FREGUESIA DE RAMINHO MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO ORÇAMENTO RECEITA E DESPESA PARA O ANO FINANCEIRO DE 2014 POCAL Datas das Deliberações Junta de Freguesia Assembleia de Freguesia 20-12-2013 27-12-2013
Freguesia de Raminho MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO ORÇAMENTO PARA O ANO FINANCEIRO DE 2014 APROVAÇÃO O presente Orçamento, que importa, tanto na receita como na despesa, no total de quarenta e nove mil e quinhentos e treze euros, (49.513,00 ), foi aprovado como proposta na reunião da Junta de Freguesia que se realizou em 20 de Dezembro de 2013, de harmonia com o disposto na alínea a) do n.º 1 do art.º 16.º da Lei n.º 75/13, de 12 de Setembro. PARA O ANO FINANCEIRO DE 2014 Datas das Deliberações Junta de Freguesia 20-12-2013 Assembleia de Freguesia 27-12-2013 Orgão Executivo Em de de Orgão Deliberativo Em de de
Orçamento Inicial da Receita Página 1/2 Sub- Receitas Correntes 04 Taxas, multas e outras penalidades 100,00 04.01 Taxas 100,00 04.01.23 Taxas específicas das autarquias locais 100,00 04.01.23.04 Canídeos 100,00 04.01.23.04.01 05 Licenças de canídeos 100,00 Rendimentos da propriedade 546,00 05.10 Rendas 546,00 05.10.03 Habitações 546,00 06 Transferências correntes 25.405,00 06.03 Administração central 22.840,00 06.03.01 Estado 22.840,00 06.03.01.04 Fundo de Financiamento das Freguesias 22.840,00 06.05 Administração local 2.565,00 06.05.02 Região Autónoma dos Açores 2.565,00 06.05.02.01 Município de Angra do Heroísmo 2.565,00 06.05.02.01.01 06.05.02.01.03 Renda de Baldios 2.472,00 Eleições 93,00 07 Venda de bens e serviços correntes 7.804,00 07.01 Venda de bens 2.100,00 07.01.99 Outros 2.100,00 07.01.99.01 07.01.99.02 Produtos CTT 700,00 Venda de Bandeiras 1.400,00 07.02 Serviços 5.704,00 07.02.09 Serviços específicos das autarquias 4.854,00 07.02.09.03 Transportes colectivos de pessoas e mercadorias 4.854,00 07.02.09.03.02 Transportes escolares 4.854,00 A Transportar 33.005,00
Orçamento Inicial da Receita Página 2/2 Sub- 07.02.99 Outros 850,00 07.02.99.01 07.02.99.02 Protocolo Serviços CTT 650,00 Protocolo SMAH - Cobrança de água 200,00 das Receitas Correntes 33.855,00 Receitas de Capital 09 Venda de bens de investimento 1.200,00 09.01 Terrenos 1.200,00 09.01.10 Famílias 1.200,00 09.01.10.01 Concessão de Sepulturas 1.200,00 das Receitas de Capital 1.200,00 do Orçamento 35.055,00
Orçamento Inicial da Despesa Página 1/5 Sub- 01 Autarquia 35.055,00 01.03 Administração Autárquica 35.055,00 Despesas Correntes 01 01.01 01.01.01 01.01.01.01 01.01.07 01.01.09 01.01.09.01 01.01.09.02 01.02 01.02.13 01.02.13.02 01.02.13.02.01 01.03 01.03.05 01.03.05.02 01.03.05.02.02 01.03.09 01.03.09.01 02 02.01 Despesas com o pessoal 13.834,00 Remunerações certas e permanentes 12.817,00 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos 8.573,00 Membros da Junta de Freguesia 8.573,00 Pessoal em regime de tarefa ou avença 330,00 Pessoal em qualquer outra situação 3.914,00 Servente de limpeza 2.500,00 Limpeza da Junta 1.414,00 Abonos variáveis ou eventuais 385,00 Outros suplementos e prémios 385,00 Outros 385,00 Membros da Assembleia de Freguesia 385,00 Segurança social 632,00 Contribuições para a segurança social 480,00 Segurança social do pessoal em regime contrato tarb. em funções públ 480,00 Segurança Social - Regime geral 480,00 Seguros 152,00 Seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais 152,00 Aquisição de bens e serviços 17.667,00 Aquisição de bens 4.813,00 A Transportar 13.834,00
