Descrição 161959 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PSICÓLOGA PARA ATENDER AO PRESSO SELETIVO DE GERENTE DE DIVISÃO GRA 02/06/2015 03/07/2015 JUDITH NEMIROVSKY 402.880.487-68 BRL 1 1.080,00 1.080,00 161990 REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA ATENDER O CIG 04/06/2015 18/06/2015 DIVISORIAS E FORROS JK 00.533.961/4000-11 BRL 1 1.930,00 1.930,00 161943 REFERENTE A SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO PARA ATENDER AO CRÉDITO IMOBILIÁRIO 04/06/2015 05/06/2015 PRESTADORA DE SERVICOS NACIONAL 00.541.966/9000-13 BRL 1 700,00 0 161984 REFERENTE A CURSO PARA ATENDER A COJUR, CURSO SOBRE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 04/06/2015 03/07/2015 INSTITUTO NEGIOS PUBLICOS DO BRASIL ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRACAO PUBLICA INP 01.049.897/4000-10 BRL DOS S C DA 1 3.290,00 0 161991 161985 161998 REFERENTE A TREINANTO PARA ATENDER A COJUR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS NORMAS E PREDINTOS REFERENTE A AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO NO PROGRAMA DE RECONHECINTO PARA A FILIAL BRASÍLIA REFERENTE A TREINANTO PARA ATENDER A DCTA ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 05/06/2015 05/07/2015 09/06/2015 10/06/2015 09/06/2015 18/06/2015 LTR DESENVOLVINTO PROFISSIONAL CS BUFFET EIRELI CHURRASCO COM SABOR FUNDACAO GETULIO VARGAS 04.364.143/0000-10 BRL 01.398.662/3000-12 BRL 03.364.166/3000-14 BRL DOS S C DA 1 930,00 0 1 3.580,00 0 2 2.290,00 2.290,00 161979 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA FILIAL BRASÍLIA 09/06/2015 10/06/2015 DIGIMAQ SERVICOS E MAQUINAS PARA ESCRITORIO EPP 00.126.455/5000-10 BRL DOS S C DA 31 13.200,00 13.200,00 162003 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA MÁQUINAS REVISORAS PARA ATENDER A FILIAL EM PIRAÍ 09/06/2015 10/06/2015 ELETRO TERRIVEL 06.146.752/8000-16 BRL 55 506,00 454,9 161977 FILIAL PORTO VELHO 10/06/2015 22/06/2015 SUPRICORP SUPRINTOS 05.465.171/6000-18 BRL 280 1.654,43 0 161966 REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTAÇÕES DE TRABALHO BANCADAS DE BRASÍLIA PARA A MATRIZ 10/06/2015 12/06/2015 REI DE OURO MUDANCAS E TRANSPORTES 01.078.135/3000-12 BRL DOS S C DA 1 4.900,00 0 Página 1 de 9
Descrição 161961 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA FILIAL EM PIRAÍ 10/06/2015 12/06/2015 PHILLA S CORCIO E MANUTENCAO DE EQUIPANTOS DE DE ESCRITORIO 00.331.387/2000-10 BRL 6 3.120,00 0 161974 FILIAL BARUERI 10/06/2015 11/06/2015 ESPACIAL SUPRINTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA 05.370.015/9000-18 BRL DOS S C DA 514 2.159,30 2.159,30 162013 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA ATENDER A GAM 11/06/2015 15/06/2015 APS PAPELARIA E INFORMATICA 01.435.271/1000-13 BRL 8 1.288,00 1.288,00 162016 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER PARA ATENDER A GAM 12/06/2015 20/06/2015 NOVO PONTO DIGITAL CORCIO 00.539.606/9000-10 BRL 17 11.582,00 11.582,00 161989 CONTABILIDADE NEXTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA 01.241.596/9000-10 BRL 162 424,52 424,52 161988 REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES DA MATRIZ PARA ATENDER A GAM MARVIN CORCIO DE EXTINTORES 00.293.546/7000-15 BRL 84 2.803,00 0 162015 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS E CPF PARA ATENDER A