PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO Av. Sete de Setembro, 1733 66831959/0001-87 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Agosto/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO Av. Sete de Setembro, 1733 66831959/0001-87 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Agosto/2009 Nº Contrato: 0001/95 Dt. Assinatura: 07/11/1995 Dt. Publicação: 07/11/1995 Vigência: de: 07/11/1995 Até: 07/11/2010 Fundamento Legal:10995 1 Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável: Objeto: Ampliação Sistema Água Tratada Objetivo: Ampliação Sistema Água Tratada ->CEF - Oper. Crédito Sistema Valor: 137.668,59 Nº Emp.: 197 Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04 Func. Prog.: 28.843.0000.0013.0000 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA Valor: 2.279,83 Nº Emp.: 384 Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04 Func. Prog.: 28.843.0000.0013.0000 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA Valor: 2.302,10 Nº Emp.: 691 Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04 Func. Prog.: 28.843.0000.0013.0000 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA Valor: 2.321,37 Nº Emp.: 1022 Contratado: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C.N.P.J.: 00.360.305/0001-00 Func. Prog.: 28.843.0000.0013.0000 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA Valor: 2.343,11 Nº Emp.: 1023 Contratado: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C.N.P.J.: 00.360.305/0001-00 Programa: 0012 Divida Interna Unidade: 020205 ENCARGOS FINANCEIROS Func. Prog.: 28.843.0000.0012.0000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA Valor: 696,41 Nº Emp.: 1024 Contratado: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C.N.P.J.: 00.360.305/0001-00 Programa: 2010 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Unidade: 020205 ENCARGOS FINANCEIROS Func. Prog.: 04.123.0004.2010.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS FINANCEIROS Valor: 177,74 Nº Emp.: 1365 Contratado: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C.N.P.J.: 00.360.305/0001-00 Func. Prog.: 28.843.0000.0013.0000 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA Valor: 2.362,74 Nº Emp.: 1366 Contratado: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C.N.P.J.: 00.360.305/0001-00 Programa: 0012 Divida Interna Unidade: 020205 ENCARGOS FINANCEIROS Func. Prog.: 28.843.0000.0012.0000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA Valor: 678,17 Nº Emp.: 1688 Contratado: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C.N.P.J.: 00.360.305/0001-00 Func. Prog.: 28.843.0000.0013.0000 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA Valor: 2.382,51 Nº Emp.: 1689 Contratado: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C.N.P.J.: 00.360.305/0001-00 Programa: 0012 Divida Interna Unidade: 020205 ENCARGOS FINANCEIROS Func. Prog.: 28.843.0000.0012.0000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA Valor: 659,76 Nº Emp.: 2071 Contratado: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C.N.P.J.: 00.360.305/0001-00 Func. Prog.: 28.843.0000.0013.0000 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA Valor: 2.402,95

