RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
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- Luiz Guilherme Carneiro Bento
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1 Folha: 1/28 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr , de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr , de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de Junho/2006. Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. Secretaria Municipal de Adm. Faz. e Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. Secretaria Municipal de Adm. Faz. e RECARGA DE CARTUCHO HP 28 Secretaria Municipal de Adm. Faz. e RECARGA DE CARTUCHO HP 57 Secretaria Municipal de Adm. Faz. e RECARGA DE CARTUCHO HP 56 Secretaria Municipal de Adm. Faz. e RECARGA DE CARTUCHO HP 27 Secretaria Municipal de Adm. Faz. e RECARGA DE CARTUCHO HP 21 A Secretaria Municipal de Adm. Faz. e MÓDULO DE MEMÓRIA 512 MB DIMM Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.MÓDULO DE MEMÓRIA 256 MB Secretaria Municipal de Adm. Faz. e REVISÃO E LIMPEZA DA MÁQUINA LOGOS Secretaria Municipal de Adm. Faz. e CONSERTO LIMPEZA E REVISÃO NA CALCULADORA TROCAR FUNDO DA CONCHA, COLOCAR REFORÇO COM SOLDA E DESENTOR FAROL ROSSI FILTRO DIESEL 1622 CORREIA CORREIA FILTRO DIESEL TROCAR JOGO JUNTA CORREIA MOTOR Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.GALÃO DE ÓLEO ULTRA SGT Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.OLEO LUBRAX EXTRA TURBO ELISEU MONTEIRO BARCELOS MAURICIO BAUER SELAU VAGNER MAGNUS HAHN ZENAIDE BEHENCK LUMERTZ ANGELICA CORREA GONÇALVES ZAIRA DE OLIVEIRA DOUTECH ) EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EM INFORMATICA DOUTECH ) EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EM INFORMATICA DOUTECH ) EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EM INFORMATICA DOUTECH ) EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EM INFORMATICA DOUTECH ) EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EM INFORMATICA DOUTECH ) EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EM INFORMATICA DOUTECH ) EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EM INFORMATICA GUARIMAC ) DE RUBEM AMARO GUARIMAC ) DE RUBEM AMARO METALURGICA MATTOS ) CARLOS ROBERTO M. DE LT MULTPECAS ) JANE DIMER JACOB ) ME NILDIESEL ) RETIFICA DE MOTORES NILDIESEL ) RETIFICA DE MOTORES NILDIESEL ) RETIFICA DE MOTORES NILDIESEL ) RETIFICA DE MOTORES NILDIESEL ) RETIFICA DE MOTORES AUTO POSTO MORRINHOS ME AUTO POSTO MORRINHOS ME )53 1, ,08 28, )07 1, ,47 43, )67 1, ,70 33, )15 2, ,74 51, )91 2, ,74 51, )72 1, ,89 83, /0001)48 3, ,00 120, /0001)48 2, ,00 80, /0001)48 2, ,00 70, /0001)48 4, ,00 140, /0001)48 3, ,00 105, /0001)48 1, ,00 220, /0001)48 2, ,00 240, /0001)80 1, ,00 75, /0001)80 1, ,00 78, /0001)91 1, , , /0001)09 1, ,00 230, /0001)65 5,00 1 6,60 33, /0001)65 2, ,03 28, /0001)65 2, ,81 35, /0001)65 1, ,20 44, /0001)65 1, ,20 34, /0001)25 1, ,00 25, /0001)25 8, ,00 80,00
2 Folha: 2/28 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ÓLEO STRADA SUPER Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.GALÃO DE ÓLEO LUBRAX EXTRA TURBO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ÓLEO ULTRA SGT 500 ml Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.DESEMBACIANTE PARA RESERVATÓRIO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PERFUME GEL SILICONE Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PERFUME PARA CARRO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FILTRO LUBRIFICANTE OM 366 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FILTRO DE AR AP 9806 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FILTRO DE AR Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ANTINEBLINA SPRAY Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FILTRO LUBRIFICANTE Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.DISCO PARA TACOGRAFO 7 D ) VDO FILTRO DE AR FILTRO LUBRIFICANTE ÓLEO SINTÉTICO FLUIDO DE FREIO 500 ml GALÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO ÓLEO IPIRANGA 2 T 200 ml GALÃO DE ÓLEO STRADA SUPER GALÃO DE ÓLEO LUBRAX EXTRA TURBO GALÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO 68 ÓLEO IPIRANGA 2 T 500 ml ÓLEO LUBRIFICANTE GALÃO DE ÓLEO LUBRAX SJ EXTINTOR DISCO PARA TACOGRAFO 7 D ) VDO DESENGRIPANTE ÓLEO F 1 MASTER 500 ml ÓLEO ULTRA SGT 500 ml GALÃO DE ÓLEO ULTRA SGT FILTRO LUBRIFICANTE PSL 55 AUTO POSTO MORRINHOS ME AUTO POSTO MORRINHOS ME AUTO POSTO MORRINHOS ME AUTO POSTO MORRINHOS ME AUTO POSTO MORRINHOS ME AUTO POSTO MORRINHOS ME AUTO POSTO MORRINHOS ME AUTO POSTO MORRINHOS ME AUTO POSTO MORRINHOS ME AUTO POSTO MORRINHOS ME AUTO POSTO MORRINHOS ME AUTO POSTO MORRINHOS ME AUTO POSTO MORRINHOS ME AUTO POSTO MORRINHOS ME AUTO POSTO MORRINHOS ME AUTO POSTO MORRINHOS ME AUTO POSTO MORRINHOS ME AUTO POSTO MORRINHOS ME AUTO POSTO MORRINHOS ME AUTO POSTO MORRINHOS ME AUTO POSTO MORRINHOS ME AUTO POSTO MORRINHOS ME AUTO POSTO MORRINHOS ME AUTO POSTO MORRINHOS ME AUTO POSTO MORRINHOS ME AUTO POSTO MORRINHOS ME AUTO POSTO MORRINHOS ME AUTO POSTO MORRINHOS ME AUTO POSTO MORRINHOS ME AUTO POSTO MORRINHOS ME AUTO POSTO MORRINHOS ME /0001)25 3,00 1 8,00 24, /0001)25 1, ,00 170, /0001)25 1,00 1 5,00 5, /0001)25 1,00 1 4,50 4, /0001)25 1, ,00 10, /0001)25 2,00 1 5,00 10, /0001)25 1, ,00 15, /0001)25 2, ,00 106, /0001)25 1, ,00 15, /0001)25 1,00 1 4,50 4, /0001)25 1, ,00 15, /0001)25 1, ,00 29, /0001)25 1, ,00 15, /0001)25 1, ,00 15, /0001)25 3, ,00 54, /0001)25 3,00 1 8,00 24, /0001)25 1, ,00 105, /0001)25 1,00 1 3,00 3, /0001)25 1, ,00 110, /0001)25 2, ,00 320, /0001)25 7, ,00 910, /0001)25 1,00 1 6,00 6, /0001)25 1,00 1 8,00 8, /0001)25 1, ,00 175, /0001)25 1, ,00 25, /0001)25 3, ,00 87, /0001)25 1, ,00 15, /0001)25 1,00 3 5,00 5, /0001)25 2,00 1 5,00 10, /0001)25 1, ,00 25, /0001)25 1, ,00 15,00
3 Folha: 3/28 Secretaria Municipal de Assistência Social Secretaria Municipal de Assistência Social Secretaria Municipal de Assistência Social Secretaria Municipal de Assistência Social Secretaria Municipal de Assistência Social Secretaria Municipal de Assistência Social GASOLINA STP QUEROSENE DISCO PARA TACOGRAFO 7 D ) VDO PERFUME GEL SILICONE TAMPA DE TANQUE COMBUSTÍVEL LAVAGEM NA SPLINTER PLACA ILR ) 7328 LAVAGEM NA AMBULÂNCIA PLACA IKU ) 7909 (JET CERA) LAVAGEM NO GOL PLACA IMQ ) 2196 (JET CERA) LAVAGEM NO GOL PLACA IMW ) 3417 (JET CERA) LAVAGEM NA MOTOCICLETA PLACA IKN ) 3940 LAVAGEM NA MOTOCICLETA PLACA IMY ) 6044 LAVAGEM NO SANTANA PLACA ITI ) 1515 (JET CERA) Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. LAVAGEM NO ÔNIBUS PLACA IIT ) 6908 (INTERNA) Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. LAVAGEM NO ÔNIBUS PLACA IIT ) 6908 (EXTERNA) Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. LAVAGEM NO ÔNIBUS PLACA LAF ) 6443 (INTERNA) Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. LAVAGEM NO ÔNIBUS PLACA LAF ) 6443 (EXTERNA) Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. LAVAGEM NO ÔNIBUS PLACA IFR ) 3240 (INTERNA) Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. LAVAGEM NO ÔNIBUS PLACA IFR ) 3240 (EXTERNA) Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LAVAGEM NA KOMBI PLACA IMJ ) 2935 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. LAVAGEM NO GOL PLACA ILD ) 3009 (JET CERA) Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. LAVAGEM NO ÔNIBUS PLACA LJA ) 3593 (INTERNA) Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. LAVAGEM NO ÔNIBUS PLACA LJA ) 3593 (EXTERNA) Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CERA LÍQUIDA (LATA) Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ESPONJA PARA LOUÇA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.DESENFETANTE SANITÁRIO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.VIDRO DE AMACIANTE Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SABÃO EM PÓ Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.VIDRO DE VEJA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FARDO DE PAPEL HIGIÊNICO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BUTIJÃO DE GÁS 13 QUILOS (CASCO) AUTO POSTO MORRINHOS ME AUTO POSTO MORRINHOS ME AUTO POSTO MORRINHOS ME AUTO POSTO MORRINHOS ME AUTO POSTO MORRINHOS ME AUTO POSTO MORRINHOS ME AUTO POSTO MORRINHOS ME AUTO POSTO MORRINHOS ME AUTO POSTO MORRINHOS ME AUTO POSTO MORRINHOS ME AUTO POSTO MORRINHOS ME AUTO POSTO MORRINHOS ME AUTO POSTO MORRINHOS ME AUTO POSTO MORRINHOS ME AUTO POSTO MORRINHOS ME AUTO POSTO MORRINHOS ME AUTO POSTO MORRINHOS ME AUTO POSTO MORRINHOS ME AUTO POSTO MORRINHOS ME AUTO POSTO MORRINHOS ME AUTO POSTO MORRINHOS ME AUTO POSTO MORRINHOS ME AUTO POSTO MORRINHOS ME L. L. BORGES & CIA ) ME L. L. BORGES & CIA ) ME L. L. BORGES & CIA ) ME L. L. BORGES & CIA ) ME L. L. BORGES & CIA ) ME L. L. BORGES & CIA ) ME L. L. BORGES & CIA ) ME L. L. BORGES & CIA ) ME /0001)25 563,90 3 2, , /0001)25 1, ,00 12, /0001)25 1,00 3 6,00 6, /0001)25 1, ,00 34, /0001)25 1, ,00 10, /0001)25 1, ,00 15, /0001)25 6,00 8 7,00 42, /0001)25 3,00 8 5,00 15, /0001)25 4,00 8 5,00 20, /0001)25 4,00 8 5,00 20, /0001)25 1,00 8 5,00 5, /0001)25 1,00 8 5,00 5, /0001)25 5,00 8 5,00 25, /0001)25 11, ,00 110, /0001)25 6, ,00 60, /0001)25 2, ,00 20, /0001)25 5, ,00 50, /0001)25 17, ,00 170, /0001)25 9, ,00 90, /0001)25 3,00 8 7,00 21, /0001)25 8,00 8 5,00 40, /0001)25 8, ,00 80, /0001)25 2, ,00 20, /0001)86 20,00 1 4,99 99, /0001)86 12,00 1 1,00 12, /0001)86 12,00 1 1,89 22, /0001)86 12,00 1 1,89 22, /0001)86 5,00 1 5,80 29, /0001)86 10,00 1 2,99 29, /0001)86 3, ,84 71, /0001)86 1, ,00 45,00
