07/07/15 09:29 DATA EMISSAO : 07Jul15 NUMERO : 2015NE800841 UG EMITENTE : 020001 - SENADO FEDERAL FAVORECIDO : 12824334/0001-69 - C. M. ORATHES CONFECCOES - ME ARP Nº041/2015 - PREVALECEM AS ESPECIFICACOES DO EDITAL. PAGAMENTO MEDIANTE APRESENTACAO DA CND E CRF. PERIODO 26/05/2015 A 31/12/2015 [00200.010088/2015-14] [PC 0092] PROC ORIGEM: 2015PR00002 401091 1 084390 0100000000 339030 020050 7.213,95 TIPO: ORDINARIO SISTEMA DE ORIGEM: SIASG PROCESSO : 021895/2013-92 PRECATORIO : UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. : UNIDADE GESTORA : 020001 / 00001 - SENADO FEDERAL NUMERO : 2015LI800867 EMPENHO : 2015NE800841 NATUREZA DESPESA: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO SEQ SUBITEM QUANTIDADE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 001 23 340,00000 15,50 5.270,00 340,00000 UNIDADE 002 23 170,00000 8,29 1.409,30 170,00000 UNIDADE 003 23 85,00000 6,29 534,65 85,00000 UNIDADE SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 15,50 QUANTIDADE : 340,00000 VALOR TOTAL : 5.270,00 340,00000 UNIDADE CAMISA UNIFORME CAMISA UNIFORME, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E MODELOS CONSTANTES DOS ANEXOS 2 E 3 DO EDITAL MARCA: fenix textil ITEM DO PROCESSO: 00002 ITEM DE MATERIAL: 000150284 SEQUENCIAL : 002 VALOR UNITARIO : 8,29 QUANTIDADE : 170,00000 VALOR TOTAL : 1.409,30 170,00000 UNIDADE CAMISETA CAMISETA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E MODELOS CONSTANTES DOS ANEXOS 2 E 3 DO EDI TAL MARCA: fenix textil ITEM DO PROCESSO: 00003 ITEM DE MATERIAL: 000003948 SEQUENCIAL : 003 VALOR UNITARIO : 6,29 QUANTIDADE : 85,00000 VALOR TOTAL : 534,65 85,00000 UNIDADE BONÉ BONÉ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E MODELOS CONSTANTES DOS ANEXOS 2 E 3 DO EDITAL MARCA: fenix textil ITEM DO PROCESSO: 00006 ITEM DE MATERIAL: 000150489
08/07/15 09:41 DATA EMISSAO : 07Jul15 NUMERO : 2015NE001438 UG EMITENTE : 040001 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FAVORECIDO : 12979690/0001-51 - MARCEA QUEROZ DE LIMA GOMES - ME SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DE CORTINAS MOTORIZADAS DO TIPO "ROLÔ. 401096 1 084435 0127000000 339030 040004 44.890,00 TIPO: ESTIMATIVO SISTEMA DE ORIGEM: DOC REFEREN: 2015PE000733 PROCESSO : 356350 CONT0034/2015 PRECATORIO : UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. : SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 44.890,00 QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 44.890,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DE CORTINAS MOTORIZADAS DO TIPO "ROLÔ", CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NOS ANEXOS I E III DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 74/2015 E PROPOSTA DA CONTRATADA.
