TERMO DE REFERÊNCIA Aquisição de materiais de consumo - Filme Ribbon colorido YMCKO de 250

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1 1. OBJETO TERMO DE REFERÊNCIA 1.1. Aquisição de materiais de consumo - Filme Ribbon colorido YMCKO de 250 impressões para impressoras SMART CH. 2. OBJETIVO 2.1. Propiciar a confeccionar os Crachás de identificação dos servidores e alunos do IFSP Paulista. 3. JUSTIFICATIVA 3.1. A aquisição visa a impressão de crachás de identificação para os servidores e alunos do Paulista, evitando movimentação de pessoas sem permissão nas dependências da instituição. 4. FUNDAMENTO LEGAL 4.1. Esta licitação está fundamentada na Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores; 4.2. Portaria nº 306, de 13 de dezembro de 2001, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 5. DESCRIÇÃO E QUANTIDADE DOS PRODUTOS 5.1. Aquisição de materiais de consumo - Filme Ribbon colorido YMCKO de 250 impressões para impressoras SMART CH destinados à confecção de Crachás de identificação dos servidores e alunos do IFSP Paulista, conforme descrito abaixo: Página 1 de 6

2 ITEM QUANT. UNID. CATMAT DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO PRODUTO/SERVIÇO VALOR ESTIMADO (R$) 1 4 UNID BR Filme Ribbon colorido YMCKO de 250 impressões para impressoras SMART CH 1.500,00 O filme Ribbon deve ser do modelo YMCKO para funcionar na impressora Smart CH já existente e em uso no câmpus. 6. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA O produto deverá ser confeccionado em conformidade com as legislações especificas, inclusive quanto às Normas Técnicas Oficiais da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), e ainda, as especificações abaixo: 6.1. Filme Ribbon Smart Ch colorido YMCKO; Para, no mínimo, 250 impressões em cores; rolete de limpeza; Garantia de 03 (três) meses. 7. DA GARANTIA 7.1. Os filmes Ribbon deverão ter garantia mínima de 3 (três) meses após a entrega, ou prazo maior, conforme especificações do fabricante; 7.2. O produto deve atender o preconizado na Lei 8078/90, Código de Defesa do Consumidor, no que couber; 7.3. O termo do prazo de garantia terá como termo inicial a data de ateste da Nota Fiscal. 8. DO LOCAL DA ENTREGA E PRAZOS 8.1. O produto deverá ser entregue no Paulista, localizado na Avenida Francisco Samuel Lucchesi Filho nº 770, Penha, Bragança Paulista, Estado de São Paulo, CEP , sem nenhum custo adicional ao Câmpus O prazo de entrega será de, no máximo, 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento do empenho. Página 2 de 6

3 9. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 9.1. Apresentação de documentação, em conformidade ao exposto nos artigos 27 ao 37 da Lei 8666/93; 9.2. O Fornecedor deve ser Cadastrado no sistema SICAF; 9.3. Acesso ao Cadastro do Fornecedor está disponível no site: DEVERES DA CONTRATADA São deveres da contratada: Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo; Substituir todo e qualquer material fornecido com defeito ou fora do padrão contratado, ou ainda apresentar defeito durante o prazo de garantia; Responsabilizar-se pelos danos porventura causados direta ou indiretamente à Administração ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo, até a entrega dos materiais, incluindo o transporte e o frete; Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento do fornecimento de materiais; Entregar os materiais no prazo, condições e local indicado, sujeitando-se no que couber às Leis do Consumidor. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, através do setor responsável, fará a verificação da conformidade dos materiais com as especificações constantes da proposta do fornecedor, marca e modelo O material que for entregue em desacordo com o especificado no Termo de referência ou na proposta da empresa vencedora será rejeitado parcial ou totalmente, conforme o caso; No caso de rejeição total ou parcial do material, o mesmo deverá ser substituído em prazo não superior a 15 (quinze) dias; Página 3 de 6

