Conta Geral do Estado

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Direcção-Geral do Orçamento Conta Geral do Estado ANO DE 2009 VOLUME II (Tomo I)

Índice Desenvolvimento do Mapa XV e Elementos informativos do Mapa XVI, ambos incluídos no Volume I... 5 Desenvolvimentodo Mapa XV incluído no Volume I... 7 Elementos informativos do Mapa XVI incluído no Volume I... 113 Elementos informativos referentes, em comum, às contas do subsector dos Serviços Integrados, do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos e do Sistema de Segurança Social... 203 Mapa n.º 1 Identificação das garantias pessoais do Estado, dos serviços e fundos s autónomos e do sistema de segurança social... 205 Mapa n.º 2 Montante global dos auxilios financeiros a particulares... 208 Mapa n.º 3 Montante global das indemnizações pagas a particulares... 214 Mapa n.º 4 Créditos satisfeitos por dação em pagamento ou por compensação... 216 Mapa n.º 5 Créditos objecto de consolidação, alienação, conversão em capital ou qualquer outra forma de consolidação... 217 Mapa n.º 7 Créditos extintos por prescrição... 218 Mapa n.º 8 Créditos anulados por força de decisão judicial ou por qualquer outra razão... 219 Elementos informativos referentes à conta do subsector dos Serviços Integrados... 221 Mapa n.º 10-A Desdobramento das coberturas em receita das alterações orçamenta (por ministério e capítulo de classificação económica da receita)... 223 Mapa n.º 10-B Desdobramento das coberturas em receita das alterações orçamentais (por ministério e classificação económica da despesa)... 224 Mapa n.º 11 Receitas cobradas, especificadas de acordo com a classificação económica, comparadas com as orçamentadas e com as cobradas no ano económico anterior... 292 Mapa n.º 12 Despesas pagas, especificadas de acordo com a classificação económica, comparadas com as do ano económico anterior... 293 Mapa n.º 13 Despesas pagas, especificadas de acordo com a classificação funcional, comparadas com as do ano económico anterior... 300 Mapa n.º 14-A Despesas sem receita consignada, comparadas com as do ano económico anterior (por capítulos da classificação orgânica)... 302 Mapa n.º 14-B Despesas sem receita consignada, comparadas com as do ano económico anterior (por classificação económica)... 305 Mapa n.º 15-A Despesas com receita consignada, comparadas com as do ano económico anterior (por capítulos da classificação orgânica)... 311 Mapa n.º 15-B Despesas com receita consignada, comparadas com as do ano económico anterior (por classificação económica)... 314 Mapa n.º 16-A Despesas cruzadas segundo as classificações económica/orgânica... 319 Mapa n.º 16-B Despesas cruzadas segundo as classificações funcional/orgânica... 322 Mapa n.º 16-C Despesas cruzadas segundo as classificações económica/funcional... 331 Elementos informativos diversos... 333 Mapa n.º 19 Investimentos do Plano Despesa dos serviços integrados e transferências internas e externas à Administração Central... 335

Mapa n.º 20 Despesas excepcionais Pagamentos efectivos... 340 Mapa n.º 21 Despesas Defesa e segurança, investimentos do Plano e excepcionais... 346 Mapa n.º 22 Conta geral de operações específicas do Tesouro e transferências do Orçamento do Estado... 348 Mapa n.º 23 Balanço da Tesouraria em 31 de Dezembro de 2009... 350 Mapa n.º 24 Desenvolvimento das contas de operações específicas do Tesouro, em metais para amoedar... 351 Mapa n.º 25 Conta geral, por cofres e ex-cofres, de todo o movimento de receita e despesa e respectivos saldos existentes no início e no final do ano... 352 Mapa n.º 26 Importâncias cobradas nas áreas das serviços locais de finanças, mas contabilizadas pelos Serviços Centrais da Direcção-Geral dos Impostos... 353 Mapa n.º 26-A Conta da Segurança Social - 2009... 354 Mapa n.º 26-B Movimento relativo ao produto dos emprétimos públicos - - Gerência de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2009... 356 Mapa n.º 26-C Encargos de Juros da Dívida Pública a cargo do Instituto de Gestão da Tesouraria e do Crédito Público... 357 Mapa n.º 26-D Encargos de Amortizações da Dívida Pública a cargo do Instituto de Gestão da Tesouraria e do Crédito Público... 360 Mapa n.º 26-E Receitas tributárias cessantes dos Serviços Integrados... 362 Mapa n.º 26-F Receitas tributárias cessantes da Segurança Social... 363 Mapa n.º 26-G Receitas da Segurança Social por classificação económica... 364 Mapa n.º 26-H Despesas da Segurança Social por classificação económica... 366 Elementos informativos referentes à conta do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos... 369 Mapa n.º 28 Receitas cobradas, especificadas de acordo com a classificação económica, comparadas com as orçamentadas e com as cobradas no ano económico anterior... 371 Mapa n.º 29 Despesas pagas, especificadas de acordo com a classificação económica, comparadas com as do ano económico anterior... 379 Mapa n.º 30 Despesas pagas, especificadas de acordo com a classificação funcional, comparadas com as do ano económico anterior... 387 Mapa n.º 31-A Despesas cruzadas segundo as classificações económica/orgânica... 389 Mapa n.º 31-B Despesas cruzadas segundo as classificações funcional/orgânica... 392 Mapa n.º 31-C Despesas cruzadas segundo as classificações económica/funcional... 401 Elementos informativos referentes à conta do Sistema de Segurança Social... 403 Mapa n.º 34 Alterações orçamentais... 405 Mapa n.º 35 Receitas cobradas, especificadas de acordo com a classificação económica, comparadas com as orçamentadas e com as cobradas no ano económico anterior... 407 Mapa n.º 36 Despesas pagas, especificadas de acordo com a classificação económica, comparadas com as do ano económico anterior... 408 Mapa n.º 37 Despesas pagas, especificadas de acordo com a classificação funcional comparadas com as do ano económico anterior... 409 Mapa n.º 38 Despesas cruzadas segundo as classificações económica/funcional... 410

Desenvolvimento do Mapa XV e elementos informativos do Mapa XVI, ambos incluídos no Volume I

Desenvolvimento dos Mapas XV e XVI NOTA: O desenvolvimento da informação resumo deste mapa, que consta das páginas seguintes, traduz o Mapa XV do Volume I. Conta Geral do Estado de 2009 7

Desenvolvimento dos Mapas XV e XVI P I D D A C 2009 - EXECUÇÃO ANUAL INICIAL, AJUSTADO E EXECUTADO - PROJECTOS POR MINISTÉRIOS * - EGE Unidade: Euros ENTIDADES MIN / PROJECTOS ENT DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO AJUSTADA DESPESA EFECTIVA PROJ TAXA DE EXECUÇÃO FACE AO FIN NAC FIN COM TOTAL FIN NAC FIN COM TOTAL FIN NAC FIN COM TOTAL INICIAL AJUST (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 1347 REMODELAÇÃO E APETRECHAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO CSM EGE / CSM 100 000 100 000 92 500 92 500 92 406 92 406 92.41 99.90 TOTAL ENTIDADE CSM 100 000 100 000 92 500 92 500 92 406 92 406 92.41 99.90 6675 BENEFICIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS DO ESTADO LOCALIZADOS NA ILHA TERCEIRA EGE / GRRRAA 30 000 30 000 27 750 27 750 27 750 27 750 92.50 100.00 TOTAL ENTIDADE GRRRAA 30 000 30 000 27 750 27 750 27 750 27 750 92.50 100.00 6991 CONSERVAÇÃO DO PALÁCIO DE SÃO LOURENÇO - ÁREA DO GABINETE DO REP. REP. PARA A MADEIRA- FUNCHAL EGE / GRRRAM 33 060 33 060 33 056 33 056 99.99 TOTAL ENTIDADE GRRRAM 33 060 33 060 33 056 33 056 99.99 1304 INSTALAÇÃO DO MUSEU DA P. R. EGE / PR 150 000 150 000 150 493 150 493 146 200 146 200 97.47 97.15 1305 BENEFICIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA RESIDÊNCIA OFICIAL E DE OUTRAS INSTALAÇÕES EGE / PR 152 980 152 980 203 620 203 620 201 050 201 050 131.42 98.74 1307 INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E BIBLIOTECA EGE / PR 300 000 300 000 300 006 300 006 298 801 298 801 99.60 99.60 5872 JARDIM DA CASCATA EGE / PR 500 000 500 000 452 266 452 266 441 923 441 923 88.38 97.71 5873 PALÁCIO DA CIDADELA DE CASCAIS EGE / PR 1 997 020 1 997 020 2 098 181 2 098 181 2 096 497 2 096 497 104.98 99.92 TOTAL ENTIDADE PR 3 100 000 3 100 000 3 204 566 3 204 566 3 184 471 3 184 471 102.72 99.37 5733 RECONVERSãO DAS INSTALAçõES E EQUIPAMENTO EGE / TC 350 000 350 000 350 000 350 000 348 201 348 201 99.49 99.49 6559 DIGITALIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EGE / TC 150 000 150 000 112 500 112 500 37 514 37 514 25.01 33.35 TOTAL ENTIDADE TC 500 000 500 000 462 500 462 500 385 715 385 715 77.14 83.40 TOTAL MINISTÉRIO 3 730 000 3 730 000 3 820 376 3 820 376 3 723 398 3 723 398 99.82 97.46 FONTE: SIPIDDAC 8 Conta Geral do Estado de 2009

