PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2014 VERSÃO FINAL (APROVADA EM CGERAL DE 27.01.14)

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2014 VERSÃO FINAL (APROVADA EM CGERAL DE 27.01.14)

Plano de Atividades e Orçamento 2014 Sumário 5 1. Introdução 6 2. Enquadramento Institucional 7 2.1 Plano Estratégico UMinho 2020 2.2 Programa de Ação para o Quadriénio 2013-17 3. Plano de Atividades 2014 9 3.1 Objetivos 2014 3.2 Principais atividades a desenvolver 4. Enquadramento Legal e Linhas Orientadoras do Orçamento 2014 27 4.1 Enquadramento legal orçamental 4.2 Linhas orientadoras do orçamento 5. Orçamento 2014 30 5.1 Estrutura da receita 5.2 Saldos de gerência anterior 5.3 Estrutura da despesa 5.4 Estrutura financeira 5.5 Demostrações financeiras previsionais 5.6 Parecer do Fiscal Único 6. Mapa de Pessoal 44 Anexos I QUAR da UMinho II Mapa Comparativo dos Orçamentos UMinho 2010 a 2014 III Mapas Orçamentais DGO Plano de Atividades e Orçamento 2014 - Versão CGeral 2

Lista de Siglas e Abreviaturas AAUM Associação Académica da Universidade do Minho AAEUM Associação de Antigos Estudantes da Universidade do Minho ADB Arquivo Distrital de Braga ADSE Direcção-Geral da Proteção Social aos Funcionários e Agentes da Administração Pública A3ES Agência para Avaliação e Acreditação do Ensino Superior B-On Biblioteca do Conhecimento On-line BPB Biblioteca Pública de Braga CEUM Comissão de Ética da Universidade do Minho CEL Centro de Estudos Lusíadas CGA Caixa Geral de Aposentações CMM Casa Museu de Monção DFP Direção Financeira e Patrimonial DAc Divisão Académica DGO Direção-Geral do Orçamento DTSI Direção de Tecnologias e Sistemas de Informação EA Escola de Arquitetura EC Escola de Ciências ECS Escola de Ciências da Saúde ECTS European Credit transfer System ED Escola de Direito EE Escola de Engenharia EEG Escola de Economia e Gestão Ciências EIT European Institute of Technology EPsi Escola de Psicologia ERC European Research Council ESE Escola Superior de Enfermagem EUA European University Association EUSA European University Sport Association FES Fundo de Emergência Social / Fundo Social europeu FCT Fundação para a Ciência Tecnologia GAE Gabinete de Apoio ao Ensino GAP - Gabinete de Apoio a Projetos H2020 Horizon 2020 IB-S Instituto para a Bio-Sustentabilidade IE Instituto de Ciências Sociais IE Instituto de Educação IES Instituição de Ensino Superior IGCP Instituto de Gestão da Tesouraria e do Crédito Público ILCH Instituto de Línguas e Ciências Humanas INL Iberian Nanotechnology Laboratory LEO Lei de Enquadramento Orçamental MEC Ministério da Educação e Ciência Plano de Atividades e Orçamento 2014 - Versão CGeral 3

MI Mestrado Integrado MNS Museu Nogueira da Silva OE Orçamento do Estado PA&O13 Plano de Atividades e Orçamento da UMinho para 2013 PE_UMinho2020 Plano Estratégico da Universidade do Minho PAQ2013-17 Plano de Ação para o Quadriénio 2013-17 PLOP Países de Língua Oficial Portuguesa QUAR Quadro de Avaliação e Responsabilização. RIS3 Regional Integrated Smart Specialization Strategies RJIES Regime Jurídico das instituições de Ensino Superior SAUM Serviços Académicos da Universidade do Minho SASUM Serviços de Ação Social da Universidade do Minho SDUM Serviços de Documentação da Universidade do Minho SIGAQ-UM Sistema Interno de Garantia de Qualidade da UMinho SRI Serviço de Relações Internacionais STec Serviços Técnicos TecMinho Associação Universidade-Empresa para o Desenvolvimento THE Times Higher Education UA Unidade de Arqueologia UMinho - Universidade do Minho UE União Europeia UI Unidade de Investigação UOEI Unidade Orgânica de Ensino e de Investigação Plano de Atividades e Orçamento 2014 - Versão CGeral 4

SUMÁRIO O Plano de Atividades e Orçamento da UMinho para 2014 proposto neste documento tem em conta o Programa de Ação para o Quadriénio 2013-17, recentemente aprovado pelo Conselho Geral, o Plano Estratégico UMinho 2020, bem como os desenvolvimentos nas envolventes da Universidade, aos níveis regional, nacional, europeu e global. O Plano também traduz a continuidade da direção da Universidade resultante do processo de eleição para reitor ocorrido em Outubro de 2013, pelo que também considera os desenvolvimentos da Instituição no ano passado, dos quais se relevam: o alargamento da oferta educativa da Universidade a 19.300 estudantes; a renovação da atribuição à UMinho, pela Comissão Europeia, dos labels ECTS e DS (Suplemento ao Diploma), bem como da Erasmus Charter for Higher Education (Programa Erasmus+); o reforço da posição da Universidade no domínio da investigação, expresso no aumento da percentagem da produção científica da UMinho no contexto nacional e na crescente captação de projetos competitivos; o reconhecimento da dinâmica e consistência do Ecossistema de Inovação e Empreendedorismo da UMinho; a acreditação do sistema de garantia de qualidade SIGAQ-UM; a realização de um amplo programa cultural, orientado para os diferentes públicos da região; a melhoria da qualidade e abrangência da informação disponibilizada, com a entrada em funcionamento da nova intranet-uminho; a consolidação da posição da Universidade no importante ranking THE 400, no qual passou a ser a melhor instituição portuguesa, bem como a sua inclusão na lista THE das melhores 100 universidades do mundo com menos de 50 anos. No ano de 2014 continuará a redução de financiamento estatal com que as universidades portuguesas têm vindo a ser confrontadas. A dotação do Orçamento do Estado para a UMinho terá uma redução efetiva de 6,1% Este corte vem juntar-se ao corte de 4,5% em 2013, de 8,7% em 2012 e de 14,7% em 2010, o que significa uma diminuição real de 24% em 4 anos (19,8% de redução nominal). O Plano e o Orçamento para 2014 (PA&O14) privilegiam os seguintes objetivos: atingir o número de 19.500 estudantes em formações conferentes de grau e desenvolver o conceito e as parcerias para uma oferta estruturada de ensino a distância; reforçar a posição da Universidade no domínio da investigação, continuando a aumentar a sua produtividade e respetivo impacto, explorando as possibilidades abertas pelo novo quadro europeu; continuar o desenvolvimento do Ecossistema de Inovação e Empreendedorismo, adaptando o AvePark ao seu novo quadro institucional; consolidar o SIGAQ-UM, nomeadamente nos domínios da formação de 3º ciclo e as atividades dos Serviço; concluir o processo de avaliação do desempenho dos docentes relativo aos anos de 2004 a 2011 e dar início ao processo de avaliação referente ao triénio 2012-2014; implementar o projeto desmaterialização de procedimentos e alargar a abrangência e nível de integração do sistema de informação da UMinho; garantir a sustentabilidade financeira da Universidade através de uma gestão rigorosa, explorando fontes alternativas para obtenção de receitas próprias; desenvolver projetos infraestruturais estratégicos, nomeadamente as empreitadas de construção do IB-S, o Biotério e Arquivo Distrital, bem como o projeto de novos investimentos. António M. Cunha Plano de Atividades e Orçamento 2014 - Versão CGeral 5