4 Folha: 4/28 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BUTIJÃO DE GÁS 13 QUILOS Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.JARRA DE VIDRO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TOALHA DE ROSTO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FACA INOX Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.GARFO DE MESA VASO PARA FLOR DE CIMENTO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.COLEÇÃO DE JOGOS PEGA MONTE RETENTOR DIFERENCIAL FLANGE DO DIFERENCIAL MANCAL DO DIFERENCIAL CARDAN TRASEIRO CARREGADEIRA ROLAMENTO MANCAL Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LICENCIAMENTO LICENCIAMENTO Secretaria Municipal de Assistência Social LICENCIAMENTO SOLDAR TRANCA DA CAÇAMBA SOLDAR RODA RECUPERAR TAMPA DA CAÇAMBA ENCHER E TORNEAR "S" TRASEIRO SOLDAR A CAPOTA DO TRATOR ESTEIRA RECUPERAR 'U" COM SOLDA, TORNO E REFORÇO RECUPERAR TANQUE COM SOLDA E REFORÇO SOLDAR SUPORTE DA BALANÇA RECUPERAR PINO DO CILINDRO DO GIRO COM SOLDA E TORNO SOLDAR SUPORTE HASTE PISTÃO L. L. BORGES & CIA ) ME L. L. BORGES & CIA ) ME L. L. BORGES & CIA ) ME L. L. BORGES & CIA ) ME L. L. BORGES & CIA ) ME L. L. BORGES & CIA ) ME AGS COME. DE JOGOS E BRINQUEDOS PEDAGOGICOS ELISEU MONTEIRO BARCELOS VAGNER MAGNUS HAHN ODETE AZEVEDO BENETTI ELISEU MONTEIRO BARCELOS TRATOR REI ) PECAS PARA TRATORES TRATOR REI ) PECAS PARA TRATORES TRATOR REI ) PECAS PARA TRATORES TRATOR REI ) PECAS PARA TRATORES TRATOR REI ) PECAS PARA TRATORES DESPACHANTE LEFFA ) ELMO MAGNUS LEFFA DESPACHANTE LEFFA ) ELMO MAGNUS LEFFA DESPACHANTE LEFFA ) ELMO MAGNUS LEFFA /0001)86 6, ,00 198, /0001)86 5, ,90 84, /0001)86 8,00 1 9,90 79, /0001)86 24,00 1 2,00 48, /0001)86 24,00 1 1,50 36, /0001)86 9, ,00 279, /0001)90 10, ,00 680, )53 1, ,08 28, )67 1, ,70 33, )34 1, ,74 25, )53 1, ,08 28, /0001)04 1, ,00 42, /0001)04 1, ,00 265, /0001)04 1, ,00 376, /0001)04 1, ,00 942, /0001)04 2, ,00 290, )72 1, ,81 398, )72 1, ,65 197, )72 1, ,81 398, /0001)95 1, ,00 38, /0001)95 1, ,00 65, /0001)95 1, ,00 55, /0001)95 1, ,00 35, /0001)95 1, ,00 65, /0001)95 1, , , /0001)95 1, ,00 160, /0001)95 1, ,00 65, /0001)95 1, ,00 30, /0001)95 1, ,00 120,00
5 Folha: 5/28 Secretaria Municipal de Adm. Faz. e SOLDAR SUPORTE ROLETE TRATOR ESTEIRA SOLDA NA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA MAXION SOLDAR CILINDRO HIDRÁULICO RECUPERAR PINO MACACO COM SOLDA E TORNO SOLDAR PARALAMA CAÇAMBA PLACA IHR ) 0216 SOLDAR CHASSIS DA CAÇAMBA PLACA IKN ) 4514 ENCHER E TORNEAR PINO BALANÇA RECUPERAR TANQUE COM SOLDA E REFORÇO SOLDAR BALANÇA RECUPERAR PINO DA CONCHA COM SOLDA E REFORÇO SOLDAR TRANCA RECUPERAR SUPORTE DE MOLA SOLDAR HASTE DO GIRO DA RETROESCAVADEIRA MAXION SOLDAR ENCOSTO DO PARALAMA SOLDAR CHASSIS DA RETRO MASSEY SERVIÇOS DE CALCULO ATUARIAL PARA O CSM CONSULTORIA E SEGURIDADE FUNDO FAPS MUNICIPAL S/C ELISEU MONTEIRO BARCELOS CANO 32 mm LUVA 60 mm LUVA 60 mm PBA COM BORRACHA UNIÃO 20 mm MANGUEIRA 20 mm UNIÃO 32 mm COLAR TOMADA 32' SUPORTE LOUÇA FOTO CÉLULA 220 WATT FIO 2.5 mm REATOR 125 w VAPOR SÓDIO TJDR)MAT.DE CONS.NEREU M.CARLOS E CIA TJDR)MAT.DE CONS.NEREU M.CARLOS E CIA TJDR)MAT.DE CONS.NEREU M.CARLOS E CIA TJDR)MAT.DE CONS.NEREU M.CARLOS E CIA TJDR)MAT.DE CONS.NEREU M.CARLOS E CIA TJDR)MAT.DE CONS.NEREU M.CARLOS E CIA TJDR)MAT.DE CONS.NEREU M.CARLOS E CIA TJDR)MAT.DE CONS.NEREU M.CARLOS E CIA TJDR)MAT.DE CONS.NEREU M.CARLOS E CIA TJDR)MAT.DE CONS.NEREU M.CARLOS E CIA TJDR)MAT.DE CONS.NEREU M.CARLOS E CIA /0001)95 1, ,00 38, /0001)95 1, ,00 85, /0001)95 1, ,00 45, /0001)95 1, ,00 62, /0001)95 1, ,00 15, /0001)95 1, ,00 68, /0001)95 1, ,00 30, /0001)95 1, ,00 550, /0001)95 1, ,00 30, /0001)95 1, ,00 30, /0001)95 1, ,00 10, /0001)95 2, ,00 120, /0001)95 1, ,00 75, /0001)95 1, ,00 40, /0001)95 1, ,00 182, /0001)32 1, , , )53 1, ,08 28, /0001)93 700,00 7 3, , /0001)93 6, ,00 132, /0001)93 8, ,00 184, /0001)93 15,00 1 7,50 112, /0001)93 500,00 7 2, , /0001)93 8, ,00 176, /0001)93 8,00 1 5,77 46, /0001)93 10,00 1 7,90 79, /0001)93 15, ,90 298, /0001)93 200,00 7 0,82 164, /0001)93 20, , ,00
6 Folha: 6/28 CONECTORES ELETRICOS LÂMPADA VAPOR DE SODIO 400 W LATA TINTA 3600 CONCRETO LATA DE SOLVENTE TJDR)MAT.DE CONS.NEREU M.CARLOS E CIA TJDR)MAT.DE CONS.NEREU M.CARLOS E CIA J. W. BORGES E CIA J. W. BORGES E CIA LATA DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO DE J. W. BORGES E CIA 3600 ml LATA DE TINTA FUNDO BRANCO FOSCO DE J. W. BORGES E CIA 3600 ml LATA DE TINTA ACRILICA DE 3600 ml J. W. BORGES E CIA LATA DE TINTA ACRILICA DE 3600 ml PINCEL 2 1/2 TÁBUA DE ANGELIN BRUTA DE 0,15 cm TÁBUA DE ITAUBA DE 0,20 mts x 0,8 cm x 0,50 cm RODA PÉ EM CEDRINHO LATA DE TINTA ESMALTE DE 3600 ml REGISTRO 60 mm PBA VISTA PARA PORTA EM MADEIRA DE 2,50 cm x 0,7 cm LÂMPADA FLUORESCENTE 20 W TUBO DE CONCRETO DE 0,40 cm SACO DE CIMENTO DE 50 QUILOS ROLO DE LÃ COM CABO DE 0,23 cm LÂMPADA FLUORESCENTE 40 WTS AREIA GROSSA PRANCHA DE ITAUBA 0,40 cm x 4 cm x 5 cm TUBO DE CONCRETO DE 0,30 cm BARRA DE FERRO 4.2 DE 12 METROS BARRA DE FERRO 5/16 DE 12 METROS LUVA 60 mm PBA COM BORRACHA TABUA CEDRINHO PLAINADA AREIA FINA REPARO VÁLVULA QUATRO CIRCUITO J. W. BORGES E CIA J. W. BORGES E CIA J. W. BORGES E CIA J. W. BORGES E CIA J. W. BORGES E CIA J. W. BORGES E CIA J. W. BORGES E CIA J. W. BORGES E CIA J. W. BORGES E CIA J. W. BORGES E CIA J. W. BORGES E CIA J. W. BORGES E CIA J. W. BORGES E CIA J. W. BORGES E CIA J. W. BORGES E CIA J. W. BORGES E CIA J. W. BORGES E CIA J. W. BORGES E CIA J. W. BORGES E CIA J. W. BORGES E CIA J. W. BORGES E CIA /0001)93 10,00 1 3,00 30, /0001)93 20, ,00 760, /0001)07 2, ,00 64, /0001)07 6,00 1 5,50 33, /0001)07 2, ,00 104, /0001)07 3, ,50 82, /0001)07 6, ,00 336, /0001)07 2, ,00 80, /0001)07 1,00 1 3,50 3, /0001)07 10,00 1 5,70 57, /0001)07 1, ,00 15, /0001)07 4,00 7 1,00 4, /0001)07 1, ,00 58, /0001)07 1, ,00 58, /0001)07 2, ,50 25, /0001)07 1, ,00 15, /0001)07 20, ,90 398, /0001)07 10, ,00 200, /0001)07 1, ,00 13, /0001)07 2,00 1 5,00 10, /0001)07 3, ,00 150, /0001)07 1, ,00 160, /0001)07 10, ,90 149, /0001)07 5,00 1 7,00 35, /0001)07 10, ,90 199, /0001)07 10, ,90 239, /0001)07 2, ,00 104, /0001)07 3, ,00 120, /0001)06 1, ,00 156,00
7 Folha: 7/28 REPARO SERVO EMBREAGEM REPARO VÁLVULA DO PEDAL SUPORTE VALVULA RELE FLEXIVEL DO FREIO CATRACA FREIO ADAPTADOR 22 x 16 ARRUELA 16 mm PARAFUSO VAZADO 16 SIMPLES PARAFUSO VAZADO 16 DUPLO COTOVELO CONECTOR 22 x 16 OLHAL 16 mm CUICA TRISTOP 30 x 30 REGULADOR DE PRESSÃO CANECO SERVO EMBREAGEM LIQUIDO EMBREAGEM COTOVELO 1/4" x 1/4" VÁLVULA RELÉ KNNOR REPARO VÁLVULA DO FREIO DE MÃO REPARO PISTÃO ACIONAMENTO TROCAR REGULAROR DE COMPRESSOR REVISAR SERVO DE EMBREAGEM INSTALAR VÁLVULA RELÉ ESTACIONÁRIO REVISAR VALVULA DO PEDAL REMOVER E INSTALAR DUAS CUICAS TRAÇÃO E TROCAR DUAS CATRACAS REVISAR VÁLVULAS QUATRO CIRCUITO REVISAR VÁLVULA FREIO DE MÃO FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL CONTINUADO GRAFICA MAMPITUBA /0001)06 1, ,00 96, /0001)06 1, ,00 131, /0001)06 1, ,00 15, /0001)06 2, ,00 72, /0001)06 2, ,00 190, /0001)06 1, ,50 10, /0001)06 4,00 1 0,40 1, /0001)06 1, ,00 12, /0001)06 1, ,00 16, /0001)06 1, ,50 23, /0001)06 2, ,00 32, /0001)06 2, ,00 24, /0001)06 2, ,00 720, /0001)06 1, ,00 181, /0001)06 1, ,00 90, /0001)06 1, ,00 20, /0001)06 1, ,77 16, /0001)06 1, ,00 235, /0001)06 1, ,00 76, /0001)06 1, ,00 15, /0001)06 1, ,00 25, /0001)06 1, ,00 40, /0001)06 1, ,00 40, /0001)06 1, ,00 35, /0001)06 1, ,00 50, /0001)06 1, ,00 35, /0001)06 1, ,00 30, /0001) ,00 1 0,08 80,00
