PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 1 de 172 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/5/215 a 29/5/215 Órgão: 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Unidade: 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 11 5/1/21 223 OI S.A., - 19,26 1 1, Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Câmara de Vereadores nº 37841228. Previsão até 31/12/215. 2.5, 2.5, 172 5/1/21 36 DPM-DELEGACOES PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA, - 625, 1 2, mes Pagamento para licença de uso do Portal Legisla Web 75, 4 (www.legislaweb.com.br/rs), composta por modelos normativos, boletins técnicos informativos, modelos de editais de licitação, de contratos administrativos e de convênios, modelos de atos administrativos diversos, além de amplo acervo de informações técnicas de conteúdo jurídico, administrativo, legislativo, orçamentário e contábil. Vig. 25.3. 2 1, Referente aos 25 dias do mês de março. 625, 1.5, 319 7/1/21 5165 BERENICE JULIANA BENDER - MEI 7 - Dispensa por Pequeno, - 5, 1 12, mes Prestação de serviços de instalação e manutenção dos computadores da Câmara Municipal de Vereadores, ao preço mensal de R$ 5,. Vigência até 31.12.215. 5, 625, 6., 321 7/1/21 12 MITRA DIOCESANA DE SANTA CRUZ DO SUL, - 9, 1 12, mes Locação da parte de um prédio (área de 288 m²) para abrigar a sede da Câmara Municipal de Vereadores, localizado na rua Cônego Pedro Henrique Vier, 18, 2 Piso. Conforme Ofício n 7/215. Vigência até 31.12.215. 9, 1.8, 1874 17/3/21 624 BANRISUL CARTOES S.A. 215894, 211, - 1 1, UNIDADE Vale Alimentação No Valor De R$ 211, Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/212. 2 2, UNIDADE Vale Alimentação No Valor De R$ 15,5 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/212. 211, 15,5 211, 3247 6/5/21 688 UVERGS - UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO 2.13,76 - - SUL 211,
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 2 de 172 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/5/215 a 29/5/215 1 2, mes Empenho complementar de pagamento de mensalidade referente à filiação da Câmara Municipal de Vereadores de Mato Leitão junto à União dos Vereadores do Rio Grande do Sul - UVERGS. Conforme Ofício n 98/215. Vigência até 31.12.215. 1.6,88 2.13,76 3281 8/5/21 769 FRANCIELE MONIQUE DA SILVA - PJ 367,9-367,9 1 1, unid Calculadora. 28, 2 2, unid Pastinhas. 1,6 3 1, unid Corretivo líquido 1,5 4 1, unid Pasta A-Z 9,5 5 1, unid Grampeador 32,9 6 5, unid Pastas Suspensas 3,35 7 2, unid Envelopes A-4 pardo,3 8 2, unid Envelopes branco. Para Câmara Municipal de,25 Vereadores, conforme Ofício n 16/215. 28, 32, 1,5 95, 32,9 167,5 6, 5, 343 14/5/21 624 BANRISUL CARTOES S.A. 2151635 316,5-316,5 1 1, UNIDADE Vale Alimentação No Valor De R$ 211, Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/212. 2 1, UNIDADE Vale Alimentação No Valor De R$ 15,5 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/212. 211, 15,5 211, 3485 2/5/21 588 KIRCH & SILVA LTDA 56,25-56,25 1 1, Vassoura Zig Zag tira pó Bettanin, para Câmara de Vereadores, conforme Ofício n 119/215. 56,25 15,5 56,25 3491 2/5/21 4619 PATRICIA LANZINI SANDERSON 81,84-81,84 1 1, Pagamento de diárias para participar de reunião com a Assessoria Jurídica da União dos Vereadores do Rio Grande do Sul - UVERGS, em Porto Alegre/RS, no dia 25 de maio de 215. Conforme Concessão n 1/215 e Lei n 2.37/213. 81,84 81,84 3576 26/5/21 123 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MATO LEITAO 12 - Pessoal e Encargos S 19.771,47-19.771,47 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 5/215SUBSIDIOS 19.771,47 19.771,47 3577 26/5/21 123 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MATO LEITAO 12 - Pessoal e Encargos S 549,2-549,2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 3 de 172 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/5/215 a 29/5/215 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 5/215VERBA REPRESENTACAO 549,2 549,2 3578 26/5/21 123 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MATO LEITAO 12 - Pessoal e Encargos S 4.278,13-4.278,13 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 5/215CC1, CC2,CC3 4.278,13 4.278,13 3579 26/5/21 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL 12 - Pessoal e Encargos S 4.267,31 4.267,31-1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 5/215INSS PATRONAL. POLITICOS 4.267,31 4.267,31 358 26/5/21 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL 12 - Pessoal e Encargos S 986,86-986,86 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 5/215INSS PATRONAL SERVIDORES 986,86 986,86 3581 26/5/21 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL 12 - Pessoal e Encargos S 4.267,32-4.267,32 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 5/215INSS PATRONAL. POLITICOS 4.267,32 4.267,32 3845 29/5/21 254 COMPANHIA RIO-GRANDENSE ARTES GRAFICAS 648,16 - - 1 1, Publicação no Diário Oficial resumo do Edital n 1/215, objetivando a contratação das obras e serviços de construção da sede do Poder Legislativo de Mato Leitão. Conforme Ofício n 129/215. 648,16 648,16 3846 29/5/21 489 RBS - ZERO HORA - EDITORA JORNALISTICA S.A. 18, - - 1 1, Serviço de publicação oficial do resumo do Edital 1/215, objetivando a contratação das obras e serviços de construção da sede do Poder Legislativo, conforme Ofício n 128/215. 18, 18, Órgão: 2 GABINETE DO PREFEITO Total da Unidade: Total do Órgão: 37.712,7 4.478,31 32.89,73 37.712,7 4.478,31 32.89,73
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 4 de 172 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/5/215 a 29/5/215 Unidade: 1 GABINETE DO PREFEITO 86 5/1/21 37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A, - 223,68 1 1, Previsão de gastos com pagamento de conta de energia elétrica da Brigada Militar. Medidor n 41876. Previsão até 31/12/215. 3., 3., 15 5/1/21 223 OI S.A., - 444,51 1 1, Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Brigada Militar nº 37841246. Previsão até 31/12/215. 7., 7., 19 5/1/21 622 VIVO S.A, - 129,74 1 1, Previsão de gastos com pagamento da conta do telefone celular nº 99718632 e 97673992. Previsão até 31/12/215. 3., 3., 115 5/1/21 622 VIVO S.A, - 141,54 1 1, Previsão de gastos com pagamento da conta do telefone celular nº 99961859 da Brigada. Previsão até 31/12/215. 3., 3., 165 5/1/21 1 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ 3 - Convite 11/214, 7,5 848, 1 1, Previsão de gastos com serviços de divulgação escrita de atos administrativos da Administração Municipal ao preço de R$ 5, por centímetro quadrado. Previsão até 29.4.215. 5., 5., 221 5/1/21 589 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ 5 - Pregão Eletrônico 3/214, 5, - 1 1, Previsão de gastos com serviços de chapeação ao preço de R$ 29,5 a hora. (Eq. 27). Previsão até 16.3.215. 5, 5, 222 5/1/21 589 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ 5 - Pregão Eletrônico 3/214, 1., -
