Folha: 1/25 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de Junho/2007. PLACA DE INAUGURAÇÃO DA PRAÇA DE METALURGICA CARVALHO PIXIRICA EM METAL MEDINDO 4 LUNA SELAU MAGNUS MARTINI MUDAS DE AMOR PERFEITO VERDÃO FLORICULTURA CATIA * J. C. GOMES DE OLIVEIRA MUDAS DE ALEGRIA JARDIM FLORICULTURA CATIA * J. C. GOMES DE OLIVEIRA MUDAS DE TAGETÃO FLORICULTURA CATIA * J. C. GOMES DE OLIVEIRA MUDAS DE PINGO DE OURO FLORICULTURA CATIA * J. C. GOMES DE OLIVEIRA MUDAS DE AMOR PERFEITO FLORICULTURA CATIA * J. C. GOMES DE OLIVEIRA ASSIS BORGES STEFFEN ANILDO BORGES CARLOS SERVIÇOS DE PROJETO ARQUITETÔNICOS PASCOAL SELAU SCHARDOSIM PARA AGROINDUSTRIA AÇUCAR SERVIÇOS DE PROJETO ARQUITETÔNICOS PASCOAL SELAU SCHARDOSIM PARA AUMENTO DO HORTO MUN SERVIÇOS DE PROJETO ARQUITETÔNICOS PASCOAL SELAU SCHARDOSIM PARA PAVIMENTAÇÃO UNISTE SERVIÇOS DE PROJETO ARQUITETÔNICOS PASCOAL SELAU SCHARDOSIM PARA O GALPÃO COM CÂMARA SERVIÇOS DE PROJETO ARQUITETÔNICOS PASCOAL SELAU SCHARDOSIM PARA PROGRAMA INFÂN ME SERVIÇOS DE PROJETO ARQUITETÔNICOS PASCOAL SELAU SCHARDOSIM PARA O CEMITÉRIO PÚBLICO SERVIÇOS DE PROJETO ARQUITETÔNICOS PASCOAL SELAU SCHARDOSIM PARA PAVIMENTAÇÃO UNISTEI GALÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO 68 GALÃO DE ÓLEO STRADA SUPER LAVAGEM NA RETROESCAVADEIRA CASE EXTINTOR LAVAGEM NA CAÇAMBA PLACA IHR * 0216 FLUIDO DE FREIO 200 ml FLUIDO DE FREIO 500 ml 03.395.901/0001*18 1,00 1 640,00 640,00 646.768.970*49 1,00 1 81,04 81,04 06.236.683/0001*67 90,00 1 0,50 45,00 06.236.683/0001*67 300,00 1 0,50 150,00 06.236.683/0001*67 300,00 1 0,50 150,00 06.236.683/0001*67 105,00 1 0,50 52,50 06.236.683/0001*67 30,00 1 0,50 15,00 197.602.480*34 1,00 1 33,98 33,98 115.895.310*00 1,00 1 30,89 30,89 121.116.190*00 1,00 8 800,00 800,00 121.116.190*00 1,00 8 900,00 900,00 121.116.190*00 1,00 8 1.000,00 1.000,00 121.116.190*00 1,00 8 800,00 800,00 121.116.190*00 1,00 8 300,00 300,00 121.116.190*00 1,00 8 500,00 500,00 121.116.190*00 1,00 8 1.000,00 1.000,00 07.214.820/0001*25 1,00 1 105,00 105,00 07.214.820/0001*25 1,00 1 125,00 125,00 07.214.820/0001*25 1,00 8 35,00 35,00 07.214.820/0001*25 1,00 1 25,00 25,00 07.214.820/0001*25 1,00 8 30,00 30,00 07.214.820/0001*25 2,00 3 5,00 10,00 07.214.820/0001*25 1,00 1 9,00 9,00
Folha: 2/25 GALÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO 68 CIMENTO PARA RADIADOR OLEO 40 ÓLEO SINTÉTICO STP DESEMBANTE SPREY ÓLEO ULTRA SGT LIMPA PARA*BRISA GALÃO DE ÓLEO ULTRA SGT FILTRO LUBRIFICANTE LAVAGEM NO GOL PLACA IMW * 3417 (JET CERA) LAVAGEM NO GOL PLACA IMQ * 2196 (JET CERA) LAVAGEM NA SPLINTER PLACA ILR * 7328 DESENGRIPANTE VIDRO DE BOM AR COLA SUPER BONDER CERA GRAND. PRIX GRAND PRIX CERA ESTOPA COLA VEDANTE EXTINTOR LÂMPADA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. LAVAGEM NO ÔNIBUS PLACA IFR * 3240 (INTERNA) Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. LAVAGEM NO ÔNIBUS PLACA IFR * 3240 (EXTERNA) Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. LAVAGEM NO ÔNIBUS PLACA LAF * 6443 (INTERNA) Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. LAVAGEM NO ÔNIBUS PLACA LJA * 3593 (EXTERNA) Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LAVAGEM NA KOMBI PLACA IMJ * 2935 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. LAVAGEM NO ÔNIBUS PLACA LJA * 3593 (INTERNA) Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. LAVAGEM NO ÔNIBUS PLACA LAF * 6443 (EXTERNA) Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. LAVAGEM NO ÔNIBUS PLACA IIT * 6908 (EXTERNA) Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. LAVAGEM NO ÔNIBUS PLACA IIT * 6908 (INTERNA) Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CERA LÍQUIDA (LATA) Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FILTRO LUBRIFICANTE OM 366 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIMPA PARA*BRISA 07.214.820/0001*25 2,00 1 105,00 210,00 07.214.820/0001*25 2,00 1 6,00 12,00 07.214.820/0001*25 6,00 1 8,00 48,00 07.214.820/0001*25 3,00 3 17,00 51,00 07.214.820/0001*25 1,00 1 20,00 20,00 07.214.820/0001*25 1,00 1 4,50 4,50 07.214.820/0001*25 1,00 3 8,00 8,00 07.214.820/0001*25 2,00 1 3,60 7,20 07.214.820/0001*25 1,00 1 25,00 25,00 07.214.820/0001*25 1,00 1 16,00 16,00 07.214.820/0001*25 1,00 8 5,00 5,00 07.214.820/0001*25 1,00 8 5,00 5,00 07.214.820/0001*25 5,00 8 10,00 50,00 07.214.820/0001*25 1,00 1 6,00 6,00 07.214.820/0001*25 1,00 1 8,00 8,00 07.214.820/0001*25 1,00 1 5,00 5,00 07.214.820/0001*25 1,00 1 13,00 13,00 07.214.820/0001*25 1,00 1 15,00 15,00 07.214.820/0001*25 1,00 1 2,00 2,00 07.214.820/0001*25 1,00 1 20,00 20,00 07.214.820/0001*25 1,00 1 35,00 35,00 07.214.820/0001*25 1,00 1 1,50 1,50 07.214.820/0001*25 6,00 8 10,00 60,00 07.214.820/0001*25 4,00 8 10,00 40,00 07.214.820/0001*25 3,00 8 10,00 30,00 07.214.820/0001*25 4,00 8 10,00 40,00 07.214.820/0001*25 5,00 8 10,00 50,00 07.214.820/0001*25 6,00 8 10,00 60,00 07.214.820/0001*25 5,00 8 10,00 50,00 07.214.820/0001*25 2,00 8 10,00 20,00 07.214.820/0001*25 11,00 8 10,00 110,00 07.214.820/0001*25 1,00 1 15,00 15,00 07.214.820/0001*25 1,00 1 17,00 17,00 07.214.820/0001*25 1,00 1 3,60 3,60
Folha: 3/25 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.DISCO PARA TACOGRAFO 7 D * VDO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PERFUME PARA CARRO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FILTRO LUBRIFICANTE PH 3463 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ÓLEO SINTÉTICO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FLUIDO DE FREIO 500 ml Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.GALÃO DE ÓLEO LUBRAX MD 400 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.OLEO 40 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ÓLEO STRADA SUPER BATERIA BATERIA GALÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO 68 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. SERVICOS DE MOTOR DE PARTIDA AUXILIAR Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SOCORRO DE ESTRADA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.RELE PISCA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ESPAGUETE Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.GARRA DE AÇO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.RELÉ FREIO MOTOR Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FIO 6 mm Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PALHETA 158 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LÂMPADA H5 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.VALVULA DE FREIO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. SERVIÇO DE ELÉTRICA NO ÔNIBUS PLACA LAF * 6443 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SERVIÇO DE FREIO MOTOR Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LÂMPADA 69 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CHAVE