TERMO DE REFERÊNCIA 1. OBJETO Item CATMAT Descrição Unidade Quantidade 1 12009 Aquisição de telha galvanizada Unidade 15 trapezoidal 1.1 Aquisição de material de consumo, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. 2. JUSTIFICATIVA 2.1. Justifica-se a aquisição diante da demanda emergencial para manutenção do telhado do galpão do IFSP Câmpus São José dos Campos. 2.2. O galpão localizado no Câmpus abriga o laboratório de mecânica, que possui muitos equipamentos de alto valor, entre eles: tornos mecânicos, fresadoras e afins. 2.3 Além disso, estão em fase de construção e montagem novas salas feitas por divisórias navais e forros pvc. 2.4 A demanda é emergencial considerando que o telhado apresenta várias infiltrações e goteiras, oriundas de furos e/ou telhas quebradas. 3.5 Diante de algumas pancadas de chuvas, constatamos que a água está em contato direto com os forros de PVC, diminuindo sua vida útil. 3.6 Quando há chuvas, alunos podem ser prejudicados, sem contar com o prejuízo que seria causado caso estrague qualquer maquinário do laboratório. 3.7 Ademais, é necessário esclarecer que essa aquisição tem efeito emergencial e resolverá somente uma parte do problema, já que não contemplará a troca de todas as telhas danificadas no telhado, somente as partes que mais prejudicam no andamento das atividades do laboratório. 3.8 Concomitantemente a esse processo, está em andamento estudo para elaboração de Termo de Referência, a fim de realizar troca de todas as telhas do galpão. 3.9 O objeto desta aquisição não possui item equivalente similar disponível para contratação nas atas de SRP vigentes no IFSP. 3. OBJETIVO 3.1 Proteção dos equipamentos, alunos, técnicos e docentes no acesso e permanência aos laboratórios de mecânica. 4. DESCRIÇÃO DO OBJETO 4.1 Item CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS MATERIAL CONSUMO ITEM ESPECIFICAÇÃO CODIGO CATMAT UND QUANT. TOTAL PREÇO MÉDIO UNITÁRIO PREÇO MÉDIO TOTAL 1
1 Telha de aço galvanizado trapezoidal, espessura 0,5mm, 40/1020. Medidas mínimas: 5,20m x 1,08m. Unidade 15 152,58 2.288,70 TOTAL 2.288,70 5. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 5.1 Este Termo de Referência foi elaborado em cumprimento ao disposto no Decreto nº 3.555 de 08 de agosto de 2000, Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005 e Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações. 6. CLASSIFICAÇÃO COMO BEM COMUM 6.1 O objeto deste Termo de Referência é comum, nos termos da lei 10.520 de 17 de julho de 2002, e do Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005. 7. ESTIMATIVA DE CUSTOS 7.1 A pesquisa de mercado foi feita por meio de 3 (três) orçamentos, sendo que a média de preços foi de R$ 2.288,70 8. DISPOSIÇÕES GERAIS 8.1 A entrega dos produtos solicitados deve ser realizada no período de funcionamento do setor de Almoxarifado do Campus São José dos Campos (segunda a sexta-feiras das 08h às 17h ). A entrega deve previamente agendada e ser realizada para os responsáveis pelo setor de Almoxarifado: Nome: Sebastião Raimundo Campos (Coordenador) E-mail: srcampos@ifsp.edu.br Nome: Gustavo Carnevare (Assistente Administrativo) E-mail: gustavo.fc@ifsp.edu.br Telefone: (12) 3901-4452 O local a ser entregue é no galpão do Câmpus. 8.2 O processo de aceitação dos produtos entregues será desenvolvido de acordo com os eventos e atividades descritos a seguir: 8.2.1 Recebimento provisório: é o ato pelo qual o material encomendado é entregue ao local previamente designado, não implicando em aceitação. Transfere apenas a responsabilidade pela guarda e conservação do material, do fornecedor ao IFSP. O recebimento provisório se dará no ato da entrega do material ao Almoxarifado do IFSP Câmpus São José dos Campos. 8.2.2 Recebimento definitivo (aceitação): é a operação segundo a qual se declara, na documentação fiscal, que o material recebido satisfaz às especificações contratadas, após 2
