07/03/14 11:40 DATA EMISSAO : 06Mar14 NUMERO : 2014NE800274 UG EMITENTE : 120003 - VI COMANDO AEREO REGIONAL FAVORECIDO : 00543061/0001-03 - UEDAMA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS VI COMAR PPM 032/RANCHO-BABR/2014 (PREGÃO 004/BABR/2013) APLIC.: RANCHO BABR PROC ORIGEM: 05000042013 401091 1 075573 0100000000 339030 120004 A0001720000 18.269,70 SISTEMA DE ORIGEM: SIASG TIPO : GLOBAL MODALIDADE : PREGAO PROCESSO : 67282000706201275 PRECATORIO : UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. : ORIGEM MATERIAL : NACIONAL UNIDADE GESTORA : 120003 / 00001 - VI COMANDO AEREO REGIONAL NUMERO : 2014LI800292 EMPENHO : 2014NE800274 NATUREZA DESPESA: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO SEQ SUBITEM QUANTIDADE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 001 07 15,00000 17,40 261,00 15,00000 BALDE 2,50 KG 002 07 20,00000 5,55 111,00 20,00000 UN 003 07 4.000,00000 0,47 1.880,00 4000,00000 CAIXA 200,00 ML 004 07 2.000,00000 0,68 1.360,00 2000,00000 PACOTE 30,00 G 005 07 2.000,00000 0,74 1.480,00 2000,00000 PACOTE 30,00 G 006 07 4.000,00000 1,19 4.760,00 4000,00000 UN 007 07 2.000,00000 1,21 2.420,00 2000,00000 UN 008 07 12,00000 6,30 75,60 12,00000 GARRAFA 950,00 ML 009 07 20,00000 6,10 122,00 20,00000 LATA 010 07 120,00000 7,85 942,00
011 07 50,00000 45,00 2.250,00 50,00000 SC 012 07 20,00000 22,93 458,60 20,00000 CX 013 07 30,00000 55,00 1.650,00 30,00000 UN 014 07 30,00000 2,90 87,00 30,00000 GR 015 07 120,00000 1,05 126,00 016 07 120,00000 1,24 148,80 017 07 60,00000 1,17 70,20 60,00000 LT 018 07 30,00000 2,25 67,50 30,00000 UN 17,40 QUANTIDADE : 15,00000 VALOR TOTAL : 261,00 15,00000 BALDE 2,50 KG LEGUME EM CONSERVA, TIPO LEGUMES ALCAPARRA, INGREDIENTES ÁGUA, VINAGRE E SAL, PRAZO VALIDADE 24 MESES MARCA: TING ITEM DO PROCESSO: 00018 ITEM DE MATERIAL: 000356737 SEQUENCIAL : 002 VALOR UNITARIO : 5,55 QUANTIDADE : 20,00000 VALOR TOTAL : 111,00 20,00000 UN CESTA BÁSICA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Batata inglesa, características adicionais congelada, cortada palito, pronta p ara fritar, saco com 1KG. MARCA: MC CAIN ITEM DO PROCESSO: 00054 ITEM DE MATERIAL: 000113026 SEQUENCIAL : 003 VALOR UNITARIO : 0,47 QUANTIDADE : 4.000,00000 VALOR TOTAL : 1.880,00 4000,00000 CAIXA 200,00 ML BEBIDA LÁCTEA, SABOR CHOCOLATE, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM TETRAPACK MARCA: ITALAC ITEM DO PROCESSO: 00056 ITEM DE MATERIAL: 000304421 SEQUENCIAL : 004 VALOR UNITARIO : 0,68 QUANTIDADE : 2.000,00000 VALOR TOTAL : 1.360,00
2000,00000 PACOTE 30,00 G BISCOITO, CLASSIFICAÇÃO DOCE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM RECHEIO MARCA: ELBIS ITEM DO PROCESSO: 00059 ITEM DE MATERIAL: 000320674 07/03/14 10:52 DATA EMISSAO : 06Mar14 NUMERO : 2014NE001264 UG EMITENTE : 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS FAVORECIDO : 07655234/0001-16 - COMPAX COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2014. 401091 1 074737 0100000000 339031 010018 14.179,92 SISTEMA DE ORIGEM: TIPO : ORDINARIO MODALIDADE : PREGAO PROCESSO : 121.865/2013 PRECATORIO : UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. : ORIGEM MATERIAL : 1.181,66 QUANTIDADE : 12,00000 VALOR TOTAL : 14.179,92 FORNECIMENTO DE 12 UNIDADES DE COMPUTADOR PESSOAL DO TIPO TABULETA "TABLET", MARCA SAMSUNG GALAXY TAB2 P5110, PARA A PREMIAÇÃO DO CONCURSO "VIOLÊNCIA CON- TRA A MULHER: O QUE VOCÊ TEM A VER COM ISSO?", POR OCASIÃO DO 7º ANIVERSÁRIO DA LEI MARIA DA PENHA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA,A PEDIDO DA PRO CURADORIA DA MULHER/CD. 06/03/14 14:48 DATA EMISSAO : 06Mar14 NUMERO : 2014NE000528 UG EMITENTE : 020001 - SENADO FEDERAL FAVORECIDO : 686828087-49 - HYDEKEL MENEZES FREITAS LIMA JUNIOR RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS (LI 520)