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 5 de 172 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/5/215 a 29/5/215 1 1, Previsão de gastos com serviços de chapeação pelo preço de R$ 29,5 a hora. (Veículo nº. 15, 49 e 68). Previsão até 16.3.215. 1., 1., 235 5/1/21 11 MARIO JOAO MEES - ME 2 - Tomada de Preços 31/212, - 42,22 1 1, Previsão de gastos com serviços de mecânica a R$ 28,15 a hora. (Veículo nº. 15, 49 e 68). Previsão até 16.8.215. 2., 2., 259 5/1/21 42 LENHART & LENHART CIA. LTDA. 5 - Pregão Eletrônico 22/215, - 574,25 1 1, Previsão de gastos com combustível gasolina ( valor de R$ 3,94/litro), no veículo n 27. Previsão até 31/12/215. 6., 6., 2866 23/4/21 731 LS TECNOLOGIA LTDA - ME 25 - Pregão Presencial 12/215, - 2.979, 1 1, unidade Compra de computador All-in-One, marca LG, modelo 23V545 com Sistema Operacional Windows Professional, conforme Edital. 2.979, 2.979, 287 23/4/21 731 LS TECNOLOGIA LTDA - ME 25 - Pregão Presencial 12/215, - 2.979, 1 1, unidade Compra de computador All-in-One, marca LG, modelo 23V545 com Sistema Operacional Windows Professional, conforme Edital. 2.979, 2.979, 3124 29/4/21 254 COMPANHIA RIO-GRANDENSE ARTES GRAFICAS 2151451, - 846,32 1 1, Publicação no DOE do Edital de Pregão Presencial ML/14/215 - Aquisição de veículo para o Gabinete do Prefeito 846,32 846,32 3144 3/4/21 237 ADILSON JOSE FREITAG - PJ 2151452, - 316, 1 1, PEÇA Espelho Retrovisor Elétrico 25, 2 1, PEÇA Correia Do Alternador, para o veículo n 27. 66, 25, 66, 3211 5/5/21 364 GAZETA DO SUL S.A. 215151 416,7-416,7
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 6 de 172 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/5/215 a 29/5/215 1 1, Renovação da assinatura anual do Jornal Gazeta do Sul pelo período de fevereiro/215 a janeiro/216. 416,7 416,7 3292 8/5/21 254 COMPANHIA RIO-GRANDENSE ARTES GRAFICAS 2151549 666,68-666,68 1 1, Publicação no Diário Oficial do Estado da licitação TP 7/215 - Centro Comunitário, com circulação no dia 12/5/215 666,68 666,68 3293 8/5/21 489 RBS - ZERO HORA - EDITORA JORNALISTICA S.A. 215155 18, - 18, 1 1, Publicação no Jornal Zero Hora da licitação TP 7/215 - Centro Comunitário, com circulação no dia 12/5/215 18, 18, 3318 11/5/21 624 BANRISUL CARTOES S.A. 215157 15,5 - - 1 1, UNIDADE Vale Alimentação No Valor De R$ 15,5 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/212. 15,5 15,5 3319 11/5/21 624 BANRISUL CARTOES S.A. 2151571 211, - - 1 1, UNIDADE Vale Alimentação No Valor De R$ 211, Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/212. 211, 211, 3359 12/5/21 42 LENHART & LENHART CIA. LTDA. 215164 1, - 1, 1 4, LITRO Óleo De Motor 15w4, para o veículo n 49. 25, 1, 336 12/5/21 42 LENHART & LENHART CIA. LTDA. 215165 37, - 37, 1 1, PEÇA Filtro Tecfil Arl8834 34 17, 2 1, UNIDADE Filtro Tecfil Tm3, para o veículo n 49. 2, 17, 2, 3436 15/5/21 47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2151668 6, - 6,
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 7 de 172 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/5/215 a 29/5/215 1 1, Pagamento de custos de publicação de alteração contratual de prorrogação da vigência do Contrato nº 1122798/213/MCIDADES, com recursos do Orçamento Geral da União. 6, 6, 3466 18/5/21 254 COMPANHIA RIO-GRANDENSE ARTES GRAFICAS 2151684 725,94-725,94 1 1, Publicação no Diario Oficial do Estado dos pregões ML/15/215, ML/16/215 e ML/17/215, com circulação no dia 2/5/215 725,94 725,94 3524 21/5/21 254 COMPANHIA RIO-GRANDENSE ARTES GRAFICAS 2151727 666,68 - - 1 1, Publicação no Diario Oficial do Estado do Pregão Eletrônico ML/18/215, com circulação no dia 25/5/215 666,68 666,68 3528 21/5/21 11 MARIO JOAO MEES - ME 2151731 74, - 74, 1 2, KIT Kit Rolamento Roda Traseira, para o veículo n 49. 37, 74, 3539 22/5/21 355 FUVATES FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL 723,64-723,64 1 1, Pagamento pelos serviços da estagiária Angela Heinen, 3 horas, referente ao mês de maio. 723,64 723,64 354 22/5/21 355 FUVATES FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL 72,36-72,36 1 1, Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estagiária Angela Heinen, 3 horas, referente ao mês de maio. 72,36 72,36 3545 22/5/21 13 CARMEN GOERCK 1.818,5-1.818,5 1 2, diarias Pagamento de diária para participar da XVII Marcha a Brasília em defesa dos Municípios, em Brasília/DF, com saída de POA no dia 25/5/215 às 19h25 e retorno de Brasília no dia 28/5/215 às 7h2, conforme passagem aérea. Conforme concessão Nº 245/2.1, Lei Nº 2.32/213 e 2.22/214 e Decreto Nº 3.47/214. 99,25 1.818,5
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 8 de 172 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/5/215 a 29/5/215 3565 25/5/21 38 J. A. SPOHR S.A. VEICULOS 25 - Pregão Presencial 14/215 75.4, - - 1 1, Aquisição de um veículo novo, zero quilometro, marca Chevrolet, modelo Cruze 1.8 16v, licenciado em emplacado em nome do Município, conforme Edital. 75.4, 75.4, 3639 26/5/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 12 - Pessoal e Encargos S 327,69-327,69 MATO LEITAO 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 5/215CONTRIBUICAO PATRONAL 327,69 327,69 3654 26/5/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 12 - Pessoal e Encargos S 1,42-1,42 MATO LEITAO 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 5/215AMORTIZACAO ATUARIAL 1,42 1,42 367 26/5/21 842 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO 337,37-337,37 1 1, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 5/215, IPÊ. 337,37 337,37 3671 26/5/21 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL 12 - Pessoal e Encargos S 1.241,73-1.241,73 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 5/215INSS ASSES. JURIDICA 1.241,73 1.241,73 3684 26/5/21 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL 12 - Pessoal e Encargos S 376,44-376,44 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 5/215INSS GABINETE CARGOS COMISSAO 376,44 376,44 3692 26/5/21 18 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO 12 - Pessoal e Encargos S 1.413,63-1.413,63 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 5/215VENC., PROM. DE CLASSE E GRATI 1.413,63 1.413,63 3693 26/5/21 18 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO 12 - Pessoal e Encargos S 995,89-995,89