1. INTRODUÇÃO O Plano de Atividades e Orçamento da UMinho para o ano de 2014 (PA&O14) foi elaborado num contexto de grande complexidade, resultante de três ordens de fatores: a situação política, social, económica e financeira do país; a envolvente de reforma do ensino superior em Portugal e na Europa; e as perspetivas de um novo ciclo de apoios públicos ao ensino e à investigação, resultante do Programa Quadro Europa 2020. Nesta conjuntura, a Universidade manterá o seu ciclo de crescimento, tal como previsto no Plano Estratégico UMinho 2020 (PE_UMinho2020), consubstanciando a sua missão, respondendo ao défice de oferta de formação superior da região em que se inscreve, concretizando o seu potencial de afirmação internacional e perseguindo os objetivos da União Europeia 2014-20, nomeadamente no âmbito das estratégias inteligentes de desenvolvimento regional. Acresce que, em 2014, a UMinho continuará a aprofundar as suas práticas de gestão rigorosa e de contenção orçamental, bem como a procurar fontes adicionais de financiamento, dado que voltará a enfrentar um corte muito significativo da sua dotação do Orçamento de Estado (OE). A perspetiva de uma redução do financiamento da investigação no âmbito dos programas de fomento nacionais contribuirá para agravar este quadro. A estagnação da atividade económica e as restrições orçamentais das instituições públicas continuarão a limitar a captação de receitas no âmbito de serviços e projetos financiados pelo tecido económico-produtivo. Acresce que estas dificuldades e desafios deverão ser superados por uma comunidade de profissionais que têm visto os seus rendimentos salariais a serem significativamente reduzidos nos últimos quatro anos, facto que tem óbvias implicações nos seus níveis de motivação. É neste exigente contexto que a Universidade se empenhará na prossecução do seu novo Programa de Ação para o Quadriénio 2013-17 (PAQ2013-17) e no cumprimento das metas do PE_UMinho2020, explorando oportunidades e buscando alternativas que permitam a realização da sua missão e objetivos. A UMinho aposta deliberadamente na continuação do seu crescimento, consciente das adversidades com que vai continuar a ser confrontada. A implementação de um ambicioso programa de desmaterialização de processos associados às diferentes atividades da Universidade consumou-se ao longo de 2013 e continuará em 2014. Esta iniciativa acarreta alterações profundas no modo como os diversos tipos de documentos passarão a ser produzidos, divulgados e utilizados na Instituição. Assim, este PA&O14 apresenta uma estrutura diferente dos documentos dos anos anteriores, com remissão das componentes relativas às unidades orgânicas, culturais e de serviços para a intranet-uminho. Plano de Atividades e Orçamento 2014 - Versão CGeral 6

2. ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL 2.1 PLANO ESTRATÉGICO UMINHO 2020 O Plano Estratégico UMinho 2020 (disponível em intranet.uminho.pt) estabelece como objetivos: atingir 25.000 estudantes em regime presencial, 45% dos quais estudantes de pós-graduação, incluindo 20% de alunos estrangeiros; concretizar uma aposta no ensino a distância, que se traduza na existência de mais de 10.000 alunos envolvidos nesta modalidade; tornar-se uma referência internacional na investigação, nomeadamente pela valorização económica da sua investigação aplicada; constituir-se como a universidade portuguesa com maior impacto no desenvolvimento sócio-económico, através da promoção do empreendedorismo, do envolvimento ativo em estratégias regionais e da consolidação de parcerias estratégicas; tornar-se uma das três primeiras universidades portuguesas na generalidade dos indicadores habitualmente utilizados para caraterizar o desempenho das universidades, sejam eles gerais, ao nível do ensino, da investigação e da interação com a sociedade, sejam eles específicos, como é o caso da sustentabilidade financeira, dos sistemas de garantia da qualidade, da desmaterialização dos processos, do acesso livre ao conhecimento científico ou das práticas de inclusão. 2.2 PROGRAMA DE AÇÃO PARA O QUADRIÉNIO 2013-17 A figura 1 representa o modelo estratégico subjacente ao PAQ2013-17 (disponível em intranet.uminho.pt), o qual se encontra estruturado em torno de oito vetores programáticos: Vetores-objetivo Vetores-estratégia Vetores-contexto Vetor-suporte V1 - crescer e diferenciar no ensino V2 - reforçar a investigação V3 - valorizar o conhecimento V4 - mobilizar a comunidade académica alargada V5 - diversificar fontes de financiamento V6 internacionalizar V7 - dinamizar a Região V8 - viver e trabalhar nos campi: melhorar infraestruturas e serviços Estes vetores permitirão intervir num conjunto de áreas correspondentes às atividades da Universidade e às diferentes dimensões da sua política institucional, nomeadamente: Plano de Atividades e Orçamento 2014 - Versão CGeral 7

Áreas de missão Áreas transversais Educação Investigação Valorização do Conhecimento e Projetos Especiais Qualidade e Avaliação Identidade; Coesão e autonomia; Sustentabilidade; e Afirmação. Figura 1 - Modelo Estratégico subjacente ao Programa de Ação 2013-17 Plano de Atividades e Orçamento 2014 - Versão CGeral 8

