04/06/13 14:15 DATA EMISSAO : 04Jun13 NUMERO : 2013NE002578 UG EMITENTE : 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS FAVORECIDO : 13746401/0001-37 - ZULMIRA RAMALHO NADALINI - ME 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. 401091 1 059155 0100000000 449052 010020 229,00 TIPO : ORDINARIO MODALIDADE : DISPENSA DE LICITACAO AMPARO : LEI 8666 INCISO : 02 PROCESSO : 001.964/2013 PRECATORIO : REFERENCIA : ART24/02 LEI 8666/93 NR.ORIG.TRANSF: LANCADO POR : 71163433187 - LEONARDO UG : 010001 04Jun13 11:15 SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 229,00 QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 229,00 FORNECIMENTO DE CABIDEIRO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL GERALDO RESENDE. 04/06/13 14:03 DATA EMISSAO : 28Mai13 NUMERO : 2013NE002547 UG EMITENTE : 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS FAVORECIDO : 10991299/0001-47 - BOBSON BRASILIA HIGIENE LTDA - ME CONT - CONTRATO Nº 2010/169.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA 23.08.13 A 22.08.14. 401091 1 059155 0100000000 339039 010022 6.857,13 TIPO : GLOBAL MODALIDADE : CONVITE AMPARO : LEI 8666 INCISO : 01 PROCESSO : 106.745/2010 PRECATORIO : ORIGEM MATERIAL : LANCADO POR : 71276718187 - ROBSON UG : 010001 28Mai13 16:16 SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 6.857,13 QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 6.857,13 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESODORIZAÇÃO DE BANHEIROS E MICTÓRIOS,COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DESODORIZADORES DE SPRAYS AUTOMÁTICOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME CONTRATO, A PEDIDO DA COORD. DE ADM. DE EDIFÍCIOS/CD, A SABER: - VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE 23.08 A 31.12.13. 04/06/13 14:11 DATA EMISSAO : 29Mai13 NUMERO : 2013NE002570 UG EMITENTE : 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS FAVORECIDO : 36159630/0002-31 - VILEPOOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.
401091 1 059155 0100000000 449052 010030 1.416,00 TIPO : ORDINARIO MODALIDADE : DISPENSA DE LICITACAO AMPARO : LEI 8666 INCISO : 02 PROCESSO : 132.163/2012 PRECATORIO : 9701 REFERENCIA : ART24/02 LEI 8666/93 NR.ORIG.TRANSF: LANCADO POR : 54002168115 - DANTE UG : 010001 29Mai13 17:44 SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 472,00 QUANTIDADE : 3,00000 VALOR TOTAL : 1.416,00 FORNECIMENTO DE 03 UNIDADES DE GUARDA-SOL DO TIPO OMBRELONE, MARCA: BEL FIX, A PEDIDO DO DEPOL/CD, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA. 04/06/13 14:30 DATA EMISSAO : 04Jun13 NUMERO : 2013NE002562 UG EMITENTE : 020001 - SENADO FEDERAL FAVORECIDO : 02088938/0001-30 - SETE TAXI AEREO LTDA O PAGAMENTO SOMENTE SERA EFETUADO MEDIANTE A APRESENTACAO DE COPIA DA CND E CRF, ATUALIZADAS E AUTENTICADAS, CONFORME DECISAO 705/94 - TCU. (LI 2515) 401091 2 059173 0100000000 339033 020039 24.500,00 TIPO : ORDINARIO MODALIDADE : NAO SE APLICA AMPARO : ATO15/97 INCISO : PROCESSO : 015429/13-0 PRECATORIO : 9701 ORIGEM MATERIAL : LANCADO POR : 14348799172 - NORBERTO UG : 020001 04Jun13 13:42 SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 24.500,00 QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 24.500,00 FRETAMENTO DE AERONAVE PARA REMOÇÃO DO SENADOR EPITACIO CAFETEIRA DE BRASÍLIA- DF PARA SÃO PAULO-SP, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 04/06/13 15:19 DATA EMISSAO : 31Mai13 NUMERO : 2013NE001030 UG EMITENTE : 040001 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FAVORECIDO : 09445318/0001-50 - M & S CRYSTAL EMPREENDIMENTOS E REPRESENT AQUISIÇÃO DE FOGÃO ELÉTRICO TIPO COOKTOP. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 70/2012. 401096 1 059225 0100000000 449052 040004 4.354,04 DOC REFEREN: 2013PE000834 TIPO : ORDINARIO MODALIDADE : PREGAO PROCESSO : 351305 PRECATORIO : LANCADO POR : 66992214187 - JOAO PAULO UG : 040001 31Mai13 16:11 SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 2.177,02 QUANTIDADE : 2,00000 VALOR TOTAL : 4.354,04 AQUISIÇÃO DE FOGÃO ELÉTRICO TIPO COOKTOP, MARCA/MODELO: COOKTOP 4 GE BOCAS ELÉ TRICO PRETO VITROCERÂMICA - GTEGE060S412VT.INFORMAÇÃO Nº 36/2013-SEÇÃO DE COPA À FL. 44. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. GARANTIA: 12 MESES.