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 9 de 172 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/5/215 a 29/5/215 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 5/215GRATIFIC. MENSAL 995,89 995,89 3694 26/5/21 18 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO 12 - Pessoal e Encargos S 123,52-123,52 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 5/215ANUENIO 123,52 123,52 3695 26/5/21 18 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO 12 - Pessoal e Encargos S 12.123,43-12.123,43 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 5/215SUBSIDIOS 12.123,43 12.123,43 3696 26/5/21 18 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO 12 - Pessoal e Encargos S 5.913,11-5.913,11 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 5/215C.C.5 5.913,11 5.913,11 3749 26/5/21 18 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO 12 - Pessoal e Encargos S 1.792,58-1.792,58 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 5/215CC3 CARGOS EM COMISSAO 1.792,58 1.792,58 3791 27/5/21 65 MOISES GUTERRES DE CARVALHO 93,36-93,36 1 1, Pagamento de diária para buscar a Prefeita em Porto Alegre/RS no dia 28 de maio de 215. Conforme concessão Nº 246/2.1, Lei Nº 2.32/213 e 2.22/214 e Decreto Nº 3.47/214. 93,36 93,36 3835 28/5/21 52 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA. 215181 55, - - 1 1, UNIDADE Folhagem Tipo Orquídea, para embelezar o Gabinete. 55, 55, 3856 29/5/21 1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA 2151818 1, - - 1 2, UNIDADE Lâmpada Fluorescente 4 W, destinado ao prédio da Brigada Militar. 5, 1, 3861 29/5/21 24 CLAUDIO HERRMANN - ME 2151823 35, - -
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 1 de 172 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/5/215 a 29/5/215 1 1, UNIDADE Bateria 6 Amperes, para o veículo n 49. 35, 35, Total da Unidade: 16.44,17 1.57,5 39.166,25 Unidade: 2 GABINETE DO VICE-PREFEITO 118 5/1/21 622 VIVO S.A, - 124,99 1 1, Previsão de gastos com pagamento da conta do telefone celular n 9951369. Previsão até 31/12/215. 2., 2., 3685 26/5/21 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL 12 - Pessoal e Encargos S 1.272,96-1.272,96 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 5/215INSS POLITICOS 1.272,96 1.272,96 375 26/5/21 18 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO 12 - Pessoal e Encargos S 6.61,71-6.61,71 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 5/215SUBSIDIO 6.61,71 6.61,71 Total da Unidade: 7.334,67-7.459,66 Total do Órgão: 113.774,84 1.57,5 46.625,91 Órgão: 3 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIME Unidade: 1 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM 84 5/1/21 37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A, - 1.688,28 1 1, Previsão de gastos com pagamento de energia elétrica do Prédio da Administração. Medidores n 459545, 459545R e 4443822. Previsão até 31/12/215. 13., 13., 99 5/1/21 223 OI S.A., - 56,11 1 1, Previsão de gastos com pagamento das contas telefônicas da Administração nº 37841263, 37841213, 3784185 e 3784157. Previsão até 31/12/215. 8., 8., 129 5/1/21 1456 CALÇADOS BEIRA RIO S/A, - 5.,
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 11 de 172 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/5/215 a 29/5/215 1 1, Pagamento do reembolso de 5% das despesas com transporte dos colaboradores da empresa. Conforme Lei Municipal Nº 1819/211. Vigência até 31.12.215. 6., 6., 131 5/1/21 264 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS, - 53,8 1 1, Previsão de gastos com serviços postais. Previsão até 31/12/215. 2., 2., 134 5/1/21 114 AMVAT-ASSOC.MUNICIPIOS VALE TAQUARI, 3.96, - 1 1, Pagamento de mensalidades no valor de R$ 33,. Previsão até 31/12/215. 3.96, 3.96, 135 5/1/21 53 FAMURS FEDERACAO ASSOC.MUNICIPIOS RS, - 952,68 1 1, Pagamento de mensalidade no valor de R$ 896,82. Previsão até 31.12.215. 1.761,84 1.761,84 137 5/1/21 444 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO, - 125,12 DO RS - PROCERGS 1 12, MES Pagamento referente ao acesso à rede IP de comunicação de dados administrada pela Procergs, disponibilizados no Departamento de Serviços ao Cidadão, emulação de terminal e endereçamento lógico dos microcomputadores ligados em rede local e endereçamento lógico das impressoras conectadas em rede local. Vigência até 31.12.215. DRC 229/213. 125,12 1.51,44 147 5/1/21 441 SUL - AMERICANA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA, - 5.84, 1 5, mes Prestação de serviços de acesso dedicado à 5.84, internet, com disponibilidade plena de transmissão/recepção, utilizando protocolo TCP/IP, na velocidade total de 25, mbps ao valor mensal de R$ 4.774,. Vigencia até 22.6.215. Conforme 4 termo aditivo. 2 1, Referente aos 22 dias do mês de junho. 3.728,26 25.42, 3.728,26 148 5/1/21 36 DPM-DELEGACOES PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA, - 1.469,6
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 12 de 172 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/5/215 a 29/5/215 1 9, mes Prestação de serviços técnicos profissionais especializados em consultoria. Vigência até 1/1/215. 1.469,6 13.221,54 153 5/1/21 58 ELETRICA TOYA LTDA 2 - Tomada de Preços 16/214, - 2.252, 1 1, Previsão complementar referente a prestação de serviços de instalação e manutenção de sistemas elétricos e hidráulicos ao preço de R$ 4,. Vigência até 31.7.215. 5., 5., 157 5/1/21 71 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME 2 - Tomada de Preços 34/212, - 1.898,13 1 8, mes Patrimônio. 292,23 2 8, mes Folha de Pagamento. 561,6 3 8, mes Controle do Fundo de Previdência. 39,2 4 8, mes Processo de compras. 33,4 5 8, mes Locação de Software "XI - Sistema Web 44,7 Transparência". Vigência até 3.8.215. 2.337,84 4.492,8 2.473,6 2.643,2 3.237,6 161 5/1/21 5861 PROJETOS.COM - SERVICOS DE ASSESSORIA LTDA., - 1.534,39 1 12, mes Prestação de serviços de assessoria, encaminhamento e acompanhamento de projetos junto aos governos das esferas Federal e Estadual. Vigência até 31.12.215. 1.534,39 18.412,68 163 5/1/21 12 MITRA DIOCESANA DE SANTA CRUZ DO SUL, - 1.61,7 1 12, mes Pagamento de locação de um prédio para abrigar a sede administrativa do município e serviço público municipal. Vigencia até 31/12/215. 1.61,7 12.74,4 179 5/1/21 258 CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, - 531, 1 1, Pagamento de mensalidade no valor de R$ 531, mensais. Vigência até 31/12/214. 6.372, 6.372, 291 5/1/21 98 AMVARP-ASSOC.MUNICIPIOS VALE RIO PARDO, - 593,1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 13 de 172 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/5/215 a 29/5/215 1 1, Previsão de gastos com pagamento de mensalidades (valor mensal de R$ 546,6). Previsão até 31/12/215. 7.2, 7.2, 295 5/1/21 14 CESAR A GERHARDT, - 32,45 1 1, Locação de Equipamento Multifuncional para cópia/impressão PR. Fornecimento de todos os materiais e peças necessárias para esta máquina. exceto o papel, além da prestação de serviços em assistência técnica e manutenção, até 31/12/215. O valor é de R$,5 por cópia/impressão e a periodicidade é mensal. 