Desenvolvimento dos Mapas XV e XVI P I D D A C 2009 - EXECUÇÃO ANUAL INICIAL, AJUSTADO E EXECUTADO - PROJECTOS POR MINISTÉRIOS * - PCM Unidade: Euros ENTIDADES MIN / PROJECTOS ENT DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO AJUSTADA DESPESA EFECTIVA PROJ TAXA DE EXECUÇÃO FACE AO FIN NAC FIN COM TOTAL FIN NAC FIN COM TOTAL FIN NAC FIN COM TOTAL INICIAL AJUST (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 6378 011587/2008/69-CIDADANIA E INTERCULTURALIDADE:ACÇÕES INFORM.SENS.(NORTE) PCM / ACIDI 4 228 10 685 14 913 10 035 25 362 35 397 7 587 18 903 26 490 177.63 74.84 6383 6386 011622/2008/68-APRENDER E COOPERAR NA DIVERSIDADE - OFICINAS DE FORMAçãO E RECURSOS TéCNICO-PEDAGóGICOS (NORTE) 011885/2008/68-CENTRO NACIONAL DE APOIO AO IMIGRANTE (CNAI) - PORTO PCM / ACIDI PCM / ACIDI 2 089 5 280 7 369 3 694 9 336 13 030 323 4 400 4 723 64.09 36.25 36 812 93 036 129 848 36 812 93 036 129 848 28 038 67 921 95 959 73.90 73.90 6390 012005/2008/68 - PROJECTO ESCOLHAS - NORTE PCM / ACIDI 417 551 1 055 292 1 472 843 523 228 1 231 615 1 754 843 324 078 888 530 1 212 608 82.33 69.10 6392 011973/2008/68 - CENTROS LOCAIS DE APOIO à INTEGRAçãO DOS IMIGRANTES (CLAII) - NORTE PCM / ACIDI 31 868 80 541 112 409 31 868 80 541 112 409 16 719 48 172 64 891 57.73 57.73 6395 6402 011618/2008/69 - APRENDER E COOPERAR NA DIVERSIDADE - OFICINAS DE FORMAçãO E RECURSOS TECNICO- PEDAGóGICO(ALENTEJO) 011759/2008/69 - CIDADANIA E INTERCULTURALIDADE: ACçõES DE INFORMAçãO E SENSIBILIZAçãO(ALENTEJO) PCM / ACIDI PCM / ACIDI 1 065 2 691 3 756 1 875 4 739 6 614 2 822 2 822 75.13 42.67 2 767 6 994 9 761 10 026 25 339 35 365 2 720 14 245 16 965 173.80 47.97 6405 011975/2008/68 - CENTROS LOCAIS DE APOIO à INTEGRAçãO DE IMIGRANTES (CLAII) - ALENTEJO PCM / ACIDI 22 060 55 750 77 810 22 060 55 750 77 810 11 285 40 508 51 793 66.56 66.56 6406 012011/2008/68 - PROJECTOS ESCOLHAS - ALENTEJO PCM / ACIDI 110 551 279 400 389 951 104 117 286 565 390 682 84 707 238 671 323 378 82.93 82.77 6407 6408 011623/2008/69 - APRENDER E COOPERAR NA DIVERSIDADE - OFICINAS DE FORMAÇÃO E RECURSOS TÉCNICO-PEDAGÓGICAS (CENTRO) 11742/2008/69-CIDADANIA E INTERCULTURALIDADE:ACÇÕES DE INFORMAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO (CENTRO) PCM / ACIDI PCM / ACIDI 2 089 5 280 7 369 3 791 9 581 13 372 2 490 2 490 33.79 18.62 5 552 14 031 19 583 15 109 38 186 53 295 5 406 26 651 32 057 163.70 60.15 6409 011977/2008/68 - CENTROS LOCAIS DE APOIO à INTEGRAçãO DOS IMIGRANTES (CLAII) - CENTRO PCM / ACIDI 33 257 84 053 117 310 33 257 84 053 117 310 21 009 54 176 75 185 64.09 64.09 6410 012006/2008/68 - PROJECTO ESCOLHAS - CENTRO PCM / ACIDI 235 683 595 650 831 333 235 943 662 002 897 945 208 543 444 195 652 738 78.52 72.69 6411 011566/2008/969 - CIDADANIA E INTERCULTURALIDADE: ACçõES DE INFORMAçãO E SENSIBILIZAçãO (LISBOA) PCM / ACIDI 9 296 9 522 18 818 29 873 30 599 60 472 20 047 19 513 39 560 210.22 65.42 6412 6413 011613/2008/969 - APRENDER E COOPERAR NA DIVERSIDADE - OFICINAS DE FORMAçãO E RECURSOS TéCNICO-PEDAGóGICOS (LISBOA) 011900/2008/968 - CENTRO NACIONAL DE APOIO AO IMIGRANTE (CNAI) - LISBOA PCM / ACIDI PCM / ACIDI 5 729 5 868 11 597 11 181 11 452 22 633 7 880 8 444 16 324 140.76 72.12 355 587 364 226 719 813 345 521 384 887 730 408 257 006 328 742 585 748 81.38 80.19 Conta Geral do Estado de 2009 9

Desenvolvimento dos Mapas XV e XVI P I D D A C 2009 - EXECUÇÃO ANUAL INICIAL, AJUSTADO E EXECUTADO - PROJECTOS POR MINISTÉRIOS * - PCM Unidade: Euros ENTIDADES MIN / PROJECTOS ENT DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO AJUSTADA DESPESA EFECTIVA PROJ TAXA DE EXECUÇÃO FACE AO FIN NAC FIN COM TOTAL FIN NAC FIN COM TOTAL FIN NAC FIN COM TOTAL INICIAL AJUST (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 6414 011979/2008/968 - CENTROS LOCAIS DE APOIO À INTEGRAÇÃO DOS IMIGRANTES (CLAII) - LISBOA PCM / ACIDI 87 343 89 465 176 808 87 343 89 465 176 808 72 929 59 999 132 928 75.18 75.18 6415 6416 012115/2008/969 - MEDIAçãO INTERCULTURAL EM PROJECTOS DE ACOLHIMENTO DE IMIGRANTES - ACçõES SENSIB. -E-LEARNING (LISBOA) 012182/2008/969 - ACçãO PILOTO COM MEDIADORES SóCIO- CULTURAIS E APOIO à DEFINIçãO DO PERFIL (LISBOA) PCM / ACIDI PCM / ACIDI 15 653 16 034 31 687 24 721 25 322 50 043 16 982 25 100 42 082 132.81 84.09 2 537 2 598 5 135 5 074 5 196 10 270 6418 011580/2008/869 - CIDADANIA E INTERCULTURALIDADE:ACçõES DE INFORMAçãO E SENSIBILIZAçãO (ALGARVE) PCM / ACIDI 1 569 4 160 5 729 6 035 15 999 22 034 961 9 690 10 651 185.91 48.34 6419 011616/2008/869 - APRENDER E COOPERAR NA DIVERSIDADE - OFICINAS DE FORM.E RECURSOS TéCNICO-PEDAGóGICOS (ALGARVE) PCM / ACIDI 2 018 5 350 7 368 3 663 9 710 13 373 4 464 4 464 60.59 33.38 6420 011902/2008/868 - BALCãO CNAI - ALGARVE PCM / ACIDI 46 856 124 214 171 070 58 229 154 363 212 592 37 700 93 628 131 328 76.77 61.77 6421 011981/2008/868 - CENTROS LOCAIS DE APOIO à INTEGRAçãO DE IMIGRANTES (CLAII)- ALGARVE PCM / ACIDI 9 507 25 202 34 709 9 507 25 202 34 709 4 357 18 442 22 799 65.69 65.69 6422 012009/2008/868 - PROJECTOS ESCOLHAS - ALGARVE PCM / ACIDI 69 810 185 064 254 874 96 097 222 261 318 358 75 619 112 001 187 620 73.61 58.93 6425 011405/2008/610 - APOIO À PUBLICAÇÃO DE TESES CIENTIFICAS NO QUADRO DO OBSERVATÓRIO DA IMIGRAÇÃO PCM / ACIDI 9 438 23 855 33 293 17 787 44 955 62 742 31 156 31 156 93.58 49.66 6426 011407/2008/610 - PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE NOS MEDIA PCM / ACIDI 4 320 10 917 15 237 13 682 34 579 48 261 2 987 10 207 13 194 86.59 27.34 6428 011426/2008/610 - ESPAçOS DE PARTILHA E DIVULGAçãO DO CONHECIMENTO PCM / ACIDI 11 406 28 827 40 233 18 494 46 740 65 234 1 680 18 030 19 710 48.99 30.21 6430 011474/2008/610-COLECçõES OI:ESTUDOS/CADERNOS OI/COMUNIDADES/REVISTA MIGRAçõES PCM / ACIDI 42 530 107 488 150 018 56 705 143 313 200 018 4 530 58 832 63 362 42.24 31.68 6431 011478/2008/610 - CAMPANHAS DE SENSIBILIZAçãO SOBRE A TEMáTICA DA IMIGRAçãO E DIáLOGO INTERCULTURAL PCM / ACIDI 46 841 118 384 165 225 46 841 118 384 165 225 36 998 36 998 22.39 22.39 6432 011503/2008/610 - MATERIAIS INFORMATIVOS PCM / ACIDI 48 394 122 308 170 702 48 394 122 308 170 702 8 772 104 268 113 040 66.22 66.22 6580 APOIOS A ACTIVIDADES DIRECTAS DAS ASSOCIAçõES NO âmbito DA IMIGRAçãO (NORTE) PCM / ACIDI 32 603 82 397 115 000 6581 APOIOS A ACTIVIDADES DIRECTAS DAS ASSOCIAÇÕES NO ÂMBITO DA IMIGRAÇÃO (LISBOA) PCM / ACIDI 296 400 303 600 600 000 17 880 3 572 21 452 10 Conta Geral do Estado de 2009