CONDIÇÕES E PENALIDADES CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 149/2012. 04/06/13 15:17 DATA EMISSAO : 31Mai13 NUMERO : 2013NE001028 UG EMITENTE : 040001 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FAVORECIDO : 09349162/0001-04 - TEXAS INFORMATICA E PRODUTOS LTDA - EPP AQUISIÇÃO DE MONITORES DE TV. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2013. 401096 1 059225 0100000000 449052 040004 4.302,00 DOC REFEREN: 2013PE000876 TIPO : ORDINARIO MODALIDADE : PREGAO PROCESSO : 351735 PRECATORIO : LANCADO POR : 66992214187 - JOAO PAULO UG : 040001 31Mai13 14:47 SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 1.434,00 QUANTIDADE : 3,00000 VALOR TOTAL : 4.302,00 MONITOR DE TV DE 40" A 43" LED FULL HD COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO. MARCA: AOC. MODELO: LE42D5520, 42". ITEM 1. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. GARANTIA: 12 MESES. INFORMAÇÃO Nº 32/2013-SEAV À FL. 66. CONDIÇÕES E PENALIDADES CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2013. _ 04/06/13 15:44 EMISSAO : 03Jun13 NUMERO : 2013NE001183 UG EMITENTE : 080001 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO FAVORECIDO : 11117535/0001-63 - USINA PENSAMENTO PRODUCAO E DIFUSAO DE CO TST.502292/2013-9 - PALESTRA "QUALIDADE DE VIDA E GESTAO DO ESTRESSE", ABRIR A "VIII SEMANA DE QUALIDADE DE VIDA E SEMANA DA SAUDE. PARA 401091 1 059635 0100000000 339039 14.000,00 TIPO : ORDINARIO MODALIDADE : INEXIGIVEL AMPARO : LEI 8666 INCISO : 02 PROCESSO : TST.502292/2013-9 PRECATORIO : UF BENEFICIADA : RJ MUNICIPIO BENEF. : 6001 ORIGEM MATERIAL : REFERENCIA : ART25/02 LEI 8666/93 NR.ORIG.TRANSF: LANCADO POR : 31729045120 - VERA UG : 080001 03Jun13 11:12 SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 14.000,00 QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 14.000,00 DESPESA COM A REALIZACAO DA PALESTRA "QUALIDADE DE VIDA E GESTAO DO ESTRESSE", PARA ABRIR A "VIII SEMANA DE QUALIDADE DE VIDA E SEMANA DA SAUDE", A SER REA- LIZADA NO DIA 03 DE JUNHO DE 2013 DAS 13H30 AS 15H, NO AUDITORIO MINISTRO MOZART VICTOR RUSSOMANO, PARA SERVIDORES DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. 04/06/13 16:11 DATA EMISSAO : 31Mai13 NUMERO : 2013NE800969 UG EMITENTE : 110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR FAVORECIDO : 06879041/0001-86 - ECOEMA TRANSPORTE E COMERCIO VAREJISTA DE
CONTRATO 113/2013.. PROC ORIGEM: 2013PR00010 401091 1 060138 0100000000 339030 2.319,60 SIASG TIPO : ESTIMATIVO MODALIDADE : PREGAO PROCESSO : 00088000365201344 PRECATORIO : LANCADO POR : 18312489134 - FRANCISCO UG : 110001 31Mai13 10:02 UNIDADE GESTORA : 110001 / 00001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR NUMERO : 2013LI801023 EMPENHO : 2013NE800969 NATUREZA DESPESA: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO SEQ SUBITEM QUANTIDADE VALOR UNITARIO VALOR TOTA 001 06 24,00000 50,37 1.208,8 24,00000 Sc 002 06 48,00000 23,14 1.110,7 SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 50,37 QUANTIDADE : 24,00000 VALOR TOTAL : 1.208,88 24,00000 Sc Ração para