401091 2 074750 0100000000 339092 020039 13.300,00 SISTEMA DE ORIGEM: TIPO : ORDINARIO MODALIDADE : NAO SE APLICA AMPARO : ATO09/95 INCISO : PROCESSO : 00200.002020/2014-72 PRECATORIO : UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. : 9701 ORIGEM MATERIAL : 13.300,00 QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 13.300,00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS E ODONTOLOGICAS AO SENHOR EX-SENADOR HYDEKEL FREITAS, CONFORME AUTORIZACAO DE FLS. 17. 07/03/14 11:06 DATA EMISSAO : 07Mar14 NUMERO : 2014NE000531 UG EMITENTE : 020001 - SENADO FEDERAL FAVORECIDO : 020001/00001 - SENADO FEDERAL RESSARCIMENTO DE CONTA TELEFONICA 401091 1 074762 0100000000 339093 020053 50.000,00 SISTEMA DE ORIGEM: TIPO : ESTIMATIVO MODALIDADE : NAO SE APLICA PROCESSO : 00200.003637/2013-24 PRECATORIO : UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. : 9701 ORIGEM MATERIAL : 50.000,00 QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 50.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DAS CONTAS TELEFONICAS RESIDENCIAIS DOS SENADORES, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. 07/03/14 11:10 DATA EMISSAO : 07Mar14 NUMERO : 2014NE000533 UG EMITENTE : 020001 - SENADO FEDERAL FAVORECIDO : 343473649-20 - VALDIR RAUPP DE MATOS - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AEREAS
(LI 525) 401091 1 074762 0100000000 339093 020059 15.860,26 SISTEMA DE ORIGEM: TIPO : ORDINARIO MODALIDADE : NAO SE APLICA PROCESSO : 00200.001361/2014-21 PRECATORIO : UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. : 9701 ORIGEM MATERIAL : 15.860,26 QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 15.860,26 RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AEREAS ADQUIRIDAS PELO SENHOR SENADOR VALDIR RAUPP RELATIVAS AO DESEMPENHO DE MISSAO NO EXTERIOR, COMO REPRESENTANTE DO SENADO FEDERAL A CONVITE DO PRESIDENTE DO GRUPO DE AMIZADE PARLAMENTAR IRA- BRASIL, EM VISITA OFICIAL A REPUBLICA ISLAMICA DO IRA, NO PERIODO DE 14/02/2014 A 17/02/ 2014. 12/03/14 10:35 DATA EMISSAO : 11Mar14 NUMERO : 2014NE000525 UG EMITENTE : 050001 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA FAVORECIDO : 02729231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES - EPP DISPENSA DE LICITAçãO 10/2014. 401091 1 074821 0100000000 339030 3.220,00 SISTEMA DE ORIGEM: TIPO : ORDINARIO MODALIDADE : DISPENSA DE LICITACAO AMPARO : LEI 8666 INCISO : 02 PROCESSO : STJ 10126/2013 PRECATORIO : UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. : 9701 ORIGEM MATERIAL : NACIONAL REFERENCIA : ART24/02 LEI 8666/93 NR.ORIG.TRANSF: 0000 230,00 QUANTIDADE : 14,00000 VALOR TOTAL : 3.220,00 ITEM 1 - (A1716) - 14,00 UN ALMOFADA - COORDENADORIA DA TERCEIRA SEçãO ALMOFADA DIVERSA PROJETO: DG 175-09 - LEIAUTE 06.. ALMOFADAS SOLTAS PARA ASSENTO E ENCOSTO DE CADEIRA DE PALHINHA DE