Nº Contrato: 0001/95 Dt. Assinatura: 07/11/1995 Dt. Publicação: 07/11/1995 Vigência: de: 07/11/1995 Até: 07/11/2010 Fundamento Legal:10995 1 Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável: Objeto: Ampliação Sistema Água Tratada Objetivo: Ampliação Sistema Água Tratada ->CEF - Oper. Crédito Sistema Valor: 137.668,59 Nº Emp.: 2072 Contratado: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C.N.P.J.: 00.360.305/0001-00 Programa: 0012 Divida Interna Unidade: 020205 ENCARGOS FINANCEIROS Func. Prog.: 28.843.0000.0012.0000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA Valor: 641,32 Nº Emp.: 2421 Contratado: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C.N.P.J.: 00.360.305/0001-00 Func. Prog.: 28.843.0000.0013.0000 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA Valor: 2.424,52 Nº Emp.: 2422 Contratado: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C.N.P.J.: 00.360.305/0001-00 Programa: 0012 Divida Interna Unidade: 020205 ENCARGOS FINANCEIROS Func. Prog.: 28.843.0000.0012.0000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA Valor: 622,95 22.295,48 Nº Contrato: 0004/07 Dt. Assinatura: 01/02/2007 Dt. Publicação: 01/02/2007 Vigência: de: 01/02/2007 Até: 31/12/2007 Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação: 0006/07 Responsável: Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERV. CONTROLE Objetivo: QUAL. DA CONTROLE AGUA DA AGUA QUE ABASTECE A CIDADE Valor: 5.285,25 Nº Emp.: 933 Contratado: LABORATÓRIO SÃO LUCAS LTDA C.N.P.J.: 62.480.173/0001-00 Programa: 2035 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO Unidade: 020213 AGUA E ESGOTO Func. Prog.: 17.512.0023.2035.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO Valor: 5.825,25 5.825,25 Nº Contrato: 0013/09 Dt. Assinatura: 27/02/2009 Dt. Publicação: 27/02/2009 Vigência: de: 27/02/2009 Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação: 0008/09 Responsável: Objeto: FORNECIMENTO PARCELADO DE LAJÃO BRITADO Objetivo: LAJÃO BRITADO PARA REPAROS EM VIAS RURAIS DO MUNICIPIO Valor: 55.900,00 Nº Emp.: 490 Contratado: BERNARDINO & CIA LTDA C.N.P.J.: 54.364.765/0001-00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RURAIS, AGRICULTURA Valor: E ABASTECIMENTO 55.900,00 Nº Emp.: 2051 Contratado: BERNARDINO & CIA LTDA C.N.P.J.: 54.364.765/0001-00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RURAIS, AGRICULTURA Valor: E ABASTECIMENTO 13.975,00 69.875,00 Nº Contrato: 0014/09 Dt. Assinatura: 05/03/2009 Dt. Publicação: 05/03/2009 Vigência: de: 05/03/2009 Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação: 0009/09 Responsável: Objeto: FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS QUIMICOSObjetivo: TRATAMENTO DA AGUA NO MUNICIPO Valor: 59.450,00 Nº Emp.: 623 Contratado: RINEN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LT C.N.P.J.: 64.170.582/0001-00 Programa: 2035 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO Unidade: 020213 AGUA E ESGOTO Func. Prog.: 17.512.0023.2035.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO Valor: 59.450,00 59.450,00

Nº Contrato: 0015/09 Dt. Assinatura: 13/03/2009 Dt. Publicação: 13/03/2009 Vigência: de: 13/03/2009 Até: 13/05/2009 Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: OBRA CONVITE Nº Proc. Licitação: 0015/09 Responsável: Objeto: SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA NO CENTRO COMUNITARIO Objetivo: OBRA DE REFORMA E MANUTENÇÃO NO CENTRO COMUNITARIO Valor: 147.059,68 Nº Emp.: 700 Contratado: CONSTRUTORA CATAGUÁ LTDA C.N.P.J.: 55.928.014/0001-00 Programa: 1010 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020212 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Func. Prog.: 15.451.0022.1010.0000 OBRAS E REPAROS EM PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS Valor: 147.059,68 Nº Emp.: 1374 Contratado: CONSTRUTORA CATAGUÁ LTDA C.N.P.J.: 55.928.014/0001-00 Programa: 1010 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020212 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Func. Prog.: 15.451.0022.1010.0000 