Folha: 1/26 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de Outubro/2008. Gabinete do Prefeito FAIXA DE 3 METROS x 0,70 cm CONSERTO DA AUTOCLAVE DE ESTERILIZAÇÃO E REVISÃO GERAL FARDO DE PAPEL HIGIÊNICO PANO LIMPEZA ALVEJANTE 5 LITROS DESENFETANTE COM 5 LITROS DETERGENTE LOUÇA Gabinete do Prefeito INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE UTP COM REMOÇÃO DO TELHADO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. COLOCAÇÃO DE TORNEIRAS ELÉTRICAS, CONSERTO DE TORNEIRA ELÉTR Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. COLOCAÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA, COLOCAÇÃO DE CALHAS DUPLA 2 Gabinete do Prefeito SONORIZAÇÃO PARA A SEMANA DA CRIANÇA LAVAGEM NA SPLINTER PLACA ILR + 7328 LAVAGEM NO GOL PLACA IMQ + 2196 (JET CERA) LAVAGEM NO GOL PLACA IMW + 3417 (JET CERA) CONSERTO DE PNEU NA CAÇAMBA PLACA IHZ + 4635 TROCA DE PNEU CAÇAMBA PLACA IHZ + 4635 LAVAGEM NA CAÇAMBA PLACA IHZ + 4635 LAVAGEM NA MOTOCICLETA PLACA INR + 1793 TIP+TOP Nº 06 KLONE ADESIVOS E SERIGRAFIA + EDSON R. MENGUE + ME ASSIS BORGES STEFFEN JB MANUTENÇÃO + JOÃO BATISTA SCHEFFER TEIXEIRA ASSIS BORGES STEFFEN N. M. KLIPPEL & CIA LTDA N. M. KLIPPEL & CIA LTDA N. M. KLIPPEL & CIA LTDA N. M. KLIPPEL & CIA LTDA N. M. KLIPPEL & CIA LTDA OSNI CARDOSO STEFFEN ASSIS BORGES STEFFEN ROSELI CARDOSO SELAU LOURIVAL GOULART DA SILVA LOURIVAL GOULART DA SILVA LOURIVAL GOULART DA SILVA SONORIZAÇÃO BALANÇO CAMPEIRO LTDA + ME 03.802.775/0001+79 1,00 1 90,00 90,00 197.602.480+34 1,00 1 37,38 37,38 94.892.171/0001+16 1,00 8 250,00 250,00 197.602.480+34 1,00 1 37,38 37,38 03.886.757/0001+12 5,00 1 49,00 245,00 03.886.757/0001+12 50,00 1 2,352 117,60 03.886.757/0001+12 12,00 1 15,00 180,00 03.886.757/0001+12 12,00 1 33,00 396,00 03.886.757/0001+12 48,00 1 1,35 64,80 433.904.710+49 1,00 1 37,38 37,38 197.602.480+34 1,00 1 37,38 37,38 734.335.270+91 1,00 1 39,49 39,49 10.361.777/0001+35 1,00 8 200,00 200,00 10.361.777/0001+35 1,00 8 3.850,00 3.850,00 10.361.777/0001+35 1,00 8 2.200,00 2.200,00 05.221.269/0001+11 1,00 8 600,00 600,00 08.898.445/0001+42 5,00 8 15,00 75,00 08.898.445/0001+42 1,00 8 10,00 10,00 08.898.445/0001+42 1,00 8 10,00 10,00 08.898.445/0001+42 3,00 8 20,00 60,00 08.898.445/0001+42 1,00 8 15,00 15,00 08.898.445/0001+42 1,00 8 30,00 30,00 08.898.445/0001+42 1,00 8 5,00 5,00 08.898.445/0001+42 1,00 8 20,00 20,00
Folha: 2/26 LAVAGEM NA MOTOCICLETA PLACA IKN + 3940 CONSERTO DE PNEU NA CAÇAMBA PLACA IKN + 4514 CONSERTO DE PNEU NA RETROESCAVADEIRA MAXION CONSERTO DE PNEU NA RETROESCAVADEIRA CASE TIP+TOP LAVAGEM NA CAÇAMBA PLACA IKN + 4514 TROCA DE PNEU CAÇAMBA PLACA IKN + 4514 CONSERTO DE PNEU NA SAVEIRO PLACA IOC + 0883 TROCA DE PNEU NA PATROLA LAVAGEM NA RETROESCAVADEIRA MAXION LAVAGEM NA SAVEIRO PLACA IOC + 0883 CONSERTO DE PNEU NA AMBULÂNCIA PLACA INY + 0942 MONTAGEM DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA MAXION CONSERTO DE PNEU DA MOTOCICLETA PLACA IMY + 6044 TIP+TOP Nº 06 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. LAVAGEM NO ÔNIBUS PLACA IFR + 3240 (EXTERNA) Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TROCA DE PNEU ÔNIBUS PLACA IFR + 3240 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. CONSERTO DE PNEU NO ÔNIBUS PLACA LAF + 6443 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LAVAGEM NA KOMBI PLACA IMJ + 2935 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. CONSERTO DE PNEU NO ÔNIBUS PLACA IFR + 3240 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TIP+TOP Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. LAVAGEM NO ÔNIBUS PLACA LAF + 6443 (EXTERNA) Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. LAVAGEM NO ÔNIBUS PLACA LAF + 6443 (INTERNA) Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LAVAGEM NO GOL PLACA IOC + 0882 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. LAVAGEM NO ÔNIBUS PLACA IIT + 6908 (INTERNA) Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TIP+TOP Nº 06 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. LAVAGEM NO ÔNIBUS PLACA IIT + 6908 (EXTERNA) Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TROCA DE PNEU ÔNIBUS PLACA IIT + 6908 08.898.445/0001+42 1,00 8 5,00 5,00 08.898.445/0001+42 5,00 8 20,00 100,00 08.898.445/0001+42 3,00 8 15,00 45,00 08.898.445/0001+42 1,00 8 10,00 10,00 08.898.445/0001+42 2,00 8 30,00 60,00 08.898.445/0001+42 1,00 8 30,00 30,00 08.898.445/0001+42 3,00 8 15,00 45,00 08.898.445/0001+42 2,00 8 10,00 20,00 08.898.445/0001+42 1,00 8 20,00 20,00 08.898.445/0001+42 1,00 8 50,00 50,00 08.898.445/0001+42 1,00 8 10,00 10,00 08.898.445/0001+42 1,00 8 10,00 10,00 08.898.445/0001+42 2,00 8 10,00 20,00 08.898.445/0001+42 1,00 8 8,00 8,00 08.898.445/0001+42 1,00 8 20,00 20,00 08.898.445/0001+42 4,00 8 10,00 40,00 08.898.445/0001+42 2,00 8 15,00 30,00 08.898.445/0001+42 1,00 8 20,00 20,00 08.898.445/0001+42 2,00 8 15,00 30,00 08.898.445/0001+42 1,00 8 20,00 20,00 08.898.445/0001+42 1,00 8 30,00 30,00 08.898.445/0001+42 4,00 8 10,00 40,00 08.898.445/0001+42 7,00 8 15,00 105,00 08.898.445/0001+42 7,00 8 10,00 70,00 08.898.445/0001+42 16,00 8 15,00 240,00 08.898.445/0001+42 1,00 8 20,00 20,00 08.898.445/0001+42 4,00 8 10,00 40,00 08.898.445/0001+42 2,00 8 15,00 30,00
Folha: 3/26 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. LAVAGEM NO ÔNIBUS PLACA IFR + 3240 (INTERNA) VENTIL PARA PNEU CÂMARA DE AR Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CÂMARA DE AR 1000 x 20 ÓLEO SELENIA SJ 500 ml ÓLEO ULTRA SGT 500 ml ÓLEO SINTÉTICO FILTRO COMBUSTÍVEL FILTRO LUBRIFICANTE PSL 900 GALÃO DE ÓLEO LUBRAX MD 400 ÓLEO STRADA SUPER GALÃO DE ÓLEO SHELL 15 W 40 QUEROSENE Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ÓLEO SELENIA SJ 500 ml Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.GALÃO DE ÓLEO LUBRAX MD 400 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ÓLEO STRADA SUPER Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ÓLEO HIDRÁULICO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ÓLEO SINTÉTICO ÓLEO STRADA SUPER ÓLEO IPIRANGA 2 T 500 ml ÓLEO TURBO SAE 15 W 40 GALÃO DE ÓLEO HIDRAULICO 68 IPITA GALÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO 68 GALÃO DE ÓLEO STRADA TURBO 15 W40 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PACOTE DE SACO PARA LIXO 30 LITROS Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SABÃO EM PÓ Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FARDO DE PAPEL HIGIÊNICO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BALDE COM VASSOURA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PACOTE