DE LUZ Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SINALIZADOR MARCHA RÉ 24 V AUTO ELETRICA REAL AUTO ELETRICA REAL AUTO POSTO LITORAL LTDA EUNICE BENETTI DA SILVA JOÃO BATISTA MATOS CARLOS 07.214.820/0001*25 2,00 1 32,00 64,00 07.214.820/0001*25 1,00 1 5,00 5,00 07.214.820/0001*25 2,00 1 10,00 20,00 07.214.820/0001*25 1,00 3 17,00 17,00 07.214.820/0001*25 1,00 1 9,00 9,00 07.214.820/0001*25 1,00 1 140,00 140,00 07.214.820/0001*25 2,00 1 8,00 16,00 07.214.820/0001*25 4,00 1 8,00 32,00 83.137.612/0001*58 1,00 1 320,00 320,00 83.137.612/0001*58 1,00 1 320,00 320,00 88.475.702/0001*72 1,00 1 97,00 97,00 966.076.610*68 1,00 1 49,50 49,50 576.334.950*49 1,00 1 209,86 209,86 04.992.057/0001*75 1,00 8 100,00 100,00 04.992.057/0001*75 1,00 8 50,00 50,00 04.992.057/0001*75 1,00 1 25,00 25,00 04.992.057/0001*75 2,00 7 3,00 6,00 04.992.057/0001*75 4,00 1 5,00 20,00 04.992.057/0001*75 2,00 1 18,575 37,15 04.992.057/0001*75 2,00 7 3,98 7,96 04.992.057/0001*75 1,00 1 55,20 55,20 04.992.057/0001*75 1,00 1 28,00 28,00 04.992.057/0001*75 1,00 1 170,63 170,63 04.992.057/0001*75 1,00 8 30,00 30,00 04.992.057/0001*75 1,00 8 80,00 80,00 04.992.057/0001*75 6,00 1 2,00 12,00 04.992.057/0001*75 1,00 1 15,00 15,00 04.992.057/0001*75 1,00 1 24,13 24,13
Folha: 4/25 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LÂMPADA H5 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CAXIMBO LUZ RÉ Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SOQUETE DO PISCA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ACENDEDOR DE FOGÃO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.INTERRUPTOR LUZ RÉ Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ANTENA AMPLIFICADA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. SERVIÇO DE ELÉTRICA NO ÔNIBUS PLACA IFR * 3240 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. TROCAR BUZINA, LÂMPADA E SOQUETE SINALEIRA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LÂMPADA H5 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.RELÉ AUXILIAR Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LÂMPADA 69 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.VÁLVULA SOLENOIDE Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.MOTORZINHO 023 LIMPADOR Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LÂMPADA H4 24 W Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. TROCA DO MOTOR DO LIMPADOR DO PARABRISA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SOCORRO DE ESTRADA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SERVIÇO DE ELÉTRICA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SOCORRO DE ESTRADA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SERVIÇO DE ELÉTRICA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.JOGO DE PALHETA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LÂMPADA 1141 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LÂMPADA 67 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.KIT ALTO FALANTE SELENIUM Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ANTENA AMPLIFICADA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. RÁDIO AM/FM ESTÉRIO COM CP E MP3 BRITÂNIA PAR DE LUVA DE MÃO LIMPA VIDRO BALDE COM VASSOURA 04.992.057/0001*75 1,00 1 28,00 28,00 04.992.057/0001*75 1,00 1 16,00 16,00 04.992.057/0001*75 1,00 1 6,00 6,00 04.992.057/0001*75 1,00 1 56,73 56,73 04.992.057/0001*75 1,00 1 38,60 38,60 04.992.057/0001*75 1,00 1 38,65 38,65 04.992.057/0001*75 1,00 8 50,00 50,00 04.992.057/0001*75 1,00 8 80,00 80,00 04.992.057/0001*75 1,00 8 30,00 30,00 04.992.057/0001*75 1,00 1 28,00 28,00 04.992.057/0001*75 1,00 1 15,00 15,00 04.992.057/0001*75 1,00 1 2,00 2,00 04.992.057/0001*75 1,00 1 144,63 144,63 04.992.057/0001*75 1,00 1 330,08 330,08 04.992.057/0001*75 1,00 1 28,00 28,00 04.992.057/0001*75 1,00 8 50,00 50,00 04.992.057/0001*75 1,00 8 100,00 100,00 04.992.057/0001*75 1,00 8 50,00 50,00 04.992.057/0001*75 1,00 8 100,00 100,00 04.992.057/0001*75 1,00 8 100,00 100,00 04.992.057/0001*75 1,00 1 55,60 55,60 04.992.057/0001*75 1,00 1 3,00 3,00 04.992.057/0001*75 1,00 1 2,00 2,00 04.992.057/0001*75 1,00 1 80,00 80,00 04.992.057/0001*75 1,00 1 20,00 20,00 04.992.057/0001*75 1,00 1 400,00 400,00 97.180.673/0001*02 4,00 1 3,00 12,00 97.180.673/0001*02 5,00 1 4,20 21,00 97.180.673/0001*02 1,00 1 23,75 23,75
Folha: 5/25 ESCOVA DESENFETANTE SANITÁRIO SAPÓLIO LÍQUIDO CERA LÍQUIDA (LATA) CLORISOL ALCOOL IODADO 1000 ml BARRA DE SABÃO GLEID LIXEIRA DE PLÁSTICO ÁGUA SANITARIA DETERGENTE LOUÇA VIDRO DE VEJA FARDO DE PAPEL HIGIÊNICO PEDRA SANITARIA LUSTRA MÓVEIS DESENFETANTE SANITÁRIO PATO PURIFIQUE ESPONJA PARA LOUÇA PACOTE DE SACO PARA LIXO 50 LITROS VASSOURA SABÃO EM PÓ AÇÚCAR CRISTAL EM EMBALAGENS DE 02 QUILOS CAFÉ TORRADO E MOIDO EM EMBALAGENS DE ALTO VACUO DE 500 gr PACOTE DE COPO DESCARTÁVEL DE 200 ml PACOTE DE COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ LÂMPADA CAIXA DE FILTRO DE PAPEL 103 PACOTE DE PAPEL INTERFOLHA PILHA ALCALINAS PACOTE DE PAPEL TOALHA BROCA AÇO CA/PM 15 UND (DE 1/4 A) HIDRO C FRASCO DE ATAQUE ACIDO GEL SERINGA 37% 25 ml ALCOOL 70º 1000 ml QUIMIDROL PORTA ALGODÃO INOX CURETA DE GRACEY ÓCULOS DE PLÁSTICO ALGODÃO HIDROFILO ROLETE COM 100 UNIDADES FRASCO DE ANESTESICO LIDOSTESIM 2% S/VASO 97.180.673/0001*02 2,00 1 1,90 3,80 97.180.673/0001*02 14,00 1 2,30 32,20 97.180.673/0001*02 6,00 1 2,80 16,80 97.180.673/0001*02 7,00 1 6,10 42,70 97.180.673/0001*02 5,00 3 3,30 16,50 97.180.673/0001*02 20,00 1 3,25 65,00 97.180.673/0001*02 10,00 1 0,60 6,00 97.180.673/0001*02 6,00 1 6,00 36,00 97.180.673/0001*02 1,00 1 8,00 8,00 97.180.673/0001*02 48,00 1 1,60 76,80 97.180.673/0001*02 15,00 1 0,99 14,85 97.180.673/0001*02 18,00 1 2,89 52,02 97.180.673/0001*02 5,00 1 24,00 120,00 97.180.673/0001*02 20,00 1 1,00 20,00 97.180.673/0001*02 9,00 1 2,80 25,20 97.180.673/0001*02 4,00 1 3,05 12,20 97.180.673/0001*02 6,00 1 1,10 6,60 97.180.673/0001*02 33,00 1 0,80 26,40 97.180.673/0001*02 2,00 1 6,50 13,00 97.180.673/0001*02 6,00 1 4,80 28,80 97.180.673/0001*02 20,00 6 1,20 24,00 97.180.673/0001*02 5,00 6 11,00 55,00 97.180.673/0001*02 5,00 1 2,80 14,00 97.180.673/0001*02 35,00 1 1,80 63,00 97.180.673/0001*02 10,00 1 1,20 12,00 97.180.673/0001*02 11,00 1 2,30 25,30 97.180.673/0001*02 10,00 1 7,50 75,00 97.180.673/0001*02 6,00 1 3,25 19,50 97.180.673/0001*02 11,00 1 1,95 21,45 01.735.549/0001*97 20,00 1 3,00 60,00 01.735.549/0001*97 2,00 1 27,50 55,00 01.735.549/0001*97 6,00 1 2,00 12,00 01.735.549/0001*97 5,00 1 4,80 24,00 01.735.549/0001*97 4,00 1 34,00 136,00 01.735.549/0001*97 6,00 1 11,00 66,00 01.735.549/0001*97 2,00 1 12,00 24,00 01.735.549/0001*97 50,00 1 1,00 50,00 01.735.549/0001*97 150,00 1 0,336 50,40
