ESTADO DA BAHIA Prefeitura Municipal de Camaçari Prefeitura Municipal Camaçari RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS Data Fornecedor Classificação FTE Proc. Adm Empenho Liquidacao Processo Valor 2 - SEGOV - SECRETARIA DO GOVERNO DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO IPS. REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO IPS - DEZEMBRO/2010 REFERENTE 4ª PARCELA DO MÊS DEZEMBRO/2010. 28/12/2010 13534466000119 - IPS - INSTITUTO PREVIDENCIA SALVADOR 4-122-34-2021-3190130000-0 279 17886 13422 935.61 28/12/2010 14305759000197 - UPB - UNIÃO DOS MUNÍCIPIOS DA BAHIA 4-122-34-2036-3390390000-0 1076 18098 13402 1,225.00 DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA. 28/12/2010 347635000110 - ISSM-INST.SEG.SERVIDOR MUNICIPAL 4-122-34-2021-3191130000-0 36 16645 13428 15,615.75 DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBIÇÕES AO ISSM DA SECRETARIA DO GOVERNO. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO ISSM - 13º SALARIO. Página 1 de
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBIÇÕES AO ISSM DA SECRETARIA DO GOVERNO. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO ISSM - DEZEMBRO/2010 0009 - PREGAO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS: CAFÉ DE MANHÃ, ALMOÇO E JANTA/CEIA, INCLUINDO TRANSPORTE PARA ATENDER AOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA DE CAMAÇARI, CONFORME ACORDO DE COOPERAÇÃO N 082900, FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI E O EXERCITO BRASILEIRO POR INTERMÉDIO DA 6ª REGIÃO MILITAR. REFERENTE NOTA FISCAL NR 0487, MÊS DE DEZEMBRO/2010.* 0009 - PREGAO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS: CAFÉ DE MANHÃ, ALMOÇO E JANTA/CEIA, INCLUINDO TRANSPORTE PARA ATENDER AOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA DE CAMAÇARI, CONFORME ACORDO DE COOPERAÇÃO N 082900, FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI E O EXERCITO BRASILEIRO POR INTERMÉDIO DA 6ª REGIÃO MILITAR. REFERENTE NOTA FISCAL N 0484 - MÊS DE NOVEMBRO/2010. CONFORME CONTRATO N 058/2010. 001 - CONCORRENCIA COMPRAS E SERVICOS DESTINA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO, COMPREENDENDO ESTUDO, PLANEJAMENTO, ASSESSORAMENTO, CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, VEICULAÇÃO DE PROPAGANDAS E CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS REFERENTES À PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE N 59/2005. REFERENTE A NOTA FISCAL N 20103616 - CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 0059/2005. 28/12/2010 347635000110 - ISSM-INST.SEG.SERVIDOR MUNICIPAL 4-122-34-2021-3191130000-0 36 17743 134 18,923.17 28/12/2010 05560690000157 - MARCIA OLIVEIRA RODRIGUES 4-122-34-2036-3390390000-116 1294 17887 13446 3,113.38 28/12/2010 05560690000157 - MARCIA OLIVEIRA RODRIGUES 4-122-34-2036-3390390000-116 1294 17721 13423 4,9.30 28/12/2010 16088593000120 - LEIAUTE COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA 4-131-34-2015-3390390000-144 285 17921 13406 7,200.00 28/12/2010 040147000191 - FEA/UFBA - FUND.ESCOLA DE ADM DA UNIV.FEDERAL DA 4-122-34-2036-3390390000-1279 6417 17912 13453 15,835.00 183 - Dispensável, Art. 24, Inciso XIII, Lei 8.666/93 DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS DE SUPORTE À AÇÃO DE GOVERNO NAS ÁREAS DE EDUCAÇÃO, GESTÃO GOVERNAMENTAL, E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, VISANDO PRINCIPALMENTE AO APRIMORAMENTO DA QUALIDADE E EXPANSÃO DO ENSINO, E TAMBÉM NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA REFERENTE FATURA N 198/2010. CONFORME CONTRATO N 360/2010, PERÍODO DE DEZEMBRO/2010.* Página 2 de
0001 - CONCORRENCIA COMPRAS E SERVICOS DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE COMUNICIAÇÃO COMPREENDENDO ESTUDO, PLANEJAMENTO, ASSESSORAMENTO, CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E VEICULAÇÃO DE PROPAGANDAS PUBLICITÁRIAS REFERENTES A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI. REFERENTE NF N 20103335 - CONFORME CONTRATO N 0171/2010. 0026 - PREGAO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ÁUDIO-VISUAIS COM SISTEMA DE TRANSMISSÃO AO VIVO E GRAVAÇÃO DE DVD PARA ATENDER AS REUNIÕES, FÓRUNS E ASSEMBLÉIAS DO OP.(SUBSTITUI EMPENHO 20 DATADO EM 03/05/2010 POR MOTIVO DE NÚMERO DA LICITAÇÃO INCORRETA). REFERENTE NF N 0629 - OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. CONFORME CONTRATO N 141/2010. REFERENTE A NOTA FISCAL N 1027 - CONTRATO N 564/2007 E 3 TERMO ADITIVO - NOVEMBRO/2010. 001 - CONCORRENCIA COMPRAS E SERVICOS DESTINA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO, COMPREENDENDO ESTUDO, PLANEJAMENTO, ASSESSORAMENTO, CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, VEICULAÇÃO DE PROPAGANDAS E CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS REFERENTES À PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE N 59/2005. REFERENTE A NOTA FISCAL N 20101595 - CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 0059/2005. 28/12/2010 16088593000120 - LEIAUTE COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA 4-131-34-2015-3390390000-313 3658 17552 13425 20,747.96 28/12/2010 07185639000138 - GENESILDO SILVA DE LIRA 14-121-5-2008-3390390000-331 6829 17520 13442 8,460.00 28/12/2010 07249276000157 - RADIAL LOCAÇÃO E SONORIZAÇÃO LTDA 4-122-34-2036-3390390000-1299 5601 17341 13424 4,200.00 DESTINA-SE AO 3 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE N 564/07 CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETA, CABINE DUPLA FECHADA, 4X4 MOVIDO A DIESEL. 28/12/2010 16088593000120 - LEIAUTE COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA 4-131-34-2015-3390390000-144 285 17534 13472 2,070.00 4-122-34-2021-3190040000-0 278 17740 13508 1,844.11 DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES AO INSS DA SECRETARIA DO GOVERNO Página 3 de