DE SACO PARA LIXO 15 LITROS Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.DESENFETANTE COM 5 LITROS Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PAR DE LUVA DE MÃO 08.898.445/0001+42 13,00 8 15,00 195,00 08.898.445/0001+42 1,00 1 10,00 10,00 08.898.445/0001+42 1,00 1 70,00 70,00 08.898.445/0001+42 1,00 1 70,00 70,00 07.214.820/0001+25 2,00 1 10,00 20,00 07.214.820/0001+25 7,00 1 5,00 35,00 07.214.820/0001+25 3,00 3 18,00 54,00 07.214.820/0001+25 1,00 1 18,00 18,00 07.214.820/0001+25 1,00 1 19,00 19,00 07.214.820/0001+25 1,00 1 160,00 160,00 07.214.820/0001+25 2,00 1 9,00 18,00 07.214.820/0001+25 1,00 1 35,00 35,00 07.214.820/0001+25 1,00 3 8,00 8,00 07.214.820/0001+25 1,00 1 10,00 10,00 07.214.820/0001+25 1,00 1 160,00 160,00 07.214.820/0001+25 10,00 1 9,00 90,00 07.214.820/0001+25 4,00 3 8,00 32,00 07.214.820/0001+25 3,00 3 18,00 54,00 07.214.820/0001+25 6,00 1 9,00 54,00 07.214.820/0001+25 2,00 1 6,00 12,00 07.214.820/0001+25 10,00 3 9,00 90,00 07.214.820/0001+25 2,00 1 45,00 90,00 07.214.820/0001+25 5,00 1 145,00 725,00 07.214.820/0001+25 1,00 1 150,00 150,00 97.180.673/0001+02 40,00 1 1,10 44,00 97.180.673/0001+02 10,00 1 5,30 53,00 97.180.673/0001+02 5,00 1 27,00 135,00 97.180.673/0001+02 6,00 1 23,55 141,30 97.180.673/0001+02 10,00 1 1,00 10,00 97.180.673/0001+02 4,00 1 20,40 81,60 97.180.673/0001+02 5,00 1 3,00 15,00
Folha: 4/26 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PACOTE DE SACO PARA LIXO 100 LITROS Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PACOTE DE SACO PARA LIXO 50 LITROS Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.VASSOURA DE NYLON Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. PACOTE DE COPO DESCARTÁVEL DE 300 ml Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ALCOOL IODADO 1000 ml Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SACO PARA CHÃO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.DETERGENTE LOUÇA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ÁGUA SANITARIA Gabinete do Prefeito Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SACOLA PLÁSTICO VARIADA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SACOLA PLÁSTICO PALHAÇO BUTIJÃO DE GÁS 13 QUILOS PAR DE BOTA DE BORRACHA BUTIJÃO DE GÁS 13 QUILOS CORDA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BUTIJÃO DE GÁS 13 QUILOS MANGUEIRA 1 FOICE CABO PARA FERRAMENTA LONA PRETA CORDA SEDA Nº 8 PÁ CORTE AÇÚCAR CRISTAL EM EMBALAGENS DE 02 QUILOS LUCIANA SELAU MAGNUS MARTINI ASSIS BORGES STEFFEN MARCIA CARLOS SELAU OSNI CARDOSO STEFFEN MAURICIO BAUER SELAU JOÃO ALBERTO DE OLIVEIRA GISELAINE TEIXEIRA CARDOSO GISELAINE TEIXEIRA CARDOSO JOÃO ALBERTO DE OLIVEIRA CASA DO AGRICULTOR + ILARIO DA SILVA LUMERTZ CASA DO AGRICULTOR + ILARIO DA SILVA LUMERTZ CASA DO AGRICULTOR + ILARIO DA SILVA LUMERTZ CASA DO AGRICULTOR + ILARIO DA SILVA LUMERTZ CASA DO AGRICULTOR + ILARIO DA SILVA LUMERTZ 97.180.673/0001+02 20,00 1 1,60 32,00 97.180.673/0001+02 15,00 1 1,30 19,50 97.180.673/0001+02 5,00 1 7,50 37,50 97.180.673/0001+02 15,00 1 2,50 37,50 97.180.673/0001+02 24,00 1 2,80 67,20 97.180.673/0001+02 10,00 1 3,20 32,00 97.180.673/0001+02 96,00 1 1,00 96,00 97.180.673/0001+02 36,00 1 1,65 59,40 646.768.970+49 1,00 1 89,15 89,15 197.602.480+34 1,00 1 37,38 37,38 008.956.210+02 1,00 1 101,50 101,50 433.904.710+49 1,00 1 37,38 37,38 011.751.920+07 1,00 1 59,27 59,27 385.575.920+00 1,00 1 33,98 33,98 09.497.521/0001+70 32,00 1 2,80 89,60 09.497.521/0001+70 32,00 1 2,965 94,89 385.575.920+00 1,00 1 33,98 33,98 07.856.151/0001+95 1,00 1 35,00 35,00 07.856.151/0001+95 1,00 1 30,00 30,00 07.856.151/0001+95 1,00 1 35,00 35,00 07.856.151/0001+95 3,00 6 13,00 39,00 07.856.151/0001+95 4,00 1 35,00 140,00 09.042.554/0001+26 100,00 7 0,96 96,00 09.042.554/0001+26 1,00 1 12,90 12,90 09.042.554/0001+26 3,00 1 6,80 20,40 09.042.554/0001+26 39,00 7 2,95 115,05 09.042.554/0001+26 2,00 6 12,30 24,60 09.042.554/0001+26 2,00 1 10,50 21,00 09.042.554/0001+26 4,00 6 1,15 4,60
Folha: 5/26 Gabinete do Prefeito CAFÉ TORRADO E MOIDO EM EMBALAGENS DE ALTO VACUO DE 500 gr PAPEL HIGIENICO C/ 4 ROLO PERFUMADO DESENFETANTE SANITÁRIO DETERGENTE LOUÇA SABÃO EM PÓ Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. LEONARDO QUARTIEIRO RAMOS LUCIANO HAHN HENDLER ELISEU MONTEIRO BARCELOS ZAIRA DE OLIVEIRA LUIZ CLAUDIO HENDLER BORGES ELAINE SCHWANCK HENDLER SILVIA BOFF PINTO LUCIANO HAHN HENDLER ALICATE ISOLADO 8" COOPERATIVA AGROPECUARIA DE JACINTO MACHADO PARAFUSO FRANCES 3/8 x 6" COM PORCA COOPERATIVA AGROPECUARIA DE JACINTO MACHADO PARAFUSO FRANCES 1/2 x 5" COM PORCA COOPERATIVA AGROPECUARIA DE JACINTO MACHADO CHAVE FENDA 1/4" COOPERATIVA AGROPECUARIA DE JACINTO MACHADO CHAVE AJUSTÁVEL 15" COOPERATIVA AGROPECUARIA DE JACINTO MACHADO SEMENTES HORT. (ENVELOPES) COOPERATIVA AGROPECUARIA DE JACINTO MACHADO MUDAS DE HORTALIÇAS COOPERATIVA AGROPECUARIA DE JACINTO MACHADO CHAVE AJUSTÁVEL 12" COOPERATIVA AGROPECUARIA DE JACINTO MACHADO MUDAS DE HORTALIÇAS COOPERATIVA AGROPECUARIA DE JACINTO MACHADO CAFÉ SOLUVEL FERMENTO EM PÓ QUIMICO EM LATAS DE 100 GRAMAS PACOTE DE PASTELINA DE 200 gr LATA DE ÓLEO DE SOJA CONTENDO EM CADA LATA 900 ml FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM EMBALAGENS DE 01 QUILO SALSICHA PARA CACHORRO QUENTE 09.042.554/0001+26 2,00 6 13,98 27,96 09.042.554/0001+26 5,00 1 2,95 14,75 09.042.554/0001+26 2,00 1 2,97 5,94 09.042.554/0001+26 4,00 1 1,00 4,00 09.042.554/0001+26 2,00 1 6,78 13,56 887.981.780+91 1,00 1 101,50 101,50 972.595.860+87 1,00 1 33,98 33,98 336.382.920+53 1,00 1 101,50 101,50 345.363.290+72 1,00 1 101,50 101,50 403.558.700+10 1,00 1 42,82 42,82 905.573.520+53 1,00 1 52,48 52,48 435.352.590+53 1,00 1 52,48 52,48 972.595.860+87 1,00 1 33,98 33,98 85.667.947/0012+66 1,00 1 13,90 13,90 85.667.947/0012+66 2,00 1 1,15 2,30 85.667.947/0012+66 2,00 1 2,05 4,10 85.667.947/0012+66 1,00 1 4,20 4,20 85.667.947/0012+66 1,00 1 55,90 55,90 85.667.947/0012+66 3,00 1 0,60 1,80 85.667.947/0012+66 1.292,00 1 0,06 77,52 85.667.947/0012+66 1,00 1 32,90 32,90 85.667.947/0012+66 135,00 1 0,5185 70,00 08.743.787/0001+93 10,00 1 5,64 56,40 08.743.787/0001+93 15,00 1 1,55 23,25 08.743.787/0001+93 20,00 1 1,528 30,56 08.743.787/0001+93 20,00 1 2,89 57,80 08.743.787/0001+93 10,00 6 1,49 14,90 08.743.787/0001+93 8,00 6 3,65 29,20