verificação da qualidade e quantidade do objeto. O recebimento definitivo se dará em até 15 (quinze) dias do recebimento provisório, desde que atendidas todas as exigências deste Edital e seus anexos. 8.2.3 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 9. GARANTIA 9.1 Os materiais serão garantidos pelo prazo de 12 meses ou pelo prazo estipulado pelo fabricante, o que for maior, contra quaisquer espécies de defeitos de fabricação ou oriundos do transporte ao Câmpus, contados da data efetiva da entrega, devendo a contratada, após a comunicação do contratante, providenciar, no prazo máximo de 15 dias corridos, as devidas subtituições. 10. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DA CONTRATADA 10.1 Constituem obrigações do CONTRATANTE 10.1.1. Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados. 10.1.2. Exercer a fiscalização do objeto contratado por intermédio de servidores especialmente designados, na forma prevista na Lei nº 8.666/93. 10.1.3. Realizar rigorosa conferência das características dos bens entregues, somente atestando os documentos da despesa quando comprovada a entrega total, fiel e correta dos bens. 10.1.4. Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido. 10.2. Constituem obrigações da CONTRATADA 10.2.1 Proceder à entrega dos bens, devidamente embalados, de modo a não serem danificados durante a operação de transporte e de carga e descarga, assinalando na embalagem a marca, destino e, quando for o caso, número da Licença de Importação ou documento equivalente, com as especificações detalhadas ou documento equivalente, para conferência. 10.2.2 Providenciar a importação dos bens em nome da contratante, quando for o caso. 10.2.3 Manter-se durante todo o processo de aquisição, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação de acordo com o art. 55, inciso XIII, da Lei nº 8.666/93. 11. SANÇÕES 11.1 A contratada estará sujeita às penalidades por inexecução contratual de acordo com o disposto na Lei 8.666/93, Lei 10.520/02 e alterações. 12. CRITÉRIO DE JULGAMENTO 3
O julgamento obedecerá ao critério de menor preço do item. 13. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 13.1 Em atendimento à Instrução Normativa SLTI nº1/2010, deverão ser observados os requisitos ambientais para obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares. 13.2 Os bens devem ser, preferencialemente, acondicionados em embalagem individual adequada, como o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. 14. PAGAMENTO 14.1 O pagamento será efetuado à vista no prazo de até (trinta) dias após a data de apresentação dos documentos de cobrança, desde que os serviços contratados tenham sido plenamente executados, atestados e aprovados pela fiscalização do CONTRATANTE, observando ainda que: 14.1.1 A CONTRATADA deverá emitir nota fiscal de material e serviços (quando for o caso); 14.1.2 O pagamento será efetuado para crédito na conta corrente da CONTRATADA por meio de ordem de pagamento; 14.1.3 Os serviços pretados em desacordo com as especificações contratuais não serão atestados pela fiscalização. 15. PRAZOS O prazo máximo de entrega é de 10 (dez) dias corridos, contados a partir do recebimento da nota de empenho. O presente Termo de Referência segue para o parecer do Diretor Geral do Câmpus São José dos Campos, com vistas ao prosseguimento do certame licitatório. Diogo Carvalho Santos Coordenador de Administração Câmpus São José dos Campos 4
Após análise, aprovo este Termo de Referência, considerando que do mesmo constam os elementos capazes de propiciar a avaliação do custo/benefício, para atender às necessidades do Câmpus São José dos Campos. São José dos Campos, de de 2016. Luiz Gustavo de Oliveira Diretor Geral do Câmpus São José dos Campos 5