Desenvolvimento dos Mapas XV e XVI P I D D A C 2009 - EXECUÇÃO ANUAL INICIAL, AJUSTADO E EXECUTADO - PROJECTOS POR MINISTÉRIOS * - PCM Unidade: Euros ENTIDADES MIN / PROJECTOS ENT DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO AJUSTADA DESPESA EFECTIVA PROJ TAXA DE EXECUÇÃO FACE AO FIN NAC FIN COM TOTAL FIN NAC FIN COM TOTAL FIN NAC FIN COM TOTAL INICIAL AJUST (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 6586 SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO PARA O CIDADÃO IMIGRANTE PCM / ACIDI 100 000 100 000 92 500 92 500 92 496 92 496 92.50 100.00 6613 6614 011828/2008/869 - CIDADANIA E DIVERSIDADE CULTURAL NAS PRáTICAS PROFISSIONAIS -ACçõES DE SENSIBILIZAçãO (ALGARVE) AMPLIAçãO DO CENTRO NACIONAL DE APOIO AO IMIGRANTE DE LISBOA PCM / ACIDI PCM / ACIDI 778 2 063 2 841 1 365 3 620 4 985 458 101 458 101 423 743 423 743 18 096 18 096 3.95 4.27 6615 APOIOS A ACTIVIDADES DIRECTAS DAS ASSOCIAçõES NO âmbito DA IMIGRAçãO (ALGARVE) PCM / ACIDI 8 217 21 783 30 000 6616 APOIOS A ACTIVIDADES DIRECTAS DAS ASSOCIAçõES NO âmbito DA IMIGRAçãO (ALENTEJO) PCM / ACIDI 4 253 10 747 15 000 6617 APOIOS A ACTIVIDADES DIRECTAS DAS ASSOCIAçõES NO âmbito DA IMIGRAçãO (CENTRO) PCM / ACIDI 11 340 28 660 40 000 6618 CIDADANIA E INTERCULTURALIDADE: ACçõES DE INFORMAçãO E SENSIBILIZAçãO (ALGARVE) PCM / ACIDI 5 698 15 105 20 803 6619 CIDADANIA E INTERCULTURALIDADE:ACçõES DE INFORMAçãO E SENSIBILIZAçãO PCM / ACIDI 8 251 20 852 29 103 6620 CIDADANIA E INTERCULTURALIDADE: ACçõES DE INFORMAçãO E SENSIBILIZAçãO (CENTRO) PCM / ACIDI 12 250 30 961 43 211 6621 CIDADANIA E INTERCULTURALIDADE: ACçõES DE INFORMAçãO E SENSIBILIZAçãO (NORTE) PCM / ACIDI 8 217 20 767 28 984 6622 CIDADANIA E INTERCULTURALIDADE: ACçõES DE INFORMAçãO E SENSIBILIZAçãO (LISBOA) PCM / ACIDI 26 258 26 896 53 154 6624 CIDADANIA E DIVERSIDADE CULTURAL NAS PRÁTICAS PROFISSIONAIS - ACÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO (NORTE) PCM / ACIDI 805 2 036 2 841 6625 CIDADANIA E DIVERSIDADE CULTURAL NAS PRÁTICAS PROFISSIONAIS - ACÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO PCM / ACIDI 1 144 1 172 2 316 1 144 1 172 2 316 6626 ASSISTÊNCIA TÉCNICA COMO OI À TIPOLOGIA DE INTERVENÇÃO FORMAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA PARA ESTRANGEIROS PCM / ACIDI 32 955 162 044 194 999 32 955 162 044 194 999 47 054 47 054 24.13 24.13 TOTAL ENTIDADE ACIDI 2 681 676 4 261 248 6 942 924 2 480 549 4 261 248 6 741 797 1 332 457 2 838 252 4 170 709 60.07 61.86 5841 MODERNIZAÇÃO DO SERVIÇO PUBLICO PCM / AMA 1 387 450 1 387 450 1 572 694 465 860 2 038 554 1 280 395 291 304 1 571 699 113.28 77.10 Conta Geral do Estado de 2009 11

Desenvolvimento dos Mapas XV e XVI P I D D A C 2009 - EXECUÇÃO ANUAL INICIAL, AJUSTADO E EXECUTADO - PROJECTOS POR MINISTÉRIOS * - PCM Unidade: Euros ENTIDADES MIN / PROJECTOS ENT DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO AJUSTADA DESPESA EFECTIVA PROJ TAXA DE EXECUÇÃO FACE AO FIN NAC FIN COM TOTAL FIN NAC FIN COM TOTAL FIN NAC FIN COM TOTAL INICIAL AJUST (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 5890 OPTIMIZAÇÃO DAS INFRA-ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS PCM / AMA 1 150 000 1 150 000 1 063 750 1 063 750 338 980 338 980 29.48 31.87 5894 RENOVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E OPTIMIZAÇÃO DA TI PCM / AMA 542 800 542 800 502 090 337 500 839 590 107 242 115 853 223 095 41.10 26.57 6151 EXPANSÃO DAS LOJAS DO CIDADÃO NA NUTS II-NORTE PCM / AMA 1 483 438 3 461 359 4 944 797 2 825 839 6 593 624 9 419 463 2 041 205 2 041 205 41.28 21.67 6153 EXPANSãO DAS LOJAS DO CIDADãO NA NUTS II - CENTRO PCM / AMA 1 563 211 3 647 494 5 210 705 3 349 176 3 647 494 6 996 670 438 823 438 823 8.42 6.27 6157 EXPANSÃO DAS LOJAS DO CIDADÃO NA NUTS II - ALENTEJO PCM / AMA 624 219 1 456 508 2 080 727 1 225 898 1 456 508 2 682 406 160 641 71 820 232 461 11.17 8.67 6283 LOJA DO CIDADÃO DE FARO PCM / AMA 1 019 245 1 224 758 2 244 003 919 638 1 041 250 1 960 888 87.38 6720 EXPANSÃO DA REDE DE LOJAS DO CIDADÃO NA NUT II - ALGARVE PCM / AMA 419 948 979 876 1 399 824 388 452 979 876 1 368 328 68 701 68 701 4.91 5.02 6724 PLATAFORMA MULTICANAL DE DISTRIBUIÇÃO DE SERVIÇOS PCM / AMA 750 000 750 000 1 500 000 693 750 750 000 1 443 750 6727 LICENCIAMENTO INDUSTRIAL E ELIMINAÇÃO DE CERTIDÕES PCM / AMA 500 000 500 000 1 000 000 462 500 500 000 962 500 1 404 4 213 5 617.56.58 6728 IDENTIFICAÇÃO ELECTRÓNICA PCM / AMA 500 000 500 000 1 000 000 462 500 500 000 962 500 6734 STORK PCM / AMA 170 460 170 460 340 920 157 675 170 460 328 135 6736 ORGANISMO INTERMÉDIO-SAMA PCM / AMA 271 317 633 072 904 389 174 121 620 351 794 472 65 436 106 400 171 836 19.00 21.63 6737 NOVA APRENDIZAGEM PCM / AMA 184 962 431 578 616 540 171 093 431 578 602 671 97 502 47 298 144 800 23.49 24.03 6861 INSTALAçãO E READEQUAçãO DE LOJAS DO CIDADãO E DA EMPRESA PCM / AMA 1 400 000 1 400 000 967 709 967 709 43 131 43 131 3.08 4.46 6884 OPERAÇÃO GLOBAL - PLATAFORMA DE INTEROPERABILIDADE PCM / AMA 500 000 500 000 1 000 000 462 500 500 000 962 500 TOTAL ENTIDADE AMA 11 447 805 13 030 347 24 478 152 15 498 992 18 178 009 33 677 001 5 563 098 1 678 138 7 241 236 29.58 21.50 12 Conta Geral do Estado de 2009