Folha: 6/26 IOGURTE DÚZIA DE OVOS QUEIJO FATIADO ACÚCAR REFINADO EM EMBALAGENS DE 1 QUILO PRESUNTO LATA DE CANELA EM EMBALAGENS DE 20 gr PACOTE DE MASSA LASANHA MANTEIGA LATA DE ERVILHA CENOURA EM EMBALAGENS DE 02 QUILOS QUEIJO FATIADO FERMENTO EM PÓ QUIMICO EM LATAS DE 100 GRAMAS ACÚCAR REFINADO EM EMBALAGENS DE 1 QUILO DÚZIA DE OVOS EXTRATO DE TOMATE CONTENDO EM CADA LATA DE 350 gr LATA DE MILHO VERDE CAFÉ TORRADO E MOIDO EM EMBALAGENS DE ALTO VACUO DE 200 gr PEITO DE FRANGO RESFRIADO PACOTE DE SAZON DE 60 gr TOMATE LATA DE LEITE CONDENSADO LATA DE ÓLEO DE SOJA CONTENDO EM CADA LATA 900 ml LATA DE PIMENTA DE 20 gr FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM EMBALAGENS DE 01 QUILO LATA DE CREME DE LEITE CARNE BOVINA DE 2ª CLASSIFICAÇÃO MOÍDA EM EMBALAGENS DE 02 Q MOLHO DE BROCOLIS LEITE UHT INTEGRAL LONGA VIDA EM CAIXA DE 1 LITRO 08.743.787/0001+93 15,00 3 1,728 25,92 08.743.787/0001+93 10,00 1 2,39 23,90 08.743.787/0001+93 10,00 6 5,83 58,30 08.743.787/0001+93 10,00 1 1,635 16,35 08.743.787/0001+93 8,00 6 3,99 31,92 08.743.787/0001+93 9,00 1 1,00 9,00 08.743.787/0001+93 4,00 1 5,95 23,80 08.743.787/0001+93 5,00 1 2,65 13,25 08.743.787/0001+93 10,00 1 0,89 8,90 08.743.787/0001+93 9,50 6 2,10 19,95 08.743.787/0001+93 9,00 6 1,95 17,55 08.743.787/0001+93 10,00 1 1,55 15,50 08.743.787/0001+93 8,00 1 1,09 8,72 08.743.787/0001+93 10,00 1 2,39 23,90 08.743.787/0001+93 10,00 1 1,79 17,90 08.743.787/0001+93 13,00 1 1,19 15,47 08.743.787/0001+93 7,00 1 7,99 55,93 08.743.787/0001+93 7,00 6 4,99 34,93 08.743.787/0001+93 2,00 1 2,09 4,18 08.743.787/0001+93 10,00 6 2,65 26,50 08.743.787/0001+93 6,00 1 2,09 12,54 08.743.787/0001+93 7,00 1 2,89 20,23 08.743.787/0001+93 9,00 1 1,00 9,00 08.743.787/0001+93 10,00 6 1,49 14,90 08.743.787/0001+93 8,00 1 1,15 9,20 08.743.787/0001+93 8,00 6 8,20 65,60 08.743.787/0001+93 5,00 1 2,99 14,95 08.743.787/0001+93 12,00 1 1,35 16,20
Folha: 7/26 SAL REFINADO EM EMBALAGENS DE 01 QUILO COMPRIMIDO DE SINTROID 50 mg COMPRIMIDO DE TILEX 30 mg COMPRIMIDO DE VASOGARD 50 mg COMPRIMIDO DE LIPANON COMPRIMIDO DE GERIATON COMPRIMIDO DE SUSTRATE 10 mg COMPRIMIDO DE MOTILIUM 10 mg COMPRIMIDO DE ALENDRIL 70 mg COMPRIMIDO DE PANTOFRAZOL 20 mg COMPRIMIDO DE URBANIL 10 mg COMPRIMIDO DE CENTRUM FRASCO DE RIFOCINA SPRAY COMPRIMIDO DE SUSTRATE 10 mg COMPRIMIDO DE TANDENE COMPRIMIDO DE NATTELE COMPRIMIDO DE DIGEPLUS FRASCO DE COLÍRIO CILODEX COMPRIMIDO DE AMARIL 1 mg COMPRIMIDO DE DIAMOX 250 mg FRASCO DE COLÍRIO PRED FORT COMPRIMIDO DE CLO 75 mg COMPRIMIDO DE SULFADIAZINA COMPRIMIDO DE OMEGA 3 COMPRIMIDO DE ICTUS 6.25 mg COMPRIMIDO DE LIPLESS COMPRIMIDO DE SERTRALINA 50 mg COMPRIMIDO DE PLAKETAR 250 mg 08.743.787/0001+93 8,00 6 0,55 4,40 00.322.595/0001+00 30,00 1 0,7266 21,80 00.322.595/0001+00 60,00 1 1,55 93,00 00.322.595/0001+00 60,00 1 0,7261 43,57 00.322.595/0001+00 30,00 1 1,7976 53,93 00.322.595/0001+00 30,00 1 1,3346 40,04 00.322.595/0001+00 150,00 1 0,3114 46,71 00.322.595/0001+00 30,00 1 0,4603 13,81 00.322.595/0001+00 4,00 1 21,4725 85,89 00.322.595/0001+00 28,00 1 1,1739 32,87 00.322.595/0001+00 60,00 1 0,3575 21,45 00.322.595/0001+00 120,00 1 1,2036 144,44 00.322.595/0001+00 1,00 1 9,58 9,58 00.322.595/0001+00 100,00 1 0,3114 31,14 00.322.595/0001+00 30,00 1 0,6466 19,40 00.322.595/0001+00 56,00 1 1,1482 64,30 00.322.595/0001+00 30,00 1 0,8933 26,80 00.322.595/0001+00 1,00 1 23,69 23,69 00.322.595/0001+00 60,00 1 0,7723 46,34 00.322.595/0001+00 25,00 1 0,414 10,35 00.322.595/0001+00 1,00 1 24,47 24,47 00.322.595/0001+00 40,00 1 1,049 41,96 00.322.595/0001+00 16,00 1 0,5625 9,00 00.322.595/0001+00 30,00 1 0,825 24,75 00.322.595/0001+00 90,00 1 0,7733 69,60 00.322.595/0001+00 210,00 1 1,685 353,85 00.322.595/0001+00 84,00 1 1,7392 146,10 00.322.595/0001+00 60,00 1 1,2395 74,37
Folha: 8/26 FRASCO DE OVESTRION CREME FRASCO DE CEFTRIAXONA 1 mg INJETÁVEL COMPRIMIDO DE ISOFLAVONA 30 mg COMPRIMIDO DE ESPIRONOLACTONA 50 mg COMPRIMIDO DE ASSERT 50 mg COMPRIMIDO DE REMILEV COMPRIMIDO DE ASTRO 500 mg COMPRIMIDO DE UNOPROST 2 mg COMPRIMIDO DE MAREVAN 5 mg COMPRIMIDO DE VENLIFT 75 mg COMPRIMIDO DE ANSITEC 5 mg COMPRIMIDO DE ROHIPNOL COMPRIMIDO DE LEVOFLOXACINO 500 mg COMPRIMIDO DE ALPRAZOLAN 2 mg COMPRIMIDO DE FAMOX 40 mg FRASCO DE DRAMIN GOTAS COMPRIMIDO DE PONDERA 20 mg FRASCO DE FONERGIN SPRAY COMPRIMIDO DE LORAX 2 mg COMPRIMIDO DE DIOSMIN COMPRIMIDO DE GINGKOBILOBA 80 COMPRIMIDO DE KIADON 80 mg COMPRIMIDO DE NISULIDE FRASCO DE ACEBROFILINA XAROPE PED FRASCO DE ALIVIUM GOTAS 100 mg DE 20 ml COMPRIMIDO DE NOOTROPIL 800 FRASCO DE CELESTAMINE XAROPE COMPRIMIDO DE LAMITOR 50 mg 00.322.595/0001+00 2,00 1 38,28 76,56 00.322.595/0001+00 5,00 1 18,83 94,15 00.322.595/0001+00 60,00 1 0,6166 37,00 00.322.595/0001+00 30,00 1 0,6246 18,74 00.322.595/0001+00 120,00 1 2,705 324,60 00.322.595/0001+00 20,00 1 1,615 32,30 00.322.595/0001+00 10,00 1 6,118 61,18 00.322.595/0001+00 30,00 1 1,6303 48,91 00.322.595/0001+00 60,00 1 0,5206 31,24 00.322.595/0001+00 14,00 1 3,835 53,69 00.322.595/0001+00 40,00 1 0,729 29,16 00.322.595/0001+00 240,00 1 0,5053 121,28 00.322.595/0001+00 7,00 1 5,99 41,93 00.322.595/0001+00 180,00 1 1,2073 217,32 00.322.595/0001+00 20,00 1 2,372 47,44 00.322.595/0001+00 2,00 1 7,80 15,60 00.322.595/0001+00 20,00 1 2,6555 53,11 00.322.595/0001+00 2,00 1 13,41 26,82 00.322.595/0001+00 120,00 1 0,6486 77,84 00.322.595/0001+00 120,00 1 1,4076 168,92 00.322.595/0001+00 30,00 1 0,6166 18,50 00.322.595/0001+00 30,00 1 1,0113 30,34 00.322.595/0001+00 24,00 1 2,1725 52,14 00.322.595/0001+00 4,00 1 10,75 43,00 00.322.595/0001+00 2,00 1 15,31 30,62 00.322.595/0001+00 180,00 1 0,758 136,44 00.322.595/0001+00 5,00 1 28,50 142,50 00.322.595/0001+00 90,00 1 1,175 105,75
Folha: 9/26 COMPRIMIDO DE ROXFLAN 50 mg COMPRIMIDO DE GLUCOVANCE 500 mg COMPRIMIDO DE ALOIS 10 mg COMPRIMIDO DE NATRILIX COMPRIMIDO DE SIBUTRAMINA 15 mg COMPRIMIDO DE MIOFLEX A COMPRIMIDO DE PROCTIO+GLLIV. SUSPOS COMPRIMIDO DE OSTEOFOR 70 mg COMPRIMIDO DE FLANCOX 400 mg COMPRIMIDO DE NOVAMOX 875 mg COMPRIMIDO DE PANTOPRAZOL 40 mg COMPRIMIDO DE EQUILID 50 mg COMPRIMIDO DE METICORTEN 20 mg COMPRIMIDO DE CITALOPRAN 20 mg COMPRIMIDO DE OSSOTRAT Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ÓLEO DIESEL Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.GASOLINA GASOLINA SOLICITAMOS ORÇAMENTO DE TODAS AS PEÇAS PARA RETIFICAR SOLICITAMOS ORÇAMENTO DE TODA MÃO+DE+OBRA PARA RETIFICAR CÂMARA DE AR 10.5/65 x 16 Gabinete do Prefeito MAURICIO BAUER SELAU ASSIS BORGES STEFFEN DIGITAL DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA DIGITAL DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA LUIZ CLAUDIO HENDLER BORGES CHILE PNEUS + REFOR. DE PNEUS OSORIO ELISEU MONTEIRO BARCELOS JOÃO BATISTA CARLOS JOELTON PORTO