3. PLANO DE ATIVIDADES 2014 3.1 Objetivos 2014 O Plano de Atividades 2014 tem como referenciais: - o Plano Estratégico UMinho 2020; - o Plano para o Quadriénio 2013-17; - a Lei do Orçamento de Estado para 2014 e respetivos diplomas regulamentadores; - as transformações que a Instituição e o país conheceram durante o último ano. A formulação dos objetivos institucionais para 2014 não pode deixar de ter em conta alguns dados de caraterização daquela que é hoje a realidade da Universidade: - o crescimento do número de estudantes; - a consolidação da oferta educativa; - os patamares alcançados no domínio da investigação (publicações, citações e financiamentos); - o incremento da internacionalização; - a expansão do ecossistema de inovação; - a atividade de extensão cultural; - a abrangência e capacidade de resposta dos mecanismos de ação social. Não pode também deixar de considerar aspetos da realidade envolvente, designadamente: o contexto do ensino superior nacional e da sua rede de instituições; as alterações no quadro legal do ensino superior, nomeadamente em termos de abertura de vagas para os cursos de formação inicial e de admissão de estudantes estrangeiros; as políticas europeias, nomeadamente o programa quadro EU 2020, e seus impactos no desenvolvimento do ensino superior e da investigação. Assim, importa consolidar a evolução positiva da Universidade nos domínios referidos e aproveitar as oportunidades do quadro europeu e do posicionamento internacional de Portugal. Neste contexto, e como definido no QUAR da Universidade (Anexo I), são objetivos programáticos da UMinho para 2014: Expandir a oferta educativa e aumentar a sua atratividade, atingindo o número de 19.500 estudantes em formações conferentes de grau, aumentar significativamente os cursos não conferentes de grau e estruturar a oferta de ensino a distância; Consolidar o apoio aos processos de ensino-aprendizagem, em cursos presenciais e a distância, através da consolidação do GAE, da operacionalidade das plataformas eletrónicas disponíveis e de ações de formação para docentes; Aumentar a captação de financiamentos para investigação, reforçando a competitividade em concursos nacionais e europeus, criando condições para apoio à preparação de candidaturas de sucesso a projetos de grande dimensão; Consolidar o ecossistema de inovação, promovendo o empreendedorismo académico e os mecanismos de transferência de conhecimento para o tecido económico-produtivo. Reforçar a internacionalização, através do aumento do número de estudantes em mobilidade, do assumir a liderança de redes de mobilidade, do incremento de modalidades de formação conjuntas e do lançamento do programa de atração de estudantes de licenciatura e mestrado integrado, bem como o aumento das publicações científicas referenciadas internacionalmente; Plano de Atividades e Orçamento 2014 - Versão CGeral 9

Reforçar a estrutura de saúde e segurança, melhorando as condições de trabalho nas infraestruturas pedagógicas e de investigação, bem como os processos de monitorização associados; Alargar a abrangência e a integração do sistema de informação, garantindo uma maior automatização de processos e um mais fácil acesso à informação, bem como consolidando o módulo de Informação para Gestão (Business Intelligence) para suporte à governação central e das UOEI; Concluir o programa de desmaterialização de processos, reduzindo drasticamente a utilização de papel e permitindo uma mais eficiente gestão de documentos aos níveis da sua elaboração, validação, circulação e arquivo; Reduzir despesas operacionais, nomeadamente as associadas a economato, energia e segurança; Consolidar o Sistema Interno de Garantia da Qualidade, concretizando a sua aplicação ao 3º ciclo de estudos, unidades culturais e unidades de serviços; Concretizar o processo de avaliação do pessoal docente, nos termos dos regulamentos específicos de cada UOEI; Consolidar o plano de formação dirigido a trabalhadores não docentes e não investigadores, promovendo a seu desenvolvimento pessoal; Aprofundar uma cultura de ética, com a consolidação da atividade da CEUM e suas subcomissões. No domínio das infraestruturas, têm especial relevância o desenvolvimento dos seguintes projetos: Instituto para a Bio-Sustentabilidade (IB-S), com continuação das empreitadas em Gualtar e Azurém; Biotério da ECS, com arranque da empreitada de construção; Complexo Largo do Paço / Arquivo Distrital, com arranque da reconstrução do edifício da Rua Abade da Loureira e de obras de beneficiação do Largo do Paço; Centro Multimédia Instituto Cidade de Guimarães de Materiais Biomédicos Avançados, uma parceria com a CMG. Reforço da infraestrutura de wifi; Arranque do processo de instalação do acesso automático a edifícios. Relativamente ao modelo institucional da Universidade, espera-se que 2014 seja o ano em que se conheçam as anunciadas alterações ao RJIES. Caso tal se confirme, a Universidade deverá iniciar o processo de revisão dos seus estatutos para conformação com esse diploma legal procurando evoluir para um quadro legal de maior autonomia. Na sequência da experiência positiva de 2013, será mantido o Fundo de Emergência Social (FES) e reforçada a sua dotação com contribuições de entidades privadas. A concretização dos objetivos definidos para 2014 vai estar muito dependente do envolvimento de docentes e trabalhadores, a quem continuará a ser pedido grande esforço e dedicação no conhecido quadro de redução dos respetivos níveis remuneratórios e de outras regalias. Neste contexto, a Universidade continuará firmemente empenhada na formação do pessoal não docente, de modo não só a permitir uma resposta mais adequada aos desafios com que a Instituição se confronta, mas também a preparar os trabalhadores para cenários futuros em que as progressões na carreira se encontrem desbloqueadas. Será igualmente continuada a consolidação do quadro de pessoal através da abertura de concursos para provimento de lugares com maior estabilidade de vínculo em diversas funções. Plano de Atividades e Orçamento 2014 - Versão CGeral 10

3.2 Principais atividades a desenvolver Dimensão institucional As atividades a desenvolver na dimensão institucional, em 2014, estão estruturadas em torno das áreas de Missão definidas no PAQ2013-17. As ações mais determinantes para o cumprimento dos objetivos para o ano de 2014 são resumidas de seguida e detalhadas nos quadros 1 a 5. Área 1 Educação (Quadro 1) A atração de alunos estrangeiros, o aumento das parcerias internacionais no domínio da oferta educativa e o lançamento de uma operação de ensino a distância. O aprofundamento do projeto educativo por via da promoção do mérito, da educação integral e do reforço da mobilidade. Área 2 Investigação (Quadro 2) O reforço da atividade de investigação e do seu impacto através de estratégias institucionais integradas, a melhoria das infraestruturas laboratoriais, a disponibilização de melhores mecanismos de apoio à preparação de candidaturas a projetos e o aumento da presença da UMinho em instituições científicas europeias. Área 3 Valorização do conhecimento e projetos especiais (Quadro 3) A valorização económica do conhecimento com base no crescimento do Ecossistema de Inovação da UMinho. A participação ativa na construção das estratégias de desenvolvimento da Região Norte. O desenvolvimento de um conjunto de projetos especiais, com procura das respetivas soluções de financiamento. A continuação da aposta no desporto universitário. Área 4 Qualidade e avaliação (Quadro 4) A consolidação do SIGAQ-UM e dos processos de avaliação de pessoal docente e não docente. A promoção da ética académica, nomeadamente no ensino e nas atividades de investigação. Plano de Atividades e Orçamento 2014 - Versão CGeral 11

