ANEXO I DO EDITAL TERMO DE REFERÊNCIA 1) OBJETO 1.1. Aquisição de material de consumo Tela Mosquiteiro nylon ao IFSP Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia de São Paulo- Câmpus São José dos Campos. 1.2. A Licitação será composta de 1 item, conforme tabela do Item 7 deste Termo. 2) OBJETIVO O Câmpus São José dos Campos, em parceria com a Prefeitura Municipal de São José dos Campos, elaborou um planejamento de combate ao mosquito Aëdes aegypti e, após visita de representantes do centro de controle de zoonoses da cidade, foi constatada, entre outras, a necessidade de colocação de telas mosquiteiras nylon nos ralos localizados na parte externa do Câmpus. Destarte, a aquisição é necessária para consecução do supracitado planejamento, como ação preventiva de combate ao mosquito. 3) JUSTIFICATIVA É de conhecimento de todos que o Governo Federal tem reunido esforços para eliminação dos criadouros do mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika. A colocação das telas impediria que possíveis criadouros possam existir no Câmpus. Diretamente, isso beneficia alunos, professores, técnicos e terceirizados, que estão expostos, diariamente, às áreas externas do Câmpus. Indiretamente, com essa ação, é criada uma cultura de prevenção ao mosquito, conscientizando os usuários. 4) FUNDAMENTAÇÃO LEGAL Este Termo de Referência foi elaborado em cumprimento ao disposto na Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações, e na Portaria n.º 306 de 13 de dezembro de 2001. 5) CLASSIFICAÇÃO COMO BEM COMUM O objeto deste Termo de Referência é comum, nos termos da Lei n.º 10.520 de 17 de julho de 2002, e do Decreto n.º 5.450 de 31 de maio de 2005. 1
6) DESCRIÇÃO DO OBJETO 6.1. Material: 100% plástica monofilada (nylon). Deverá apresentar qualidade e resistência a raios solares, sem furos/rasgos. Cor: verde. 6.2. Cortes e tamanho O objeto deve ter as medidas mínimas de 1,20 de largura por 50 metros de comprimento (rolo). 7) ESTIMATIVA DE CUSTOS 7.1. A pesquisa de preços foi feita através de site de lojas de grande circulação; 7.2. Valor unitário R$ 146,07 (cento e quarenta e seis reais e sete centavos) 7.3. Valor total R$ 438,21 (quatrocentos e trinta e oito reais e vinte e um centavos). 7.4 O lance enviado pelo fornecedor deve ter o valor do frete ao IFSP Câmpus São José dos Campos já incluso, sem ônus ao CONTRATANTE. ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO - Resma - R$ VALOR TOTAL - R$ Item 1 Tela Mosquiteiro nylon, largura mínima 1,20m em rolos de 50m. 3 146,07 438,21 TOTAL 438,21 8) CRITÉRIO DE JULGAMENTO O julgamento obedecerá ao critério de menor preço do item. 9) DEVERES DO CONTRATANTE E DA CONTRATADA: 9.1 DO CONTRATANTE: 9.1.1. Exercer a fiscalização do contrato; 9.1.2. Assegurar-se da boa qualidade do material, verificando sempre o seu bom desempenho; 9.1.3. Documentar as ocorrências havidas; 9.1.4. Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA, ressalvados os casos de força maior, justificados e aceitos pela Administração. 2
9.1.5. Atestar a fatura correspondente a aquisição do material, desde que não haja nenhuma pendência de ordem contratual ou legal que impeça o ateste; 9.1.6. Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados; 9.1.7. Facilitar as informações e esclarecimentos que vierem a ser solicitados pela CONTRATADA, desde que seja do seu conhecimento e pertinente ao material contratado; 9.2 DA CONTRATADA 9.2.1. A vencedora deverá entregar o material com as exatas especificações contidas no Termo de Referência - deste edital no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir do envio da nota de empenho, de acordo com as quantidades pactuadas, em conformidade com o especificado neste Edital e seus Anexos; 9.2.2. O processo de aceitação dos produtos entregues será desenvolvido de acordo com os eventos e atividades descritos a seguir: 9.2.3. Recebimento provisório: é o ato pelo qual o material encomendado é entregue ao local previamente designado, não implicando em aceitação. Transfere apenas a responsabilidade pela guarda e conservação do material, do fornecedor ao IFSP. O recebimento provisório se dará no ato da entrega do material ao Almoxarifado do IFSP Câmpus São José dos Campos; 9.2.4. Recebimento Definitivo (aceitação): é a operação segundo a qual se declara, na documentação fiscal, que o material recebido satisfaz às especificações contratadas, após verificação da qualidade e quantidade do objeto. O recebimento definitivo se dará em até 15 (quinze) dias do recebimento provisório, desde que atendidas todas as exigências deste Edital e seus anexos; 9.2.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato; 9.2.6. Sujeitar-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990); 9.2.7. A contratada deverá atender no que couber, os critérios de sustentabilidade ambiental previstos na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01, de 19/01/2010. 10) LOCAL DA ENTREGA 3
10.1. A entrega deverá ser efetuada no almoxarifado do IFSP Câmpus São José dos Campos, situado à Rodovia Presidente Dutra, km 145 + 100m Jd. Diamante São José dos Campos/SP CEP: 12223-201, no horário das 08 às 12h e 13 às 17 h, de segunda a sexta-feira. 10.2. Contatos Telefone: (011) 3901-4452 e-mail: cap.sjc@ifsp.edu.br Falar com Sebastião ou Gustavo 11) PRAZOS O prazo máximo de entrega é de 10 (dez) dias corridos, contados a partir do envio da nota de empenho. O objeto deve ser entregue em remessa única. 12) DISPOSIÇÕES GERAIS 12.1. Somente haverá alteração do contrato de acordo com o estipulado no art.65 da lei 8.666/93. 12.2. O preço do objeto previsto neste Termo de Referencia, a ser estipulado na proposta da CONTRATADA, será irreajustável e contemplará todo o valor operacional. 13) SANÇÕES A contratada estará sujeita as penalidades por inexecução contratual de acordo com o disposto na lei 8666/93. 14) PAGAMENTO 14.1 O pagamento será efetuado, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da data de apresentação dos documentos de cobrança, desde que a totalidade do objeto contratado tenha sido executada, atestada e aprovada pelo CONTRATANTE, observando-se ainda que: 14.2 O pagamento será efetuado na conta corrente da CONTRATADA através de Ordem Bancária. 14.3 os bens entregues ou serviços prestados em desacordo com as especificações contratuais não serão atestados pela fiscalização. 14.4 a CONTRATADA deverá emitir uma nota fiscal com os dados constantes da Nota de Empenho. 4
O presente Termo de Referência segue para o parecer do Diretor Geral do Câmpus São José dos Campos, com vistas ao prosseguimento do certame licitatório. São José dos Campos, de de 2016. Diogo Carvalho Santos Coordenador de Administração/Requisitante IFSP Câmpus São José dos Campos Após análise, aprovo este Termo de Referência, considerando que do mesmo constam os elementos capazes de propiciar a avaliação do custo/benefício para atender às necessidades do IFSP. São José dos Campos, de de 2016 Luiz Gustavo de Oliveira Diretor Geral IFSP Câmpus São José dos Campos 5