OBRAS E REPAROS EM PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS Valor: 2.793,31 149.852,99 Nº Contrato: 0016/09 Dt. Assinatura: 13/03/2009 Dt. Publicação: 13/03/2009 Vigência: de: 13/03/2009 Até: 13/05/2009 Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: OBRA CONVITE Nº Proc. Licitação: 0012/09 Responsável: Objeto: SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA NA QUADRA POLIESPORTIVA Objetivo: MELHORAR A QUALIDADE DE USO DO GINASIO DE ESPORTES Valor: 147.968,79 Nº Emp.: 701 Contratado: CONSTRUTORA CATAGUÁ LTDA C.N.P.J.: 55.928.014/0001-00 Programa: 1003 ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 020209 ENSINO FUNDAMENTAL Func. Prog.: 12.361.0012.1003.0000 OBRAS E REFORMAS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 147.968,79 Nº Emp.: 1375 Contratado: CONSTRUTORA CATAGUÁ LTDA C.N.P.J.: 55.928.014/0001-00 Programa: 1003 ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 020209 ENSINO FUNDAMENTAL Func. Prog.: 12.361.0012.1003.0000 OBRAS E REFORMAS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 1.997,50 149.966,29 Nº Contrato: 0017/08 Dt. Assinatura: 03/03/2008 Dt. Publicação: 05/03/2008 Vigência: de: 03/03/2008 Até: 31/12/2008 Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONCORRNº Proc. Licitação: 0001/08 Responsável: Objeto: Transporte de Alunos Objetivo: Transporte de Alunos ->Viação Piracema de Transporte Ltda(CN Valor: 532.635,84 Nº Emp.: 1598 Contratado: VIAÇÃO PIRACEMA DE TRANSPORTES LTDA C.N.P.J.: 44.810.034/0001-00 Programa: 2041 TRANSPORTE ESCOLAR Unidade: 020209 ENSINO FUNDAMENTAL Func. Prog.: 12.361.0010.2041.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR Valor: 16.500,00 16.500,00 Nº Contrato: 0021/08 Dt. Assinatura: 13/03/2008 Dt. Publicação: 13/03/2008 Vigência: de: 13/03/2008 Até: 31/12/2008 Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável: Objeto: LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA DEPTº EDUCAÇÃO Objetivo: IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO DEPT DE EDUCAÇÃO Valor: 4.500,00 Nº Emp.: 932 Contratado: FABIO LUIS GUIDOLIN C.N.P.J.: 250.373.608-46 Programa: 2018 ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 020209 ENSINO FUNDAMENTAL Func. Prog.: 12.361.0012.2018.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 4.500,00 4.500,00

Nº Contrato: 0021/09 Dt. Assinatura: 25/03/2009 Dt. Publicação: 08/04/2009 Vigência: de: 25/03/2009 Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação: 0017/09 Responsável: Objeto: TRANSPORTE DE LAJÃO BRITADO Objetivo: PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DO MUNICIPIO Valor: 40.800,00 Nº Emp.: 1952 Contratado: SETEM & PERINA TRANSPORTES LTDA-ME C.N.P.J.: 07.944.011/0001-00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RURAIS, AGRICULTURA Valor: E ABASTECIMENTO 10.200,00 10.200,00 Nº Contrato: 0022/09 Dt. Assinatura: 25/03/2009 Dt. Publicação: 25/03/2009 Vigência: de: 25/03/2009 Até: 25/05/2009 Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação: 0022/09 Responsável: Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA Objetivo: LIMPEZA DOS LOGRADOUROS PUBLICOS DA CIDADE Valor: 68.902,00 Nº Emp.: 1300 Contratado: ECOTERRA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA C.N.P.J.: 07.291.854/0001-00 Programa: 2034 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020212 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Func. Prog.: 15.452.0022.2034.0000 MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS Valor: PÚBLICOS 34.451,00 Nº Emp.: 1597 Contratado: ECOTERRA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA C.N.P.J.: 07.291.854/0001-00 Programa: 2034 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020212 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Func. Prog.: 15.452.0022.2034.0000 MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS Valor: PÚBLICOS 68.902,00 103.353,00 Nº Contrato: 0025/09 Dt. Assinatura: 06/04/2009 Dt. Publicação: 08/04/2009 Vigência: de: 06/04/2009 Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação: 0020/09 Responsável: DEPTO. JURIDICO Objeto: CONSULTORIA JURIDICA Objetivo: SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA Valor: 27.000,00 Nº Emp.: 966 Contratado: BONAZZI ADVOGADOS ASSOCIADOS C.N.P.J.: 03.497.456/0001-05 Programa: 2003 DEFESA DA ORDEM JURIDICA Unidade: 020202 ASSESSORIA JURIDICA Func. Prog.: 03.092.0029.2003.0000 MANUTENÇÃO JURIDICA Valor: 27.000,00 27.000,00

Nº Contrato: 0026/09 Dt. Assinatura: 06/04/2009 Dt. Publicação: 15/04/2009 Vigência: de: 07/04/2009 Até: 06/06/2009 Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação: 0021/09 Responsável: DEPTO. OBRAS Objeto: OBRAS DE INFRA ESTRUTURA Objetivo: OPERAÇÃO TAPA BURACOS Valor: 146.333,50 Nº Emp.: 967 Contratado: BONATO OBRAS CIVIS LTDA C.N.P.J.: 03.617.402/0001-00 Programa: 1022 INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES Unidade: 020212 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Func. Prog.: 26.782.0028.1022.0000 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE Valor: 11.333,50 Nº Emp.: 967 Contratado: BONATO OBRAS CIVIS LTDA C.N.P.J.: 03.617.402/0001-00 Programa: 1022 INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES Unidade: 020212 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Func. Prog.: 26.782.0028.1022.0000 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE Valor: -5.893,72 Nº Emp.: 968 Contratado: BONATO OBRAS CIVIS LTDA C.N.P.J.: 03.617.402/0001-00 Programa: 1007 VIAS URBANAS Unidade: 020212 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Func. Prog.: 15.451.0019.1007.0000 PLANO GERAL DE VIAS URBANAS Valor: 135.000,00 Nº Emp.: 1369 Contratado: BONATO OBRAS CIVIS LTDA C.N.P.J.: 03.617.402/0001-00 Programa: 1007 VIAS URBANAS Unidade: 020212 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Func. Prog.: 15.451.0019.1007.0000 PLANO GERAL DE VIAS URBANAS Valor: 5.893,72 146.333,50 Nº Contrato: 0027/09 Dt. Assinatura: 15/04/2009 Dt. Publicação: 22/04/2009 Vigência: de: 15/04/2009 Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação: 0014/09 Responsável: Objeto: AQ. MEDICAMENTOS PARA UMS Objetivo: DISTRIBUIÇÃO MEDICAMENTOS NA FARMACIA DA UMS Valor: 12.069,00 Nº Emp.: 1025 Contratado: R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME C.N.P.J.: 06.968.107/0001-00 Func. Prog.: 10.301.0006.2012.0000 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE Valor: 12.069,00 12.069,00 Nº Contrato: 0028/09 Dt. Assinatura: 15/04/2009 Dt. Publicação: 22/04/2009 Vigência: de: 15/04/2009 Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação: 0014/09 Responsável: Objeto: AQ. MEDICAMENTOS Objetivo: DISTRIBUIÇÃO MEDICAMENTOS NA FARMACIA DA UMS Valor: 12.469,35 Nº Emp.: 1026 Contratado: DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA C.N.P.J.: 04.027.894/0001-64 Func. Prog.: 10.301.0006.2012.0000 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE Valor: 12.469,35 12.469,35 Nº Contrato: 0029/09 Dt. Assinatura: 15/04/2009 Dt. Publicação: 22/04/2009 Vigência: de: 15/04/2009 Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação: 0014/09 Responsável: Objeto: AQ. MEDICAMENTOS Objetivo: DISTRIBUIÇÃO MEDICAMENTOS NA FARMACIA DA UMS Valor: 422,60 Nº Emp.: 1027 Contratado: FRIZA COM. E REPRESENTAÇÃO PRODUTOS HOSPITALARES LC.N.P.J.: 74.624.131/0001-86 Func. Prog.: 10.301.0006.2012.0000 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE Valor: 422,60 422,60