4.7, 4.7, 297 5/1/21 6925 MARCENARIA BECKER E PUHL LTDA ME, - 724, 1 8, mes Incentivo industrial conforme convênio nº 12/214, autorizado nos autos do Processo Administrativo nº 245/214, no pagamento de aluguel no valor de R$ 8, mensais. Conforme Lei municipal n 1.369/27 e 2.18/214. 8, 6.4, 3 5/1/21 878 SUPERLUC INFORMATICA LTDA. 2 - Tomada de Preços 26/214, - 4., 1 12, mes Serviço de instalação, configuração e manutenção do sistema de informatização dos órgãos municipais via rádio para interligação dos órgãos municipais inclusive escolas. Vigência até 31.12.215. 4., 48., 42 13/1/21 18 SILVINO HUPPES, - 548,78 1 11, MES Prestação de serviços profissionais especializados de assessoramento e orientação no que diz respeito as declarações do movimento econômico dos contribuintes das Guias Modelos "A" e "B", vigência até 31/12/215. 2 1, Serviços prestados referente aos 18 dias de janeiro/215. 548,78 329,26 6.36,58 214 26/3/21 1362 LIFES CREATIVE INFORMATICA LTDA, - 216, 329,26
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 14 de 172 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/5/215 a 29/5/215 1 2, mes Prestação de serviço de manutenção da página da 216, internet do Município (WEBSITE), no valor mensal de R$ 216,. Vigência até 17/6/215. 2 1, Referente ao mês de março/215 86,93 3 1, Referente aos 17 dias do mês de junho/215. 122,4 432, 2425 1/4/21 144 HUGOMAR P.M. GHENO 2151138, - 1.68, 1 1, UNIDADE Estação De Trabalho, Composta De 4 Mesas 1,2x1,2, Em Mdf 18, Na Cor Cinza, sem gavetas, com divisórias na cor azul 1.68, 86,93 122,4 1.68, 2777 16/4/21 144 HUGOMAR P.M. GHENO 215134, - 188, 1 1, UNIDADE Aparelho De Telefone Com Fio 89, 2 1, UNIDADE Aparelho De Telefone Sem Fio, Cor: Preto cor: preto 99, 89, 99, 2867 23/4/21 731 LS TECNOLOGIA LTDA - ME 25 - Pregão Presencial 12/215, - 5.958, 1 2, unidade Compra de computadores All-in-One, marca LG, modelo 23V545 com Sistema Operacional Windows Professional, conforme Edital. 2.979, 5.958, 2888 27/4/21 7394 PLAY TV CHANNEL TELECOMUNICACAO LTDA 215141, - 1.8, 1 1, Gravação de documetário sobre o Município divulgando as atividades econômicas e culturais, visando a atrair novos investidores, com entrega de material em DVD. 1.8, 1.8, 3145 3/4/21 677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA 2151453, - 45, 1 1, Serviços de limpeza de virus e configuração do sistema operacional (registro), no Notebook Acer 45, 45, 3152 3/4/21 1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA 215146, - 522,13
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 15 de 172 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/5/215 a 29/5/215 1 14,5 METRO Cabo De Rede 1,65 2 2, METRO Eletroduto 1" 12, 3 2, PEÇA Eletroduto Roscável 3/4 7,7 4 1, UNIDADE Caixa De Passagem 17, 5 24, METRO Cabo Pp 3x1,5mm 3,2 6 1, PEÇA Caixa Condulete 5,6 7 1, PEÇA Tampa Cega Condulete 4, 8 11, PEÇA Abraçadeira 3/4 "d",7 9 7, PEÇA Abraçadeira D 1",75 1 4, PEÇA Bucha Plástica 6mm,6 11 4, UNIDADE Parafuso 3,5x4,2 12 1, UNIDADE Curva Eletroduto Curta 1" 2,5 13 1, UNIDADE Curva Eletroduto Curta 3/4 9 1,6 14 2, UNIDADE Luva Eletroduto 1" 1,5 15 2, PEÇA Luva Eletroduto 3/4 1,2 16 4, PEÇA Tomada Múltipla 17, 17 3, PEÇA Parafuso 4,5x35,17 18 42, METRO Fio Plastichumbo 2x,5 1, 19 7, METRO Fio Telefone Fe,55 2 2, METRO Canaleta Lina 25x25 3, 21 8, UNIDADE Conector Cabo De Rede 1, 22 4, PEÇA Tomada De Telefone Sistema "x" 3,5 23 3, PEÇA Adaptador Condulete 3/4,5 24 4, PEÇA Plug Macho 3 Pinos 7, 25 4, PEÇA Adaptador Reverso 7,9 26 6, PEÇA Adaptador 6, 27 1, METRO Fio Flexível 4.mm 1,89 28 1, UNIDADE Interruptor Simples, para manutenção do prédio da 5,6 Prefeitura Municipal. 23,93 24, 15,4 17, 76,8 5,6 4, 7,7 5,25 2,4 8, 2,5 1,6 3, 2,4 68, 5,1 42, 3,85 6, 8, 14, 1,5 28, 31,6 36, 18,9 5,6 3163 3/4/21 144 HUGOMAR P.M. GHENO 2151472, - 1.32, 1 2, UNIDADE Gaveteiro Volante 4 Gavetas 33, 2 2, UNIDADE Gaveteiro Volante Misto 33, 66, 66, 326 5/5/21 726 MARLISE WEISS HINTERHOLZ - PJ 2151496 65,1 - - 1 7, QUILOGRAMErva Mate Moída Grossa 9,3 65,1 328 7/5/21 5861 PROJETOS.COM - SERVICOS DE ASSESSORIA LTDA. 872,97 - -
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 16 de 172 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/5/215 a 29/5/215 1 1, Complemento do empenho n 161/215 ref prestação de serviços de assessoria, encaminhamento e acompanhamento de projetos junto aos governos das esferas Federal e Estadual, devido reajuste para R$ 1.659,1 a partir de 1 de junho/215. Vigência até 31.12.215. 872,97 872,97 3284 8/5/21 399 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS VENANCIO AIRES 2151545 97,3-97,3 1 1, Registro da Matrícula nº 33.331, referente à permuta com Enio Roque Heisler, conforme Lei nº 1.968 de 8/11/212 2 1, Pagamento referente à diferença de valor para registro de desapropriação amigável de uma fração de terreno em rua com uma área superficial de 1.68,44m² que tem como outorgante Ivan Carlos Kochhann e outros, cfe Protocolo 11374 de 9/4/15. 85, 12,3 85, 3294 8/5/21 58 ELETRICA TOYA LTDA 2 - Tomada de Preços 16/214 5., - 444, 1 1, Previsão complementar referente a prestação de serviços de instalação e manutenção de sistemas elétricos e hidráulicos ao preço de R$ 4,. Vigência até 31.7.215. 5., 12,3 5., 3297 11/5/21 245 CARTORIO SERVICOS NOTARIAIS E REGISTROS MATO 2151553 3,9-3,9 LEITÃ 1 1, Reconhecimento de firma da Prefeita para requerimento de solicitação de registro da Matrícula nº 33.331 (Permuta com Enio Roque Heisler) 3,9 3,9 334 11/5/21 1 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ 215156 285, - 285, 1 1, Renovação da assinatura anual do jornal Folha do Mate no período de 2/5/215 à 1/5/216 285, 285, 332 11/5/21 624 BANRISUL CARTOES S.A. 2151572 1.536,78 - -
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 17 de 172 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/5/215 a 29/5/215 1 6, UNIDADE Vale Alimentação No Valor De R$ 211, Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/212. 2 1, UNIDADE Vale Alimentação No Valor De R$ 112,53 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/212. 3 1, UNIDADE Vale Alimentação No Valor De R$ 158,25 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/212. 211, 112,53 158,25 1.266, 3366 12/5/21 3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITÃO 2151615 54,2-54,2 1 1, UNIDADE Trena De 5 Metros, para o Setor de Engenharia. 54,2 112,53 158,25 54,2 338 13/5/21 399 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS VENANCIO AIRES 2151622 48,3 48,3-1 1, Registro da Ata de eleição e posse do Conselho Municipal de Previdência (diretoria eleita em 215) 48,3 48,3 3395 13/5/21 6973 LUIS HENRIQUE DELGADO DUTRA 2151633 48,3,3 48, 1 1, Registro da Ata de Posse e Eleição da nova diretoria do Conselho Municipal de Previdência. 48,3 48,3 3423 14/5/21 189 NOELIA T. DIEHL - PJ 215165 217,5-217,5 1 1, 64 cópias em folha A3 de pranchas do Projeto Arquitetônico das 7 unidades habitacionais, referente ao programa Participação Popular e Cidadã 211/212 2 1, 5,6 metros de plotagem do Projeto do Centro Comunitário 157,5 6, 157,5 3465 18/5/21 399 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS VENANCIO AIRES 2151682 6,3-6,3 1 1, Diferença de valor para desafetação de área referente à Feira do Produtor - Matrícula nº 27.17 6,3 6, 6,3 3467 18/5/21 5916 DPM EDUCAÇÃO LTDA 2151685 466, - -