ESPALDAR ALTO, NOS MOLDES EXISTENTES NO TRIBUNAL... ENCHIMENTO COM BLOCO DE ESPUMA DE DENSIDADE MéDIA DE FORMA A NãO PREJUDICAR A ERGONOMIA DO ASSENTO COM SUBCAPA EM TECIDO DE ALGODãO E REVESTIMENTO EM TECIDO "LINHãO" NA COR BEGE; 06/03/14 15:06 DATA EMISSAO : 06Mar14 NUMERO : 2014NE800666 UG EMITENTE : 110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR FAVORECIDO : 17513233/0002-71 - UNHA & COR LTDA - ME CONTRATO 67/2014.. PROC ORIGEM: 2013PR00071 401091 1 060138 0100000000 339030 1.747,90 SISTEMA DE ORIGEM: SIASG TIPO : ESTIMATIVO MODALIDADE : PREGAO PROCESSO : 00088001565201314 PRECATORIO : UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. : ORIGEM MATERIAL : NACIONAL 49,94 QUANTIDADE : 35,00000 VALOR TOTAL : 1.747,90 35,00000 UM AVENTAL AVENTAL MARCA: Santa Clara ITEM DO PROCESSO: 00006 ITEM DE MATERIAL: 000003840 07/03/14 11:40 DATA EMISSAO : 06Mar14 NUMERO : 2014NE800274 UG EMITENTE : 120003 - VI COMANDO AEREO REGIONAL FAVORECIDO : 00543061/0001-03 - UEDAMA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS VI COMAR PPM 032/RANCHO-BABR/2014 (PREGÃO 004/BABR/2013) APLIC.: RANCHO BABR PROC ORIGEM: 05000042013 401091 1 075573 0100000000 339030 120004 A0001720000 18.269,70 SISTEMA DE ORIGEM: SIASG
TIPO : GLOBAL MODALIDADE : PREGAO PROCESSO : 67282000706201275 PRECATORIO : UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. : ORIGEM MATERIAL : NACIONAL UNIDADE GESTORA : 120003 / 00001 - VI COMANDO AEREO REGIONAL NUMERO : 2014LI800292 EMPENHO : 2014NE800274 NATUREZA DESPESA: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO SEQ SUBITEM QUANTIDADE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 001 07 15,00000 17,40 261,00 15,00000 BALDE 2,50 KG 002 07 20,00000 5,55 111,00 20,00000 UN 003 07 4.000,00000 0,47 1.880,00 4000,00000 CAIXA 200,00 ML 004 07 2.000,00000 0,68 1.360,00 2000,00000 PACOTE 30,00 G 005 07 2.000,00000 0,74 1.480,00 2000,00000 PACOTE 30,00 G 006 07 4.000,00000 1,19 4.760,00 4000,00000 UN 007 07 2.000,00000 1,21 2.420,00 2000,00000 UN 008 07 12,00000 6,30 75,60 12,00000 GARRAFA 950,00 ML 009 07 20,00000 6,10 122,00 20,00000 LATA 010 07 120,00000 7,85 942,00 011 07 50,00000 45,00 2.250,00 50,00000 SC 012 07 20,00000 22,93 458,60 20,00000 CX 013 07 30,00000 55,00 1.650,00 30,00000 UN 014 07 30,00000 2,90 87,00 30,00000 GR 015 07 120,00000 1,05 126,00 016 07 120,00000 1,24 148,80
017 07 60,00000 1,17 70,20 60,00000 LT 018 07 30,00000 2,25 67,50 30,00000 UN 17,40 QUANTIDADE : 15,00000 VALOR TOTAL : 261,00 15,00000 BALDE 2,50 KG LEGUME EM CONSERVA, TIPO LEGUMES ALCAPARRA, INGREDIENTES ÁGUA, VINAGRE E SAL, PRAZO VALIDADE 24 MESES MARCA: TING ITEM DO PROCESSO: 00018 ITEM DE MATERIAL: 000356737 SEQUENCIAL : 002 VALOR UNITARIO : 5,55 QUANTIDADE : 20,00000 VALOR TOTAL : 111,00 20,00000 UN CESTA BÁSICA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Batata inglesa, características adicionais congelada, cortada palito, pronta p ara fritar, saco com 1KG. MARCA: MC CAIN ITEM DO PROCESSO: 00054 ITEM DE MATERIAL: 000113026 SEQUENCIAL : 003 VALOR UNITARIO : 0,47 QUANTIDADE : 4.000,00000 VALOR TOTAL : 1.880,00 4000,00000 CAIXA 200,00 ML BEBIDA LÁCTEA, SABOR CHOCOLATE, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM TETRAPACK MARCA: ITALAC ITEM DO PROCESSO: 00056 ITEM DE MATERIAL: 000304421 SEQUENCIAL : 004 VALOR UNITARIO : 0,68 QUANTIDADE : 2.000,00000 VALOR TOTAL : 1.360,00 2000,00000 PACOTE 30,00 G BISCOITO, CLASSIFICAÇÃO DOCE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM RECHEIO MARCA: ELBIS ITEM DO PROCESSO: 00059 ITEM DE MATERIAL: 000320674 SEQUENCIAL : 005 VALOR UNITARIO : 0,74 QUANTIDADE : 2.000,00000 VALOR TOTAL : 1.480,00 2000,00000 PACOTE 30,00 G BISCOITO, CLASSIFICAÇÃO DOCE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM RECHEIO MARCA: ELBIS ITEM DO PROCESSO: 00060 ITEM DE MATERIAL: 000320674 SEQUENCIAL : 006 VALOR UNITARIO : 1,19 QUANTIDADE : 4.000,00000 VALOR TOTAL : 4.760,00 4000,00000 UN BISCOITO Biscoito salgado social, embalagem com 156G, contendo 6 embalagens individuais de 26G cada, sabor presunto.