08/07/15 09:44 DATA EMISSAO : 07Jul15 NUMERO : 2015NE001440 UG EMITENTE : 040001 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FAVORECIDO : 24928103/0001-84 - CARLOS CESAR VIEIRA - ME PRESTAçãO DE SERVIçOS DE CONFECçãO E MODELAGEM DE CHAVES EM GERAL. 401096 1 084441 0100000000 339039 040011 2.450,26 TIPO: ESTIMATIVO SISTEMA DE ORIGEM: DOC REFEREN: 2015PE001000 PROCESSO : 356520 CONT0035/2015 PRECATORIO : UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. : ORIGEM MATERIAL : SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 568,93 QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 568,93 PRESTAçãO DE SERVIçOS DE CONFECçãO E MODELAGEM DE CHAVES EM GERAL, TROCA DE SEGREDOS, REPAROS EM FECHADURAS, ABERTURA DE PORTAS E COFRES, NECESSáRIOS à MANUTENçãO E SEGURANçA DOS BENS IMóVEIS E MóVEIS DE PROPRIEDADE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONFORME AS ESPECIFICAçõES E CONDIçõES ESTABELECIDAS NOS ANEXOS I E III DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/2015. ITENS 15 E 23. SEQUENCIAL : 002 VALOR UNITARIO : 1.881,33 QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 1.881,33 PRESTAçãO DE SERVIçOS DE CONFECçãO E MODELAGEM DE CHAVES EM GERAL. ITENS 6 A 14; 24 E 30. SEQUENCIAL : 002 VALOR UNITARIO : 1.881,33 QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 1.881,33 PRESTAçãO DE SERVIçOS DE CONFECçãO E MODELAGEM DE CHAVES EM GERAL. ITENS 6 A 14; 24 E 30.
08/07/15 09:37 DATA EMISSAO : 07Jul15 NUMERO : 2015NE001437 UG EMITENTE : 040001 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FAVORECIDO : 12979690/0001-51 - MARCEA QUEROZ DE LIMA GOMES - ME SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DE CORTINAS MOTORIZADAS DO TIPO "ROLÔ. 401096 1 084435 0127000000 339039 040004 6.250,00 TIPO: ESTIMATIVO SISTEMA DE ORIGEM: DOC REFEREN: 2015PE000732 PROCESSO : 356350 CONT0034/2015 PRECATORIO : UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. : ORIGEM MATERIAL : SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 6.250,00 QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 6.250,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DE CORTINAS MOTORIZADAS DO TIPO "ROLÔ", CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NOS ANEXOS I E III DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 74/2015 E PROPOSTA DA CONTRATADA.
08/07/15 09:42 DATA EMISSAO : 07Jul15 NUMERO : 2015NE001439 UG EMITENTE : 040001 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FAVORECIDO : 24928103/0001-84 - CARLOS CESAR VIEIRA - ME PRESTAçãO DE SERVIçOS DE CONFECçãO E MODELAGEM DE CHAVES EM GERAL. 401096 1 084441 0100000000 339030 040011 8.406,84 TIPO: ESTIMATIVO SISTEMA DE ORIGEM: DOC REFEREN: 2015PE001001 PROCESSO : 356520 CONT0035/2015 PRECATORIO : UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. : SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 8.406,84 QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 8.406,84 PRESTAçãO DE SERVIçOS DE CONFECçãO E MODELAGEM DE CHAVES EM GERAL, TROCA DE SEGREDOS, REPAROS EM FECHADURAS, ABERTURA DE PORTAS E COFRES, NECESSáRIOS à MANUTENçãO E SEGURANçA DOS BENS IMóVEIS E MóVEIS DE PROPRIEDADE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONFORME AS ESPECIFICAçõES E CONDIçõES ESTABELECIDAS NOS ANEXOS I E III DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/2015. ITENS 1 A 5; 16 A 22; 25 A 29.