Quadro 1 Área de Missão 1: Educação Medidas a implementar e nível de impacto nos vetores programáticos Objetivo: Aumentar a população dos diferentes ciclos de estudos, atraindo estudantes estrangeiros e alargando a tipologia da oferta, com grande aposta no ensino a distância Medidas MM1.01 Atração de estudantes estrangeiros Programa de promoção internacional da UMinho, com estratégias específicas para os países alvo, em articulação com as autarquias das cidades de Braga e de Guimarães. MM1.02 Cursos em consórcio Coordenação e alargamento da oferta de cursos em parceria com outras instituições, aos níveis de licenciatura, mestrado e doutoramento. MM1.03 Cursos no exterior Quadro de referência para desenvolvimento de cursos conferentes de grau em instalações externas à UMinho. MM1.04 Educação integral Projeto educativo diferenciador dos ciclos de estudos da UMinho, baseado em componentes de formação transversal e em atividades extracurriculares. MM1.05 Projeto mérito estudantil Promoção de uma cultura de mérito no corpo discente, através de bolsas de excelência e outros prémios para os estudantes com melhor desempenho. V1 - Crescer e diferenciar no ensino V2 - Reforçar a investigação V3 - Valorizar o conhecimento V4 - Mobilizar a comunidade académica V5 Diversificar o financiamento V6 - Internacionalizar V7 - Dinamizar a Região V8 Melhorar infraestruturas e serviços Metas / Indicadores 2200 alunos estrangeiros em 2014 (dependente da entrada em vigor do novo enquadramento legal em 2014/15). Documento orientador. 2 a 3 novos cursos. Documento orientador em 2014 (em articulação com diretivas A3ES e regulamentação dos países alvo). Generalização da componente de formação transversal. Projeto piloto de valorização e publicitação da iniciação à investigação em cursos de licenciatura e mestrado integrado. Projeto piloto de atividades culturais. Alargamento das bolsas de mérito ao 3º ano de todos os cursos de licenciatura e mestrado. Estabelecimento de protocolos com entidades externas, visando o apoio às bolsas de mérito. Plano de Atividades e Orçamento 2014 - Versão CGeral 12

MM1.06 Mobilidade Promoção da mobilidade de estudantes, docentes, investigadores e trabalhadores não docentes. MM1.07/ MM2.06 Projeto UMinho PhD Coordenação da formação doutoral, com criação de mecanismos promotores das melhores práticas internacionais neste domínio. MM1.08 Formação de docentes Formação e atualização de docentes nos domínios das metodologias de ensino, bem como da utilização de plataformas eletrónicas e outros recursos. MM1.09 Ensino a distância Definição estratégica e implementação da operação Ensino a Distância : modelo concetual, solução técnica, tipologia da oferta e parcerias. MM1.10 Cursos de curta duração / novos públicos Portefólio de cursos de especialização ou atualização em diferentes áreas temáticas, visando públicos diferenciados e respondendo a necessidades da sociedade ou a solicitações específicas de empresas ou de outras instituições. MM1.11 Ligação a escolas secundárias Programa de ligação a escolas secundárias para promoção da cultura científica e identificação de estudantes com elevado potencial. impacto elevado impacto moderado Aumento da mobilidade de estudantes out em 10% e da in em 5%. Aumento da mobilidade docente em 7,5%. 2% de trabalhadores não docentes e não investigadores em mobilidade. Adoção das recomendações EUA. Coordenação inter UOEI da componente curricular. 5% de docentes envolvidos em ações de formação. Lançamento de grupo piloto. Estabelecimento de parcerias estratégicas. Acompanhamento/integração das iniciativas em curso. Apoio a iniciativas específicas das UOEI. Acompanhamento/integração das iniciativas em curso. Reforço das ligações estruturadas com escolas básicas e secundárias, aumentando a eficácia da interação. Plano de Atividades e Orçamento 2014 - Versão CGeral 13

Quadro 2 Área de Missão 2: Investigação Medidas a implementar e nível de impacto nos vetores programáticos Objetivo: Consolidar a produção científica da UMinho, atraindo investigadores de grande qualidade, reforçando parcerias internacionais, melhorando infraestruturas, e aumentando o impacto dos seus resultados no desenvolvimento socioeconómico Medidas MM2.01 Sistema de Investigação UMinho Gestão estratégica das áreas de investigação da UMinho: definição de objetivos institucionais e opções de investimento; enquadramento da ligação ensino-investigação; parcerias estratégicas, designadamente com o INL e instituições estrangeiras; e articulação com RIS3. MM2.02 Fórum CI Dinamização do Fórum como plataforma de interação entre unidades de investigação (UI) para: reflexão sobre o Sistema de Investigação UMinho; partilha de informação e experiências entre UI; e promoção de projetos conjuntos. MM2.03 Apoio a projetos Reforço da capacidade de apoio à preparação e execução de projetos, de modo a melhorar o desempenho da UMinho na captação de financiamentos competitivos para investigação. MM2.04 Projetos interdisciplinares Identificação de áreas alvo e promoção de projetos de investigação multidisciplinares capazes de responder a desafios societais. V1 - Crescer e diferenciar no ensino V2 - Reforçar a investigação V3 - Valorizar o conhecimento V4 - Mobilizar a comunidade académica V5 Diversificar o financiamento V6 Internacionalizar V7 - Dinamizar a Região V8 Melhorar infraestruturas e serviços Metas / Indicadores Reforço da interação/exigência com a FCT. Utilização de estudos bibliométricos independentes como instrumento de gestão/decisão. Dinamização do Fórum. 3 Reuniões Anuais. 2 projetos multicentro. Melhoria da capacidade de resposta do GAP. Estabelecimento de parcerias com entidades externas para apoio à preparação de candidaturas, com modelo autossustentável de financiamento via overheads. Identificação e dinamização de 3 áreas alvo multidisciplinares multi- UOEI/UI competitivas. Plano de Atividades e Orçamento 2014 - Versão CGeral 14