Orçamento Inicial da Despesa Página 2/5 Sub- 02.01.01 02.01.01.01 02.01.02 02.01.02.01 02.01.02.02 02.01.02.99 02.01.03 02.01.03.01 02.01.04 02.01.05 02.01.05.01 02.01.05.02 02.01.06 02.01.06.01 02.01.06.02 02.01.08 02.01.14 02.01.15 02.01.16 02.01.16.03 02.01.16.03.01 02.01.17 02.01.20 02.01.21 02.01.21.99 02.02 02.02.01 Matérias-primas e subsidiárias 200,00 Herbicidas 200,00 Combustíveis e lubrificantes 1.220,00 Gasolina 200,00 Gasóleo 1.000,00 Outros 20,00 Munições, explosivos e artifícios 93,00 Dia da Freguesia 93,00 Limpeza e higiene 200,00 Alimentação - Refeições confeccionadas 600,00 Passeio 3ª Idade 100,00 Jantar de Natal 500,00 Alimentação - Géneros para confeccionar 700,00 Produtos Dia da Freguesia 500,00 Outros Produtos 200,00 Material de escritório 500,00 Outro material - Peças 200,00 Prémios, condecorações e ofertas 200,00 Mercadorias para venda 500,00 Outras 500,00 Produtos CTT 500,00 Ferramentas e utensílios 200,00 Material de educação, cultura e recreio 150,00 Outros bens 50,00 Outros Bens 50,00 Aquisição de serviços 12.854,00 Encargos das instalações 1.350,00 A Transportar 18.647,00
Orçamento Inicial da Despesa Página 3/5 Sub- 02.02.01.01 02.02.01.02 02.02.03 02.02.03.01 02.02.03.02 02.02.03.99 02.02.09 02.02.09.01 02.02.09.02 02.02.09.03 02.02.10 02.02.11 02.02.12 02.02.12.01 02.02.12.02 02.02.13 02.02.14 02.02.16 02.02.16.01 02.02.17 02.02.19 02.02.19.01 02.02.19.02 02.02.25 02.02.25.01 02.02.25.03 02.02.25.99 Electricidade 1.000,00 Água 350,00 Conservação de bens 1.800,00 Conservação do edifício sede da junta 500,00 Cemitério 1.200,00 Outras conservações e reparações 100,00 Comunicações 1.260,00 Telefone 1.000,00 Internet 250,00 Despesas postais 10,00 Transportes 200,00 Representação dos serviços 400,00 Seguros 700,00 Automóvel 500,00 Edifício 200,00 Deslocações e estadas 200,00 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 1.171,00 Seminários, exposições e similares 25,00 Formação Musical 25,00 Publicidade 500,00 Assistência técnica 848,00 Assistência técnica 500,00 Manutenção da Página de Internet 348,00 Outros serviços 4.400,00 Serviço no posto de correio - ctt 3.800,00 Serviços dia da freguesia 500,00 Outros Serviços 100,00 A Transportar 31.501,00
Orçamento Inicial da Despesa Página 4/5 Sub- 04 04.07 04.07.01 04.07.01.01 04.07.01.03 04.07.01.04 04.07.01.06 04.07.01.08 04.07.01.09 04.07.01.10 04.07.01.12 04.07.01.99 06 06.02 06.02.01 06.02.03 06.02.03.04 06.02.03.04.01 06.02.03.04.02 06.02.03.05 06.02.03.05.02 Transferências correntes 2.025,00 Instituições sem fins lucrativos 2.025,00 Instituições sem fins lucrativos 2.025,00 Bailhinho de Carnaval 350,00 Grupo Coral 75,00 Grupo de idosos 75,00 Bombeiros 50,00 Grupo de jovens 75,00 Comissão Fabriqueira da Igreja Paroquial do Raminho 200,00 Festas do Sagrado Coração de Jesus 650,00 Marcha do Raminho 500,00 Outros 50,00 Outras despesas correntes 329,00 Diversas 329,00 Impostos e taxas 50,00 Outras 279,00 Serviços bancários 133,00 Livros de Cheques 83,00 Outros encargos bancários 50,00 Outras 146,00 Quota Anafre 146,00 das Despesas Correntes 33.855,00 Despesas de Capital 07 07.01 07.01.04 Aquisição de bens de capital 1.200,00 Investimentos 1.200,00 Construções diversas 1.200,00 A Transportar 33.855,00
Orçamento Inicial da Despesa Página 5/5 Sub- 07.01.04.13 07.01.04.13.01 Outros 1.200,00 Capela Mortuária 1.200,00 das Despesas de Capital 1.200,00 do Orçamento 35.055,00
Resumo do Orçamento Receitas Montante Despesas Montante Correntes 33.855,00 Correntes 33.855,00 Capital 1.200,00 Capital 1.200,00 Geral 35.055,00 Geral 35.055,00 Orgão Executivo Orgão Deliberativo Em de de Em de de