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES AO INSS DA SECRETARIA DO GOVERNO. DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES AO INSS DA SECRETARIA DO GOVERNO. 0001 - CONCORRENCIA COMPRAS E SERVICOS DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE COMUNICIAÇÃO COMPREENDENDO ESTUDO, PLANEJAMENTO, ASSESSORAMENTO, CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E VEICULAÇÃO DE PROPAGANDAS PUBLICITÁRIAS REFERENTES A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI. REFERENTE NF N 20103140 - CONFORME CONTRATO N 0171/2010. 0040 - PREGAO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO PODER EXECUTIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI EM CARRO DE SOM COM MOTORISTA. REFERENTE NF NR 0149 - CONTRATO NR 156/2010 - PERÍODO: 01/12/2010 A 10/12/2010.* 4-122-34-2021-3190130000-0 530 17738 13508 67,839.43 4-122-34-2021-3190130000-0 530 17739 13507 2,087.64 28/12/2010 16088593000120 - LEIAUTE COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA 4-131-34-2015-3390390000-313 3658 174 13473 68,383.80 28/12/2010 09413091000161 - PH LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 4-131-34-2015-3390390000-227 3677 17913 13467 3,816.00 28/12/2010 05825149000123 - SAMIX DO NORDESTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA 13-392-23-4060-3390390000-1065 6447 17514 13474 8,933.90 DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS PORTÁTEIS A SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS FESTIVOS REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMAÇARI. REFERENTE NF N 5770 - PERIODO: 26/11 A 04/12/2010. CONFORME CONTRATO N 319/2010. 256,163.05 Página 4 de
256,163.05 3 - SEDUC - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 098/07 - PREGAO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE TRÊS CAMINHÕES LIMPA FOSSA E HUM CAMINHÃO DE DESOBSTRUÇÃO DA REDE (SEWR-JET), PARA REALIZAR COLETA DE FOSSAS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 544/07 QUARTO TERMO ADITIVO. REFERENTE A NOTA FISCAL N 3990, MÊS DE DEZEMBRO/10. 098/07 - PREGAO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE TRÊS CAMINHÕES LIMPA FOSSA E HUM CAMINHÃO DE DESOBSTRUÇÃO DA REDE (SEWR-JET), PARA REALIZAR COLETA DE FOSSAS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 544/07 QUARTO TERMO ADITIVO. REFERENTE A NOTA FISCAL N 3988, MÊS DE NOVEMBRO/10. DESTINA-SE Á DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO ISSM EMPREGADOR - EDUCAÇÃO 25%. REFERENTE CONTRIBUIÇÃO ISSM - AUXÍLIO DOENÇA - DEZ/2010. 28/12/2010 03994523000199 - BAHIA SERVITEC - SERVIÇOS TECNICOS EM GERAL LTDA ME 12-361-6-4005-3390390000-719 271 17404 13444 10,923.10 28/12/2010 03994523000199 - BAHIA SERVITEC - SERVIÇOS TECNICOS EM GERAL LTDA ME 12-361-6-4005-3390390000-719 271 17394 13429 24,145.80 28/12/2010 347635000110 - ISSM-INST.SEG.SERVIDOR MUNICIPAL 12-361-6-4005-3191130000-0 7 17525 13418 33,140.64 28/12/2010 06200718000108 - FUTURA ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA ME 12-361-6-1018-3390390000-612 469 17072 13443 4,900.00 015/08 - CONCORRENCIA COMPRAS E SERVICOS DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARA E ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS EXECUTIVOS E PROJETOS CADASTRAIS PARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO Nº 340/08 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 201017, 12ª MEDIÇÃO, PERIODO DE 12/07 A 06/08/2010. Página 5 de
080/08 - PREGAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ENCADERNADO E CARTONADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES E DEMANDAS PEDAGÓGICAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL, DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMAÇARI -BA, CONFORME PP N 080/08 DO CONTRATO N 536/08 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 12261, ORDEM DE FORNECIMENTO EMITIDA DIA 13/12/2010. REFERENTE A NOTA FISCAL N 235, AFM N 2288/2010 0019/2010 - PREGAO DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME LOTE ÚNICO DO PP 0019/2010 E TC: 0088/2010 REFERENTE A NOTA FISCAL N 252, AFM N 2357/2010 REFERENTE A NOTA FISCAL N 1900, MÊS DEZEMBRO/10. 28/12/2010 96713383000114 - FALCÃO COMUNICAÇÃO PROPAGANDA E SERVIÇOS 12-361-6-4005-3390300000-1393 144 175 13430 115,927.18 28/12/2010 00994125000184 - REAL BAHIANA DE ALIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA 12-122-6-4008-3390300000-396 6086 17230 13445 662.50 0022/2010 - PREGAO DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME LOTE UNICO DO PP N 0022/2010 E TC N 0092/2010. 28/12/2010 00994125000184 - REAL BAHIANA DE ALIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA 12-122-6-4008-3390300000-280 6293 17225 13448 527.03 28/12/2010 03434777000152 - MJR-SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA 12-361-6-4005-3190340000-1205 6031 16780 13439 135,394.97 86/09 - PREGAO DESTINA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N 357/09 E TERCEIRO TERMO ADITIVO. 28/12/2010 03055791000145 - MARES GUIA E RENNO CONSULTORES LTDA 12-361-6-4005-3390350000-365 3644 17619 13417 12,000.00 56/10 - Inexigivel-inciso III do Art.25 da Lei 8.666/93-P/cont.cantores e conj. DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MARES GUIA E RENNÓ CONSULTORES LTDA, PARA CONSULTORIA EM EDUCAÇÃO E PLANEJAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 2010/2011. CONFORME CONTRATO Nº 0164/2010. REFERENTE A NOTA FISCAL N 148, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. Página 6 de
57/10 - PREGAO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE SUBSTAÇÕES EXISTENTES NAS UNIDADES ESCOLARES: CENTRO EDUCACIONAL MARQUÊS DE ABRANTES, CENTRO EDUCACIONAL TANCREDO NEVES, CENTRO EDUCACIONAL ANÍSIO TEIXEIRA, CENTRO EDUCACIONAL MARIA QUITÉRIA, CENTRO EDUCACIONAL BARRA DE POJUCA, ESCOLA MUNICIPAL CATU DE ABRANTES, ESCOLA MUNICIPAL AMÉLIA RODRIGUES, CAIC E ESCOLA MUNICIPAL COSME DE FARIAS. REFERENTE A NOTA FISCAL N 108, MEDIÇÃO DO PERÍODO 16/11/ Á 14/12/2010. 183/10 - Dispensável, Art. 24, Inciso XIII, Lei 8.666/93 DESTINA-SE A COTRATAÇÃO FEA-FUNDAÇÃO ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DA UFBA, PARA REALZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS OPERACIONAIS BÁSICAS A AÇÃO DE GOVERNO DA ÁREA DE EDUCAÇÃO E GESTÃO GOVERNAMENTAL, VISANDO PRECIPUAMENTE O APRIMORAMENTO DA QUALIDADE E EXPANSÃO DO ENSINO E AINDA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NO COMPO DO PLANEJEMENTO COM ENFÂSE NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PLANOS, PROJETOS E PROGRAMAS ESTRATÉGICOS, CONFORME CONTRATO N 0360/10. REFERENTE A FATURA N 197/2010, MÊS DE DEZEMBRO/2010 28/08 - PREGAO DESTINA-SE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALMOÇOS, BUFFET, KITS LANCHES, ARRANJOS DE MESA, CERIMONIAL PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS PEDAGÓGICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMAÇARI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 028/08 E CONTRATO N 283/08 E TERCEIRO TERMO ADITIVO. REFERENTE A NOTA FISCAL N 480. 14/10 - PREGAO DESTINA-SE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA E UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME LOTE 2 DO PP N 0014/10 E TC N 0042/10. REFERENTE A NOTA FISCAL N 883, AFM N 1379/2010 28/12/2010 04511053000128 - LEVITA ALMEIDA CONSTRUTORA LTDA 12-361-6-1018-3390390000-860 5295 17190 13452 30,830.00 28/12/2010 040147000191 - FEA/UFBA - FUND.ESCOLA DE ADM DA UNIV.FEDERAL DA 12-361-6-4005-3390390000-1279 6420 173 13435 16,665.00 28/12/2010 05560690000157 - MARCIA OLIVEIRA RODRIGUES 12-361-6-4005-3390390000-655 5902 17793 13419 48,773.10 28/12/2010 09944017000171 - MEGA SHORT'S DISTRIBUIDORA LTDA 12-361-6-4005-3390300000-139 6598 17105 13438 523.80 28/12/2010 09166080000124 - MÁXIMA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFORMA DE MÓVEIS 12-361-6-4005-3390390000-1157 6823 17612 13458 54,312.00 60/08 - PREGAO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, EM CARTEIRAS ESCOLARES E CONJUNTOS PARA PROFESSORES, CONFORME O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 395/2008. CORREÇÃO DO EMPENHO 6718. REFERENTE A NOTA FISCAL N 180. Página 7 de
DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, MÊS DE DEZ/10. 149/05 - Dispensável-inciso X do Art. 24 da Lei 8.666/93-P/aluguel ou compra de imóveis. DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE HUM IMÓVEL, SITUADO NA TRAVESSA DOIS DE MAIO N 148, BAIRRO DOIS DE JULHO, COM O FIM DE INSTALAR UMA UNIDADE DE ATENDIMENTO ESPECIAL, PARA APRENDIZADO ESCOLAR E INTEGRAÇÃO DA SOCIEDADE DE ALUNOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL E E AUDITIVA, CONFORME CONTRATO N 184/05 E QUARTO TERMO ADITIVO. REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL,RELATIVO AO PERIODO DE PARTE DE DEZEMBRO/2010. 53/07 - PREGAO DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA INSTALAÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, CONFORME PP N 053/07, CONTRATO N 446/07 E TERCEIRO TERMO ADITIVO. REFERENTE A NOTA FISCAL N 2621. 53/07 - PREGAO DESTINA-SE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, CONFORME PP N 053/07, CONTRATO N 446/07 E TERCEIRO TERMO ADITIVO. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS N 400, 401 E 402. 28/12/2010 13504675000110 - EMBASA EMP.AGUA SANEAMENTO S.A 12-361-6-4005-3390390000-0 214 17374 13488 85,157. 28/12/2010 18081215549 - JOSÉ MALAQUIAS DA COSTA 12-367-6-4096-3390360000-425 1399 16922 13482 821.61 28/12/2010 006068000193 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 12-361-6-4005-3390300000-851 5769 17152 13481 4,653.50 28/12/2010 006068000193 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 12-361-6-4005-3390390000-851 5770 17153 13481 10,500.40 28/12/2010 00994125000184 - REAL BAHIANA DE ALIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA 12-122-6-4008-3390300000-279 5779 16969 13478 2,574.90 0020/2010 - PREGAO DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME LOTE 1 E 2, DO PP N 0020/2010 E TC N 0091/2010. REFERENTE A NOTA FISCAL N 226, AFM N 2126/2010 Página 8 de
0019/2010 - PREGAO DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME LOTE ÚNICO DO PP 0019/2010 E TC: 0088/2010 REFERENTE A NOTA FISCAL N 254, AFM N 2354/2010 REFERENTE A NOTA FISCAL N 21. 42/07 - PREGAO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GELADEIRAS, FREEZER VERTICAL E HORIZONTAL, FOGÃO INDUSTRIAL E DOMÉSTICO, RESFRIADOR DE ÁGUA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, CONFORME CONTRATO Nº 338/2007 E QUARTOTERMO ADITIVO. REFERENTE A NOTA FISCAL N 2010106. 42/07 - PREGAO DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARTES, COMPONENTES E ACESSÓRIOS PARA SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GELADEIRAS, FREEZER VERTICAL E HORIZONTAL, FOGÃO INDUSTRIAL E DOMÉSTICO, RESFRIADOR DE ÁGUA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, CONFORME CONTRATO Nº 338/2007 E QUARTO TERMO ADITIVO. REFERENTE A NOTA FISCAL N 4. 28/12/2010 00994125000184 - REAL BAHIANA DE ALIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA 12-122-6-4008-3390300000-280 63 17221 13476 15,900.84 28/12/2010 40499485000124 - AGROWAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 12-361-6-4005-3390300000-773 5885 17103 13479 855.00 69/10 - PREGAO DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA O PROJETO EDUCANDO COM A HORTA ESCOLAR IMPLANTADO EM DEZ UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME LOTES 03 E 04 DO PP Nº 69/10. 28/12/2010 01101873000153 - ULYFRION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 12-361-6-4005-3390390000-547 4227 17573 13483 134.94 28/12/2010 01101873000153 - ULYFRION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 12-361-6-4005-3390300000-547 4226 17571 13483 993.00 28/12/2010 03585733000123 - AGL SERVIÇOS E COMERCIO LTDA. 12-361-6-1019-4490510000-762 4997 17609 13484 147,571.97 98/10 - Dispensável, Art. 24, Inciso XI, Lei 8.666/93 DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 0275/10, PARA REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR EDGARD SANTOS NO MUNICIPIO DE CAMAÇARI. REFERENTE A NOTA FISCAL N 540, PERÍODO DE 01/12/2010 À 22/12/2010 Página 9 de
28/08 - PREGAO DESTINA-SE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALMOÇOS, BUFFET, KITS LANCHES, ARRANJOS DE MESA, CERIMONIAL PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS PEDAGÓGICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMAÇARI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 028/08 E CONTRATO N 283/08 E TERCEIRO TERMO ADITIVO. REFERENTE A NOTA FISCAL N 483. 28/08 - PREGAO DESTINA-SE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALMOÇOS, BUFFET, KITS LANCHES, ARRANJOS DE MESA, CERIMONIAL PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS PEDAGÓGICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMAÇARI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 028/08 E CONTRATO N 283/08 E TERCEIRO TERMO ADITIVO. REFERENTE A NOTA FISCAL N 485. REFERENTE A NOTA FISCAL N 1065, AFM N 1724/2010 0021/10 - PREGAO DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME LOTE ÚNICO DO PP 0021/2010 E TC: 0089/2010 REFERENTE A NOTA FISCAL N 479, AFM N 2359/2010 28/12/2010 05560690000157 - MARCIA OLIVEIRA RODRIGUES 12-361-6-4005-3390390000-655 5902 17808 13487 36,835.42 28/12/2010 05560690000157 - MARCIA OLIVEIRA RODRIGUES 12-361-6-4005-3390390000-655 5902 17824 135 28,355.36 28/12/2010 86737871000108 - CAMACARI COMERCIAL DE GAS LTDA 12-122-6-4008-3390300000-113 4926 17766 13477 4,200.00 0001/10 - PREGAO DESTINA-SE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME LOTE 1 DO PP N 0001/10 E TC N 0038/10. 28/12/2010 08960468000130 - VERDE IMPERIAL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS 12-122-6-4008-3390300000-286 6295 16991 13469 3,011.80 28/12/2010 18081215549 - JOSÉ MALAQUIAS DA COSTA 12-367-6-4096-3390360000-425 6836 16951 13482 628.39 149/05 - Dispensável-inciso X do Art. 24 da Lei 8.666/93-P/aluguel ou compra de DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE HUM IMÓVEL, SITUADO NA TRAVESSA DOIS DE MAIO N 148, BAIRRO DOIS DE JULHO, COM O FIM DE INSTALAR UMA UNIDADE DE ATENDIMENTO ESPECIAL, PARA APRENDIZADO ESCOLAR E INTEGRAÇÃO DA SOCIEDADE DE ALUNOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL E E AUDITIVA, CONFORME CONTRATO N 184/05 E QUINTO TERMO ADITIVO. REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL,RELATIVO AO PERIODO DE PARTE FINAL DE DEZEMBRO/2010. 830,919.57 Página 10 de