08/07/15 11:17 DATA EMISSAO : 24Jun15 NUMERO : 2015NE000950 UG EMITENTE : 080015 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14A.REGIAO FAVORECIDO : 59275792/0001-50 - GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA VEÍCULO CAMINHONETE CABINE DUPLA 4 X 4, DIESEL, MARCA CHEVROLET, MODELO S-10, COR BRANCA, CONFORME ITEM 5 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 58-E/2014 DA PRO- CURADORIA GERAL DA REPÚBLICA (PREGÃO 175/2014) E DESPACHO À FL. 246 401091 1 085094 0181151150 449052 1.734.400,00 TIPO: ORDINARIO SISTEMA DE ORIGEM: PROCESSO : 2172/2015 E-SAP PRECATORIO : UF BENEFICIADA : RO MUNICIPIO BENEF. : SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 108.400,00 QUANTIDADE : 16,00000 VALOR TOTAL : 1.734.400,00 VEÍCULO CAMINHONETE CABINE DUPLA 4 X 4, DIESEL, MARCA CHEVROLET, MODELO S-10, COR BRANCA, CONFORME ITEM 5 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 58-E/2014 DA PRO- CURADORIA GERAL DA REPÚBLICA (PREGÃO 175/2014) E DESPACHO À FL. 246
07/07/15 10:33 DATA EMISSAO : 03Jul15 NUMERO : 2015NE801014 UG EMITENTE : 120006 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA FAVORECIDO : 05207424/0001-45 - VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP PAG 4776/2015 PAM 016/CAOPAC/2015 COTAÇÃO ELETRONICA N 177/2015 PROC ORIGEM: 2015DI00177 401091 1 086189 0250120320 449052 120108 A0000340100 3.569,99 TIPO: GLOBAL SISTEMA DE ORIGEM: SIASG MODALIDADE : DISPENSA DE LICITACAO AMPARO : LEI 8666 INCISO : 02 PROCESSO : 4776201525 PRECATORIO : UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. : REFERENCIA : ART24/02 LEI 8666/93 NR.ORIG.TRANSF: SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 892,49 QUANTIDADE : 4,00000 VALOR TOTAL : 3.569,99 4,00000 un TELEVISOR TELEVISOR,LED 32 polegadas HD, com entrada USB, HDMI. 220V, com suporte fixo u niversal de parede e conversor de HD integrado MARCA: LG C/SUPORTE ITEM DO PROCESSO: 00001 ITEM DE MATERIAL: 000029718
08/07/15 10:58 DATA EMISSAO : 01Jun15 NUMERO : 2015NE801299 UG EMITENTE : 120017 - II COMANDO AEREO REGIONAL FAVORECIDO : 09646161/0001-21 - DISTRIBUIDORA IRMAOS LTDA - ME PREGãO ELETRôNICO N 002/BARF/2014 APLICAçãO: SEçãO DE SUBSISTêNCIA DA BARF NUP 67223.000739/2014-81 PROC ORIGEM: 2014PR00002 401091 1 086127 0100000000 339030 120018 A0001720000 2.740,80 TIPO: GLOBAL SISTEMA DE ORIGEM: SIASG PROCESSO : 67223000739201481 PRECATORIO : UF BENEFICIADA : PE MUNICIPIO BENEF. : UNIDADE GESTORA : 120017 / 00001 - II COMANDO AEREO REGIONAL NUMERO : 2015LI801409 EMPENHO : 2015NE801299 NATUREZA DESPESA: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO SEQ SUBITEM QUANTIDADE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 001 07 40,00000 29,77 1.190,80 40,00000 UNIDADE 002 07 40,00000 38,75 1.550,00 40,00000 UNIDADE SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 29,77 QUANTIDADE : 40,00000 VALOR TOTAL : 1.190,80 40,00000 UNIDADE VINHO, COR TINTO, CLASSE MESA, TEOR AÇÚCAR SUAVE MARCA: Carreteiro ITEM DO PROCESSO: 00085 ITEM DE MATERIAL: 000226436 SEQUENCIAL : 002 VALOR UNITARIO : 38,75 QUANTIDADE : 40,00000 VALOR TOTAL : 1.550,00 40,00000 UNIDADE VINHO, COR BRANCO, CLASSE LEVE, TEOR AÇÚCAR SUAVE MARCA: Carreteiro ITEM DO PROCESSO: 00086 ITEM DE MATERIAL: 000226445