Nº Contrato: 0030/09 Dt. Assinatura: 15/04/2009 Dt. Publicação: 22/04/2009 Vigência: de: 15/04/2009 Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação: 0014/09 Responsável: Objeto: AQ. MEDICAMENTOS Objetivo: DISTRIBUIÇÃO MEDICAMENTOS NA FARMACIA DA UMS Valor: 19.356,00 Nº Emp.: 1028 Contratado: LUMAR COM. DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA C.N.P.J.: 49.228.695/0001-00 Func. Prog.: 10.301.0006.2012.0000 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE Valor: 19.356,00 19.356,00 Nº Contrato: 0031/09 Dt. Assinatura: 15/04/2009 Dt. Publicação: 22/04/2009 Vigência: de: 15/04/2009 Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação: 0015/09 Responsável: Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR Objetivo: PARA ATENDER OS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES NA Valor: UMS 21.519,21 Nº Emp.: 1029 Contratado: EDIVALDO RENÊ DE OLIVEIRA - EPP C.N.P.J.: 67.249.045/0001-00 Func. Prog.: 10.301.0006.2012.0000 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE Valor: 21.519,21 Nº Emp.: 1029 Contratado: EDIVALDO RENÊ DE OLIVEIRA - EPP C.N.P.J.: 67.249.045/0001-00 Func. Prog.: 10.301.0006.2012.0000 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE Valor: -23,80 21.495,41 Nº Contrato: 0032/09 Dt. Assinatura: 15/04/2009 Dt. Publicação: 22/04/2009 Vigência: de: 15/04/2009 Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação: 0015/09 Responsável: Objeto: FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSUMO Objetivo: HOSPITALAR MANTER OS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES REALIZADOS Valor: NA UMS 13.734,55 Nº Emp.: 1030 Contratado: MARIA APARECIDA CAPURICHE DAMM C.N.P.J.: 05.462.760/0001-34 Func. Prog.: 10.301.0006.2012.0000 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE Valor: 13.734,55 Nº Emp.: 1376 Contratado: MARIA APARECIDA CAPURICHE DAMM C.N.P.J.: 05.462.760/0001-34 Func. Prog.: 10.301.0006.2012.0000 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE Valor: 36,00 13.770,55 Nº Contrato: 0033/09 Dt. Assinatura: 15/04/2009 Dt. Publicação: 22/04/2009 Vigência: de: 15/04/2009 Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação: 0015/09 Responsável: Objeto: FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL HOSPITALAR Objetivo: MANUTENÇÃO DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DA Valor: UMS 5.396,28 Nº Emp.: 1031 Contratado: DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA C.N.P.J.: 04.027.894/0001-64 Func. Prog.: 10.301.0006.2012.0000 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE Valor: 5.396,28 Nº Emp.: 1377 Contratado: DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA C.N.P.J.: 04.027.894/0001-64 Func. Prog.: 10.301.0006.2012.0000 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE Valor: 303,60 5.699,88

Nº Contrato: 0034/09 Dt. Assinatura: 15/04/2009 Dt. Publicação: 22/04/2009 Vigência: de: 15/04/2009 Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação: 0015/09 Responsável: Objeto: FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL HOSPITALAR Objetivo: MANTER OS SERVIÇOS HOSPITALARES NA UMS Valor: 5.336,34 Nº Emp.: 1032 Contratado: LUMAR COM. DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA C.N.P.J.: 49.228.695/0001-00 Func. Prog.: 10.301.0006.2012.0000 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE Valor: 5.336,34 5.336,34 Nº Contrato: 0035/09 Dt. Assinatura: 