8 Folha: 8/28 TALÕES DE RECEITUÁRIO AZUL 1 x 50 DE 001 A 550 TALÕES DE RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL 2 x 50 TALÕES DE RECEITUÁRIO MÉDICO 1 x 100 FICHA DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO CARTEIRA DE GESTANTE CARTÃO DA MULHER GRAFICA MAMPITUBA GRAFICA MAMPITUBA GRAFICA MAMPITUBA GRAFICA MAMPITUBA GRAFICA MAMPITUBA GRAFICA MAMPITUBA CARTEIRA DO DIABÉTICO E HIPERTENSO GRAFICA MAMPITUBA PAPEL SULFITE 120 gr TALÕES DE REQUISIÇÃO RESULTADO DE GRAFICA MAMPITUBA EXAMES 1 x 100 FICHA DE ASSISTENCIA MEDICO SANITARIOGRAFICA MAMPITUBA FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL GRAFICA MAMPITUBA RECARGA DE EXTINTOR AP 10 lts APAG INCENDIO ) ARLINDO TEIXEIRA & CIA. RECARGA DE EXTINTOR PQS 6 kg APAG INCENDIO ) ARLINDO TEIXEIRA & CIA. FRASCO DE NITROFURAZONA POMADA 500 SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE gr MEDICAMENTOS COMPRIMIDO DE CEFALEXINA 500 mg SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS FRASCO DE PARACETAMOL GOTAS 15 ml SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS FRASCO DE SOLUÇÃO DE CLORETO DE SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE SÓDIO 0,9% DE 250 ml MEDICAMENTOS FITA MICROPORE SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS COMPRIMIDO DE METILDOPA 500 mg SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS FRASCO DE SOLUÇÃO DE CLORETO DE SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE SÓDIO 0,9% DE 125 ml MEDICAMENTOS COMPRIMIDO DE RANITIDINA 150 mg SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ROLO DE GAZE TIPO QUEIJO 91 x 9113 FIOSSIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS COMPRIMIDO DE CAPTOPRIL 25 mg SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS FRASCO DE RIFOCINA SPRAY SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.RECARGA DE EXTINTOR AP 10 lts APAG INCENDIO ) ARLINDO TEIXEIRA & CIA. Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. BATATA INGLESA EM EMBALAGENS DE 02 PAULO SCHWANCK DA ROSA QUILOS Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CEBOLA EM EMBALAGENS DE 02 QUILOS PAULO SCHWANCK DA ROSA ELISEU MONTEIRO BARCELOS TALÕES DE AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO 2 x 50 COM CARBONO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. TALÕES DE AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO 2 x 50 COM CARBONO TALÕES DE AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO 2 x 50 COM CARBONO Secretaria Municipal de Assistência Social TALÕES DE AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO 2 x 50 COM CARBONO GRAFICA TRES CACHOEIRAS GRAFICA TRES CACHOEIRAS GRAFICA TRES CACHOEIRAS GRAFICA TRES CACHOEIRAS /0001)20 10,00 1 5,00 50, /0001)20 10,00 1 7,00 70, /0001)20 20,00 1 4,00 80, /0001)20 200,00 1 0,35 70, /0001)20 400,00 1 0,65 260, /0001)20 200,00 1 0,35 70, /0001)20 500,00 1 0,33 165, /0001)20 15, ,67 160, /0001) ,00 1 0,30 300, /0001) ,00 1 0,06 120, /0001)83 1, ,00 30, /0001)83 2, ,00 70, /0001)50 4, ,08 64, /0001)50 160,00 1 0,196 31, /0001)50 50,00 1 1,89 94, /0001)50 30,00 1 1,17 35, /0001)50 12,00 1 2,57 30, /0001) ,00 1 0,25 250, /0001)50 48,00 1 1,04 49, /0001)50 580,00 1 0,118 68, /0001)50 5, ,40 202, /0001)50 510,00 1 0, , /0001)50 5,00 1 5,37 26, /0001)83 1, ,00 30, )68 25,00 6 1,08 27, )68 25,00 6 0,92 23, )53 1, ,08 28, /0001)31 6,00 1 9,20 55, /0001)31 20,00 1 6,30 126, /0001)31 16,00 1 6,30 100, /0001)31 6,00 1 9,20 55,20
9 Folha: 9/28 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. MONTAGEM DE PNEU ÔNIBUS PLACA LJA ) BORRACHARIA PEDRA BRANCA ) JOÃO 3593 RODRIGUES DE BITTE Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. MONTAGEM DE PNEU ÔNIBUS PLACA IFR ) BORRACHARIA PEDRA BRANCA ) JOÃO 3240 RODRIGUES DE BITTE RECAUCHUTAGEM DE PNEU 1300 x 24 BORRACHARIA PEDRA BRANCA ) JOÃO RODRIGUES DE BITTE Secretaria Municipal de Adm. Faz. e RUBINEIA HENDLER CARLOS PORCA PARAFUSO AMORTECEDOR LITORAL MOTOS CAPA DE CHUVA LITORAL MOTOS CAPACETE EBF 7 LITORAL MOTOS Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. ZAIRA DE OLIVEIRA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. RENATO CONSTANT CARDOSO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.VASSOURA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BALDE COM VASSOURA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.RODO BUTIJÃO DE GÁS 13 QUILOS LÂMPADA PILHA ALCALINAS FARDO DE PAPEL HIGIÊNICO PACOTE DE SACO PARA LIXO 50 LITROS ALCOOL IODADO 1000 ml VIDRO DE VEJA FRANELAS LUSTRA MÓVEIS Q)BÕA SABÃO EM PÓ PEDRA SANITARIA BALDE COM VASSOURA SABONETE DESENFETANTE SANITÁRIO VASSOURA LIMPA VIDRO CERA LÍQUIDA (LATA) DETERGENTE LOUÇA PACOTE DE PAPEL TOALHA PACOTE DE COPO DESCARTÁVEL DE 200 ml CAFÉ TORRADO E MOIDO EM EMBALAGENS DE ALTO VACUO DE 500 gr ÁGUA MINERAL /0001)00 7,00 8 9,00 63, /0001)00 4,00 8 9,00 36, /0001)00 2, , , )20 1, ,45 117, /0001)71 1,00 1 1,50 1, /0001)71 1, ,00 65, /0001)71 1, ,00 55, )72 1, ,89 83, )15 1, ,07 37, /0001)02 7,00 1 5,40 37, /0001)02 9, ,57 212, /0001)02 4,00 1 3,59 14, /0001)02 2, ,00 64, /0001)02 5,00 1 0,99 4, /0001)02 6,00 1 1,30 7, /0001)02 2, ,80 41, /0001)02 20,00 1 1,20 24, /0001)02 12,00 1 2,30 27, /0001)02 10,00 1 2,69 26, /0001)02 5,00 1 0,90 4, /0001)02 2,00 1 2,85 5, /0001)02 12,00 1 1,55 18, /0001)02 2,00 1 5,50 11, /0001)02 20,00 1 1,10 22, /0001)02 1, ,57 23, /0001)02 10,00 1 0,90 9, /0001)02 4,00 1 3,85 15, /0001)02 2,00 1 5,85 11, /0001)02 4,00 1 3,50 14, /0001)02 10,00 1 4,60 46, /0001)02 10,00 1 1,00 10, /0001)02 10,00 1 1,95 19, /0001)02 10,00 1 2,85 28, /0001)02 4, ,00 44, /0001)02 10,00 3 3,50 35,00
10 Folha: 10/28 AÇÚCAR CRISTAL EM EMBALAGENS DE 02 QUILOS COMPRIMIDO DE CLO 75 mg COMPRIMIDO DE SELOKEN 100 mg COMPRIMIDO DE ALDACTONE 25 mg COMPRIMIDO DE PREXIG 100 mg COMPRIMIDO DE COMPLEXO B 40 mg COMPRIMIDO DE EVIPROSTAT COMPRIMIDO DE FLUOXETINA 20 mg COMPRIMIDO DE ASTRO 500 mg COMPRIMIDO DE VIBRAMICINA 100 mg COMPRIMIDO DE ORAP 4 mg COMPRIMIDO DE CEFALIV FRASCO DE COLIRIO OCUPRES COMPRIMIDO DE CARBAMAZEPINA 200 mg COMPRIMIDO DE NOOTRON COMPRIMIDO DE ORGANONEUROCEREBRAL COMPRIMIDO DE ALPRAZOLAN 1 mg COMPRIMIDO DE TEOLONG 200 mg FRASCO DE ÓLEO MINERAL 100 ml COMPRIMIDO DE LIVOLON 25 mg COMPRIMIDO DE ALDOMET 500 mg COMPRIMIDO DE ZILORIC 300 mg COMPRIMIDO DE OMEPRAZOL 20 mg COMPRIMIDO DE ROHIPNOL COMPRIMIDO DE AMPICILINA 500 mg COMPRIMIDO DE BUSCOPAN COMPOSTO FRASCO DE OVESTRION CREME COMPRIMIDO DE LABIRIN 24 mg C.MAGNUS C.MAGNUS C.MAGNUS C.MAGNUS C.MAGNUS C.MAGNUS C.MAGNUS C.MAGNUS C.MAGNUS C.MAGNUS C.MAGNUS C.MAGNUS C.MAGNUS C.MAGNUS C.MAGNUS C.MAGNUS C.MAGNUS C.MAGNUS C.MAGNUS C.MAGNUS C.MAGNUS C.MAGNUS C.MAGNUS C.MAGNUS C.MAGNUS C.MAGNUS C.MAGNUS /0001)02 5,00 6 2,95 14, /0001)00 60,00 1 0, , /0001)00 80,00 1 0, , /0001)00 30,00 1 0, , /0001)00 20,00 1 2, , /0001)00 50,00 1 0,196 9, /0001)00 120,00 1 0, , /0001)00 28,00 1 0, , /0001)00 2,00 1 5,995 11, /0001)00 15,00 1 2, , /0001)00 60,00 1 0, , /0001)00 12,00 1 0, , /0001)00 2, ,89 89, /0001)00 20,00 1 0,35 7, /0001)00 60,00 1 0, , /0001)00 25,00 1 0,39 9, /0001)00 20,00 1 0,647 12, /0001)00 30,00 1 0, , /0001)00 2,00 1 6,60 13, /0001)00 30,00 1 1, , /0001)00 60,00 1 1, , /0001)00 30,00 1 0, , /0001)00 28,00 1 0, , /0001)00 150,00 1 0, , /0001)00 12,00 1 1, , /0001)00 20,00 1 0,471 9, /0001)00 2, ,01 74, /0001)00 60,00 1 0,649 38,94
11 Folha: 11/28 Secretaria Municipal de Adm. Faz. e Secretaria Municipal de Adm. Faz. e Secretaria Municipal de Adm. Faz. e Secretaria Municipal de Adm. Faz. e COMPRIMIDO DE LABIRIN 8 mg COMPRIMIDO DE GINGKOBILOBA 80 COMPRIMIDO DE AMPLICTIL 100 mg COMPRIMIDO DE FLOTAC 70 COMPRIMIDO DE NOOTROPIL 800 COMPRIMIDO DE CLOZAL 1 mg COMPRIMIDO DE RIVOTRIL 05 mg COMPRIMIDO DE RIVOTRIL 2 mg COMPRIMIDO DE GENFIBROZILA 600 mg COMPRIMIDO DE TYLEX 30 MG COMPRIMIDO DE CEFADROXIL 500 mg FRASCO DE CERUMIN GOTAS FRASCO DE DIPIRONA SODICA 500mg SOLUÇÃO ORAL FRASCO GOTAS 10 FRASCO DE DEXAMETAZONA CREME COM 10 GRAMAS COMPRIMIDO DE LORAX 2 mg COMPRIMIDO DE AKINETON RETARD 4 mg FRASCO DE NIMESULIDA GOTAS FRASCO DE DRAMIN GOTAS RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 kg RECARGA DE EXTINTOR PQS 8 kg RECARGA DE EXTINTOR CO2 4 kg RECARGA DE EXTINTOR AP 10 lts TUBO DO CARDAN TERMINAL CRUZETA GARFO JUNTA UNIVERSAL PARAFUSO C.MAGNUS C.MAGNUS C.MAGNUS C.MAGNUS C.MAGNUS C.MAGNUS C.MAGNUS C.MAGNUS C.MAGNUS C.MAGNUS C.MAGNUS C.MAGNUS C.MAGNUS C.MAGNUS C.MAGNUS C.MAGNUS C.MAGNUS C.MAGNUS ELIEGI EVALDT STEFFEN PATRICIA BORGES ALVES APAG INCENDIO ) ARLINDO TEIXEIRA & CIA. APAG INCENDIO ) ARLINDO TEIXEIRA & CIA. APAG INCENDIO ) ARLINDO TEIXEIRA & CIA. APAG INCENDIO ) ARLINDO TEIXEIRA & CIA. MERCA)PAN CAMINHOES MERCA)PAN CAMINHOES MERCA)PAN CAMINHOES MERCA)PAN CAMINHOES MERCA)PAN CAMINHOES /0001)00 30,00 1 0, , /0001)00 30,00 1 0, , /0001)00 220,00 1 0,294 64, /0001)00 28,00 1 1, , /0001)00 60,00 1 0, , /0001)00 40,00 1 0, , /0001)00 30,00 1 0,2323 6, /0001)00 120,00 1 0, , /0001)00 30,00 1 1,937 58, /0001)00 48,00 1 1, , /0001)00 8,00 1 2, , /0001)00 1,00 1 8,45 8, /0001)00 2,00 1 2,75 5, /0001)00 3,00 1 5,00 15, /0001)00 90,00 1 0, , /0001)00 90,00 1 0, , /0001)00 1, ,67 15, /0001)00 1,00 1 7,53 7, )75 1, ,04 12, )44 1, ,04 12, /0001)83 1, ,00 30, /0001)83 1, ,00 45, /0001)83 1, ,00 65, /0001)83 3, ,00 90, /0001)34 1, ,00 165, /0001)34 1, ,00 118, /0001)34 1, ,00 110, /0001)34 1, ,00 395, /0001)34 4,00 1 4,00 16,00