aves inicial, saco 40 kg. MARCA: Phostrigree ITEM DO PROCESSO: 00003 ITEM DE MATERIAL: 000074381 SEQUENCIAL : 002 VALOR UNITARIO : 23,14 QUANTIDADE : 48,00000 VALOR TOTAL : 1.110,72 Quirera de milho 40 kg. MARCA: Coopa DF ITEM DO PROCESSO: 00005 ITEM DE MATERIAL: 000074381 04/06/13 16:06 DATA EMISSAO : 31Mai13 NUMERO : 2013NE800968 UG EMITENTE : 110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR FAVORECIDO : 12941876/0001-11 - LICITAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CONTRATO 112/2013.. PROC ORIGEM: 2013PR00010 401091 1 060138 0100000000 339030 39.444,96 SIASG TIPO : ESTIMATIVO MODALIDADE : PREGAO PROCESSO : 00088000365201344 PRECATORIO : LANCADO POR : 18312489134 - FRANCISCO UG : 110001 31Mai13 09:59 UNIDADE GESTORA : 110001 / 00001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR NUMERO : 2013LI801021 EMPENHO : 2013NE800968 NATUREZA DESPESA: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO SEQ SUBITEM QUANTIDADE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 001 06 280,00000 32,10 8.988,00 280,00000 Sc 002 06 96,00000 36,01 3.456,96 96,00000 Sc 003 06 360,00000 75,00 27.000,00 360,00000 Sc SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 32,10 QUANTIDADE : 280,00000 VALOR TOTAL : 8.988,00
280,00000 Sc Ração para peixe Pira 22 flutuante, saco 25 kg. MARCA: GUABI ITEM DO PROCESSO: 00002 ITEM DE MATERIAL: 000074381 SEQUENCIAL : 002 VALOR UNITARIO : 36,01 QUANTIDADE : 96,00000 VALOR TOTAL : 3.456,96 96,00000 Sc Ração para avestruz, manutenção, saco 30 kg. MARCA: GUABI ITEM DO PROCESSO: 00004 ITEM DE MATERIAL: 000074381 SEQUENCIAL : 003 VALOR UNITARIO : 75,00 QUANTIDADE : 360,00000 VALOR TOTAL : 27.000,00 360,00000 Sc Ração para Surubim 40 saco com 25 kg. MARCA: GUABI ITEM DO PROCESSO: 00009 ITEM DE MATERIAL: 000074381 04/06/13 16:20 DATA EMISSAO : 04Jun13 NUMERO : 2013NE800984 UG EMITENTE : 110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR FAVORECIDO : 05283260/0001-35 - W & E SERVICOS TECNICOS LTDA - EPP CONTRATO NR. 145/2010 TERMO ADITIVO NR. 03. PROC ORIGEM: 2010PR00052 401091 1 060138 0100000000 339039 8.203,04 SIASG TIPO : ESTIMATIVO MODALIDADE : PREGAO PROCESSO : 00140000396201071 PRECATORIO : ORIGEM MATERIAL : LANCADO POR : 32733739115 - BETANIA UG : 110001 04Jun13 15:15 PAGINA : 1 UNIDADE GESTORA : 110001 / 00001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR NUMERO : 2013LI801038 EMPENHO : 2013NE800984 NATUREZA DESPESA: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SEQ SUBITEM QUANTIDADE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 001 78 0,50000 5.492,60 2.746,30 002 78 0,50000 3.194,04 1.597,02 003 78 0,50000 1.199,48 599,74 004 78 0,50000 279,36 139,68 005 78 0,50000 749,76 374,88 006 78 0,50000 2.894,52 1.447,26 007 78 0,50000 1.896,44 948,22 008 78 0,50000 699,88 349,94 SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 5.492,60 QUANTIDADE : 0,50000 VALOR TOTAL : 2.746,30