15/04/2009 Dt. Publicação: 22/04/2009 Vigência: de: 15/04/2009 Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONCORRNº Proc. Licitação: 0018/09 Responsável: Objeto: SERVIÇO TOPOGRAFICOS Objetivo: SERVIÇOS TOPOGRAFICOS Valor: 36.000,00 Nº Emp.: 1033 Contratado: CONSTRUVAN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA C.N.P.J.: 04.818.439/0001-87 Programa: 2034 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020212 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Func. Prog.: 15.452.0022.2034.0000 MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS Valor: PÚBLICOS 36.000,00 36.000,00 Nº Contrato: 0036/09 Dt. Assinatura: 22/04/2009 Dt. Publicação: 22/04/2009 Vigência: de: 22/04/2009 Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável: Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXAMES HOLTER E TESTE Objetivo: ERGOMETRICO ATENDER A DEMANDA DA UMS Valor: 5.150,00 Nº Emp.: 1101 Contratado: TRICORDIS CLINICA CARDIOLOGICA S/C LTDA C.N.P.J.: 01.405.517/0001-23 Func. Prog.: 10.301.0006.2012.0000 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE Valor: 5.150,00 5.150,00 Nº Contrato: 0037/09 Dt. Assinatura: 04/05/2009 Dt. Publicação: 05/05/2009 Vigência: de: 04/05/2009 Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - TOMADA Nº Proc. Licitação: 0001/09 Responsável: Objeto: FORNECIMENTO MENSAL DE CESTAS BASICAS P/ SERVIDORES Objetivo: FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS AOS SERVIDORES Valor: MUNICIPAIS 111.669,60 Nº Emp.: 1268 Contratado: NUTRICESTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 61.794.939/0001-00 Programa: 2040 AUX. CESTA BÁSICA Unidade: 020203 ADMINISTRAÇÃO Func. Prog.: 04.122.0005.2040.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE CESTAS BASICAS Valor: 111.669,60 111.669,60 Nº Contrato: 0038/09 Dt. Assinatura: 06/05/2009 Dt. Publicação: 06/05/2009 Vigência: de: 06/05/2009 Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação: 0023/09 Responsável: Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM Objetivo: ARBITRAR OS JOGOS DE FUTSAL, CAMPO SOCIAL E VOLEIBOL Valor: 49.900,00 Nº Emp.: 1292 Contratado: L F GUIMARAES JUNIOR - ME C.N.P.J.: 09.434.208/0001-93 Programa: 2026 DESPORTO AMADOR Unidade: 020211 CULTURA ESPORTE E LASER Func. Prog.: 27.812.0017.2026.0000 MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER Valor: 49.900,00 49.900,00

Nº Contrato: 0039/09 Dt. Assinatura: 06/05/2009 Dt. Publicação: 06/05/2009 Vigência: de: 06/05/2009 Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação: 0022/09 Responsável: Objeto: FORNECIMENTO PARCELADO DE PNEUS Objetivo: MANUTENÇÃO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL Valor: 15.437,32 Nº Emp.: 1287 Contratado: COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. C.N.P.J.: 45.987.005/0146-52 Programa: 2002 COORDENAÇÃO SUPERIOR Unidade: 020201 GABINETE DO PREFEITO Func. Prog.: 04.122.0002.2002.0000 MANUTENCAO DO GABINETE Valor: 489,26 Nº Emp.: 1288 Contratado: COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. C.N.P.J.: 45.987.005/0146-52 Func. Prog.: 10.301.0006.2012.0000 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE Valor: 6.019,40 Nº Emp.: 1289 Contratado: COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. C.N.P.J.: 45.987.005/0146-52 Programa: 2035 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO Unidade: 020213 AGUA E ESGOTO Func. Prog.: 17.512.0023.2035.