AGUIAR ASSIS BORGES STEFFEN VALDERIO MACHADO BOCK 00.322.595/0001+00 30,00 1 0,3443 10,33 00.322.595/0001+00 120,00 1 0,7716 92,60 00.322.595/0001+00 90,00 1 2,0416 183,75 00.322.595/0001+00 150,00 1 0,7396 110,95 00.322.595/0001+00 30,00 1 1,576 47,28 00.322.595/0001+00 24,00 1 1,0425 25,02 00.322.595/0001+00 1,00 1 19,72 19,72 00.322.595/0001+00 36,00 1 8,395 302,22 00.322.595/0001+00 20,00 1 0,8115 16,23 00.322.595/0001+00 14,00 1 3,2307 45,23 00.322.595/0001+00 42,00 1 2,3478 98,61 00.322.595/0001+00 80,00 1 0,407 32,56 00.322.595/0001+00 10,00 1 1,803 18,03 00.322.595/0001+00 28,00 1 2,2178 62,10 00.322.595/0001+00 60,00 1 0,5625 33,75 011.751.920+07 1,00 1 59,27 59,27 197.602.480+34 1,00 1 37,38 37,38 07.214.820/0001+25 1.473,70 3 2,25 3.316,00 07.214.820/0001+25 331,90 3 2,69 893,00 07.214.820/0001+25 342,40 3 2,69 921,06 09.390.729/0001+96 1,00 1 15.700,00 15.700,00 09.390.729/0001+96 1,00 8 2.000,00 2.000,00 403.558.700+10 1,00 1 42,82 42,82 91.893.321/0001+18 1,00 1 48,00 48,00 336.382.920+53 1,00 1 101,50 101,50 576.334.950+49 1,00 1 230,85 230,85 711.414.990+53 1,00 1 35,68 35,68 197.602.480+34 1,00 1 37,38 37,38 006.069.990+60 1,00 1 40,78 40,78
Folha: 10/26 PERNOITE PERNOITE LUCIANO HAHN HENDLER FABIO CARLOS DE SOUZA FABIO CARLOS DE SOUZA DANUBIA BORGES SCHUTZ DANUBIA BORGES SCHUTZ LUCIANO HAHN HENDLER MARCIA CARLOS SELAU MAURICIO BAUER SELAU PARAFUSO LÂMINA DANIEL NAZARIO ME MANGUEIRA RETORNO HIDRÁULICO DANIEL NAZARIO ME CASTANHA DE RODA DANIEL NAZARIO ME PORCA PARAFUSO CANTO LAMINA DANIEL NAZARIO ME Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PATE Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.IOGURTE Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. ACHOCOLATADO EM PÓ EM EMBALAGENS DE 400 gr Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. LATA DE ÓLEO DE SOJA CONTENDO EM CADA LATA 900 ml Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. CAFÉ TORRADO E MOIDO EM EMBALAGENS DE ALTO VACUO DE 500 gr Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. PREPARADO SÓLIDO NATURAL PARA REFRESCO INSTANTANEO EM EMBAL Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM EMBALAGENS DE 01 QUILO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CEBOLA EM EMBALAGENS DE 02 QUILOS Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.POTE DE DOCE DE FRUTA DE 400 GRAMAS Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TOMATE Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. CARNE BOVINA DE 2ª CLASSIFICAÇÃO MOÍDA EM EMBALAGENS DE 02 Q Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TECIDO NÃO TECIDO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PACOTE DE BALÃO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.COLA COM GLITER Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PLÁSTICO FINO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.COLA CASCOREZ 500 gr Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PAPEL PARDO 972.595.860+87 1,00 1 33,98 33,98 519.508.470+04 1,00 1 89,15 89,15 519.508.470+04 2,00 1 89,15 178,30 008.207.440+26 1,00 1 39,48 39,48 008.207.440+26 2,00 1 39,48 78,96 972.595.860+87 1,00 1 33,98 33,98 008.956.210+02 1,00 1 101,50 101,50 011.751.920+07 1,00 1 56,27 56,27 04.648.134/0001+74 4,00 1 4,90 19,60 04.648.134/0001+74 1,00 1 195,00 195,00 04.648.134/0001+74 5,00 1 9,40 47,00 04.648.134/0001+74 4,00 1 1,20 4,80 08.869.328/0001+50 25,00 1 2,49 62,25 08.869.328/0001+50 100,00 3 1,90 190,00 08.869.328/0001+50 65,00 1 2,19 142,35 08.869.328/0001+50 20,00 1 2,99 59,80 08.869.328/0001+50 23,00 6 13,00 299,00 08.869.328/0001+50 30,00 1 3,79 113,70 08.869.328/0001+50 20,00 6 1,65 33,00 08.869.328/0001+50 20,00 6 2,50 50,00 08.869.328/0001+50 25,00 1 1,99 49,75 08.869.328/0001+50 30,00 6 2,80 84,00 08.869.328/0001+50 45,00 6 7,99 359,55 08.869.328/0001+50 125,00 7 1,75 218,75 08.869.328/0001+50 25,00 1 3,50 87,50 08.869.328/0001+50 50,00 1 2,80 140,00 08.869.328/0001+50 100,00 7 1,70 170,00 08.869.328/0001+50 20,00 1 6,90 138,00 08.869.328/0001+50 30,00 7 8,90 267,00
Folha: 11/26 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TINTA TEMPERA GRANDE Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CAIXA DE LÁPIS DE COR Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CANETA HIDROCOR C/ 12 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CD REGRAVÁVEL Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIMPA VIDRO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SAPÓLIO EM PÓ Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PAR DE LUVA DE MÃO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PACOTE DE ESPONJA DE AÇO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.MULTUSO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LUSTRA MÓVEIS Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.VASSOURA DE NYLON Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FARDO DE PAPEL HIGIÊNICO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CERA LÍQUIDA (LATA) Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SABÃO EM PÓ Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.DESENFETANTE SANITÁRIO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.DETERGENTE LOUÇA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ALVEJANTE 1 LITRO ÓLEO LUBRIFICANTE TURBO PLUS 15 W 40 FILTRO LUBRIFICANTE CDI FILTRO DE AR FILTRO COMBUSTÍVEL TROCAR ÓLEO DO MOTOR E FILTRO SERVIÇO DE CONVERSÃO DO SISTEMA BANCO DE DADOS Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. BRAÇO LIMPADOR DE PARABRISA LADO ESQUERDO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PALHETA ASSIS BORGES STEFFEN MAURICIO BAUER SELAU MARCIA CARLOS SELAU JOÃO ALBERTO DE OLIVEIRA PORTO VANS + MARCO ANTONIO DA SILVA AGUIAR + ME PORTO VANS + MARCO ANTONIO DA SILVA AGUIAR + ME PORTO VANS + MARCO ANTONIO DA SILVA AGUIAR + ME PORTO VANS + MARCO ANTONIO DA SILVA AGUIAR + ME PORTO VANS + MARCO ANTONIO DA SILVA AGUIAR + ME DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA SANTA LUZIA VEICULOS LTDA SANTA LUZIA VEICULOS LTDA 08.869.328/0001+50 20,00 1 6,95 139,00 08.869.328/0001+50 40,00 1 2,89 115,60 08.869.328/0001+50 40,00 1 2,89 115,60 08.869.328/0001+50 60,00 1 1,50 90,00 08.869.328/0001+50 15,00 1 2,99 44,85 08.869.328/0001+50 25,00 1 2,69 67,25 08.869.328/0001+50 18,00 1 4,50 81,00 08.869.328/0001+50 30,00 1 2,10 63,00 08.869.328/0001+50 24,00 1 2,99 71,76 08.869.328/0001+50 18,00 1 5,99 107,82 08.869.328/0001+50 6,00 1 7,90 47,40 08.869.328/0001+50 3,00 1 41,60 124,80 08.869.328/0001+50 24,00 1 5,90 141,60 08.869.328/0001+50 15,00 1 5,50 82,50 08.869.328/0001+50 12,00 1 4,89 58,68 08.869.328/0001+50 24,00 1 1,10 26,40 08.869.328/0001+50 24,00 3 1,80 43,20 197.602.480+34 1,00 1 37,38 37,38 011.751.920+07 1,00 1 59,27 59,27 008.956.210+02 1,00 1 101,50 101,50 385.575.920+00 1,00 1 33,98 33,98 04.626.287/0001+10 9,00 1 11,10 99,90 04.626.287/0001+10 1,00 1 42,30 42,30 04.626.287/0001+10 1,00 1 54,40 54,40 04.626.287/0001+10 1,00 1 126,64 126,64 04.626.287/0001+10 1,00 8 40,00 40,00 03.703.992/0001+01 1,00 8 855,00 855,00 97.955.108/0001+70 1,00 1 40,40 40,40 97.955.108/0001+70 1,00 1 17,85 17,85