NECESSIDADE DA AREA GERÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA MATRIZ 12/06/2015 17/06/2015 DIGITALSIGN CERTIFICAO DIGITAL 01.689.478/2000-19 BRL 4 1.660,00 1.660,00 161948 REFERENTE A DESPESAS DE FRETE DE MATERIAIS IMPRESSOS DE BARUERI PARA FILIAL PIRAÍ FORCA LOGISTICA E TRANSPORTES 01.767.224/0000-13 BRL 1 1.000,00 1.000,00 161987 GAM NEXTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA 01.241.596/9000-10 BRL 5.057 1.350,19 1.350,19 161963 DGOV ARA TABOADA SUPRINTOS DE SERVICOS 00.878.176/4000-17 BRL 55 288,50 288,5 Página 2 de 9
Descrição 161951 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOPRADORES DE AR PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO PEE 16/06/2015 29/06/2015 REAL BIRIGUI MAQUINAS E FERRANTAS 00.423.408/2000-19 BRL 4 1.517,00 0 161942 REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOS PROTOLOS DE DEVOLUÇÃO DE RCADORIA PARA ATENDER A GAM 17/06/2015 24/06/2015 TILIFORM INDUSTRIA GRAFICA 05.484.240/6000-14 BRL 4.000 9.800,00 0 162014 CIG MATERIAL ERGONÔMICO 17/06/2015 22/06/2015 UAIBAG CONFECCAO E CORCIO 01.390.296/7000-10 BRL 700 5.051,76 5.051,76 162028 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVO PARA ATENDER O CIG 17/06/2015 28/06/2015 JOY DIGITAL COMUNICACAO VISUAL 01.672.650/8000-10 BRL 5 1.620,00 1.620,00 162031 NECESSIDADE DA DCOM 19/06/2015 22/06/2015 NEXTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA 01.241.596/9000-10 BRL 20 250,80 250,8 162038 REFERENTE A LEITOR ÓPTICO PARA ATENDER A FILIAL BARUERI 19/06/2015 24/06/2015 PLANETA MIX PAPELARIA 01.573.464/7000-11 BRL 20 2.720,00 2.720,00 162041 REFERENTE A TREINANTO PARA ATENDER À DIRETORIA DE FINANÇAS CURSO FINANÇAS CORPORATIVAS 19/06/2015 30/07/2015 FUNDACAO GETULIO VARGAS 03.364.166/3000-14 BRL 2 1.465,20 0 162002 COJUR 23/06/2015 30/06/2015 PAPER RIO ARTIGOSDE PAPELARIA EIRELI 04.023.225/8000-13 BRL 1.053 1.826,34 1.826,34 162069 REFERENTE A CURSO PARA ATENDER A GGP CURSO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES 25/06/2015 26/06/2015 LUIZ ANTONIO MACHADO LOPES 02.252.270/1000-12 BRL 1 3.280,00 3.280,00 162055 GLC 25/06/2015 29/06/2015 PAPER RIO ARTIGOSDE PAPELARIA EIRELI 04.023.225/8000-13 BRL 757 382,41 382,41 162053 REFERENTE A CURSO PARA ATENDER A GGP OFICINA PARA GESTORES DE CAT 25/06/2015 30/06/2015 JUANA MARIA LLABRES TAVARES 838.186.777-00 BRL 1 7.000,00 0 Página 3 de 9
Descrição 162052 REFERENTE A SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NO NCC BRASÍLIA 25/06/2015 01/07/2015 LOGUS DEDETIZADORA 00.266.010/4000-15 BRL 1 1.444,25 0 162048 REFERENTE AO SERVIÇO DE REGARGA DE EXTINTOR PARA ATENDER A FILIAL EM TEREZINA 26/06/2015 29/06/2015 FP RICARTE PINHO 00.782.747/3000-10 BRL 6 400,00 400,00 161982 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADOR COM INSTALAÇÃO PARA ATENDER A MATRIZ 26/06/2015 01/07/2015 ENERGIL CORCIAL ELETRICA 01.026.111/8000-12 BRL Art 24 Inciso IV da Lei 8 1 25.800,00 25.800,00 161670 2 APOSTILANTO AO CONTRATO DE LAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL DGCO 0088 2013 02/06/2015 21/04/2016 LOGOS IMOBILIARIA E CONSTRUTORA 02.689.421/2000-15 BRL MONICA MARINS MOREIRA Art 24 Inciso X da Lei 8 00088/2013 12 59.892,24 4.991,02 161999 PAGANTO DE IPTU EAT BRA 08/06/2015 10/06/2015 161467 161894 DISP LICITAÇÃO ART 24 X DA LEI 8 666 93 CONTRATO DE