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO Valor: 3.134,56 Nº Emp.: 1290 Contratado: COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. C.N.P.J.: 45.987.005/0146-52 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RURAIS, AGRICULTURA Valor: E ABASTECIMENTO 2.998,44 Nº Emp.: 1290 Contratado: COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. C.N.P.J.: 45.987.005/0146-52 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RURAIS, AGRICULTURA Valor: E ABASTECIMENTO -0,02 Nº Emp.: 1291 Contratado: COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. C.N.P.J.: 45.987.005/0146-52 Programa: 2018 ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 020209 ENSINO FUNDAMENTAL Func. Prog.: 12.361.0012.2018.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 2.795,66 Nº Emp.: 1291 Contratado: COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. C.N.P.J.: 45.987.005/0146-52 Programa: 2018 ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 020209 ENSINO FUNDAMENTAL Func. Prog.: 12.361.0012.2018.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Valor: -0,06 15.437,24 Nº Contrato: 0040/09 Dt. Assinatura: 13/05/2009 Dt. Publicação: 14/05/2009 Vigência: de: 13/05/2009 Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação: 0026/09 Responsável: Objeto: REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA Objetivo: SUPRIR A DEMANDA DESSES EXAMES NA UMS Valor: 23.850,00 Nº Emp.: 1378 Contratado: CLÍNICA MÉDICA IMAGEM FATOR SAÚDE LTDA C.N.P.J.: 07.902.675/0001-00 Func. Prog.: 10.301.0006.2012.0000 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE Valor: 23.850,00 23.850,00 Nº Contrato: 0041/09 Dt. Assinatura: 13/05/2009 Dt. Publicação: 14/05/2009 Vigência: de: 13/05/2009 Até: 31/08/2009 Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação: 0027/09 Responsável: Objeto: CARNES E DERIVADOS Objetivo: PARA A MERENDA ESCOLAR Valor: 32.044,50 Nº Emp.: 1379 Contratado: JULIO CESAR DA SILVA JUNIOR ME C.N.P.J.: 10.632.898/0001-74 Programa: 2037 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO Unidade: 020210 ENCARGOS EDUCACIONAIS Func. Prog.: 08.243.0014.2037.0000 MERENDA ESCOLAR Valor: 32.044,50 32.044,50

Nº Contrato: 0042/09 Dt. Assinatura: 15/05/2009 Dt. Publicação: 21/05/2009 Vigência: de: 15/05/2009 Até: 17/05/2009 Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação: 0030/09 Responsável: Objeto: SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO NAS RUAS DO MUNICIPIO Objetivo: MELHORIA NA ORIENTAÇÃO DO TRANSITO. Valor: 50.911,50 Nº Emp.: 1406 Contratado: SERGET COM. CONTR. E SERV. TRANSITO LTDA C.N.P.J.: 02.363.619/0001-96 Programa: 1056 VIAS URBANAS Unidade: 020212 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Func. Prog.: 15.451.0019.1056.0000 SINALIZAÇÃO VIÁRIA (AC) Valor: 50.911,50 50.911,50 Nº Contrato: 0044/09 Dt. Assinatura: 20/05/2009 Dt. Publicação: 13/05/2009 Vigência: de: 20/05/2009 Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação: 0025/09 Responsável: Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ESCAVADEIRA Objetivo: ESCAVAÇÃO DE VALAS NO ATERRO SANITARIO Valor: 35.000,00 Nº Emp.: 1412 Contratado: OLARIA ZAMPAULO LTDA C.N.P.J.: 56.682.628/0001-00 Programa: 2034 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020212 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Func. Prog.: 15.452.0022.2034.0000 MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS Valor: PÚBLICOS 35.000,00 35.000,00 Nº Contrato: 0045/09 Dt. Assinatura: 01/06/2009 Dt. Publicação: 03/06/2009 Vigência: de: 01/06/2009 Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação: 0024/09 Responsável: Objeto: REALIZAÇÃO DE OFICINAS ESPORTIVAS Objetivo: ATIVIDADES FISICAS DIVERSAS PARA TODAS AS IDADESValor: 45.500,00 Nº Emp.: 1626 Contratado: RAMON MARTINS DE