830,919.57 5 - SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA 0128 - PREGAO DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, NATURAL ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, RETORNÁVEL, CONFORME AFM N.º 2531/2010 E TERMO DE COMPROMISSO N.º 0309/2010 REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0128/2010. REFERENTE NOTA FISCAL NR 0049, AFM 2531/10.* 109 - Inexigivel - inciso II do Art. 25 da Lei 8.666/93-P/cont.de contadores, DESTINA-SE NA INSCRIÇÃO DO SERVIDOR PAULO CÉZAR GOMES DA SILVA NO CURSO DE TRAINER, A SER MINISTRADO PELO CONSULTOR KAU MASCARENHAS DESENVOLVIMENTO HUMANO, NO PERÍODO DE 28.08 À 12.09.2010 EM SALVADOR - BAHIA. REFERENTE NOTA FISCAL NR 0889, INEXIGILIDADE NR 109/10.* DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES AO INSS. 28/12/2010 04679852000108-2002 DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 4-122-34-2038-3390300000-1352 6700 17920 13461 180.00 28/12/2010 48110957587 - CARLOS ALBERTO MASCARENHAS 4-122-34-2038-3390360000-972 4974 17825 13462 1,750.00 4-122-34-2022-3190130000-0 745 17753 13512 15,231.59 4-122-34-2022-3190040000-0 747 17754 13512 2,710.74 DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES AO INSS. 19,872.33 19,872.33 6 - SESP - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS Página 11 de
DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS ISSM. REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO ISSM - DEZEMBRO/2010 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, CONFORME CONTRATO 044/2009 E 1º TERMO ADITIVO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2705 - DEZEMBRO/2010 - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044/2009. REF. NF N 1057 - CONTRATO N 579/2007-3º TERMO ADITIVO - PERÍODO: 01/12 A 20/12/2010. DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INSS. 28/12/2010 347635000110 - ISSM-INST.SEG.SERVIDOR MUNICIPAL 15-122-34-2023-3191130000-0 166 17746 13455 16,071.58 28/12/2010 16358202000140 - SURUANA TRANSPORTE E TURISMO LTDA. 15-452-9-4022-3390390000-148 450 17914 13459 130,781.30 28/12/2010 07249276000157 - RADIAL LOCAÇÃO E SONORIZAÇÃO LTDA 15-452-9-4022-3390390000-1187 5723 17919 13449 19,411.60 111 - PREGAO DESTINA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO: ÔNIBUS, VAN, KOMBI E MICRO-ÔNIBUS. CONFORME CONTRATO 579/2007 E 3º TERMO ADITIVO. 15-122-34-2023-3190130000-0 165 17745 13509 23,882.24 15-122-34-2023-3190040000-0 164 17744 13509 20,706.10 DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INSS REDA. 210,852.82 Página 12 de
210,852.82 REFERENTE NF N 1357. CONFORME DL N 166/2010. 0128 - PREGAO DESTINA-SE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO (VASILHAME - GARRAFÃO - PARA ÁGUA MINERAL, EM PROLIPROPILENO, SEM AVARIAS E SEM FISSURAS COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS. DEVERÁ CONSTAR NO FUNDO DO GARRAFÃO SUA DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE QUE NÃO DEVERÁ SER SUPERIOR A 3 ANOS, MARCA E N DO CNPJ DO FABRICANTE, O N DO REGISTRO DA EMBALAGEM NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. NA ENTREGA O GARRAFÃO DEVERÁ ESTAR COM NO MÁXIMO UM ANO DE USO EM RELAÇÃO A SUA DATA DE FABRICAÇÃO) MARCA: BAEMBA. CONFORME TC 0039/2010 E PP 0128/2010. REF. NF N 43 - AFM N 2520. DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO INSS.. 34,027.19 34,027.19 7 - SEINFRA - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA 28/12/2010 03859639000115 - AJL EXTENSOMETRIA LTDA 15-451-15-4036-3390390000-1048 6011 17829 13405 10,400.00 0166 - Dispensável-inciso I do Art.24 da Lei 8.666/93-Vlr.abaixo do limite obras. DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL DE PASSARELA LOCALIZADA NA AV. RADIAL B, PRÓXIMO Á PONTE, NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. 28/12/2010 04679852000108-2002 DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 15-122-34-2041-3390300000-1352 6631 17722 13460 154.80 15-122-34-2024-3190130000-0 149 17866 13523 23,472.39 8 - SECAD - SACRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 28/12/2010 13937073000156 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA 4-122-34-2026-3190960000-0 1015 17173 13531 6,268.20 DESTINA-SE Á CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DA BAHIA E O MUNICIPIO DE CAMAÇARI. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010 - CONFORME 1 E 2 ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA - CESSÃO DE PESSOAL - PAULO BRANDÃO CHIACCHIO. Página 13 de
DESTINA-SE À DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES AO INSS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI. 33,843.23 33,843.23 4-122-34-2026-3190040000-364 1013 17758 13513 4,601.46 4-122-34-2026-3190130000-0 1012 17757 13513 22,973.57 DESTINA-SE Á DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES AO INSS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI. 9 - SEDEL - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 27-122-34-2027-3190040000-0 657 17750 13511 3,739.44 DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER/SEDEL 27-122-34-2027-3190130000-0 703 17751 13511 11,774.70 DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES AO INSS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER/SEDEL. 15,514.14 15,514.14 10 - SEHAB - SECRETARIA DA HABITAÇÃO Página 14 de
DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES AO INSS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO. 14,791.81 14,791.81 DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES AO INSS DO GABINETE DA VICE PREFEITA 1,907.63 1,907.63 16-122-34-2054-3190130000-0 754 17748 13510 14,370.23 16-122-34-2054-3190040000-0 58 17747 13510 421.58 DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO INSS DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NA SEHAB. 11 - GABVIP - GABINETE DO VICE-PREFEITO 4-122-34-2029-3190130000-0 949 17784 13517 1,907.63 12 - CGM - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 28/12/2010 347635000110 - ISSM-INST.SEG.SERVIDOR MUNICIPAL 4-122-34-2030-3191130000-0 452 17770 13436 3,650.18 DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - ISSM REFERENTE CONTRIBUIÇÃO ISSM - DEZEMBRO/2010 Página 15 de