Folha: 12/26 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. BRAÇO LIMPADOR DE PARABRISA LADO DIREITO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. JOGO DE PALHETA LIMPADOR PARABRISA 21" Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BATERIA 180 AP PINO DA BALANÇA BATERIA 100 HA PORCA 12 mm PARAFUSO 12 x 40 COM ARRUELA CRUZETA CARDÃ CRUZETA CARDÃ CONJUNTO DE EMBREAGEM COMPLETO COM DISCO, PRENSA, ROLAMENTO PORCA 14 mm CONTRAPINO DA BALANÇA BALANÇA ASA DELTA 50 mm CURVA DO FREIO MOTOR TRAVA ARANHA DO TRUCK ROLAMENTO DO TRUCK RETENTOR DO TRUCK ARRUELA PRESSÃO 8 mm JUNTA DO CUBO ARRUELA 12 mm GRAXA RETINAX SOLDAR SUPORTE DA CAIXA DE BATERIA REMOVER TRAVESSA DO CHASSI, CALÇO DA CAIXA, REFURAR E COLOCA SERVIÇO DE TORNO VOLANTE REMOVER CAIXA DE CÂMBIO PARA REVISÃO E CONSERTO REMOVER FEIXE DE MOLA DO TRUCK SERVIÇO DE RADIADOR REMOVER RADIADOR PARA CONSERTO SANTA LUZIA VEICULOS LTDA SANTA LUZIA VEICULOS LTDA 97.955.108/0001+70 1,00 1 40,40 40,40 97.955.108/0001+70 1,00 1 68,76 68,76 07.831.288/0001+95 2,00 1 484,00 968,00 07.831.288/0001+95 1,00 1 49,00 49,00 07.831.288/0001+95 1,00 1 335,00 335,00 07.831.288/0001+95 16,00 1 0,45 7,20 07.831.288/0001+95 8,00 1 1,10 8,80 07.831.288/0001+95 1,00 1 112,00 112,00 07.831.288/0001+95 1,00 1 124,00 124,00 07.831.288/0001+95 1,00 1 1.230,00 1.230,00 07.831.288/0001+95 2,00 1 1,50 3,00 07.831.288/0001+95 2,00 1 9,00 18,00 07.831.288/0001+95 1,00 1 185,00 185,00 07.831.288/0001+95 1,00 1 270,00 270,00 07.831.288/0001+95 2,00 1 4,50 9,00 07.831.288/0001+95 1,00 1 143,00 143,00 07.831.288/0001+95 2,00 1 14,00 28,00 07.831.288/0001+95 8,00 1 0,25 2,00 07.831.288/0001+95 2,00 1 3,50 7,00 07.831.288/0001+95 16,00 1 0,30 4,80 07.831.288/0001+95 3,00 1 14,00 42,00 07.831.288/0001+95 1,00 8 80,00 80,00 07.831.288/0001+95 1,00 8 120,00 120,00 07.831.288/0001+95 1,00 8 180,00 180,00 07.831.288/0001+95 1,00 8 140,00 140,00 07.831.288/0001+95 1,00 8 30,00 30,00 07.831.288/0001+95 1,00 8 160,00 160,00 07.831.288/0001+95 1,00 8 60,00 60,00
Folha: 13/26 REMOVER CARDAN PARA A TROCA DA CRUZETA REMOVER TURBINA REMOVER RODA DO TRUCK REMOVER BALANÇA SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DO VOLANTE SOLDAR DESCARGA RETROESCAVADEIRA RECUPERAR PINO DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA CASE COM SOLDA SOLDAR DENTES NA CONCHA BAIXAR MOTOR E TROCAR VOLANTE E CREMALHEIRA DO TORQUI RECUPERAR CARDÃN DO TORQUI TROCAR REPARO CILINDRO DA CONCHA REGULAR BOMBA DO HIDRÁULICO SOLDAR BRAÇO HIDRÁULICO COM SOLDA E REFORÇO RECUPERAR PONTA DE EIXO BACIA DO ARADO COM SOLDA E TORNO RECUPERAR CORRENTE DO HIDRÁULICO RECUPERAR PINO DA CONCHA COM SOLDA E REFORÇO RECUPERAR A TRANCA DE SEGURANÇA DA RETRO ESCAVADEIRA TROCAR REPARO CILINDRO LEVANTE RECUPERAR CILINDRO DA SAPATA SOLDAR CORRENTE EMBUCHAR BARRA SEGURANÇA DO TRONCO COM SOLDA E TORNO TROCAR REPARO CILINDRO DA LANÇA TROCAR REPARO CILINDRO DO GIRO TROCAR REPARO COMANDO DA CONCHA RECUPERAR MESA DA LÂMINA COM SOLDA E REFORÇO RECUPERAR TRAVESSA DE SEGURANÇA DA MESA COM SOLDA E REFORÇO REGULAR FREIO REGULAR EMBREAGEM 07.831.288/0001+95 1,00 8 80,00 80,00 07.831.288/0001+95 1,00 8 90,00 90,00 07.831.288/0001+95 2,00 8 20,00 40,00 07.831.288/0001+95 1,00 1 40,00 40,00 07.831.288/0001+95 1,00 8 40,00 40,00 07.831.288/0001+95 1,00 8 30,00 30,00 07.831.288/0001+95 1,00 8 75,00 75,00 07.831.288/0001+95 1,00 8 110,00 110,00 07.831.288/0001+95 1,00 8 630,00 630,00 07.831.288/0001+95 1,00 8 70,00 70,00 07.831.288/0001+95 1,00 8 120,00 120,00 07.831.288/0001+95 1,00 8 45,00 45,00 07.831.288/0001+95 1,00 8 78,00 78,00 07.831.288/0001+95 1,00 8 85,00 85,00 07.831.288/0001+95 1,00 8 35,00 35,00 07.831.288/0001+95 1,00 8 30,00 30,00 07.831.288/0001+95 1,00 8 60,00 60,00 07.831.288/0001+95 1,00 8 75,00 75,00 07.831.288/0001+95 2,00 8 47,50 95,00 07.831.288/0001+95 2,00 8 15,00 30,00 07.831.288/0001+95 1,00 8 150,00 150,00 07.831.288/0001+95 1,00 8 45,00 45,00 07.831.288/0001+95 2,00 8 40,00 80,00 07.831.288/0001+95 1,00 8 35,00 35,00 07.831.288/0001+95 1,00 8 630,00 630,00 07.831.288/0001+95 1,00 8 150,00 150,00 07.831.288/0001+95 1,00 8 20,00 20,00 07.831.288/0001+95 1,00 8 85,00 85,00
Folha: 14/26 SOLDAR TRAVESSA DA LÂMINA RECUPERAR OLHO DA REGULAGEM DA LÂMINA COM SOLDA E TORNO RECUPERAR PINO DA BALANÇA SOLDAR ENCOSTO CORREDIÇA DA LÂMINA REFORÇAR SUPORTE DA BOMBA MECANICA + AVANOR ROSA DE HIDRÁULICA TROCAR CALÇO MOTOR DIANTEIRO MECANICA + AVANOR ROSA DE REMOVER BOMBA HIDRÁULICA PARA MECANICA + AVANOR ROSA DE CONSERTO DO SUPORTE CALÇO DO MOTOR MECANICA + AVANOR ROSA DE Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.VÁLVULA RELÉ FREIO MECANICA + AVANOR ROSA DE Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. SOLDAR TRAVESSA DO CHASSIS COM MECANICA + AVANOR ROSA DE REFORÇO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIMPEZA DO SISTEMA VÁLVULA E FREIO MECANICA + AVANOR ROSA DE Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.REMOVER VÁLVULA RELÉ DO FREIO MECANICA + AVANOR ROSA DE Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PISTA RETENTOR MECANICA + AVANOR ROSA DE Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TRAVA ARANHA DO TRUCK MECANICA + AVANOR ROSA DE Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.JUNTA DO CUBO TRAÇÃO TRUCK MECANICA + AVANOR ROSA DE Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ROLAMENTO 32216 FAG MECANICA + AVANOR ROSA DE Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.RETENTOR ARCA 5144 MECANICA + AVANOR ROSA DE Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.GRAXA PARA ROLAMENTO MECANICA + AVANOR ROSA DE Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.REMOVER RODA TRAÇÃO MECANICA + AVANOR ROSA DE REDUTOR 40 x 27 FITA ISOLANTE DE 10 mts FIO 1.5 mm ARRUELA QUADRADA PARAFUSO 6 x 30 mm PARAFUSO 5/16 x 25 cm LÂMPADA ECONÔMICA 45 W BASE FOTO CÉLULA FOTO CÉLULA 220 WATT 07.831.288/0001+95 1,00 8 70,00 70,00 07.831.288/0001+95 1,00 8 225,00 225,00 07.831.288/0001+95 