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 18 de 172 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/5/215 a 29/5/215 1 1, Inscrição do servidor Evandro Luis Lenhart no curso "A Disciplina dos Servidores Públicos: Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar - Abordagem Prática Acerca da Realização dos Procedimentos", a se realizar nos dias 29 e 3 de junho de 215. 466, 466, 3486 2/5/21 789 ICATU SEGUROS S A 39,36-39,36 1 1, Referente ao seguro dos estagiários, pelo período de 23/5/215 a 22/6/215. Lei Municipal n 1.564/29. 39,36 39,36 359 21/5/21 245 CARTORIO SERVICOS NOTARIAIS E REGISTROS MATO 2151713 5,7-5,7 LEITÃ 1 1, Reconhecimento de firma (assinatura) da Prefeita, para requerimento de averbação da obra da Feira do Produtor 5,7 5,7 3513 21/5/21 5916 DPM EDUCAÇÃO LTDA 2151717 466, - - 1 1, Inscrição da servidora Natália Reckziegel no curso "Código de obras e Gestão da Secretaria de Obras e Urbanismo", a se realizar nos dias 28 e 29 de maio de 215. 466, 466, 3541 22/5/21 89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA 723,64-723,64 1 1, Pagamento pelos serviços do estagiário Hugo Hickamnn Nyland, 3 horas, referente ao mês de maio. 723,64 723,64 3542 22/5/21 89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA 72,36-72,36 1 1, Pagamento de taxa de administração pelos serviços do estagiário Hugo Hickamnn Nyland, 3 horas, referente ao mês de maio. 72,36 72,36 3549 22/5/21 399 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS VENANCIO AIRES 2151737 199, - -
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 19 de 172 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/5/215 a 29/5/215 1 1, Averbação de prédio de 9,16 m² (Feira do Produtor) junto à Matrícula 46.776 do Livro 2 do Registro Geral da Comarca de Venâncio Aires 199, 199, 3551 22/5/21 789 ICATU SEGUROS S A 39,36-39,36 1 1, Complemento do empenho n 3486/215 referente ao seguro dos estagiários, pelo período de 23/5/215 a 22/6/215. Lei Municipal n 1.564/29. 39,36 39,36 3563 25/5/21 644 NATÁLIA RECKZIEGEL 373,46-373,46 1 1, Pagamento de diária para participar do curso sobre Código de Obras e a Gestão da Secretaria de Obras e Urbanismo, no auditório da DPM, Avenida Pernambuco, nº 11, Bairro Navegantes, em Porto Alegre/RS nos dias 28 e 29 de maio de 215. Conforme concessão Nº 98/3.1, Lei Nº 2.32/213 e 2.22/214 e Decreto Nº 3.47/214. 373,46 373,46 3566 25/5/21 144 HUGOMAR P.M. GHENO 2151753 89, - - 1 1, UNIDADE Aparelho De Telefone Com Fio 89, 89, 357 25/5/21 7423 TERESINHA MARIA GRAEFF - ME 2151747 1.85, - 1.85, 1 1, CAIXA Folha A4 -com 5 Unidades - Gramatura 75 G/m² 18,5 1.85, 3649 26/5/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 12 - Pessoal e Encargos S 1.766,47-1.766,47 MATO LEITAO 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 5/215CONTRIBUICAO PATRONAL 1.766,47 1.766,47 3664 26/5/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 12 - Pessoal e Encargos S 541,36-541,36 MATO LEITAO 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 5/215AMORTIZACAO ATUARIAL 541,36 541,36 3681 26/5/21 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL 12 - Pessoal e Encargos S 764,65-764,65
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 2 de 172 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/5/215 a 29/5/215 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 5/215INSS CONTRATADOS 764,65 764,65 3682 26/5/21 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL 12 - Pessoal e Encargos S 578,61-578,61 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 5/215INSS CARGOS EM COMISSAO 578,61 578,61 3739 26/5/21 18 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO 12 - Pessoal e Encargos S 11.254,9-11.254,9 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 5/215VENC., PR.CLAS, GRAT. ESC. VAN 11.254,9 11.254,9 374 26/5/21 18 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO 12 - Pessoal e Encargos S 995,88-995,88 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 5/215GRATIF. MENSAL, FG2 995,88 995,88 3741 26/5/21 18 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO 12 - Pessoal e Encargos S 1.349,51-1.349,51 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 5/215ANUENIO 1.349,51 1.349,51 3742 26/5/21 18 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO 12 - Pessoal e Encargos S 136,93-136,93 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 5/215INSALUBRIDADE 136,93 136,93 3744 26/5/21 18 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO 12 - Pessoal e Encargos S 3.641,19-3.641,19 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 5/215SALARIO 3.641,19 3.641,19 3759 26/5/21 18 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO 12 - Pessoal e Encargos S 723,64-723,64 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 5/215BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO 723,64 723,64 3813 28/5/21 155 ELETRO ARMIN COMÉRCIO AUDIO VIDEO LTDA. 2151791 184, - -
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 21 de 172 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/5/215 a 29/5/215 1 1, UNIDADE Cafeteira Elétrica Com Jarra Em Inóx 1 Litro 184, 184, 384 29/5/21 4992 ANALICE SEIDEL FISCHER 2.755,26-2.755,26 1 1, Pagamento conforme rescisão do contrato de trabalho. 2.755,26 2.755,26 3849 29/5/21 5916 DPM EDUCAÇÃO LTDA 2151813 326,18 - - 1 1, Inscrição da servidora Liege Hickmann Nyland no curso: "Como Elaborar Processo Seletivo Simplificado para a Contratação Temporária de Servidores e Aceitação de Estagiários", a se realizar no dia 24/6/215 326,18 326,18 3855 29/5/21 1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA 2151817 87,1 - - 1 1, PEÇA Tomada Externa 5, 2 1, METRO Fio Paralelo 2x1,5 1,55 3 1, CAIXA Grampo 2,6 4 2, UNIDADE Lâmpada Compacta 25w 14, 5 6, PEÇA Adaptador 6, 5, 15,5 2,6 28, 36, 3862 29/5/21 7434 GESTAO A DESENVOLVIMENTO LTDA 2151824 38, - - 1 1, Inscrição da servidora Adriana Delavy Traesel no "Treinamento sobre Controle Patrimonial: Comissão de Inventário e Reavaliação", a se realizar no dia 9/6/215 38, 38, Total da Unidade: 38.153,21 4.8,6 69.2,12 Unidade: 2 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO 127 5/1/21 578 BANCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., - 7, 1 1, Previsão de gastos com serviços e taxas bancárias. Vigência até 31.12.215. 