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS - MÊS DEZEMBRO/2010 17,576.40 17,576.40 DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA SETUR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS - MÊS DEZEMBRO/2010 14,695.68 14,695.68 4-122-34-2030-3190130000-0 182 17767 13514 13,926.22 13 - SETUR - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 23-122-34-20-3190130000-0 462 17777 13516 14,695.68 14 - PROGER - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 4-122-34-2033-3190130000-0 931 17774 13515 17,180.65 DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO INSS. 17,180.65 17,180.65 15 - SEDES - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Página 16 de
0001 - CREDENCIAMENTO DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO MEDIANTE CADASTRO E ANÁLISE DA SEDES, CONFORME CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 239/2010. REFERENTE NOTA FISCAL NR 0041, CONTRATO 0239.* 0094 - PREGAO DESTINA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE 25000 (VINTE E CINCO MIL) CESTAS NATALINAS E 125000 (CENTO E VINTE E CINCO MIL) QUILOS DE FRANGOS, A SEREM DISTRIBUÍDAS AS FAMÍLIAS CARENTES, CADASTRADAS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, CONFORME CONTRATO Nº 8/10. REFERENTE NF N 0365 - PERIODO: 17/12 A 19/12/2010. CONFORME CONTRATO N 08/2010. - CRAS - BOLSA FAMÍLIA 28/12/2010 03852160000157 - SUPERMERCADO NOLASCO LTDA 8-244-28-4075-33900000-330 6878 17903 13441 747.00 28/12/2010 07823044000160 - SOUZA TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA 8-244-28-4075-3390390000-974 6730 177 13437 86,000.00 8-122-34-2035-3190040000-0 106 17809 13501 2,759.67 DESTINA-SE A DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO COM INSS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES 8-122-34-2035-3190040000-0 106 17811 13501 1,093.92 DESTINA-SE A DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO COM INSS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES 8-122-34-2035-3190040000-0 106 17814 13501 5,426.28 DESTINA-SE A DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO COM INSS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES - CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. Página 17 de
0092 - PREGAO AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA OS EVENTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, QUANTIFICADOS E ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL, QUE SERVIRÃO PARA IDENTIFICAR OS FUNCIONÁRIOS E COLABORADORES QUE IRÃO PARTICIPAR DOS EVENTOS, CONFORME PROCESSO Nº 0182/2010 E CONTRATO Nº 092/10. REFERENTE NOTA FISCAL NR 0203, CONFORME CONTRATO 0092/10.* 28/12/2010 026623000184 - SNC SERVICE - COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES 8-244-28-4075-3390300000-182 6752 17905 13505 5,000.00 8-122-34-2035-3190040000-0 106 17816 13521 4,527.70 DESTINA-SE A DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO COM INSS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES 8-122-34-2035-3190130000-0 107 17818 13521 24,348.68 DESTINA-SE A DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO COM INSS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES 28/12/2010 303529910001 - PAWAN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO E 6-181-27-4070-4490520000-524 6259 17539 13525 11,750.00 0003 - PREGAO DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO PROGRAMA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA - PRONASCI., CONFORME CONTRATO Nº 234/2010, EM SUBSTITUIÇÃO A NE 4698. REFERENTE NFS N 373 E 418. CONFORME CONTRATO N 0234/2010. 141,653.25 141,653.25 16 - SECULT - SECRETARIA DA CULTURA Página 18 de
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES DO INSS DOS SERVIDORES REDA DA SECRETARIA DE CULTURA. 9,489.16 9,489.16 REFERENTE NF N 1202, AFM N 2094/2010. 13-122-34-2034-3190040000-0 302 17801 13522 117.05 13-122-34-2034-3190130000-0 301 17864 13522 9,372.11 DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA. 17 - SEDEC - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 28/12/2010 86737871000108 - CAMACARI COMERCIAL DE GAS LTDA 23-122-34-2045-3390300000-113 5689 17725 13412 140.00 AQUISIÇÃO 4 UNIDADES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG. MARCA:BRASILGÁS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0001/2010, TERMO DE COMPROMISSO Nº038/2010. 28/12/2010 00125154000100 - APAC - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE ARTESANATO DE 11-333-21-4057-3350430000-4913 17852 13404 20,290.40 REPASSE 5º ADITIVO CONVÊNIO Nº 051/2006 VISANDO A COOPERAÇÃO TÉCNICA NA PROMOÇÃO DE CURSOS, OFICINAS E APRENDIZADO DE ARTESANATO PARA A COMUNIDADE, OPORTUNIZAR AOS ARTESÃOS, DESENVOLVER VISÃO EMPREENDEDORA, MINISTRAR CURSOS E APERFEIÇOAMENTO DE TÉCNICAS DE TRABALHO, BEM COMO COMERCIALIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO ARTESANATO ATRAVÉS DE FEIRAS ITINERANTES, VISANDO UM DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE SOLICITAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE PARCELA - 5 PARCELA. CONFORME CONVENIO N 051/2006 E 5 TERMO ADITIVO. Página 19 de
DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À ATIVIDADES EDUCACIONAIS CONSTITUTIVAS DAS FINALIDADES DO SENAC E DAS SUAS ESPECIALIDADES CONFORME CONVÊNIO Nº 006/2009. REFERENTE 2 E 3 PARCELAS. CONFORME CONVÊNIO N 06/2009. 64,955.45 64,955.45 18 - SEDUR - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 0036 - PREGAO DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TONER E CARTUCHO PARA IMPRESSORA MARCA BROTHER), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL OO36/2010, TERMO DE COMPROMISSO 0090/2010 E AFM 2490/2010. REFERENTE NF N 0169, AFM N 2490/2010. CONFORME TC N 0090/2010. 28/12/2010 03682189000138 - SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL 11-333-21-4057-3350430000-4664 17848 13427 30,000.00 23-122-34-2028-3190130000-0 480 17791 13519 14,525.05 DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC. 28/12/2010 14729826000109 - EXECUTIVA COM.MAQ.EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. 15-122-34-2039-3390300000-412 6600 17526 13471 1,009.00 15-122-34-2025-3190130000-0 55 17786 13518 24,242.16 DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO. Página 20 de