4 10.8. A rejeição total ou parcial do material dará ensejo ao bloqueio do pagamento do Empenho; O pagamento do empenho somente será efetuado após a substituição do material danificado e respectiva conferência e ateste em nota fiscal. 11. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE Proporcionar todas as facilidades para que o Fornecedor possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições deste processo; Rejeitar, no todo ou em parte, o material a ser entregue em desacordo com as especificações e obrigações assumidas pelo Fornecedor; Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados. 12. DAS PENALIDADES O descumprimento total ou parcial do objeto do contrato, bem como o atraso na entrega do objeto do contrato, sujeita a Contratada, a critério do Contratante, às seguintes sanções administrativas, garantida a defesa prévia (artigos 86 e 87 da Lei 8666/93), a saber: Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos ao objeto do contrato; DAS MULTAS De 1% sobre o valor total do contrato por dia de atraso na entrega, limitados a 10%; De 5% sobre o valor total do contrato por infração a qualquer cláusula ou condição do contrato, aplicada em dobro na reincidência; De 20% sobre o valor total do contrato, pela inexecução total do contrato, e de 10% pela sua inexecução parcial; Página 4 de 6

5 De 20% sobre o valor total do contrato, no caso de rescisão por ato unilateral da Administração, motivado por culpa da Contratada, garantida a prévia defesa, independentemente das demais sanções cabíveis. 13. DO PAGAMENTO O pagamento será realizado em única parcela, mediante a entrega dos materiais, após a apresentação do documento de cobrança (nota fiscal) discriminada de acordo com a Nota de Empenho, após conferência, e atestados e aprovados pelos fiscais designados na cláusula 13 e que estejam em conformidade com a Lei 8666/93, e ainda, em conformidade com a Lei nº 9.430/96, artigo 64, e regularidade no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores SICAF; O valor líquido a ser creditado ao Fornecedor será o resultado da diferença entre o Valor Presente Ajustado, já excluídas as multas/penalizações na forma da lei; O pagamento será creditado em favor do Fornecedor, por meio de ordem bancária contra qualquer Banco indicado na proposta, devendo para isto, ficar explicitado o nome do Banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito, após a aceitação e ateste da Nota Fiscal; Por ocasião da efetivação do crédito na conta do fornecedor, o mesmo dará plena quitação ao IFSP em relação a operação realizada, não gerando direitos a reivindicações de eventuais diferenças pretéritas. 14. DA INDICAÇÃO DOS FISCAIS DE CONTRATO Para fins de fiscalização do presente contrato, o IFSP indica os seguintes Fiscais: º Fiscal: Evanilton Marques de Lima; º Fiscal: Sandra Cristina Martins de Oliveira. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS A realização de operações de que trata este Termo de referência está condicionada ao pleno cumprimento pelo Fornecedor de suas obrigações contratuais e Página 5 de 6

6 o IFSP não se responsabiliza por eventuais bloqueios de origem contratual ou judicial, que impossibilite o cumprimento da operação proposta pelo Fornecedor. 15. DO FORO Fica eleito o Foro da Subseção Judiciária da Justiça Federal de São Paulo, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir eventuais questões relativas a este contrato. O presente Termo de Referência segue para o parecer do Diretor do IFSP Paulista, com vistas ao prosseguimento do certame licitatório. Bragança Paulista, 28 de agosto de Vanderlei Benedito da Silva Filho Coordenador de Tecnologia da Informação Sandra Cristina Martins de Oliveira Técnica de Tecnologia da Informação Deocresio Cleber dos Santos Gerente Administrativo Paulista Após análise, aprovo este Termo de Referência, considerando que do mesmo constam os elementos capazes de propiciar a avaliação do custo/benefício, para atender às necessidades do IFSP Paulista. Bragança Paulista, 28 de agosto de Mauricio Costa Carreira Diretor Geral Paulista Página 6 de 6