Folha: 6/25 FRASCO DE ANESTÉSICO TOPICO TOPEX 12 GRS DFL AGULHA DESCARTÁVEL 25 x 6 COM 100 UNIDADES CAIXA DE PINCEL MICROBRUSCH KGS PAPEL ARTICULAR COM 12 REMOVEDOR DE MANCHAS PERT X CUBETA COM TAMPA INOX 26 x 12 x 6 PASTA PROFILATICA F 90G HERJOS FIO DE SUTURA SEDA 4*0 SOMERVILLE FRASCO DE ANESTESICO LIDOSTENSIM 5% CIMENTO TEMPORÁRIO VILLEVIE 25 gr FRASCO DE GLUTARALDEIDO PACOTE DE SALIVADOR PLÁSTICO COM 40 LUVA DE PROCEDIMENTO GRANDE COM 100 UNIDADES SERVIÇO DE CONTROLE E TRATAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA DE FON DORILDE MARIA PINTO OSNI CARDOSO STEFFEN ANILDO BORGES CARLOS PEDESTAL PARA LUMINÁRIA DE CANO GALVANIZADO DE 21/2 x 3.00 METALURGICA MATTOS * CARLOS ROBERTO M. DE MATOS LT PEDESTAL PARA LUMINÁRIA DE CANO METALURGICA MATTOS * CARLOS GALVANIZADO DE 21/2 x 3.0 ROBERTO M. DE MATOS LT LICENMENTO DA SPLINTER PLACA ILR * DESPACHANTE LEFFA * ELMO MAGNUS 7328 LEFFA LICENMENTO DO VEÍCULO PLACA IMW * DESPACHANTE LEFFA * ELMO MAGNUS 3417 LEFFA LICENMENTO MOTO PLACA IKJ * 7857 DESPACHANTE LEFFA * ELMO MAGNUS LEFFA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LICENMENTO DESPACHANTE LEFFA * ELMO MAGNUS LEFFA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TECIDO JUCELIA CONFECCOES * JUCELIA H.H. CARLOS Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TOALHA DE MESA JUCELIA CONFECCOES * JUCELIA H.H. CARLOS Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TECIDO JUCELIA CONFECCOES * JUCELIA H.H. CARLOS SOLDAR TAMPA DA CAÇAMBA TRASEIRA OFICINA SÃO CRISTOVÃO * M S DAROS SOLDAR SUPORTE CUICA DE FREIO OFICINA SÃO CRISTOVÃO * M S DAROS RECUPERAR CALÇO DA GABINE OFICINA SÃO CRISTOVÃO * M S DAROS SOLDAR CANO DE AR OFICINA SÃO CRISTOVÃO * M S DAROS SOLDAR SUPORTE TRANCA DA TAMPA OFICINA SÃO CRISTOVÃO * M S DAROS CAÇAMBA SOLDAR CHASSI OFICINA SÃO CRISTOVÃO * M S DAROS SOLDAR ENGATE CAPÔ OFICINA SÃO CRISTOVÃO * M S DAROS 01.735.549/0001*97 6,00 1 3,90 23,40 01.735.549/0001*97 3,00 1 15,00 45,00 01.735.549/0001*97 4,00 1 10,00 40,00 01.735.549/0001*97 5,00 1 2,00 10,00 01.735.549/0001*97 2,00 1 8,00 16,00 01.735.549/0001*97 3,00 1 79,00 237,00 01.735.549/0001*97 3,00 1 3,00 9,00 01.735.549/0001*97 96,00 1 1,5833 152,00 01.735.549/0001*97 300,00 1 0,336 100,80 01.735.549/0001*97 3,00 1 11,50 34,50 01.735.549/0001*97 2,00 1 8,00 16,00 01.735.549/0001*97 10,00 1 2,50 25,00 01.735.549/0001*97 4,00 10 10,50 42,00 05.071.947/0001*07 1,00 8 500,00 500,00 433.904.710*49 1,00 1 33,98 33,98 115.895.310*00 1,00 1 30,89 30,89 02.023.881/0001*91 10,00 1 110,00 1.100,00 02.023.881/0001*91 1,00 1 130,00 130,00 026.806.020*72 1,00 8 387,50 387,50 026.806.020*72 1,00 8 195,50 195,50 026.806.020*72 1,00 8 289,50 289,50 026.806.020*72 1,00 8 387,50 387,50 74.852.427/0001*54 6,00 7 8,50 51,00 74.852.427/0001*54 2,00 1 14,50 29,00 74.852.427/0001*54 7,00 7 8,57 59,99 07.831.288/0001*95 1,00 8 30,00 30,00 07.831.288/0001*95 1,00 8 25,00 25,00 07.831.288/0001*95 1,00 8 35,00 35,00 07.831.288/0001*95 1,00 8 20,00 20,00 07.831.288/0001*95 1,00 8 25,00 25,00 07.831.288/0001*95 1,00 8 40,00 40,00 07.831.288/0001*95 1,00 8 15,00 15,00
Folha: 7/25 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CORTAR PARAFUSO DE RODA OFICINA SÃO CRISTOVÃO * M S DAROS Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. TROCAR PARAFUSO SUPORTE DE OFICINA SÃO CRISTOVÃO * M S DAROS AMORTECEDOR Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. SOLDAR BANCO DO ÔNIBUS PLACA LJA * OFICINA SÃO CRISTOVÃO * M S DAROS 3593 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.RECUPERAR SUPORTE DO BANCO OFICINA SÃO CRISTOVÃO * M S DAROS SOLDAR GANCHO DA TAMPA OFICINA SÃO CRISTOVÃO * M S DAROS SOLDAR BRAÇO DA CONCHA OFICINA SÃO CRISTOVÃO * M S DAROS TROCAR EMBUCHAMENTO PARTE OFICINA SÃO CRISTOVÃO * M S DAROS TRASEIRA DA LANÇA E CONCHA DO GIRO RECUPERAR PINO DA SAPATA COM SOLDA OFICINA SÃO CRISTOVÃO * M S DAROS E TORNO TROCAR SUPORTE DO NÍVEL DO ÓLEO DA OFICINA SÃO CRISTOVÃO * M S DAROS TRANSMISSÃO SERVIÇO DE SOLDA NA CAÇAMBA OFICINA SÃO CRISTOVÃO * M S DAROS RECUPERAR CILINDRO DA SAPATA OFICINA SÃO CRISTOVÃO * M S DAROS SOLDA NA CONCHA DA OFICINA SÃO CRISTOVÃO * M S DAROS RETROESCAVADEIRA MAXION TROCAR DENTE DA CONCHA TRASEIRA OFICINA SÃO CRISTOVÃO * M S DAROS SOLDAR CONCHA TRASEIRA OFICINA SÃO CRISTOVÃO * M S DAROS RECUPERAR PARAFUSO SAPATA OFICINA SÃO CRISTOVÃO * M S DAROS TROCA DA SAPATA DA OFICINA SÃO CRISTOVÃO * M S DAROS RETROESCAVADEIRA RECUPERAR PINO ENGATE OFICINA SÃO CRISTOVÃO * M S DAROS SOLDAR CANO DE ÓLEO OFICINA SÃO CRISTOVÃO * M S DAROS SOLDAR CORRENTE OFICINA SÃO CRISTOVÃO * M S DAROS TROCAR REPARO CILINDRO DO GIRO OFICINA SÃO CRISTOVÃO * M S DAROS TROCAR DENTE DA CONCHA TRASEIRA OFICINA SÃO CRISTOVÃO * M S DAROS FAZER LIMPEZA NO TANQUE DE OFICINA SÃO CRISTOVÃO * M S DAROS COMBUSTÍVEL RECUPERAR PINO DA CONCHA COM SOLDAOFICINA SÃO CRISTOVÃO * M S DAROS E REFORÇO SOLDAR SUPORTE DA CAMISA DO GIRO DA OFICINA SÃO CRISTOVÃO * M S DAROS RETROESCAVADEIRA MAXION DESMONTAR E MONTAR SUPORTE DA OFICINA SÃO CRISTOVÃO * M S DAROS CONCHA RECUPERAR PORCA DO CILINDRO COM OFICINA SÃO CRISTOVÃO * M S DAROS SOLDA E TORNO GALÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO 68 AUTO POSTO LITORAL LTDA ERONI MARIA DA SILVEIRA SELAU 07.831.288/0001*95 1,00 8 15,00 15,00 07.831.288/0001*95 1,00 8 35,00 35,00 07.831.288/0001*95 1,00 8 55,00 55,00 07.831.288/0001*95 1,00 8 15,00 15,00 07.831.288/0001*95 1,00 8 20,00 20,00 07.831.288/0001*95 1,00 8 260,00 260,00 07.831.288/0001*95 1,00 8 440,00 440,00 07.831.288/0001*95 1,00 8 45,00 45,00 07.831.288/0001*95 1,00 8 35,00 35,00 07.831.288/0001*95 1,00 8 60,00 60,00 07.831.288/0001*95 1,00 8 85,00 85,00 07.831.288/0001*95 1,00 8 85,00 85,00 07.831.288/0001*95 1,00 8 60,00 60,00 07.831.288/0001*95 1,00 8 45,00 45,00 07.831.288/0001*95 1,00 8 25,00 25,00 07.831.288/0001*95 1,00 8 40,00 40,00 07.831.288/0001*95 1,00 8 25,00 25,00 07.831.288/0001*95 1,00 8 25,00 25,00 07.831.288/0001*95 1,00 8 10,00 10,00 07.831.288/0001*95 2,00 8 37,50 75,00 07.831.288/0001*95 1,00 8 145,00 145,00 07.831.288/0001*95 1,00 8 55,00 55,00 07.831.288/0001*95 1,00 8 35,00 35,00 07.831.288/0001*95 1,00 8 35,00 35,00 07.831.288/0001*95 1,00 8 20,00 20,00 07.831.288/0001*95 1,00 8 45,00 45,00 88.475.702/0001*72 1,00 1 97,00 97,00 545.219.040*68 1,00 1 92,28 92,28