MARCA: CLUB SOCIAL ITEM DO PROCESSO: 00076 ITEM DE MATERIAL: 000150631 SEQUENCIAL : 007 VALOR UNITARIO : 1,21 QUANTIDADE : 2.000,00000 VALOR TOTAL : 2.420,00 2000,00000 UN BISCOITO Biscoito salgado social, embalagem com 156G, contendo 6 embalagens individuais de 26G cada, sabor tradicional. MARCA: CLUB SOCIAL ITEM DO PROCESSO: 00077 ITEM DE MATERIAL: 000150631 SEQUENCIAL : 008 VALOR UNITARIO : 6,30 QUANTIDADE : 12,00000 VALOR TOTAL : 75,60 12,00000 GARRAFA 950,00 ML BEBIDA ALCOÓLICA, TIPO CONHAQUE MARCA: DOMUS ITEM DO PROCESSO: 00132 ITEM DE MATERIAL: 000305869 SEQUENCIAL : 009 VALOR UNITARIO : 6,10 QUANTIDADE : 20,00000 VALOR TOTAL : 122,00 20,00000 LATA DOCE MASSA, SABOR GOIABADA CASCÃO, PRAZO VALIDADE 12 MESES, APLICAÇÃO SOBREMES A, LATA DE 600G. MARCA: PREDILECTA ITEM DO PROCESSO: 00148 ITEM DE MATERIAL: 000074365 SEQUENCIAL : 010 VALOR UNITARIO : 7,85 QUANTIDADE : 120,00000 VALOR TOTAL : 942,00 EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 4,0KG. MARCA: QUERO ITEM DO PROCESSO: 00165 ITEM DE MATERIAL: 000074365 SEQUENCIAL : 011 VALOR UNITARIO : 45,00 QUANTIDADE : 50,00000 VALOR TOTAL : 2.250,00 50,00000 SC FARINHA TRIGO, MATERIAL TRIGO, APRESENTAÇÃO PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CO M FERMENTO, PRÓPRIA PARA PREPARO DE PÃO, PRÉ-MESCLA,SACO DE 25KG. MARCA: BUNGUE ITEM DO PROCESSO: 00170 ITEM DE MATERIAL: 000074365 SEQUENCIAL : 012 VALOR UNITARIO : 22,93 QUANTIDADE : 20,00000 VALOR TOTAL : 458,60 20,00000 CX MANTEIGA, APRESENTAÇÃO SACHET DE 10G, TIPO COM SAL, CAIXA COM 200UN.