12 Folha: 12/28 ABRAÇADEIRA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. CAIXA DE CLIPS 210 COLORIDO CAIXA DE CLIPS CAIXA DE CLIPS 500 gr CAIXA DE GRAMPO CALCULADORA PASTA ABA ELÁSTICA LISA PASTA GRAMPO TRILHO TRANSPARENTE MALETA COM ALSA BORRACHA LÁPIS LIVRO ATA 50 FOLHAS PASTA GRAMPO TRILHO CANETA CORRETIVA CORRETIVO LÍQUIDO CANETA ESFEROGRÁFICA CANETA PONTA FINA FITA CREPE FITA DUPLA FACE PAPEL VERGÊ CAIXA DE ALFINETE CANETA MARCA TEXTO LÁPIS CANETA DISQUETE DUPLA FACE/ALTA DENSIDADE 3,5" 1,44 MB CD REGRAVÁVEL FITA CREPE TESOURA GRANDE Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PAPEL CONTACT Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.MATRIZ Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SACO PLÁSTICO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PASTA CATALOGO 50 FOLHAS Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. MERCA)PAN CAMINHOES CLAUDIONES CARDOSO BENETTI ELISEU MONTEIRO BARCELOS MAURICIO BAUER SELAU LUCINEIA BOFF PINTO MARISA CARLOS CANDIDO PATRICIA BORGES ALVES /0001)34 2, ,00 36, )15 1, ,39 35, /0001)04 1,00 1 2,50 2, /0001)04 1,00 1 1,10 1, /0001)04 1,00 1 8,00 8, /0001)04 5,00 1 1,50 7, /0001)04 1, ,90 10, /0001)04 3,00 1 1,70 5, /0001)04 1,00 1 3,00 3, /0001)04 1,00 1 9,90 9, /0001)04 1,00 1 0,50 0, /0001)04 1,00 1 0,40 0, /0001)04 1, ,00 11, /0001)04 1,00 1 1,30 1, /0001)04 1,00 1 1,90 1, /0001)04 2,00 1 1,00 2, /0001)04 4,00 1 0,60 2, /0001)04 7,00 1 3,00 21, /0001)04 2,00 1 1,00 2, /0001)04 1,00 1 5,60 5, /0001)04 5,00 1 0,50 2, /0001)04 1,00 1 3,30 3, /0001)04 1,00 1 1,00 1, /0001)04 1,00 1 1,10 1, /0001)04 5,00 1 1,00 5, /0001)04 20,00 1 1,00 20, /0001)04 5,00 1 3,00 15, /0001)04 6,00 1 2,60 15, /0001)04 2, ,00 20, /0001)04 4,00 7 2,20 8, /0001)04 87,00 1 0,60 52, /0001)04 16,00 1 0,15 2, /0001)04 1,00 1 3,00 3, )53 1, ,08 28, )07 1, ,47 43, )04 1, ,81 33, )91 1, ,98 27, )44 1, ,04 12,04
13 Folha: 13/28 BUTIJÃO DE GÁS 13 QUILOS MARIANA LUMERTZ BORGES AÇÚCAR CRISTAL EM EMBALAGENS DE 02 QUILOS CAFÉ TORRADO E MOIDO EM EMBALAGENS DE ALTO VACUO DE 500 gr DETERGENTE LOUÇA GLEID BALDE FRANELAS VASSOURA PANO DE CHÃO FARDO DE PAPEL HIGIÊNICO JARRA PLÁSTICO PACOTE DE SACO PARA LIXO 30 LITROS DESENFETANTE SANITÁRIO VIDRO DE CARPEX PACOTE DE COPO DESCARTÁVEL DE 200 ml SABÃO EM PÓ OXIGÊNIO 1 M3 MEDICINAL CONJUNTO HIDRÁULICO FJ 10)10 CONJUNTO HIDRAULICO FJ 10)8 CONJUNTO HIDRÁULICO MJ 8)12:8 CASA DAS BATERIAS ) ADEMAR MANOEL RICARDO HIDRAMACO ) CARLOS PEDRO BAUER HIDRAMACO ) CARLOS PEDRO BAUER HIDRAMACO ) CARLOS PEDRO BAUER MANGUEIRA COM QUATRO TRANS. 100R12 HIDRAMACO ) CARLOS PEDRO BAUER 1" MANGUEIRA COM QUATRO TRAMAS HIDRAMACO ) CARLOS PEDRO BAUER BUCHA DA MOLA TRASEIRA PORCA DUPLA GRAXA BARDAHL 1 kg RETENTOR 5057 PINO MOLA TRASEIRA )72 1, ,04 12, /0001)02 1, ,00 32, /0001)02 10,00 6 2,00 20, /0001)02 6,00 6 8,00 48, /0001)02 1,00 1 1,00 1, /0001)02 2,00 1 6,35 12, /0001)02 1,00 1 2,75 2, /0001)02 4,00 1 0,90 3, /0001)02 1,00 1 6,45 6, /0001)02 1,00 1 3,00 3, /0001)02 1, ,95 21, /0001)02 1,00 1 2,78 2, /0001)02 22,00 1 1,50 33, /0001)02 6,00 1 1,35 8, /0001)02 1,00 1 5,80 5, /0001)02 3,00 1 2,15 6, /0001)02 1,00 1 7,50 7, /0001)45 1, ,00 38, /0001)70 2, ,65 25, /0001)70 1, ,51 11, /0001)70 1, ,14 15, /0001)70 1, ,87 92, /0001)70 2, ,98 161, /0001)86 6,00 1 3,00 18, /0001)86 8,00 1 1,50 12, /0001)86 2, ,00 36, /0001)86 2, ,00 30, /0001)86 6,00 1 9,00 54,00
14 Folha: 14/28 CHAVETA PINO MOLA MB TODOS PINO CENTRO GRAMPO MOLA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SERVIÇO NO PEDAL DE FREIO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SERVIÇO DE MOLA DIANTEIRA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.GRAMPO MOLA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.GRAXEIRA RETA 10 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.JUMELO DIANTEIRO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.MOLA TRASEIRA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.MOLA 2ª FOLHA SEM FEIXE Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.MOLA MESTRE DIANTEIRA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.REBITE PARA LONA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FLANGE RODA TRASEIRA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PINO PATIM Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ARANHA TRAÇÃO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.RETENTOR TRASEIRO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BUCHA PINO PATIM NYLON Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PINO MOLA DIANTEIRO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.MOLA TRASEIRA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PINO CENTRO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.GRAMPO MOLA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PORCA DUPLA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CHAVETA MOLA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.REPARO ESTABILIZADOR Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.MOLA TRASEIRA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.GRAXEIRA RETA 1/4" Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PINO MOLA TRASEIRA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ARRUELA PINO MOLA TRASEIRA /0001)86 6,00 1 3,00 18, /0001)86 4,00 1 6,00 24, /0001)86 4, ,00 96, /0001)86 1, ,00 70, /0001)86 1, ,00 85, /0001)86 2, ,00 60, /0001)86 3,00 1 2,00 6, /0001)86 1, ,00 88, /0001)86 1, ,00 120, /0001)86 1, ,00 220, /0001)86 1, ,00 360, /0001)86 40,00 1 0,09 3, /0001)86 1, ,00 380, /0001)86 2, ,50 35, /0001)86 2,00 1 4,00 8, /0001)86 1, ,00 22, /0001)86 4,00 1 8,75 35, /0001)86 3,00 1 9, , /0001)86 1, ,00 315, /0001)86 1,00 1 7,00 7, /0001)86 2, ,00 40, /0001)86 4,00 1 1,50 6, /0001)86 1,00 1 5,50 5, /0001)86 2, ,00 34, /0001)86 1, ,00 243, /0001)86 2,00 1 3,00 6, /0001)86 2,00 1 8,50 17, /0001)86 4,00 1 1,50 6,00
15 Folha: 15/28 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PINO CENTRO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CHAVETA PINO MOLA MB TODOS Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.MOLA MESTRE TRASEIRA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PINO CENTRO 10 x 6 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SERVIÇO DE ESTABILIZADOR TRASEIRO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SERVIÇO DE MOLA TRASEIRA Secretaria Municipal de Assistência Social DISQUETE DUPLA FACE/ALTA DENSIDADE 3,5" 1,44 MB Secretaria Municipal de Assistência Social FITA DUREX Secretaria Municipal de Assistência Social LÁPIS Secretaria Municipal de Assistência Social PASTA ABA ELÁSTICA Secretaria Municipal de Assistência Social PASTA GRAMPO TRILHO Secretaria Municipal de Assistência Social CD REGRAVÁVEL Secretaria Municipal de Assistência Social LIVRO PONTO Secretaria Municipal de Assistência Social LÁPIS TRANSFERENCIA DE UMA LINHA TELEFÔNICA NO CONSELHO TUTELAR TIRAR VAZAMENTO DE ÁGUA TROCA DA CAIXA DE DESCARGA MÃO)DE)OBRA PARA ABERTURA DE UMA FOSSA Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M. Amb. Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. CONFECÇÃO DE TRÊS GRADE DE FERRO MEDINDO 1,40 METROS POR 1,4 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. CONSERTO DE SOLDA EM UMA CADEIRA DE ESCRITÓRIO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. CONSERTO COM SOLDA DE UMA ESCADA DE FERRO E UMA MESA DA SALA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. CONSERTO COM SOLDA NAS MESAS DO REFEITÓRIO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. CONFECÇÃO DE TRÊS GRADE DE FERRO MEDINDO 1,20 METROS POR 1,3 TUBO DE CONCRETO DE 150 cm MACHO E FÊMEA ARMADO CLASSE PA)1 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. BAZAR J. SAT ) G. E. DOS SANTOS BAZAR J. SAT ) G. E. DOS SANTOS BAZAR J. SAT ) G. E. DOS SANTOS BAZAR J. SAT ) G. E. DOS SANTOS VERA LUCIA MENGUE DA SILVA ELISEU MONTEIRO BARCELOS JOSE BERNARDINO DE OLIVEIRA SERRALHERIA OLIVEIRA SERRALHERIA OLIVEIRA SERRALHERIA OLIVEIRA SERRALHERIA OLIVEIRA SERRALHERIA OLIVEIRA ARTEFATOS DE CIMENTO TABAI RENATO CONSTANT CARDOSO VALDIR RODRIGUES VALIM ELISEU MONTEIRO BARCELOS /0001)86 1,00 1 6,00 6, /0001)86 1,00 1 3,50 3, /0001)86 1, ,00 360, /0001)86 1,00 1 8,00 8, /0001)86 1, ,00 60, /0001)86 1, ,00 40, /0002)76 10,00 1 1,30 13, /0002)76 2,00 1 0,50 1, /0002)76 2,00 1 0,60 1, /0002)76 1,00 1 1,50 1, /0002)76 10,00 1 0,90 9, /0002)76 5,00 1 2,20 11, /0002)76 1,00 1 7,95 7, /0002)76 5,00 1 0,40 2, /0001)10 1, ,00 35, /0001)10 1, ,00 25, /0001)10 1, ,00 15, /0001)10 1, ,00 300, )04 1, ,63 32, )53 1, ,08 28, )68 1, ,96 35, /0001)20 1, ,00 570, /0001)20 1, ,00 40, /0001)20 1, ,00 65, /0001)20 1, ,00 170, /0001)20 1, ,00 490, /0001)84 5, , , )15 1, ,07 37, )91 1, ,07 37, )53 1, ,08 28,08