Folha: 8/25 ESFIGNOMANÔMETRO INFANTIL COMPRIMIDO DE FUROZENIDA 40 mg FRASCO DE CARBAMAZEPINA 20 mg/ml FRASCOS COM 100 ml COMPRIMIDO DE DIGOXINA 0,25 mg FRASCO DE DEXAMETAZONA CREME COM 10 GRAMAS COMPRIMIDO DE DEPAKENE 500 mg COMPRIMIDO DE CARBAMAZEPINA 200 mg COMPRIMIDO DE CAPTOPRIL 25 mg COMPRIMIDO DE AMOXICILINA 500 mg CANETA PAPEL VERGÊ ENVELOPE PARDO GRANDE PORTA CLIPS CANETA ESFEROGRÁFICA FITA CREPE CANETA PILOT COR PRETA CAIXA DE CLIPS ENVELOPE PARDO PEQUENO DISQUETE DUPLA FACE/ALTA DENSIDADE 3,5" 1,44 MB PASTA ABA ELÁSTICA PASTA GRAMPO TRILHO PLÁSTICA COLA TENAZ CD FABER COM CAPA CADERNO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FITA ADESIVA SCOTH 3 METROS Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BOMBA PARA ENCHER BOLA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CARTOLINA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CAIXA DE CLIPS 210 COLORIDO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CD REGRAVÁVEL Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CANETA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ENVELOPE PARDO GRANDE VERA LU MENGUE DA SILVA ELISEU MONTEIRO BARCELOS AFRANIO ALVES DA ROSA MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 925.796.390*04 1,00 1 35,89 35,89 336.382.920*53 1,00 1 30,89 30,89 718.507.590*49 1,00 1 67,53 67,53 00.411.441/0001*86 4,00 1 70,00 280,00 00.411.441/0001*86 500,00 1 0,03 15,00 00.411.441/0001*86 10,00 1 7,50 75,00 00.411.441/0001*86 2.000,00 1 0,06 120,00 00.411.441/0001*86 50,00 1 0,85 42,50 00.411.441/0001*86 250,00 1 0,49 122,50 00.411.441/0001*86 3.000,00 1 0,09 270,00 00.411.441/0001*86 21.450,00 1 0,02 429,00 00.411.441/0001*86 5.000,00 1 0,13 650,00 07.176.489/0001*04 3,00 1 0,40 1,20 07.176.489/0001*04 4,00 1 0,30 1,20 07.176.489/0001*04 15,00 1 0,30 4,50 07.176.489/0001*04 1,00 1 3,00 3,00 07.176.489/0001*04 5,00 1 0,60 3,00 07.176.489/0001*04 4,00 1 3,50 14,00 07.176.489/0001*04 1,00 1 3,00 3,00 07.176.489/0001*04 1,00 1 1,50 1,50 07.176.489/0001*04 15,00 1 0,20 3,00 07.176.489/0001*04 30,00 1 1,00 30,00 07.176.489/0001*04 6,00 1 1,50 9,00 07.176.489/0001*04 2,00 1 2,50 5,00 07.176.489/0001*04 1,00 1 1,90 1,90 07.176.489/0001*04 3,00 1 2,00 6,00 07.176.489/0001*04 1,00 1 2,50 2,50 07.176.489/0001*04 3,00 1 6,90 20,70 07.176.489/0001*04 1,00 1 17,90 17,90 07.176.489/0001*04 10,00 1 0,35 3,50 07.176.489/0001*04 1,00 1 2,50 2,50 07.176.489/0001*04 10,00 1 3,50 35,00 07.176.489/0001*04 10,00 1 0,60 6,00 07.176.489/0001*04 28,00 1 0,30 8,40
Folha: 9/25 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PASTA ABA ELÁSTICA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.GRAMPEADOR Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CANETA MARCA TEXTO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CD FABER SEM CAPA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CD FABER COM CAPA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CAIXA DE GRAMPO 2616 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CAIXA DE GRAMPO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CANETA PILOT COR PRETA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. DISQUETE DUPLA FACE/ALTA DENSIDADE 3,5" 1,44 MB Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FOLHA EVA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PAPEL VERGÊ CAIXA DE ISOPOR 07 LITROS CERA LÍQUIDA (LATA) VIDRO DE VEJA VASSOURA PARA CHÃO VASSOURA VIDRO DE AMANTE VIDRO DE AJAX PACOTE DE SACO PARA LIXO 60 LITROS FARDO DE PAPEL HIGIÊNICO PORCA AUTO TRAVANTE RODA GUIA PARAFUSO MANCAL MANCAL ROLAMENTO CARDÃN ROLAMENTO DE CENTRO DO CARDAN MUDAS DE ESTRELIZIA MUDAS DE PINHEIRINHO MUDAS DE MINI FORMIS MUDAS DE FLAMBOIAM MUDAS DE EXÓRIA COMPRIMIDO DE TYLEX 30 MG L. L. BORGES & LTDA * ME L. L. BORGES & LTDA * ME L. L. BORGES & LTDA * ME L. L. BORGES & LTDA * ME L. L. BORGES & LTDA * ME L. L. BORGES & LTDA * ME L. L. BORGES & LTDA * ME L. L. BORGES & LTDA * ME L. L. BORGES & LTDA * ME AFRANIO ALVES DA ROSA ELISEU MONTEIRO BARCELOS NAZAMAK PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA NAZAMAK PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA NAZAMAK PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA NAZAMAK PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA NATIVA FLORICULTURA E DECORAÇÃO * ANA M G FREITAS NATIVA FLORICULTURA E DECORAÇÃO * ANA M G FREITAS FELICIO MATURINO DA SILVA FELICIO MATURINO DA SILVA FELICIO MATURINO DA SILVA 07.176.489/0001*04 22,00 1 1,50 33,00 07.176.489/0001*04 1,00 1 8,90 8,90 07.176.489/0001*04 5,00 1 1,30 6,50 07.176.489/0001*04 6,00 1 1,50 9,00 07.176.489/0001*04 6,00 1 2,00 12,00 07.176.489/0001*04 1,00 1 1,15 1,15 07.176.489/0001*04 3,00 1 2,50 7,50 07.176.489/0001*04 4,00 1 2,80 11,20 07.176.489/0001*04 40,00 1 1,00 40,00 07.176.489/0001*04 12,00 1 2,00 24,00 07.176.489/0001*04 150,00 1 0,30 45,00 93.177.194/0001*86 6,00 1 8,50 51,00 93.177.194/0001*86 6,00 1 4,89 29,34 93.177.194/0001*86 8,00 1 2,89 23,12 93.177.194/0001*86 4,00 1 3,20 12,80 93.177.194/0001*86 4,00 1 7,20 28,80 93.177.194/0001*86 12,00 1 1,70 20,40 93.177.194/0001*86 6,00 1 2,89 17,34 93.177.194/0001*86 20,00 1 1,20 24,00 93.177.194/0001*86 2,00 1 25,60 51,20 718.507.590*49 1,00 1 67,53 67,53 336.382.920*53 1,00 1 30,89 30,89 01.687.804/0001*73 4,00 1 0,90 3,60 01.687.804/0001*73 4,00 1 1,90 7,60 01.687.804/0001*73 1,00 1 54,80 54,80 01.687.804/0001*73 1,00 1 87,00 87,00 93.307.205/0001*03 4,00 1 15,00 60,00 93.307.205/0001*03 2,00 1 30,00 60,00 197.589.100*78 2,00 1 8,00 16,00 197.589.100*78 3,00 1 15,00 45,00 197.589.100*78 2,00 1 8,00 16,00 00.322.595/0001*00 48,00 1 1,5125 72,60
Folha: 10/25 FRASCO DE OMCILON AM COMPRIMIDO DE CITA 20 mg COMPRIMIDO DE VITALUX PLUS COMPRIMIDO DE ATACAND 16 mg COMPRIMIDO DE VENLAFAXINA 75 mg FRASCO DE DEXA*CITONEURIN INJETÁVEL FRASCO DE WINTOMYLON FRASCO DE CLOBETASOL CREME 30 gr COMPRIMIDO DE POLARAMINE 2 mg FRASCO DE BUSONID NASAL COMPRIMIDO DE FEMIANE FRASCO DE DUO*DECADRON INJETÁVEL COMPRIMIDO DE ASALIT 400 mg COMPRIMIDO DE SINEMET 250 mg FRASCO DE COLÍRIO BIAMOTIL D FRASCO DE AMICACINA INJETÁVEL FRASCO DE RETINA*A*MICRO GEL COMPRIMIDO DE TANDENE FRASCO DE PROCTIL POMADA FRASCO DE NASACORT SPRAY COMPRIMIDO DE CLARITROMICINA 500 mg COMPRIMIDO DE ORAP 4 mg COMPRIMIDO DE LORAX 2 mg COMPRIMIDO DE SERTRALINA 50 mg COMPRIMIDO DE MIONERVRIX COMPRIMIDO DE PLANTABEN FRASCO DE DIPIRONA 20 ml COMPRIMIDO DE LIMBITROL 00.322.595/0001*00 1,00 1 12,50 12,50 00.322.595/0001*00 56,00 1 2,1192 118,68 00.322.595/0001*00 40,00 1 2,047 81,88 00.322.595/0001*00 30,00 1 2,791 83,73 00.322.595/0001*00 14,00 1 3,0528 42,74 00.322.595/0001*00 1,00 1 19,66 19,66 00.322.595/0001*00 2,00 1 10,71 21,42 00.322.595/0001*00 2,00 1 9,10 18,20 00.322.595/0001*00 20,00 1 0,4795 9,59 00.322.595/0001*00 1,00 1 20,61 20,61 00.322.595/0001*00 30,00 1 1,2223 36,67 00.322.595/0001*00 1,00 1 12,40 12,40 00.322.595/0001*00 40,00 1 2,507 100,28 00.322.595/0001*00 30,00 1 1,5073 45,22 00.322.595/0001*00 1,00 1 24,45 24,45 00.322.595/0001*00 10,00 1 5,38 53,80 00.322.595/0001*00 1,00 1 55,73 55,73 00.322.595/0001*00 60,00 1 0,6166 37,00 00.322.595/0001*00 1,00 1 35,40 35,40 00.322.595/0001*00 1,00 1 49,56 49,56 00.322.595/0001*00 30,00 1 6,374 191,22 00.322.595/0001*00 60,00 1 0,6675 40,05 00.322.595/0001*00 150,00 1 0,6206 93,10 00.322.595/0001*00 56,00 1 1,8467 103,42 00.322.595/0001*00 20,00 1 1,0145 20,29 00.322.595/0001*00 20,00 1 1,96 39,20 00.322.595/0001*00 1,00 1 5,83 5,83 00.322.595/0001*00 60,00 1 0,3495 20,97