MM2.05 Infraestruturas de investigação Reforço da infraestrutura de investigação, com base nas opções estratégicas do Sistema de Investigação UMinho e nas oportunidades H2020. MM2.06/ MM1.07 Projeto UMinho PhD Coordenação da formação doutoral, com criação de mecanismos promotores das melhores práticas internacionais neste domínio. MM2.07 Horizonte 2020 Promoção da participação no H2020 e criação de condições para facilitar a integração em equipas internacionais e a preparação de candidaturas. MM2.08 Instituições europeias (EIT/ERC) Desenvolvimento de iniciativas para promover a participação de docentes e iniciativas da UMinho em projetos e programas do EIT e do ERC, bem como de outras instituições de investigação internacionais. Primeiras candidaturas regionais, nacionais e internacionais para obter novos/melhores laboratórios e infraestruturas/equipamentos científicos, no âmbito da Parceria EU-Pt 2020. Adesão e concretização das recomendações EUA Coordenação inter-uoei da componente curricular. Grupo Horizonte 2020. Reforço das iniciativas de divulgação e sessões de esclarecimento. Convites internos à submissão de propostas específicas. Participação em grupos de influência em Bruxelas. Aumento do número de entidades internacionais a financiar a UMinho. Aumento do número projetos de grande dimensão. impacto elevado impacto moderado Plano de Atividades e Orçamento 2014 - Versão CGeral 15

Quadro 3 Área de Missão 3: Valorização do conhecimento e projetos especiais Medidas a implementar e nível de impacto nos vetores programáticos Objetivo: Aumentar o impacto socioeconómico do conhecimento produzido na UMinho Medidas MM3.01 Estratégias de valorização do conhecimento Gestão estratégica e definição de objetivos institucionais no domínio da proteção e valorização do conhecimento; articulação de atividades de investigação e RIS3. MM3.02 Ecossistema de Inovação UMinho Dinamização e aprofundamento do ecossistema de inovação, reforçando as unidades de interface, nomeadamente o AvePark, a SpinPark e a TecMinho. MM3.03 Promoção do empreendedorismo Desenvolvimento dos programas de promoção do empreendedorismo e de criação de empresas Spin-off UMinho. MM3.04 Gestão integrada das participadas Gestão integrada das participadas UMinho no quadro da missão e da estratégia de valorização do conhecimento da Universidade. V1 - Crescer e diferenciar no ensino V2 - Reforçar a investigação V3 - Valorizar o conhecimento V4 - Mobilizar a comunidade académica V5 Diversificar o financiamento V6 Internacionalizar V7 - Dinamizar a Região V8 Melhorar infraestruturas e serviços Metas / Indicadores 11 novos pedidos de patente. 100 serviços de helpdesk em PI. 4 acordos de transferência de tecnologia. Novo enquadramento do AvePark. Cátedra de empreendedorismo. 5 novas empresas Spin-off UMinho. 10 novas start-ups com apoio UMinho. 10 aulas abertas de Empreendedorismo. 1500 participantes em iniciativas de promoção do empreendedorismo. Criação do Conselho de Interfaces/Participadas orgânicas. Rebranding das interfaces, com reforço da marca UMinho. Plano de Atividades e Orçamento 2014 - Versão CGeral 16

MM3.05 RIS3 Articulação com entidades dos sistemas económico-produtivo, gestão do território e ensino superior e investigação, com vista à construção de uma RIS3, no quadro de referência europeu. MM3.06 Projetos Especiais Planeamento, definição e modelo de financiamento de projetos infraestruturais de grande relevância para a Universidade. MM3.07 Desporto e infraestrutura desportiva Promoção da prática de desporto na comunidade académica, em articulação com a AAUM. Desenvolvimento da infraestrutura desportiva. Coordenação e acompanhamento de eventos desportivos universitários. Participação ativa na estratégia RIS3 da Região Norte. Desenvolvimento dos projetos: Edifício do Castelo, Unidade de Arqueologia, Escola de Enfermagem. Manutenção da UMinho no top 10 do ranking EUSA. Organização de 1 evento desportivo europeu/mundial. impacto elevado impacto moderado Plano de Atividades e Orçamento 2014 - Versão CGeral 17

Quadro 4 Área de Missão 4: Qualidade e avaliação Medidas a implementar e nível de impacto nos vetores programáticos Objetivo: Consolidar o SIGAQ-UM e as práticas de avaliação e de benchmarking Medidas MM4.01 Sistema de Garantia da Qualidade Consolidação do sistema de garantia da qualidade (SIGAQ-UM) no domínio do ensino e aprofundamento dos processos de monitorização e melhoria contínua das atividades de investigação, interação com a sociedade e dos serviços de apoio. MM4.02 Avaliação do ensino Aprofundamento do sistema de avaliação da qualidade do ensino, no quadro do SIGAQ-UM, dando resposta às obrigações legais. MM4.03 Rankings / Benchmarking Suporte à participação da UMinho em rankings internacionais, na tomada de decisão sobre o processo e na preparação da informação de referência. MM4.04 Ética académica Acompanhamento e suporte da atividade da Comissão de Ética (CEUM) e suas Subcomissões, bem como desenvolvimento de iniciativas promotoras do cumprimento pela comunidade académica do Código de Conduta Ética da UMinho. V1 - Crescer e diferenciar no ensino V2 - Reforçar a investigação V3 - Valorizar o conhecimento V4 - Mobilizar a comunidade académica V5 -Diversificar o financiamento V6 Internacionalizar V7 - Dinamizar a Região V8 Melhorar infraestruturas e serviços Metas / Indicadores Alargamento da abrangência do SIGAQ-UM: 3º ciclo de estudos, unidades culturais e unidades de serviços. Relatório anual de acompanhamento do sistema. Relatório de follow-up no âmbito da certificação do SIGAQ-UM. Avaliação externa e correspondente follow-up. Reforço da estrutura de suporte. Avaliação do posicionamento da UMinho face a congéneres a nível nacional e internacional. Manutenção presença no THE-400 e no THE<50-100 Apoio permanente à atividade da CEUM e suas Subcomissões. Programa de iniciativas promotoras do cumprimento do Código de Conduta Ética da UMinho. Plano de Atividades e Orçamento 2014 - Versão CGeral 18

MM4.05 Empregabilidade Observatório sobre empregabilidade da oferta de ensino da UMinho e seguimento das carreiras dos seus graduados, em articulação com as UOEI. MM4.06 Avaliação do pessoal Coordenação das atividades de avaliação do desempenho de pessoal docente e investigador, bem como pessoal não docente e não investigador, nos termos dos respetivos regulamentos internos e da legislação aplicável. Elaboração de relatório. Realização/participação de/em feiras/plataformas de emprego. Interação com grandes empregadores (em articulação com UOEI). Implementação da avaliação do desempenho dos docentes relativo ao triénio 2012-2014. Estabelecimento de referencial interno para o SIADAP. impacto elevado impacto moderado Plano de Atividades e Orçamento 2014 - Versão CGeral 19