Desenvolvimento dos Mapas XV e XVI P I D D A C 2009 - EXECUÇÃO ANUAL INICIAL, AJUSTADO E EXECUTADO - PROJECTOS POR MINISTÉRIOS * - PCM Unidade: Euros ENTIDADES MIN / PROJECTOS ENT DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO AJUSTADA DESPESA EFECTIVA PROJ TAXA DE EXECUÇÃO FACE AO FIN NAC FIN COM TOTAL FIN NAC FIN COM TOTAL FIN NAC FIN COM TOTAL INICIAL AJUST (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 3229 MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE REDE INFORMÁTICA PCM / CEGER 797 791 797 791 762 706 762 706 639 726 639 726 80.19 83.88 6014 SMART@GOV - SISTEMA DE APOIO À DECISÃO GOVERNO PCM / CEGER 200 000 200 000 165 000 165 000 162 976 162 976 81.49 98.77 6021 AXIV@GOV - IDENTIDADE, PRESERVAÇÃO E ARQUIVO DIGITAL PCM / CEGER 400 000 400 000 360 000 360 000 347 176 347 176 86.79 96.44 6501 SEGURANÇA E CONTINUIDADE SERVIÇOS NAS REDES DE INFORMAÇÃO DO GOVERNO PCM / CEGER 200 000 600 000 800 000 185 001 600 000 785 001 148 744 203 604 352 348 44.04 44.89 6506 K - NETWORKS - REDES DE CONHECIMENTO PCM / CEGER 70 000 210 000 280 000 70 000 210 000 280 000 31 590 31 590 11.28 11.28 TOTAL ENTIDADE CEGER 1 667 791 810 000 2 477 791 1 542 707 810 000 2 352 707 1 330 212 203 604 1 533 816 61.90 65.19 5941 MODERNIZAÇÃO DO APOIO AO PROCESSO LEGISLATIVO PCM / CEJUR 55 000 55 000 50 875 50 875 5942 QUALIFICAÇÃO E EFICIÊNCIA DO CEJUR PCM / CEJUR 42 000 42 000 38 850 38 850 5946 REFORÇO DA QUALIDADE DA PRODUÇÃO LEGISLATIVA E SIMPLIFICAÇÃO DO ACESSO À INF. LEGISLATIVA PCM / CEJUR 42 525 42 525 39 336 39 336 TOTAL ENTIDADE CEJUR 139 525 139 525 129 061 129 061 5551 APOIO À INTERVENÇÃO DAS ONG S PARA A CIDADANIA E A IGUALDADE DE GÉNERO PCM / CIG 41 100 94 315 135 415 41 100 353 509 394 609 41 081 347 815 388 896 287.19 98.55 5906 ACÇÕES IMPLEMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO III PNI, III PNCVD E I PNCTSH PCM / CIG 183 768 183 768 133 768 133 768 133 680 133 680 72.74 99.93 6162 VALORIZAÇÃO DA IGUALDADE DE GÉNERO PCM / CIG 150 000 351 265 501 265 40 138 39 298 79 436 6331 ESTUDOS E REFERENCIAIS DE FORMAÇÃO PCM / CIG 156 001 363 999 520 000 153 810 363 999 517 809 144 106 249 491 393 597 75.69 76.01 6332 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÃO E CONHECIMENTO PCM / CIG 141 001 328 999 470 000 141 001 328 999 470 000 134 634 273 149 407 783 86.76 86.76 6333 SISTEMA ESTRATÉGICO DE INFORMAÇÃO E CONHECIMENTO(PORTAL PARA A IGUALDADE) PCM / CIG 15 000 35 000 50 000 21 000 35 000 56 000 18 900 23 000 41 900 83.80 74.82 Conta Geral do Estado de 2009 13

Desenvolvimento dos Mapas XV e XVI P I D D A C 2009 - EXECUÇÃO ANUAL INICIAL, AJUSTADO E EXECUTADO - PROJECTOS POR MINISTÉRIOS * - PCM Unidade: Euros ENTIDADES MIN / PROJECTOS ENT DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO AJUSTADA DESPESA EFECTIVA PROJ TAXA DE EXECUÇÃO FACE AO FIN NAC FIN COM TOTAL FIN NAC FIN COM TOTAL FIN NAC FIN COM TOTAL INICIAL AJUST (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 6334 SENSIBILIZAR E DIVULGAR PARA UMA CIDADANIA PLENA (PRÉMIOS E CAMPANHAS) PCM / CIG 88 500 206 500 295 000 88 500 206 500 295 000 83 800 195 532 279 332 94.69 94.69 6335 DIVULGAR E DEBATER A CIDADANIA E A IGUALDADE DE GENERO (PUBLICAÇÕES, SEMINÁRIOS, WORSHOPS) PCM / CIG 57 600 134 400 192 000 57 600 134 400 192 000 52 959 122 608 175 567 91.44 91.44 6336 SECRETARIADO TÉCNICO PARA A IGUALDADE (STI) PCM / CIG 167 030 821 305 988 335 190 974 821 305 1 012 279 149 854 506 318 656 172 66.39 64.82 7098 VIGILÂNCIAELECTRÓNICA PARA AGRESSORES PCM / CIG 4 000 28 230 32 230 3 439 3 439 10.67 7099 PROGRAMA PARA AGRESSORES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PCM / CIG 5 335 14 292 19 627 4 835 5 874 10 709 54.56 7100 PROJECTO DE INTERVENÇÃO EM REDE - ARS CENTRO PCM / CIG 1 690 4 034 5 724 925 925 16.16 7101 VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E GRAVIDEZ - BRAGANÇA PCM / CIG 2 000 5 684 7 684 1 081 1 081 14.07 7102 CONCURSO ESCOLAR -"A NOSSA ESCOLA PELA NÃO VIOLÊNCIA" PCM / CIG 13 230 49 537 62 767 12 807 20 684 33 491 53.36 7103 GRUPOS DE AJUDA MÚTUA-PORTO PCM / CIG 10 500 24 500 35 000 10 200 4 245 14 445 41.27 7112 TRADUÇÃO E ADAPTAÇÃO TÉCNICA E CIENTIFICA DO MODELO DULUTH PA (1) PCM / CIG 36 455 93 947 130 402 34 978 14 414 49 392 37.88 7113 INTERVENÇÃO INTEGRADA NO ÂMBITO DA ARD ALENTEJO PCM / CIG 3 589 10 146 13 735 3 212 3 212 23.39 7116 INTERVENÇÃO INTEGRA NO ÂMBITO DA ARS ALGARVE PCM / CIG 1 945 5 191 7 136 877 877 12.29 7117 TELEASSISTÊNCIA A VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PCM / CIG 1 618 17 140 18 758 1 118 1 118 5.96 7118 GRUPOS DE AJUDA MÚTUA - LISBOA PA (1) PCM / CIG 5 500 24 266 29 766 4 500 4 500 15.12 7119 ACÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO CONTRA A VIOLÊNCIA NO NAMORO PCM / CIG 9 000 35 000 44 000 8 357 17 635 25 992 59.07 7132 PROMOVER, DIVULGAR E DEBATER UMA CIDADANIA PLENA PCM / CIG 14 Conta Geral do Estado de 2009

Desenvolvimento dos Mapas XV e XVI P I D D A C 2009 - EXECUÇÃO ANUAL INICIAL, AJUSTADO E EXECUTADO - PROJECTOS POR MINISTÉRIOS * - PCM Unidade: Euros ENTIDADES MIN / PROJECTOS ENT DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO AJUSTADA DESPESA EFECTIVA PROJ TAXA DE EXECUÇÃO FACE AO FIN NAC FIN COM TOTAL FIN NAC FIN COM TOTAL FIN NAC FIN COM TOTAL INICIAL AJUST (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) TOTAL ENTIDADE CIG 1 000 000 2 335 783 3 335 783 962 753 2 594 977 3 557 730 845 343 1 780 765 2 626 108 78.73 73.81 4181 INFORMATIZAÇÃO E CRIAÇÃO DE UM SISTEMA ELECTRÓNICO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS ENTRE A DGAL E AS AUTARQUIAS PCM / DGAL 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 100.00 100.00 4184 EQUIPAMENTO ASSOCIATIVO - PEQUENAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REPARAÇÃO PCM / DGAL 1 944 673 1 944 673 2 102 227 2 102 227 2 102 226 2 102 226 108.10 100.00 4185 EQUIPAMENTO RELIGIOSO - PEQUENAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REPARAÇÃO PCM / DGAL 1 227 161 1 227 161 1 486 895 1 486 895 1 486 754 1 486 754 121.15 99.99 4188 EQUIPAMENTO RELIGIOSO - CONSTRUÇÃO DE EDIFíCIOS PCM / DGAL 749 172 749 172 331 884 331 884 331 883 331 883 44.30 100.00 5756 MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIçOS PCM / DGAL 1 110 000 1 375 192 2 485 192 1 110 000 1 375 192 2 485 192 1 109 995 1 109 995 44.66 44.66 TOTAL ENTIDADE DGAL 5 081 006 1 375 192 6 456 198 5 081 006 1 375 192 6 456 198 5 080 858 5 080 858 78.70 78.70 1318 INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE PARA OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL PCM / GMCS 60 000 60 000 55 500 55 500 39 806 39 806 66.34 71.72 3535 MODERNIZAÇÃO DAS TELEVISÕES DOS PLOPS PCM / GMCS 500 000 500 000 462 500 462 500 462 500 462 500 92.50 100.00 3536 MODERNIZAÇÃO DA RÁDIO DOS PLOPS PCM / GMCS 141 100 141 100 130 517 130 517 130 517 130 517 92.50 100.00 5265 CONSERVAÇÃO DO EDIFÍCIO PALÁCIO FOZ PCM / GMCS 50 000 50 000 46 250 46 250 45 254 45 254 90.51 97.85 5847 VALORIZAÇÃO DO PORTAL PARA AS PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS DE ÂMBITO REGIONAL E LOCAL PCM / GMCS 50 000 50 000 46 250 46 250 36 300 36 300 72.60 78.49 6522 MODERNIZAÇÃO DA INFORPRESS (AGÊNCIA NOTICIOSA DE CABO VERDE) PCM / GMCS 59 400 59 400 54 945 54 945 9 476 9 476 15.95 17.25 TOTAL ENTIDADE GMCS 860 500 860 500 795 962 795 962 723 853 723 853 84.12 90.94 1613 SISTEMA DE SEGURANÇA ELECTRÓNICA DA INFORMAÇÃO - SEIF PCM / GNS 146 034 146 034 132 081 132 081 132 068 132 068 90.44 99.99 4935 CAPACIDADE NACIONAL PARA ENCRIPTAçãO DE DADOS PCM / GNS 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 100.00 100.00 Conta Geral do Estado de 2009 15