MARCA: JUNIOR ITEM DO PROCESSO: 00222 ITEM DE MATERIAL: 000074365 SEQUENCIAL : 013 VALOR UNITARIO : 55,00 QUANTIDADE : 30,00000 VALOR TOTAL : 1.650,00 30,00000 UN MARGARINA VEGETAL LATA C/ 15 KG. MARCA: AMÉLIA ITEM DO PROCESSO: 00226 ITEM DE MATERIAL: 000074365 SEQUENCIAL : 014 VALOR UNITARIO : 2,90 QUANTIDADE : 30,00000 VALOR TOTAL : 87,00 30,00000 GR REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR GUARANÁ, CARACTERíSTICAS ADIC IONAIS DIETÉTICO, EMBALAGEM DE 2L. MARCA: KUAT ITEM DO PROCESSO: 00300 ITEM DE MATERIAL: 000074365 SEQUENCIAL : 015 VALOR UNITARIO : 1,05 QUANTIDADE : 120,00000 VALOR TOTAL : 126,00 REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR GUARANÁ, CARACTERíSTICAS ADIC IONAIS DIETÉTICO, LATA DE 350ML. MARCA: KUAT ITEM DO PROCESSO: 00301 ITEM DE MATERIAL: 000074365 SEQUENCIAL : 016 VALOR UNITARIO : 1,24 QUANTIDADE : 120,00000 VALOR TOTAL : 148,80 REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR COLA, CARACTERÍSTICAS ADICION AIS LIGHT, LATA DE 350ML. MARCA: PEPSI ITEM DO PROCESSO: 00302 ITEM DE MATERIAL: 000074365 SEQUENCIAL : 017 VALOR UNITARIO : 1,17 QUANTIDADE : 60,00000 VALOR TOTAL : 70,20 60,00000 LT REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR COLA, LATA DE 350ML. MARCA: PEPSI ITEM DO PROCESSO: 00304 ITEM DE MATERIAL: 000074365 SEQUENCIAL : 018 VALOR UNITARIO : 2,25 QUANTIDADE : 30,00000 VALOR TOTAL : 67,50 30,00000 UN SUCO DE UVA EMB C/ 500ML. MARCA: BIG FRUIT ITEM DO PROCESSO: 00361 ITEM DE MATERIAL: 000074365
07/03/14 11:59 DATA EMISSAO : 06Mar14 NUMERO : 2014NE800165 UG EMITENTE : 120006 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA FAVORECIDO : 06788122/0001-70 - TIBAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME GAP PPM 001/STS/14 PAG 7020/12 PROC ORIGEM: 2013PR00006 401091 1 060533 0250120520 339033 120006 A0000340100 39.997,00 SISTEMA DE ORIGEM: SIASG TIPO : GLOBAL MODALIDADE : PREGAO PROCESSO : 67284007020201295 PRECATORIO : UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. : ORIGEM MATERIAL : UNIDADE GESTORA : 120006 / 00001 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA NUMERO : 2014LI800202 EMPENHO : 2014NE800165 NATUREZA DESPESA: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO SEQ SUBITEM QUANTIDADE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 001 03 65,00000 278,00 18.070,00 002 03 28,00000 247,00 6.916,00 003 03 15,00000 239,00 3.585,00 004 03 8,00000 221,00 1.768,00 005 03 10,00000 729,00 7.290,00 006 03 4,00000 592,00 2.368,00 278,00 QUANTIDADE : 65,00000 VALOR TOTAL : 18.070,00 000004014 Serviço de locação de veículo quantificado em diárias, sendo 750 de 10h, carro tipo passeio SEDAN executivo de luxo (tipos: Toyota - Corolla, Ford - Fusion
ou Focus, Renault - Fluence, Honda - Civic G4, GM - Vectra ou Superior) com mo tor com cilindrada igual ou maior que 2.0l, gasolina ou bicombustível, arcondi cionado, 4 portas, direção hidráulica, trava elétrica com travamento central, rádio Fm/Am, vidros com acionamento elétrico, desembaçador de vidros com ar qu SEQUENCIAL : 002 VALOR UNITARIO : 247,00 QUANTIDADE : 28,00000 VALOR TOTAL : 6.916,00 000004014 Serviço de locação de veículo quantificado em diárias, sendo 750h de 5h, carro tipo passeio SEDAN executivo de luxo (tipos: Toyota - Corolla, Ford - Fusion ou Focus, Renault - Fluence, Honda - Civic G4, GM - Vectra ou Superior) com mo tor com cilintrada igual ou maior que 2.0l, gasolina ou bicombustível, arcondi cionado, 4 portas, cinto de segurança traseiro de 3 pontos, direção hidráulica, trava elétrica com travamento central, rádio AM/FM, vidros com acionamento e SEQUENCIAL : 003 VALOR UNITARIO : 239,00 QUANTIDADE : 15,00000 VALOR TOTAL : 3.585,00 000004014 Serviço de locação de veículo