Área Institucional Medidas Transversais (Quadro 5) Este conjunto de medidas visa: Consolidar a identidade institucional da UMinho, através das opções relativas ao governo da instituição e ao quadro regulamentar que lhe está associado, de projetos estruturantes com impacto em toda a comunidade académica, de uma política cultural diversificada e que implique grupos significativos da academia e de práticas de inclusão que permitam um melhor acolhimento de pessoas com necessidades especiais e o acolhimento da diversidade intrínseca a uma Universidade internacionalizada; Aprofundar a coesão e autonomia internas, através de articulação com as UOEI e do envolvimento dos corpos da Universidade, utilizando o sistema integrado de informação como ferramenta de suporte universal à Instituição e evoluindo para uma gestão baseada em orçamentos globais por unidade; Garantir a sustentabilidade futura aos diferentes níveis da Instituição, através do seu equilíbrio financeiro e de novas fontes de financiamento, do rejuvenescimento dos seus recursos humanos, da adequada conservação dos seu parque edificado e da garantia das condições de segurança na sua utilização, do projeto de infraestruturas futuras, de uma relação mais efetiva com os ex-estudantes e da consolidação dos mecanismos de ação social; Reforçar a afirmação externa da Universidade, através da imagem e comunicação institucionais, da concretização de uma política integrada de internacionalização, da intervenção ao nível regional e do estabelecimento de parecerias estratégicas. Plano de Atividades e Orçamento 2014 - Versão CGeral 20

Quadro 5 Intervenção transversal Medidas a implementar e nível de impacto nos vetores programáticos Objetivo: Consolidar a identidade institucional, aprofundar a coesão e autonomia internas, garantir a sustentabilidade futura e reforçar a afirmação externa da Universidade. Medidas V1 - Crescer e diferenciar no ensino V2 - Reforçar a investigação V3 - Valorizar o conhecimento V4 - Mobilizar a comunidade académica V5 Diversificar o financiamento V6 Internacionalizar V7 - Dinamizar a Região V8 Melhorar infraestruturas e serviços Metas / Indicadores Identidade MT1.01 Opções institucionais Tradução nos regulamentos internos das marcas identitárias da UMinho. Revisão dos Estatutos da Universidade e das UOEI. Eleições eletrónicas para os órgãos internos MT1.02 Projetos estruturantes Projetos mobilizadores de grande impacto funcional e simbólico, assumidos institucionalmente. MT1.03 Política cultural Desenvolvimento da política cultural como mecanismo privilegiado de interação com a sociedade e como elemento estruturante do projeto de Educação Integral. MT1.04 Política para a inclusão Práticas internas destinadas a garantir condições de trabalho e de vida nos campi a pessoas com necessidades especiais e a acolher a diversidade na comunidade académica. Trabalhos preparatórios no âmbito da alteração dos estatutos da Universidade e das suas UOEI (dependente da publicação do novo RJIES). Revisão e consolidação da regulamentação da Universidade. Desenvolvimento de sistema interno de votações eletrónicas. Articulação de projetos estruturantes: SIGAQ-UM, Repositórium e política de Acesso Aberto, Alumni, Sistema Integrado de Informação. Novo mandato para o Conselho Cultural, com reforço da articulação com os agentes regionais relevantes e da participação dos estudantes nas suas atividades. Iniciativas anuais de promoção da inclusão e de boas práticas no acolhimento, atendimento e apoio a pessoas com deficiência ou necessidades especiais; Plano de Atividades e Orçamento 2014 - Versão CGeral 21

- Aprofundamento da regulamentação aplicável ao regime especial de frequência do estudante com deficiência; - Reforço do acesso à informação, espaços e funcionalidades a pessoas com deficiência ou necessidades especiais. Coesão e autonomia MT2.01 Articulação UOEI Articulação estratégica, programática e de gestão corrente, no quadro das estruturas e instrumentos de governo da Universidade. MT2.02 Articulação com corpos da Universidade Auscultação dos corpos da Universidade, no âmbito dos órgãos estatutários e do Fórum UMinho. MT2.03 Sistema Integrado de Informação Alargamento das funcionalidades e grau de integração de aplicações do Sistema Integrado de Informação da UMinho. MT2.04 Gestão administrativa e financeira Aprofundamento dos mecanismos de gestão através do sistema de contabilidade analítica e evolução para uma prática de Orçamentos Globais para as UOEI. Novo modelo de partilha de informação de gestão com base na nova intranet. Atualização dos Planos Estratégicos das UOEI face aos documentos nacionais de referência para Parceria EU-Pt2020 e ao PAQ2013-17. 4 reuniões do Fórum UMinho Alargamento às atividades de ensino, investigação e interação com sociedade. Produção automática de informação para relatórios ou processos de avaliação. Publicitação Institucional. Desmaterialização da distribuição de documentação para júris de provas e de concursos. Desmaterialização da generalidade dos processos administrativos. Arquivo digital único da Universidade. Arranque da implementação da contabilidade analítica. Início do funcionamento em regime de orçamentos globais para unidades orgânicas e culturais. Sustentabilidade MT3.01 Fundraising Consolidação de uma estrutura profissional de fundraising capaz de diversificar as fontes de financiamento da Universidade. MT3.02 Recursos humanos Gestão integrada e prospetiva dos recursos humanos face às necessidades identificadas nos planos estratégicos das UOEI e às perspetivas de evolução dos serviços da Universidade. 0,5 milhões de euros de em 2014. Definição dos princípios do novo modelo de afetação e gestão de recursos humanos com base em orçamentos globais das Unidades Plano de Atividades e Orçamento 2014 - Versão CGeral 22