geral nas dependências do Palácio do Planalto. SEQUENCIAL : 002 VALOR UNITARIO : 3.194,04 QUANTIDADE : 0,50000 VALOR TOTAL : 1.597,02 geral nas dependências dos Anexos I, II, III e IV. SEQUENCIAL : 003 VALOR UNITARIO : 1.199,48 QUANTIDADE : 0,50000 VALOR TOTAL : 599,74 geral nas dependências das Edificações Via N2. SEQUENCIAL : 004 VALOR UNITARIO : 279,36 QUANTIDADE : 0,50000 VALOR TOTAL : 139,68 geral nas dependências do Pavilhão das Metas. SEQUENCIAL : 005 VALOR UNITARIO : 749,76 QUANTIDADE : 0,50000 VALOR TOTAL : 374,88 geral nas dependências da SAE. SEQUENCIAL : 006 VALOR UNITARIO : 2.894,52 QUANTIDADE : 0,50000 VALOR TOTAL : 1.447,26 geral nas dependências do Palácio da Alvorada. SEQUENCIAL : 007 VALOR UNITARIO : 1.896,44 QUANTIDADE : 0,50000 VALOR TOTAL : 948,22 geral nas dependências da Residência do Torto. SEQUENCIAL : 007 VALOR UNITARIO : 1.896,44 QUANTIDADE : 0,50000 VALOR TOTAL : 948,22 geral nas dependências da Residência do Torto. SEQUENCIAL : 008 VALOR UNITARIO : 699,88 QUANTIDADE : 0,50000 VALOR TOTAL : 349,94 geral nas dependências das Residências Oficiais.
_ 04/06/13 16:01 DATA EMISSAO : 31Mai13 NUMERO : 2013NE800967 UG EMITENTE : 110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR FAVORECIDO : 24938227/0001-40 - COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CONTRATO 111/2013.. PROC ORIGEM: 2013PR00010 401091 1 060138 0100000000 339030 23.781,24 SIASG TIPO : ESTIMATIVO MODALIDADE : PREGAO PROCESSO : 00088000365201344 PRECATORIO : LANCADO POR : 18312489134 - FRANCISCO UG : 110001 31Mai13 09:58 UNIDADE GESTORA : 110001 / 00001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR NUMERO : 2013LI801020 EMPENHO : 2013NE800967 NATUREZA DESPESA: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO SEQ SUBITEM QUANTIDADE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 001 06 48,00000 36,45 1.749,60 002 06 48,00000 39,58 1.899,84 003 06 240,00000 6,64 1.593,60 240,00000 kg 004 06 340,00000 7,47 2.539,80 340,00000 kg 005 06 360,00000 44,44 15.998,40 360,00000 Sc SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 36,45 QUANTIDADE : 48,00000 VALOR TOTAL : 1.749,60 Ração para aves postura, saco 40 kg. MARCA: ALIPAN ITEM DO PROCESSO: 00001 ITEM DE MATERIAL: 000074381 SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 36,45 QUANTIDADE : 48,00000 VALOR TOTAL : 1.749,60 Ração para aves postura, saco 40 kg. MARCA: ALIPAN ITEM DO PROCESSO: 00001 ITEM DE MATERIAL: 000074381 SEQUENCIAL : 002 VALOR UNITARIO : 39,58 QUANTIDADE : 48,00000 VALOR TOTAL : 1.899,84 Milho em grão 50 kg. MARCA: AGROCEN ITEM DO PROCESSO: 00006 ITEM DE MATERIAL: 000074381 SEQUENCIAL : 003 VALOR UNITARIO : 6,64 QUANTIDADE : 240,00000 VALOR TOTAL : 1.593,60 240,00000 kg Mistura para pássaros diversos. MARCA: GRAOS OESTE ITEM DO PROCESSO: 00007 ITEM DE MATERIAL: 000074381
SEQUENCIAL : 004 VALOR UNITARIO : 7,47 QUANTIDADE : 340,00000 VALOR TOTAL : 2.539,80 340,00000 kg Girassol grande. MARCA: GRAOS OESTE ITEM DO PROCESSO: 00008 ITEM DE MATERIAL: 000074381 SEQUENCIAL : 005 VALOR UNITARIO : 44,44 QUANTIDADE : 360,00000 VALOR TOTAL : 15.998,40 360,00000 Sc Ração para crescimento para aves saco com 40 kg. MARCA: ALIPAN ITEM DO PROCESSO: 00010 ITEM DE MATERIAL: 000074381