OLIVEIRA C.N.P.J.: 09.263.089/0001-00 Programa: 2026 DESPORTO AMADOR Unidade: 020211 CULTURA ESPORTE E LASER Func. Prog.: 27.812.0017.2026.0000 MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER Valor: 45.500,00 45.500,00 Nº Contrato: 0046/09 Dt. Assinatura: 12/06/2009 Dt. Publicação: 16/06/2009 Vigência: de: 12/06/2009 Até: 12/06/2010 Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável: Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL Objetivo: PARA USO DA PREFEITURA Valor: 12.000,00 Nº Emp.: 1683 Contratado: ANTONIO ADIL SILVELLO C.N.P.J.: 722.557.148-68 Programa: 2004 ADMINISTRAÇÃO GERAL Unidade: 020203 ADMINISTRAÇÃO Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO Valor: 6.600,00 6.600,00 Nº Contrato: 0047/09 Dt. Assinatura: 16/06/2009 Dt. Publicação: 18/06/2009 Vigência: de: 16/06/2009 Até: 16/06/2010 Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação: 0029/09 Responsável: Objeto: SERVIÇO DE SISTEMA GERENCIAL DE CONTABILIDADEObjetivo: SISTEMA PARA CONTABILIDADE E TESOURARIA Valor: 45.468,00 Nº Emp.: 1743 Contratado: FIORILLI SOC CIVIL LTDA.- SOFTWARE C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38 Programa: 2009 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Unidade: 020204 FINANÇAS E PATRIMÔNIO Func. Prog.: 04.123.0004.2009.0000 MANUTENÇÃO DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO Valor: 12.383,00 12.383,00

Nº Contrato: 0048/09 Dt. Assinatura: 16/06/2009 Dt. Publicação: 18/06/2009 Vigência: de: 16/06/2009 Até: 16/09/2009 Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação: 0033/09 Responsável: Objeto: SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENAHRIA Objetivo: ESTUDOS SOBRE VIABILIDADE DE CAPTAÇÃO DE AGUAValor: 122.423,00 Nº Emp.: 508 Contratado: FUND. EDUC E CULT DO MEIO AMB ELVIRA G MASCARIM C.N.P.J.: 07.486.497/0001-49 Programa: Unidade: 990003 CAUÇÃO Func. Prog.: Valor: 6.121,15 Nº Emp.: 1742 Contratado: FUND. EDUC E CULT DO MEIO AMB ELVIRA G MASCARIM C.N.P.J.: 07.486.497/0001-49 Programa: 1014 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO Unidade: 020213 AGUA E ESGOTO Func. Prog.: 17.512.0023.1014.0000 PLANO GERAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA Valor: 122.423,00 128.544,15 Nº Contrato: 0049/09 Dt. Assinatura: 16/06/2009 Dt. Publicação: 18/06/2009 Vigência: de: 16/06/2009 Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação: 0032/09 Responsável: Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS Objetivo: ATENDER A U M S Valor: 53.555,05 Nº Emp.: 1738 Contratado: BIOWORK SAUDE OCUPACIONAL S/C LTDA C.N.P.J.: 06.075.622/0001-65 Func. Prog.: 10.301.0006.2012.0000 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE Valor: 8.555,05 Nº Emp.: 1739 Contratado: BIOWORK SAUDE OCUPACIONAL S/C LTDA C.N.P.J.: 06.075.622/0001-65 Func. Prog.: 10.301.0006.2012.0000 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE Valor: 36.742,78 Nº Emp.: 1740 Contratado: BIOWORK SAUDE OCUPACIONAL S/C LTDA C.N.P.J.: 06.075.622/0001-65 Func. Prog.: 10.301.0006.2012.0000 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE Valor: 8.257,22 53.555,05 Nº Contrato: 0052/09 Dt. Assinatura: 28/07/2009 Dt. Publicação: 17/07/2009 Vigência: de: 28/07/2009 Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação: 0039/09 Responsável: Objeto: PREST. SERV. TRANSPORTE Objetivo: MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS(LAJÃO BRITADO) Valor: 23.850,00 Nº Emp.: 2138 Contratado: JOSE ALFREDO URBANO-ME C.N.P.J.: 10.650.808/0001-78 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RURAIS, AGRICULTURA Valor: E ABASTECIMENTO 5.900,00 5.900,00