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO REDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO. 31,051.30 31,051.30 13,819.00 13,819.00 87 - GESTÃO SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 015 - CONVITE COMPRAS E SERVICOS DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT E JANELA, COM INSTALÇAO, MANUTENÇÃO PREVETIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER A DELEGACIA DE MULHER E SEUS ANEXOS, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E PREFEITURA DE CAMAÇARI.CONTRATO 103/2008 E SEGUNDO TERMO ADITIVO REFERENTE NOTA FISCAL N 37814 - CONFORME CONTRATO N 103/2008 E 2 TERMO ADITIVO - DEZEMBRO/2010. 15-122-34-2025-3190040000-0 52 17785 13518 5,800.14 19 - SECRETARIA DA PROMOÇÃO DA MULHER E REPARAÇÃO 8-122-34-2031-3190130000-0 436 17794 13520 13,819.00 DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES DA SERCRETARIA DE PROMOÇÃO DA MULHER E DA REPARAÇÃO 28/12/2010 03019757000115 - LOC TUDO LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA. - ME 4-122-34-2019-3390390000-163 1639 17024 13454 3,907.00 28/12/2010 15139629000194 - COMP.DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA 4-122-34-2019-3390390000-0 737 17478 13528 360.62 DESTINA-SE À DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS ORGÃOS E SECRETARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI. REFERENTE FATURAS EM ANEXO. Página 21 de
28/12/2010 02021980000134 - COOPERATIVA NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE- 4-122-34-2019-3390390000-513 6333 18010 13415 2,594. 056 - PREGAO DESTINA-SE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES E PESADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, CONFORME CONTRATO 185/2010 E PREGÃO 056/2010. REFERENTE NOTA FISCAL NR 7222, PERIODO DE 16 A 30.11.10, CONTRATO 185/10.* 0020 - PREGAO DESTINA-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALE COMBUSTIVEL NAS MODALIDADES ELETRÔNICAS E IMPRESSA, PARA ATENDER ÁS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DEPREGÃO Nº 0020/2009 E CONTRATO 083/2009 E SEGUNDO TERMO ADITIVO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3029 - MODALIDADE ELETRÔNICA - CONFORME CONTRATO N 0083/2009 E 2 TERMO ADITIVO. REFERENTE FATURAS ANEXAS - MÊS DE DEZEMBRO/2010. 28/12/2010 07438697000126 - PRESTCARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA-ME 4-122-34-2019-3390390000-127 5584 17707 13413 51,175.17 28/12/2010 13504675000110 - EMBASA EMP.AGUA SANEAMENTO S.A 4-122-34-2019-3390390000-0 734 17401 13491 141,935.43 DESTINA-SE À DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS ORGÃOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MINICIPAL DE CAMAÇARI. 28/12/2010 96704689000104 - IDEALCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES LTDA 4-122-34-2019-3390390000-45 2604 17020 13530 46,395.00 008 - PREGAO DESTINA-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO, A SERVIÇO, DE FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, CONFORME PREGÃO 0008/2010, CONTRATO Nº 123/2010. REFERENTE NOTA FISCAL N 04347 - MÊS DE DEZEMBRO/2010. 246,367.54 246,367.54 89 - GESTÃO SECRETARIA DA FAZENDA Página 22 de
28/12/2010 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S.A 28-846-888-6005-3390390000-0 1 18215 13493 780.00 DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS. REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS - 140.000-2 780.00 780.00 101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 001/2007 - CONCORRENCIA COMPRAS E SERVICOS DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL PARA ATENDER OS ORGÃOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI-BA, CONF.PROCESSO Nº. 0763/2007,NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº. 01/2007 CONTRATO Nº. 042/2008 E SEUS ADITIVOS. REFERENTE NF N 2010100 - NOVEMBRO/2010 - CONTRATO N 042/2008 E 6 ADITIVO. 0086/2009 - PREGAO DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, CONFORME PROCESSO N 1205/2009, PREGÃO PRESENCIAL N 0086/2009 E CONTRATO N 357/2009. REFERENTE NF N 1898 - PERÍODO: NOVEMBRO/2010 - CONTRATO N 357/2009 E 3 ADITIVO. 28/12/2010 02401265000127 - ORBRASERV - ORGANIZAÇÃO BRASILEIRA DE SERVIÇOS LTDA 10-122-11-4030-3190340000-763 1591 16872 13457 246,355.98 28/12/2010 03434777000152 - MJR-SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA 10-122-11-4030-3190340000-1205 711 16523 13431 403,085.46 28/12/2010 02534128000160 - VIPAC SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA - EPP 10-122-11-4030-3390390000-3 4195 16017 13407 57,236.06 35 - PREGAO DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL ARMADA, VISANDO ELIDIR A PRÁTICA DE ATOS DANOSOS AO PATRIMÔNIO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E ZOONOZES SOLICITADO PELA SESAU - SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI/BA - CONFORME CONTRATO Nº 169/2010. REFERENTE NOTA FISCAL N 0031 - PERÍODO: 01/11 À 30/11/2010 - CONTRATO N 169/2010. Página 23 de
0059/2010 - PREGAO DESTINA-SE A DESPESA COM A A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE CAFÉ SOLÚVEL, INCLUIDA A INSTALAÇÃO. MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTENCIA TÉCNICA DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES - CONFORME CONTRATO 153/2010 - **** CEREST *** REF: NF 6306, LOCAÇÃO DE MAQUINA DE CAFÉ MÊS NOV/2010. CONTRATO 153/2010 28/12/2010 02768507000115 - SEARA & VELTRINI LTDA ME 10-304-11-4031-3390390000-259 3080 17607 13409 319.81 28/12/2010 02021980000134 - COOPERATIVA NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE- 10-122-11-4030-3390390000-513 4385 15736 13456 12,791.40 0056/2010 - PREGAO DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM SERVIÇO, MATERIAIS, DOCUMENTOS E CARGAS A SEREM EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E REGIÃO METROPOLITANA DE ACORDO COM A DEMANDA OPERACIONAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI-BA, CONFORME CONTRATO Nº 0247/2010. REFERENTE NF N 007095, PERÍODO DE OUTUBRO/2010, CONFORME CONTRATO N 247/2010. 28/12/2010 02021980000134 - COOPERATIVA NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE- 10-122-11-4030-3390390000-513 4385 15220 13408 6,395.70 0056/2010 - PREGAO DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM SERVIÇO, MATERIAIS, DOCUMENTOS E CARGAS A SEREM EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E REGIÃO METROPOLITANA DE ACORDO COM A DEMANDA OPERACIONAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI-BA, CONFORME CONTRATO Nº 0247/2010. REFERENTE NF N 006999, PERÍODO DE SETEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO N 247/2010. 0134/2010 - PREGAO DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS INFANTIS E COMPLEMENTOS/SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE - SESAU, VISANDO ATENDER AO PROGRAMA DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL DE INDIVÍDUOS PORTADORES DE INTOLERÂNCIAS E ALERGIAS ALIMENTARES, SÍNDROMES DE MÁ ABSORÇÃO, DISTÚRBIOS DE METABOLISMO DO APARELHO DIGESTIVO E INDIVÍDUOS COM DESNUTRIÇÃO GRAVE OU PATOLOGIAS COM AUMENTO DE DEMANDA NUTRICIONAL EM TRATAMENTO SUPERVISIONADO - CONFORME TC Nº 193/2010 E AFM Nº 1977/2010. *** EM SUBSTITUIÇÃO A NE 5443 - EMITIDA EM 23/09/2010 *** REFERENTE NF N 3537 - AFM N 1977/2010 - TCF N 193/2010. 28/12/2010 04410951000190 - NUTRIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS 10-122-11-4030-3390300000-758 6905 17561 13403 726.00 28/12/2010 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S.A 10-122-11-4030-3390390000-0 635 18187 13489 11,312.07 DESTINA-SE COM TARIFAS BANCÁRIAS. REFERENTE AO PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS - 10.709-3. Página 24 de