LAÇÃO CAT BAURU SP IMOBILIÁRIA BUSCH IMOVEIS O FORNECEDOR ESTÁ APTO A CONTRATAÇÃO CONFOR O DISPOSTO NO ITEM 39 5 DA NI408 REFERENTE AO 12 ADITIVO AO CONTRATO DGCO 00402 2004 09/06/2015 15/04/2016 GS CONSTRUÇOES E INCORPORAÇAO IMOBILIARIA BUSCH IMOVEIS EPP 00.582.355/5000-15 BRL CARLA MARIA CAMARDELLI CHINTI 06.649.307/3000-17 BRL LIDIA DE FRANCO 11/06/2015 01/06/2016 CARLOS STEPHANINI 003.848.101-44 BRL Art 24 Inciso X da Lei 8 Art 24 Inciso X da Lei 8 Art 24 Inciso X da Lei 8 00128/2009 1 1.895,34 1.895,34 00008/1996 12 37.463,88 3.121,87 00402/2004 12 32.960,04 2.746,67 161735 REFERENTE AO 3 ADITIVO PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DGCO 00011 2014 RENAPSI 15/06/2015 18/12/2015 RENAPSI REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMAO SIAL E INTEGRACAO RENAPSI 03.738.190/2000-12 BRL EDER GEOVANE FERREIRA BISPO Art 24 Inciso XIII da Lei 8 00011/2014 1 70.095,08 13.812,65 161734 2 ADITIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PROGRAMA JOVEM APRENDIZ DGCO 00011 2014 16/06/2015 17/06/2015 RENAPSI REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMAO SIAL E INTEGRACAO RENAPSI 03.738.190/2000-12 BRL EDER GEOVANE FERREIRA BISPO Art 24 Inciso XIII da Lei 8 00011/2014 1 16.923,09 16.923,09 161993 REFERENTE A PROVISIONANTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PARA A FILIAL TABOÃO DA SERRA 04/06/2015 05/06/2015 ELETROPAULO TROPOLITANA ELETRECIDADE DE SAO PAULO S A 06.169.522/7000-19 BRL Art 24 Inciso XXII da Lei 8 2 4.364,24 3.696,37 Página 4 de 9
Descrição 162034 REFERENTE A PROVISIONANTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O CAT MAC 19/06/2015 01/12/2015 CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS 01.227.208/4000-10 BRL Art 24 Inciso XXII da Lei 8 2.500 2.500,00 437,86 162068 REFERENTE A DESPESA DE RESCISÃO CONTRATUAL COM A EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA DEVIDO AO ENCERRANTO DAS ATIVIDADES DA BBTS EM TABOÃO DA SERRA 26/06/2015 30/06/2015 ELETROPAULO TROPOLITANA ELETRECIDADE DE SAO PAULO S A 06.169.522/7000-19 BRL Art 24 Inciso XXII da Lei 8 1 5.563,08 5.563,08 161962 161978 162018 162017 162037 162022 162021 MASTER DE REPARO EM COFRE DE MASTER DE REPARO EM COFRE DE MASTER DE SERVIÇO DE REMANEJANTO DE MASTER DE SERVIÇO DE REMANEJANTO DE MASTER DE REPARO EM COFRE DE MASTER DE REPARO EM COFRE DE MASTER DE REPARO EM COFRE DE 04/06/2015 31/12/2015 AJR COFRES 01.249.365/9000-10 BRL 10/06/2015 31/12/2015 18/06/2015 31/12/2015 19/06/2015 31/12/2015 FFW SERVICE CORCIO E SERVICOS 00.494.925/3000-16 BRL VIANA MUDANCAS E TRANSPORTES 00.608.135/7000-12 BRL TORKS TRANSPORTES 00.418.417/8000-19 BRL 19/06/2015 31/12/2015 AJR COFRES 01.249.365/9000-10 BRL 22/06/2015 31/12/2015 23/06/2015 31/12/2015 INJECTION CHAVES EPP SYSTEM COFRES E SEGURANCA ELETRONICA EIRELI EPP 00.696.496/4000-13 BRL 01.726.161/3000-18 BRL 40.000 40.000,00 3.500,00 50.000 50.000,00 10.055,00 50.000 50.000,00 0 100.000 100.000,00 18.820,00 50.000 50.000,00 0 100.000 100.000,00 1.400,00 30.000 30.000,00 0 Página 5 de 9