Desenvolvimento dos Mapas XV e XVI P I D D A C 2009 - EXECUÇÃO ANUAL INICIAL, AJUSTADO E EXECUTADO - PROJECTOS POR MINISTÉRIOS * - PCM Unidade: Euros ENTIDADES MIN / PROJECTOS ENT DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO AJUSTADA DESPESA EFECTIVA PROJ TAXA DE EXECUÇÃO FACE AO FIN NAC FIN COM TOTAL FIN NAC FIN COM TOTAL FIN NAC FIN COM TOTAL INICIAL AJUST (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 5136 PTCRYPTOAPI - BIBLIOTECA CRIPTOGRÁFICA PCM / GNS 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 100.00 100.00 TOTAL ENTIDADE GNS 186 034 186 034 172 081 172 081 172 068 172 068 92.49 99.99 6767 CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO E APETRECHAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO EDIFICIO SEDE DO SIED, NO FORTE DO ALTO DO DUQUE PCM / GSGEC 500 000 500 000 533 892 533 892 533 892 533 892 106.78 100.00 TOTAL ENTIDADE GSGEC 500 000 500 000 533 892 533 892 533 892 533 892 106.78 100.00 1451 APOIO A COLECTIVIDADES DESPORTIVAS PCM / IDP 120 000 120 000 143 752 143 752 95 189 95 189 79.32 66.22 1725 REDE DE EQUIPAMENTOS DE BASE PCM / IDP 50 000 50 000 626 242 626 242 262 376 262 376 524.75 41.90 1880 EVENTOS INTERNACIONAIS PCM / IDP 780 000 780 000 1 911 987 1 911 987 1 898 737 1 898 737 243.43 99.31 1881 ALTA COMPETIÇÃO E SELECÇÕES NACIONAIS PCM / IDP 2 485 475 2 485 475 2 950 475 2 950 475 2 942 097 2 942 097 118.37 99.72 3348 BENEFICIAÇÃO DO COMPLEXO DESPORTIVO DO JAMOR PCM / IDP 100 000 100 000 116 464 116 464 116 464 116 464 116.46 100.00 4909 PROMOçãO NACIONAL DA ACTIVIDADE FISICA DESPORTIVA PCM / IDP 100 000 100 000 124 456 124 456 51 135 51 135 51.14 41.09 6863 REDE DE EQUIPAMENTO ESPECIALIZADO PCM / IDP 1 500 000 1 500 000 6865 PROJECTO OLIMPICO - LONDRES 2012 PCM / IDP 3 050 000 3 050 000 3 050 000 3 050 000 2 947 886 2 947 886 96.65 96.65 TOTAL ENTIDADE IDP 8 185 475 8 185 475 8 923 376 8 923 376 8 313 884 8 313 884 101.57 93.17 2399 INTRODUÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PCM / IGAL 193 940 193 940 173 011 173 011 33 446 33 446 17.25 19.33 6871 NOVAS TECNOLOGIAS DE INFORMAçãO E COMUNICAçãO - 2ª FASE PCM / IGAL 50 000 50 000 100 000 50 000 50 000 100 000 6880 QUALIFICAçãO DOS RECURSOS HUMANOS PCM / IGAL 35 110 35 110 70 220 16 Conta Geral do Estado de 2009

Desenvolvimento dos Mapas XV e XVI P I D D A C 2009 - EXECUÇÃO ANUAL INICIAL, AJUSTADO E EXECUTADO - PROJECTOS POR MINISTÉRIOS * - PCM Unidade: Euros ENTIDADES MIN / PROJECTOS ENT DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO AJUSTADA DESPESA EFECTIVA PROJ TAXA DE EXECUÇÃO FACE AO FIN NAC FIN COM TOTAL FIN NAC FIN COM TOTAL FIN NAC FIN COM TOTAL INICIAL AJUST (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 6999 QUALIFICAçãO DOS RECURSOS HUMANOS PCM / IGAL 35 110 35 110 70 220 913 2 235 3 148 4.48 TOTAL ENTIDADE IGAL 279 050 85 110 364 160 258 121 85 110 343 231 34 359 2 235 36 594 10.05 10.66 5246 MODERNIZAÇÃO DAS SOLUÇÕES DE SUPORTE E GESTÃO DE PROCESSOS INTERNOS PCM / INE 497 626 497 626 445 304 445 304 444 587 444 587 89.34 99.84 5248 REFORMULAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE SUPORTE À PRODUÇÃO ESTATÍSTICA PCM / INE 200 000 200 000 200 000 200 000 199 236 199 236 99.62 99.62 TOTAL ENTIDADE INE 697 626 697 626 645 304 645 304 643 823 643 823 92.29 99.77 811 DR-CONSERVAÇAO E EQUIPAMENTO PCM / IPJ 700 000 700 000 647 501 647 501 647 500 647 500 92.50 100.00 814 CASA DA JUVENTUDE / D. R. DE LISBOA PCM / IPJ 83 372 83 372 77 120 77 120 77 120 77 120 92.50 100.00 815 APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES DE JOVENS PCM / IPJ 650 000 650 000 601 248 601 248 600 722 600 722 92.42 99.91 1716 DIVULGAÇAO DA CIENCIA E TECNOLOGIA PCM / IPJ 250 000 250 000 231 250 231 250 231 250 231 250 92.50 100.00 2710 POUSADAS DE JUVENTUDE - RECUPERAÇÃO DE INFRA- ESTRUTURAS PCM / IPJ 403 081 403 081 372 850 372 850 372 850 372 850 92.50 100.00 2729 POUSADAS DE JUVENTUDE - NOVAS POUSADAS PCM / IPJ 115 625 115 625 115 625 115 625 100.00 2730 LOJAS JUVENTUDE-INFORMAÇAO AOS JOVENS PCM / IPJ 100 000 100 000 92 500 92 500 90 100 90 100 90.10 97.41 6741 JUVENTUDE.GOV.PT PCM / IPJ 200 000 300 000 500 000 185 000 300 000 485 000 185 000 185 000 37.00 38.14 6743 POUSADAS DA JUVENTUDE-NOVAS POUSADAS PCM / IPJ 125 000 125 000 TOTAL ENTIDADE IPJ 2 511 453 300 000 2 811 453 2 323 094 300 000 2 623 094 2 320 167 2 320 167 82.53 88.45 1273 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CIRCULAÇÃO E TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO DA PCM - SGPCM PCM / SGPCM 100 000 100 000 95 000 95 000 43 353 43 353 43.35 45.63 Conta Geral do Estado de 2009 17

Desenvolvimento dos Mapas XV e XVI P I D D A C 2009 - EXECUÇÃO ANUAL INICIAL, AJUSTADO E EXECUTADO - PROJECTOS POR MINISTÉRIOS * - PCM Unidade: Euros ENTIDADES MIN / PROJECTOS ENT DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO AJUSTADA DESPESA EFECTIVA PROJ TAXA DE EXECUÇÃO FACE AO FIN NAC FIN COM TOTAL FIN NAC FIN COM TOTAL FIN NAC FIN COM TOTAL INICIAL AJUST (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 2825 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DA PCM - PCM PCM / SGPCM 895 249 895 249 792 545 792 545 509 397 509 397 56.90 64.27 TOTAL ENTIDADE SGPCM 995 249 995 249 887 545 887 545 552 750 552 750 55.54 62.28 TOTAL MINISTÉRIO 36 233 190 22 197 680 58 430 870 40 234 443 27 604 536 67 838 979 27 446 764 6 502 994 33 949 758 58.10 50.04 FONTE: SIPIDDAC 18 Conta Geral do Estado de 2009