Folha: 11/25 Secretaria Municipal de Assistência Social FRASCO DE TOBRADEX 5 ml COMPRIMIDO DE CEBRALAT 100 mg COMPRIMIDO DE ARCOXIA 120 mg COMPRIMIDO DE GINGKOBILOBA 80 COMPRIMIDO DE MANTIDAN 100 mg FRASCO DE SCAFLAN GOTAS COMPRIMIDO DE SINVASTATINA 40 mg GRAMA EM LEIVA GASOLINA GASOLINA TELA PARA CERCA TRANSADA GALVANIZADA MALHA 7 FIO 16 DE 1,50 PEDRO SELAU GONÇALVES J. E. PISOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA * ME ELISEU MONTEIRO BARCELOS EUNICE BENETTI DA SILVA JOÃO BATISTA MATOS CARLOS RECARGA DE CARTUCHO HP 21 A DOUTECH * EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS RECARGA DE CARTUCHO HP 22 A DOUTECH * EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS RECARGA DE CARTUCHO LEXMANK 19 DOUTECH * EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS RECARGA DE CARTUCHO HP 92 DOUTECH * EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS RECARGA DE CARTUCHO HP 28 DOUTECH * EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS RECARGA DE CARTUCHO HP 94 DOUTECH * EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS RECARGA DE CARTUCHO HP 95 DOUTECH * EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS RECARGA DE CARTUCHO HP 27 DOUTECH * EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS RECARGA DE CARTUCHO LEXMANK 48 DOUTECH * EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS JOGO DE MARCO PARA AR CONDICIONADO J. W. BORGES E LTDA ITAUBA ERONI MARIA DA SILVEIRA SELAU LÂMPADA FLUORESCENTE 40 WTS FIO 1.5 mm TOMADA PEZZI 2P+T VASSOURA PARA GRAMA ANILDO BORGES CARLOS 00.322.595/0001*00 3,00 1 22,44 67,32 00.322.595/0001*00 30,00 1 1,744 52,32 00.322.595/0001*00 14,00 1 6,10 85,40 00.322.595/0001*00 60,00 1 0,5833 35,00 00.322.595/0001*00 180,00 1 0,5965 107,37 00.322.595/0001*00 1,00 1 17,22 17,22 00.322.595/0001*00 30,00 1 1,3416 40,25 354.567.870*91 625,00 4 1,60 1.000,00 07.214.820/0001*25 82,80 3 2,68 222,00 07.214.820/0001*25 8,50 3 2,68 23,00 04.981.033/0001*10 100,00 7 4,60 460,00 336.382.920*53 1,00 1 30,89 30,89 966.076.610*68 1,00 1 49,50 49,50 576.334.950*49 1,00 1 209,86 209,86 03.255.462/0001*48 5,00 8 35,00 175,00 03.255.462/0001*48 2,00 8 40,00 80,00 03.255.462/0001*48 1,00 8 85,00 85,00 03.255.462/0001*48 4,00 8 35,00 140,00 03.255.462/0001*48 4,00 8 40,00 160,00 03.255.462/0001*48 6,00 8 35,00 210,00 03.255.462/0001*48 1,00 8 40,00 40,00 03.255.462/0001*48 8,00 8 35,00 280,00 03.255.462/0001*48 1,00 8 70,00 70,00 05.829.549/0001*07 2,00 1 150,00 300,00 545.219.040*68 1,00 1 92,28 92,28 115.895.310*00 1,00 1 30,89 30,89 01.586.591/0001*93 2,00 1 5,50 11,00 01.586.591/0001*93 8,00 7 0,40 3,20 01.586.591/0001*93 1,00 1 6,90 6,90 01.586.591/0001*93 1,00 1 13,90 13,90
Folha: 12/25 PLAFONER PARA FORRO EM PVC LÂMPADA ECONÔMICA COM REATOR 34 WTS LÂMPADA 100 W Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ROLDANA PARA CORTINA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LÂMPADA FLUORESCENTE 40 WTS Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PORTA SEMI OCO COMPLETA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TEE 3/4 BRANCO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.COLA 75 gr Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TERMINAL DE CORTINA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CILICONE 300 gr Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.VÁLVULA PARA TANQUE Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SIFÃO 50 x 40 m Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TORNEIRA LAVATÓRIO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.REGISTRO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ASSENTO SANITÁRIO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CAIXA DESCARGA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LÂMPADA ECONÔMICA 34 W Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PISO 30 x 30 CLASSE A PI 4 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. PORTA EXTERNA DE 0,80 mts x 2,10 mts EM MADEIRA FERRADA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.AREIA FINA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PIGMENTO PARA TINTA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LATA DE TINTA SELADOR Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LATA DE TINTA ESMALTE DE 3600 ml Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LATA DE MASSA CORRIDA DE 18 LITROS Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LATA DE TINTA ACRILICA DE 3600 ml Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. LATA DE TINTA ACRÍLICA 18 LITROS SEMI BRILHO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LATA DE TINTA ACRÍLICA 18 LITROS BASE Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BARRA DE CANO 25 mm DE 6,00 mts 01.586.591/0001*93 1,00 1 3,50 3,50 01.586.591/0001*93 1,00 1 14,50 14,50 01.586.591/0001*93 2,00 1 2,00 4,00 01.586.591/0001*93 100,00 1 0,10 10,00 01.586.591/0001*93 1,00 1 5,00 5,00 01.586.591/0001*93 1,00 1 150,00 150,00 01.586.591/0001*93 2,00 1 3,50 7,00 01.586.591/0001*93 2,00 1 3,75 7,50 01.586.591/0001*93 30,00 1 0,20 6,00 01.586.591/0001*93 1,00 1 12,00 12,00 01.586.591/0001*93 2,00 1 3,50 7,00 01.586.591/0001*93 3,00 1 7,00 21,00 01.586.591/0001*93 2,00 1 6,00 12,00 01.586.591/0001*93 2,00 1 10,00 20,00 01.586.591/0001*93 2,00 1 12,50 25,00 01.586.591/0001*93 2,00 1 17,50 35,00 01.586.591/0001*93 10,00 1 14,50 145,00 01.586.591/0001*93 8,00 4 12,00 96,00 01.586.591/0001*93 1,00 1 220,00 220,00 01.586.591/0001*93 4,00 2 40,00 160,00 01.586.591/0001*93 12,00 1 2,50 30,00 01.586.591/0001*93 3,00 1 17,50 52,50 01.586.591/0001*93 2,00 1 45,00 90,00 01.586.591/0001*93 1,00 1 112,00 112,00 01.586.591/0001*93 2,00 1 46,00 92,00 01.586.591/0001*93 1,00 1 250,00 250,00 01.586.591/0001*93 1,00 1 270,00 270,00 01.586.591/0001*93 2,00 1 8,50 17,00