2, 2, 3582 26/5/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 12 - Pessoal e Encargos S 2.634,15-2.634,15 MATO LEITAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 22 de 172 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/5/215 a 29/5/215 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 5/215PROVENTO INATIVO 2.634,15 2.634,15 3583 26/5/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 12 - Pessoal e Encargos S 6.739,24-6.739,24 MATO LEITAO 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 5/215PROVENTO PENSIONISTA 6.739,24 6.739,24 363 26/5/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 12 - Pessoal e Encargos S 14,8-14,8 MATO LEITAO 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 5/215SALARIO FAMILIA ESTATUTARIO 14,8 14,8 364 26/5/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 12 - Pessoal e Encargos S 13.874,41-13.874,41 MATO LEITAO 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 5/215SALARIO MATERNIDADE 13.874,41 13.874,41 3632 26/5/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 12 - Pessoal e Encargos S 14,8 14,8 - MATO LEITAO 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 5/215SALARIO FAMILIA ESTATUTARIO 14,8 14,8 3633 26/5/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 12 - Pessoal e Encargos S 13.874,41 13.874,41 - MATO LEITAO 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 5/215SALARIO MATERNIDADE 13.874,41 13.874,41 3688 26/5/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 12 - Pessoal e Encargos S 1.927,79-1.927,79 MATO LEITAO 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 5/215SALARIO MATERNIDADE 1.927,79 1.927,79 3689 26/5/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 12 - Pessoal e Encargos S 26,2-26,2 MATO LEITAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 23 de 172 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/5/215 a 29/5/215 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 5/215SAL. FAM. EST 26,2 26,2 369 26/5/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 12 - Pessoal e Encargos S 798,58-798,58 MATO LEITAO 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 5/215GRATIF. GESTOR RPPS 798,58 798,58 3691 26/5/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 12 - Pessoal e Encargos S 3.76,87-3.76,87 MATO LEITAO 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 5/215AUXILIO DOENCA FUNDO 3.76,87 3.76,87 Total da Unidade: 61.845,25 13.979,21 47.873,4 Total do Órgão: 99.998,46 17.987,81 116.875,16 Órgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Unidade: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 119 5/1/21 149 COOPERATIVA DE CREDITO LAJEADO LTDA, - 241,68 1 1, Pagamento de gastos com pagamento de taxas e serviços bancários. Previsão até 31/12/215. 4., 4., 12 5/1/21 47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, - 318,69 1 1, Pagamento de gastos com pagamento de taxas e serviços bancários. Previsão até 31/12/215. 6., 6., 121 5/1/21 598 BANCO DO BRASIL S.A., - 148,2 1 1, Pagamento de gastos com pagamento de taxas e serviços bancários. Previsão até 31/12/215. 2.5, 2.5, 122 5/1/21 578 BANCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., - 272,8 1 1, Pagamento de gastos com pagamento de taxas e serviços bancários. Previsão até 31/12/215. 3., 3., 128 5/1/21 68 RECEITA FEDERAL, - 15.318,69
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 24 de 172 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/5/215 a 29/5/215 1 1, Previsão de gastos com pagamento de PASEP sobre receitas orçamentárias com incidência de pagamento do PASEP. Previsão até 31/12/215. 175., 175., 141 5/1/21 316 BANRISUL SA - DESIN, - 1.75,1 1 1, Previsão de gastos com pagamento de empréstimo principal referente ao contrato nº 13/28. Previsão até 31/12/215. 2., 2., 142 5/1/21 316 BANRISUL SA - DESIN, - 2.139,39 1 1, Previsão de gastos com pagamento de juros referentes ao contrato nº 13/28. Previsão até 31/12/215. 26.5, 26.5, 143 5/1/21 236 BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A, - 7.291,67 1 1, Previsão de gastos com pagamento do empréstimo principal, referente ao contrato nº 24/212. Previsão até 31/12/215. 87.5, 87.5, 144 5/1/21 236 BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A, - 2.387,82 1 1, Previsão de gastos com pagamento de juros referentes ao contrato nº 24/212. Previsão até 31/12/215. 34.7, 34.7, 156 5/1/21 71 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME 2 - Tomada de Preços 34/212, - 832,2 1 8, mes Contabilidade e Orçamento Público. 395,2 2 8, mes Tributos. Locação de programas de informática. 437, Vigência até 3.8.215. 3.161,6 3.496, 2122 27/3/21 144 HUGOMAR P.M. GHENO 5 - Pregão Eletrônico 3/215 215167, - 339, 1 1, UNIDADE Arquivo De Aço, Com 4 Gavetas - Conforme Edital. 339, 339, 2745 15/4/21 144 HUGOMAR P.M. GHENO 2151323, - 21,
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 25 de 172 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/5/215 a 29/5/215 1 5, UNIDADE Toner Hp Laser Jet 122 42, 21, 321 4/5/21 6693 TERESINHA BEATRIS LERMEN RENZ 2151491 35, - 35, 1 1, Confecção de carimbo automático com os seguintes dizeres: PIERRETTE T. GRIESANG SCHMIDT, Secretária de Finanças/Fazenda, Matrícula nº 265 35, 35, 3221 5/5/21 215 LISANDRE MARIA THOMAS 1.977,8-1.977,8 1 1, Pagamento referente ao adiantamento de férias. 1.977,8 1.977,8 3321 11/5/21 624 BANRISUL CARTOES S.A. 2151573 738,5 - - 1 1, UNIDADE Vale Alimentação No Valor De R$ 15,5 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/212. 2 3, UNIDADE Vale Alimentação No Valor De R$ 211, Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/212. 15,5 211, 15,5 3322 11/5/21 624 BANRISUL CARTOES S.A. 2151574 211, - - 1 1, UNIDADE Vale Alimentação No Valor De R$ 211, Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/212. 211, 633, 211, 3424 14/5/21 5916 DPM EDUCAÇÃO LTDA 2151656 466, - - 1 1, Inscrição da servidora Pierrette Griesang Schmidt no curso "Recursos Vinculados à Educação: FUNDEB, MDE e Salário Educação, a se realizar nos dias 9 e 1 de junho de 215. 466, 466, 3484 19/5/21 187 PIERRETTE TERESINHA GRIESANG SCHMIDT 373,46-373,46 1 1, Pagamento de diária para participar do curso sobre recursos vinculados à educação: FUNDEB, MDE e SALÁRIO EDUCAÇÃO, realizado pela DPM em Porto Alegre/RS nos dias 9 e 1 de junho de 215. Conforme concessão Nº 35/4.1, Lei Nº 2.32/213 e 2.22/214 e Decreto Nº 3.47/214. 373,46 373,46 3564 25/5/21 547 MOISES FRANCISCO HEISLER 93,36-93,36