quantificado em diárias, sendo 400 de 10h, carro médioporte para transporte de passageiros (VAN), com capacidade de para no mí nimo, 14 passageiros, mais motorista, cinto de segurança, arcondicionado, por ta-malas independente e rádio AM/FM. SEQUENCIAL : 004 VALOR UNITARIO : 221,00 QUANTIDADE : 8,00000 VALOR TOTAL : 1.768,00 000004014 Serviço de locação de veículo quantificado em diárias, sendo 200 de 5h, carro médio porte para transporte de passageiros (VAN), com capacidade de no mínimo 14 passageiros, mais motoristam cinto de segurança, ar-condicionado, porta-mal as independente e rádio AM/FM. SEQUENCIAL : 005 VALOR UNITARIO : 729,00
QUANTIDADE : 10,00000 VALOR TOTAL : 7.290,00 000004014 Serviço de locação de veículos quantificados em diárias, sendo 400 de 10h, car ro de grande porte para transporte de passageiros (ônibus), com capacidade par ra 45 passageiros sentados, no mínimo, cinto de segurança, arcondicionado, ba ncos reclináveis, apoio de cabeça regulável e rádio AM/FM. SEQUENCIAL : 006 VALOR UNITARIO : 592,00 QUANTIDADE : 4,00000 VALOR TOTAL : 2.368,00 000004014 Serviço de locação de veículo quantificado em diárias, sendo 200 de 5h, carro grande porte (ônibus) para transporte de passageiros, com capacidade de 45 pas sageiros, no mínimo, cinto de segurança, ar-condicionado, bancos reclináveis, apoio de cabeça regulável e rádio AM/FM. 07/03/14 13:18 DATA EMISSAO : 06Mar14 NUMERO : 2014NE800166 UG EMITENTE : 120006 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA FAVORECIDO : 10432571/0001-59 - COPATT COMERCIO E SERVICOS PERSONALIZADOS OABR PPS 002/OABR/2014 PAG 7601/2013 PROC ORIGEM: 2013PR00066 401091 2 060470 0100000000 339039 120112 A0000410000 6.081,40 SISTEMA DE ORIGEM: SIASG TIPO : GLOBAL MODALIDADE : PREGAO PROCESSO : 67284007601201316 PRECATORIO : UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. : ORIGEM MATERIAL : UG : 120006 06Mar14 16:05 UNIDADE GESTORA : 120006 / 00001 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA NUMERO : 2014LI800204 EMPENHO : 2014NE800166 NATUREZA DESPESA: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SEQ SUBITEM QUANTIDADE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
001 62 200,00000 13,19 2.638,00 CONFECCAO DE PLACAS / QUADROS / DISTINTIVOS / ARTEFATOS DE 002 62 10,00000 12,34 123,40 CONFECCAO DE PLACAS / QUADROS / DISTINTIVOS / ARTEFATOS DE 003 62 10,00000 332,00 3.320,00 CONFECCAO DE PLACAS / QUADROS / DISTINTIVOS / ARTEFATOS DE 13,19 QUANTIDADE : 200,00000 VALOR TOTAL : 2.638,00 CONFECCAO DE PLACAS / QUADROS / DISTINTIVOS / ARTEFATOS DE ACRILICO / METAL / LAMINADO / PVC 000005452 Serviço de confecção de distintivo militar de bolso, em metal, recorte forma to brasão, aplicação de cores, esmaltado, medindo 8,1x3,6cm, aplicado sobre suporte de couro corrugado na cor preta de um lado e verde-oliva do outro, p endurados por botão da peça de uniforme principal. SEQUENCIAL : 002 VALOR UNITARIO : 12,34 QUANTIDADE : 10,00000 VALOR TOTAL : 123,40 CONFECCAO DE PLACAS / QUADROS / DISTINTIVOS / ARTEFATOS DE ACRILICO / METAL / LAMINADO / PVC 000005452 Serviço de confecção de distintivo de organização militar (DOM) de metal para bolso para diretor (três estrelas na borda superior do distintivo) medindo 35X 30X1MM, contendo invólucro plástico conforme modelo da organização requisitant e. SEQUENCIAL : 003 VALOR UNITARIO : 332,00 QUANTIDADE : 10,00000 VALOR TOTAL : 3.320,00 CONFECCAO DE PLACAS / QUADROS / DISTINTIVOS / ARTEFATOS DE ACRILICO / METAL / LAMINADO / PVC 000005452 Serviço de confecção de Miniatura de espada de oficial da aeronáutica, lâmina confeccionada em aço inox, cabo banhado a ouro e bainha pintada de preto com d etalhes em ouro, comprimento 21 cm, acompanhada estojo de veludo.