MT3.03 Gestão, manutenção e requalificação do parque edificado Gestão das intervenções na infraestrutura, garantindo, com os recursos disponíveis, o melhor suporte às atividades de ensino e de investigação. MT3.04 Saúde e Segurança Garantia das condições de utilização e de trabalho das instalações da UMinho. MT3.05 Ambiente e sustentabilidade Avaliação e divulgação do desempenho económico, ambiental e social da UMinho, demonstrando o seu impacto local, regional e nacional. MT3.06 Novas infraestruturas Planeamento, projeto, financiamento e acompanhamento da construção das novas infraestruturas previstas no Plano Estratégico da Universidade. MT3.07 Alumni Dinamização da interação com a comunidade de ex-estudantes, promovendo as suas relações académicas, profissionais e afetivas com a Universidade. MT3.08 Ação Social Reforço da capacidade de intervenção da Universidade no apoio social aos seus estudantes, minimizando o abandono escolar por razões económicas. Requalificação de espaços para ensaio de instrumento (ILCH/DM). Requalificação de laboratórios (EC e EE) e AVAC (ECS e EE). Laboratório de Cognição Comparada (EPsi). Reabilitação de fachadas e coberturas. Reforço da rede wifi. Sistema eletrónico de acesso a edifícios. Programa de Auditorias de Saúde e Segurança. Relatório anual pelas Comissões de Segurança das UOEI. Reavaliação dos Planos de Emergência. Melhoria dos sistemas de emergência e deteção de incêndios. Relatórios de Sustentabilidade 2012 e 2013. Construção: IB-S (Gualtar e Azurém), Biotério, Complexo Largo do Paço, Arranjos Exteriores Azurém. Planeamento/Conceção: Arranjos exteriores Gualtar; Centro Multimédia; Complexo Multifuncional de Gualtar. Implementação da Operação Alumni em articulação com UOEI. Desenho da nova base de dados Alumni (abrangente, robusta e com direcionamento informação pelos grupos alvo). Desenvolvimento do novo portal alumni (integrado no portal UMinho). Reforço da colaboração com AAEUM. Monitorização do abandono escolar. Apoio a estudantes carenciados no quadro do Fundo de Emergência Social. Afirmação MT4.01 Internacionalização Coordenação das iniciativas, no ensino e na investigação, tendentes a aumentar a internacionalização da Universidade, desenvolvendo estratégias específicas em função de países alvo e de áreas científicas. MT4.02 Estratégia regional Afirmação da Universidade na região, por via da centralidade e do protagonismo da Instituição, melhorando a interação com os outros atores relevantes, no quadro RIS3. Plano de Atividades e Orçamento 2014 - Versão CGeral 23 Conceção e desenvolvimento de iniciativas no âmbito do Programa de Internacionalização, em articulação com UOEI, particularmente para Brasil, PLOP e China. Reforço da participação no programa Erasmus+. Articulação com as universidades públicas da Região Norte. Participação nas plataformas estratégicas com outras universidades no âmbito da Região Norte e da Euro-Região.

MT4.03 Comunicação Consolidação da política de comunicação institucional, com reforço da componente interna, aumento de conteúdos audiovisuais, alargamento da presença nas redes sociais e criação de mecanismos para uma interação efetiva com os Alumni. MT4.04 Parcerias institucionais Coordenação das parcerias institucionais, internacionais ou nacionais, no quadro da estratégia de internacionalização e dos programas europeus 2014-20. Renovação da publicação informativa Nós. Aumento de número de peças audiovisuais no portal. Reforço das atualizações diárias nas redes sociais. Versão do portal em inglês com conteúdos dinâmicos. Programa 40 anos UMinho. Desenho do Plano de Parcerias Estratégicas, acomodando especificidades das UOEI, tendo em conta a estratégia de internacionalização, o quadro de apoios regionais e a reorganização da rede nacional de ensino superior. impacto elevado impacto moderado Plano de Atividades e Orçamento 2014 - Versão CGeral 24

Dimensão das Unidades Orgânicas As UOEI desenvolverão planos de atividades específicos adequados à tipologia da sua intervenção na investigação, no ensino e na interação com a sociedade. Esses planos incorporam orientações resultantes dos processos de reflexão desenvolvidos no âmbito da preparação do Plano Estratégico UMinho 2020, bem como do PAQ2013-17. Os Planos da Atividades das UOEI estão disponíveis na intranet-uminho, juntamente com o respetivo QUAR, em: Escola de Arquitetura (EA): intranet.uminho.pt Escola de Ciências (EC): intranet.uminho.pt Escola de Ciências da Saúde (ECS): intranet.uminho.pt Escola de Direito (ED): intranet.uminho.pt Escola de Economia e Gestão (EEG): intranet.uminho.pt Escola de Engenharia (EEUM): intranet.uminho.pt Escola de Psicologia (EPsi): intranet.uminho.pt Escola Superior de Enfermagem (ESE): intranet.uminho.pt Instituto de Ciências Sociais (ICS): intranet.uminho.pt Instituto de Educação (IE): intranet.uminho.pt Instituto de Letras e Ciências Humanas (ILCH): intranet.uminho.pt Dimensão das Unidades Culturais No âmbito da sua missão de coordenação das atividades das unidades culturais, o Conselho Cultural promoverá em 2013 diversas iniciativas em que sobressaem: a atribuição do Prémio Victor Sá de História Contemporânea; a edição da revista Fórum; a organização de exposições de artes plásticas, utilizando designadamente a Galeria do Salão Medieval, bem como recitais de poesia e realização de conferências e colóquios; a realização do 5º Festival de Outono, aberto a toda a academia e ao público em geral. Os Planos de Atividades e os respetivos QUAR das diferentes unidades culturais estão disponíveis em: Arquivo Distrital de Braga (ADB): intranet.uminho.pt Biblioteca Pública de Braga (BPB): intranet.uminho.pt Casa Museu de Monção (CMM): intranet.uminho.pt Centro de Estudos Lusíadas (CEL): intranet.uminho.pt Museu Nogueira da Silva (MNS): intranet.uminho.pt Unidade de Arqueologia (UAUM): intranet.uminho.pt Plano de Atividades e Orçamento 2014 - Versão CGeral 25

Dimensão dos Serviços Os Planos de Atividades e os respetivos QUAR das diferentes unidades de serviços estão disponíveis em: Serviços da Reitoria GCII Gabinete de Comunicação, Informação e Imagem: intranet.uminho.pt DA Divisão Académica: intranet.uminho.pt Serviços Especializados DTSI Direção de Tecnologias e Sistemas de Informação: intranet.uminho.pt SAUM Serviços Académicos: intranet.uminho.pt SCom Serviços de Comunicação: intranet.uminho.pt SDUM Serviços de Documentação: intranet.uminho.pt SGAQ Serviços para a Garantia da Qualidade: intranet.uminho.pt SRI Serviço de Relações Internacionais: intranet.uminho.pt STec Serviços Técnicos: intranet.uminho.pt GAE Gabinete de Apoio ao Ensino: intranet.uminho.pt GAP Gabinete de Apoio a Projetos: intranet.uminho.pt GpI - Gabinete para a Inclusão: intranet.uminho.pt Plano de Atividades e Orçamento 2014 - Versão CGeral 26