16 Folha: 16/28 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TOMATE CILINDRO PARA FECHADURA JOGO DE VISTA PORTA PAULO SCHWANCK DA ROSA J. W. BORGES E CIA J. W. BORGES E CIA PORTA EXTERNA DE 0,80 mts x 2,10 mts EM J. W. BORGES E CIA MADEIRA FERRADA Secretaria Municipal de Adm. Faz. e NOBREAK SMS 700VA NET WINNER DOUTECH ) EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EM INFORMATICA Secretaria Municipal de Assistência Social NOBREAK SMS 700VA NET WINNER DOUTECH ) EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EM INFORMATICA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TRANCA DA JANELA J. W. BORGES E CIA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SOLVENTE J. W. BORGES E CIA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LATA DE TINTA METACATEX DE 3600 ml J. W. BORGES E CIA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LATA DE TINTA SPREY PRETA J. W. BORGES E CIA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.GRAMPO DE CERCA J. W. BORGES E CIA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PREGO 17 x 27 J. W. BORGES E CIA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ARAME GALVANIZADO Nº 12 J. W. BORGES E CIA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.REATOR 1 X 40 PARTIDA RÁPIDA J. W. BORGES E CIA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CADEADO Nº 35 mm J. W. BORGES E CIA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SUPORTE PARA CORTINA J. W. BORGES E CIA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CABIDE INOX J. W. BORGES E CIA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CILINDRO PARA FECHADURA J. W. BORGES E CIA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FECHADURA EXTERNA J. W. BORGES E CIA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BRITA Nº 3/4 J. W. BORGES E CIA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LATA DE TINTA VERNIZ COPAL DE 3600 ml J. W. BORGES E CIA FRASCO DE FLUOR 0,05% DE 1000 ml FARMACIA BIODERM ) NILENA B. NAIME SILVA ALCOOL 70º 1000 ml QUIMIDROL FARMACIA BIODERM ) NILENA B. NAIME SILVA PEDRO CARLOS DA ROSA SERINGA 10 ml COM AGULHA COMPRIMIDO DE FLUOXETINA 20 mg SERINGA DESCARTÁVEL 5 ml COM AGULHA SERINGA DESCARTÁVEL 1 ml COM AGULHA COMPRIMIDO DE FENITOINA 100 mg )68 20,00 6 1,10 22, /0001)07 4, ,00 52, /0001)07 2, ,00 50, /0001)07 2, ,00 600, /0001)48 1, ,00 385, /0001)48 1, ,00 385, /0001)07 20,00 1 2,00 40, /0001)07 5,00 3 5,50 27, /0001)07 9, ,00 522, /0001)07 4, ,50 62, /0001)07 3,00 6 7,50 22, /0001)07 10,00 6 5,50 55, /0001)07 20, ,00 200, /0001)07 6, ,00 168, /0001)07 3, ,00 36, /0001)07 4, ,00 140, /0001)07 14,00 1 3,50 49, /0001)07 8, ,00 104, /0001)07 10, ,00 220, /0001)07 20, , , /0001)07 4, ,00 224, /0001)58 6, ,60 81, /0001)58 5,00 1 9,20 46, )53 1, ,95 44, /0001)86 200,00 1 0,289 57, /0001)86 500,00 1 0,089 44, /0001)86 200,00 1 0,209 41, /0001)86 200,00 1 0,189 37, /0001) ,00 1 0, ,00
17 Folha: 17/28 ROLO DE MICROPORE DE 2,5 cm x 10 mm ROLO DE ALGODÃO HIDROFILO 500 gr ALEFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L PAR DE LUVA CIRÚRGICA ESTERIL Nº 8,5 COMPRIMIDO DE ESTROGENIOS CONJUGADOS 0,625 mg PAR DE LUVA CIRÚRGICA ESTERIL Nº 8 ROLO DE FITA AUTOCLAVE ELOSUL MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ROLO DE GAZE 7,5 x 7,513 FIOS COMPRIMIDO DE EQUILID 50 mg ROLO DE GAZE TIPO QUEIJO 91 x 9113 FIOS CAIXA DE LANCETA SOFTCHX PRÓ C/ 200 ALEFARMA DISTRIBUIDORA DE UNIDADES MEDICAMENTOS L CAIXA DE TIRA ADVANTAGE II COM 50 TIRAS ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAMANHO P COMPRIMIDO DE ENALAPRIL 10 mg ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAMANHO M ESPÁTULA PARA EXAME CITOLÓGICO COMPRIMIDO DE ISOSSORBIDA 10 mg FRASCO DE PARACETAMOL GOTAS 15 ml ALEFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L COMPRIMIDO DE DICLOFENACO DE POTÁSSIO 50 mg FRASCO DE HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 200 ALEFARMA DISTRIBUIDORA DE ml MEDICAMENTOS L ROLO DE ESPARADRAPO 10 x 4.5 FRASCO DE SULFAMETAZOL + ELOSUL MEDICAMENTOS E MATERIAIS TRIMETROPIN LÍQUIDO HOSPITALARES COMPRIMIDO DE PREDNISONA 20 mg ELOSUL MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EQUIPO PARA SORO MICRO GOTAS EQUIPO PARA SORO MACRO GOTAS SCALPE Nº 25 COMPRIMIDO DE DICLOFENACO SÓDICO 50 mg COMPRIMIDO DE DIAZEPAM 10 mg COMPRIMIDO DE SULFATO FERROSO DE ALEFARMA DISTRIBUIDORA DE 250 mg MEDICAMENTOS L /0001)86 50,00 1 1,795 89, /0001)09 10,00 1 3,90 39, /0001)86 10,00 1 0,638 6, /0001)86 500,00 1 0, , /0001)86 10,00 1 0,638 6, /0001)75 10,00 1 2,94 29, /0001)86 10,00 1 7,48 74, /0001)86 300,00 1 0, , /0001)86 15, ,88 448, /0001)09 5, ,90 394, /0001)86 20, , , /0001)86 50,00 1 0,719 35, /0001) ,00 1 0, , /0001)86 100,00 1 0,779 77, /0001)86 500,00 1 0, , /0001) ,00 1 0,026 26, /0001)09 250,00 1 0,47 117, /0001) ,00 1 0, , /0001)09 150,00 1 1,14 171, /0001)86 30,00 1 3,59 107, /0001)75 100,00 1 1,26 126, /0001) ,00 1 0, , /0001)86 50,00 1 0,598 29, /0001)86 150,00 1 0,545 81, /0001)86 100,00 1 0,189 18, /0001) ,00 1 0, , /0001) ,00 1 0, , /0001) ,00 1 0, ,00
18 Folha: 18/28 SCALPE Nº 23 SCALPE Nº 21 SCALPE Nº 19 ESCOVA CERVICAIS ESTERIL COMPRIMIDO DE DEPAKENE 500 mg ATADURA DE CREPON 20 cm x 3 m 13 FIOS ATADURA DE CREPON 15 cm x 3,0 m 13 FIOS COMPRIMIDO DE CLORPROMAZINA 250 mg ATADURA DE CREPON 10 cm x 3 m 13 FIOS FRASCO DE ÁGUA OXIGENADA 1000 ml COMPRIMIDO DE CLORPROMAZINA 100 mg COMPRIMIDO DE GINGKOBILOBA 80 ALEFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L COMPRIMIDO DE VERTIZINE D ELOSUL MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES COMPRIMIDO DE ATENSINA 0,15 mg COMPRIMIDO DE COMPLEXO B 40 mg ELOSUL MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PACOTE DE ABAIXADOR DE LÍNGUA COM 100 UNIDADES COMPRIMIDO DE ORAP 4 mg ELOSUL MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES COMPRIMIDO DE ENALAPRIL 5 mg ELOSUL MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES FRASCO DE SALBUTAMOL XAROPE 100 ml 0,4 mg/ml FRASCO DE COLIRIO OCUPRES FRASCO DE MEBENDAZOL LÍQUIDO FRASCO DE CARBAMAZEPINA 20 mg/ml FRASCOS COM 100 ml FRASCO DE LIDOCAINA 2% SEM VASO CONSTRITOR COM 20 ml FRASCO DE DEPAKENE 250 mg XAROPE COMPRIMIDO DE CAPTOPRIL 25 mg FRASCO DE DEXTROVITASE INJETAVEL ELOSUL MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES FRASCO DE CARBOGEL 100 ml COMPRIMIDO DE CINARIZINA 75 mg /0001)86 100,00 1 0,189 18, /0001)86 100,00 1 0,189 18, /0001)86 100,00 1 0,245 24, /0001)86 200,00 1 0,349 69, /0001) ,00 1 0, , /0001)86 50,00 1 0,539 26, /0001)86 50,00 1 0,365 18, /0001)86 500,00 1 0, , /0001)86 50,00 1 0,239 11, /0001)86 5,00 1 1,95 9, /0001) ,00 1 0, , /0001)09 500,00 1 0,18 90, /0001)75 100,00 1 2,38 238, /0001)86 500,00 1 0, , /0001) ,00 1 0, , /0001)86 20,00 1 1,28 25, /0001)75 300,00 1 0,62 186, /0001) ,00 1 0,023 69, /0001)86 50,00 1 0,897 44, /0001)86 10, ,56 415, /0001)86 100,00 1 0,559 55, /0001)86 20,00 1 6, , /0001)86 4,00 1 1,255 5, /0001)86 20,00 1 2,925 58, /0001) ,00 1 0, , /0001)75 20,00 1 8,40 168, /0001)86 1,00 1 1,15 1, /0001) ,00 1 0, ,25