1,00 8 45,00 45,00 07.831.288/0001+95 1,00 8 55,00 55,00 01.070.948/0001+86 1,00 8 120,00 120,00 01.070.948/0001+86 2,00 8 30,00 60,00 01.070.948/0001+86 1,00 8 50,00 50,00 01.070.948/0001+86 2,00 1 99,00 198,00 01.070.948/0001+86 1,00 1 360,00 360,00 01.070.948/0001+86 1,00 8 125,00 125,00 01.070.948/0001+86 1,00 8 40,00 40,00 01.070.948/0001+86 1,00 8 60,00 60,00 01.070.948/0001+86 1,00 1 32,00 32,00 01.070.948/0001+86 2,00 1 4,00 8,00 01.070.948/0001+86 2,00 1 3,00 6,00 01.070.948/0001+86 1,00 1 127,00 127,00 01.070.948/0001+86 2,00 1 16,00 32,00 01.070.948/0001+86 3,00 6 14,00 42,00 01.070.948/0001+86 2,00 8 20,00 40,00 09.546.911/0001+93 50,00 1 11,90 595,00 09.546.911/0001+93 2,00 1 2,50 5,00 09.546.911/0001+93 100,00 7 0,75 75,00 09.546.911/0001+93 20,00 1 2,00 40,00 09.546.911/0001+93 10,00 1 7,80 78,00 09.546.911/0001+93 18,00 1 6,90 124,20 09.546.911/0001+93 70,00 1 32,00 2.240,00 09.546.911/0001+93 15,00 1 17,80 267,00 09.546.911/0001+93 61,00 1 21,96 1.339,90
Folha: 15/26 FIO 2.5 mm LÂMPADA ECONÔMICA 34 W KIT CAVALETE CORSAN REDUÇÃO 60 x 40 COM BOLÇA ANEL KIT CAVALETE CORSAN LIXA 100 LUVA 60 mm PBA COM BORRACHA TEE 60 mm SOLDÁVEL FITA VEDA ROSCA 5 mts LUVA 50 mm REGISTRO 40 mm ADAPTADOR 40 mm PAD LUVA 60 mm PBA COM BORRACHA REGISTRO 60 mm SOLDÁVEL ADAPTADOR 30 x 32 SERRINHA FERRO COLA 75 gr ADAPTADOR 50 x 11/2 COM REGISTRO ADAPTADOR 32 mm PAD LUVA 40 x 1/14 REDUÇÃO 50 x 40 PVC NIPEL 3/4 LUVA 40 A.M ADAPTADOR CURTO 25 REGISTRO 3/4 COLAR TOMADA 60 TUBO 60 mm SOLDÁVEL CADEADO Nº 30 mm 09.546.911/0001+93 200,00 7 1,00 200,00 09.546.911/0001+93 1,00 1 15,00 15,00 09.546.911/0001+93 1,00 1 35,00 35,00 09.546.911/0001+93 1,00 1 8,90 8,90 09.546.911/0001+93 1,00 1 35,00 35,00 09.546.911/0001+93 1,00 1 4,50 4,50 09.546.911/0001+93 5,00 1 10,60 53,00 09.546.911/0001+93 1,00 1 24,00 24,00 09.546.911/0001+93 4,00 1 2,25 9,00 09.546.911/0001+93 1,00 1 17,00 17,00 09.546.911/0001+93 1,00 1 79,00 79,00 09.546.911/0001+93 2,00 1 41,15 82,30 09.546.911/0001+93 1,00 1 10,60 10,60 09.546.911/0001+93 1,00 8 78,00 78,00 09.546.911/0001+93 1,00 1 58,00 58,00 09.546.911/0001+93 1,00 1 5,00 5,00 09.546.911/0001+93 2,00 1 4,70 9,40 09.546.911/0001+93 1,00 1 38,00 38,00 09.546.911/0001+93 2,00 1 34,22 68,45 09.546.911/0001+93 1,00 1 5,70 5,70 09.546.911/0001+93 2,00 1 7,85 15,70 09.546.911/0001+93 2,00 1 1,90 3,80 09.546.911/0001+93 3,00 1 6,16 18,50 09.546.911/0001+93 1,00 1 1,20 1,20 09.546.911/0001+93 3,00 1 17,76 53,30 09.546.911/0001+93 3,00 1 10,90 32,70 09.546.911/0001+93 3,00 7 9,6666 29,00 09.546.911/0001+93 1,00 1 13,50 13,50
Folha: 16/26 LUVA 60 mm FIXA CAL LUVA 1 1/4 SACO DE CAL PARA PINTURA DE 5 QUILOS TUBO DE CONCRETO DE 0,60 cm MANGUEIRA 20 mm BÓIA ELETRICA LUVA 25 mm JOELHO 25 TUBO DE CONCRETO DE 0,40 cm REGISTRO BORBOLETA 25 UNIÃO DE COMPRESSÃO PP PARA PEAD 40 mm UNIÃO 20 mm DISJUNTOR TRIFASE 40 AMPERES DISJUNTOR TRIPOLAR 100 A ELÉTRICO SHOP CONSTRUÇÃO E DECORAÇÃO LTDA ABACAXI MAÇÃ BRASILEIRA (fuji ou similar) EM EMBALAGENS DE 02 QUILOS FARINHA DE MANDIOCA GELATINA 35 gr FARINHA INTEGRAL EM EMBALAGENS DE 01 QUILO LATA DE ERVILHA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM EMBALAGENS DE 01 QUILO PÓ DE PUDIM DE 70 gr CAIXA DE MAIZENA VIDRO DE PEPINO EM CONSERVA PACOTE DE GERGILIM EM EMBALAGENS DE 200 gr MAIONESE EM PACOTE DE 472 gr LATA DE AMEIXA SECA 09.546.911/0001+93 6,00 1 29,00 174,00 09.546.911/0001+93 3,00 1 2,00 6,00 09.546.911/0001+93 2,00 1 7,30 14,60 09.546.911/0001+93 3,00 1 7,50 22,50 09.546.911/0001+93 2,00 1 75,00 150,00 09.546.911/0001+93 18,00 7 3,00 54,00 09.546.911/0001+93 1,00 1 38,90 38,90 09.546.911/0001+93 4,00 1 0,90 3,60 09.546.911/0001+93 2,00 1 0,90 1,80 09.546.911/0001+93 22,00 1 45,00 990,00 09.546.911/0001+93 4,00 1 20,25 81,00 09.546.911/0001+93 7,00 1 48,00 336,00 09.546.911/0001+93 19,00 1 8,91 169,40 09.546.911/0001+93 1,00 1 75,00 75,00 06.864.919/0001+00 1,00 1 75,00 75,00 08.743.787/0001+93 10,00 1 2,65 26,50 08.743.787/0001+93 2,00 6 2,49 4,98 08.743.787/0001+93 5,00 6 1,89 9,45 08.743.787/0001+93 8,00 1 0,50 4,00 08.743.787/0001+93 5,00 1 2,10 10,50 08.743.787/0001+93 10,00 1 0,89 8,90 08.743.787/0001+93 5,00 6 1,49 7,45 08.743.787/0001+93 5,00 1 0,50 2,50 08.743.787/0001+93 5,00 1 5,85 29,25 08.743.787/0001+93 2,00 1 3,49 6,98 08.743.787/0001+93 5,00 1 4,99 24,95 08.743.787/0001+93 2,00 1 3,29 6,58 08.743.787/0001+93 8,00 1 1,99 15,92
Folha: 17/26 BISCOITO DOCE SORTIDO EM EMBALAGENS DE 400 gr GOIABADA VIDRO DE PALMITO EM CONSERVA PIMENTÃO TOMATE POTE DE NATA DE 350 gr POLVILHO AZEDO EM EMBALAGENS DE 01 QUILO CHOCOLATE EM BARRA LATA DE LEITE CONDENSADO LATA DE CREME DE LEITE LATA DE CANELA EM EMBALAGENS DE 20 gr SAL REFINADO EM EMBALAGENS DE 01 QUILO LATA DE MILHO VERDE EXTRATO DE TOMATE CONTENDO EM CADA LATA DE 350 gr QUEIJO RALADO DEM EMBALAGENS DE 50 gr COCO RALADO EM PACOTES DE 100 gr CEBOLA EM EMBALAGENS DE 02 QUILOS DÚZIA DE OVOS PACOTE DE FRUTAS CRISTALIZADAS EM EMBALAGENS DE 150 gr AÇUCAR MASCAVO EM EMBALAGENS DE 01 QUILO ACHOCOLATADO EM PÓ EM EMBALAGENS DE 01 QUILO FARINHA DE ROSCA EM EMBALAGENS DE 01 QUILO BISCOITO DE LEITE EM EMBALAGENS DE 400 gr AMENDOIM EM PACOTE DE 500 gr QUEROSENE PACOTE DE BOMBRIL PAR DE LUVA DE MÃO PACOTE DE SACO PARA LIXO 15 LITROS 08.743.787/0001+93 5,00 1 2,19 10,95 08.743.787/0001+93 5,00 1 1,25 6,25 08.743.787/0001+93 2,00 1 6,95 13,90 08.743.787/0001+93 2,00 6 1,99 3,98 08.743.787/0001+93 5,00 6 1,99 9,95 08.743.787/0001+93 10,00 1 1,99 19,90 08.743.787/0001+93 5,00 1 2,19 10,95 08.743.787/0001+93 8,00 1 4,49 35,92 08.743.787/0001+93 12,00 1 1,69 20,28 08.743.787/0001+93 12,00 1 0,89 10,68 08.743.787/0001+93 5,00 1 1,00 5,00 08.743.787/0001+93 2,00 6 1,25 2,50 08.743.787/0001+93 10,00 1 1,25 12,50 08.743.787/0001+93 10,00 1 1,79 17,90 08.743.787/0001+93 8,00 1 0,65 5,20 08.743.787/0001+93 10,00 1 1,99 19,90 08.743.787/0001+93 2,00 6 1,89 3,78 08.743.787/0001+93 6,00 1 2,29 13,74 08.743.787/0001+93 10,00 1 1,89 18,90 08.743.787/0001+93 2,00 1 4,35 8,70 08.743.787/0001+93 4,00 1 3,49 13,96 08.743.787/0001+93 3,00 1 2,09 6,27 08.743.787/0001+93 5,00 1 2,19 10,95 08.743.787/0001+93 8,00 1 2,75 22,00 08.743.787/0001+93 1,00 3 5,99 5,99 08.743.787/0001+93 4,00 1 1,65 6,60 08.743.787/0001+93 2,00 1 2,99 5,98 08.743.787/0001+93 5,00 1 1,25 6,25