4. ENQUADRAMENTO LEGAL E LINHAS ORIENTADORAS DO ORÇAMENTO 2014 4.1 Enquadramento legal orçamental Em 2014, as universidades públicas voltarão a sentir os efeitos negativos das extremamente exigentes medidas de ajustamento em curso no país, impostas pelo cumprimento das metas estabelecidas para reverter o défice excessivo do Estado e o nível da dívida pública. Assim, a UMinho será confrontada com um corte efetivo na dotação do OE de 6,1 % (3,3 M ). A Lei do Orçamento de Estado para 2014 (Lei nº 83-C/2013) contempla a diminuição da despesa da Administração Central, através da definição de limites de despesa dos fundos e serviços autónomos, o não aumento do valor total das remunerações (independentemente do tipo de vínculo jurídico) e a redução das remunerações totais líquidas mensais, bem como a redução dos montantes de diversas proteções sociais. Na linha do verificado em 2013, o OE para 2014 inclui várias regras relativas ao funcionamento da Administração Pública, aqui sumariadas, que dizem respeito: ao controlo das contratações; ao pagamento do subsídio de Natal em duodécimos mensais; ao congelamento de promoções e progressões, com a exceção do pessoal docente, que é alvo de enquadramento específico; ao impedimento de quaisquer atos que consubstanciem valorizações remuneratórias, nomeadamente os resultantes de alterações de posicionamento remuneratório, progressões, promoções, nomeações ou graduações em categoria ou posto superior à detida, atribuição de prémios de desempenho ou outras prestações pecuniárias de natureza afim; à manutenção da suspensão das reorganizações de serviços públicos, exceto as que ocorram no contexto da redução transversal a todas as áreas ministeriais de cargos dirigentes e de estruturas orgânicas, bem como aquelas de que resulte diminuição da despesa; às alterações de posicionamento remuneratório que venham a ocorrer depois de 31 de dezembro de 2013, que não podem produzir efeitos em data anterior àquela; à manutenção da redução dos valores das ajudas de custo entre 15% a 20%, consoante os níveis remuneratórios se situem, respetivamente, entre os níveis 9 e 18, e superiores a 18; e a manutenção das regras referentes ao trabalho extraordinário e ao trabalho noturno. No que se aplica especificamente às instituições de ensino superior (IES) públicas, a Lei do OE 2014 estabelece que: não se pode proceder a contratações, independentemente do tipo de vínculo jurídico que venha a estabelecerse, se as mesmas implicarem um valor total de remunerações da instituição superior ao valor pago em 2013, referente a 31 de dezembro de 2013, ajustado em função das variações referentes à aplicação da redução remuneratória; no âmbito da missão e atribuições das IES, o limite da massa salarial não abrange a contratação de docentes e investigadores, por tempo indeterminado ou indeterminável, para a execução de programas, projetos e prestações de serviços suportados exclusivamente por receitas transferidas da FCT ou receitas próprias dos mesmos programas, projetos ou prestações de serviços. O quadro legal do OE 2014 acentua a necessidade de uma permanente monitorização da execução orçamental de todas as entidades da Administração Pública, incluindo as universidades, e produz recomendações que visam a racionalização e a reorganização dos serviços no sentido da promoção de medidas de maior eficiência e eficácia, de forma a otimizar a qualidade dos serviços prestados e a utilização dos recursos públicos. Plano de Atividades e Orçamento 2014 - Versão CGeral 27

Neste enquadramento é também importante referir que não é conhecido o Decreto-Lei de execução orçamental que ainda não foi publicado, que, relativamente ao orçamento de 2013, só foi publicado em março e continha, entre outras medidas, um conjunto de cativações. É também neste documento que normalmente são formalizadas as autorizações de utilização dos saldos anteriores pelas IES. 4.2 Linhas Orientadoras do Orçamento Na elaboração desta proposta de Orçamento da Universidade cumpre-se um conjunto de princípios e regras estipulados na Lei de Enquadramento Orçamental (LEO), Lei nº 91/2001, de 10 de agosto, e suas sucessivas alterações (Lei nº 2/2002, de 28 de agosto, Lei nº 23/2003, de 2 de julho, Lei nº48/2004, de 24 de agosto, Lei nº 48/2010, de 19 de outubro, Lei nº 22/2011, de 20 de maio, Lei n.º 23/2011, de 20 de maio, Lei n.º 52/2011 de 13 de outubro e Lei n.º 37/2013 de 14 de junho). Assim, a dotação do OE 2014 será de 49.926.894, correspondendo a uma redução efetiva de 6,1% (3,3 M ) face ao ano anterior, resultante do balanço entre os fatores seguintes: diminuição efetiva de 5.090.162 da dotação de OE para a UMinho; diminuição de despesas com pessoal em 2.167.088 devido às novas regras de aplicação da redução remuneratória; aumento de despesas com encargos de patronado em 1.743.750 devido ao aumento dos encargos com a CGA suportados pela Universidade, cuja taxa aumentou de 20% em 2013 para 24% em 2014; diminuição de despesas com encargos de patronado em 738.000 devido à diminuição dos encargos com a ADSE suportados pela Universidade; diminuição de despesas com a B-On, que em 2013 foram no valor de 584.055. Neste contexto, a receita proveniente do OE2014 permitirá suportar apenas 72,1% das despesas totais com pessoal da Universidade. Assim, num quadro de rigor e contenção de despesas, a UMinho estará confrontada com desafios adicionais do ponto de vista orçamental ao longo de 2014, pelo que terá necessidade de: diversificar e aumentar fontes de financiamento, para permitir a manutenção e reforço da qualidade do ensino e da investigação, bem como efetuar investimentos considerados prioritários; aprofundar o quadro de regras e procedimentos referente à execução orçamental, de modo a promover uma cultura de transparência e rigor, bem como uma visão integrada dos custos, contribuindo ainda para a diminuição da fragmentação do processo orçamental e para a elaboração de um quadro orçamental plurianual; gerir rigorosamente as receitas e das despesas, com controlo e auditoria interna e gestão da qualidade, colocando ênfase na transparência e na responsabilização dos decisores; consolidar o sistema de informação da Universidade, incluindo a informação de gestão (BI -business intelligence), bem como avançar no processo de contabilidade analítica; flexibilizar as estruturas de gestão para aumentar a fluidez de processos e possibilitar uma maior realização pessoal dos trabalhadores no cumprimento da missão e orientações estratégicas da Universidade, o que passa também pela continuação de uma política efetiva e integrada de formação. Tendo como referencial as tendências atuais no que respeita à procura do ensino universitário, à sua eficiência formativa, ao financiamento público tanto do ensino superior como da investigação científica e à captação de receitas próprias, torna-se imperioso continuar o esforço de racionalização e contenção de custos, o que exige um aumento significativo de eficácia na gestão da Universidade. Nestes termos, constituem importantes desafios da Instituição para 2014: o aumento de eficiência e qualidade em todos os serviços; Plano de Atividades e Orçamento 2014 - Versão CGeral 28