19 Folha: 19/28 FRASCO DE BROMETO DE FENOTEROL 0,5 % GOTAS COM 20 ml FRASCO DE AMPICILINA 250 mg / 5 ml C/ 60 ml COMPRIMIDO DE BURINAX 1 mg FRASCO DE AMOXICILINA SUSPENSÃO 250 mg DE 150 ml FRASCO DE BROMETO DE IPRATROPIO 25 mg/ml GOTAS COM 20 ml COMPRIMIDO DE BIPERIDENO 2 mg FRASCO DE HIDROCORTIZONA 500 mg ELOSUL MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES COMPRIMIDO DE TEOFILINA 200 mg COMPRIMIDO DE VERAPAMIL 80 mg COMPRIMIDO DE BROMAZEPAM 6 mg COMPRIMIDO DE SINVASTATINA 20 mg COMPRIMIDO DE ATENOLOL 50 mg FRASCO DE DICLOFENACO POTÁSSICO 75 ELOSUL MEDICAMENTOS E MATERIAIS mg SOLUÇÃO INJETÁVEL COM HOSPITALARES COMPRIMIDO DE SULFAMETAZOL 400 mg + ELOSUL MEDICAMENTOS E MATERIAIS TRIMETOPRIMA 80 mg HOSPITALARES COMPRIMIDO DE HIDROCLOROTIAZIDA 25 ELOSUL MEDICAMENTOS E MATERIAIS mg HOSPITALARES COMPRIMIDO DE PSICOSEDINE 25 mg COMPRIMIDO DE SELOKEN 100 mg COMPRIMIDO DE RIVOTRIL 2 mg COMPRIMIDO DE AKINETON RETARD 4 mg COMPRIMIDO DE RANITIDINA 150 mg COMPRIMIDO DE PROPRANOLOL 40 mg COMPRIMIDO DE ADALAT RETARD 10 mg FRASCO DE HALOPERIDOL 5 mg INJETÁVEL ELOSUL MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES COMPRIMIDO DE PREDNISONA 5 mg FRASCO DE SORO FISIOLÓGICO 9% 500 ml ELOSUL MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES COMPRIMIDO DE PURAN T 4100 mg ELOSUL MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES COMPRIMIDO DE PAMELOR 25 mg COMPRIMIDO DE ANLODIPINA 10 mg /0001)86 30,00 1 1,528 45, /0001)86 50,00 1 1,598 79, /0001)86 100,00 1 0,385 38, /0001)86 100,00 1 2, , /0001)86 20,00 1 1,625 32, /0001) ,00 1 0, , /0001)75 10,00 1 0,44 4, /0001)86 200,00 1 0, , /0001) ,00 1 0, , /0001)86 500,00 1 0, , /0001) ,00 1 0, , /0001) ,00 1 0, , /0001)75 30,00 1 0,44 13, /0001) ,00 1 0, , /0001) ,00 1 0, , /0001)86 120,00 1 0,398 47, /0001)86 300,00 1 0,285 85, /0001)86 500,00 1 0,085 42, /0001) ,00 1 0, , /0001) ,00 1 0, , /0001) ,00 1 0, , /0001) ,00 1 0, , /0001)75 10,00 1 3,40 34, /0001) ,00 1 0,032 96, /0001)75 150,00 1 1,16 174, /0001) ,00 1 0,24 360, /0001)86 100,00 1 0,209 20, /0001)86 200,00 1 0, ,60
20 Folha: 20/28 FRASCO DE HIPOCLORITO DE 1000 ml SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS AGULHA DESCARTÁVEL 40 x 12 COM 100 SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE UNIDADES MEDICAMENTOS COMPRIMIDO DE PARACETAMOL 500 mg COMPRIMIDO DE AMOXICILINA 500 mg FRASCO DE TRAMAL 50 mg SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS FRASCO DE RIFOCINA SPRAY SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS FRASCO DE BISOLVON GOTAS SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS COMPRIMIDO DE OMEPRAZOL 20 mg COMPRIMIDO DE TRILEPTAL 300 mg SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS COMPRIMIDO DE OLCADIL 2 mg COMPRIMIDO DE ROHIPNOL SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS COMPRIMIDO DE PAMELOR 50 mg SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS COMPRIMIDO DE LIVOLAR 2.5 mg SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS COMPRIMIDO DE NIFEDIPINA 10 mg COMPRIMIDO DE AMITRIPTILINA 25 mg FRASCO DE SORO GLICOSADO 5% 500 ml ELOSUL MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES COMPRIMIDO DE ETINILESTRADIOL 0,03 mg SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE + LEVONORGESTREL 0,15 MEDICAMENTOS COMPRIMIDO DE NATRILIX COMPRIMIDO DE GLUCOVANCE 500 mg SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS COMPRIMIDO DE METRONIDAZOL 250 mg COMPRIMIDO DE DIGOXINA 0,25 mg SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS COMPRIMIDO DE AMIODARONA 200 mg COMPRIMIDO DE CLOMIPRAMINA 75 mg SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS COMPRIMIDO DE CARBONATO DE LÍTIO 300 SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE mg MEDICAMENTOS COMPRIMIDO DE CINARIZINA 25 mg SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS COMPRIMIDO DE METOCLOPRAMIDA 10 mg COMPRIMIDO DE ANLODIPINA 5 mg SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS COMPRIMIDO DE ALPRAZOLAN 1 mg SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS /0001)50 2,00 1 1,90 3, /0001)50 20,00 1 0,13 2, /0001) ,00 1 0, , /0001) ,00 1 0, , /0001)50 25,00 1 1,84 46, /0001)50 30,00 1 2,97 89, /0001)50 5,00 1 3,43 17, /0001)86 500,00 1 0, , /0001)50 500,00 1 1,06 530, /0001)86 80,00 1 0,968 77, /0001)50 300,00 1 0,65 195, /0001)50 100,00 1 0,40 40, /0001)50 50,00 1 1,79 89, /0001) ,00 1 0,019 95, /0001) ,00 1 0, , /0001)75 50,00 1 1,36 68, /0001)50 200,00 1 0,073 14, /0001)86 400,00 1 0, , /0001)50 300,00 1 0,64 192, /0001) ,00 1 0, , /0001) ,00 1 0,031 77, /0001) ,00 1 0, , /0001)50 150,00 1 0,97 145, /0001) ,00 1 0, , /0001) ,00 1 0,032 80, /0001)86 500,00 1 0, , /0001)50 500,00 1 0,044 22, /0001)50 300,00 1 0,20 60,00
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/22 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/23 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELATÓRIO DE MATERIAIS/SERVIÇOS
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI ÁRIDO SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS EMITIDO EM 04/03/2015 10:04 RELATÓRIO DE MATERIAIS/SERVIÇOS Grupo de Material: 3022 Somente Materiais
LOTE 1 - MATERIAL DE LIMPEZA ITEM QUANT. UN. ESPECIFICAÇÃO MARCA
LOTE 1 - MATERIAL DE LIMPEZA 1 300 UN 2 200 L 3 100 UN 4 20 UN 5 2 UN 6 200 UN 7 200 UN 8 300 UN 9 250 UN 10 500 UN Água sanitária 1Lt, desinfetante e alvejante. Álcool Etílico Hidratado, 1Lt, mínimo de
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/29 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Câmara Municipal de Guarapuava - 2016
Página:1 36 - ALMOXARIFADO 23 - LEITE UHT INTEGRAL 41 2,5500 1.060,80 (16) (415,65) 25 2,5500 645,15 24 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500 GR 17 8,9000 1.557,50 (4) (382,70) 13 8,9000 1.174,80 25 - AÇÚCAR REFINADO
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/47 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
8 Amoxicilina + Clavulanato de potassio comprimido 500 mg \ 125mg. Obs. Protocolo
Secretaria de Saúde BOLETIM DE PUBLICAÇÃO Nº 005/09 Despacho da Secretaria de Saude em 22/07/09. Processo(s) 2294/08. De acordo com o parecer da Comissao de Elaboracao da Relacao de Medicamentos da Farmacia
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/26 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE Almofada para carimbo, cor azul, nº 04 Almofada para carimbo, cor preta, nº 04 Almofada para carimbo, cor vermelha, nº 04 Apagador para quadro branco Barbante Caixa para arquivo
Lista Medicamentos disponíves nas Farmácias da Rede SUS
Lista Medicamentos disponíves nas Farmácias da Rede SUS DENOMINAÇÃO COMUM APRESENTAÇÃO 1. Ácido acetilsalicílico Comprimidos 100mg 2. Ácido acetilsalicílico Comprimidos 500mg 3. Aciclovir Comprimidos 200mg
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/23 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/25 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Linha de Empilhadeiras LEG25 e LED30
Linha de Empilhadeiras LEG25 e LED30 Manual de peças Empilhadeira ÍNDICE 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Montagem Da Transmissão Transmissão
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/17 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/15 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS - REMUNE ATENÇÃO BÁSICA 01 Ácido Acetilsalicílico 100mg comprimido 02 Ácido fólico 5mg comprimido 03 Albendazol
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/10 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Relação dos Item Participantes por Processo / Licitação Página: 1/21
Relação dos Item Participantes por Processo / Licitação Página: 1/21 Nr. do Fornecedor:181/2014 Processo: 1 4687 6-005-65882 -MAURO BREDA chapas DE Licitação:136/2014 MELO da balança E CIA LTDA - PR Data
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/23 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
FARMÁCIA BÁSICA. Ácido Acetilsalicílico 100mg. Água destilada para injeção 10mL. Albendazol 40mg/mL Suspensão Oral Alendronato de Sódio 70mg
FARMÁCIA BÁSICA Medicamento Acetato de Retinol (Vitamina A) 50.000UI/mL + Colecalciferol (Vitamina D) 10.000UI/mL Solução Oral Acetazolamida 250mg Aciclovir 200mg Ácido Acetilsalicílico 100mg Ácido Fólico
Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
Lote LOTE 01 Item(*) Código Especificação Unidade Marca/Modelo Unitário Valor Total 00002 00025449 CABO FLEXIVEL 10MM - METRO 300,0 00003 00025243 CABO FLEXIVEL 2,5MM - METRO 600,0 00004 00025244 CABO
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/21 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELAÇÃO DE COMPRAS POR PERÍODO
Data 10/09/2012 Especificação Pesquisa de Preços Nº 004405/2012 Processo 001567 / 2012 Aquisição de Produtos para serem utilizados pela Secretaria de Educação, deste município. Hequias Bicalho Felix -
ANEXO I Pregão Presencial Nº 000134/2009 Abertura 19/5/2009 09:30 Processo 003870/2009
00001-00001 00001 00003166 SERINGA DESCARTÁVEL 10ML SEM AGULHA UN 20000 00002-00002 00002 00003167 SERINGA DESCARTÁVEL 20ML SEM AGULHA COM BICO LISO UN 6000 00003-00003 00003 00010641 SOLUÇÃO FISIOLÓGICA
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