Desenvolvimento dos Mapas XV e XVI P I D D A C 2009 - EXECUÇÃO ANUAL INICIAL, AJUSTADO E EXECUTADO - PROJECTOS POR MINISTÉRIOS * - MNE Unidade: Euros ENTIDADES MIN / PROJECTOS ENT DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO AJUSTADA DESPESA EFECTIVA PROJ TAXA DE EXECUÇÃO FACE AO FIN NAC FIN COM TOTAL FIN NAC FIN COM TOTAL FIN NAC FIN COM TOTAL INICIAL AJUST (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 6831 WEBIZAçãO DO SISTEMA DE GESTãO CONSULAR MNE / DGACCP 104 688 104 688 1 064 636 1 064 636 6832 PASSAPORTE ELECTRóNICO PORTUGUêS - PEP MNE / DGACCP 972 900 972 900 899 932 899 932 6833 CONSULADO VIRTUAL MNE / DGACCP 1 458 000 1 458 000 380 850 380 850 81 905 81 905 5.62 21.51 TOTAL ENTIDADE DGACCP 2 535 588 2 535 588 2 345 418 2 345 418 81 905 81 905 3.23 3.49 6279 E-EUROPA EM PORTUGUêS MNE / DGAE 40 000 60 000 100 000 37 000 60 000 97 000 6280 CIDADANIA E DIMENSÃO EUROPEIA NA EDUCAÇÃO MNE / DGAE 20 000 30 000 50 000 18 500 30 000 48 500 6281 A UNIãO EUROPEIA NA INTERNET MNE / DGAE 20 000 30 000 50 000 18 500 30 000 48 500 TOTAL ENTIDADE DGAE 80 000 120 000 200 000 74 000 120 000 194 000 3143 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO ICA/PEQUENAS AQUISIÇÕES MNE / IC 30 000 30 000 10 000 10 000 3 788 3 788 12.63 37.88 3144 INSTALAÇÃO E APETRECHAMENTO DOS CENTROS DE LÍNGUA PORTUGUESA NO MUNDO MNE / IC 75 500 75 500 39 999 39 999 1 711 1 711 2.27 4.28 4150 ENSINO A DISTÂNCIA MNE / IC 100 000 100 000 80 000 80 000 71 340 71 340 71.34 89.18 4153 INSTALAÇÃO E APETRECHAMENTO DOS CENTROS DE LÍNGUA PORTUGUESA MNE / IC 161 500 161 500 85 000 85 000 49 846 49 846 30.86 58.64 6808 CONSTRUÇÃO DO EDIFíCIO DO CENTRO CULTURAL PORTUGUêS NO MINDELO MNE / IC 10 000 10 000 TOTAL ENTIDADE IC 377 000 377 000 214 999 214 999 126 685 126 685 33.60 58.92 3141 MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS DIVERSAS INSTALAÇÕES DO IPAD NOS PALOP E TIMOR LESTE MNE / IPAD 400 000 400 000 341 624 341 624 292 908 292 908 73.23 85.74 4862 CONSTRUçãO E APETRECHAMENTO DO CENTRO PROFISSIONAL DO FOGO - CABO VERDE MNE / IPAD 75 000 75 000 5120 NOVO EDIFíCIO PARA AGENTES DA COOPERAçãO EM BISSAU MNE / IPAD 10 10 550 010 550 010 5126 OBRAS DE REM. INSTALAçõES. ARQUIVO AFECTAS AO IPAD MNE / IPAD 20 000 20 000 20 000 20 000 19 885 19 885 99.43 99.43 Conta Geral do Estado de 2009 19

Desenvolvimento dos Mapas XV e XVI P I D D A C 2009 - EXECUÇÃO ANUAL INICIAL, AJUSTADO E EXECUTADO - PROJECTOS POR MINISTÉRIOS * - MNE Unidade: Euros ENTIDADES MIN / PROJECTOS ENT DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO AJUSTADA DESPESA EFECTIVA PROJ TAXA DE EXECUÇÃO FACE AO FIN NAC FIN COM TOTAL FIN NAC FIN COM TOTAL FIN NAC FIN COM TOTAL INICIAL AJUST (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 6265 RECUPERAçãO DA RéPLICA DA TORRE DE BELéM - CABO VERDE MNE / IPAD 350 000 350 000 6275 CONSTRUçãO DA 5.ª ESCOLA DO ENSINO PúBLICO ANGOLANO MNE / IPAD 600 000 600 000 7014 REACTIVAçãO DO CENTRO EMISSOR DO MONTE TCHOTA- CABO VERDE MNE / IPAD 125 000 125 000 125 000 125 000 100.00 7073 RECUPERAçãO DO LICEU DOMINGOS RAMOS - CABO VERDE MNE / IPAD 300 000 300 000 300 000 300 000 100.00 TOTAL ENTIDADE IPAD 1 445 010 1 445 010 1 336 634 1 336 634 737 793 737 793 51.06 55.20 3208 AQUISIÇÃO DO EDIFÍCIO DO CONSULADO GERAL DE PARIS MNE / SGMNE 503 670 503 670 503 670 503 670 503 670 503 670 100.00 100.00 3211 AQUISIÇÃO DA CHANCELARIA EM WASHINGTON MNE / SGMNE 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 100.00 100.00 3212 AQUISIÇÃO DO EDIFÍCIO DA REPER MNE / SGMNE 1 634 000 1 634 000 1 634 000 1 634 000 1 633 965 1 633 965 100.00 100.00 3217 CONSTRUÇÃO DA EMBAIXADA EM DILI MNE / SGMNE 325 000 325 000 6 072 6 072 6 072 6 072 1.87 100.00 3222 REMODELAÇÃO E APETRECHAMENTO DAS INSTALAÇÕES MNE / SGMNE 1 560 439 1 560 439 2 016 336 2 016 336 1 472 492 1 472 492 94.36 73.03 3224 CONVENTO DO SACRAMENTO EM LISBOA MNE / SGMNE 2 262 990 2 262 990 1 538 085 1 538 085 693 249 693 249 30.63 45.07 3312 CONSTRUÇÃO DA EMBAIXADA EM BRASÍLIA MNE / SGMNE 300 000 300 000 73 876 73 876 73 875 73 875 24.63 100.00 6168 AQUISIÇÃO DA CHANCELARIA DO CONSULADO EM PROVIDENCE MNE / SGMNE 11 891 11 891 11 891 11 891 11 891 11 891 100.00 100.00 6819 AQUISIÇÃO DA CHANCELARIA EM BISSAU MNE / SGMNE 100 000 100 000 6822 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÃO DO MNE MNE / SGMNE 750 000 750 000 534 750 534 750 526 843 526 843 70.25 98.52 6825 SIMPLIFICAçãO E DESMATERIALIZAçãO DE PROCESSOS E PROCEDIMENTOS MNE / SGMNE 150 000 150 000 52 750 52 750 52 369 52 369 34.91 99.28 6826 REDE ÚNICA DO MNE MNE / SGMNE 900 000 900 000 1 740 908 1 740 908 1 337 646 1 337 646 148.63 76.84 6828 SISTEMA DE GESTÃO DOCUMENTAL (FASE II) MNE / SGMNE 500 000 500 000 514 988 514 988 278 335 278 335 55.67 54.05 20 Conta Geral do Estado de 2009

Desenvolvimento dos Mapas XV e XVI P I D D A C 2009 - EXECUÇÃO ANUAL INICIAL, AJUSTADO E EXECUTADO - PROJECTOS POR MINISTÉRIOS * - MNE Unidade: Euros ENTIDADES MIN / PROJECTOS ENT DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO AJUSTADA DESPESA EFECTIVA PROJ TAXA DE EXECUÇÃO FACE AO FIN NAC FIN COM TOTAL FIN NAC FIN COM TOTAL FIN NAC FIN COM TOTAL INICIAL AJUST (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 6829 COMPRAS ELECTRóNICAS (FASE II) MNE / SGMNE 200 000 200 000 95 238 95 238 95 040 95 040 47.52 99.79 TOTAL ENTIDADE SGMNE 10 197 990 10 197 990 9 722 564 9 722 564 7 685 447 7 685 447 75.36 79.05 TOTAL MINISTÉRIO 14 635 588 120 000 14 755 588 13 693 615 120 000 13 813 615 8 631 830 8 631 830 58.50 62.49 FONTE: SIPIDDAC Conta Geral do Estado de 2009 21