Folha: 13/25 REDUTOR 40 x 27 CONECTOR PARALELO FIO 2.5 mm FOTO CÉLULA 220 WATT LÂMPADA ENCANDESCENTE LÂMPADA ELETRO 65 W QUADRUPLA TUBO DE CONCRETO DE 0,80 cm ADAPTADOR 21/2 TUBO DE CONCRETO DE 0,30 cm SACO DE CAL HIDRATADO REGISTRO 3/4 COLA ADESIVA ARAME RECOZIDO Nº 18 BARRA DE FERRO 4.2 DE 12 METROS SACO DE CAL PARA PINTURA DE 8 QUILOS UNIÃO 20 mm BARRA DE CANO 25 mm DE 6,00 mts LUVA 60 mm LUVA 60 mm PBA COM BORRACHA TUBO DE CONCRETO DE 0,20 cm TUBO DE CONCRETO DE 0,40 cm TÁBUA DE PINUS BRUTA DE 2,70 mts x 0,25 cm BARRA DE FERRO 5/16 DE 12 METROS SACO DE CIMENTO DE 50 QUILOS Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. COLOCAR ARRUELA PARAFUSO AMORTECEDOR DIANTEIRO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SERVIÇO DE AMORTECEDOR TRASEIRO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.REVISAR RODAS TRASEIRA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TROCAR BUCHA ESTABILIZADOR 01.586.591/0001*93 20,00 1 6,00 120,00 01.586.591/0001*93 20,00 1 3,50 70,00 01.586.591/0001*93 51,00 7 0,90 45,90 01.586.591/0001*93 4,00 1 12,90 51,60 01.586.591/0001*93 5,00 1 2,00 10,00 01.586.591/0001*93 8,00 1 34,00 272,00 01.586.591/0001*93 2,00 1 78,00 156,00 01.586.591/0001*93 4,00 1 4,90 19,60 01.586.591/0001*93 10,00 1 13,00 130,00 01.586.591/0001*93 2,00 1 6,00 12,00 01.586.591/0001*93 4,00 1 12,90 51,60 01.586.591/0001*93 3,00 1 2,90 8,70 01.586.591/0001*93 5,00 6 6,00 30,00 01.586.591/0001*93 25,00 1 7,00 175,00 01.586.591/0001*93 6,00 1 5,50 33,00 01.586.591/0001*93 8,00 1 6,90 55,20 01.586.591/0001*93 3,00 1 8,50 25,50 01.586.591/0001*93 2,00 1 8,00 16,00 01.586.591/0001*93 4,00 1 22,00 88,00 01.586.591/0001*93 10,00 1 8,50 85,00 01.586.591/0001*93 12,00 1 16,50 198,00 01.586.591/0001*93 16,00 1 10,96 175,36 01.586.591/0001*93 30,00 1 19,50 585,00 01.586.591/0001*93 34,00 1 20,00 680,00 03.808.323/0001*02 1,00 8 10,00 10,00 03.808.323/0001*02 1,00 8 10,00 10,00 03.808.323/0001*02 1,00 8 40,00 40,00 03.808.323/0001*02 1,00 8 25,00 25,00
Folha: 14/25 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.GRAXA PARA ROLAMENTO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.JUNTA DO CUBO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ARRUELA 3/4 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PARAFUSO DO AMORTECEDOR Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PARAFUSO RODA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ARANHA DA TRAVA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.RETENTOR RODA TRAÇÃO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BUCHA DO ESTABILIZADOR CONTRAPINO CANO DE FREIO TUBO INTERNO CURTO CILINDRO MESTRE FREIO TUBO INTERNO LONGO CANO DE FREIO FILTRO HIDRÁULICO ROLAMENTO SUPERIOR SEM FIM HIDRÁULICO REPARO DO SETOR ELETRODOS PARA SOLDA BUCHA DO ESTABILIZADOR MAÇANETA PORTA CILINDRO EMBREAGEM INFERIOR CILINDRO MESTRE EMBREAGEM PINO MOLA DIANTEIRO PALHETA FAIXA REFLETIVAS ROLAMENTO SUPERIOR SEM FIM HIDRÁULICO OLEO HIDRAULICO 68 LÍQUIDO DE FREIO DOT 4 03.808.323/0001*02 1,00 6 12,00 12,00 03.808.323/0001*02 2,00 1 3,00 6,00 03.808.323/0001*02 6,00 1 1,00 6,00 03.808.323/0001*02 1,00 1 12,00 12,00 03.808.323/0001*02 1,00 1 15,00 15,00 03.808.323/0001*02 2,00 1 3,00 6,00 03.808.323/0001*02 1,00 1 34,00 34,00 03.808.323/0001*02 2,00 1 9,00 18,00 03.808.323/0001*02 6,00 1 0,70 4,20 03.808.323/0001*02 1,00 1 13,00 13,00 03.808.323/0001*02 1,00 1 13,00 13,00 03.808.323/0001*02 1,00 1 135,00 135,00 03.808.323/0001*02 1,00 1 20,00 20,00 03.808.323/0001*02 1,00 1 11,00 11,00 03.808.323/0001*02 1,00 1 10,00 10,00 03.808.323/0001*02 1,00 1 50,00 50,00 03.808.323/0001*02 1,00 1 220,00 220,00 03.808.323/0001*02 10,00 1 1,00 10,00 03.808.323/0001*02 2,00 1 7,00 14,00 03.808.323/0001*02 1,00 1 10,00 10,00 03.808.323/0001*02 1,00 1 105,00 105,00 03.808.323/0001*02 1,00 1 90,00 90,00 03.808.323/0001*02 1,00 1 7,00 7,00 03.808.323/0001*02 2,00 1 17,00 34,00 03.808.323/0001*02 18,00 1 4,00 72,00 03.808.323/0001*02 1,00 1 48,00 48,00 03.808.323/0001*02 3,00 1 11,00 33,00 03.808.323/0001*02 2,00 1 13,00 26,00
Folha: 15/25 LIQUIDO DE FREIO TROCAR BUCHA ESTABILIZADOR CONSERTAR A BOMBA HIDRÁULICA TROCAR CILINDROS EMBREAGEM Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PARAFUSO 14 x 110 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.AMORTECEDOR TRASEIRO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PARAFUSO 14 x 40 COM PORCA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SERVIÇO CAIXA DE CAMBIO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. SERVIÇO DE TORNO NO VOLANTE DO MOTOR Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TROCAR DISCO E PLATO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ROLAMENTO EMBREAGEM Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CONJUNTO DISCO E PLATO EMBREAGEM Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LUVA DA CAIXA 4º E 5º Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CALÇO DA CAIXA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.EIXO PILOTO DA CAIXA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.JOGO JUNTA CAIXA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.RETENTOR DA CAIXA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ANEL SINCRONIZADO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ROLAMENTO EIXO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ROLAMENTO EIXO PILOTO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ENGRENAGEM 1ª MÓVEL Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.EIXO INTERMEDIÁRIO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.RETENTOR DA PRIZ Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LUVA DA CAIXA 2º E 3º Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ÓLEO BARDAHL GA 500 ml Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ÓLEO 140 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ÓLEO HIDRÁULICO ATF 200 ml Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.VIDRO DE AMANTE L. L. BORGES & LTDA * ME 03.808.323/0001*02 1,00 1 8,00 8,00 03.808.323/0001*02 1,00 8 25,00 25,00 03.808.323/0001*02 1,00 8 100,00 100,00 03.808.323/0001*02 2,00 8 20,00 40,00 03.808.323/0001*02 4,00 1 3,50 14,00 03.808.323/0001*02 1,00 1 198,00 198,00 03.808.323/0001*02 3,00 1 1,50 4,50 03.808.323/0001*02 1,00 8 170,00 170,00 03.808.323/0001*02 1,00 8 40,00 40,00 03.808.323/0001*02 1,00 8 40,00 40,00 03.808.323/0001*02 1,00 1 148,00 148,00 03.808.323/0001*02 1,00 1 680,00 680,00 03.808.323/0001*02 1,00 1 149,00 149,00 03.808.323/0001*02 2,00 1 8,00 16,00 03.808.323/0001*02 1,00 1 319,00 319,00 03.808.323/0001*02 1,00 1 10,00 10,00 03.808.323/0001*02 1,00 1 8,00 8,00 03.808.323/0001*02 5,00 1 42,00 210,00 03.808.323/0001*02 1,00 1 85,00 85,00 03.808.323/0001*02 1,00 1 240,00 240,00 03.808.323/0001*02 1,00 1 310,00 310,00 03.808.323/0001*02 1,00 1 405,00 405,00 03.808.323/0001*02 1,00 1 7,00 7,00 03.808.323/0001*02 1,00 1 149,00 149,00 03.808.323/0001*02 2,00 1 13,00 26,00 03.808.323/0001*02 1,00 3 11,00 11,00 03.808.323/0001*02 4,00 3 12,00 48,00 93.177.194/0001*86 12,00 1 1,65 19,80