054/2007 - PREGAO DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI-BA, CONF.PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 0627/2007, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 054/2007 CONTRATO Nº.555/2007 E SEUS ADITIVOS. REFERENTE NOTA FISCAL N 2010421, OUTUBRO/2010, CONTRATO N 555/2007 E 7 ADITIVO. DESTINA- SE A ESTABELECER RELAÇÃO ENTRE AS PARTES NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS, EM NÍVEL AMBULATORIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO ÂMBITO DO SITEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONFORME CONVÊNIO Nº 018/2009. REFERENTE SOLICITAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE PARCELA, 14ª PARCELA, CONFORME CONVÊNIO N 018/2009 E 1 ADITIVO. REFERENTE PARTE FINAL CONTRIBUIÇÃO AO INSS, DEZEMBRO/10. REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, MÊS DEZEMBRO/2010. 28/12/2010 40625311000160 - ACMAV ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 10-122-11-4030-3190340000-627 506 15708 13485 159,120.84 28/12/2010 348203000123 - AHPIC-ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR PROT.DA INFÂNCIA E 10-302-11-4027-3350430000-0 810 17872 13480 126,010.33 10-301-11-4026-3190040000-0 859 17557 13494 61,121.52 DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO INSS EMPREGADOR DO PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. 10-302-11-4027-3190130000-0 879 17553 13495 10,837.38 DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO INSS EMPREGADOR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 10-302-11-4027-3190040000-0 877 17551 13495 75,651.40 DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO INSS EMPREGADOR DO PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, MÊS DEZEMBRO/2010. Página 25 de
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO INSS EMPREGADOR DO PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, MÊS DEZEMBRO/2010. DESTINA-SE À DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO INSS EMPREGADOR - SAÚDE 15% REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, MÊS DE DEZEMBRO/2010. REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, MÊS DE DEZEMBRO/2010. DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO INSS EMPREGADOR - SAÚDE 15%. REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, MÊS DEZEMBRO/2010. 10-302-11-4028-3190040000-0 863 17615 13499 9,227.23 10-122-11-4030-3190130000-0 855 17546 13498 37,757.92 10-122-11-4030-3190040000-0 854 17545 13498 56,887.46 DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO INSS EMPREGADOR DO PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE 15%. 10-305-12-40-3190130000-0 869 17544 13497 4,151.68 10-305-12-40-3190040000-0 867 17543 13497 10,761.05 DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO INSS EMPREGADOR DO PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, MÊS DEZEMBRO/2010. 1,289,749.29 Página 26 de
1,289,749.29 DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO ISSM EMPREGADOR - FUNDEB 40%. REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO ISSM - DEZEMBRO/2010. 96,199.35 96,199.35 107 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTINA-SE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS DE AÇÃO CONTINUADA BENEFICIANDO CRIANÇAS CARENTES ATRAVÉS DE OFERTAS DE SERVIÇOS NA AREA EDUCATIVA E ASSISTENCIAL, CONFORME CONVÊNIO 03/2007 E 3º TERMO ADITIVO REFERENTE SOLICITAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE PARCELA - NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2690, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 220/2008 - PERÍODO NOVEMBRO/2010. 103 - FUND. DE MANUT. E DESENV. DA EDUC BÁSICA E V PROF 28/12/2010 347635000110 - ISSM-INST.SEG.SERVIDOR MUNICIPAL 12-361-7-4013-3191130000-0 8 17513 13475 96,199.35 28/12/2010 338239000187 - APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 8-242-29-4079-3350430000-0 0 17859 13451 4,175.62 28/12/2010 16358202000140 - SURUANA TRANSPORTE E TURISMO LTDA. 8-244-30-4081-3390390000-516 3539 17408 13447 9,552.69 0041 - PREGAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA. CONFORME 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 220/2008. 28/12/2010 07965195000153 - IRC ISOLAMENTO TERMICO REFORMAS E CONSTRUÇÕES 8-244-30-4089-3390390000-605 4301 17896 13426 23,583.18 0004 - TOMADA DE PRECO COMPRAS E SERVICOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PERTECENTES À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº199/2009. REFERENTE NF N 0380 - PERIODO: 15/07 A 30/07/2010. CONFORME CONTRATO N 199/2009. Página 27 de
DESTINA-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO (ALUGUEL DE IMÓVEL) PARA ATENDER PESSOAS EM SITUAÇÃO ESPECIAL DE VULNERABILIDADE SOCIAL, MEDIANTE ESTADO DE CARÊNCIA, DEVIDAMENTE COMPROVADO POR RELATÓRIO PRÉVIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, AVALIZADO PELA ASSISTENTE SOCIAL. LEI Nº 669/2005, DECRETOS 4135/2005, 4206/2006 E PORTARIA Nº 19/2010. REFERENTE AUXILIO ALUGUEL - 6 PARCELA. DESTINA-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO (ALUGUEL DE IMÓVEL) PARA ATENDER PESSOAS EM SITUAÇÃO ESPECIAL DE VULNERABILIDADE SOCIAL, MEDIANTE ESTADO DE CARÊNCIA, DEVIDAMENTE COMPROVADO POR RELATÓRIO PRÉVIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, AVALIZADO PELA ASSISTENTE SOCIAL. LEI Nº 669/2005, DECRETOS 4135/2005, 4206/2006 E PORTARIA Nº 19/2010. REFERENTE AUXILIO ALUGUEL - 1 PARCELA. DESTINA-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO (ALUGUEL DE IMÓVEL) PARA ATENDER PESSOAS EM SITUAÇÃO ESPECIAL DE VULNERABILIDADE SOCIAL, MEDIANTE ESTADO DE CARÊNCIA, DEVIDAMENTE COMPROVADO POR RELATÓRIO PRÉVIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, AVALIZADO PELA ASSISTENTE SOCIAL. LEI Nº 669/2005, DECRETOS 4135/2005, 4206/2006 E PORTARIA Nº 19/2010. REFERENTE A 6ª PARCELA DO AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME TERMO DE RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO DO AUXÍLIO ALUGUEL.