Desenvolvimento dos Mapas XV e XVI P I D D A C 2009 - EXECUÇÃO ANUAL INICIAL, AJUSTADO E EXECUTADO - PROJECTOS POR MINISTÉRIOS * - MFAP Unidade: Euros ENTIDADES MIN / PROJECTOS ENT DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO AJUSTADA DESPESA EFECTIVA PROJ TAXA DE EXECUÇÃO FACE AO FIN NAC FIN COM TOTAL FIN NAC FIN COM TOTAL FIN NAC FIN COM TOTAL INICIAL AJUST (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 5789 QUALIFICAçãO DOS PROFISSIONAIS DA ADMIN PúBLICA CENTRAL MFAP / ADSE 7 050 17 250 24 300 7 050 17 250 24 300 7 050 7 050 29.01 29.01 5790 DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE INFORMAçãO DA ADSE/QREN MFAP / ADSE 85 000 78 462 163 462 134 162 78 462 212 624 120 401 30 463 150 864 92.29 70.95 6155 DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA ADSE - "COMP. NãO CO-FINANC" MFAP / ADSE 165 000 165 000 148 450 148 450 148 450 148 450 89.97 100.00 6707 QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA AP CENTRAL - "COMP NãO CO-FINANC" MFAP / ADSE 2 950 2 950 7057 QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA AP CENTRAL -"COMP NÃO CO-FINANC" MFAP / ADSE TOTAL ENTIDADE ADSE 260 000 95 712 355 712 289 662 95 712 385 374 275 901 30 463 306 364 86.13 79.50 3200 RENOVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS MFAP / DGAEP 22 620 22 620 22 620 22 620 19 762 19 762 87.37 87.37 3959 CONSERVAÇÃO E MELHORAMENTO DAS INSTALAÇÕES DA DGAEP MFAP / DGAEP 135 000 135 000 105 375 105 375 86 776 86 776 64.28 82.35 4725 GESTÃO PROCESSUAL DA DGAEP MFAP / DGAEP 50 000 50 000 50 000 50 000 20 061 20 061 40.12 40.12 5785 SIOE - SISTEMA DE INFORMAçãO DE ORGANIZAçãO DO ESTADO MFAP / DGAEP 187 380 172 620 360 000 187 380 172 620 360 000 77 753 4 416 82 169 22.82 22.82 TOTAL ENTIDADE DGAEP 395 000 172 620 567 620 365 375 172 620 537 995 204 352 4 416 208 768 36.78 38.80 3916 RECUPERAÇÃO E REMODELAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ADUANEIRAS MFAP / DGAIEC 100 000 100 000 223 500 223 500 223 469 223 469 223.47 99.99 5776 QUALIFICAçãO DOS RECURSOS HUMANOS DA DGAIEC MFAP / DGAIEC 100 000 335 000 435 000 92 500 335 000 427 500 92 348 45 254 137 602 31.63 32.19 6729 RECUPERAçãO DO EDIFíCIO SITO NO LARGO TERREIRO DO TRIGO MFAP / DGAIEC 150 000 150 000 54 000 54 000 53 997 53 997 36.00 99.99 6733 REMODELAçãO DO EDIFíCIO "QUINTA DE SANTA ISABEL" (SINES) MFAP / DGAIEC 50 000 50 000 TOTAL ENTIDADE DGAIEC 400 000 335 000 735 000 370 000 335 000 705 000 369 814 45 254 415 068 56.47 58.87 5787 SERVIçOS CENTRAIS - RUA DOS FANQUEIROS E RUA DO COMéRCIO MFAP / DGCI 150 000 150 000 138 750 138 750 138 616 138 616 92.41 99.90 TOTAL ENTIDADE DGCI 150 000 150 000 138 750 138 750 138 616 138 616 92.41 99.90 22 Conta Geral do Estado de 2009

Desenvolvimento dos Mapas XV e XVI P I D D A C 2009 - EXECUÇÃO ANUAL INICIAL, AJUSTADO E EXECUTADO - PROJECTOS POR MINISTÉRIOS * - MFAP Unidade: Euros ENTIDADES MIN / PROJECTOS ENT DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO AJUSTADA DESPESA EFECTIVA PROJ TAXA DE EXECUÇÃO FACE AO FIN NAC FIN COM TOTAL FIN NAC FIN COM TOTAL FIN NAC FIN COM TOTAL INICIAL AJUST (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 2964 PORTAL DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MFAP / DGITA 200 000 200 000 185 000 185 000 184 884 184 884 92.44 99.94 2967 DESENVOLVIMENTO E CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO INTEGRADO TRIBUTÁRIO E ADUANEIRO MFAP / DGITA 2 765 857 2 765 857 3 268 418 3 268 418 3 182 725 3 182 725 115.07 97.38 6763 SISTEMA INTEGRADO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE MFAP / DGITA 1 779 269 1 639 115 3 418 384 3 988 976 1 639 115 5 628 091 3 423 468 747 611 4 171 079 122.02 74.11 6764 RACIONALIZAçãO E DESMATERIALIZAçãO DE PROCESSOS NA ADMINISTRAçãO TRIBUTáRIA MFAP / DGITA 3 014 275 2 776 840 5 791 115 4 891 873 2 776 840 7 668 713 3 548 366 406 296 3 954 662 68.29 51.57 6765 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA EM REDE MFAP / DGITA 285 599 263 103 548 702 544 708 263 103 807 811 485 896 163 393 649 289 118.33 80.38 7006 IMPLEMENTAÇÃO DAS PRIORIDADES A NÍVEL EUROPEU PARA AS ALFÂNDEGAS E IMPOSTOS MFAP / DGITA 1 116 085 1 116 085 176 027 176 027 15.77 7007 RACIONALIZAçãO E DESMATERIALIZAçãO DE PROCESSOS E INOVAçãO ORGANIZACIONAL DA ADMINISTRAçãO TRIBUTáRIA MFAP / DGITA 883 915 883 915 519 619 519 619 58.79 TOTAL ENTIDADE DGITA 8 045 000 4 679 058 12 724 058 14 878 975 4 679 058 19 558 033 11 520 985 1 317 300 12 838 285 100.90 65.64 4665 MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS MEIOS INFORMÁTICOS DA DGO MFAP / DGO 223 000 223 000 223 000 223 000 44 103 44 103 19.78 19.78 5553 BENEFICIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA DGO MFAP / DGO 100 000 100 000 100 000 100 000 10 152 10 152 10.15 10.15 5557 GESTÃO DOCUMENTAL E FLUXOS DE TRABALHO MFAP / DGO 217 000 217 000 217 000 217 000 82 126 82 126 37.85 37.85 5759 MODERNIZAçãO DOS SISTEMAS DE INFORMAçãO DA DGO MFAP / DGO 1 270 000 694 378 1 964 378 470 000 694 378 1 164 378 6702 SISTEMA DE SUPORTE À GESTÃO ORÇAMENTAL (BIORC) MFAP / DGO 300 000 90 000 390 000 300 000 90 000 390 000 58 944 58 944 15.11 15.11 6709 REVISÃO DOS PROCESSOS DE GESTÃO FINANCEIRA NO SECTOR PÚBLICO MFAP / DGO 320 000 96 000 416 000 20 000 96 000 116 000 6959 REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DA DGO MFAP / DGO 617 750 617 750 333 702 333 702 54.02 TOTAL ENTIDADE DGO 2 430 000 880 378 3 310 378 1 947 750 880 378 2 828 128 529 027 529 027 15.98 18.71 947 AUMENTO DE CAPAC. DOS EQUIP. DE ACORDO COM OS PROJ. EM CURSO E RESPECTIVA MANUTENÇÃO MFAP / DGTF 221 642 221 642 205 019 205 019 175 453 175 453 79.16 85.58 4075 MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA DAS INSTALAÇÕES DOS ARQUIVOS DA DGT MFAP / DGTF 200 000 200 000 19 940 19 940 9.97 Conta Geral do Estado de 2009 23