Folha: 16/25 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.VASSOURA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BALDE Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.VIDRO DE VEJA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PACOTE DE ESPONJA DE AÇO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CERA LÍQUIDA (LATA) Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FARDO DE PAPEL HIGIÊNICO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SABÃO EM PÓ L. L. BORGES & LTDA * ME L. L. BORGES & LTDA * ME L. L. BORGES & LTDA * ME L. L. BORGES & LTDA * ME L. L. BORGES & LTDA * ME L. L. BORGES & LTDA * ME L. L. BORGES & LTDA * ME ANILDO BORGES CARLOS FABIO CARLOS DE SOUZA CONJUNTO HIDRÁULICO FJ 8*8 HIDRAMACO * CARLOS PEDRO BAUER MANGUEIRA COM QUATRO TRAMAS HIDRAMACO * CARLOS PEDRO BAUER Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. SONORIZAÇÃO NO DIA 15 DE JUNHO DE SONORIZAÇÃO BALANÇO CAMPEIRO LTDA 2007 NA FESTA JUNINA NA E * ME PELÍCULA PARA RETRO ESCAVADEIRA G35 KLONE ADESIVOS E SERIGRAFIA * EDSON R. MENGUE * ME ADESIVO DIGITAL COM FOTO DO MUNICIPIOKLONE ADESIVOS E SERIGRAFIA * EDSON R. MENGUE * ME JOÃO BATISTA MATOS CARLOS Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BUTIJÃO DE GÁS 13 QUILOS GRAMA EM LEIVA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ESPELHO RETROVISOR FRASCO DE MOVOLIM DE 10 ml CAIXA DE TIRA ACTIVE COM 50 TIRAS CAIXA DE TIRA ADVANTAGE II COM 50 TIRAS Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.GALÃO DE ÓLEO URSA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FILTRO DIESEL Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PARAFUSO TAMPA VÁLVULA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FILTRO LUBRIFICANTE ELISEU MONTEIRO BARCELOS EUNICE BENETTI DA SILVA LITORAL GAS * JOSE BORGES BEHENCK ANILDO BORGES CARLOS JOELTON PORTO AGUIAR PEDRO SELAU GONÇALVES APARA BARRO CENTO E UM LTDA PARANA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA PARANA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA PARANA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA NILDIESEL * RETIFICA DE MOTORES LTDA NILDIESEL * RETIFICA DE MOTORES LTDA NILDIESEL * RETIFICA DE MOTORES LTDA NILDIESEL * RETIFICA DE MOTORES LTDA 93.177.194/0001*86 5,00 1 6,90 34,50 93.177.194/0001*86 2,00 1 4,40 8,80 93.177.194/0001*86 10,00 1 2,79 27,90 93.177.194/0001*86 10,00 1 1,99 19,90 93.177.194/0001*86 12,00 1 4,49 53,88 93.177.194/0001*86 2,00 1 39,40 78,80 93.177.194/0001*86 10,00 1 5,60 56,00 115.895.310*00 1,00 1 30,89 30,89 519.508.470*04 1,00 1 92,28 92,28 05.557.583/0001*70 2,00 1 9,91 19,82 05.557.583/0001*70 1,20 7 49,36 59,23 05.221.269/0001*11 1,00 8 440,00 440,00 03.802.775/0001*79 1,00 1 280,00 280,00 03.802.775/0001*79 100,00 1 2,10 210,00 576.334.950*49 1,00 1 209,86 209,86 336.382.920*53 1,00 1 30,89 30,89 966.076.610*68 1,00 1 49,50 49,50 08.341.849/0001*30 3,00 1 34,00 102,00 115.895.310*00 1,00 1 30,89 30,89 711.414.990*53 1,00 1 32,43 32,43 354.567.870*91 125,00 4 1,60 200,00 02.193.898/0001*97 1,00 1 28,00 28,00 02.383.210/0001*31 2,00 1 40,49 80,98 02.383.210/0001*31 1,00 1 70,00 70,00 02.383.210/0001*31 13,00 1 75,00 975,00 74.168.220/0001*65 1,00 1 180,00 180,00 74.168.220/0001*65 1,00 1 13,00 13,00 74.168.220/0001*65 1,00 1 9,00 9,00 74.168.220/0001*65 1,00 1 18,00 18,00
Folha: 17/25 PASSAGENS AÉREA DE PORTO LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA ALEGRE/BRASÍLIA/PORTO ALEGRE PERNOITE EUNICE BENETTI DA SILVA EUNICE BENETTI DA SILVA RECARGA DE EXTINTOR AP 10 lts GLOBO VISTORIADORA E COM. DE EXTINTORES LTDA RECARGA DE EXTINTOR PQS 8 kg GLOBO VISTORIADORA E COM. DE EXTINTORES LTDA RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 kg GLOBO VISTORIADORA E COM. DE EXTINTORES LTDA RECARGA DE EXTINTOR CO2 4 kg GLOBO VISTORIADORA E COM. DE EXTINTORES LTDA RECARGA DE EXTINTOR PQS 8 kg GLOBO VISTORIADORA E COM. DE EXTINTORES LTDA RECARGA DE EXTINTOR AP 10 lts GLOBO VISTORIADORA E COM. DE EXTINTORES LTDA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.VISTORIA DAER AUTO COMERCIO MAGGI Secretaria Municipal de Assistência Social MICROCOMPUTADOR INTEL CELERON D*2.8DOUTECH * EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS GHZ * LGA 775 * 533 MHZ Secretaria Municipal de Assistência Social MICROCOMPUTADOR INTEL CELERON D*2.8DOUTECH * EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS GHZ * LGA 775 * 533 MHZ JOELTON PORTO AGUIAR LEVI BORGES BEHENCK CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 93 DOUTECH * EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 92 DOUTECH * EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS MONITOR DE 17" LG 730 SH DOUTECH * EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS TECLADO GENIUS ABNT II PS2 DOUTECH * EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS MOUSE ÓPTICA PSII COM SCROOL DOUTECH * EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS TECLADO CLONE MULRIMIDIA DOUTECH * EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ELISEU MONTEIRO BARCELOS ODETE AZEVEDO BENETTI CONSULTA MÉDICA DE PNEUMOLOGIA CONSORCIO PUBLICO DA ASSOC.MUN. DO LITORAL NORTE CONSULTA MEDICA DE CARDIOLOGIA CONSORCIO PUBLICO DA ASSOC.MUN. DO LITORAL NORTE CONSULTA MÉDICA DE CONSORCIO PUBLICO DA ASSOC.MUN. DO GASTROENTEROLOGIA LITORAL NORTE CONSULTA MÉDICA DE UROLOGIA CONSORCIO PUBLICO DA ASSOC.MUN. DO LITORAL NORTE CONSULTA MÉDICA DE CONSORCIO PUBLICO DA ASSOC.MUN. DO OTORRINOLARINGOLOGIA LITORAL NORTE CONSULTA MÉDICA DE NEUROLOGIA CONSORCIO PUBLICO DA ASSOC.MUN. DO LITORAL NORTE PARAFUSO 04.686.790/0001*61 1,00 8 827,74 827,74 966.076.610*68 5,00 1 198,00 990,00 966.076.610*68 6,00 1 198,00 1.188,00 07.364.582/0001*34 3,00 8 28,50 85,50 07.364.582/0001*34 1,00 8 33,25 33,25 07.364.582/0001*34 1,00 8 28,50 28,50 07.364.582/0001*34 1,00 8 38,00 38,00 07.364.582/0001*34 2,00 8 33,25 66,50 07.364.582/0001*34 1,00 8 28,50 28,50 97.948.343/0001*14 1,00 8 120,00 120,00 03.255.462/0001*48 2,00 1 1.995,00 3.990,00 03.255.462/0001*48 2,00 1 1.995,00 3.990,00 711.414.990*53 1,00 1 32,43 32,43 624.334.310*34 1,00 1 81,04 81,04 03.255.462/0001*48 2,00 1 90,00 180,00 03.255.462/0001*48 2,00 1 75,00 150,00 03.255.462/0001*48 1,00 1 390,00 390,00 03.255.462/0001*48 1,00 1 35,00 35,00 03.255.462/0001*48 2,00 1 35,00 70,00 03.255.462/0001*48 1,00 1 60,00 60,00 336.382.920*53 1,00 1 30,89 30,89 599.659.320*34 1,00 1 40,78 40,78 03.043.185/0001*00 1,00 8 8,23 8,23 03.043.185/0001*00 5,00 8 8,23 41,15 03.043.185/0001*00 3,00 8 8,23 24,69 03.043.185/0001*00 11,00 8 8,23 90,53 03.043.185/0001*00 1,00 8 8,23 8,23 03.043.185/0001*00 7,00 8 8,23 57,61 97.955.108/0001*70 1,00 1 0,72 0,72