* DESTINA-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO (ALUGUEL DE IMÓVEL) PARA ATENDER PESSOAS EM SITUAÇÃO ESPECIAL DE VULNERABILIDADE SOCIAL, MEDIANTE ESTADO DE CARÊNCIA, DEVIDAMENTE COMPROVADO POR RELATÓRIO PRÉVIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, AVALIZADO PELA ASSISTENTE SOCIAL. LEI Nº 669/2005, DECRETOS 4135/2005, 4206/2006 E PORTARIA Nº 19/2010. REFERENTE AUXILIO ALUGUEL - 1 PARCELA. 28/12/2010 81259107515 - JAILZA SANTANA DO ROSARIO 8-244-30-4090-3390480000-4086 17592 13410 200.00 28/12/2010 928699549 - SIMONE CONCEIÇÃO GONÇALVES DE LIMA 8-244-30-4090-3390480000-6771 17599 13450 200.00 28/12/2010 04637126509 - RENILSON JOSE DA SILVA 8-244-30-4090-3390480000-4176 16333 13414 200.00 28/12/2010 055228566 - ESTER MENESES BATISTA 8-244-30-4090-3390480000-6780 17595 13416 200.00 28/12/2010 05452366571 - EMANUELLA DE JESUS BARBOSA 8-244-30-4090-3390480000-6753 17906 13440 200.00 DESTINA-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO (ALUGUEL DE IMÓVEL) PARA ATENDER PESSOAS EM SITUAÇÃO ESPECIAL DE VULNERABILIDADE SOCIAL, MEDIANTE ESTADO DE CARÊNCIA, DEVIDAMENTE COMPROVADO POR RELATÓRIO PRÉVIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, AVALIZADO PELA ASSISTENTE SOCIAL. LEI Nº 669/2005, DECRETOS 4135/2005, 4206/2006 E PORTARIA Nº 19/2010. REFERENTE AO PAGTO DO AUXILIO ALUGUEL 1ª PARCELA.* Página 28 de
DESTINA-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO (ALUGUEL DE IMÓVEL) PARA ATENDER PESSOAS EM SITUAÇÃO ESPECIAL DE VULNERABILIDADE SOCIAL, MEDIANTE ESTADO DE CARÊNCIA, DEVIDAMENTE COMPROVADO POR RELATÓRIO PRÉVIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, AVALIZADO PELA ASSISTENTE SOCIAL. LEI Nº 669/2005, DECRETOS 4135/2005, 4206/2006 E PORTARIA Nº 19/2010. REFERENTE AUXILIO ALUGUEL - 1 PARCELA. DESTINA-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO (ALUGUEL DE IMÓVEL) PARA ATENDER PESSOAS EM SITUAÇÃO ESPECIAL DE VULNERABILIDADE SOCIAL, MEDIANTE ESTADO DE CARÊNCIA, DEVIDAMENTE COMPROVADO POR RELATÓRIO PRÉVIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, AVALIZADO PELA ASSISTENTE SOCIAL. LEI Nº 669/2005, DECRETOS 4135/2005, 4206/2006 E PORTARIA Nº 19/2010. REFERENTE AUXILIO ALUGUEL - 1 PARCELA. DESTINA-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO (ALUGUEL DE IMÓVEL) PARA ATENDER PESSOAS EM SITUAÇÃO ESPECIAL DE VULNERABILIDADE SOCIAL, MEDIANTE ESTADO DE CARÊNCIA, DEVIDAMENTE COMPROVADO POR RELATÓRIO PRÉVIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, AVALIZADO PELA ASSISTENTE SOCIAL. LEI Nº 669/2005, DECRETOS 4135/2005, 4206/2006 E PORTARIA Nº 19/2010. REFERENTE AUXILIO ALUGUEL - 1 PARCELA. DESTINA-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO (ALUGUEL DE IMÓVEL) PARA ATENDER PESSOAS EM SITUAÇÃO ESPECIAL DE VULNERABILIDADE SOCIAL, MEDIANTE ESTADO DE CARÊNCIA, DEVIDAMENTE COMPROVADO POR RELATÓRIO PRÉVIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, AVALIZADO PELA ASSISTENTE SOCIAL. LEI Nº 669/2005, DECRETOS 4135/2005, 4206/2006 E PORTARIA Nº 19/2010. REFERENTE AUXILIO ALUGUEL - 1 PARCELA. 28/12/2010 15670198549 - MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS 8-244-30-4090-3390480000-6782 17605 13433 200.00 28/12/2010 96164972515 - BARBARA CONCEIÇÃO DE JESUS 8-244-30-4090-3390480000-6750 17604 13420 200.00 28/12/2010 87604116515 - ANA CLAUDIA SILVA COSTA 8-244-30-4090-3390480000-6749 17597 13434 200.00 28/12/2010 79598129500 - JANDIRA SILVA DE SOUZA 8-244-30-4090-3390480000-6761 17603 13421 200.00 28/12/2010 99923041549 - SANDRA SANTOS MARTIM 8-244-30-4090-3390480000-5649 17591 13411 600.00 DESTINA-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO (ALUGUEL DE IMÓVEL) PARA ATENDER PESSOAS EM SITUAÇÃO ESPECIAL DE VULNERABILIDADE SOCIAL, MEDIANTE ESTADO DE CARÊNCIA, DEVIDAMENTE COMPROVADO POR RELATÓRIO PRÉVIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, AVALIZADO PELA ASSISTENTE SOCIAL. LEI Nº 669/2005, DECRETOS 4135/2005, 4206/2006 E PORTARIA Nº 19/2010. REFERENTE AUXILIO ALUGUEL - 1 ; 2 E 3 PARCELAS. Página 29 de
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CURSO DE PINTURA, ARTESANATO, CORTE E COSTURA OFERECIDOS PARA AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, COM VISTAS À INCLUSÃO PRODUTIVA DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 0963/2009. REFERENTE NF N 282- ORDEM DE FORNECIMENTO 10/2010. CONFORME CONTRATO N 352/2009. DESTINA-SE A CUSTEIO DE TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO EM REGIME DE INTERNATO PARA PESSOAS A PARTIR DE 18 ANOS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL E DEPENDENTES QUIMICOS, BUSCANDO A SUA REITEGRAÇÃO Á FAMILIA E Á SOCIEDADE DE ACORDO COM O DISPOSTO NO CONFORME CONVÊNIO Nº 034/2007 E 2 º TERMO ADITIVO REFERENTE 12 PARCELA DO CONVÊNIO N 34/2007-2 TERMO ADITIVO. REFERENTE NOTA FISCAL N 178 - PERIODO DE NOVEMBRO/2010. REFERENTE NF N 0527 - NOVEMBRO/2010. CONFORME CONTARO N 210/2010. 28/12/2010 02986540000111 - FG. DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA-ME 8-244-30-4081-3390300000-963 1376 17282 13468 21,4.00 28/12/2010 16110066000174 - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE VIDAS REJEITADAS - CERVIR 8-244-29-4076-3350430000-0 3 17584 13500 9,039.34 28/12/2010 02235671000167 - MARIA MARLUCIA SOARES DA SILVA (JÉSSICA BABY) 8-244-30-4090-33900000-330 5618 17730 13466 9,776.21 0001 - CREDENCIAMENTO DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE ENXOVAL PARA RECÉM-NASCIDO PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO MEDIANTE CADASTRO E ANÁLISE DA SEDES, CONFORME CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 238/2010. 28/12/2010 03536602000156 - JAILSON SANTOS ALMEIDA DE CAMAÇARI 8-244-30-4090-33900000-330 5567 17918 13504 3,963.97 0001 - CREDENCIAMENTO DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO MEDIANTE CADASTRO NA SEDES E CERTIDÃO DE ÓBITO, CONFORME CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 210/2010. 28/12/2010 03536602000156 - JAILSON SANTOS ALMEIDA DE CAMAÇARI 8-244-30-4090-3390390000-330 5568 17902 13506 550.05 0001 - CREDENCIAMENTO DESTINA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSLADO DE URNA FUNERÁRIA PARA A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO MEDIANTE CADASTRO NA SEDES E CERTIDÃO DE ÓBITO, CONFORME CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 210/2010. REFERENTE NF N 0083 - NOVEMBRO/2010. CONFORME CONTARO N 210/2010. Página 30 de