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 26 de 172 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/5/215 a 29/5/215 1 1, Pagamento de diária para participar de curso sobre o PIT - Programa de Integração Tributária. a realizar-se no auditório da FAMURS, Rua Marcílio Dias, 574, Menino Deus, em Porto Alegre/RS no dia 2 de junho de 215. Conforme concessão Nº 36/4.1, Lei Nº 2.32/213 e 2.22/214 e Decreto Nº 3.47/214. 93,36 93,36 3648 26/5/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 12 - Pessoal e Encargos S 1.162,41-1.162,41 MATO LEITAO 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 5/215CONTRIBUICAO PATRONAL 1.162,41 1.162,41 3651 26/5/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 12 - Pessoal e Encargos S 382,13-382,13 MATO LEITAO 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 5/215CONTRIBUICAO PATRONAL 382,13 382,13 3663 26/5/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 12 - Pessoal e Encargos S 356,24-356,24 MATO LEITAO 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 5/215AMORTIZACAO ATUARIAL 356,24 356,24 3666 26/5/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 12 - Pessoal e Encargos S 117,11-117,11 MATO LEITAO 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 5/215AMORTIZACAO ATUARIAL 117,11 117,11 3686 26/5/21 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL 12 - Pessoal e Encargos S 814,56-814,56 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 5/215INSS POLITICOS 814,56 814,56 3735 26/5/21 18 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO 12 - Pessoal e Encargos S 8.332,19-8.332,19 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 5/215VENC.DIF.CAIXA, PROM, GRAT. 8.332,19 8.332,19 3736 26/5/21 18 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO 12 - Pessoal e Encargos S 497,94-497,94
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 27 de 172 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/5/215 a 29/5/215 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 5/215 GRATIF. MENSAL, FG2 497,94 497,94 3737 26/5/21 18 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO 12 - Pessoal e Encargos S 344,78-344,78 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 5/215ANUENIO 344,78 344,78 3751 26/5/21 18 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO 12 - Pessoal e Encargos S 1.161,53-1.161,53 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 5/215 GRAT ESC., VENC, PROM CLAS 1.161,53 1.161,53 3752 26/5/21 18 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO 12 - Pessoal e Encargos S 282,17-282,17 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 5/215FG2 282,17 282,17 3753 26/5/21 18 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO 12 - Pessoal e Encargos S 236,82-236,82 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 5/215ANUENIO 236,82 236,82 3765 26/5/21 18 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO 12 - Pessoal e Encargos S 3.878,87-3.878,87 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 5/215SUBSIDIO 3.878,87 3.878,87 Total da Unidade: 21.461,15-51.295,8 Total do Órgão: 21.461,15-51.295,8 Órgão: 5 SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO Unidade: 1 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO 87 5/1/21 37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A, - 271,77 1 1, Previsão de gastos com pagamento de conta de energia elétrica da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Medidor n 2118295. Previsão até 31/12/215. 3., 3., 92 5/1/21 37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A, - 8.84,8
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 28 de 172 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/5/215 a 29/5/215 1 1, Previsão de gastos com pagamento de iluminação pública. Previsão até 31/12/215. 5., 5., 1 5/1/21 223 OI S.A., - 153,87 1 1, Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito nº 37841198. Previsão até 31/12/215. 3., 3., 11 5/1/21 622 VIVO S.A, - 438,85 1 1, Previsão de gastos com pagamento da conta do telefone celular nº 9951367. Previsão até 31/12/215. 4., 4., 114 5/1/21 622 VIVO S.A, - 344,6 1 1, Previsão de gastos com pagamento da conta do telefone celular nº 99741382. Previsão até 31/12/215. 4., 4., 223 5/1/21 589 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ 5 - Pregão Eletrônico 3/214, 2., - 1 1, Previsão de gastos com chapeação a R$ 29,5 a hora (Eq. 12, 29, 35, 38, 54 e 55). Previsão até 16.3.215. 2., 2., 224 5/1/21 589 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ 5 - Pregão Eletrônico 3/214, 2., - 1 1, Previsão de gastos com serviços de chapeação a R$ 29,5 a hora. (Eq. 2, 3, 7, 32, 51 e 53). Previsão até 16.3.215 2., 2., 232 5/1/21 11 MARIO JOAO MEES - ME 2 - Tomada de Preços 31/212, - 14,7 1 1, Previsão de gastos com pagamento de prestação de serviços de mecânica leve, ao preço de R$ 28,15 hora (Eq. 35 e 54). Previsão até 16.8.215. 2.5, 2.5, 24 5/1/21 1439 IRINEU HEINEN E FILHO LTDA 5 - Pregão Eletrônico 3/214, 1., -
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 29 de 172 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/5/215 a 29/5/215 1 1, Previsão de gastos com serviços de mecânica pesada ao preço de R$ 43, a hora. (Eq. nº. 12, 29, 38 e 55). Vigência até 16.3.215. 1., 1., 242 5/1/21 1439 IRINEU HEINEN E FILHO LTDA 5 - Pregão Eletrônico 3/214, 1., - 1 1, Previsão de gastos com serviços de mecânica pesada ao preço de R$ 43,. (Eq. nº. 2, 3, 7, 32, 51 e 53). Previsão até 16.3.215. 1., 1., 246 5/1/21 29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME 5 - Pregão Eletrônico 15/213, - 415,34 1 1, Previsão de gastos com serviços de lavagem dos veículos nº 12, 29, 35, 38, 54 e 55. Previsão até 8.8.215, ao preço unitário de R$ 42,6 por lavagem geral do veículo leve, de R$ 9,5 os caminhões tocos e R$16,5 os caminhões trucks. A lavagem parcial e só a lubrificação, ficam no valor de 5% e 35% da lavagem geral, respectivamente. 4., 4., 254 5/1/21 42 LENHART & LENHART CIA. LTDA. 5 - Pregão Eletrônico 22/215, - 17.54,45 1 1, Previsão de gastos com combustível gasolina ( no valor de R$ 3,94/litro), oleo diesel (no valor de R$ 2,532 e oleo diesel S1 (no valor de R$ 2,722). Equipamentos 2,3,7,12,29,3,32,35,38,51,53,54,55. Previsão até 31/12/215. 25., 25., 197 19/2/21 58 ELETRICA TOYA LTDA 2 - Tomada de Preços 16/214, - 1.824, 1 1, Prestação de serviços de instalação e manutenção de sistemas elétricos e hidráulicos ao preço de R$ 4,. Vigência até 31.7.215. 2., 2., 2459 2/4/21 1292 COMERCIAL EQUIPECAS E SERVICOS LTDA 2151149, - 7,4 1 1, PEÇA Retentor 6,2 2 2, PEÇA Anel Elástico, para o equipamento n 3.,6 6,2 1,2 2814 2/4/21 739 JORGE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 25 - Pregão Presencial 9/215 2151361, - 1.9,