161862 162036 161765 161758 161840 161750 161646 161769 161762 161748 Descrição RESERVADA PARA SEXTO ADITIVO DA FAST PRINT DGCO 00158 2011 MASTER DE REPARO EM COFRE DE 00054 2014 REFERENTE AO 00057 2014 REFERENTE AO REFERENTE A SERVIÇO DE TREINANTO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO DGCO 00040 2014 REFERENTE AO REFERENTE A TREINANTO E CONSULTORIA FUNCIONAL PARA PREDINTO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA RHEVOLUTION IN COMPANY PARA ATENDER A NECESSIDADE DA MATRIZ 00061 2014 REFERENTE AO 00059 2014 REFERENTE AO 00060 2014 REFERENTE AO 29/06/2015 30/06/2015 29/06/2015 31/12/2015 02/06/2015 19/08/2016 03/06/2015 18/08/2016 07/06/2015 01/12/2015 11/06/2015 21/07/2016 15/06/2015 25/05/2016 22/06/2015 28/09/2016 29/06/2015 18/08/2016 29/06/2015 21/07/2016 FAST PRINT SYSTEM BRASIL SAFETY CORCIO E SERVICOS TECNICOS 00.327.040/7000-12 BRL RONY SZPIGIEL 01.108.594/8000-10 BRL CROMP SERVICE ELETRONICA 00.779.622/1000-16 BRL IMPRI CORCIO E PRESTACAO DE SERVICO INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA EM ADMINISTRACAO ELETRO FORMA TECHWARE SYSTEMS COM E SERVICOS STM SISTEMA DE AUTOMACAO BANCARIA E CORCIAL PORTAL SISTEMA DE ENERGIA EPP STLAB CORCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS ELETRONICOS 05.294.546/6000-16 BRL 0 BRL 0 BRL 06.728.147/7000-16 BRL 00.377.915/5000-16 BRL 01.089.788/0000-10 BRL 01.555.715/1000-11 BRL VICTOR MARTINS DA COSTA VIVIAN ANNE FERREIRA 00158/2011 1 5.048.266,32 759.817,39 250.000 250.000,00 47.557,40 00054/2014 1 986.568,00 662.173,98 00057/2014 1 84.769,00 60.645,40 00134/2015 7 229.500,00 76.500,00 00040/2014 1 1.501.145,00 0 00100/2015 3 25.726,06 16.025,21 00061/2014 1 98.279,00 0 00059/2014 1 12.087,00 0 00060/2014 1 258.194,00 0 NELIO ALVES PEREIRA HERLLA ADILZA CORDEIRO DA HERLLA ADILZA CORDEIRO DA NELIO ALVES PEREIRA VIVIAN ANNE FERREIRA Página 6 de 9
162009 161896 162043 Descrição REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOBRESSALENTES PARA ATENDER A MATRIZ PLACAS CONTROLADORAS ANTI FRAUDE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM TREINANTO REFERENTE AO PROGRAMA LÍDER DO FUTURO EXECUTIVO REFERENTE A CURSO PARA ATENDER A AUDITORIA INTERNA AUDITORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NIVEL I 29/06/2015 15/09/2015 16/06/2015 04/06/2016 18/06/2015 25/06/2015 OKI BRASIL INDUSTRIA E PRODUTOS E TECNOLOGIA EM AUTOMACAO S A CRESCINTUM CONSULTORIA PESSOAL E EMPRESARIAL AUDIBRA INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL 01.656.468/2000-79 BRL 00.590.888/6000-19 BRL 06.207.011/5000-10 BRL Art 25 Inciso I da Lei 8 JULIANA CRISTIANE S Art 25 Inciso II da Lei 8 DA Art 25 Inciso II da Lei 8 200 380.200,00 0 00143/2015 1 68.332,44 0 2 4.085,00 4.085,00 161556 REFERENTE AO 1 ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS DGCO N 00012 2014 05/06/2015 16/04/2016 CARTORIO 17 OFICIO DE NOTAS 02.712.887/5000-12 BRL MONICA MARINS MOREIRA 00012/2014 1 95.000,00 10.880,34 161633 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO CAT PORTO ALEGRE DGCO 00142 2011 09/06/2015 07/06/2016 MULTIAGIL LIMPEZA PORTARIA E SERVICOS ASSIADOS 00.314.983/2000-16 BRL ADRIANA ALVES DE 00142/2011 12 72.687,24 0 161309 PREGÃO ELETRÔNICO 77 2014 07 23 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAÇÃO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PARA SISTEMA DE ALAR E CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO CFTV PARA SALVADOR BA 18/06/2015 22/03/2016 SPS TECNO SISTEM TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA 00.093.585/3000-11 BRL MARILENE SOUZA DOS S 00011/2015 14 19.836,62 5.316,32 161706 161841 