Folha: 18/26 CERA EM PACOTE VIDRO DE BOM AR SABÃO EM PÓ ALCOOL IODADO 1000 ml LIMPA VIDRO PAPEL HIGIENICO C/ 4 ROLO PERFUMADO DETERGENTE LOUÇA ÁGUA SANITARIA LUSTRA MÓVEIS CERA LÍQUIDA (LATA) GASOLINA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.JOGO DOMINÓ EM PLÁSTICO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. COLEÇÃO DE LIVROS TIM DO LELÊ + 5 E 6 ANOS Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ÓLEO DIESEL EXAME DE HORMÔNIO LUTEINIZANTE EXAME DE CALCIO EXAME DE COLESTEROL HDL EXAME DE URÉIA EXAME DE PARASITOLOGICO DE FEZES EXAME DE POTÁSSIO (K) EXAME DE TIROXINA T4 RIE EXAME DE TESTE DE SENS. ANTIBIÓTICOS EXAME DE TESTOSTERONA TOTAL EXAME DE TIPAGEM SANGUÍNEA EXAME DE QUALITATIVO URINA EXAME DE UROCULTURA EXAME DE BACTERIOSCÓPICO EXAME DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA ATIVADO EXAME DE TEMPO DE PROTROMBINA EXAME DE PLAQUETAS EXAME DE TRIGLICERÍDEOS EXAME DE COLESTEROL LDL OSNI PACHECO ELISEU MONTEIRO BARCELOS ZENO CAMASSOLA + COMERCIO DE LIVROS EM GERAL ZENO CAMASSOLA + COMERCIO DE LIVROS EM GERAL 08.743.787/0001+93 2,00 1 8,99 17,98 08.743.787/0001+93 3,00 1 6,99 20,97 08.743.787/0001+93 5,00 1 3,99 19,95 08.743.787/0001+93 5,00 1 2,29 11,45 08.743.787/0001+93 2,00 1 4,49 8,98 08.743.787/0001+93 10,00 1 2,30 23,00 08.743.787/0001+93 10,00 1 0,89 8,90 08.743.787/0001+93 20,00 1 1,99 39,80 08.743.787/0001+93 2,00 1 2,25 4,50 08.743.787/0001+93 10,00 1 6,95 69,50 314.220.550+00 1,00 1 101,50 101,50 336.382.920+53 1,00 1 101,50 101,50 07.214.820/0001+25 811,15 3 2,69 2.182,00 88.666.938/0001+96 2,00 1 125,00 250,00 88.666.938/0001+96 2,00 1 145,00 290,00 07.214.820/0001+25 167,10 3 2,25 376,60 04.509.155/0001+09 1,00 8 23,87 23,87 04.509.155/0001+09 2,00 8 7,29 14,58 04.509.155/0001+09 17,00 8 7,29 123,93 04.509.155/0001+09 1,00 8 7,29 7,29 04.509.155/0001+09 11,00 8 7,29 80,19 04.509.155/0001+09 5,00 8 9,11 45,55 04.509.155/0001+09 1,00 8 23,87 23,87 04.509.155/0001+09 6,00 8 18,22 109,32 04.509.155/0001+09 1,00 8 34,72 34,72 04.509.155/0001+09 1,00 8 7,29 7,29 04.509.155/0001+09 19,00 8 9,11 173,09 04.509.155/0001+09 8,00 8 16,70 133,60 04.509.155/0001+09 1,00 8 15,19 15,19 04.509.155/0001+09 2,00 8 8,20 16,40 04.509.155/0001+09 2,00 8 5,46 10,92 04.509.155/0001+09 34,00 8 5,46 185,64 04.509.155/0001+09 30,00 8 9,11 273,30 04.509.155/0001+09 9,00 8 6,92 62,28
Folha: 19/26 EXAME DE GPT EXAME DE SÓDIO EXAME DE GLICOSE EXAME DE CREATININA EXAME DE COLESTEROL TOTAL EXAME DE ÁCIDO ÚRICO EXAME DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO EXAME DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA (A1C) EXAME DE CARBAMAZEPINA EXAME DE V.S.G 1h EXAME DE PROTEINA C REATIVA EXAME DE ANTIESTREPTOLISINA "O" EXAME DE HEMOGRAMA EXAME DE TEMPO DE SANGRAMENTO (DUKE) EXAME DE BACTERIOLÓGICO EXAME DE PROVA DO LÁTEX (A.R) EXAME DE TEMPO DE COAGULAÇÃO (LEE WRITE) EXAME DE EPF 2 EXAME DE TIREOTROFINA (TSH) EXAME DE FOSFATASE ALCALINA REVISÃO DA MOTOBOMBA DE ÁGUA DO MORRO DE DENTRO CONSERTO DO COMANDO DA ÁGUA EM CHAPECOZINHO Gabinete do Prefeito Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. CONSERTO LIMPEZA E REVISÃO NA CALCULADORA TALÕES DE RECEITUÁRIO MÉDICO 1 x 100 CONSERTO DA AUTOCLAVE DE ESTERILIZAÇÃO E REVISÃO GERAL ELISEU MONTEIRO BARCELOS OSNI CARDOSO STEFFEN LUCIANO HAHN HENDLER ELETRO AUTO BROCCA + ILDEFONSO BROCCA ELETRICIDADE ELETRO AUTO BROCCA + ILDEFONSO BROCCA ELETRICIDADE EUNICE BENETTI DA SILVA MAURICIO BAUER SELAU ELISEU MONTEIRO BARCELOS JOÃO BATISTA CARLOS ELETRONICA BRAMBILA + MILTON C. BRAMBILA GRAFICA AKUARELLA + SAMUEL GERALDO DOS SANTOS E CI JB MANUTENÇÃO + JOÃO BATISTA SCHEFFER TEIXEIRA EUNICE BENETTI DA SILVA MAURICIO BAUER SELAU 04.509.155/0001+09 1,00 8 9,11 9,11 04.509.155/0001+09 4,00 8 7,29 29,16 04.509.155/0001+09 38,00 8 5,46 207,48 04.509.155/0001+09 18,00 8 7,29 131,22 04.509.155/0001+09 34,00 8 7,29 247,86 04.509.155/0001+09 12,00 8 7,29 87,48 04.509.155/0001+09 2,00 8 48,82 97,64 04.509.155/0001+09 1,00 8 19,50 19,50 04.509.155/0001+09 1,00 8 32,55 32,55 04.509.155/0001+09 18,00 8 5,46 98,28 04.509.155/0001+09 6,00 8 9,11 54,66 04.509.155/0001+09 4,00 8 10,93 43,72 04.509.155/0001+09 34,00 8 12,75 433,50 04.509.155/0001+09 2,00 8 3,64 7,28 04.509.155/0001+09 1,00 8 27,66 27,66 04.509.155/0001+09 4,00 8 7,29 29,16 04.509.155/0001+09 2,00 8 5,46 10,92 04.509.155/0001+09 1,00 8 18,22 18,22 04.509.155/0001+09 3,00 8 23,87 71,61 04.509.155/0001+09 1,00 8 9,11 9,11 336.382.920+53 1,00 1 101,50 101,50 433.904.710+49 1,00 1 37,38 37,38 972.595.860+87 1,00 1 33,98 33,98 04.408.908/0001+90 1,00 8 510,00 510,00 04.408.908/0001+90 1,00 8 830,00 830,00 966.076.610+68 1,00 1 35,68 35,68 011.751.920+07 1,00 1 59,27 59,27 336.382.920+53 1,00 1 101,50 101,50 576.334.950+49 1,00 1 230,85 230,85 93.921.062/0001+17 1,00 1 35,00 35,00 08.961.731/0001+05 6,00 1 12,50 75,00 94.892.171/0001+16 1,00 8 247,00 247,00 966.076.610+68 1,00 1 35,68 35,68 011.751.920+07 1,00 1 59,27 59,27
Folha: 20/26 LUCIANO HAHN HENDLER ELISEU MONTEIRO BARCELOS LUIZ CLAUDIO HENDLER BORGES RUBINEIA HENDLER CARLOS JOÃO ALBERTO DE OLIVEIRA EUNICE BENETTI DA SILVA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CANETA ESFEROGRÁFICA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PAPEL SEDA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CADERNO 96 FOLHAS Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PAPEL CREPON Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PAPEL DOBRADURA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LÁPIS Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.REFIL COLA QUENTE FINO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FITA DUPLA FACE Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PAPEL VERGÊ Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PASTA AZ Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FOLHA EVA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PAPEL CARTAZ Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CARTOLINA COLORIDA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TINTA PARA TECIDO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PAPEL DUPLA FACE COLORIDO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. CONSERTO DE PNEU NA KOMBI PLACA IMJ + BORRACHARIA SCANDOLARA + JULIO C. 2935 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TIP+TOP BORRACHARIA SCANDOLARA + JULIO C. Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. CONSERTO DE PNEU NO ÔNIBUS PLACA IIT BORRACHARIA SCANDOLARA + JULIO C. + 6908 SERVIÇO DE CONTROLE E TRATAMENTO DORILDE MARIA PINTO DA QUALIDADE DA ÁGUA DE FON CORRETIVO LÍQUIDO GRENAL LIVRARIA + ALTEMIR MARTINS EVALTD CRACHAS PARA IDENTIFICAÇÃO GRENAL LIVRARIA + ALTEMIR MARTINS EVALTD CANETA REGISTRO GRENAL LIVRARIA + ALTEMIR MARTINS EVALTD 972.595.860+87 1,00 1 33,98 33,98 336.382.920+53 1,00 1 101,50 101,50 403.558.700+10 1,00 1 42,82 42,82 782.830.780+20 1,00 1 89,15 89,15 385.575.920+00 1,00 1 33,98 33,98 966.076.610+68 1,00 1 35,68 35,68 02.104.211/0001+08 60,00 1 0,60 36,00 02.104.211/0001+08 50,00 1 0,15 7,50 02.104.211/0001+08 20,00 1 2,95 59,00 02.104.211/0001+08 50,00 1 0,50 25,00 02.104.211/0001+08 100,00 1 0,30 30,00 02.104.211/0001+08 36,00 1 0,50 18,00 02.104.211/0001+08 50,00 1 0,50 25,00 02.104.211/0001+08 20,00 1 3,50 70,00 02.104.211/0001+08 4.000,00 1 0,069 276,00 02.104.211/0001+08 25,00 1 3,50 87,50 02.104.211/0001+08 150,00 1 1,60 240,00 02.104.211/0001+08 200,00 1 0,70 140,00 02.104.211/0001+08 300,00 1 0,50 150,00 02.104.211/0001+08 50,00 1 8,00 400,00 02.104.211/0001+08 64,00 1 0,50 32,00 718.903.000+04 4,00 8 12,00 48,00 718.903.000+04 3,00 8 28,00 84,00 718.903.000+04 3,00 8 23,00 69,00 05.071.947/0001+07 1,00 8 550,00 550,00 95.070.991/0002+76 1,00 1 1,45 1,45 95.070.991/0002+76 13,00 1 0,50 6,50 95.070.991/0002+76 5,00 1 2,60 13,00
Folha: 21/26 BUBINA DE PAPEL PARDO GRENAL LIVRARIA + ALTEMIR MARTINS EVALTD LIVRO PONTO GRENAL LIVRARIA + ALTEMIR MARTINS EVALTD CARTUCHOS HP 21 PARA IMPRESSORA HP GRENAL LIVRARIA + ALTEMIR MARTINS 1410 EVALTD Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BORRACHA GRENAL LIVRARIA + ALTEMIR MARTINS EVALTD Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FOLHA EVA GRENAL LIVRARIA + ALTEMIR MARTINS EVALTD Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CADERNO 10 x 1 GRENAL LIVRARIA + ALTEMIR MARTINS EVALTD Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ENVELOPE PARDO GRANDE GRENAL LIVRARIA + ALTEMIR MARTINS EVALTD Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIVRO ATA 100 FOLHAS GRENAL LIVRARIA + ALTEMIR MARTINS EVALTD Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FITA CREPE GRENAL LIVRARIA + ALTEMIR MARTINS EVALTD Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. CARTUCHOS HP 22 PARA IMPRESSORA HP GRENAL LIVRARIA + ALTEMIR MARTINS 1410 EVALTD Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. MARGARETE CARLOS WEBBER DA ROSA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. REGINA BAUER CARLOS Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. NAIRA POLICARBO BORGES STEFFEN Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. LUIZ CLAUDIO HENDLER BORGES ROLO DE PAPEL TOALHA PACOTE DE GUARDANAPO PACOTE DE COPO DESCARTÁVEL DE 300 ml CAIXA DE FILTRO DE PAPEL 103 REFRIGERANTE 2 LITROS PÃO INTEGRAL LEITE UHT INTEGRAL LONGA VIDA EM CAIXA DE 1 LITRO PACOTE DE ROSQUETE CUECA VIRADA PÃO TIPO MASSINHA DE 50 GRAMAS Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. TROCA DA FONTE E KIT DE ENGRENAGEM, DELCOPY COM. DE COPIADORAS E MANUTENÇÃO, LIMPEZA E AJ SUPLIMENTOS LTDA JOGO DE CABO DE VELAS JOGO DE VELA TIP TOP RETRO CASE CONSERTO DE PNEU NA RETROESCAVADEIRA CASE TIP+TOP JOÃO ALBERTO DE OLIVEIRA MULTPECAS + JANE DIMER JACOB + ME MULTPECAS + JANE DIMER JACOB + ME BORRACHARIA SCANDOLARA + JULIO C. BORRACHARIA SCANDOLARA + JULIO C. BORRACHARIA SCANDOLARA + JULIO C. 95.070.991/0002+76 1,00 1 70,00 70,00 95.070.991/0002+76 1,00 1 6,00 6,00 95.070.991/0002+76 2,00 1 53,85 107,70 95.070.991/0002+76 1,00 1 0,45 0,45 95.070.991/0002+76 11,00 1 2,00 22,00 95.070.991/0002+76 5,00 1 5,70 28,50 95.070.991/0002+76 28,00 1 0,30 8,40 95.070.991/0002+76 1,00 1 8,70 8,70 95.070.991/0002+76 8,00 1 3,50 28,00 95.070.991/0002+76 5,00 1 63,70 318,50 601.599.520+34 1,00 1 52,48 52,48 683.104.630+49 1,00 1 49,10 49,10 482.642.880+49 1,00 1 49,10 49,10 403.558.700+10 1,00 1 42,82 42,82 97.180.673/0001+02 40,00 1 2,25 90,00 97.180.673/0001+02 70,00 1 0,90 63,00 97.180.673/0001+02 16,00 1 4,50 72,00 97.180.673/0001+02 10,00 1 2,50 25,00 97.180.673/0001+02 10,00 1 2,65 26,50 97.180.673/0001+02 9,00 6 6,00 54,00 97.180.673/0001+02 10,00 1 1,55 15,50 97.180.673/0001+02 8,00 1 7,00 56,00 97.180.673/0001+02 8,00 6 6,00 48,00 97.180.673/0001+02 10,00 6 5,00 50,00 03.502.868/0001+88 1,00 8 670,00 670,00 385.575.920+00 1,00 1 33,98 33,98 94.987.559/0001+09 1,00 1 128,90 128,90 94.987.559/0001+09 1,00 1 76,70 76,70 718.903.000+04 2,00 8 28,00 56,00 718.903.000+04 2,00 8 23,00 46,00 718.903.000+04 11,00 8 28,00 308,00
Folha: 22/26 Gabinete do Prefeito CONSERTO DE PNEU NA CAÇAMBA PLACA BORRACHARIA SCANDOLARA + JULIO C. IHZ + 4635 TIP+TOP Nº 06 BORRACHARIA SCANDOLARA + JULIO C. CONSERTO DE PNEU NA BORRACHARIA SCANDOLARA + JULIO C. RETROESCAVADEIRA MAXION DIANTEIRO TIP+TOP BORRACHARIA SCANDOLARA + JULIO C. CONSERTO DE PNEU NA BORRACHARIA SCANDOLARA + JULIO C. RETROESCAVADEIRA MAXION TIP+TOP CAÇAMBA IHR 0216 BORRACHARIA SCANDOLARA + JULIO C. CONSERTO DE PNEU NA CAÇAMBA PLACA BORRACHARIA SCANDOLARA + JULIO C. IHR + 0216 TIP TOP CAÇAMBA IKN + 4514 BORRACHARIA SCANDOLARA + JULIO C. CONSERTO DE PNEU NA CAÇAMBA PLACA BORRACHARIA SCANDOLARA + JULIO C. IKN + 4514 TIP TOP RETRO CASE BORRACHARIA SCANDOLARA + JULIO C. CONSERTO DE PNEU NA BORRACHARIA SCANDOLARA + JULIO C. RETROESCAVADEIRA CASE TIP TOP NA PATROLA BORRACHARIA SCANDOLARA + JULIO C. CONSERTO DE PNEU NA PATROLA BORRACHARIA SCANDOLARA + JULIO C. ELISEU MONTEIRO BARCELOS JOÃO BATISTA CARLOS ADOÇANTE CAFÉ SOLUVEL ACÚCAR REFINADO EM EMBALAGENS DE 1 QUILO CAFÉ TORRADO E MOIDO EM EMBALAGENS DE ALTO VACUO DE 500 gr CAIXA DE CHÁ PANO DE PRATO PACOTE DE SACO PARA LIXO 15 LITROS PACOTE DE SACO PARA LIXO 30 LITROS PACOTE DE SACO PARA LIXO 50 LITROS VIDRO DE BOM AR PACOTE DE SACO PARA LIXO 100 LITROS GLEID PACOTE DE PAPEL INTERFOLHA 718.903.000+04 11,00 8 23,00 253,00 718.903.000+04 3,00 8 28,00 84,00 718.903.000+04 3,00 8 23,00 69,00 718.903.000+04 6,00 8 34,00 204,00 718.903.000+04 6,00 8 45,00 270,00 718.903.000+04 3,00 8 28,00 84,00 718.903.000+04 3,00 8 23,00 69,00 718.903.000+04 10,00 8 28,00 280,00 718.903.000+04 10,00 8 23,00 230,00 718.903.000+04 4,00 8 28,00 112,00 718.903.000+04 4,00 8 23,00 92,00 718.903.000+04 3,00 8 34,00 102,00 718.903.000+04 3,00 8 43,00 129,00 336.382.920+53 1,00 1 101,50 101,50 576.334.950+49 1,00 1 230,85 230,85 97.180.673/0001+02 4,00 1 2,40 9,60 97.180.673/0001+02 6,00 1 9,50 57,00 97.180.673/0001+02 20,00 1 1,00 20,00 97.180.673/0001+02 10,00 6 12,40 124,00 97.180.673/0001+02 30,00 1 1,89 56,70 97.180.673/0001+02 5,00 1 2,50 12,50 97.180.673/0001+02 10,00 1 1,30 13,00 97.180.673/0001+02 20,00 1 1,30 26,00 97.180.673/0001+02 10,00 1 1,60 16,00 97.180.673/0001+02 5,00 1 7,00 35,00 97.180.673/0001+02 20,00 1 1,25 25,00 97.180.673/0001+02 10,00 1 6,70 67,00 97.180.673/0001+02 15,00 1 7,90 118,50