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 3 de 172 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/5/215 a 29/5/215 1 5, UNIDADE Tubo De Concreto Ps-1, Diâmetro 5mm 38, 1.9, 2817 2/4/21 6654 JEFERSON C. NEVES -PJ 2151364, - 2.24, 1 8, UNIDADE Lixeira Cantoneira E Tela Soldada,9x1,m, para colocar nas ruas centrais. 28, 2.24, 2875 24/4/21 6817 COTIVAL GASES LTDA 2151393, - 21, 1 1, UNIDADE Carga De Mistura 4l (7m³) 21, 21, 2891 27/4/21 586 ELOI KROTH (PJ) 21514, - 25, 1 1, PEÇA Controle Para Portão Eletrônico. 25, 25, 398 28/4/21 52 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA. 2151417, - 165, 1 15, CAIXA Flor De Jardim, para embelezamento de praças e jardins do centro. 11, 165, 399 28/4/21 52 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA. 2151418, - 22,5 1 5, UNIDADE Máscara, destinado aos funcionários. 4,5 22,5 3111 28/4/21 7381 EMERSON ETGETON - ME 25 - Pregão Presencial 8/215 2151428, - 1.2, 1 3, TONELADA Brita 1 34, 1.2, 3123 28/4/21 589 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ 5 - Pregão Eletrônico 3/214, - 317,7 1 1, Previsão complementar de gastos com chapeação a R$ 31,77 a hora (Eq. 12, 29, 35, 38, 54 e 55). Previsão até 31.12.215. 3., 3., 3126 29/4/21 7381 EMERSON ETGETON - ME 25 - Pregão Presencial 8/215 215145, - 442,
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 31 de 172 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/5/215 a 29/5/215 1 13, TONELADA Brita 1 34, 442, 3131 29/4/21 42 LENHART & LENHART CIA. LTDA. 2151441, - 17, 1 1, PEÇA Câmara De Ar 35x8, para o carrinho de mão. 17, 17, 3137 29/4/21 42 LENHART & LENHART CIA. LTDA. 2151447, - 1, 1 1, UNIDADE Vipal Ma2 Vd4, para o equipamento n 32. 1, 1, 3138 29/4/21 42 LENHART & LENHART CIA. LTDA. 2151448, - 35, 1 1, Conserto de pneu da Retroescavadeira nº 32 35, 35, 3151 3/4/21 24 CLAUDIO HERRMANN - ME 2151459, - 35, 1 1, UNIDADE Bateria 6 Amperes, para o veículo n 54. 35, 35, 3153 3/4/21 1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA 2151461, - 21,5 1 1, PEÇA Interruptor 2 Teclas Com Tomada 12,6 2 1, PEÇA Interruptor 1 Tecla C/ Tomada 8,9 12,6 8,9 3166 3/4/21 7 ARLY HICKMANN COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 2151462, - 15,25 1 1, TUBO Cola Tek Bond 2 Gr 7,9 2 3, UNIDADE Grafite Em Pó 2,45 7,9 7,35 3169 4/5/21 2843 ALFEU JOSE BREMM 1.953,16-1.953,16 1 1, Pagamento referente ao adiantamento de férias, 1.953,16 1.953,16 318 4/5/21 524 CLAUDIR E. TROJACK. 2151473 43, - 43, 1 1, UNIDADE Carga De Gás 13 Kg 43, 43,
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 32 de 172 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/5/215 a 29/5/215 3181 4/5/21 445 MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA 2151474 52,5-52,5 1 8, PEÇA Bucha Amortecedora 5,5 2 2, PEÇA Bucha Estabilizador Vw 3,5 3 1, PEÇA Porca Auto Trav. 16mm, para o veículo n 38. 1,5 44, 7, 1,5 3182 4/5/21 445 MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA 2151475 115, - 115, 1 1, Mão de obra conserto na suspensão do caminhão nº 38 115, 115, 3184 4/5/21 194 FIBRO BECKER IND. SINALIZAÇÃO E TINTAS LTDA. 2151477 23, - 23, 1 2, PEÇA Placa De Trânsito,6x,8m "Parada De Ônibus", destinado à Rua Leopoldo Aloisius Hinterholz, defronte à igreja matriz. 115, 23, 3188 4/5/21 6135 OLAVO SCHNEIDER E FILHOS LTDA 2151481 6, - 6, 1 4, UNIDADE Poste De Eucalipto 8x8x3, para confecção de Placas de Trânsito. 15, 6, 3193 4/5/21 582 LIDER INJECTION DIESEL LTDA 2151485 1.572,62 - -
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 33 de 172 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/5/215 a 29/5/215 1 4, UNIDADE Elemento De Injeção 58,78 2 4, PEÇA Válvula De Pressão 33,41 3 1, JOGO Jogo De Reparo Do Acelerador 124,63 4 1, JOGO Jogo De Reparo Do Regulador Da Bomba 11,26 5 1, PEÇA Jogo De Reparo Da Bomba Alimentadora 14,62 6 1, PEÇA Pistão Da Bomba Injetora 35,56 7 1, PEÇA Bomba Manual 35,85 8 1, PEÇA Filtro Tampa De Plástico 19,4 9 1, PEÇA Retentor Da Bomba Injetora 31,47 1 1, PEÇA Junta Da Tampa Cilindro 15,63 11 1, PEÇA Anel Da Tampa 7,52 12 1, PEÇA Alavanca Basculante 29, 13 1, PEÇA Anel 7,95 14 1, PEÇA Junta Da Tampa Do Regulador 25, 15 4, PEÇA Bico Injetor 54, 16 4, PEÇA Disco Intermediário 35, 17 4, PEÇA Pino De Pressão 14,6 18 4, PEÇA Calços De Ajuste 6,85 19 4, PEÇA Pastilha De Bico 2,5 2 14, PEÇA Arruela,9 21 1, PEÇA Rolamento Dianteiro 111,23 22 2, PEÇA Arruela De Compensação 1. Sca124, para o 4,85 equipamento n 7. 235,12 133,64 124,63 11,26 14,62 35,56 35,85 19,4 31,47 15,63 7,52 29, 7,95 25, 216, 14, 58,4 27,4 1, 12,6 111,23 9,7 3194 4/5/21 582 LIDER INJECTION DIESEL LTDA 2151486 425, - - 1 1, Limpeza de peças 15, 2 1, Reforma da bomba injetora 35, 3 1, Recuperar carcaça da alimentadora, para manutenção 6, do equipamento n 7. 15, 35, 6, 321 5/5/21 445 MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA 21515 71, - 71, 1 1, PEÇA Cabo Acionamento Da Tomada De Força, para o veículo n 38. 71, 71, 322 5/5/21 4636 FVA MATERIAL DE BORRACHARIA LTDA. 215154 1.88, - 1.88, 1 6, PEÇA Câmara De Ar 14x24 Válvula Tr 218 25, 2 2, UNIDADE Câmara De Ar 19,5x 24 Válvula Tr 218 215, 3 2, UNIDADE Câmara De Ar 12x16,5 Válvula Tr 15, para o 74, equipamento n 2. 1.23, 43, 148, 3259 7/5/21 9 WALDIR CHRISTMANN E CIA. LTDA. 2151525 168, - 168,
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 34 de 172 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/5/215 a 29/5/215 1 1, PAR Bota Pvc Cano Longo - Nº 38 56, 2 2, PAR Bota Pvc Cano Longo - Nº 43, para os servidores. 56, 56, 112, 3264 7/5/21 11 MARIO JOAO MEES - ME 215153 48, - 48, 1 8, QUILOGRAMEstopa De Pano, para uso em atividades diversas da secretaria. 6, 48, 3277 7/5/21 6693 TERESINHA BEATRIS LERMEN RENZ 215154 7, - 7, 1 2, Confecção de carimbo automático com os seguintes dizeres: ADRIANO FAGUNDES DA SILVA - Secretário de Obras, Viação e Trânsito - Matrícula nº 695 35, 7, 3278 7/5/21 1292 COMERCIAL EQUIPECAS E SERVICOS LTDA 2151541 11, - 11, 1 1, PEÇA Garra Negativa Aço Estampado 5 Amp 48, 2 4, PEÇA Tubo De Contato 1,mm 5, 3 1, PEÇA Mandril De 1/2", destinado para a máquina de solda 42, MIG. 48, 2, 42, 3283 8/5/21 2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ 2151544 4, - 4, 1 1, Conserto de pneu da Retroescavadeira nº 32 4, 4, 3287 8/5/21 3742 MARCELO DA LUZ FLORES 556,81-556,81 1 1, Pagamento referente ao adiantamento de férias. 556,81 556,81 3296 11/5/21 498 BEUREN E CIA. LTDA. 2151552 89, - 89, 1 1, UNIDADE Rolamento 634zz 17, 2 1, PEÇA Rolamento 63/28, para o equipamento n 51. 72, 17, 72, 335 11/5/21 1 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ 2151561 285, - 285, 1 1, Renovação da assinatura anual do jornal Folha do Mate no período de 2/5/215 à 1/5/216 285, 285,