LISTAGEM DE MATERIAIS ANPAVA
LISTAGEM DE MATERIAIS ANPAVA ACIDO MURIAX LT ACIDO MURIAX CAIXA CX ACUCAR Und ADOCANTE AGUA SANITARIA BB AGUA SANITARIA BRILUX AGUA SANITARIA CLORAL AGUA SANITARIA MANIA 1 LITRO ALGICIDA DE CHOQUE 2LT
MUNICÍPIO DE Viçosa. Serviço Autonomo de Agua e Esgoto Processos homologados no período de: Julho de 2011 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREV/CORRET.
1 / 7 IRMAOS MACEDO PECAS E SERVICOS LTDA M 00.684.375/0001-18 52 / 2.011 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREV/CORRET. P/ HS 18,5000 600,00 11.100,00 VEÍCULOS FIAT E VW LINHA LEVE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS
932/2013-9 1604/2013 26/02/14 RECARGA DE EXTINTOR A BASE DE TROCA ÁGUA (H20) DE LITROS BASE DE TROCA PÓ QUÍMICO SECO 4 KG
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO DIRETORIA DE SERVIÇO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 FORNECEDOR/CNPJ
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/18 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Compras Efetuadas por Período
Sistema de Compras Pág. 1 de 95 Secretaria: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - CNPJ: 18.431.312/0001-15 45962 PULPTO 8468 13/04/2007 ACRILTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: UN 1,00 1.380,00 1.380,00
PLANO DE MANUTENÇÃO. incl. Planos A + B + B1 execução. rotinas + procedimentos FROTA SIM - SISTEMA INTEGRADO DE MANUTENÇÃO
PLANO DE MANUTENÇÃO C incl. Planos A + B + B1 execução rotinas + procedimentos FROTA OPERAÇÃO URBANA 1) Principais objetivos : Avaliação anual (aproxim.) do estado mecânico do veículo Acertos mecânicos
Em caso de não encontrar, ligue ( 0xx11 ) 2018-0501
DSL0067 BUCHA BRAÇO TENSOR TOPIC DSL0058 Bucha Barra Estabilizadora topic DSL0083 Bucha Jumelo Traseiro topic DSL0001 ROLAMENTO GUIA DSL0008 Junta do Carter topic DSL0009 Fechadura Porta Deslizante topic
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/24 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Requisições de compra 2013
Página: 1/7 Dados do credor Identificação Inscrição: 4103 Nome: Comercio E Representação Nene Rosso Ltda - Me CNPJ: 72.337.918/0001-31 Data cadastral: 06/08/2013 Tipo pessoa: Jurídica Situação cadastral:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICADA CAFÉ
PRFITURA MUNICIPAL D PICADA CAFÉ STADO DO RIO GRAND DO SUL AV. FRIDOLINO RITTR, 379 CNTRO CP: 95175- FON/FAX: (54) 3285.13 www.picadacafe.rs.gov.br -mail: administracao@picadacafe.rs.gov.br O Município
ADENDO I - PLANILHA DE CUSTO TRATOR NEW HOLLAND TL 75E 4X2 ITE DESCRIÇÃO QUANT V. UNIT. V. TOTAL 01 Bomba agua NH TL 01 0,00 02 Bomba hidráulica
ADENDO I - PLANILHA DE CUSTO TRATOR NEW HOLLAND TL 75E 4X2 01 Bomba agua NH TL 01 02 Bomba hidráulica retro 56LT 01 03 Bomba hidráulica TL 9002533315 01 04 Bucha bronze tração APL345/350 05 05 Bucha manga
GUIA DE LOCALIZAÇÃO DE PEÇAS PARA GVE
ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETORIA DE GESTÃO PATRIMÔNIAL GERÊNCIA DE BENS MÓVEIS GUIA DE LOCALIZAÇÃO DE PEÇAS PARA GVE G E 2007 1 2 ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA
COMPRAS MENSAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG Art. 16 da Lei Federal 8.666/93 Exercício 2010- Mês de Agosto
Página 1 NE DESCRIÇÃO DO ITEM DESTINO FORNECEDOR CNPJ/CPF R$ UNITÁRIO QTDE. R$ TOTAL 391-2 Cxs. papel sulfite A4 Secretaria Administrativa Arroba Cartuchos Ltda 05.273.299/0001-71 120,00 4 480,00 391-2
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
Objetivo: Contratação de empresa para fornecimento de peças e serviços, para manutenção da frota de veículos desta municipalidade, confome Termo de Referência e Anexo I deste Edital. Lote: 00001 Item(*)
ACESSORIOS P/ FUNILARIA
UTILIZAR O DESCONTO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS P/AR COMPRIMIDO ACESSORIOS P/ FUNILARIA TACO DE LIXA 00198 TACO DE LIXA GRANDE GRD R$ 14,00 00199 TACO DE LIXA PEQUENO PEQ R$ 11,00 00200 TACO
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/26 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/23 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
ESTADO DO RIO GRANDE DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE NOVA PRATA
EDITAL N.º 084/2015 - LICITAÇÃO N.º058/2015 - PREGÃO PRESENCIAL N.º 017/2015 REGISTRO DE PREÇOS N.º 022/2015 LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/24 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
FUNDO DE ASSISTENCIA DE CURITIBANOS Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
FUNDO MUN. DE HABITACAO E Folha: 1/10 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação
1 de 13 07/04/2015 10:24
1 de 13 07/04/2015 10:24 Consumo de Produtos por Setor / Famila - Ano 2015 (no período listado) 2a V.T. DE RIO BRANCO - AC AÇUCAR KG 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 60,60
Duohigiene Multiusos Perfumado (limão, floral, maçã, lavanda, pinho, marinho, camomila flor de laranjeira, aloe vera, bosque)
Catálogo DuoHigiene Limpeza de Pavimentos Duohigiene Multiusos Perfumado (limão, floral, maçã, lavanda, pinho, marinho, camomila flor de laranjeira, aloe vera, bosque) Duohigiene Multiusos Concentrado
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 19 de Janeiro de 2016 04 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 04.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 100709
MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE ADQUIRIDOS PELA PGJ NO MÊS DE JULHO
01 ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 572 5,70 02 ÁGUA MINERAL COPO 6.240 0,35 03 CADEIRA CAIXA S/ BRAÇOS 1 840,00 04 LONGARINA 3 LUGARES 53 1.740,00 05 LONGARINA 2 LUGARES 12 1.037,40 06 POLTRONA DIRETOR 26 600,00
Especificação dos materiais e produtos de limpeza
Item Especificação dos materiais e produtos de limpeza Apres. Qtd/ mensal 03 06 07 ÁGUA SANITÁRIA, uso doméstico, a base de hipoclorito de sódio. Embalagem plástica de litro, com dados de identificação
http://10.14.0.19:10000/smc/estoque?p=cl1185
Page 1 of 7 Consumo de Produtos por Setor / Famila - Ano 2012 (no período listado) ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL RM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 41,37 Total Setor
LISTA DE PREÇOS DE PEÇAS RODOPARANÁ - VALIDA PARA MÊS DE NOVEMBRO 2014
LISTA DE PREÇOS DE PEÇAS RODOPARANÁ - VALIDA PARA MÊS DE NOVEMBRO 2014 CODIGO Descrição PIS/COFINS % NCM IPI PRODUTO VALOR 210500012 ANEL VEDAÇÃO 9,25 40169300 8 RDP 470 R$ 9,68 210501565 ANEL 9,25 40169300
SPORT 110 CABEÇOTE/CILINDRO
SPORT 110 CABEÇOTE/CILINDRO SEQ. CODIGO PEÇA DESCRIÇÃO 1 FOX-M1187-00 COBERTURA, CILINDRO LE 1 2 SUP-M1186-00 TAMPA, VALVULAS 2 3 12313-063-0000 PORCA CAPA 4 4 12246-063-0000 ANEL 30.8X3.2 2 5 12135-063-0000
Formulário de Pedidos
CUIDADOS COM A CASA [ 01/05 ] 8363 ÁGUA SANITÁRIA PROEZA 1000ML 8503 AMACIANTE DE ROUPAS PROEZA 2LT EMOÇÃO 85011 AMACIANTE DE ROUPAS PROEZA 2LT BEM ESTAR 8504 AMACIANTE DE ROUPAS PROEZA 2LT NENÉM 85021
HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO Em cumprimento ao que determina a Lei nº. 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, homologo, de acordo com a Comissão de Licitação, o presente Processo
Informática. Cartuchos de toner, preto, compatível, novo, primeiro uso, para impressora LaserJet HP 1022, Q2612A 13. Informática
POSIÇÃO DE ESTOQUE EM 1 DE MARÇO DE 016 Itens Qtde. Grupo Estoque Açúcar cristal 5kg 39 Gêneros Alimentícios Café em pó 500g 86 Gêneros Alimentícios Adesivo Banheiro 49 Higiene e Limpeza Álcool Gel 500g
Compras Efetuadas por Período De 1/9/2009 até 30/9/2009
Sistema de Compras Pág. 1 de 72 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - CNPJ: 18.431.312/0001-15 7690 ELETRODO 3,25 MM. 26789 02/09/2009 ADF FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 08.798.197/0001-68 KG 2,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
1 PROCESSO Nº 2015018617 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA - PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2015, Aquisição de peças e serviços mecânicos, destinado à manutenção de veículos deste Município. DESPACHO. Tendo em
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
119 Acionador completo V.D 1.1/2 baixa pressão Docol unid 30 R$ 65,00 R$ 69,00 R$ 65,00 R$ 66,33 R$ 1.990,00 120 Araldite (lento) unid 15 R$ 34,00 R$ 19,10 R$ 34,00 R$ 29,03 R$ 435,50 121 Assento sanitário
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
SOLICITAÇÃO DE COMPRA - FILIAL. Setor solicitante: Responsável pela sol. Descrição do Produto. Unidade. frasco. frasco 5400. frasco 380.