PE 34 2015 03 25 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO MATRIZ SEGUNDO ADITIVO 00078 2013 RIOOFFSITE SERVIÇOS DE FITOTECA PRAZO DE VIGÊNCIA 01 06 2015 ATÉ 31 05 2016 18/06/2015 16/05/2016 19/06/2015 01/06/2016 DBS AIR REFRIGERACAO RIOOFFSITE SERVICOS DE FITOTECA 01.335.270/7000-10 BRL 00.879.473/0000-11 BRL ALEX FLAVIO CANDIDO YASMIM DOS S 00149/2015 12 18.210,00 0 00078/2013 12 25.791,24 0 161751 PE 43 2015 04 08 CONTRATAÇÃO DE SEGURO COMPREENSIVO EMPRESARIAL E DE RESPONSABILIDADE CIVIL 25/06/2015 26/06/2015 ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S A 00.137.840/7000-11 BRL 00154/2015 1 288.171,39 0 Página 7 de 9
Descrição 161726 PE 35 2015 03 27 AQUISIÇÃO DE ENVELOPES PERSONALIZADOS PARA O CENTRO DE IMPRESSÃO DA BBTS BARUERI SP LOTE 03 30/06/2015 22/06/2016 TEC2D SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E DUNTOS 01.820.461/0000-25 BRL CARLINA FERNANDES DE SOUZA 00157/2015 52.000 1.158.560,00 0 161970 PE 47 2015 04 17 AQUISIÇÃO DE ENVELOPES PERSONALIZADOS 30/06/2015 15/07/2016 INDUSTRIA GRAFICA BRASILEIRA 06.141.814/1000-11 BRL 00155/2015 5.496 481.449,60 1.668,58 161968 PE 47 2015 04 17 FORNECINTO DE BOBINAS DE PAPEL PRÉ IMPRESSAS PERSONALIZADAS 30/06/2015 31/05/2016 TEC2D SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E DUNTOS 01.820.461/0000-25 BRL 00158/2015 63.200 1.319.952,00 40.664,40 161916 MASTER 3 ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS DGCO 00063 2012 PREGÃO PRESENCIAL 17/06/2015 29/07/2016 DK STATION INTERDIACAO CARTORARIA 01.114.443/5000-12 BRL MONICA MARINS MOREIRA Pregão Presencial Lei 10 520 2002 Decreto 3 555 2000 00063/2012 1 94.089,60 996,43 161865 P E 19 2015 02 04 ATA DE PREÇO VENTILADOR DE PEDESTAL 60 CM 11/06/2015 25/06/2016 TEIA GLOBAL COM ATACADISTA DE EQUIPANTOS ELETROELETRONICO 02.126.483/5000-12 BRL e 3 555 2000 00140/2015 1 6.174,60 0 161731 P E 19 2015 02 04 ATA DE REGISTRO DE PREÇO TELEVISÃO LED 42 12/06/2015 24/05/2016 REI TECH EIRELI EPP 01.677.865/4000-18 BRL e 3 555 2000 00103/2015 1 33.000,00 18.150,00 161733 P E 19 2015 02 04 ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE CAFETEIRA ELÉTRICA 12/06/2015 04/06/2016 TEIA GLOBAL COM ATACADISTA DE EQUIPANTOS ELETROELETRONICO 02.126.483/5000-12 BRL e 3 555 2000 00105/2015 1 1.251,15 0 161861 P E 19 2015 02 04 ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE CADEIRAS 18/06/2015 15/06/2016 TECK FLEX MOVEIS 01.339.384/9000-11 BRL e 3 555 2000 00135/2015 1 68.600,00 0 Página 8 de 9
Descrição 161986 PE 32 2015 03 19 MISCELÂNEAS CABEANTO 2 LOTE 7 18/06/2015 30/06/2016 FERRANTAS BONAMARCK 00.741.870/1000-19 BRL CARLINA FERNANDES DE SOUZA e 3 555 2000 00138/2015 1 105.095,00 0 161830 P E 19 2015 02 04 ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE SAS 25/06/2015 11/06/2016 CENTER MOVEIS E DESING 01.567.606/2000-19 BRL e 3 555 2000 00124/2015 1 110.497,90 0 161728 P E 19 2015 02 04 ATA DEREGISTRO DE PREÇO AR CONDICIONADO 18 000 BTU 30/06/2015 24/05/2016 FREITAS CORCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO EPP 01.471.911/3000-15 BRL e 3 555 2000 00102/2015 1 344.500,00 97.057,80 161920 PE 32 2015 03 19 AQUISIÇÃO DE KIT FERRANTAS LOTE 2 30/06/2015 01/07/2016 LION TOOLS EQUIPANTOS INDUSTRIAIS 01.160.814/5000-19 BRL CARLINA FERNANDES DE SOUZA e 3 555 2000 00139/2015 1 165.900,00 0 Página 9 de 9