Folha: 18/25 COLA PARABRISA LAMPADA INCAN ALAVANCA DO BANCO CERA LÍQUIDA (LATA) SACO ESTOPA "COR" ESTOPA LIXA 1200 LIXA 800 SECO LIXA 150 LIXA 320 SECO LIXA FERRO 80 MASSA POLIEST STANDAR LIXA ULTRA FINA ANTI RUIDO KPO FITA CREPE TINER LIXA D'AGUA 320 LIXA 150 MASSA POLIR BOINA DUPLA FACE ARMAÇÃO DA COLUNA REVESTIMENTO DA PORTA PORTA TRASEIRA LADO DIREITO GRAMPEADOR FITA PARA IMPRESSORA CAIXA DE GRAMPO 2616 CAIXA DE CLIPS ESTILETE SACO DE ADUBO 13. 13. 28 FILTRO COMBUSTÍVEL FILTRO LUBRIFICANTE CDI PALHETA FILTRO DE AR LIVRARIA E PAPELARIA ATLANTICA LTDA LIVRARIA E PAPELARIA ATLANTICA LTDA LIVRARIA E PAPELARIA ATLANTICA LTDA LIVRARIA E PAPELARIA ATLANTICA LTDA LIVRARIA E PAPELARIA ATLANTICA LTDA COOPERSULCA * COOPERATIVA REG. ASSIS BORGES STEFFEN MAURICIO BAUER SELAU ELISEU MONTEIRO BARCELOS PORTO VANS * MARCO ANTONIO DA SILVA AGUIAR * ME PORTO VANS * MARCO ANTONIO DA SILVA AGUIAR * ME PORTO VANS * MARCO ANTONIO DA SILVA AGUIAR * ME PORTO VANS * MARCO ANTONIO DA SILVA AGUIAR * ME 97.955.108/0001*70 1,00 1 45,00 45,00 97.955.108/0001*70 4,00 1 1,61 6,44 97.955.108/0001*70 1,00 1 0,97 0,97 97.955.108/0001*70 1,00 1 12,00 12,00 97.955.108/0001*70 1,00 1 4,10 4,10 97.955.108/0001*70 1,00 1 8,00 8,00 97.955.108/0001*70 1,00 1 5,60 5,60 97.955.108/0001*70 1,00 1 1,90 1,90 97.955.108/0001*70 1,00 1 2,00 2,00 97.955.108/0001*70 1,00 1 2,00 2,00 97.955.108/0001*70 1,00 1 2,00 2,00 97.955.108/0001*70 1,00 1 20,50 20,50 97.955.108/0001*70 2,00 1 7,00 14,00 97.955.108/0001*70 2,00 1 50,00 100,00 97.955.108/0001*70 2,00 1 15,00 30,00 97.955.108/0001*70 1,00 1 4,00 4,00 97.955.108/0001*70 2,00 3 6,70 13,40 97.955.108/0001*70 2,00 1 2,05 4,10 97.955.108/0001*70 1,00 1 2,05 2,05 97.955.108/0001*70 1,00 1 12,00 12,00 97.955.108/0001*70 1,00 1 12,00 12,00 97.955.108/0001*70 1,00 1 371,86 371,86 97.955.108/0001*70 1,00 1 6,21 6,21 97.955.108/0001*70 1,00 1 887,15 887,15 89.368.104/0001*67 1,00 1 47,00 47,00 89.368.104/0001*67 2,00 1 6,90 13,80 89.368.104/0001*67 1,00 1 4,30 4,30 89.368.104/0001*67 1,00 1 2,50 2,50 89.368.104/0001*67 1,00 1 1,95 1,95 86.512.647/0022*42 2,00 1 46,50 93,00 197.602.480*34 1,00 1 33,98 33,98 011.751.920*07 1,00 1 47,81 47,81 336.382.920*53 1,00 1 30,89 30,89 04.626.287/0001*10 1,00 1 122,48 122,48 04.626.287/0001*10 1,00 1 52,80 52,80 04.626.287/0001*10 1,00 1 84,60 84,60 04.626.287/0001*10 1,00 1 55,42 55,42
Folha: 19/25 Secretaria Municipal de Assistência Social Secretaria Municipal de Assistência Social Secretaria Municipal de Assistência Social Secretaria Municipal de Assistência Social AMORTECEDOR TRASEIRO ÓLEO LUBRIFICANTE TURBO PLUS 15 W 40 SERVIÇO DE MECÂNICA BALCÃO DE 1,20 METROS DESCANSA BRAÇO LADO ESQUERDO FECHADURA MASSANETA PARA FECHADURA TUBO DE CONCRETO DE 0,40 cm TUBO DE CONCRETO DE 0,80 cm TUBO DE CONCRETO DE 100 cm PERNOITE PERNOITE GASOLINA PORCA PRISIONEIRO DE RODA PRISIONEIRO DO CUBO ROTULA SUPERIOR DIREÇÃO RETENTOR DO SEMI EIXO DIANTEIRO GRAXEIRA PINO MANGA EIXO PORTO VANS * MARCO ANTONIO DA SILVA AGUIAR * ME PORTO VANS * MARCO ANTONIO DA SILVA AGUIAR * ME PORTO VANS * MARCO ANTONIO DA SILVA AGUIAR * ME ROBERTA DE OLIVEIRA BAUER LEONI FELICIDADE CARLOS TEREZINHA DE MATOS CARLOS MARIA LUMERTZ BEHENCK F. A. GONÇALVES & LTDA MACHADO * PEÇAS E SERVIÇOS SANTELMO S MACHADO MACHADO * PEÇAS E SERVIÇOS SANTELMO S MACHADO MACHADO * PEÇAS E SERVIÇOS SANTELMO S MACHADO SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME ELISEU MONTEIRO BARCELOS FABIO CARLOS DE SOUZA JOELTON PORTO AGUIAR ANILDO BORGES CARLOS RUBINEIA HENDLER CARLOS DEIVITE SANTOS HENDLER DEIVITE SANTOS HENDLER VAGNER MAGNUS HAHN VAGNER MAGNUS HAHN JOELTON PORTO AGUIAR DANIEL NAZARIO ME DANIEL NAZARIO ME DANIEL NAZARIO ME DANIEL NAZARIO ME DANIEL NAZARIO ME 04.626.287/0001*10 2,00 1 215,00 430,00 04.626.287/0001*10 9,00 1 9,40 84,60 04.626.287/0001*10 1,00 8 90,00 90,00 000.514.150*89 1,00 1 52,73 52,73 909.244.870*20 1,00 1 92,28 92,28 629.730.960*49 1,00 1 15,45 15,45 999.999.999*99 1,00 1 15,45 15,45 03.867.604/0001*28 1,00 1 264,00 264,00 87.387.452/0001*56 1,00 1 36,00 36,00 87.387.452/0001*56 1,00 1 33,00 33,00 87.387.452/0001*56 2,00 1 36,00 72,00 94.512.423/0001*34 40,00 1 25,00 1.000,00 94.512.423/0001*34 10,00 1 95,00 950,00 94.512.423/0001*34 10,00 1 105,00 1.050,00 336.382.920*53 1,00 1 30,89 30,89 519.508.470*04 1,00 1 92,28 92,28 711.414.990*53 1,00 1 32,43 32,43 115.895.310*00 1,00 1 30,89 30,89 782.830.780*20 1,00 1 81,04 81,04 000.331.260*70 2,00 1 32,43 64,86 000.331.260*70 3,00 1 32,43 97,29 000.000.090*67 2,00 1 38,93 77,86 000.000.090*67 3,00 1 38,93 116,79 07.214.820/0001*25 9,30 3 2,68 25,00 711.414.990*53 1,00 1 32,43 32,43 04.648.134/0001*74 4,00 1 9,50 38,00 04.648.134/0001*74 4,00 1 23,40 93,60 04.648.134/0001*74 2,00 1 34,50 69,00 04.648.134/0001*74 2,00 1 64,50 129,00 04.648.134/0001*74 4,00 1 0,60 2,40
Folha: 20/25 CORPO DO SEMI*EIXO CRUZETA DO EIXO PROPULSOR PIVO INFERIOR DO GIRO BARRA DIREÇÃO COMPLETA CILINDRO DA SAPATA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ESPELHO RETROVISOR Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FORRO DE BANCO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FORRO ASSOALHO BRANCO SIMPLES ANEL VEDAÇÃO JUNTA CABEÇOTE CORREIA DENTADA COMANDO VÁLVULA VEDAÇÃO ROLO TENSOR CABEÇOTE DO MOTOR FILTRO OLEO VEDAÇÃO VELA DE IGNIÇÃO RETENTOR VEDAÇÃO HASTE BUJÃO ROSCADO ÓLEO LUBRIFICANTE LIMPA RADIADOR ADITIVO RADIADOR QUEROSENE TINER ENGINE FLUSH MÃO*DE*OBRA AJUSTE E MONTAGEM DE MOTOR DESMONTAGEM E MONTAGEM MEC ÓLEO LUBRIFICANTE FILTRO COMBUSTÍVEL BUJÃO ROSCADO FILTRO OLEO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ÓLEO LUBRIFICANTE PELÍCULA PARABRISA PELÍCULA LATERAL SANTANA DANIEL NAZARIO ME DANIEL NAZARIO ME DANIEL NAZARIO ME DANIEL NAZARIO ME JOELTON PORTO AGUIAR CROMOCIL * CROMO DURO EQUIP. HIDRA.LTDA APARA BARRO CENTO E UM LTDA APARA BARRO CENTO E UM LTDA APARA BARRO CENTO E UM LTDA KLONE ADESIVOS E SERIGRAFIA * EDSON R. MENGUE * ME KLONE ADESIVOS E SERIGRAFIA * EDSON R. MENGUE * ME 04.648.134/0001*74 1,00 1 365,00 365,00 04.648.134/0001*74 2,00 1 74,80 149,60 04.648.134/0001*74 2,00 1 84,00 168,00 04.648.134/0001*74 2,00 1 378,00 756,00 711.414.990*53 2,00 1 32,43 64,86 85.314.292/0001*90 1,00 1 450,00 450,00 02.193.898/0001*97 1,00 1 15,00 15,00 02.193.898/0001*97 1,00 1 47,00 47,00 02.193.898/0001*97 1,00 1 47,00 47,00 97.955.108/0001*70 2,00 1 14,57 29,14 97.955.108/0001*70 1,00 1 43,00 43,00 97.955.108/0001*70 1,00 1 52,27 52,27 97.955.108/0001*70 1,00 1 280,48 280,48 97.955.108/0001*70 1,00 1 14,57 14,57 97.955.108/0001*70 1,00 1 138,01 138,01 97.955.108/0001*70 1,00 1 1.341,87 1.341,87 97.955.108/0001*70 1,00 1 18,16 18,16 97.955.108/0001*70 1,00 1 25,59 25,59 97.955.108/0001*70 4,00 1 15,09 60,36 97.955.108/0001*70 1,00 1 15,16 15,16 97.955.108/0001*70 8,00 1 2,59 20,72 97.955.108/0001*70 1,00 1 5,50 5,50 97.955.108/0001*70 6,00 1 23,00 138,00 97.955.108/0001*70 1,00 1 15,00 15,00 97.955.108/0001*70 2,00 1 20,00 40,00 97.955.108/0001*70 2,00 3 8,00 16,00 97.955.108/0001*70 2,00 3 6,70 13,40 97.955.108/0001*70 1,00 1 25,00 25,00 97.955.108/0001*70 1,00 8 304,00 304,00 97.955.108/0001*70 1,00 8 18,27 18,27 97.955.108/0001*70 4,00 1 22,00 88,00 97.955.108/0001*70 1,00 1 34,82 34,82 97.955.108/0001*70 1,00 1 4,50 4,50 97.955.108/0001*70 1,00 1 16,16 16,16 97.955.108/0001*70 3,00 1 23,1166 69,35 03.802.775/0001*79 1,00 1 40,00 40,00 03.802.775/0001*79 1,00 1 20,00 20,00