Código: F.COP.001 SOLICITAÇÃO DE COMPRA - FILIAL Revisão: 0 Data: 15/06/2015 Nº da Sol. Data: JULHO Setor solicitante: Responsável pela sol. CAF Motivo: (X) Reposição ( ) Urgência ( ) Pag. De Empréstimo
LISTA DE MATERIAIS 2015 - MINI MATERNAL E MATERNAL
LISTA DE MATERIAIS 2015 - MINI MATERNAL E MATERNAL MATERIAL ESCOLAR 2 Caixas de pintura a dedo com 6 cores 2 Caixas de cola colorida 1 Caixa de gizão de Cera 3 Caixas de massa de modelar com 12 cores 1
ANEXO ITEM QUANT. REFERENCIA DESCRIÇÃO VALOR UNIT. R$
ANEXO PROCESSO Nº 011/2015 PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 OBJETO: FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO PARCIAL DO TRATOR DE ESTEIRAS D 130, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E PEÇAS DA RELAÇÃO
ASSISTÊNCIA TÉCNICA TABELA DE TEMPOS VEÍCULOS LINHA LEVE
ASSISTÊNCIA TÉCNICA TABELA DE TEMPOS VEÍCULOS LINHA LEVE Na realização destes trabalhos foram utilizadas todas as ferramentas especiais e equipamentos recomendados pelo Departamento de Assistência Técnica
ANEXO I ELENCO DE REFERÊNCIA ESTADUAL DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Medicamentos com aquisição pelos Municípios conforme pactuação
ANEXO I ELENCO DE REFERÊNCIA ESTADUAL DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Medicamentos com aquisição pelos Municípios conforme pactuação nas Comissão Intergestora Bipartite e financiamento
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO DEPENDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS - PM CANOAS - LICITACOES - (RS) LICITAÇÃO: (Ano: 2008/ PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS / Nº Processo: 58/2008) Às 13:29:14 horas
- BORRACHARIA - CONEXÕES - ENGATES - ABRAÇADEIRAS - MANGUEIRAS - LAVADORAS - COMPRESSORES
- BORRACHARIA - CONEXÕES - ENGATES - ABRAÇADEIRAS - MANGUEIRAS - LAVADORAS - COMPRESSORES PRAÇA QUIRIRIM - 162/168 - VILA LÊTONIA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP BORRACHARIA VT1010- VT1020- BICO PRESILHA P/ ENCHER
Licitação. Relação de Itens da Licitação
PREFEITURA MICIPAL DE Relação de Itens da CGCICM : INSCR M : 0000 001 25,00 VASSOURA DE PALHA COM CABO C/ NO MÍNIMO 3 COSTURAS, GRANDE 0000 002 77,00 DESINFETANTE PARA BANHEIRO 2 LITROS 0000 003 30,00
CM 9000. evolux. Peças e Partes
CM 9000 evolux Peças e Partes IITEM ÍNDICE DESCRIÇÃO PÁGINA 1,0 ESTRUTURA E PARTES E EXTERNAS 1.1 GABINETE 2/3 1.2 TAMPA 4/5 1.3 SUPORTE E MONITOR 6/7 1.4 MECANISMO DA PORTA 8/9 2,0 TANQUE DA REFRIGERAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO PREFEITURA MICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO Objetivo: Aquisição de materiais didáticos em geral para serem utilizados pelas Escolas do Ensino Fundamental da
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/7 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. (Página: 1 / 10) 304 / 2015 00 10/04/2015 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 10.0090/GASOLINA COMUM LITROS 1,000 372.622,0000 305 / 2015 00 10/04/2015 IS-C
MATERIAL DE LIMPEZA ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID QTDE
RERRATIFICAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2015 Processo no. 01/2015 SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS OBJETO: Tem por objeto o presente Edital de PREGÃO ELETRÔNICO, SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS,
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/32 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2016
Página 1 de 14 Tipo de Julgamento: Menor Preço por 1 68,00 Un SABÃO EM PÓ 2KG Valor de Referência: 19,50000 2 2.516,00 UN PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES 60 METROS DE BOA QUALIDADE PACOTE COM 4 ROLOS Valor
COLÉGIO EVANGÉLICO PASTOR MANOEL GERMANO DE MIRANDA INFANTIL III
INFANTIL III Reunião com os pais e/ou responsáveis da Educação Infantil: 12 de fevereiro (quinta-feira 14h); Entrega dos materiais que ficarão no colégio: Logo após a Reunião de Pais; 01 brinquedo pedagógico
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/22 RELAÇÃO NSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
ANEXO I - PLANILHA DE QUANTIDADES E S 1 LTS 1.800,00 2 LTS 1.800,00 3 UN 4.800,00 4 UN 7.600,00 5 UN 4.200,00 6 UN 3.600,00 7 UN 2.400,00 AGUA SANITARIA 2% A 2,5%,CLORO ATIVO,FRASCO PLAS.C/1LITRO - (AGUA
Lista de Material - 2012. Educação Infantil Infantil I
Lista de Material - 2012 Educação Infantil Infantil I 05 cartolinas guachadas (cores diferentes) 01 cartolina laminada dourada 05 cartolinas brancas 02 cartolinas pretas 02 rolos de papel crepom na cor
CATÁLOGO DE PEÇAS ADUBADOR DE DISCOS 2300A 1.04.01.02.01.001
CATÁLOGO DE PEÇAS ADUBADOR DE DISCOS 00A.0.0.0.0.00 Av. Marginal Francisco Vieira Caleiro, 00 - Distr. Industrial Caixa Postal - CEP -00 - Sertãozinho - SP Fone: ().00 - Fax: ().0 ÍNDICE CHASSI DO DISTRIBUIDOR
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/22 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
LISTA DE MATERIAL EDUCAÇÃO INFANTIL CSM 2015 NÍVEL I 1 ANO
NÍVEL I 1 ANO 1 lençolzinho (etiquetado) 1m de algodão cru 1 jogo de blocos (grande) para montar (peças apropriadas para a idade) para os meninos. 1 travesseiro pequeno - etiquetado ½ m de velcro Panelinhas
Relatório de Licitação Normal
FORNECEDOR STATUS UNIDADE UN. QTDE. PE-Pregão Eletrônico PE 105/16 5173 - CRACHÁ, Material: PVC flexível, Aplicação: identificação individual, Cor: em policromia de até 16 milhões de cores, Tipo Impressão:
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/22 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Colégio Cantinho da Alegria
MINI MATERNAL 1 E 2 /2015 MATERIAL ESCOLAR 100 FOLHAS DE SULFITE 01 BLOCO DE CANSON 01 PASTA POLIONDA 35 mm AMARELA 01PASTA PP COM ELÁSTICO AMARELO 02 TUBOS DE COLA BASTÃO GRANDE (PRITT) 01 TUBO DE COLA
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/38 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)
Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Almoxarifado: 0012 - ALMOXARIFADO PR/BA Entrada: 2010/000219 Data: 10/11/2010 CNPJ - 05.336.923/0001-32 / LINHA FORTE COMERCIO LTDA Documentos: PROCESSO
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA emitido por VILIA ANTONIETA DE BARROS versão 1.132
MUNICÍPIO DE IBIRACI 001/053 TURISMO R.B.DE CARVALHO JUNIOR-ME 14.668.490/0001-03 47113 E.V.A AMARELO 40X60X2MM FL 1,09 4,00 4,36 TURISMO R.B.DE CARVALHO JUNIOR-ME 14.668.490/0001-03 47113 E.V.A AZUL 4X60X2MM
Medicamentos. Esses medicamentos são Dispensados nas Unidades Básicas, Centro de Saúde e Policlínicas com a apresentação de Receituário Médico.
Medicamentos 1. REMUME (RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS). apresentação de Receituário Médico. AAS 500mg Aminofilina 100 Comp. Amoxicilina 500mg Amoxicilina 250-150 ml Susp. Ampicilina 500mg
EDITAL Pregão Presencial Nº 000064/2013 ANEXO I
PREFEITURA MICIPAL DE ÁGUIA BRANCA EDITAL Pregão Presencial Nº 64/213 ANEXO I 1- Propomos entregar os medicamentos e materiais, conforme estabelecido no Pregão em referência, pelo preço indicado, obedecendo
Relação de Materiais de Consumo Estimativo Mensal
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