08/07/15 10:56 DATA EMISSAO : 08Jul15 NUMERO : 2015NE801300 UG EMITENTE : 120017 - II COMANDO AEREO REGIONAL FAVORECIDO : 09646161/0001-21 - DISTRIBUIDORA IRMAOS LTDA - ME PREGãO ELETRôNICO N 002/BARF/2014 APLICAçãO: SEçãO DE SUBSISTêNCIA DA BARF NUP 67223.000739/2014-81 PROC ORIGEM: 2014PR00002 401091 1 086127 0100000000 339030 120018 A0001720000 2.055,60 TIPO: GLOBAL SISTEMA DE ORIGEM: SIASG PROCESSO : 67223000739201481 PRECATORIO : UF BENEFICIADA : PE MUNICIPIO BENEF. : UNIDADE GESTORA : 120017 / 00001 - II COMANDO AEREO REGIONAL NUMERO : 2015LI801410 EMPENHO : 2015NE801300 NATUREZA DESPESA: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO SEQ SUBITEM QUANTIDADE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 001 07 30,00000 29,77 893,10 30,00000 UNIDADE 002 07 30,00000 38,75 1.162,50 30,00000 UNIDADE SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 29,77 QUANTIDADE : 30,00000 VALOR TOTAL : 893,10 30,00000 UNIDADE VINHO, COR TINTO, CLASSE MESA, TEOR AÇÚCAR SUAVE MARCA: Carreteiro ITEM DO PROCESSO: 00085 ITEM DE MATERIAL: 000226436 SEQUENCIAL : 002 VALOR UNITARIO : 38,75 QUANTIDADE : 30,00000 VALOR TOTAL : 1.162,50 30,00000 UNIDADE VINHO, COR BRANCO, CLASSE LEVE, TEOR AÇÚCAR SUAVE MARCA: Carreteiro ITEM DO PROCESSO: 00086 ITEM DE MATERIAL: 000226445
07/07/15 10:44 DATA EMISSAO : 26Jun15 NUMERO : 2015NE800327 UG EMITENTE : 160110 - COLEGIO MILITAR DE JUIZ DE FORA FAVORECIDO : 04041085/0001-07 - NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP 2015NC001254-DECEX- AQS GENEROS ALIMNT- SI 07- PDR 00230/06/2015-DR 190-ALMOX, 14MAI15- ATD OBJ ESTR Nº4-DECEX- PRAZO P/ENTREGA: 30 DIAS (ART 40, 4º, LEI 8666/93- "DOC COMPROB REGULARIDADE VERIFICADA" PROC ORIGEM: 2014PR00007 401091 1 088986 0100000000 339030 160503 C5ENEASCOMI 3.000,00 TIPO: ORDINARIO SISTEMA DE ORIGEM: SIASG PROCESSO : 0121/2014-CMB PRECATORIO : UF BENEFICIADA : MG MUNICIPIO BENEF. : LANCADO POR : 26194228687 - ORIONE UG : 160110 26Jun15 10:27 SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 4,00 QUANTIDADE : 750,00000 VALOR TOTAL : 3.000,00 750,00000 Un BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS Isotônico, bebida energética, sabores diversos, garrafa com 500 ml. MARCA: I9 POWERADE ITEM DO PROCESSO: 00003 ITEM DE MATERIAL: 000198960
07/07/15 12:43 DATA EMISSAO : 06Jul15 NUMERO : 2015NE001359 UG EMITENTE : 200008 - MINISTERIO PUBLICO MILITAR - DF FAVORECIDO : 07586061/0001-21 - CRISTIANE DE SOUZA LENDENGUE - EPP AQUISÇÃO DE MÁQUINAS DE CAFÉ, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA MILITAR NO RIO DE JANEIRO-RJ. 401091 1 089730 0100000000 449052 200008 ADRJK 2.899,98 TIPO: ORDINARIO SISTEMA DE ORIGEM: PROCESSO : 08160.012167/2015 PRECATORIO : UF BENEFICIADA : RJ MUNICIPIO BENEF. : 6001 SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 1.449,99 QUANTIDADE : 2,00000 VALOR TOTAL : 2.899,98 UND. MÁQUINA DE CAFÉ; ALIMENTAÇÃO 110 VOLTS, EM AÇO INOXIDÁVEL, COM 2 DEPÓSI- TOS DE 3 LITROS, COM ESTERELIZADOR ACOPLADO, TORNEIRA COM SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA VAZAMENTOS E ENTUPIMENTOS, AQUECIMENTO POR RESISTÊNCIA ELÉTRICA, TERMOS TATO REGULÁVEL, ACOMPANHA TAMPA, SACO COADOR, ARO COADOR. MARCA/MODELO: UNIVERSAL MC 231ET PRAZO DE ENTREGA: 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS, CONTADOS DA SOLICITAÇÃO DO MPM/RE CEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.