-150,00 Resultado antes de impostos , ,74 Impostos sobre o rendimento do período -750,00-600,00 Resultado líquido do período , ,74 Total Receitas , ,00 Total Despesas , , , ,74

20 Um mundo onde todas as pessoas possam usufruir em pleno dos direitos humanos.