Desenvolvimento dos Mapas XV e XVI P I D D A C 2009 - EXECUÇÃO ANUAL INICIAL, AJUSTADO E EXECUTADO - PROJECTOS POR MINISTÉRIOS * - MFAP Unidade: Euros ENTIDADES MIN / PROJECTOS ENT DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO AJUSTADA DESPESA EFECTIVA PROJ TAXA DE EXECUÇÃO FACE AO FIN NAC FIN COM TOTAL FIN NAC FIN COM TOTAL FIN NAC FIN COM TOTAL INICIAL AJUST (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 5784 SISTEMA DE GESTÃO DOCUMENTAL DA DGTF MFAP / DGTF 275 518 599 142 874 660 275 518 599 142 874 660 5825 CRIAÇÃO DE UMA PLATAFORMA ELECTRÓNICA DE RECOLHA DE DADOS SOBRE O PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO (SIST GESTÃO IMÓVEIS) MFAP / DGTF 23 358 20 000 43 358 23 358 20 000 43 358 23 293 17 890 41 183 94.98 94.98 5826 TRATAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA DGTF MFAP / DGTF 592 925 1 292 551 1 885 476 326 040 1 292 551 1 618 591 TOTAL ENTIDADE DGTF 1 113 443 1 911 693 3 025 136 1 029 935 1 911 693 2 941 628 218 686 17 890 236 576 7.82 8.04 5883 FORMGPEAR - FORMAçãO TECNOLóGICA E DE GESTãO PARA OS FUNCIONáRIOS MFAP / GPEARI 7 000 23 000 30 000 6 580 23 000 29 580 5889 REMODELAÇÃO DAS INSTALAÇÕES NO GPEARI MFAP / GPEARI 18 000 18 000 15 795 15 795 15 161 15 161 84.23 95.99 5891 INFESTREDE - PROJECTO DE INFRA-ESTRUTURA DE REDE MFAP / GPEARI 50 000 93 209 143 209 47 000 93 209 140 209 30 900 30 900 21.58 22.04 TOTAL ENTIDADE GPEARI 75 000 116 209 191 209 69 375 116 209 185 584 46 061 46 061 24.09 24.82 6732 CAH-SISTEMA DE GESTãO CLIENTES E CONTAS, AFORRONET E HOMEBANKING MFAP / IGCP 500 000 572 788 1 072 788 462 500 572 788 1 035 288 263 880 89 880 353 760 32.98 34.17 TOTAL ENTIDADE IGCP 500 000 572 788 1 072 788 462 500 572 788 1 035 288 263 880 89 880 353 760 32.98 34.17 2095 ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ÂMBITO DO QCAIII - FEDER MFAP / IGF 7 440 31 401 38 841 3 798 11 393 15 191 39.11 3018 RACIONALIZAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS INFORMÁTICAS, DE COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA DA IGF MFAP / IGF 339 396 339 396 339 396 339 396 231 174 231 174 68.11 68.11 4054 CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E RESPECTIVO EQUIPAMENTO MFAP / IGF 151 675 151 675 102 925 102 925 102 695 102 695 67.71 99.78 5791 ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PO ESPAÇO ATLÂNTICO MFAP / IGF 50 000 50 000 50 000 50 000 315 315.63.63 5798 ASSISTêNCIA TéCNICA NO âmbito DO QREN-FEDER/FC MFAP / IGF 75 138 396 099 471 237 67 698 364 698 432 396 18 900 107 095 125 995 26.74 29.14 5804 ASSISTÊNCIA TéCNICA NO âmbito DO QREN/FSE MFAP / IGF 44 279 233 406 277 685 44 279 233 406 277 685 4 265 24 169 28 434 10.24 10.24 5809 QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA AP CENTRAL MFAP / IGF 39 512 96 688 136 200 25 604 62 654 88 258 3 377 8 264 11 641 8.55 13.19 7026 QUALIFICAçãO DOS PROFISSIONAIS DA IGF MFAP / IGF 13 908 34 034 47 942 1 502 3 675 5 177 10.80 24 Conta Geral do Estado de 2009

Desenvolvimento dos Mapas XV e XVI P I D D A C 2009 - EXECUÇÃO ANUAL INICIAL, AJUSTADO E EXECUTADO - PROJECTOS POR MINISTÉRIOS * - MFAP Unidade: Euros ENTIDADES MIN / PROJECTOS ENT DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO AJUSTADA DESPESA EFECTIVA PROJ TAXA DE EXECUÇÃO FACE AO FIN NAC FIN COM TOTAL FIN NAC FIN COM TOTAL FIN NAC FIN COM TOTAL INICIAL AJUST (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) TOTAL ENTIDADE IGF 650 000 776 193 1 426 193 601 250 776 193 1 377 443 365 711 154 911 520 622 36.50 37.80 3036 SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO ESTADO (SIAFE) MFAP / II 2 500 000 2 500 000 2 350 490 2 350 490 1 171 590 1 171 590 46.86 49.84 3037 SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (SIAP) MFAP / II 600 000 600 000 545 000 545 000 362 661 362 661 60.44 66.54 3039 ACTUALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DO IIMF MFAP / II 1 650 000 1 650 000 1 518 600 1 518 600 829 308 829 308 50.26 54.61 3043 REINSTALAÇÃO DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO IIMF MFAP / II 150 000 150 000 532 250 532 250 86 286 86 286 57.52 16.21 5838 PLATAFORMA MULTIMÉDIA PARA FORMAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS MFAP / II 60 000 140 000 200 000 38 000 140 000 178 000 6288 GESTãO PARTILHADO DE RECURSOS DA ADMINISTRAçãO PúBLICA(GERALL) MFAP / II 5 700 000 13 300 000 19 000 000 9 114 133 13 300 000 22 414 133 2 690 781 2 183 167 4 873 948 25.65 21.74 6758 INFRA-ESTRUTURAS TECNOLóGICAS DE BASE MFAP / II 490 000 490 000 443 660 443 660 5 700 5 700 1.16 1.28 TOTAL ENTIDADE II 11 150 000 13 440 000 24 590 000 14 542 133 13 440 000 27 982 133 5 146 326 2 183 167 7 329 493 29.81 26.19 5758 FORMAçãO PARA A MUDANçA NA ADMINISTRAçãO PúBLICA MFAP / INA 450 000 1 101 189 1 551 189 459 170 1 229 873 1 689 043 422 579 567 790 990 369 63.85 58.63 6722 RENOVAçãO DAS INFRA-ESTRUTURAS DE SUPORTE à FORMAçãO MFAP / INA 148 000 148 000 99 250 99 250 99 134 99 134 66.98 99.88 6725 RENOVAçãO DO SOFTWARE APLICACIONAL DO SGF (SISTEMA DE GESTãO DA FORMAçãO) MFAP / INA 52 000 52 000 52 000 52 000 50 637 50 637 97.38 97.38 TOTAL ENTIDADE INA 650 000 1 101 189 1 751 189 610 420 1 229 873 1 840 293 572 350 567 790 1 140 140 65.11 61.95 1288 SEGURANÇA E REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DO MFAP MFAP / SGMFAP 180 000 180 000 166 500 166 500 3051 SISTEMA DE GESTÃO DOCUMENTAL E WORKFLOW MFAP / SGMFAP 80 000 80 000 74 000 74 000 65 243 65 243 81.55 88.17 3056 WEBIZAÇÃO DOS SISTEMAS APLICACIONAIS, GESTÃO DA QUALIDADE AUDITORIA E SEGURANÇA MFAP / SGMFAP 42 500 42 500 31 812 31 812 31 726 31 726 74.65 99.73 4156 RESTAURO DO PATRIMÓNIO E CULTURAL MÓVEL A CARGO DA SGMFAP MFAP / SGMFAP 10 000 10 000 9 251 9 251 9 182 9 182 91.82 99.25 4830 ASSISTêNCIA TéCNICA MFAP / SGMFAP 135 000 135 000 132 375 132 375 120 165 120 165 89.01 90.78 Conta Geral do Estado de 2009 25

Desenvolvimento dos Mapas XV e XVI P I D D A C 2009 - EXECUÇÃO ANUAL INICIAL, AJUSTADO E EXECUTADO - PROJECTOS POR MINISTÉRIOS * - MFAP Unidade: Euros ENTIDADES MIN / PROJECTOS ENT DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO AJUSTADA DESPESA EFECTIVA PROJ TAXA DE EXECUÇÃO FACE AO FIN NAC FIN COM TOTAL FIN NAC FIN COM TOTAL FIN NAC FIN COM TOTAL INICIAL AJUST (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 5874 CONSOLIDAçãO DA POLíTICA DE COMPRAS DO MFAP MFAP / SGMFAP 25 000 54 366 79 366 23 125 54 366 77 491 5898 SISTEMA INTEGRADO DE DISPONIBILIZAçãO DIGITAL DE DOCUMENTAçãO - BC E ACMF MFAP / SGMFAP 120 000 260 952 380 952 000 260 952 371 952 5955 VIRTUALIZAÇÃO DOS POSTOS DE TRABALHO MFAP / SGMFAP 140 000 304 444 444 444 183 481 304 444 487 925 47 608 47 608 10.71 9.76 6723 SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO DE DESEMPENHO GLOBAL DA SGMFAP MFAP / SGMFAP 37 500 81 548 119 048 34 687 81 548 116 235 6886 REABILITAÇÃO DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA MFAP / SGMFAP 1 500 000 1 500 000 1 387 500 1 387 500 1 387 500 1 387 500 92.50 100.00 TOTAL ENTIDADE SGMFAP 2 270 000 701 310 2 971 310 2 153 731 701 310 2 855 041 1 661 424 1 661 424 55.92 58.19 5950 AUTOMATIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DA VENDA DE SENHAS DE REFEIÇÃO MFAP / SSAP 209 685 78 071 287 756 209 685 78 071 287 756 100.00 6683 PORTAL DOS SERVIÇOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MFAP / SSAP 130 000 130 000 36 970 36 970 36 970 36 970 28.44 100.00 6688 OBRAS DE BENEFICIAçãO NO REFEITóRIO DA DGRH EDUCAçãO MFAP / SSAP 70 000 70 000 64 750 64 750 64 750 64 750 92.50 100.00 TOTAL ENTIDADE SSAP 200 000 200 000 311 405 78 071 389 476 311 405 78 071 389 476 194.74 100.00 TOTAL MINISTÉRIO 28 288 443 24 782 150 53 070 593 37 771 261 24 988 905 62 760 166 21 624 538 4 489 142 26 113 680 49.21 41.61 FONTE: SIPIDDAC 26 Conta Geral do Estado de 2009